| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2003 | 470.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE E GUARABIRA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO TRANS-/ PORTANDO ERSTUDANTES UNIVERSITA RIO NO VEICULO DE PLACA MNF 2798 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2003 | 90.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O CHE FE DO GABINETE DO PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS MAC- LAREM E LIRA AUTO PECAS, NO VEI- CULO DE PLACA MNL 1622, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/01/2003 | 110.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER -COM. DE COMBUST. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. NOTA FISCAL 003259/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/01/2003 | 210.00 | 00045144591434 | JACKSON CILACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE RECUPERACAO DOS/ ESTOFADOS, INCLUINDO REPOSICAO / DE PECAS, PERTENCENTES AO GABINE TE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/01/2003 | 120.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/01/2003 | 420.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERAS VIAGENS A CIDADE/ DE GUARABIRA, A SERVICO DO GABI- NETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO/ ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, QUE / CURSAM AS FACULDADES NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2002, NO VEICULO DE/ PLACA NYL 1458, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/01/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O / CHEFE DE GABINETE JOAO M. NAVA-/ RRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIR- MAS ENDOMED, GRAFICA INEDIATA / GRAFICA UNIKAO ECAVESA NO VEI- CULO DE PLACA MNS 0210 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 02/01/2003 | 1650.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE / PLACA MOO 2581, DURANTE O PERIO- DO DE 01/12 A 01/01/2003, PERTEN CENTE AO GABINETE DO PREFEITO, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 4.40 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 512.91 | 09196767000102 | ATAC. E SUPER. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DAS DESPENDENCIAS DO PREDIO/ DO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO / TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE DE MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE/ DO VALOR DA NOTAFISCAL 369298 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 2443.66 | 09196767000102 | ATAC. E SUPER. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI- TURA, CONF. PARTE DO VALOR DA NO TA FISCAL No 369298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 25.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE GUA RABIRA TRANSPORTANDO O FINCIONA- RIO JOSE FREIRE DE MELO PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE JUNTO AO INSS NO / VEICULO DE PLACA MMR 7324 CONFOR ME O COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2003 | 15.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGERM A CIDADE DE / AREIA TRANSPORTANDO A FUNCIONA-/ RIA MARCIA DA SILVA PARA RESOL-/ VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA A-/ SSESSORIA JURIDICA NA JUNTA DO / TRABALHO NO VEICULO DE PLACA MMY 7716 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2003 | 15.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE A- REIA TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MARECIA DA SILVA PARA RESOLVER / ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSE-/ SSORIA JURIDICA NA JUNTA DE TRA BALHO NO VEICULO DE PLACA MMY / 7716 CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2003 | 200.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / LIMPEZA, DESOBSTRUCAO, REMOCAO / DE ENTULHOS, DO RESERVATORIO DE/ AGUA INSTALADO NO PREDIO SEDE / DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEM BRO DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2003 | 4.40 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO E TELEGRAFO DO DISTRITO DE CANAFIS TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2003 | 5.54 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA / DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/01/2003 | 25.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO O JORNA LISTA OTAVIO DOMINGOS DOS SANTOS PARA APRESENTAR O PROGRAMA INFOR ME MUNICIPAL NA RADIO RURAL, NO/ VEICULO DE PLACA KTN 5441, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/01/2003 | 25.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO O JORNA LISTA, OTAVIO DOMINGOS DOS SAN-/ TOS, PARA APRESENTAR O PROGRAMA/ INFORME MUNICIPAL NA RUDIO RURAL NO VEICULO DE PLACA KTN 5441, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/01/2003 | 420.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO AO SEGUNDO/ PELOTAO DE POLICIA MILITAR, DE / ACORDO COM O CONVENIO 086/2002,/ CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. / PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL AVUL- SA No 419809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/01/2003 | 45.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA PER- TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/01/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORA-/ MENTO JUDIDICO PRESTADO A ESTA / EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2002, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 25.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA A SERVICO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO REAL NO VEICULO DE PLACA MMS 1466 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2003 | 50.00 | 00065947819449 | JOSE LUIS DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SE-/ CRETARIA DE FINANCAS TRANSPOR-/ TANDO DOCUMENTOS DA CONTABILI-/ DADE PARA O ESCRITORIO DO CONTA DOR GERAL DESTA EDILIDADE NO VEI CULO DE PLACA WHQ 5779 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 8.67 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / MUNICIPAL DO DISTRITO DE CANAFIS TULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 4.40 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE / CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 150.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA TRANSPOR- TANDO DOCUMENTOS PARA A SEDE / DA EMATER DESTA CIDADE NO VEI/ CULO DE PLACA HIR 5820 CONFOR ME O COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDA DE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS REFE RENTE A CONVENIO DA SEDE DO INCRA NO VEICULO DE PLACA MNS 0210 CON FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2003 | 130.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A ZONA / RURAL, A SERVICO DA SECRETARIA / DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO O/ SECRETARIO, PAULO LUIS DOS SAN-/ TOS AOS SITIOS: QUITERIA, RIACHO DE AREIA E ASSENTAMENTO MARIA ME NINA, PARA REALIZAR VISITAS AOS/ AGRICULTORES LOCAIS, NO VEICULO/ DE PLACA MMS 4272, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2003 | 6.81 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 5.54 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE / CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 80.00 | 00010975195468 | JOSE MOACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA NO CABE- COTE DO CARROCAO TRANSPORTADOR / DE CARNE VERDE ABATIDA DO MATA-/ DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | ANGELA CRISTINA S. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 40.80 | 00000000000000 | EDIVAN DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS RELATIVO AO DES DE DEZEMBRO DE 2002, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 24549.16 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2002, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 14500.00 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE S. VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2002, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2002, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 24300.00 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 1553.88 | 00000000000000 | ALCIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 16.32 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE MELO SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS CORRESPON-/ DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 14050.00 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE S. VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 360.32 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 24.30 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA / A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZA DA NO DISTRITO DE CANAFISTULA, / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 57.24 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTU- LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 1139.53 | 09196767000102 | ATAC. E SUPER. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM / AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, GERALDO COS TA, JOSUE GOMES DA SILVEIRA E / JOAQUIM CLEMENTINO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA/ NOTA FISCAL No 369298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 250.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA E MANU-/ TENCAO DE RADIADORES DOS VEICU-/ LOS DE PLACAS: MNS 9540, MMU / 8381, MNS 8497, MMU 8746, MNS / 9500 E MMU 8473, PERTENCENTES A/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2003 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE A SERVICO DA SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANS-/ PORTANDO O FUNCIONARIO ANDRE LE-/ AL DE MENEZES PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE/ NAS FIRMAS LIMA AUTO PECAS E GRA FICA UNIAO NO VEICULO DE PLACA / MMY 7716 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/01/2003 | 11.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTU- LA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES- TA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2003 | 5.14 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JO- SE FERREIRA DE PAIVA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFOR ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/01/2003 | 462.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS MMU 9079,/ MNS 9500, MMU 9089, MNS 2520 E / MMU 9069, PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FIS- / CAIS: 000425, 000437, 000439 E / 000440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/01/2003 | 240.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DETINADOS AO PREPARO/ DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NO / DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA No 419807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/01/2003 | 151.50 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NO / DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA No 419808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 1636.50 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL/ DESTINADO A SECRETARIA DE EDU- CACOA E CULTURA PARA PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS NAS ES-/ COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/01/2003 | 27.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA DEMAR- CACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MO- DULO ESWPORTIVO GENIVAL SALES DE AMORIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/01/2003 | 100.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA PARA TRANSPORTAR MATERI- AL PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDA- DES: CANAFISTULA, QUITERIA E MA- LHADA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICU LO DE PLACA MMS -4272, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/01/2003 | 140.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS, TRANS-/ PORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: / PEDRA DE SANTO ANTONIO, VALE DO/ SOL, ENGENHO MARES, CAIANA DOS / MARES E DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA / MMS 4272, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/01/2003 | 143.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS, TANSPOR TANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ES PALHADA, GREGIRIO, GAVIAO, CARNA VAL, TRIUNFO E RIBEIRO, NO VEICU LO DE PLACA MNS 4272, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/01/2003 | 55.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS, TRANS-/ PORTANDO MERENDA PARA A ESCOLA / DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO / CAIANA DOS MARES, DESTE MUNICI-/ PIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ / 0680, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/01/2003 | 50.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO PECAS PARA O VEICU LO DE PLACA MMU 8473, DA FIRMA / LIMA AUTO PECAS, NO VEICULO DE / PLACA MNR 5874, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 02/01/2003 | 50.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO PECAS PARA O VEICU LO DE PLACA MNS 9520, DA FIRMA / LIMA AUTO PECAS, NO VEICULO DE / PLACA MMS 1466, CONF.COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 02/01/2003 | 55.00 | 00003646957492 | LAUDEMIR FIRAS SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTA- DOS NO VEICULO DE PLACA MNS 9500 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 02/01/2003 | 110.00 | 00067400574434 | ANDRE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MO- TOR DO VEICULO DE PLACA MNS 9510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, PARA A OFICINA, FAZER RETIFICA, NO VEICULO DE / PLACA CMK 4329, CONF.COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 150.00 | 00004227437474 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS, TRANS-/ PORTANDO A FUNCIONARIA AVANIR CA ROLINA, PARA REALIZAR VISITAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DAS LOCALIDADES: CAIANA DOS CRI- OULOS, SAPE DE JULIAO, PAQUEVIRA EMBIRA, PEDRA DESANTO ANTONIO,/ ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNI- CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU / 8451, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/01/2003 | 50.00 | 00087317095400 | ROSINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO PECAS PARA A REPO- SICAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMU 8473 E MNS 9500, DA FIRMA LIMA / AUTO PECAS, NO VEICULO DE PLACA/ MOE 8980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ENCARGOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 02/01/2003 | 1530.76 | 00000000000000 | FUNDEF | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FUNDEF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 02/01/2003 | 18523.48 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE / CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPOR- TIVO DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE A 6a MEDICAO DO CONTRATO EM CON- FORMIDADE COM A TOMADA DE PRECOS No 007/02, ATRAVES DO CONVENIO / FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA/ FEDERAL E PMAG, CONF. NOTA FIS-/ CAL DE SERVICOS No 000014 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO GARCIA DE SOUSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO / DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 30.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DE CAIANA DOS MARES A UNIDADE MISTA DE SA- UDE, TRANSPORTANDO A PACIENTE / SEVERINA GALDINO DA SILVA, NO / VEICULO DE PLACA MNC 3398, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 20.00 | 00029955505400 | SEVERINO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DO SITIO/ PAQUEVIRA PARA A UNIDADE MISTA / DE SAUDE, TRANSPORTANDO MARIA / DOS SANTOS SOBRAL, NO VEICULO DE PLACA MMU 8323, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 285.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A DIVERASS VIAGENS A CIDA- DE DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLA CA MMS 1466 CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 158.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE / NO VEICULO DE PLACA JJC 7658 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2003 | 15.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO DISTRITO DE CANAFISTULA TRANSPORTANDO A SE-/ CRETARIA IDENILSE MEDEIROS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AOS PROGRAMAS EXECUTADOS PELA REFERI DA SECRETARIA NO VEICULO DE PLA CA MMY 7716 CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2003 | 15.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A ZONA RURAL / TRANSPORTANDO O ASSITENTE SOCIAL GLANDABLETO FERREIRA BATISTA PARA REALIZAR UMA VISITA DOMECILIAR / NO VEICULO DE PLACA MMY 7716 CONF.O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2003 | 12.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DE ALAGOA GRAN DE PARA O DISTRITO DE CANAFISTULA COM OS CONSELHEIROS TUTELAR JARDEUDA SILVA CESAR E EVANDRO HORACIO /SABINO PARA REALIZAR VISITA DOME-CILIAR NO VEICULO DE PLACA MMY -/ 7716 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2003 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS / NO VEICULO DE PLACA MMY 7716 CON FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2003 | 12.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A / UNIDADE MISTA DE SAUDE NO VEICU LO DE PLACA MMC 4272 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 290.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS TRITO DE ZUMBI TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA MNO / 3840 CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2003 | 140.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE, GUARABIRA E ZONA RU-/ RAL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE / PLACA MMZ 3421 CONFORME O COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2003 | 157.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE, GUARABIRA E ZONA RU RAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PA- RA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO / PLACA MNS 0210, CONFORME COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2003 | 140.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMV 0778, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2003 | 90.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O FUN CIONARIO GLANDALBERTO BATISTA P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO- MOCAO SOCIAL, NO SETRASS, NO VEI CULO DE PLACA MMZ 0680, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 230.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMV 0778, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2003 | 100.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE, GUARABIRA E ZONA RU RAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PA- RA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO/ DE PLACA MMR 7324, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2003 | 195.00 | 00067400574434 | ANDRE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E MULUNGU -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA CYK 4329, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2003 | 582.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE, JOAO PESSOA, RECIFE E ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PA-/ CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2003 | 210.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA AIH / 4239, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2003 | 60.00 | 00079711332434 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMX / 6347, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/01/2003 | 545.00 | 00085486914415 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE, JOAO PESSOA E DIS-/ TRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA MMY 0277, CONF.COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 475.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGEM DA ZONA / RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5637, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | KELMA CRISTINA A. DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2003 | 230.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA AO HOSPITAL REGIONAL E DIVERSAS VIAGENS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA A UNIDADE MIS- TA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACI- ENTES, NO VEICULO DE PLACA MMO / 5744, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2003 | 773.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, E UMA VIAGEM A / ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PACIEN TES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO / VEICULO DE PLACA KOG 9958, CON-/ FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2003 | 136.00 | 00000000000000 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO SITIO PE- DRA DE SANTO ANTONIO E DIVERSAS/ VIAGENS DO DISTRITO DE ZUMBI, / TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A / UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICU LO DE PLACA MMY 1798, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2003 | 175.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA MNA 6470, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/01/2003 | 174.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA CBF 2765, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2003 | 145.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA KTS 7976, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2003 | 15.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTS P/ A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEI CULO DE PLACA JEN 8975, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2003 | 160.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA LHK 1373, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/01/2003 | 174.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RESTAURACAO DE GALE- RIAS DA RUA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 4.40 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 50.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPOR-TANDO MATERIAL DESTINADO A LIMPE- ZA PUBLICA DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DA FIRMA MIRO FE-/ RRAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS / 1466 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 100.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA / TRANSPORTANDO MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DAS FIRMAS FLORESTA E KILAMPADAS DESTINADO A EXECU- CAO DE SERVICOS PELA REFERIDA SE CRETARIA NO VEICULO DE PLACA HIR 5820 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2003 | 560.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MA TERIAL ELETRICO E A EQUIPE DE / ELETRICISTAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO, MANUTENCAO E / REPOSICAO DE LAMPADAS E COMPONEN TES NOS POSTOS DE ILUMINACAO PU- BLICA DAS RUAS, PRACAS E LOGRA- DOUROS DESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA HIR 5820 CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2003 | 20.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF, A CORRIDAS NA CIDADE A SER VICO DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA TRANSPORTANDO ELETRICIS TAS MATERIAL ELETRICO E EQUIPAM ENTOS PARA A REALIZACAO DE REPO SICAO DE LAMPADAS EM DIVERSAS / RUAS DA CIDADE NO VEICULO DE -/ PLACA HIR 5820 CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/01/2003 | 5.54 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO DO DISTRITO DE CANAFIS TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/01/2003 | 65.00 | 00073311391772 | CICERO CELESTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRA- BALHO BRACAL EM ESPALHAR METRA-/ LHAS NA ESTRADA VICINAL DA LOCA- LIDADE LAGOA DE TAPERA DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17 DE JANEIRO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/01/2003 | 180.00 | 00004989906489 | ONILDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIS TRITO DE CANAFISTULA, DESTE MU-/ NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 11 A 31/12/2002, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/01/2003 | 955.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO / TOPOGRAFICO PARA PROJETOS DE ELE TRIFICACAO NAS COMUNIDADES DE SA PE DE JULIAO E SITIO BOA IDEIA,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/01/2003 | 199.50 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A INSTALACAO DE PLACAS INFORMATIVAS DE CONSTRUCAO DE / DE ACUDE NO SITIO CAIANA DOS / CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/01/2003 | 120.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RESTAURACAO DE CALCA MENTO DA RUA 07 DE SETEMBRO, DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/01/2003 | 150.00 | 00034316736434 | MURILO KASPAR D. FILHO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA NO CAR- ROCAO USADO PELO TRATOR VALMET PERTECENTE A SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/01/2003 | 412.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL, DES TINADO A ELEBORACAO DE PROJETOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA, A SEREM CONVENIADAS COM O GONVERNO FEDERAL, CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS 000342 EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/01/2003 | 180.00 | 02693756000270 | LEONARDO SANTANA NEIVA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMNETO, PELOS SERVICOS DE REVELACOES DE/ FOTOGRAFIAS DE OBRAS EM ANDAMEN- TOS NESTE MUNICIPIO, EXECUTADAS/ COM RECURSOS DE CONVENIOS ENTRE/ ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, CONFORME / NOTA FISCAL DE SERVICOS 000068 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 02/01/2003 | 150.00 | 00034316736434 | MURILO KASPAR D. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA E REFOR- CO DO CARROCAO QUE TRANSPORTA / AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMU NIDADES RURAIS, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 03/01/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANS- PORTANDO A FUNCIONARIA, EULINA / BEZERRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/ REFERENTE A CONVENIOS NA DIRECAO DA SUDEMA, NO VEICULO DE PLACA / MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 03/01/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANS- PORTANDO O FUNCIONARIO WILTON / CARVALHO DE MACEDO, PARA RESOL-/ VER ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA AGENCIA CENTRAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEI- CULO DE PLACA MNS 0210, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2003 | 137.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA / DAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 03/01/2003 | 215.00 | 00050918354404 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL NO SISTEMA ELETRICO E MECANICO DAS NOTOCICLETAS DE PLACAS MNG 1519MNG 2078 E LNI 2523 PERTEN CENTE A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DESTA EDILLIDADE CONFOR ME O COMPROVANTEANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 03/01/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIEN TES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEI CULO DE PLACA MNS 0210 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 03/01/2003 | 320.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANS-/ PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 03/01/2003 | 36.40 | 00000000000000 | ALINE SALES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVLANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 03/01/2003 | 16.80 | 00000000000000 | CREUDES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-/ BRIR DESPESAS COM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CON FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 03/01/2003 | 268.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2003 | 18.60 | 00000000000000 | WILSON JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CON FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 03/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO / DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SE CRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 03/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 03/01/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO A SECRETARIA, MA-/ RIA GORETT M. P. SANTOS, PARA / PARTICIPAR DE REUNIOES NO TERCEI RO NUCLEO DE EDUCACAO, NA ESPETO RIA TECNICA DE ENSINO, NO VEICU- LO DE PLACA MNS 0210, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 03/01/2003 | 1200.00 | 01273883000176 | GERACAO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJE- TOS ORCAMENTARIOS E ESTRUTURA P/ A REALIZACAO DO ALAFOLIA/2003, / EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA PROGRA MACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCI PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,/ NO PERIODO DE 27 A 30 DE MARCO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 03/01/2003 | 30.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF A UMA VIAGEM AO DISTRITO DE ZUMBI E CANAFISTULA TRANSPORTAN DO MATERIAL E MERENDA PARA AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DAS REFERIDAS LOCALIDADES NO / VEICULO DE PLACA MNL 1622 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 03/01/2003 | 180.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA REFERENTE A DOCUMEN TACOA DA PRESTACAO DE CONTAS DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS EJA E ME- RENDA ESCOLAR EXECUTADOS PELA RE FERIDA SECRETARIA CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REAPARELHAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 03/01/2003 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) / LIVROS "O SEGREDO DE FALAR EM PU BLICO", DESTINADOS AO ACERVO DA/ BIBLIOTECA MUNICIPAL CANDIDO RE- GIS DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL AVULSA 397430/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 03/01/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA TRANSPORTAN DO DOCUMENTOS REFERENTES A CON-/ VENIOS FIRMADO ENTRE ESTA EDILI DADE E O INCRA NA SUPERENTENDEN CIA ESTADUAL DESTE ORGAO NO VEI CULO DE PLACA MNS 0210 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 03/01/2003 | 86000.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DE / SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE / CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO NO / SITIO MARES NESTE MUNICIPIO, / CONF. TOMADA DE PRECO 03/2002 E/ NOTA FISCAL DE SERVICOS 001895 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 03/01/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE FINANCAS, TRANSPOR-/ TANDO DOCUMENTOS DA CONTABILIDA- DE DESTA PREFEITURA, PARA O ES-/ CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA / MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 03/01/2003 | 460.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / FORNECIMENTO DE 4.600 FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN CAS, DE EMPENHOS, COPIAS DE CHE- QUES, RECIBOS, NOTAS FISCAIS, E/ DOCUMENTOS DO MOVIMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 03/01/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, ANDRE LEAL DE MENE- SES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS / FIRMAS: LIMA AUTO PECAS, MIRO / FERRAGENS E KILAMPADAS, NO VEICU LO DE PLACA MNS 0210, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 03/01/2003 | 180.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF, A DUAS VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O CHE- FE DE GABINETE DO PREFEITO JOAO M. NAVARRO PARA RESOLVER ASSUN-/ TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-/ DE NAS FIRMAS INTERMED, PARAI./ RIVA AUTO PECAS E HOSMED, E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210 CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O CHE FE DE GABINETE DO PREFEITO, JOAO MONTENEGRO NAVARRO, PARA RESOL-/ VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE, NAS FIRMAS: ARTE MEDI CA, JAMPA INFORMATICA E ENTREGAR DOCUMENTOS NA SEDE DA EMATER LO- CAL, NO VEICULO DE PLACA MNS / 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 03/01/2003 | 4.30 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 03/01/2003 | 95.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 06/01/2003 | 47.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERMA -RANIERE T. ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 06/01/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MACHADO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE GUARABIRA, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 06/01/2003 | 33.50 | 00000000000000 | ELIAS MOISES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 06/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 06/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | SEVERINO ROQUE AURELIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 06/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | MANUEL AMANIAS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 07/01/2003 | 85.00 | 00000000000000 | JOSIMAR MARIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 07/01/2003 | 70.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 07/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANE- JAMENTO ADMINISTRATIVO PRRESTADO A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ENCARGOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 07/01/2003 | 606.55 | 00000000000000 | FUNDEF | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FUNDEF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 07/01/2003 | 45.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO, DESTINADO AO USO PELA/ IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL No/ 001623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 08/01/2003 | 45.01 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 08/01/2003 | 45.00 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 08/01/2003 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO F. DE O. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 08/01/2003 | 10.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 08/01/2003 | 2400.00 | 11653458000166 | CENOR -CENTRO DE OLHOS DO RECIFE S/C. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA CIRUGIA DA VISAO DO SR. JOSE DE LIMA SOUTO, CONCE DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE / TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL DESTA EDILIDDE, CONF. NOTA FISCAL DE / SERVICOS No 007929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 08/01/2003 | 15.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, A SERVICOS DA SECRETARIA/ DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTAN- DO O FUNCIONARIO WILTON CARVALHO DE MACEDO, PARA RESOLVER ASSUN-/ TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 09/01/2003 | 750.00 | 00002611879451 | ANTONIO HENORATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG -125 DE PLA CA LNI 2523, DESTINADA AO USO PE LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVI COS EXECUTADOS POR ESTA SECRETA- RIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CON FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 09/01/2003 | 351.36 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMB. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RENOVACAO DA LICENCA DE INSTALACAO DA OBRA DO CANAL / DA LAGOA DO PAO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 09/01/2003 | 5.54 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO / DE CANAFISTULA DESTE MUNKCIPIO / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 09/01/2003 | 42.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO/ TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 09/01/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 09/01/2003 | 153.00 | 00000000000000 | MARILENE GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDA FINANCEI-/ RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 09/01/2003 | 109.00 | 00000000000000 | EDENILDO MACENA SILVESTRE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI RAS DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVLANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 09/01/2003 | 302.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 09/01/2003 | 0.60 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 09/01/2003 | 10.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 09/01/2003 | 5.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO, CONF. NOTA FISCAL No 001371/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 09/01/2003 | 63.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEI TO CONFORMEO COMPRVONTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 09/01/2003 | 91.85 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PALCA MOR 1560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 09/01/2003 | 87.60 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 09/01/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO/ ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL / DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE / CIDADANIA E JUSTICA, SUPLAN, CAI XA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL / DE CONTAS E SUDEMA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 09/01/2003 | 5.54 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO DISTRITO DE CANAFIS TULA DESTE MUNICIPIO CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 09/01/2003 | 4.40 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA O PRE DIO ONDE FUNCIONA O CORREIO E TE LEGRAFOS DO DISTRITO DE CANAFIS TULA DESTE MUNICIPIO CONFORME O COMKPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 09/01/2003 | 114.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA JFP 7911 PERTECNETE A SECRETARIA DE ADMINS TRACAO DESTA EDILIDADE CONFORME/ O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 09/01/2003 | 16.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AMTERIAL / DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINS TRACAO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 001372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 09/01/2003 | 1800.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRA- MA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA / DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FIS CAIS: 0119, 0120, 0121, 0122, / 0123 E 0124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 09/01/2003 | 70.00 | 00010975195468 | JOSE MOACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA NA BASE/ DE DIRECAO DO VEICULO DE PLALCA/ MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 09/01/2003 | 5.14 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO. PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA NO DIS- TRITO DE CANAFISTULA DESTE MU- NICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 09/01/2003 | 11.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTU- LA NESTE MUNICILPIO CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 09/01/2003 | 55.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XE ROGRAFICAS DESTINADA A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 09/01/2003 | 264.00 | 00069114439468 | JOSE GLADSON DA SILVA SPINELY | IMPORTANCIAEMP.PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RE VISAO GERAL COM REGULAGEM DA/ MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE/ A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL TURA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 09/01/2003 | 6.81 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOU- GUE DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 09/01/2003 | 5.54 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO / PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFIS- TULA DESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 10/01/2003 | 160.00 | 00005383449469 | ISIDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPE ZA E CONSERVACAO DOS CARROCOES / TIPO BAU USADOS PELA SECRETARIA/ DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE CARNE VERDE, DO MATADOURO PUBLI- CO AO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 10/01/2003 | 180.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS, TRANS-/ PORTANDO CARNE VERDE, DO MATADOU RO PUBLICO PARA O MERCADO MUNICI PAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO / DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 10/01/2003 | 2000.00 | 00014087910482 | FRANCISCO DE ASSIS DA S. GONZAGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / ELABORACAO DE PROJETO TECNICO P/ PERFURACAO DE CINCO POCOS, NAS / LOCALIDADES DE: VERTENTE, JIQUI, GENDIROBA, VARZEA DO CRUZ E AS-/ SENTAMENTO MARIA MENINA E MARGA- RIDA MARIA ALVES, NESTE MUNICI-/ PIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 10/01/2003 | 1880.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / TRANSPORTE DE AGUA, DESTINADAS / AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, / DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 10/01/2003 | 48.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIAEMP.PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTA EDILIDADE CONFOR ME NOTA FISCAL 003243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 10/01/2003 | 12099.07 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA/ EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO / DO ACUDE DE CAIANA DOS CRIOULOS, CONFORME LICITACAO CONVITE No / 012/2002, E NOTA FISCAL 000164 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/01/2003 | 354.20 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNS / 2520, MMU 9069 E MMU 8473, PER-/ TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 10/01/2003 | 61.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU / 8473 E MMU 9069, PERTENCENTES A/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 10/01/2003 | 990.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BURACO D'AGUA, TRIUN FO, GAVIAO E VILA SAO JOAO, DES- TE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2002, PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA / MMZ 3421, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 10/01/2003 | 1100.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL/ DO SITIO PAQUEVIRA, PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, NO VEICU LO DE PLACA LAN 9444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 10/01/2003 | 880.00 | 00078976782704 | JOSE BERNADINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, NO VEICULO/ DE PLACA MMP 4719, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 10/01/2003 | 1100.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO POVOADO/ DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, NO VEICULO DE PLACA MMO 5505, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 10/01/2003 | 1839.70 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICU-/ LOS DE PLACAS MMU 8473, MMU 9069 E MNS 9520, PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, CONF. LICITACAO / 008/2002 E NOTA FISCAL 054613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 10/01/2003 | 660.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE/ ZUMBI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, NO VEICULO DE PLACA MND 3840, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2003 | 3000.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA PARA/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE NOVEMBRO/2002, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 10/01/2003 | 1350.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 10/01/2003 | 1760.00 | 00061637629400 | JOSE EVALDO DE V. VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL PARA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICU- LO DE PLACA MNA 3957, DURANTE O/ MES DE NOVEMBRO DE 2002, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 10/01/2003 | 2640.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL PARA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, NO VEI- CULO DE PLACA MNR 5540, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 10/01/2003 | 990.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES PARA O DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 10/01/2003 | 3000.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ZUMBI PARA AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, NO / VEICULO DE PLACA MYL 1458, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 10/01/2003 | 2140.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PRIMAVERA E GAVIAO,/ PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO / DE 2002, NO VEICULO DE PLALCA / MMO 5792, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 10/01/2003 | 1100.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA / O MUNICIPIO, DE SERRA REDONDA DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/01/2003 | 1100.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, PARA AS ESCO LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, NO VEI- CULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 10/01/2003 | 990.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, NO VEI- CULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 10/01/2003 | 1860.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, NO VEI CULO DE PLACA MMO 5639, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ENCARGOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/01/2003 | 31432.93 | 00000000000000 | FUNDEF | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEDUCAO DO FUNDEF, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 10/01/2003 | 1650.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES/ DE NOVEMBRO DE 2002 NO VEICULO / DE PLACA MMO 7136 CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 10/01/2003 | 1800.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIAEMP.PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSORTES / DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NO- VEMBRO DE 2002 NO VEICULO DE/ PLACA MMS 6390 CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 10/01/2003 | 880.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES / DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DO SITIO QUITERIA PARA O DISTRITO DE CANAFISTULA DU-/ RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002 NO VEICULO DE PLACA MNC 4248 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 10/01/2003 | 880.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES / NOVEMBRO DE 2002 NO VEICULO DE / PLACA MNM 5055 CONFORME O COM-/ PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 10/01/2003 | 660.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE PARA O DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA DURANTE O / MES DE NOVEMBRO DE 2002 NO VEI CULO DE PLACA MMX 5794 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 10/01/2003 | 660.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS DURANTEO MES DE NO VEMBRO DE 2002 NO VEICULO DE / PLACA BIC 0697 CONFORME O COMP. ANEOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 10/01/2003 | 1330.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SILTIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002 NO VEICULO DE PLACA BIC 0697 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 10/01/2003 | 560.00 | 00061637629400 | JOSE EVALDO DE V. VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BASTIOES , PEDRA DE / SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS SE DE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002 NO VEICULO DE / PLACA MNA 3957 CONFORME O COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 10/01/2003 | 1100.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O / DE NOVEMBRO DE 2002 NO VEICULO/ DE PLACA MNS 6390 CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 10/01/2003 | 3000.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA, PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, / DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 10/01/2003 | 1100.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIA NA DOS CRIOULOS, NO VEICULO DE / PLACA CIV 9597, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 10/01/2003 | 1480.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE E MES DE NOVEMBRO/2002, NO VEICULO DE/ PLACA MOJ 2784, CONF.COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 10/01/2003 | 880.00 | 00005227659800 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, NO VEI- CULO DE PLACA CNC 7909, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 10/01/2003 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PORA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 10/01/2003 | 1540.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PATOS PARA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, NO VEICULO/ DE PLACA KFL 3536, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/01/2003 | 84.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AMTERIAL / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI LIDADE CONFORME PARTE DA NOTA / FISCAL 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 10/01/2003 | 3130.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE MATERI- AL DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,/ CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 3029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 10/01/2003 | 38.90 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL OO4110 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 10/01/2003 | 83.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBISTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA JFP 7911 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 10/01/2003 | 150.00 | 00005150281425 | SEVERINO BEZERRA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA/ BOMBA DA SISTERNA DO TERMINAL RO DOVIARIO DE PASSAGEIROS DESTE MU NICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 10/01/2003 | 91.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIAEMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO PREDIO DESTA EDI- LIDADE CONFORME NOTA FISCAL / 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 10/01/2003 | 239.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 10/01/2003 | 40.80 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBISTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 10/01/2003 | 919.85 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 9560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONFORME LICITACAO 008 DE 2002, E PARTE DO VALOR DA NOTA / FISCAL 054613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 10/01/2003 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 10/01/2003 | 560.00 | 00099104784472 | IVANDRO JOSE CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA APRESENTACAO DA BANDA DES-/ TAQUE MUSICAL NA FESTA DE FORMA- TURA DA TURMA CONCLUITE DA ESCO- LA DE ENSINO FUNFAMENTAL SEVERI- NO MONTENEGRO, DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 10/01/2003 | 87.60 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO. PELO FORNECIMENTO DE COMLBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTECENTE AO GABINETE DOPREFEI-/ TO DESTA EDILILDADE CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 10/01/2003 | 12533.67 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO EM RETENCAO DO INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 10/01/2003 | 182.01 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO JURO E MULTA DO INSS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 10/01/2003 | 19404.37 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS POR PARTE DA / EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 10/01/2003 | 6286.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 10/01/2003 | 1781.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 10/01/2003 | 6480.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA HOMOLOGACAO DE ACORDO ENTRE AS PARTES, DA ACAO JUDICIAL ORDI NARIA DE COBRANCA CUMULADA COM / PEDIDO DE ANTECIPACAO DE TUTELA/ INSTAURADA CONTRA ESTA EDILIDADE DE No 003.2001.000.940-9, DE / ACORDO COM O ARTIGO 269, III, DO CPC, ATRAVES DA AUDIENCIA NO / FORUM DO PODER JUDIARIO DESTA / CAMARCA, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 10/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDINEIDE SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM COLCHAO DE CASAL, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 10/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ALMIR CABRAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 10/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ORTESE SUROPA DALICA ADULTO, DOADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 10/01/2003 | 28.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESASCOM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 10/01/2003 | 11150.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2003 | 200.00 | 00004252085403 | MARCIEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA DE MATO DAS MARGENS E DESOBS/ TRUCAO DO LEITO DO CANAL DE ESCO AMENTO DE AGUAS PLUVIAS NA ZONA/ URBANA DO DISTRITO DE CANAFISTU- LA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 10/01/2003 | 400.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO / NAS RUAS: PADRE BELIZIO, JOAO / PESSOA, RUI BARBOSA, 07 DE SETEM BRO E ERNESTO CAVALCANTE, NESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 10/01/2003 | 108.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS, TRANS-/ PORTANDO MATERIAL PARA A REPOSI- CAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS / RUAS DESTA CIDADE, APOLONIO ZE-/ NAIDE, CONEGO F. CAVALCANTE E / JOAO PESSOA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 10/01/2003 | 216.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS, TRANS-/ PORTANDO LIXO EM DIVERSAS DOS / DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES / DE DEZEMBRO DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 10/01/2003 | 1380.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 E/ UM TERCO DAS FERIAS PERIODICA DE 2000/2001, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE ESTRADAS V.BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 10/01/2003 | 5170.58 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 14 (QUATORZE) BUEI ROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DO PRONAF, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 10/01/2003 | 425.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONF. PARTE DA NOTA FISCAS 000256 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 11/01/2003 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS/ IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AD- MINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 13/01/2003 | 60.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 13/01/2003 | 10.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO RETOQUE DO PREDIO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA/ FISCAL 004111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 13/01/2003 | 98.60 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DILIGENCIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 13/01/2003 | 69.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA / DE ADMINISTRACAO DESTA EDILILDA DE CONFORME NOTA FISCAL 001378 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 13/01/2003 | 4.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO DO PREDIO DES- TA EDILLIDADE CONFORME NOTA FIS- CAL 005060 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 13/01/2003 | 48.99 | 13004510004338 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 004174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 13/01/2003 | 127.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS / DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI TO DESTA EDILIDADE CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 13/01/2003 | 50.00 | 03896473000107 | JL. PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEWICULO DE PLACA MOR / 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO/ PREFEITO DESTA EDILIDADE CONFOR ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 13/01/2003 | 45.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTIANDO AO GABINETE DO PREFEI TO DESTA EDILILDADE CONFORME NO TA FISCAL 001377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 13/01/2003 | 95.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DAS/ IMPRESSORAS DO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. NOTA FISCAL DE SER- VICOS No 001647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 13/01/2003 | 105.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTIANDO AO USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE CON FORME NOTA FISCAL 001376ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 13/01/2003 | 535.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU 9079 MNS 9520, MMMU 9089, MMU 9069/ PERTECENTE A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTA EDILIDA- DE CONFORME NOTAS FISCAIS / 000437,000439,000340 E 000425 EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 13/01/2003 | 60.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA 3a REGIAO DE ENSI- NO E NA PROREITORIA DA UEPB E / FAZER COMPRAS DEMATERIAL DE EX- PEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 13/01/2003 | 9.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-/ CULTURA DESTA EDILILDADE CONFOR ME NOTA FISCAL 003244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 13/01/2003 | 117.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPOPRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DES TINADO AO USO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE / CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL / 003244ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 13/01/2003 | 200.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A REPOSICAO DE CALCA MENTO NAS RUAS HORACIO DE ALBU QUERQUE OLINDA E FREI ALBERTO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FIS CAL 000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 13/01/2003 | 21.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A REPOSICAO DA LAVAN DERIA PUBLICA DO DISTRITO DE CA NAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONFOR ME NOTA FISCAL 005054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 13/01/2003 | 17760.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 13/01/2003 | 9.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIAEMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MUSEU / MARGARIDA MARIA ALVES NESTA CI DADE CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 13/01/2003 | 714.75 | 00000000000000 | CESARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADA A PESSOA CARENTES DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 13/01/2003 | 700.20 | 00000000000000 | JOSEFA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 13/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO P. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ATAUDE DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 13/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR ME O COMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 13/01/2003 | 193.00 | 00000000000000 | MARIA VALDETE DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA PASSAGEM DE IDA A CI DADE DO RIO DE JANEIRO DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 13/01/2003 | 33.00 | 00000000000000 | ANGELITA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 13/01/2003 | 140.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA TRANSPORTAN DO PACIENTES PARA A UNIDADE MIS- TA DE SAUDE NNO VEICULO DE PLACA CBF 2765 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 13/01/2003 | 58.79 | 00000000000000 | ANALIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF, A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM MEDICAME NTOS DOADA A PESSOA CARENTE A/ TRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 13/01/2003 | 52.00 | 00000000000000 | ANDREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 13/01/2003 | 33.95 | 00000000000000 | JOSEFA SANTOS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 13/01/2003 | 87.77 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA AJUDA FINACEIRA PARA/ COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 13/01/2003 | 74.48 | 00000000000000 | CREUSA IDALINO F.CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 13/01/2003 | 103.00 | 00000000000000 | RODRIGO CORREIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A DIVERASS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADAS A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SE- CRETARIA CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 13/01/2003 | 58.79 | 00000000000000 | SONIA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM MEDICAMEN TO DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA RIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 14/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO G. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES LABORA TORIAIS, DESTINADO A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 14/01/2003 | 75.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL 004886 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 14/01/2003 | 25.00 | 08520173000142 | GRAFICA UNIAO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE MATERI- AL, DESTINADO A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS No/ 24479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 14/01/2003 | 140.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) / SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A / REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS SETE DE SETEMBRO E TRAVESSA 13 / DE MAIO, NESTE MUNICIPIO, CONF./ NOTA FISCAL No 000162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 14/01/2003 | 90.00 | 01734067000112 | PETRONIO P. SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE VASSOUROES/ DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS: / DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFIS- TULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME / NOTA FISCAL No 002070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 14/01/2003 | 20.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AS INSTALACOES ELETRI- CA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLI- CO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO- TA FISCAL No 033714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 14/01/2003 | 1400.00 | 00051502925400 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002,/ NO VEICULO DE PLACA MMX 5794, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 14/01/2003 | 65.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ENROLAMENTO / PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE MU NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE / SERVIOS 3948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ENCARGOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 14/01/2003 | 270.90 | 00000000000000 | FUNDEF | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FUNDEF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 14/01/2003 | 70.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 9520, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL No 000418 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 14/01/2003 | 70.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER -COM. DE COMBUST. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 14/01/2003 | 80.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 14/01/2003 | 25.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 14/01/2003 | 60.00 | 03295844000103 | MN REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. NOTA FISCAL 001535/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 14/01/2003 | 125.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO DO TERMINAL RODOVI ARIO OSVALDO TRIGUEIRO, NESTE / MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL No/ 000937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 14/01/2003 | 330.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DOS SANITARIOS PUBLICOS DO / ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO, DES- TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ No 000940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 14/01/2003 | 2392.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DE- BITO EM FAVOR DA TELEMAR, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 15/01/2003 | 25.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, PARA A COPA COZINHA DES- TA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/ No 001595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 15/01/2003 | 3.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA / PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL No 005070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 15/01/2003 | 100.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DE 60 AMPERES, DESTINADA AO USO/ NO MICRO-COMPUTADOR DO GABINETE/ DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL / 000426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 15/01/2003 | 400.00 | 00052660729468 | JULIVAN HILARIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE DI VULGACAO EM CARRO DE SON TOTALI ZANDO 20 HORAS PELAS RUAS DA CI/ DADE A SERVICO DAS SECRETARIA/ DE ACAO SOCIAL E GABINETE DO / PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEM BRO DE 2002 CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 15/01/2003 | 2.60 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 15/01/2003 | 55.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTULHOS DESTINADOS AO USO NA / IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS No 001660 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 15/01/2003 | 1210.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIAEMP.PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE / DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO PAQUIVIRA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURAN TE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM BRO DE 2002 NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 15/01/2003 | 55.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS / PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 15/01/2003 | 32.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA PARA A ASSOCIACAO DE SAPE/ DE JULIAO, DESTE MUNICIPIO, DU-/ RANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTU BRO E NOVEMBRO/2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 15/01/2003 | 9537.60 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA/ CONSTRUCAO DE SETE CASAS NESTE / MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE/ SERVICOS 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 15/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | HELENA MARIA DE MELO | IMPORTANCIAEMP.PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM TRATAMEN/ TO DE SAUDE DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 15/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | OZANETE GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM COLCHAO DE CASAL, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 15/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LUZINETE GOMES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM COLCHAO DE CASAL, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 15/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA SEVERINO AUGUSTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM COLCHAO DE CASAL, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 15/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LUZIA FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM COLCHAO DE CASAL, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 15/01/2003 | 250.30 | 00000000000000 | JOELMA CRISTINA V. CASSEMIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMEMTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 16/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SILVANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM COLCHAO DE CASAL, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 16/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GENILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM COLCHAO DE CASAL, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 16/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA FLORENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM COLCHAO DE CASAL, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 16/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM COLCHAO DE CASAL, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 16/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM COLCHAO DE CASAL DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 16/01/2003 | 420.25 | 00000000000000 | JOSEFA CLAUDINO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 16/01/2003 | 395.25 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DOS S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 16/01/2003 | 43.10 | 00000000000000 | IVANILDA DE GOES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 16/01/2003 | 172.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP.ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 16/01/2003 | 216.30 | 00000000000000 | MARIA SEVERINA AUGUSTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 16/01/2003 | 234.00 | 00000000000000 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 16/01/2003 | 500.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 16/01/2003 | 500.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 16/01/2003 | 500.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 16/01/2003 | 500.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 16/01/2003 | 1158.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS AS/ CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES/ PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 16/01/2003 | 120.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA CBF 2165, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 16/01/2003 | 210.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA MNA 6470, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 16/01/2003 | 224.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL / TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA MMR 7324, CONF.COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 16/01/2003 | 68.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA E DIVERSAS VIAGENS A/ ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PACIEN TES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEI CULO DE PLACA MMC 4272, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 16/01/2003 | 170.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA E DIVERSAS VIAGENS / DO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS- PITAIS, NO VEICULO DE PLACA AIH/ 4339, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 16/01/2003 | 149.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / REALIZACAO DE VIAGENS DE LOCALI- DADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PA- RA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO/ VEICULO DE PLACA MNC 2101, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 16/01/2003 | 253.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, E DIVERSAS VIAGENS/ DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PA- CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MMY 7716, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 16/01/2003 | 40.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA KTS 7976, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 16/01/2003 | 301.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E DIVERSAS VIA GENS A ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MML 4622, / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 16/01/2003 | 315.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 16/01/2003 | 55.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ GUARABIRA E UMA VIAGEM DO DISTRI TO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 16/01/2003 | 35.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA E UMA VIAGEM DO DISTRI TO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS/ NO VEICULO DE PLACA MNA 6470, / CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 16/01/2003 | 430.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMV 0778, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 16/01/2003 | 305.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE, GUARABIRA E JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES/ PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICU- LO DE PLACA MMS 1466, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 16/01/2003 | 530.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E ZONA RURAL, TRANS PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / CBF 2165, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 16/01/2003 | 60.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MNC / 2101, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 16/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | NICELIA N. LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXAME ESPECIA LIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA DE / ABDOMEM, DOADA A PESSOA CARENTE/ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 16/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE ALBERTO SOUSA DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF. AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO / DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA / SECRETARIA CONFORME O KCOMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 16/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 16/01/2003 | 54.00 | 00000000000000 | MARCILIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO / DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SE- CRETARIA CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 16/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | AUCILENE DANTAS GUEDES | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO / DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICILPIO ATRAVES DESTA / SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 16/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 16/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ROSANA MARIA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 16/01/2003 | 76.00 | 00000000000000 | JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 16/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSENILDO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFOIRME O COMPROVANTA ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 16/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | TERESINHA DE SOUSA OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESRE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SE CRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 16/01/2003 | 76.00 | 00000000000000 | RENATA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 16/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSENILDO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICILPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 16/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ELIANA AVELAR DE MELO MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 16/01/2003 | 33.60 | 00000000000000 | TEREZINHA VILMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DOADA A/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO / ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR MEO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 16/01/2003 | 193.00 | 00000000000000 | JOELMA DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A CI DADE DO RIO DE JANEIRO DOADA A PE SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRA VES DESTA SECRETARIA CONFORME O /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 16/01/2003 | 54.00 | 00000000000000 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF, A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 16/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO RERISON C. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 16/01/2003 | 175.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 05 VIAGENS A SERVICO DA / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / TRANSPORTANDO MATERIAL (AREIA) / DESTINADA A REPOSICAO DE CALCA-/ MENTOS DAS RUAS: PADRE BELIZIO / E JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, NO/ PERIODO DE 13 A 17/01/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 16/01/2003 | 210.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL PARA A REPOSICAO/ DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS / DESTA CIDADE: DR. FRANCISCO MON- TENEGRO, CONEGO F. CAVALCANTE, / APOLONIO ZENAIDE E SETE DE SETEM BRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O/ PERIODO DE 05 A 10/01/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 16/01/2003 | 400.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PAR- TIPACAO COMO ARBITRO NAS PARTI-/ DAS DE FUTEBOL, REALIZADA NOS / MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE/ 2002, NO MODULO ESPORTIVO, QUAN- DO DA PROGRAMACAO DO COMPEONATO/ DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 16/01/2003 | 400.00 | 00002705922458 | EDJAIR BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PAR- TICIPACAO COMO ARBITRO, NAS PAR- TIDAS DE FUTEBOL, REALIZADA NOS/ MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE/ 2002, NO MODULO ESPORTIVO, QUAN- DO DA PROGRAMACAO DO CAMPEONATO/ DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 16/01/2003 | 400.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RES- TAURACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO / FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, JOSUE GOMES DA SILVEIRA, ANA ELISA SO- BREIRA E JOAQUIM CLEMENTINO, NES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 16/01/2003 | 60.00 | 00013231693420 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) VIAGENS AO SI-/ TIO CAIANA DOS AGRESTE, TRANSPOR TANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDA DE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNL 2265, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 16/01/2003 | 4.40 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 16/01/2003 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO/ EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE/ RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A / AQUISICAO DE MATERIAL E REALIZAR ORCAMENTOS NAS SEGUENTES FIRMAS/ ARIOSTO AUTO PECAS, SOTRATORES,/ FLORESTA, PARAI INFORMATICA E / CASA DO COLEGIAL, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 16/01/2003 | 21876.12 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, FUNDEF, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 16/01/2003 | 294.95 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO JURO DO INSS, CORRESPON- DENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO / PESSOAL FUNDEF, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 16/01/2003 | 9585.21 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 16/01/2003 | 400.00 | 00003332426451 | GINALDO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERCICOS PRESTADOS NA PAR- TICIPACAO COMO ARBITRO NAS PARTI DAS DE FUTEBOL REALIZADAS NOS / MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE/ 2002, NO MODULO ESPORTIVO, QUAN- DO DA PROGRAMACAO DO CAMPEONATO/ DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 16/01/2003 | 210.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS, TRANS-/ PORTANDO AGUA EM CARRO PIPA, PA- RA AS COMUNIDADES RURAIS: PEDRA/ DE SANTO ANTONIO, RIBEIRO E PI-/ MENTEL, NO PERIODO DE 15 A 21/01 DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 16/01/2003 | 385.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO CARNE ABATIDA, DO MATADOU- RO PUBLICO A SER COMERCIALIZADA/ NO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 03 A 21/01/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 16/01/2003 | 534.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO/2002, TRANS-/ PORTANDO CARNE ABATIDA DO MATA-/ DOURO PUBLICO A SER COMERCIALIZA DA NO MERCADO MUNICIPAL, NO CAR- ROCAO PERTENCENTE A REFERIDA SE- CRETARIA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 16/01/2003 | 365.76 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO / TRATOR VALMET, QUE TRANSPORTA / AGUA AS COMUNIDADES DA ZONA RU-/ RAL, NO MES DE JANEIRO/2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 16/01/2003 | 10.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 16/01/2003 | 115.00 | 00063510782704 | IVONE SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA DECORACAO DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, / CONF. NOTA FISCAL AVULSA 419825/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 16/01/2003 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / NAS EM DIVERSAS FIRMAS E OFICI-/ NAS PARA A RECUPERACAO DOS VEICU LOS DA SECRETARRIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, NOS / DIAS 21 E 22/01/2003, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 16/01/2003 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DO SETOR DE IDENTIFICACAO, / JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO / TRABALHO E DO INSTITUTO DE POLI- CIA CIENTIFICA, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 16/01/2003 | 41.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NOS PREDIOS DA/ CENTRAL DE ABASTECIMENTO, CHAFA- RIZ DAS RUAS: SAO SEBASTIAO. DR. FRANCISCO MONTENEGRO E ALMOXARI- FADO CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL 005072 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 16/01/2003 | 40.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DO SETOR DE IDENTIFICACAO, / JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO / TRABALHO E DO INSTITUTO DE POLI- CIA CIENTIFICA, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 17/01/2003 | 180.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A QUATRO DIARIAS E MEIA, / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE/ TREINAMENTOS DE IDENTIFICACAO NO IML -INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 17/01/2003 | 45.00 | 09003435000245 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM TELEFONE MOD. SPEAKER REF. SK1010 KLAR, / CONF. NOTA FISCAL 002320 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 17/01/2003 | 120.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 17/01/2003 | 30.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO PELO GABINETE / DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL / No 001384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 17/01/2003 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 17/01/2003 | 45.00 | 09003435000245 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM TELEFONE MOD. SPEAKER REF. SK1010 KLAR, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 17/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 17/01/2003 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE / PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO/ ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 17/01/2003 | 15.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, TRANSPORTANDO CHEFE DE / CONTABILIDADE, JOSE DE ANCHIETA/ DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 17/01/2003 | 193.60 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO / FORNECIMENTO DE DIVERSAS COPIAS/ XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-/ TENCENTES A SECRETARIA DE FINAN- CAS INCLUINDO EMPENHOS, COPIAS / DE CHEQUE, NOTAS FISCAIS, RECI-/ BOS E DECRETOS DO MOVIMENTO CON- TABIL DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 17/01/2003 | 125.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 17/01/2003 | 400.00 | 00061636622453 | JOSE EDILSON LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRE ENSAO DE ANIMAIS QUE PERAMBULAS/ PELAS RUAS E LOGRADOUROS DESTE / MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 17/01/2003 | 133000.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE / CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DA / LOCALIDADE MARES, NESTE MUNICI-/ PIO, CONF. TOMADA DE PRECOS No / 02/2002 E NOTA FISCAL DE SERVICO No 001906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 17/01/2003 | 30.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RESTAURACAO DA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELI SA SOBREIRA, CONF. PARTE DO VA-/ LOR DA NOTA FISCAL No 004078 EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 17/01/2003 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO/ EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA, / COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS: LIMA AUTO PECAS, GRA FICA UNIAO, GRAFICA IMEDIATA E / ERY VARIEDADES, E TRANSPORTAR DO CUMENTOS AO ESCRITORIO DO CONTA- DOR GERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 17/01/2003 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI ZADO NO ENGENHO TRIUNFO, ONDE / FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEM BRO DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 17/01/2003 | 90.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PES SOA E CAMPINA GRANDE, PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 17/01/2003 | 1320.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, / NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 17/01/2003 | 15.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO MATERIAL P/ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / CANDIDO REGIS DE BRITO, NO VEICU LO DE PLACA MNC 2101, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 17/01/2003 | 1650.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRIMAVERA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS / MESES DE: JUNHO, JULHO E AGOSTO/ DE 2002, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 17/01/2003 | 400.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, NO VEI- CULO DE PLACA MMO 5639, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 17/01/2003 | 215.00 | 00020404697453 | JOSE BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE/ ZUMBI, CANAFISTULA E VILA SAO / JOAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 17/01/2003 | 80.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL No 004077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 17/01/2003 | 272.00 | 00023728639400 | SEVEERINO DO RAMO SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS PRESTADAS / DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E / DEZEMBRO DE 2002, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 17/01/2003 | 136.00 | 00001793879796 | JEOVA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS PRESTADAS / DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 17/01/2003 | 500.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) SACOS DE CIMENTO, DESTINA DOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO / NAS RUAS: PADRE BELIZIO, SETE DE SETEMBRO, ANA BASTOS, JOAO PES-/ SOA E SEVERINO PAES, NESTA CIDA- DE, CONF. NOTA FISCAL No 002378/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 17/01/2003 | 50.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA LIMPEZA DAS/ RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. PARTE DO/ VALOR DA NOTA FISCAL 004078 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 17/01/2003 | 80.25 | 00000000000000 | MAARIA APARECIDA DE M. PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 17/01/2003 | 86.13 | 00000000000000 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 17/01/2003 | 13.00 | 00000000000000 | MARIA LINDALVA DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A POSSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 17/01/2003 | 165.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICOS PRESTADOS NO FOR-/ NECIMENTO DE DIVERSAS COPIAS XE- ROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL DESTA EDILIDADE, REFERENTE A/ FOLHAS DE AJUDAS FINANCEIRAS PA- RA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTRAS DESPESAS, DOADAS A PES- / SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 17/01/2003 | 17.20 | 00000000000000 | MARIA HELENA SILVA DA ROCHA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA- RIA CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 17/01/2003 | 8.80 | 00000000000000 | JANAILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI DADE DE JAO PESSOA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES / DESTA SECRETARIA CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 17/01/2003 | 16.60 | 00000000000000 | FABIANA CRISTINA A. MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM PA RA A CIDADE DE JOAO PESSOA DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 17/01/2003 | 8.80 | 00000000000000 | JOSEFA DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CON FORME O COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 17/01/2003 | 24.80 | 00000000000000 | CICERO GOMES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS A PES-/ SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO / ATRAVES DESTA SECRETARIA CON- FORME O COMMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 17/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 17/01/2003 | 33.60 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCAI EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 17/01/2003 | 2240.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS AS/ CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA/ GRANDE E ZONA RURAL, TRANSPORTAN DO PACIENTES PARA VARIOS HOSPI-/ TAIS, NO VEICULO DE PLACA MNS / 2101, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 20/01/2003 | 173.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI RAS DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 20/01/2003 | 113.30 | 00000000000000 | ROQUE DA SILVA SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 20/01/2003 | 85.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 20/01/2003 | 85.00 | 00000000000000 | SALOMAO RICARDO A. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 20/01/2003 | 95.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRE DA DILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 20/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ANISIO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 20/01/2003 | 33.60 | 00000000000000 | SEVERINA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 20/01/2003 | 5350.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 20/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE ALBERTO SOUSA DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 20/01/2003 | 80.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL/ DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA EDILIDADE CONFOR ME NOTA FISCAL 002376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 20/01/2003 | 80.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO KFORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A REPOSICAO DE CALCA-/ MENTO NA RUA PADRE BELISIO NES- TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL 0002377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 20/01/2003 | 1429.74 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, PRESTADA DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 20/01/2003 | 2604.25 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, PRESTADAS DURANTE OS MESES DE / OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 20/01/2003 | 2819.92 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL/ PRESTADAS DURANTE OS MESES DE / OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 20/01/2003 | 718.40 | 00000000000000 | ALYSGARDENIA DE L. C. P. CORREIA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, PRESTADAS DURANTE OS MESES DE / NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 20/01/2003 | 1896.52 | 00000000000000 | ELIZABETH C. M. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS/ DO PESSOAL, CORRESPONDENTE AOS / MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2002, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 20/01/2003 | 3863.29 | 00000000000000 | ELISOMAR ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, PRESTADAS DURANTE OS MESES DE / OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE/ 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ENCARGOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 20/01/2003 | 26329.18 | 00000000000000 | FUNDEF | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEDUCAO DO FUNDEF, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 20/01/2003 | 2.60 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 20/01/2003 | 3567.82 | 00000000000000 | ELISOMAR ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL/ PRESTADAS DURANTES OS MESES DE / OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE/ 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 20/01/2003 | 1751.54 | 00000000000000 | ELIZABETH C. M. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS/ DO PESSOAL, CORRESPONDENTE AOS / MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2002, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/01/2003 | 663.44 | 00000000000000 | ALYSGARDENIA DE L. C. P. CORREIA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, PRESTADAS DURANTE OS MESES DE / NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 20/01/2003 | 2706.87 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, PRESTADAS DURANTE OS MESES DE / OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE/ 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 20/01/2003 | 40.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA, DESTA EDILIDADE, JUNTO/ AO INCRA E AO IBAMA, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 20/01/2003 | 816.00 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL/ PRESTADAS DURANTE OS MESES DE / OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE/ 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/01/2003 | 5265.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 20/01/2003 | 1491.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/01/2003 | 28.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA IMPRESSORA / NA SALA DA ASSESSORIA JURIDICA,/ DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL 000619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 20/01/2003 | 1027.90 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL/ PRESTADAS DURANTE OS MESES DE / OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE/ 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 21/01/2003 | 608.00 | 04505685000189 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-/ COS DE CONSULTORIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 21/01/2003 | 640.00 | 04505685000189 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-/ COS DE CONSULTORIA, CONF. CONTRA TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 21/01/2003 | 22807.40 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO / EM FAVOR DA SAELPA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ENCARGOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 21/01/2003 | 5167.91 | 00000000000000 | FUNDEF | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FUNDEF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 21/01/2003 | 65.09 | 00000000000000 | PAULO CESAR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 21/01/2003 | 55.00 | 00000000000000 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 22/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ONOFRE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF.A AJUDAS FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO/ ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR MEO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 22/01/2003 | 20.20 | 00000000000000 | FRANCISCA XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 22/01/2003 | 302.02 | 00000000000000 | JOANA LIRA MOTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 22/01/2003 | 96.50 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETA RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 22/01/2003 | 98.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / FOTOCOPIAS, DESTINADO AO SETOR / DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 22/01/2003 | 90.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER -COM. DE COMBUST. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 22/01/2003 | 335.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELO SETOR DE / TRIBUTACAO E SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 23/01/2003 | 9.00 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO, CONF. NOTA FISCAL 000901 EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 23/01/2003 | 48.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELO GABINETE / DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL / 001391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 23/01/2003 | 50.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FO TOCOPIAS, DESTINADAS A ASSESSO-/ RIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 23/01/2003 | 18.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS/ A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU RA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 23/01/2003 | 71.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 9520, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 23/01/2003 | 80.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O TRATOR VALMET, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL No/ 007334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 23/01/2003 | 248.00 | 00000000000000 | MARILENE GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 23/01/2003 | 135.00 | 00000000000000 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE/ CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUAS MORADIAS, DOADAS A PESSOAS/ CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRA-/ VES DESTA SECRETARIA, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 23/01/2003 | 265.33 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 23/01/2003 | 300.39 | 00000000000000 | MARIA SONIA FERREIRA S. CONSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 24/01/2003 | 20.00 | 00065947819449 | JOSE LUIS DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, IDENILSE SILVA MEDEIROS, PA- RA REALIZAR VISITAS A CRECHE MA- RIA JUREMA DE PAIVA, NO VEICULO/ DE PLACA WHK 5779, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 24/01/2003 | 1175.85 | 00001121751474 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DE REFEICOES AS CRIAN CAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, / DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL AVULSA 419855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 24/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUILEHERME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 24/01/2003 | 46.00 | 00000000000000 | MARIZETE NARCIZO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 24/01/2003 | 46.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE WAGNER DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 24/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIZETE NARCIZO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 24/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | GERCINA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 24/01/2003 | 15.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 3840, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 24/01/2003 | 125.00 | 00067400574434 | ANDRE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/ VEICULO DE PLACA CYA 4329, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 24/01/2003 | 30.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO EMBI- RA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEI CULO DE PLACA BFC 0697, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 24/01/2003 | 40.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO CAIA- NA DOS MARES, TRANSPORTANDO PACI ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE / SAUDE, NO VEICULO DE PLACA LHK / 1373, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 24/01/2003 | 90.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO / VEICULO DE PLACA KTN 5471, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 24/01/2003 | 20.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO GRU-/ TAO, TRANSPORTANDO PACIENTES PA- RA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO/ VEICULO DE PLACA MMO 5639, CON-/ FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 24/01/2003 | 415.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE, JOAO PESSOA, E ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICU- LO DE PLACA MNS 0210, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 24/01/2003 | 330.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA KTS, 7976, CONF. COMP. ANE CO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 24/01/2003 | 214.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMS 4392, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 24/01/2003 | 196.00 | 00000000000000 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMY / 1798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 24/01/2003 | 110.00 | 00085486914415 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMY / 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 24/01/2003 | 100.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, PARA O HOSPITAL SAN TA ISABEL, PARA TRANSPORTAR O / CORPO DA SENHORA HELENA LUIS GER MINIANO PINHO, NO VEICULO DE PLA CA AAP 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 24/01/2003 | 212.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FO TOCOPIAS DE FORMULARIOS, FICHAS/ DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 24/01/2003 | 8.40 | 00000000000000 | JANAILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CON FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 24/01/2003 | 378.60 | 00003468647476 | JOSEANE LINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFICIONAIS PRES TADOS NA DIGITACAO DE 631 (SEIS- CENTOS E TRINTA E UM) CADASTROS/ UNICO, NO PERIODO DE 04/11 A 04/ 12/2002, JUNTO A SECRETARIA DE / TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DES- TA EDILIDADE, CONF. CONTRATO EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 24/01/2003 | 3080.40 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRI- TAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXE CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTAS FISCAIS / 000133 E 000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 24/01/2003 | 45.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO CAO SOCIAL, SOBRE O PAGAMENTO / DAS BOLSAS DO PETI, PELAS RUAS / DA CIDADE, NO DIA 30 DE JANEIRO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 24/01/2003 | 205.00 | 00000000000000 | SEVERINA DE SOUSA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO / DE SAUDE, DOADAS A PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES TA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 24/01/2003 | 181.45 | 00000000000000 | JOSE NASCIMETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 24/01/2003 | 132.50 | 00000000000000 | JOSIMAR MARIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 24/01/2003 | 16.80 | 00000000000000 | MARIA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 24/01/2003 | 8.40 | 00000000000000 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 24/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | MAURICIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 24/01/2003 | 16.80 | 00000000000000 | MARIA LUCIA C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 24/01/2003 | 16.80 | 00000000000000 | RITA JOSE SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 24/01/2003 | 16.80 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA FEITOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 24/01/2003 | 33.60 | 00000000000000 | SEVERINA HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 24/01/2003 | 126.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO C. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORARIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 24/01/2003 | 168.00 | 00000000000000 | JOSEFA BENVINDA DA S. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 24/01/2003 | 16.80 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 24/01/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 24/01/2003 | 171.00 | 00044048815415 | MARCELO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO RECUPERACAO DAS GA- LERIAS DAS RUAS: ANA BASTOS E SE VERINO PAES, NO CONJUNTO VERA / CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ NOTA FISCAL AVULSA 419857 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 24/01/2003 | 4300.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 24/01/2003 | 1351.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO / VEICULO DE PLACA OM 0740 E OS / TRATORES: VALMET E MF, PERTENCEN TES A SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA DESTA EDILIDADE, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 24/01/2003 | 228.96 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / TRATORES PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 24/01/2003 | 265.00 | 02703409000108 | L DE ANDRADE MARANHAO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO DO TRATOR D4 / DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU- RA DESTA EDILIDADE CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 24/01/2003 | 50.00 | 00000004250443 | ANDRE CARLOS SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AUMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO O / FUNCIONARIO JOAO DE SOUSA, PARA/ FAZER ORCAMENTOS DE PECAS P/ OS/ VEICULOS OS VEICULOS PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, NA FIRMA/ LIMA AUTO PECAS, NO VEICULO DE / PLACA MMR 9211, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 24/01/2003 | 13.00 | 08531501000106 | SEVERINO DA LUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL/ DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLA CA LNI 2523 PERTECNETE A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 001102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 24/01/2003 | 423.40 | 40980138000119 | J. L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / TRATORES VALMET, MASSEY FERGUSON E MAQUINA D4, CONF. PARTE DO VA- LOR DA NOTA FISCAL 001378 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO D/URB.DA LAGOA DO PAO E C.VERTEDOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 24/01/2003 | 43397.60 | 01465503000103 | COBEMA -CONST. BETO MACHADO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4a MEDICAO DOS SER-/ VICOS DE CONSTRUCAO DE UM CANAL/ A CEU ABERTO E DRENAGEM, E PAVI- MENTACAO DA RUA ANA EMILIA DE ME DEIROS, NO MUNICIPIO DE ALAGOA / GRANDE/PB, CONF. NOTA FISCAL DE/ SERVICOS No 0643EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 24/01/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PE CAS PARA O TRATOR VALMET, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DA FIRMA SOTRATORES, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 24/01/2003 | 15.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO DISTRITO DE ZUMBI, A SERVICO DA SECRETARIA / INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTANDO / VASSOUROES PARA A LIMPEZA PUBLI- CA, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 24/01/2003 | 1470.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE/ AGUA EM TANQUE PIPA, PARA AS CO- MUNIDADES DA ZONA RURAL: CAIANA/ DOS CRIOULOS, CAIANA DOS MARES,/ SAPE DE JULIAO, PEDRA DE SANTO / ANTONIO E OS ASSENTAMENTOS: LA-/ GOA NOVA, MONSENHOR L. PESCARMO- NA E MARIA DA PENHA II, NESTE / MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-/ NEIRO DE 2003, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 24/01/2003 | 610.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / RECUPERACAO DO TELHADO, COM CON- SERTO DE CALHA DE ESCOAMENTO DE/ AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLI- CO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O / MES DE JANEIRO/2003, CONF. CON-/ TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 24/01/2003 | 53550.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO/ CONTRATO DA CONSTRUCAO DE UM / ACUDE NA COMUNIDADE DE BOA IDEIA NESTE MUNICIPIO, CONF. CARTA CON VITE 001/2003 E NOTA FISCAL DE / SERVICOS 000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 24/01/2003 | 36800.00 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO/ VALOR DO CONTRATO DA CONSTRUCAO/ DE UM ACUDE, NA LOCALIDADE DE / SAPE DE JULIAO NESTE MUNICIPIO,/ CONFORME CARTA CONVITE 001/2003/ E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 24/01/2003 | 75.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / ENCANADOR NA REVISAO MANUTENCAO/ E LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DA / LOCALIDADE DE LAGOA DE SERRA NES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE / JANEIRO DE 2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 24/01/2003 | 51.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS MMU 8473,/ MMU 9079 E MNS 9500, PERTENCEN-/ TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ NOTAS FISCAIS 000424 E 000433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 24/01/2003 | 265.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUNCIONARIOS E MATERIAL ESCOLAR/ PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DAS LOCALIDADES: MARES, / SAPE DE JULIAO, PAQUEVIRA, EMBI- RA E CAIANA DOS MARES, NESTE MU- NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 24/01/2003 | 60.00 | 00004183338409 | ALEXANDRO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MNS 9500, / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 24/01/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A FUN CIONARIA MONICA DE FATIMA S. C./ PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/ DE INTERESSE DA SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, NA SECRETA-/ RIA DE ESTADUAL DE EDUCACAO, NO/ VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 24/01/2003 | 213.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFI CAS DESTINADAS AO ESTUDO DOS GRU POS DE FORMACAO CONTINUADA DE / PROFESSORES DE ACORDO COM OS PA- RAMETROS CURRICULARES NACIONAIS/ PCN'S EM ACAO, PROMOVIDO PELA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 24/01/2003 | 5404.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- / VEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMEN- TO DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU / 8497, MMU 8381 E MNS 4655, PER-/ TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 24/01/2003 | 288.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- / VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU 8497, / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 24/01/2003 | 1715.00 | 00001121751474 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES/ PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO LILIOSA DE JESUS ONOFRE, MARIA / JUREMA DE PAIVA E LIDIA DE LOUR- DES M. DE PAIVA,NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL AVULSA 419859/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 24/01/2003 | 1260.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS CRECHES: MARIA JUREMA DE PAIVA, PEREGRINA MARIA DE MIRAN- DA MONTENEGRO, LILIOSA DE JESUS/ ONOFRE, LIDIA MESQUITA RAMALHO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, / NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL AVULSA 419858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 24/01/2003 | 65133.05 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE / CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPOR- TIVO DE ALAGOA GRANDE -PB, REFE- RENTE A 7a MEDICAO DO CONTRATO / EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE/ PRECOS No 007/2002, CONVENIO FIR MADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FE- DERAL E PMAG, CONF. NOTA FISCAL/ DE SERVICOS No 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 24/01/2003 | 1260.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS CRECHES: MARIA JUREMA DE PAIVA, PEREGRINA MARIA DE MIRAN- DA MONTENEGRO, LILIOSA DE JESUS/ ONOFRE, LIDIA MESQUITA RAMALHO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, / NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA / FISCAL AVULSA No 419858 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 24/01/2003 | 1715.00 | 00001121751474 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES: PERE-/ GRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, LI LIOSA DE JESUS ONOFRE, MARIA JU- REMA DE PAIVA E LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA,/ NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL AVULSA No 419859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 24/01/2003 | 93.90 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A SECRETARIA DE EDU- CACOA E CULTURA PARA A REPOSI- CAO NO PREDIO DO CAIC JOSE F./ DE PAIVA ONDE FUNCIONA A ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL INS- TITUTO D. SEVERINO MONTENEGRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 033753 E 033754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 24/01/2003 | 89.90 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AMTERIAL / DESTINADO A RECUPERACAO DAS INS- TALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO / COSTA JOSUE GOMES DA SILVEIRA / E JOAQUIM CLEMENTINO NESTE MU- NICIPIO CONFORMENOTAS FISCAIS 033755 E 033756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 24/01/2003 | 2314.60 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS CRECHES: MARIA DE LOUR-/ DES MESQUITA DE PAIVA, LILIOSA / DE JESUS ONOFRE, LIDIA MESQUITA/ DE PAIVA E MARIAJUREMA DE PAIVA CONF. NOTAS FISCAIS 000795 E / 000796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 24/01/2003 | 3181.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS CRECHES: MARIA DE LOUR-/ DES MESQUITA DE PAIVA, LILIOSA / DE JESUS ONOFRE, LIDIA MESQUITA/ DE PAIVA E MARIAJUREMA DE PAIVA CONF. NOTAS FISCAIS 000795 E / 000796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 24/01/2003 | 175.00 | 00003374525474 | TEREZINHA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BASTIOES, DURANTE/ O MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 24/01/2003 | 175.00 | 00004788550440 | TEREZINHA CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE RIACHO DE AREIA, / DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 24/01/2003 | 242.36 | 40980138000119 | J. L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA / MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. PARTE DO VALOR/ DA NOTA FISCAL 001378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 24/01/2003 | 65.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA LIMPEZA DO / PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE/ PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 24/01/2003 | 44.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS MNS 9520 E MMU 9069, PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL No/ 000421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 24/01/2003 | 780.00 | 00059436930763 | ANTONIO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEGOS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE / MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/ AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 24/01/2003 | 2060.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS: MNS 9520, MMU 9069 E MNS 9500, PERTENCEN-/ TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE LO- CALIDADES DA ZONA RURAL AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 24/01/2003 | 32.00 | 00000000000000 | ASSCIACAO TRAB. RURAIS DA C.RAPADOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DIARIO DE AGUA DA CAI- XA D'AGUA DA ASSOCIACAO PARA A / ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ COMUNIDADE DE RAPADOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 24/01/2003 | 57.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVA GEM NOS VEICULOS DE PLACAS: MMU/ 8497, MNS 9500 E MMU 8473, PER-/ TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 24/01/2003 | 936.00 | 00059436930763 | ANTONIO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE / MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/ AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 24/01/2003 | 900.00 | 03185542000174 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALU-/ NOS MATRICULADOS NAS CRECHES: / MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, / LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LIDIA / MESQUITA DE PAIVA E PEREGRINA / MARIA DE M. MONTENEGRO, DESTE / MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL No/ 000384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 24/01/2003 | 269.50 | 00033557160734 | JOSE SOARES DE MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADAS AO DELEGADO DE POLI-/ CIA CIVIL, ATRAVES DO CONVENIO / 086/2002, FIRMADO ENTRE PMAG E / SECRETARIA DE SEG. PUBLICA, CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA 400890/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 24/01/2003 | 25.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO O JORNA LISTA, OTAVIO DOMINGOS DOS SAN-/ TOS, PARA APRESENTAR O PROGRAMA/ INFORME MUNICIPAL, NA RADIO RU-/ RAL DA REFERIDA CIDADE, NO VEICU LO DE PLACA KTN 5441, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 24/01/2003 | 160.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE/ DOCUMENTOS, INCLUINDO OFICIOS, / MEMORANDOS, PROCESSOS E PLANI- / HAS, PARA O SETOR DE LICITACOES/ DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 24/01/2003 | 61.00 | 00039910644487 | MANOEL MESSIAS S. DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES AOS POLICIAIS MILITA RES DO POSTO POLICIAL DO DISTRI- TO DE CANAFISTULA, ATRAVES DO / CONVENIO 86/2002, CELEBRADO EN-/ TRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, DU-/ RANTE O MES DE JANEIRO/2003, CON FORME NOTA FISCAL AVULSA 400891/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 24/01/2003 | 156.80 | 00039910644487 | MANOEL MESSIAS S. DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES AOS POLICIAIS MILITA RES DO SEGUNDO PELOTAO, ATRAVES/ DO CONVENIO No 86/2002, CELEBRA- DO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA/ DURANTE O MES DEJANEIRO/2003, / CONF. NOTA FISCAL AVULSA 400892/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 24/01/2003 | 156.80 | 00085350036491 | PAULA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO SEGUNDO POLOTAO, ATRAVES/ DO CONVENIO No 086/2002, CELEBRA DO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE No / 419861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 24/01/2003 | 140.20 | 00085350036491 | PAULA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO POSTO POLICIAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO No 086/2002, CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. / PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL AVUL- SA No 419862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 24/01/2003 | 50.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / CARTORIO ELEITORAL DA 9a ZONA, / CEDIDO AO TRE, CONFORME SOLICITA CAO OFICIO 12/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 24/01/2003 | 140.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DDE EMISSAO DE / FAX PARA DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAO DO ESTADO E GOVERNO FEDE- RAL DESTINADO A SECRETARIA DE / ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 24/01/2003 | 80.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 24/01/2003 | 17.50 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA / EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/ No 033737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 24/01/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO SEGUNDO PELOTAO DE/ POLICIA MILITAR, ATRAVES DO CON- VENIO No 086/2002, CELEBRADO EN- TRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CON- FORME NOTA FISCAL No 001885 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 24/01/2003 | 435.30 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AO SEGUN- DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR, / ATRAVES DO CONVENIO No 086/2002, CELEBRADO ENTRE A PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONF. NOTAS FISCAIS / 000125 E 000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 24/01/2003 | 128.55 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / SEGUNDO PELOTAO DE POLICIA MILI- TAR, ATRAVES DO CONVENIO ENTRE A PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONFORME NOTAS FISCAIS 000127 E 000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 24/01/2003 | 120.10 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / POSTO POLICIAL DO POVOADO DE CA- NAFISTULA, ATRAVES DO CONVENIO / No 086/2002, CELEBRADO ENTRE A / PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONFORME NOTAS FISCAIS 000129 E 000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 24/01/2003 | 436.40 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS POLI- CIAIS MILITARES DO POSTO POLICI- AL DO POVOADO DE CANAFISTULA, / ATRAVES DO CONVENIO No 086/2002, CELEBRADO ENTRE A PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONF. NOTAS FISCAIS / 000131 E 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 24/01/2003 | 2230.00 | 00005814707453 | ROBERVAL BORGES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / APRESENTACAO DA BANDA OGIRIO CA- VALCANTE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2003, NO PAVILHAO CENTRAL, / DENTRO DA PROGRAMACAO DA FESTA / DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 24/01/2003 | 6700.00 | 05088013000188 | BANDA GRAFITE P.E P. ARTISTICAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA/ GRAFITE, NO PAVILHAO CENTRAL, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2003, NA/ PROGRAMACAO DA FESTA DA PADROEI- RA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIA-/ GEM, DE NOSSO MUNICIPIO, PROMOVI DA PELA PAROQUIA LOCAL, COM APO- IO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE / ALAGOA GRANDE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 24/01/2003 | 8.10 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS XERO- GRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE/ DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 24/01/2003 | 240.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA, COM A FINALIDADE DE RESOL-/ VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE, NA INTERPA, SEC. ESTA DUAL DE AGRICULTURA, SEC. ESTUDU AL DE SAUDE, DEFASA CIVIL, IBAMA CEF -GIDUR, COOPERAR, ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 24/01/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA, COM A FINALIDADE DE ACOMPAN HAR O PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO/ A INTERPA, SEC. DE AGRICULTURA,/ SEC. DE SAUDE, IBAMA, CEF -GIDUR DEFESA CIVIL, COOPERAR, ESCRITO- RIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 24/01/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO DO CUMENTOS DO MOVIMENTO CONTABIL / DESTA EDILIDADE, AO ESCRITORIO / DO CONTADOR GERAL DESTA PREFEITU RA, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 24/01/2003 | 25.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO O FUN-/ CIONARIO JOSE DE LIMA SANTOS, A/ AGENCIA LOCAL DO BANCO REAL, PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO / DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 24/01/2003 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, COM A FINALIDADE DE RE-/ SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITO-/ RIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 25/01/2003 | 38.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA ESCO- LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL GERALDO COSTA, NESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No/ 004080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 27/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 27/01/2003 | 7.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CO PIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA / EDILIDADE CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 27/01/2003 | 5.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPODENCIA ENVIA DA PELO GABINETEDO PREFEITO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 27/01/2003 | 20.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XERO- GRAFICAS DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE / CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 27/01/2003 | 50.00 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEI TO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FSICAL 032573ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 27/01/2003 | 40.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF,A CORRESPODENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO DES TA EDILIDADE CONFORME O COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 27/01/2003 | 180.80 | 00000000000000 | ELISANGELA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERASS AJUDAS FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTES DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 28/01/2003 | 48.00 | 00000000000000 | ADRIANA PAULINO TAVARES E OUTROSS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 28/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ALMIR CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 28/01/2003 | 370.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMY 0748, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 28/01/2003 | 45.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA MNA 6470, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 28/01/2003 | 100.00 | 00043779085453 | VITAL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, PARA O HOSPITAL SAN TA ISABEL, PARA TRANSPORTAR O / CORPO DA SENHORA CREUZA ALVES / RODRIGUES, NO VEICULO DE PLACA / MMS 4491, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 28/01/2003 | 40.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO SAPE/ DE JULIAO, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA A UNIDADE MISTA DE SAU- DE, NO VEICULO DE PLACA MMR 7327 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 28/01/2003 | 70.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMC 3398, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 28/01/2003 | 60.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA AIH / 4339, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 28/01/2003 | 50.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, TRANSPORTANDO/ PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA / DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA / MMO 3840, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 28/01/2003 | 78.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE CANAFISTULA A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES/ PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICU- LO DE PLACA KTS 7976, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 28/01/2003 | 20.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO CAIA- NA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO / PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA / DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA / MMV 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 28/01/2003 | 340.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA/ TRANSPORTAR CORPOS QUE FORAM OBI TOS, NO VEICULO DE PLACA AAP / 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 28/01/2003 | 105.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RUAL, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEI CULO DE PLACA MMO 3639, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 28/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMY / 1798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 28/01/2003 | 150.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 1966, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 28/01/2003 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA O HOSPITAL ANTONIO/ TARGINO, NO VEICULO DE PLACA MMY 7716, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 28/01/2003 | 60.00 | 00085486914415 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMY / 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 28/01/2003 | 102.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E ZONA RURAL, TRANS PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / MMC 4272, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 28/01/2003 | 140.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 28/01/2003 | 13.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A ZONA RURAL,/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A / UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICU LO DE PLACA MMY 7716, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 28/01/2003 | 56.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA 4272, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 28/01/2003 | 192.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KTN 5441, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 28/01/2003 | 90.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SE- CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEI- ROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO / DEPARTAMENTO DE TRABALHO E PRO-/ MOCAO SOCIAL, NO VEICULO DE PLA- CA KTN 5441, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 28/01/2003 | 105.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 28/01/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA AO HOSPITAL DO PAN / TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEI- CULO DE PLACA MMS 0210, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 28/01/2003 | 18.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS CORRIDAS NA CIDA DE COM O ASSISTENTE SOCIAL, GLAN DALBERTO F. BATISTA, PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA / MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 28/01/2003 | 93.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, E DIVERSAS COR-/ RIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO / PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 28/01/2003 | 270.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA MMS 1622, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 28/01/2003 | 111.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMC 4727, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 28/01/2003 | 45.00 | 00085486914415 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMY / 0277, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 28/01/2003 | 97.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERDAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 28/01/2003 | 350.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 28/01/2003 | 95.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA E DIVERSAS VIAGENS A / ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PACIEN TES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO / VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 28/01/2003 | 150.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMV 0778, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 28/01/2003 | 105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA HIH / 4339, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 28/01/2003 | 25.00 | 00097696633449 | ROSILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA O HOSPITAL PONTO SOCOR- RO DE FRATURA, NO VEICULO DE PLA CA MMU 9818, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 28/01/2003 | 220.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 28/01/2003 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MMY 7716, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 28/01/2003 | 330.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE/ DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA- CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO/ VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 28/01/2003 | 60.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR O CORPO DA SENHORA INEZ MARTINS/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 28/01/2003 | 133.00 | 00000000000000 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIETES PARA A UNIDADE MISTA DE / SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMY / 1798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 28/01/2003 | 15.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PACI-/ ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SA- UDE, NO VEICULO DE PLACA CBF 2165 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 28/01/2003 | 335.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE: GUA RABIRA E CAMPINA GRANDE, E ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICU- LO DE PLACA MMR 3124, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 28/01/2003 | 100.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 28/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUZIA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM LENTES DE / GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 28/01/2003 | 55.50 | 00000000000000 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 28/01/2003 | 45.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MNO / 3840, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 28/01/2003 | 50.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMAVIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA O HOSPITAL JOAO XXIII NO VEICULO DE PLACA KTN 5441, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 28/01/2003 | 8.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO TAM-/ BOR, TRANSPORTANDO PACIENTES PA- RA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO/ VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 28/01/2003 | 20.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO MATIN HAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PA- RA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO/ VEICULO DE PLACA MMC 3398, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 28/01/2003 | 12.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO SITIO BEBEDOURO, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA A UNIDADE MISTA DE SAU- DE, NO VEICULO DE PLACA MNK 8470 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 28/01/2003 | 6.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DA VILA SAO / JOAO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEI CULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 28/01/2003 | 15.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA AIH 4339, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 28/01/2003 | 80.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE E DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO / VEICULO DE PLACA MNS 2101, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 28/01/2003 | 24.00 | 00000000000000 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMY / 1798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 28/01/2003 | 70.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, / CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 28/01/2003 | 60.00 | 00085486914415 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMY / 0217, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 28/01/2003 | 141.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, / CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 28/01/2003 | 42.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMC 4272, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 28/01/2003 | 180.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMV 0778, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/01/2003 | 100.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 28/01/2003 | 30.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA CBF 2165, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 28/01/2003 | 30.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA KTS 7976, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 28/01/2003 | 191.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRI- TAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL (PETI) EXE- CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTE MU- NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVUL- SA 419864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 28/01/2003 | 21.85 | 00000000000000 | VALDETE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 28/01/2003 | 41.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 28/01/2003 | 355.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE: GUA RABIRA, CAMPINA GRANDE, E ZONA / RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICU- LO DE PLACA MMR 3124, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 28/01/2003 | 63.31 | 00000000000000 | TERESINHA DE SOUSA O. BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FI-/ NANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA-/ RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES/ DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 28/01/2003 | 116.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DO/ DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL No/ 004134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 28/01/2003 | 22.50 | 00044048815415 | MARCELO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ A RECUPERACAO DE UM MURO DE AR-/ RIMO NA RUA JOAO GALDINO, NO DIS TRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 28/01/2003 | 100.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DO MURO/ DE ARRIMO NA RUA JOAO GALDINO, / NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 28/01/2003 | 90.01 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEI TO DESTA EDILIDADE CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 28/01/2003 | 1540.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS, TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITA-/ RIOS, PARA A UNIVERSIDADE UEPB,/ DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002,/ NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 28/01/2003 | 1540.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO ESTU DANTES UNIVERSITARIOS, PARA A / A UEPB, DURANTE O MES DE JUNHO / DE 2002, NO VEICULO DE PLACA BYA 7185, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 28/01/2003 | 160.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ GUARABIRA, TRANSPORTANDO ESTUDAN TES PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA -UEPB, CAMPUS III, NO VEICULO DE PLACA MNV 2108, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 28/01/2003 | 240.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 03 (TRES) VIAGENS A CIDA- DE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO / ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB, NO VEICULO DE PLACA MMP / 4719, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 28/01/2003 | 1540.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS/ PARA A UEPB, CAMPUS III, NA CIDA DE DE GUARABITRA, NO MES NOVEM-/ BRO DE 2002, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 28/01/2003 | 160.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ GUARABIRA, TRANSPORTANDO ESTUDAN TES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB,/ NO PERIODO DE 05 E 06/12/2002, / NO VEICULO DE PLACA MYL 1663, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 28/01/2003 | 1408.47 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA / ELETRICA PARA O PAVILHAO CEN-/ TRAL DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM NESTA CIDA DE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 28/01/2003 | 94.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA / ASSESSORIA JURICA DESTA EDILIDA- DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO 001725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 28/01/2003 | 12.30 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL 005201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 28/01/2003 | 11638.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DE- BITO EM FAVOR DA CAGEPA, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 28/01/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SE- CRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, NO TRIBUNAL DE/ CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE/ PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 28/01/2003 | 8.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 005183 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 28/01/2003 | 12.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO DO MATADOURO / PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 005121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ENCARGOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 28/01/2003 | 3149.93 | 00000000000000 | FUNDEF | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FUNDEF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 28/01/2003 | 30.99 | 09207606001068 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTA EDILIDADE CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 28/01/2003 | 35.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UMA CAMA- RA DE AR PARA O VEICULO DE PLA- CA MNF 3339 PERTECENTE A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES TA EDILIDADE CONFORME NOTA FIS- CAL 000848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 28/01/2003 | 30.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO DISTRITO/ DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO / ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DE / UMA ATIVIDADE EXTRA CLASSE, REA- LIZADA NO CAIC, NO VEICULO DE / PLACA MNC 4248, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 28/01/2003 | 770.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO AS- SENTAMENTO MARIA MENINA PARA AS/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2002, NO / VEICULO DE PLACA KFI 3536, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 28/01/2003 | 440.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI SITIO CAIANA DO AGRESTE PARA AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PE RIODO DE 01 A 15/06/2002, NO VEI CULO DE PLACA KFZ 2411, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 28/01/2003 | 550.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO VALE DO SOL, PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2002, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5505, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 28/01/2003 | 825.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVIRSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, PARA/ A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO, NO / PERIODO DE 01 A 15/06/2002, NO / VEICULO DE PLACA MMV 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 28/01/2003 | 900.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO TANQUES PARA AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO / PERIODO DE 01 A 15/06/2002, NO / VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 28/01/2003 | 825.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO MALHADA PARA AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PE RIODO DE 01 A 15/06/2002, NO VEI CULO DE PLACA MMO 7136, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 28/01/2003 | 440.00 | 00005227659800 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO GENIPAPO, PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2002, NO / VEICULO DE PLACA CMC 7909, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 28/01/2003 | 330.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO QUITERIA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 01 A 15/06/2002, NO VEICULO DE PLACA MUB 4715, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 28/01/2003 | 700.00 | 00051502925400 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOU LOS PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/06/2002, NO VEICULO DE PLACA/ MMX 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 28/01/2003 | 900.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PATOS PARA AS ES COLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/06/2002, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 28/01/2003 | 440.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO BELO MONTE PARA/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2002, NO / VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 28/01/2003 | 740.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 01 A 15/06/2002, NO VEICULO DE PLACA MOI 2784, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 28/01/2003 | 2150.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO DISTRITO DE ZUMBI, PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/06/ DE 2002, NO VEICULO DE PLACA MNV 2108, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 28/01/2003 | 440.00 | 00078976782704 | JOSE BERNADINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOU LOS PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/ DE 2002, NO VEICULO DE PLACA MMP 4719, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 28/01/2003 | 465.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPROTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO ENGENHO MARES P/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2002, NO / VEICULO DE PLACA IIC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 28/01/2003 | 880.00 | 00061637629400 | JOSE EVALDO DE V. VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO GURINHENZINHO P/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O PERIODO O PERIODO DE / 01 A 15/06/2002, NO VEICULO DE / PLACA MNA 3957, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 28/01/2003 | 465.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTALDO SITIO ESPALHADA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 01 A 15/06/2002, NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 28/01/2003 | 660.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA P/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2002, NO / VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 28/01/2003 | 550.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, PARA/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2002, NO / VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 28/01/2003 | 30.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO CAIA- NA DOS MARES, TRANSPORTANDO ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 08/07/2002, NO VEICULO DE PLACA MMU 0778, CONF.COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 28/01/2003 | 60.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS TRANSPORTAN- DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO MARES PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 08 DE 07 DE 2002, NO VEICULO DE PLA CA IIC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 28/01/2003 | 330.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO TABOCA PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PE RIODO DE 15 A 30/06/2002, NO VEI CULO DE PLACA CSR 7150, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 28/01/2003 | 1235.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ENTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: GAVIAO E TABO CA, PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/ DE 2002, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 28/01/2003 | 1500.00 | 00020404697453 | JOSE BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTU- LA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNI- CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/06/2002, NO VEICULO DE PLACA/ MMP 4749, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 28/01/2003 | 1575.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA DAMENTAL DA USINA TANQUES PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2002, NO / VEICULO DE PLACA MYL 1663, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 28/01/2003 | 50.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS TRANSPORTAN- DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO JOAO PEREIRA PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 28/01/2003 | 690.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: BASTIOES, CAI ANA DOS CRIOULOS, PARA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO- DO DE 25 A 29/11 E 06 A 20/12 DE 2002, NO VEICULODE PLACA MMO / 5639, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 28/01/2003 | 240.00 | 00061637629400 | JOSE EVALDO DE V. VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: BOA VISTA, SI TIO 17, CAIANA DOS CRIOULOS E / GREGORIO, PARA AS ESCOLAS SEDE / DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 25 A 29/11/2002, NO VEICULO / DE PLACA MNA 3957, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 28/01/2003 | 690.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: VALE DO SOL E ENGENHO MARES, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29/11 E 02 A 20/12/2002, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 28/01/2003 | 150.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA PARTICIPAREM DE UMA ATIVIDA DE EXTRA CLASSE, REALIZADA NO / CAIC, NO VEICULO DE PLACA MMU / 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 28/01/2003 | 40.00 | 00004227437474 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO / VEICULO DE PLACA MMU 9069, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 28/01/2003 | 600.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO BASTIOES PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 02 A 13/12/2002, NO VEICULO DE PLACA MMU 9069, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 28/01/2003 | 290.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO DISTRITO DE ZUMBI, BOA IDEIA E AGRESTE, PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 25 A 29/11/2002 E 02 A/ 13/12/2002, NO VEICULO DE PLACA/ MMZ 3421,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 28/01/2003 | 1825.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA METAL DOS SITIOS: GRUTAO, TRIUN- FO, PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29/11 E 02 A 13/12/2002, NO VEI- CULO DE PLACA CSR 7150, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 28/01/2003 | 260.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS DISTRITOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 25 A 29/11 E 16 A 20/12/2002, NO VEI- CUCLO DE PLACA MNS 9540, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 28/01/2003 | 1644.64 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A REPOSI CAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLA- NE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPOR- TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 28/01/2003 | 280.80 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE REVISAO REMOCAO E INSTALACAO DO PARABRI- SA DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLA- NE, PERTENTENTE A SECRETARIA DE/ EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPOR TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SE- DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 28/01/2003 | 2000.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: TRIUNFO, GRE- GORIO E BURACO D'AGUA, PARA A SE DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE / 25 A 29/11 E 02 A 20/12/2002, NO VEICULO DE PLACAJEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 28/01/2003 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO / SOBRE O PROFA, REALIZADA NA PRO- REITORIA DE ENSINO DA UEPB, NO / VEICULO DE PLACAMMY 7716, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 28/01/2003 | 30.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CAIANA DO / AGRESTE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO / VEICULO DE PLACA CIV 9597, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 28/01/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O/ FUNCIONARIO ANDRE LEAL DE MENE-/ SES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO / AS FIRMAS: PEREIRA AUTO PECAS, / LIMA AUTO PECAS,LIDER AUTO PE-/ CAS E GRAMPECAS, NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 28/01/2003 | 647.10 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS CRECHES: MARIA DE LOUR-/ DES M. DE PAIVA, LILIOSA DE JE-/ SUS ONOFRE, LIDIA MESQUITA DE / RAMALHO E PEREGRINA MARIA DE M./ MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL AVULSA 419865/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 30/01/2003 | 1924.40 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DOS PRE- DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS / DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEQUIN TES LOCALIDADES: VERTENTE, ENEAS CAVALCANTE, IMBIRA, QUITERIA, SE VERINO RAMALHO, ANA ELISA, CARNA VAL, RAPADOR, JOSE FERREIRA DE / PAIVA, RIACHO DE AREIA, PIRAUA,/ SERRA DO BALDE E USINA TANQUE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 30/01/2003 | 498.87 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO JURO DO INSS, CORRESPON- DENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO / PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DE-/ ZENBRO E 0 13o SALARIO DE 2002,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 30/01/2003 | 8809.32 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO DE 2002, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 30/01/2003 | 2.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AU-/ TENTICACOES DESTINADAS A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 30/01/2003 | 273.65 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A REVISAO DAS INSTALA COES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUUIN TES LOCALIDADES GAVIAO, CANAFIS TULA, QUITERIA, ESPALHADA, GRE- GORIO E PIRAUA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 033772/ E 033773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 30/01/2003 | 138.00 | 40980138000119 | J. L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI FICANTE PARA OS VEICULOS DE PLA CAS MMU 8473, MMU 9069, MMU 9079 MMU 9089, MNS 9500, MNS 9510 E / MNS 9520 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI DADE CONFORME NOTA FISCAL 001380 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 30/01/2003 | 60.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVA- GEM NOS VEICULOS DE PLACAS MMU / 8497, MNS 9500 E MMU 8473, PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 30/01/2003 | 781.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIAEMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO COM MONTAGEM NA MANGA DE EIXO/ FEIXOS DE MOLAS COM COLOCACAO DE PINO COM RECUPERACAO DA PON TA DE EIXO, COLOCACAO DE DUAS / JUNTAS DO CUBOS TRASEIROS DO / VEICULO DE PLACAMMU 8497 PER- TENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA DESTA EDILIDA DE CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICO 007054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 30/01/2003 | 889.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8497 PER- TECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFOR- ME NOTA FISCAL 001752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 30/01/2003 | 310.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8497 PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 001751ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 30/01/2003 | 5253.46 | 00000000000000 | ELMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 30/01/2003 | 304.02 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES- SOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 30/01/2003 | 631.00 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF AS BOLSAS UEPB, PEC DO PE- SSOAL RELATIVO AOM MES DE JANEI RO DE 2003 CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 30/01/2003 | 14606.66 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE S. VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVLANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 30/01/2003 | 360.32 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES- SOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 30/01/2003 | 1531.36 | 00000000000000 | ALCIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILILA DO PES SOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 30/01/2003 | 25099.92 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 30/01/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 30/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATI VO AO MES DE JANEIRO DE 2003 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 30/01/2003 | 13755.04 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 30/01/2003 | 247.72 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DO PES- SOAL RELATIVO AO MES DE JANEI- RO DE 2003 CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 30/01/2003 | 10858.71 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 30/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RENOLDA CARLA DE M. PEREIRA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF, A BOLSA UVA CORREPODENTE / AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONF. O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 30/01/2003 | 302.00 | 00000000000000 | EUNALIANA VIERIA DA ROCHA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A BOLSA PEC CORRESPODENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CON FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 30/01/2003 | 440.00 | 00000000000000 | EDINALVA C.DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF A BOLSA UVA DO PESSOAL RELA TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 30/01/2003 | 2320.00 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A BOLSA UEPB DO PESSOAL RE LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 30/01/2003 | 1193.56 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES- SOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 30/01/2003 | 37821.95 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL / RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 30/01/2003 | 146.38 | 00000000000000 | ANA MARIA GONCALVES MAGNO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 30/01/2003 | 3206.07 | 00000000000000 | ANA MARIA GONCALVES MAGNO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 30/01/2003 | 5900.00 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / JANEIRO DE 2003 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 30/01/2003 | 3853.76 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA DE S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 30/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE MARQUES D. VIEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 30/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA DE S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UFPB, CORRESPONDEN- TE AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 30/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | LICIETE GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 30/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE JANEIRO DE 2003, / CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 30/01/2003 | 2689.80 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE A. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 30/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 30/01/2003 | 2430.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 30/01/2003 | 723.80 | 00000000000000 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 30/01/2003 | 776.94 | 00000000000000 | ANTONIO DE SANTANA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILA DO PES- / SOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 30/01/2003 | 11783.30 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 30/01/2003 | 259.00 | 00000000000000 | ALYSGARDENIA DE L. C. P. CORREIA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 30/01/2003 | 401.50 | 00000000000000 | AURELIANO CRUZ NENES E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 30/01/2003 | 865.52 | 00000000000000 | ELISOMAR ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ENCARGOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 30/01/2003 | 7478.65 | 00000000000000 | FUNDEF | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DEDUCAO DO FUNDEF, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 30/01/2003 | 273.65 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS INS- TALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUIN TES LOCALIDADES: GAVIAO, CANAFIS TULA, QUITERIA, ESPALHADA GREGO- RIO E PIRAUA, NESTE MUNICIPIO, / CONFORME NOTAS FISCAIS 033772 E 033773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 30/01/2003 | 138.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A CONFECCAO DE LAJES / E CALCADA NAS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE:/ PIRAUA E ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/01/2003 | 3060.00 | 00000000000000 | LISANDRO CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / JANEIRO DE 2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 30/01/2003 | 1724.80 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 30/01/2003 | 244.80 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 30/01/2003 | 1480.00 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME OCOMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 30/01/2003 | 33.78 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 30/01/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 30/01/2003 | 1226.66 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL / RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 30/01/2003 | 67.56 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES- SOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 30/01/2003 | 2720.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DE 2003 CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 30/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 30/01/2003 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/ PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2002, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 30/01/2003 | 33.78 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 30/01/2003 | 423.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 30/01/2003 | 1495.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 30/01/2003 | 5640.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOA RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DE 2003 CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 30/01/2003 | 6452.66 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL / RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 30/01/2003 | 180.16 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES- OSOAL RELATIVO AO MES DE JANEI- RO DE 2003 CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 30/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIANO S. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 30/01/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA RELATI VO AO MES DE JANEIRO DE 2003 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 30/01/2003 | 3108.88 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO,, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 30/01/2003 | 78.82 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF, AO SALARIO FAMILLIA DO PES- SOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003 CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 30/01/2003 | 148.26 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DE A. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 30/01/2003 | 4500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 30/01/2003 | 7160.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA C DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 30/01/2003 | 4.70 | 00000000000000 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CO-/ PIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO/ GABINETE DO PREFEITO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 30/01/2003 | 4.40 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 30/01/2003 | 4040.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / JANEIRO DE 2003, CONF.COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 30/01/2003 | 10403.98 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 30/01/2003 | 585.52 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 30/01/2003 | 776.16 | 00000000000000 | DAMIANA CECILIA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 30/01/2003 | 7165.00 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 30/01/2003 | 135.12 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 30/01/2003 | 381.42 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 30/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CELIO DIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 30/01/2003 | 100.00 | 00004772816488 | JOSE FELISMINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM PEZA DA RUA JOAO GALDINO, PARADA DE ONIBUS E GALERIA DA RUA MAN- GUEIRA E ESCAVACAO DE UMA VALA/ PARA ESCORRER AGUAS DAS CHUVAS EM CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 27 A 28 DE JANEIRO DE 2003 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 30/01/2003 | 212.00 | 00003231414474 | GENIVAL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES TA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 27/01 A 02/02/2003 CONFORME O COMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 30/01/2003 | 108.00 | 02693756000270 | LEONARDO SANTANA NEIVA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CON VENIO No 224/01, CELEBRADO ENTRE FUNASA/PMAG, PROGRAMA DE EDUCA-/ CAO E SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE / FOTOGRAFIAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 30/01/2003 | 28.50 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 30/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ARNALDO AMANCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 30/01/2003 | 16.80 | 00000000000000 | ANTONIO DELMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 30/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM OCULO DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 30/01/2003 | 21.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE SANTINO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 30/01/2003 | 22.45 | 00000000000000 | MARINES FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 30/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 30/01/2003 | 129.00 | 00000000000000 | SEVERINA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 30/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 30/01/2003 | 430.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 30/01/2003 | 33.78 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 30/01/2003 | 4580.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / JANEIRO DE 2003, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 30/01/2003 | 191.25 | 00000000000000 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 30/01/2003 | 910.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / FORNECIMENTO DE 13,000 FOTOCOPI- AS EM DUPLICADOR DE CEDULAS ELEI TORAIS E FOLHAS DE VOTACAO A SE- REM USADAS PELA SECRETARIA DE / TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, FIS- CALIZADA PELA JUSTICA ELEITORAL NA RENOVACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE FE- VEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 30/01/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 30/01/2003 | 48570.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 31/01/2003 | 200.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS GALE RIAS DAS RUAS VERA CRUZ E PROF./ ANTONIO BENVINDO, NESTA CIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 31/01/2003 | 140.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL PARA A RECUPERA-/ CAO DE GALERIAS NAS RUAS: ANTO-/ NIO HIPOLITO, ANA BASTOS E SETE/ DE SETEMBRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 31/01/2003 | 234.50 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS GALE RIAS DAS RUAS: PROFESSOR JOSE CA VALCANTE E SIQUEIRA CAMPOS, NES- TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAIS 002611 E 002387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 31/01/2003 | 156.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA N. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 31/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARCIO FIGUEREDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 31/01/2003 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 31/01/2003 | 214.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM POASSAGEM A / CIDADE DE SAO PAULO DOADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICILPIO / ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 31/01/2003 | 48.00 | 00000000000000 | INACIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES LABORA TORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE/ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 31/01/2003 | 550.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS AS/ CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES/ PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICU- LO DE PLACA MMR 7324, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 31/01/2003 | 33.60 | 00000000000000 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFOR ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 31/01/2003 | 16.80 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 31/01/2003 | 33.60 | 00000000000000 | MARIA ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 31/01/2003 | 28.20 | 00000000000000 | ROQUE DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 31/01/2003 | 171.00 | 00000000000000 | LUSIA GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTOS / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 31/01/2003 | 33.60 | 00000000000000 | MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 31/01/2003 | 27.00 | 00000000000000 | EURIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 31/01/2003 | 24.30 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 31/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ANDRADE MOUZINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 31/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCU-/ LOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 31/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 31/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | GEOVANDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A POSSSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 31/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARINALVA SANTOS R. FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 31/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | OTILIA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 31/01/2003 | 32.00 | 00000000000000 | LIVIA FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 31/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDILEUSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 31/01/2003 | 92.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA S. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 31/01/2003 | 112.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 31/01/2003 | 96.00 | 00000000000000 | ANTONIO PAULINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 31/01/2003 | 96.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 31/01/2003 | 112.00 | 00000000000000 | NAILDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 31/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM LENTES DE / GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 31/01/2003 | 92.00 | 00000000000000 | LIDIANE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 31/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PROTESE / DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 31/01/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DINIZ DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PROTESE / DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 31/01/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA S. PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PROTESE / DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 31/01/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JAIR DEAN DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PROTESE / DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 31/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | NERCA DE ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 31/01/2003 | 64.40 | 00000000000000 | JOSELENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 31/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | IVONETE DOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO / DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA / SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 31/01/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS / PACIENTES DESTE MUNICIPIO A EN-/ CAMINHA-LOS PARA DIVERSOS HOSPI- TAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 31/01/2003 | 360.00 | 00051046610406 | MARTA ALVES PEDRODA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCA-/ CAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A PRA- CA CORONEL ELISIO SOBREIRA, DE / PROPRIEDADE DO CLEBE 31, PARA A/ REALIZACAO DE REUNIOES SEMANAIS/ DO PESSOAL INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, PROMOVIDO PE- LA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO- MOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, / CORRESPONDENTE AOS MESES DE JA-/ NEIRO DE FEVEREIRO/2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 31/01/2003 | 28.30 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 31/01/2003 | 35.00 | 00000000000000 | CICERO CESARIOD A CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 31/01/2003 | 36.56 | 00000000000000 | LUCIA DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DOADA A PESAOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 31/01/2003 | 220.00 | 00051046610406 | MARTA ALVES PEDRODA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCA-/ CAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A PRA- CA CORONEL ELISIO SOBREIRA,DE / PROPRIEDADE DO CLUBE 31 PARA A / REALIZACAO DE REUNIOES SEMANAIS/ DO PESSOAL INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO PROMOVIDO PE / LA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO- MOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. / CORRESPODENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 31/01/2003 | 22.70 | 00000000000000 | JOANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 31/01/2003 | 115.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DOS S.SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS / DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA / SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 31/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | CICERO GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM MEDICAMEN TO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA RIA CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 31/01/2003 | 33.60 | 00000000000000 | MARGARIDA CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM PASSAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 31/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 31/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | CICERO GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 31/01/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE B. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS BOLSAS CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICI PIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG E MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO / AO MES DE NOVEMBRO/2002, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 31/01/2003 | 150.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE GRAVACAO DE / FITAS VHS, REFERENTE A CONTRAPAR TIDA DO CONVENIO 224/2001, CELE- BRADO ENTRE A PMAG/FUNASA -PRO-/ GRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE, E MO BILIZACAO SOCIAL, EXECUCAO DE / MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIA-/ RES NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 31/01/2003 | 250.00 | 00003374194427 | ELIABE PINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 10 FAIXAS COM 05 METROS, PROGRAMA / DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZA- CAO SOCIAL, CONFORME CONTRAPARTI DA DO CONVENIO 242/2001, CELEBRA DO COM A FUNASA, PARA A EXECUCAO DE MELHORIA SANITARIAS DOMICILIA RES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 31/01/2003 | 30.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA A SER USADO EM OBRAS / EXECUTADAS POR ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 002610 ANE XA; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 31/01/2003 | 400.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DO CAL-/ CAMENTO DA RUA JOAO PESSOA, NES- TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ 002388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 31/01/2003 | 18924.60 | 04230598000166 | SERLIC -SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICOS, POLTACAO DE/ ARVORES, CAPINA DE MATOS, CAIA-/ CAO DE MEIO FIOS, REMOCAO DE EN- TULHOS, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 18/01/2003, / CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE E NOTA FISCAL DE SERVICOS 0128 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 31/01/2003 | 31541.00 | 04230598000166 | SERLIC -SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO, POLTACAO DE / ARVORE, CAPINA DE MATO, CAIACAO/ DE MEIO FIOS E REMOCAO DE ENTU-/ LHOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/01 A 18/02/2003, CONFORME/ LICITACAO CARTA CONVITE E NOTA / FISCAL DE SERVICOS No 0129 EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 31/01/2003 | 84.00 | 08531501000106 | SEVERINO DA LUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA A MOTOCICLETA DE PLACA MNI 2523, PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 31/01/2003 | 2159.46 | 04252487000150 | LUCINEIDE DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PA- RALELEPIPADOS NAS RUAS: 07 DE SE TEMBRO E SAO JOSE, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 31/01/2003 | 216.00 | 00000000000000 | VINICIUS UCHOA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DO TELHA DO DO ABRIGO DE PASSAGEIROS AS / MARGENS DA RODOVIA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 31/01/2003 | 58.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR NECIMENTO DE FOTOCOPIAS DESTINA DA A SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA DE PROJETOS PARA REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICILPIO EM CON VENIO COM O MINISTERIO DA INTE- GRACAO NACIONAL CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 31/01/2003 | 576.44 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMB. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RENOVACAO DA LICENCA 300/02 DA INSTALACAO DA OBRAS DO ATERRO SANITARIO, NESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 31/01/2003 | 144.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL 003433 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 31/01/2003 | 15.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM AO DISTRITO / DE CANAFISTULA TRANSPORTANDO O/ PREFEITO PARA REALIZAR VISITAS A DIVERSAS RUAS E AO ESCRITO- RIO DE REPRESENTACAO DO MUNICI- PIO NESTE POVOADO NO VEICULO DE PLACA MNL 1622 CONFORME O COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 31/01/2003 | 40.00 | 00009623566468 | OTAVIO DOMINGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PROVIDENCIAR A / IMPRESSAO DO JORNAL OFICIAL DO / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 31/01/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO/ EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO MU- NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE,/ SEC. DE AGRICULTURA, TRIBUNAL DE CONTAS, IBAMA, SUDEMA, ESCRITO-/ RIO DO PROCURADOR DO MUNICIPIO,/ FUNASA, CAGEPA, CONSTRUTURA E / EMEPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 31/01/2003 | 240.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVR AS-/ SUNTOS DESTA EDILIDADE, NA SECRE TARIA DE SAUDE, SEC. DE AGRICUL- TURA, TRIBUNAL DE CONTAS, IBAMA, SUDEMA, ESCRITORIO DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, FUNASA, CAGEPA, / CONSTRUTORA E EMEPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 31/01/2003 | 52.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELO GABINETE / DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 31/01/2003 | 62.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL/ DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONFOR ME NOTA FISCAL 001407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 31/01/2003 | 870.00 | 00042092949420 | JOSE DE MORAIS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICO ARTIS TICOS NA APRESENTACAO DA BANDA / PIRUETA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2003 NO PAVILHAO CENTRAL NA / PROGRAMACAO DA FESTA DA PADROEI- RA DESTE MUNICIPIO CONFORME CON TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 31/01/2003 | 800.00 | 00074173952449 | VALDETE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS ARTIS- TICOS NA APRESENTACAO DA BANDA / MISTURA MUSICAL NO DIA 01 DE FE VEREIRO DE 2003 NO PAVILHAO CEN- TRAL NA PROGRAMACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFOR ME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 31/01/2003 | 680.00 | 00001294552457 | ROBERIO MORAIS DE MACENA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS AR- TISTICOS NA APRESENTACAO DA BAN DA LOUCAMANIA NO DIA 31 DE JA- NEIRO DE 2003 NO PAVILHAO CEN- TRAL NA PROGRAMACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO COFORME CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 31/01/2003 | 40.00 | 00009623566468 | OTAVIO DOMINGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PROVIDENCIAR A / REVISAO E A IMPRESSAO DO JORNAL/ OFICIAL DOS MUNICIPIO, NA GRAFI- CA ARPOADOR NA REFERIDA CIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 31/01/2003 | 1120.00 | 00078916160430 | ROBERTA SILVANA & BANDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS ARTIS TICOS NA APRESENTACAO DA BANDA,/ NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2003, NO/ BNB CLUBE, NA FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA / NORMAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 31/01/2003 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA UMA DIARIA E MEIA, / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2003, PARA RESOLVER / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, JUNTO AO COMERCIO DA RE- FERIDA CIDADE, CONFORME COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 31/01/2003 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF A UMA DIARIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-/ GRANDE NOS DIAS 12 E 13 DE FE- VEREIRO DE 2003 PARA FAZER OR- CAMENTO PARA AQUISICAO DE PE-/ CAS PARA OS VEICULOS NAS FIR-/ MAS LIDER AUTO PECAS, LIMA AU- TO PECAS, AQUISICAO DE PNEUS / POR LICITACAO NA FIRMA CAMPINA PNEUS, ADQUIRIR ESTOFADOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE / EDUCACOA E CULTURA NA FIRMA / JL BRAGA & CIA FAZER ORCAMENTO DESTA EDILLIDADE CONFORME O COM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 31/01/2003 | 249.00 | 09003435000245 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESCRIMINADO ABAIXO, DESTINADO / AO USO NA SALA DO GABINETE DO / PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL / EM ANEXO. 01 BEBEDOURO DE MESA MOD. ADVAN- CED INOX MASTERFRIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 31/01/2003 | 200.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 05 DIARIAS, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA REALIZAR TREINAMENTO NO MINIS TERIO DO TRABALHO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 31/01/2003 | 200.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 05 DIARIAS, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TREINAMENTO COM DESTINO A JUNTA MILITAR, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 31/01/2003 | 50.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO O JOR NALISTA OTAVIO DOMINGOS DOS SAN- TOS PARA APRESENTAR O PROGRAMA / INFORME MUNICIPAL NO RADIO RURAL NA REFERIDA CIDADE NO VEICULO DE PLACA KTN 5441 CONFORME O COM-/ PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 31/01/2003 | 161.00 | 00061631124404 | VALTER VIANA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES / DESTINADOS AO POLICIAMENTO DE PLANTAO NNOS DIAS 31 DE JANEI- RO E 1 E 2 DE FEVEREIRO DE / 2003 DURANTE A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO / MUNICIPIO CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 31/01/2003 | 420.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICI AIS MILITARES DO SEGUNDO PELOTAO ATRAVES DO CONVENIO 086/2002, CE LEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PU- BLICA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA/ 419867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 31/01/2003 | 54.70 | 00000000000000 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NO SETOR DE I-/ DENTIFICACAO E EMISSAO DE DOCU-/ MENTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 31/01/2003 | 15.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO DA AGENCIA DO CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA CONFORME NOTA / FISCAL 001405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 31/01/2003 | 34.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DO CO-/ RREIOS DO DISTRITO DE CANAFSITU LA CONFORME NOTA FISCAL 000951/ 000952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 31/01/2003 | 4.84 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 31/01/2003 | 69.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA SECRETARIA / DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL No 001395 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 31/01/2003 | 2127.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, / CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 31/01/2003 | 156.30 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR NECIMENTO DE COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DE DO CUMENTOS DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 31/01/2003 | 50.00 | 00003955098400 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE TRANSPORTANDO O SECRE TARIO DE FINANCAS JOSE DE LIMA / SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ES- CRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MU NICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNS/ 0210 CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 31/01/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TEC- NICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JA-/ NEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME/ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-/ COS FIRMADO COM A REFERIDA ENTI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 31/01/2003 | 255.19 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA/ DE FINANCAS DESTA EDILIDADE CON FORMENOTA FISCAL 001049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 31/01/2003 | 50.00 | 00003955098400 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS, JOSE DE/ LIMA SANTOS, PARA RESOLVR ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/ GERAL, PARA A ELABORACAO DO BA-/ LANCETE DO MES DE DEZEMBRO/2002, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 31/01/2003 | 50.00 | 00003955098400 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANCO O MICRO-COMPUTADOR JUNTAMENTE COM/ O FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,/ PARA A MANUTENCAO E IMPLANTACAO/ DO SISTEMA CONTABIL, PARA O EXER CICIO FUNANCEIRODE 2003, NO VEI CULO DE PLACA MNS 0210, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 31/01/2003 | 95.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 950 FOTOCO- PIAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE FORMULARIOS PARA DOACAO DE / SEMENTES E HORAS MAQUINAS PARA O PREPARO DE SOLO A AGRICULTORES / DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 31/01/2003 | 105.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO CARNE VERDE, ABATIDA DO MA TADOURO, A SER COMERCIALIZADA NO MERCADO PUBLICO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 31/01/2003 | 105.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO CARNE VERDE, ABATIDA DO MA TADOURO A SER COMERCIALIZADA NO/ MERCADO PUBLICO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 31/01/2003 | 90.00 | 00003955098400 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O FUN FIONARIO PAULO ROBERTO S. CAVAL CANTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA JUNTO AO INCRA NO VEICU LO DE PLACA MNS 0210 CONFORME / O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 31/01/2003 | 3400.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DES- TINADAS A REPOSICAO NAS GRADES / ARADOURAS USADAS PELOS TRATORES/ NO PREPARO DE SOLO EM MICRO-PRO- PRIEDADES DA ZONA RURAL, DESTE / MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE / AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 31/01/2003 | 770.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DES- TINADAS A REPOSICAO NOS TRATORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DE MARCAS: MF 95X, MF 275 E VAL- MET 880, A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA, PARA O PREPA RO DE SOLO EM PROPRIEDADES DE / PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RU RAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 31/01/2003 | 100.00 | 00067599699449 | GENILDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM GALPAO LOCA LIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTU- LA PARA FINS DE FUCIONAMENTO DE ACOUGUE PUBLICO DAQUELA COMUNIDA DE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO / DE 2002 CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 31/01/2003 | 230.00 | 00028564847434 | MANOEL ANTONIO JUSTINO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS DE RE VISAO NAS RODAS E EMBREAGEM NO EIXO DE MOLA DO VEICULO DE PLA CA MNF 2790 PERTECENTE A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTA EDI LIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 31/01/2003 | 21453.07 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4a MEDICAO DO SERVI- CO DE CONSTRUCAO DE UM ACUDE NA/ LOCALIDADE MARES, NESTE MUNICI-/ PIO, ATRAVES DO CONVENIO ENTRE / PMAG E MINISTERIO DA INTEGRACAO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 003 DE 2002 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 31/01/2003 | 5288.50 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4a MEDICAO, COMO PAR TE DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DE UM / ACUDE NA LOCALIDADE MARES, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE-/ COS No 003/2002, CONVENIO PMAG E MINISTERIO DA INTEGRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 31/01/2003 | 15.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS JOSE DE LIMA SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE SSE DESTA EDILILDADE NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO / VEICULO DE PLACAMMY 7716 CONFOR ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 31/01/2003 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO / FUNCIONARIAS DO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE VISTU- RIA NNO PROGRAMA DE INFORMATI- CA DESTA SECRETARIA NO VEICULO DE PLACA MMY 7716 CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 31/01/2003 | 112.50 | 00044048815415 | MARCELO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO RECUPERACAO DOS PRE- / DIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL: ENEAS CAVALCANTE E USINA TANQUES, NESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 31/01/2003 | 10.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ CON A FINALIDADE DE CONDUZIR O / VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE / PLACA MNF 3339, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 31/01/2003 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, NAS FIRMAS GENILDA PAULINO VINICIUS UCHOA, O VERGALHAO, ACO BOMPRECO E CASA DA CONSTRUCAO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 31/01/2003 | 640.00 | 00004183338409 | ALEXANDRO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA NAS LAN- TERNAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS MNS 9500, MNS 9520, MMU 9069, / MMU 8473 E MNS 4655, PERTENCEN-/ TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 31/01/2003 | 60.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NO PREDIO DA / BIBLIOTECA MUNICIPAL CANDIDO RE- GIS DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 31/01/2003 | 2358.80 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA PINTU RA DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREI RA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ES- COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTI TUTO DES. SEVERINO MONTENEGRO, / NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FIS- CAL No 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 31/01/2003 | 320.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS/ DE FICHAS, MODELOS, PLANILHAS, / FORMULARIOS, USADOS PELA SECRETA RIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 31/01/2003 | 300.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8473/ MNS 9500 E MMU 9069, PERTENCEN-/ TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 31/01/2003 | 128.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO I ENCONTRO PEDAGOGI CO DE 2003, REALIZADO PELA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/ 001406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 31/01/2003 | 950.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / RECUPERACAO DA PINTURA, COM LIXA MENTO E MAO DE TINTA LATEX, NAS/ SALAS DE AULA E CORREDORES DO / PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE/ PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DE- SEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO/ NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 31/01/2003 | 100.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MEMEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-/ TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO A IMPLANTACAO DE PROGRA MA DE SUPLETIVO DE 5a A 8a SERIE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DE-/ PARTAMENTO ESTADUAL DE EDUCACAO/ DE JOAO PESSOA, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 31/01/2003 | 130.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE A. & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-/ TIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 31/01/2003 | 17.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA INSTA LACAO HIDRAULICA NAS ESCOLAS DE/ ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA SO- BREIRA E JOSE ROCHA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 31/01/2003 | 217.40 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ENEAS CAVALCANTE, ANA ELISA SOBREIRA,/ PIRAUA, GREGORIO, CARNAVAL, CAIA NA DOS CRIOULOS E VILA SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 31/01/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE TRANSPORTANDO DOCU- MENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO AO ES- CRITORIO DA TERCEIRA REGIAO DE / ENSINO NO VEICULO DE PLACA MNS / 0210 CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 31/01/2003 | 126.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CO PIAS DE NOTAS FISCAIS LICITACAO RECIBOS, EMPENHOS E OUTROS DOCU/ MENTOS REFERENTES AO FORNERCI- MENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALU NOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME O KCOMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 31/01/2003 | 200.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA RE VISAO GERAL COM RETIRADAS DE GO- TEIRAS, REPOSICAO DE TELHAS, RI- PAS E CAIBROS DOS TELHADOS DAS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: / ANA ELISA, ENEAS CAVALCANTE E / SEVERINO RAMALHO, NESTE MUNICI-/ PIO, DURANTE O MES JANEIRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 31/01/2003 | 315.00 | 00004637501440 | MARIA FRANSSINETTI N. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DI RETORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, DURAN TE O MES DE JANEIRO DE 2002, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 31/01/2003 | 175.00 | 00003290208460 | PAULA CRISTINA LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA GRATIFICACAO POR TEM- PO INTEGRAL NA ESCOLA DE ENSINO/ FUNDAMENTAL AURELIO CALDAS DE / GUSMAO, LOCALIZADA NO SITIO CAR- NAVAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 31/01/2003 | 350.00 | 00005159813462 | DAYANA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA GRATIFICACAO POR TEM- PO INTEGRAL NA ESCOLA DE ENSINO/ FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO / DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE/ 2002 E JANEIRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 31/01/2003 | 350.00 | 00004271609447 | GERLANE PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA GRATIFICACAO POR TEM- PO INTEGRAL NA ESCOLA DE ENSINO/ FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA II, / DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE/ 2002 E JANEIRO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 31/01/2003 | 552.50 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DI RETORA ADJUNTA DA ESCOLA DE ENSI NO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTI- NO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 31/01/2003 | 60.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO/ EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA REFERENTES AOS/PROGRAMAS FEDERAIS: BOLSA ESCOLA ECADASTRAMENTO UNICO JUNTO A CAIXA/ECONOMICA FEDERAL DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 31/01/2003 | 9615.44 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JANEI RO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 31/01/2003 | 16920.76 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JANEI RO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 31/01/2003 | 950.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / RECUPERACAO DE PITURA, COM LIXA- MENTO E MAO DE TINTA LATEX, NAS/ SALAS DE AULA E CORREDORES DO / PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE/ PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DE- SEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO/ NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 31/01/2003 | 210.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS MNS 9520,/ E MMU 8473, PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/ 000434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 31/01/2003 | 36.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DO MURO/ DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 31/01/2003 | 20.10 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA INSTA LACAO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DE/ ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA SO- BREIRA E JOSE ROCHA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL 005197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 31/01/2003 | 175.00 | 00067600530449 | SIMONE MARIA OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A GRATIFICAO POR TEMPO INTE GRAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL LOCALIZADA NA FAZENDA PI MENTEL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002 CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 31/01/2003 | 175.00 | 00067600530449 | SIMONE MARIA OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A GRATIFICAO DE TEMPO INTE- GRAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA/ FAZENDA PIMENTEL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME O/ COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 31/01/2003 | 279.90 | 00085350036491 | PAULA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES AOS PROFESSORES DAS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, / DURANTE AS FORNADAS PEDAGOGICAS, NOS DIAS 11 E 12/02/2003, NO / CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NES TE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 31/01/2003 | 1059.15 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES AOS PROFESSORES DAS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS JOR- NADAS PEDAGOGICAS, NOS DIAS 11 E 12/02/2003, NO CAIC JOSE FERREI- RA DE PAIVA, PROMOVIDO PELA SE-/ CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 31/01/2003 | 225.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES AOS PROFESSORES PAR- TICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, NOS DIAS 11 E / 12/02/2003, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 31/01/2003 | 146.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A RECUPERA-/ CAO DAS INSTALACOES ELELTRICAS / DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL: ENEAS CAVALCANTE, SEVERINO/ RAMALHO E SEVERINO MONTENEGRO, / NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL No 005198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 31/01/2003 | 834.15 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES A 200 PROFESSORES / DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL, DURANTE JORNADA PEDAGOGICA/ NOS DIAS 11 E 12/02/2003, PROMO- VIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 31/01/2003 | 532.00 | 00002589430418 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES AOS PROFESSORES PAR- TICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, NOS DIAS 11 E / 12/02/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 31/01/2003 | 100.00 | 00085350540491 | JOAO DE MELO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LO CALIZADO NA VILA SAO JOAO PARA / PRATICA DE ESPORTES DOS MORADO RES DAQUELA COMUNIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2002 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 31/01/2003 | 130.00 | 00005949912420 | DOMETILA DE MMORAIS FILGUEIRA | IMPORTANCIAEMP. PARA PAGAMENTO, REF, A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONLA A ESCOLA DE ESNINO/ FUNDANENTAL DAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE / 2002 CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 31/01/2003 | 175.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE / ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PA RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DA COMUNIDADE DE BOA IDEIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE / 2002 CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 31/01/2003 | 175.00 | 00002261831498 | LIZETE DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNI DADE DE CAIANA DO AGRESTE DURAN TE O MES DE DEZEMBRO DE 2002 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 31/01/2003 | 175.00 | 00004582943497 | JOSEFA FELIPE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA DURAN TE O MES DE DEZEMBRO DE 2002 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 31/01/2003 | 50.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA USINA TANQUES DU RANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2002 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 31/01/2003 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) / IMOVEL LOCALIZADO NO ENGENHO BE- LO MONTE, ONDE FUNCIONA A UNIDA- DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO / MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 31/01/2003 | 3150.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA PARA/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE MAIO DE 2002, NO/ VEICULO E PLACA MMU 8969, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 31/01/2003 | 1100.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIA NA DOS CRIOULOS, DURANTE O MES / DE JUNHO DE 2002, NO VEICULO DE/ PLACA CIV 9597, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 31/01/2003 | 1560.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS / MESES DE MAIO, JUNHO E OUTUBRO / DE 2002, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2584, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 31/01/2003 | 1650.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE/ ZUMBI, DURANTE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2002, NO VEICULO DE PLA CA MND 3840, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 31/01/2003 | 1350.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA A ESCO- LA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O/ MES DE OUTUBRO DE 2002, NO VEICU LO DE PLACA MMO 5794, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 31/01/2003 | 800.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE / OS MESES DE MAIO E SETEMBRO/2002 NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 31/01/2003 | 700.00 | 00078976782704 | JOSE BERNADINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, NO VEICULO/ DE PLACA MMP 4719, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 31/01/2003 | 1200.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, NO VEICULO/ DE PLACA MNS 6390, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 31/01/2003 | 2360.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE OS MESES DE SETEMBRO, NOVEM-/ BRO E DEZEMBRO/2002, NO VEICULO/ DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 31/01/2003 | 703.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI, DURANTE O MES DE DEZEM BRO DE 2002, NO VEICULO DE PLACA MMO 5505, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 31/01/2003 | 1203.00 | 00051502925400 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E DEZEMBRO DE/ 2002, NO VEICULO DE PLACA MMX / 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 31/01/2003 | 1611.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA/ DOS CRIOULOS, DURANTE OS MESES / DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E DE- ZEMBRO/2002, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 31/01/2003 | 1130.00 | 00061637629400 | JOSE EVALDO DE V. VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GURINHENZINHO PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2002, NO VEICULO DE PLACA MNA / 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 31/01/2003 | 2640.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL PARA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE / O MES DE OUTUBRO/2002, NO VEICU- LO DE PLACA MNR 5540, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 31/01/2003 | 1035.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO DISTRITO DE/ ZUMBI, NOS MESES: MAIO, JUNHO E/ AGOSTO/2002, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 31/01/2003 | 2135.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ZUMBI E DO SITIO/ CAIANA DOS CRIOULOS PARA AS ESCO LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE / OS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2002, NO VEICULODE PLACA MYL / 1458, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 31/01/2003 | 1450.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE / OS MESES DE MAIO E JUNHO/2002, / NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 31/01/2003 | 220.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, NO VEI- CULO DE PLACA MMO 5639, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 31/01/2003 | 2035.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS / MESES DE JUNHO E AGOSTO/2002, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 31/01/2003 | 1300.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, / DURANTE OS MESES DE MAIO E DEZEM BRO DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 31/01/2003 | 880.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE PARA/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DU- RANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEM BRO DE 2002, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 31/01/2003 | 641.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA O MUNICIPIO, DE SERRA REDONDA, DU- RANTE OS MESES DE JULHO E DEZEM- BRO DE 2002, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 31/01/2003 | 2800.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PRIMAVERA, TABOCA E/ GAVIAO, PARA AS ESCOLAS SEDE DO/ MUNICIPIO, DURANTE OS MESES MAIO JUNHO E NOVEMBRO/2002, NO VEICU- LO DE PLACA MMO 5764, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 31/01/2003 | 130.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SOLDA EM CARTEIRAS ESCOLARES/ PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 31/01/2003 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) / IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO / BELO MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCO LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO / MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 31/01/2003 | 1250.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO, TRIUNFO, / BASTIOES E GAVIAO, NOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 31/01/2003 | 175.00 | 00067600530449 | SIMONE MARIA OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GRATIFICACAO DE TEM- PO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL/ DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FAZENDA PIMENTEL, DURANTE O MES DE DEZEM BRO/2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 31/01/2003 | 660.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA/ DOS CRIOULOS, NO MES DE OUTUBRO/ DE 2002, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 31/01/2003 | 880.00 | 00005227659800 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPO AS ESCOLAS DA/ SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE/ MAIO E JUNHO DE 2002, NO VEICULO DE PLACA CNC 7909, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 31/01/2003 | 100.00 | 00034143033704 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICU LOS DE PLACAS: MMU 8497 E MMU / 8381, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 31/01/2003 | 170.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL DESTINADOS A RECU PERACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO / FUNDANETAL ANA ELISA, SEVERINO/ RAMALHO, SITIO CAIANA DOS CRIOU- LOS SITIO CARNAVAL E TRIUNFO NO VEICULO DE PLACAHIR 5820 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 31/01/2003 | 255.00 | 05034580000151 | M.A COMRCIO DE S. PARA COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A MAQUINA COPIADORA / PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA DESTA EDILIDADE / CONFORMLE NOTA FISCAL 000065 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 31/01/2003 | 950.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU 8473/ MMU 9069, MNS 9500 E MNS 9520 / PERTECNETES A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000612 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 31/01/2003 | 1256.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU 8473/ MMU 9069, MNS 9500 E MNS 9520 / PERTECENTE A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000611 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 31/01/2003 | 481.90 | 08814113000132 | J L BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A RECUPERACAO DOS ES / TOFADOS NOS VEICULOS DE PLACAS / MNS 9500, MNS 9520 E MMU 8473 / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 31/01/2003 | 100.00 | 00034143033704 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEI- CULOS DE PLACAS MMU 8497 E MMU 8381 PERTECENTES A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI LIDADE CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 31/01/2003 | 360.00 | 00003286210480 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LA VAGEM, ASPIRACAO DE POEIRA NOS / ESTOFADOS, APLICACAO DE OLEO E / LUBRIFICACAO , NOS VEICULOS DE / PLACA TIPO KOMBI DE PLACAS: MNS/ 9500, MNS 9520, MMU 8473 E MMU / 9069, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANS PORTAM OS ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE / DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 31/01/2003 | 50.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA NICOS DE EMBUCHAMENTO DAS RODAS E DA SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEI CULO DE PLACA MNS 9520 PERTECEN TE A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 31/01/2003 | 175.00 | 00005159813462 | DAYANA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GRATIFICACAO DE TEM- PO INTEGRAL NA ESCOLA DE ENSINO/ FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO,/ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE / 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 31/01/2003 | 1320.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA DO VALOR / DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE/ AO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO, / JUNHO E JULHO/2002, NO VEICULO / DE PLACA MMX 5794, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 31/01/2003 | 1796.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PATOS PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS ME- SES DE JUNHO E DEZEMBRO DE 2002 NO VEICULO DE PLACA KFL 3536 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ENCARGOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 31/01/2003 | 83.51 | 00000000000000 | FUNDEF | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DEDUCAO DO FUNDEF/ICMS-DE SONERACAO DAS EXPORTACOES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 31/01/2003 | 13.85 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 31/01/2003 | 6.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA INSTA LACAO ELETRICA NA SALA DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/ No 005194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 31/01/2003 | 65.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA LIMPEZA DO / PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE/ PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 31/01/2003 | 38.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA ESCO- LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL GERALDO COSTA, NESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL 004080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 31/01/2003 | 90.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANS PORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA CAVALCANTE PEREIRA PARA / RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDA- DE NA SECRETARIADE EDUCACAO E / CULTURA DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MMS 4272 CONFORME O COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 31/01/2003 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE TRANSPORTANDO O FUN- CIONARIO ANDRE LEAL DE MENESES / PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE RELATIVOS A LICITACAO DEPNEUS NAS FIRMAS AC PNEUS, PNEUMAX E CAMPINA / PNEUS NO VEICULO DE PLACA MMY 7716 CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 04/02/2003 | 500.00 | 00051046474472 | PAULA FRASSINETE P. ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO EXTRA JUDICIAL / FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 04/02/2003 | 500.00 | 00058282475491 | RAQUEL MARIA ALVES S. MAIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 04/02/2003 | 524.00 | 00053106008415 | ROSENILDA RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 04/02/2003 | 524.00 | 00044701551449 | SALATE GALVAO MENDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 04/02/2003 | 500.00 | 00001159600406 | ANA CRISTINA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 04/02/2003 | 500.00 | 00003285256427 | ANTONIA DE FATIMA DA S. BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2002, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 04/02/2003 | 578.00 | 00037410156449 | SEVERINA ANNA DA PENHA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 04/02/2003 | 500.00 | 00095316922468 | ADELIA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 04/02/2003 | 500.00 | 00002975786425 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 04/02/2003 | 790.00 | 00026289229400 | ELZA MARIA VASCONCELOS DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 04/02/2003 | 500.00 | 00003398753485 | FABIANA DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O TECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 04/02/2003 | 550.00 | 00063121697404 | FRANCISCA DE FATIMA R. DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 04/02/2003 | 550.00 | 00049910795434 | GILVANEIDE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMA EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 04/02/2003 | 550.00 | 00042794676415 | GIOVANIA CRUZ NUNES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 04/02/2003 | 500.00 | 00002747674495 | IRENE MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 04/02/2003 | 500.00 | 00002264826428 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 04/02/2003 | 550.00 | 00042159989487 | JOSEFA DA SILVA JUNUARIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 04/02/2003 | 578.00 | 00030084385472 | JOSEFA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 04/02/2003 | 500.00 | 00085487007420 | JOSIANE BRITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 04/02/2003 | 500.00 | 00022614389404 | JULIETA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 04/02/2003 | 500.00 | 00055629695487 | LUZIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 04/02/2003 | 500.00 | 00012181901406 | MARIA APARECIDA B. NUNES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 04/02/2003 | 500.00 | 00000975600494 | MARIA CRISTINA DE F. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 04/02/2003 | 500.00 | 00002167349408 | MARIA DE JESUS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 04/02/2003 | 606.00 | 00014094088415 | MARIA DE LOURDES A. DE O. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 04/02/2003 | 500.00 | 00061630497487 | MARIA DE LOURDES S. DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 04/02/2003 | 500.00 | 00085487783420 | MARIA GORETE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 04/02/2003 | 500.00 | 00061633500497 | MARIA GORETTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 04/02/2003 | 500.00 | 00036515698453 | MARIA IRECE ALVES AGRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 04/02/2003 | 606.00 | 00028295757415 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 04/02/2003 | 500.00 | 00093001339420 | MARIA JOSE CARNEIRO DE M. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 04/02/2003 | 578.00 | 00033807760415 | MARIA MARLENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMA EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 04/02/2003 | 500.00 | 00014110504449 | MARIA NATALINE DA S. COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 04/02/2003 | 500.00 | 00002273695489 | MARIA OSINELMA DOS S. A. ROSENO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 04/02/2003 | 500.00 | 00044702159453 | MARIA SOLANGE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADOEM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 04/02/2003 | 500.00 | 00061632260468 | MARILENE DO NASCIMENTO B. PAIVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 04/02/2003 | 500.00 | 00091815444487 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 04/02/2003 | 500.00 | 00003273702460 | VALDENIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 04/02/2003 | 606.00 | 00029287405468 | VERA LUCIA DOS SANTOS LUNA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMA EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 04/02/2003 | 500.00 | 00071978895453 | VERA LUCIA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 04/02/2003 | 578.00 | 00003289601447 | MARIA JOSE PIMENTEL DE OLIVEIRA | IMPROTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 04/02/2003 | 430.00 | 00003021049842 | MARIA DE LOURDES S. DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 04/02/2003 | 550.00 | 00061636223400 | JOELMA RODRIGUES S. MIRANDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 04/02/2003 | 500.00 | 00091815592400 | MARIA BETANIA COSME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 04/02/2003 | 500.00 | 00002207513408 | MARIA DO SOCORRO M. DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMA EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 04/02/2003 | 550.00 | 00037411586404 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 04/02/2003 | 500.00 | 00001003354467 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 04/02/2003 | 500.00 | 00029840236415 | DINALVA TENORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 04/02/2003 | 578.00 | 00013231936420 | MARIZE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 04/02/2003 | 150.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS -EQUIP. E SERV. INF. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA SISTEMATICA PARA O USO DO SISTE- MA DE CONTABILIDADE, DE ACORDO / COM AS DETERMINACOES DO TCE-PB,/ PARA ESTE EXERCICIO, E MANUTEN-/ CAO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATI- CA COMPAQ PRESARIO 5473, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE FINANCAS / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 04/02/2003 | 71000.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS/ SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE / CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO, NA/ LOCALIDADE PEDRA DE SANTO ANTO-/ NIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME / TOMADA DE PRECO No 03/2002 E NO- TA FISCAL DE SERVICOS 001918 EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 04/02/2003 | 64.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DES-/ TINADAS AO SETOR DE LICITACAO / DESTA EDILIDADE, DE PROCESSO PA- RA AQUISICAO DE SERVICOS E MATE- RIAL, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 04/02/2003 | 43.00 | 00001084279789 | JOSE VERISSIMO SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / ENCANADOR NO CONSERTO DA TUBULA- CAO HIDRAULICA DA COPA CONZINHA/ DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 04/02/2003 | 1857.33 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DE- BITO EM FAVOR DA SAELPA, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 04/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUILHERME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 04/02/2003 | 74.25 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FI-/ NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES TA SECRETARIA, CONFORME COMPRO-/ VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 05/02/2003 | 14.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA / DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, / DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA / FISCAL No 001394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 05/02/2003 | 192.07 | 00000000000000 | MARIA ALICE O. CORDEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS / PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICA- MENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 05/02/2003 | 177.50 | 00000000000000 | SEVERINA DO RAMO FELIPE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS / PARA COBRIR DESPESA COM MEDICA-/ MENTOS, DOADAS A PESSOAS CAREN-/ TES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 05/02/2003 | 231.31 | 00000000000000 | MARIA GENUINA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTE SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO D/URB.DA LAGOA DO PAO E C.VERTEDOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 05/02/2003 | 1434.62 | 01465503000103 | COBEMA -CONST. BETO MACHADO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 4a MEDICAO DA OBRAS DE CONSTRACAO / DE UM CANAL A CEU ABERTO E DRENA GEM, E PAVIMENTACAO DA RUA ANA / EMILIA DE MEDEIROS NESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER VICOS No 0649 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 06/02/2003 | 192.84 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA F. SOBRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS / PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICA- MENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 06/02/2003 | 222.15 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / CORBIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-/ TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 06/02/2003 | 326.74 | 00000000000000 | LUIS CARLOS F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS / PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICA- MENTOS, DOADAS A PESSOAS CAREN-/ TES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES TA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 07/02/2003 | 281.76 | 00000000000000 | EDJANE SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 07/02/2003 | 19.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DO GABINETE DO/ PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL No / 001404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 07/02/2003 | 28.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DO GABINETE DO/ PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL No / 001402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 07/02/2003 | 26.90 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 07/02/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 10/02/2003 | 357.51 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO JURO DO INSS POR PARTE / DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FO- LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUN- DEF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UN.ESC.(FUNDEF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 10/02/2003 | 19841.66 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO VALOR DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ES- COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, / NO DISTRITO DE ZUMBI, NESTE MUNI CIPIO, CONFORME LICITACAO CONVI- TE 003/2003, E NOTA FISCAL DE / SERVICOS 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 10/02/2003 | 3953.00 | 01024345000148 | ELETRICA VARADOURO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS INS- TALACOES DO PREDIO DO CAIC JOSE/ FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL 031083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 10/02/2003 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 10/02/2003 | 550.00 | 00718347000174 | LUIZ FERREIRA DE MELO GRAFICA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA CONFECCAO DE JORNAIS DESTI- NADOS A DIVULGACOES DOS ATOS AD- MINISTRATIVO DO PREFEITO CONSTI- TUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICOS No / 000916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 10/02/2003 | 54.20 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS DESTINADAS AO USO DO GABI- NETE DO PREFEITO, PARA A ELABORA CAO DE PROJETOS, CONFORME NOTA / FISCAL DE SERVICOS 000386 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 10/02/2003 | 590.00 | 08317059000110 | CENTER SOM LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DO GABINETE DO/ PREFEITO DESTE EDILIDADE, CONF./ NOTA FISCAL 001623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 10/02/2003 | 3000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA RMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERI- AL, DESTINADO AO USO PELO GABINE TE DO PREFEITO, CONFORME NOTA / FISCAL DE SERVICOS No 013526 EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 10/02/2003 | 217.00 | 00033806829420 | MANOEL CABRAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE TITULO / TRABALHISTAS, CONFORME TERMO DE/ ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO EM 10/02/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 10/02/2003 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO / CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 10/02/2003 | 23.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / FORNECIMENTO DE COPIAS SEROGRAFI CAS DESTINADAS AO USO DA SECRETA RIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 10/02/2003 | 2143.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 10/02/2003 | 12275.88 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS EM / RETENCAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 10/02/2003 | 7566.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 10/02/2003 | 10498.25 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS POR PARTE DA / EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 10/02/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS / PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A EN- CAMINHA-LOS PARA DIVERSOS HOSPI- TAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 10/02/2003 | 488.14 | 00000000000000 | EDNALDA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 10/02/2003 | 135.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECI MENTO DE LANCHES E REFEICOES AS/ CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA / DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL (PETI) EXECUTADO PELA SECRE- TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ NOTA FISCAL AVULSA 432426 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 10/02/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 10/02/2003 | 150.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / GRAVACAO DE FITAS VHS, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No / 224/2001, CELEBRADO ENTRE A PMAG E FUNASA, NO PROGRAMA DE EDUCA-/ CAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCI- AL, NA EXECUCAO DE MELHORIAS SA- NITARIAS DOMICILIARES NESTE MU-/ NICIPIO. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 11/02/2003 | 23300.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 11/02/2003 | 7400.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 11/02/2003 | 137.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO G. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 11/02/2003 | 10.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA / DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL 001408 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 11/02/2003 | 17.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NOS DIVERSOS SE TORES DA SECRETARIA DE ADMINIS-/ TRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 11/02/2003 | 6118.08 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO / EM FAVOR DA SAELPA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 11/02/2003 | 4.40 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 11/02/2003 | 42.00 | 03581177000117 | INBRA IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A COLOCACAO DE UM AR / CONDICIONADO NA SALA DA CHEFIA / DE GABINETE, CONF. NOTA FISCAL / 00372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 11/02/2003 | 2.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES/ DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A / COORDENACAO DA FUNASA ESTADUAL / DE INTERESSE DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 11/02/2003 | 43.50 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8473, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 11/02/2003 | 114.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICOS DE RECICLAGEM DE / CARTUCLHOS PARA AS IMPRESSORAS / DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ NOTA FISCAL DE SERVICOS 001769 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 11/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 12/02/2003 | 204.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO U. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PROTETORES/ PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNS / 9540 E MMU 4655, PERTENCENTES A/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA LICI TACAO CARTA CONVITE 006/2003 E / NOTA FISCAL 001299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 12/02/2003 | 1495.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO VEI CULO DE PLACA MMU 8381, PERTEN-/ CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 007061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 12/02/2003 | 7940.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO U. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CA- MARA DE AR PARA OS VEICULOS DE / PLACAS MNS 9500, MNS 9520, MMU / 8473, MMU 9069, MNS 9540 E MNS / 4655, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, / CONF. LICITACAO CARTA CONVITE / 006/2003 EM 07/02/2003, E NOTA / FISCAL 001291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 12/02/2003 | 50.00 | 04167496000143 | PC COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 12/02/2003 | 28.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 000048 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 12/02/2003 | 165.00 | 00000000000000 | ELTON JOHN DE O. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FI-/ NANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA-/ RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES/ DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 13/02/2003 | 161.65 | 00000000000000 | MARIA CICERA C. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 13/02/2003 | 246.77 | 00000000000000 | MARIA DE FRANCA S. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 13/02/2003 | 100.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA JEP 7811, PER TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 13/02/2003 | 64.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS/ A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU RA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 14/02/2003 | 100.00 | 00087317095400 | ROSINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O/ FUNCIONARIO ANDRE LEAL DE MENE-/ SES PARA FAZER ORCAMENTOS DE PE- CAS PARA OS VEICULOS PERTENCEN-/ TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, NO VEI CULO DE PLACA MOE 8980, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 14/02/2003 | 120.00 | 00033016631415 | JOAO FLORENCIO PINTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SA-/ LAS DE AULA NO ASSENTAMENTO SAPE ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE,/ CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 14/02/2003 | 50.00 | 04167496000143 | PC COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOB 4989 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 14/02/2003 | 75.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER -COM. DE COMBUST. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG 4278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 14/02/2003 | 55.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8497, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, / CONF. NOTA FISCAL 002687 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 14/02/2003 | 90.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROMO- TORIA DE JUSTICA DESTA CAMARCA / TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA/ ENCAMINHAR PROCESSOS AO TRIBUNAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLALCA/ MMS 4444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 14/02/2003 | 49.99 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 14/02/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JOSEFA ABDIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 14/02/2003 | 67.00 | 08737389000164 | MOTO PECAS -IVANILDO COLACO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A MOTOCICLETA DE PLACA MNG 2078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-/ FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, / CONF. NOTA FISCAL 029662 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 14/02/2003 | 67.00 | 08737389000164 | MOTO PECAS -IVANILDO COLACO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A MOTOCICLETA DE PLACA MNG 2078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-/ FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, / CONF. NOTA FISCAL 02962 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 14/02/2003 | 433.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHO DAS MARGENS DO LEITO DO CANAL QUE / ATRAVESSA O DISTRITO DE CANAFIS- TULA, DURANTE O PERIODO DE 10 A/ 14/02/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 17/02/2003 | 7.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A REPOSICAO DE UM CAR- RO DE MAO PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA / EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL No/ 005246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 17/02/2003 | 50.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORENECIMETO DE GENEROS / ALIMNETICOS DESTINADO A SOLENI DADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI- CIPIO NO DIA 17/02/2003 NO AU- DITORIO DO KPREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 17/02/2003 | 38.70 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF., A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM MEDICAMEN TO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA RIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 17/02/2003 | 7.73 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA/ O MUSEU MARGARIDA MARIA ALVES, / NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 17/02/2003 | 173.50 | 00000000000000 | ELIAS MOISES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 17/02/2003 | 9.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MUSEU MARGA RIDA MARIA ALVES NESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 17/02/2003 | 18.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MUSEU MAR-/ GARIDA MARIA ALVES NESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 17/02/2003 | 77.85 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 17/02/2003 | 191.30 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO A SER USADO NA LIM- PEZA E CONSERVACAO DAS SALAS DO PREDIO DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 17/02/2003 | 59.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO DA COPA COZIN- HA DO PREDIO DESTA EDILIDADE / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 17/02/2003 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A UMA DIARIA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE- SSE DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 17/02/2003 | 20.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A MEIA DIARIA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 17/02/2003 | 45.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO AO USO DA / COPA COZINHA DO PREDIO DESTA EDI LIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 17/02/2003 | 177.50 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA RECUPERACAO/ DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL: USINA TANQUES / ENEAS CAVALCANTE, ANA ELISA E / JOSE ROCHA DE OLIVEIRA, NESTE / MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL No/ 002389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 17/02/2003 | 80.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A RECUPERACAO DAS ESCOLAS / DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO / RAMALHO, JOSE R. OLIVEIRA, ANA / ELISA E CAIANA DOS CRIOULOS NES- TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ 004147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 17/02/2003 | 208.92 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR NECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO 1 ENCONTRO PEDAGO- GICO DE 2003 RELAIZADO PELA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 17/02/2003 | 6.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL 001409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 17/02/2003 | 350.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA- NICOS DE RETIFICA DOS MOTORES / 1.600 DOS VEICULOS DE PLACAS: / MNS 9500 EMMU 8473, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU RA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANS-/ PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME/ NOTA FISCAL DE SERVICOS No 0014/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 18/02/2003 | 70.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS TRANSPORTAN- DO MATERIAL, DESTINADO A REALIZA CAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO / DO MURO DA ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL ENEAS CAVALCANTE NESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 18/02/2003 | 1.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL No 005248 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 18/02/2003 | 186.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DE/ ENSINO FUNDAMENTAL JOSUE GOMES,/ ANA ELISA, CARNAVAL, GAVIAO E VI LA SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, / CONFORME NOTAS FISCAIS 005200 E 005249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 18/02/2003 | 75.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE CARIMBO DESTINADO AO USO DO SETOR DE / IDENTIFICACAO DA SECRETARIA DE / ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 18/02/2003 | 4861.58 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO / EM FAVOR DA SAELPA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 18/02/2003 | 18742.64 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO / EM FAVOR DA SAELPA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 18/02/2003 | 2392.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO / EM FAVOR DA TELEMAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 18/02/2003 | 90.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. NOTA FISCAL 003031/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 18/02/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A UMA DIARIA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PA- RA ACOMPANHAR OS PACIENTES DES TEMUNICIPIO PARA DIVERSOS HOS- PITAIS CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 18/02/2003 | 84.60 | 00000000000000 | MARIA ELZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ES- COLAR DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA/ SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 18/02/2003 | 175.00 | 00013147625400 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / SONORIZACAO DAS REUNIOES DO PRO- GRAMA DE APOIO AO IDOSO, NO MES/ DE JANEIRO DE 2002, NO CLUBE 31, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 18/02/2003 | 30.60 | 00000000000000 | MARGARIDA ALVES GALDINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 18/02/2003 | 380.98 | 00000000000000 | GENI NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 18/02/2003 | 274.65 | 00000000000000 | MARLENE BEZERRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 18/02/2003 | 254.31 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS S. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 19/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LINDALVA VICENTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF, A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM DOIS EN- XOVAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DESTA/ SECRETARIA CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 19/02/2003 | 409.00 | 00000000000000 | MARIA ALICE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A AJUDAS FINANCEIRA PARA / COBRIR DESPESACOM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 19/02/2003 | 379.70 | 00000000000000 | ANA PAULA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF, A AJUDAS FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 19/02/2003 | 366.00 | 00005115484439 | MARICELIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENENOS ALI MENTICOS DESTINADOS AO USO NA- SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS / COMPONETES DO KCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/02/ 2003 NO AUDITORIO DO PREDIO SE- DE DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 19/02/2003 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, AUMA DIARIA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE CNFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 19/02/2003 | 5.30 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A CORRESPODENCIA ENVIADA PE- LO GABINETE DO PREFEITO CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 19/02/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ CONDUZINDO O PREFEITO PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 19/02/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A / SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRI-/ BUNAL DE CONTAS, IBAMA, SUDEMA,/ FUNASA, CAGEPA, EMEPA E AO ESCRI TORIO DO PROCURADOR DO MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 19/02/2003 | 270.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO PARA O USO NA LIMPEZA/ E CONSERVACAO DOS SANITARIOS PU- BLICOS DO ANTIGO TERMINAL RODOVI ARIO, RUA SANTOS DUMONT E PATIO/ DA FEIRA NESTE MUNICIPIO, CONF./ NOTAS FISCAIS 000132 E 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 19/02/2003 | 135.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO SEGUNDO PELOTAO, ATRAVES/ DO CONVENIO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL AVUL- SA No 432435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 19/02/2003 | 21.25 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / POSTO DO CORREIO DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 19/02/2003 | 15.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE/ ZUMBI NESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 19/02/2003 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A MEIA DIARIA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JJOAO PESSOA PA RA RESOLVER ASSNTOS DE INTERE-/ SSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO EGRE GIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RELATIVO AO TEINAMENTO SOBRE O/ SAGRE PARA O EXERCICIO DE 2003/ CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 19/02/2003 | 28.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8473 PER- TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL 000423 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 19/02/2003 | 160.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / FORNECIMENTO DE COPIAS DE XEROX DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA DE MATERIAL DI- DATICO A SEREM USADOS NAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPROVAN- TEANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 20/02/2003 | 650.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A PARCELA PELOS SERVICOS / PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NO MES DE OUTUBRO DE / 2002 NO VEICULO DE PLACA BIC 0697 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 20/02/2003 | 4268.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNS / 9500 MNS 9520 E MMU 8473 PERTECEN TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 20/02/2003 | 100.00 | 00073311391772 | CICERO CELESTINO | IMPORTANCIA EMP. PARAPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM PA DE MATO CAPINAM RETIRADA DE ENTULHOS NAS AREAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN TAL JOSUE GOMES DA SILVEIRA E ANA ELISA SOBREIRA, NESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 20/02/2003 | 100.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MEMEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA EDILIDADE, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 20/02/2003 | 30.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO/ EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNI AO COM OS COORDENADORES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UEPB, COM O OBJE TIVO DE BUSCAR PARCERIA PARA A / ASSESSORIA NA PRODUCAO DE PROJE- TOS POLITICOS PEDAGOGICOS EM ES- COLA DO MUNICIPIO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/02/2003 | 110.00 | 00001108440762 | GENILSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS / TRANSPORTANDO MATERIAL E EQUIPE/ DE PEDREIROS PARA REALIZAR SERVI COS DE REFORMAS NAS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CANAFISTULA, VERTEN TE, RAPADOR, RIACHO DE AREIA, / MARIA MENINA E MALHADA, NO VEICU LO DE PLACA HVP 1316, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 20/02/2003 | 65.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA MAQUINA COPI ADORA PERTENCENTE A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL 001414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 20/02/2003 | 550.00 | 40980138000119 | J. L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNS 9500, MNS 9520, MMU 8473 E MMU 9069, PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA/ EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL No/ 001393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 20/02/2003 | 18.24 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTU- LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/02/2003 | 5.88 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JO- SE FERREIRA DE PAIVA, NO DISTRI- TO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 20/02/2003 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 20/02/2003 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 20/02/2003 | 4.40 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE / CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 20/02/2003 | 5.10 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ACOUGUE DO DISTRITO DE CANAFISTU LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 20/02/2003 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF A MEIA DIARIA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DESTE MUNICIPIO CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 20/02/2003 | 3875.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 20/02/2003 | 1098.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 20/02/2003 | 4.40 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 20/02/2003 | 4.40 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE CORREIO DO DISTRITO DE/ CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/02/2003 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA NE- GOCIACAO DO DEBITO DESTA PREFEI- TURA, CORRESPONDENTE AS CONTAS / TELEFONICAS COM A TELEMAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 20/02/2003 | 12.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 20/02/2003 | 582.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DDE COMBUSTI- VEWL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOR 4560 / PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEI TO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 20/02/2003 | 141.03 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO CELU LAR DO GABINETE DO PREFEITO DES TA EDILIDADE CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 20/02/2003 | 1340.00 | 00000000000000 | JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS ARTIS TICOS NA APRESENTACAO DA BANDA / LEDRAJ, DURANTE A PROGRAMACAO DA FESTA DA PADROEIRA NO ASSENTAMEN TO MARIA MENINA, NA FAZENDA LA-/ GOA NOVA, NESTE MUNICIPIO, NO / DIA 15/12/2002, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 20/02/2003 | 1884.00 | 04918161000110 | ERISONIA ZOLMA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA CONFECCAO DA DECORACAO A SER INSTALADA NAS / RUAS E PRACAS POR OCASICAO DA / REALIZACAO DO ALAFOLIA NOS DIAS/ 27 A 30/03/2003,NA PROGRAMACAO/ DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO/ DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE / MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL No/ 001404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 20/02/2003 | 78.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A RECUPERACAO DAS CAR- TEIRAS ESCOLAS USADAS NAS SALAS/ DE AULA DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DE- SEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 20/02/2003 | 328.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ A REPOSICAO E REVISAO DAS INSTA- LACOES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / ENEAS CAVALCANTE, SEVERINO RAMA- LHO E NO CAIC JOSE FERREIRA DE / PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 20/02/2003 | 176.50 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ENEAS CAVALCANTE, SEVERINO RAMALHO E USINA TANQUES, NESTE MUNICIPIO,/ CONF. NOTAS FISCAIS 002391 E / 002614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 20/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DOGIVAL MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 20/02/2003 | 46.20 | 00000000000000 | ROQUE DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 20/02/2003 | 58.20 | 00000000000000 | KARLA AENETANIA M. PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 20/02/2003 | 62.10 | 00000000000000 | EDILENE FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ESCO LAR, DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 20/02/2003 | 62.00 | 00000000000000 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ESCO LAR, DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 20/02/2003 | 116.08 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA- RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 20/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 20/02/2003 | 754.50 | 00000000000000 | IVONETE DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 20/02/2003 | 3140.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 20/02/2003 | 61.66 | 00000000000000 | MARIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 20/02/2003 | 39.72 | 00000000000000 | JOAO INACIO DIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 20/02/2003 | 239.07 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL/ DESTINADO A RECUPERACAO DAS / CAIXAS COLETORAS DE LIXO INTA LADAS EM DIVERSAS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 20/02/2003 | 90.00 | 01734067000112 | PETRONIO P. SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, A SEREM USADOS NA LIM PEZA DAS RUAS DOS DISTRITOS DE:/ ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNI- CIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002090/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 20/02/2003 | 4.40 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 20/02/2003 | 1469.05 | 09096330000105 | MAZA -MECANIZACAO AGRICOLA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O TRATOR DE ESTEIRA E TRATORES:/ VALMET E MASSEY FERGUSSON PERTEN CENTES A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFOR- ME NOTA FISCAL 004336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 21/02/2003 | 2066.00 | 00004316191403 | ROGERIO SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO CONTRATO DE SERVICOS BRA CAIS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO,/ RETIRADA DE LIXO, MATO E ENTULHO DO LEITO DE CONAL EXTRAVASADOR / QUE ATRAVESSA O POVOADO DE CANA- FISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 21/02/2003 | 220.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL PARA A REPOSICAO/ DE CALCAMENTO NAS RUAS: JOAO PES SOA, SETE DE SETEMBRO, TREZE DE/ MAIO, APOLONIO ZENAIDE E FRANCIS CO MONTENEGRO, NO VEICULO DE PLA CA MMU 8672, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 21/02/2003 | 120.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL PARA A RECUPERA-/ CAO DE GALERIAS NAS RUAS: SETE / DE SETEMBRO, HORACIO DE ALBUQUER QUE E ERNESTO CAVALCANTE, NESTE/ MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLALCA/ MMU 8672, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 21/02/2003 | 253.52 | 00000000000000 | TEREZA FERREIRA DA C. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 21/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | INES COSME B. QUARESMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 21/02/2003 | 106.00 | 00000000000000 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 21/02/2003 | 159.80 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS INS- TALACOES ELETRICAS DO CAIC JOSE/ FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL 033825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UN.ESC.(FUNDEF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 21/02/2003 | 9973.37 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO / VALOR DOS SERVICOS DE AMPLIACAO/ DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO / FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRI TO, NO DISTRITO DE ZUMBI, NESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE 003/2003 E NOTA FISCAL DE SER VICOS No 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 21/02/2003 | 800.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO NO DISTRITO DE / ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 21/02/2003 | 32.00 | 00000000000000 | ASSCIACAO TRAB. RURAIS DA C.RAPADOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / FORNECIMENTO DE AGUA DO RESERVA- TORIO PERTENCENTE A ESTA ASSOCIA CAO, DESTINADA A ESCOLA DE ENSI- NO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE/ RAPADOR, DURANTE O MES DE JANEI- RO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 21/02/2003 | 171.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AUTENTICACOES DE FOTOCO-/ PIAS DE DOCUMENTOS REFERENTE A / PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO/ CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA DO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-/ TES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO / NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 21/02/2003 | 50.00 | 00004227437474 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO SITIO PE- DRA DE SANTO ANTONIO, TRANSPOR-/ TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO / MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA / MMU 8451, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 21/02/2003 | 102.20 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNS / 9520, MMU 8473 E MMU 9079, PER-/ TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 21/02/2003 | 65.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL 001419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 21/02/2003 | 80.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCA DAS E MUROS DOS PREDIOS DAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS/ CAVALCANTE, SEVERINO RAMALHO, / ANA ELISA, J. ROCHA E JOSE GOMES NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FIS- CAL 002393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 21/02/2003 | 114.20 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAPE DE JULIAO, NESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL 002392 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 21/02/2003 | 2470.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICU- LO DE PLACA MOR 4560, PERTENCEN- TE AO GABINETE DO PREFEITO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 21/02/2003 | 27.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA ASSESSORIA / JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONF./ NOTA FISCAL 001416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 21/02/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJOES DE GAS, DESTINADO AOS POLICIAIS/ MILITARES DOS DISTRITO DE ZUMBI, ATRAVES DE CONVENIO CELEBRADO / ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, / CONF. NOTA FISCAL 007029 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 21/02/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJOES DE GAS, DESTINADO A AO USO DO / SEGUNDO PELOTAO DE POLICIAIS MU- LITARES, ATRAVES DO CONVENIO EN- TRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CON- FORME NOTA FISCAL 007026 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 21/02/2003 | 17.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AOS POLICIAIS MULITA-/ RES DO DISTRITO DE ZUMBI, ATRA-/ VES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE/ PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 005261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 21/02/2003 | 33.60 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DOS POLICIAIS / MILITARES DO DISTRITO DE ZUMBI,/ ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO / ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, / CONF. NOTA FISCAL 000953 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 21/02/2003 | 211.50 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO PARA A RECUPERACAO DO/ MURO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 21/02/2003 | 5.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO POSTO DO CORREIO DO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL 001415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 21/02/2003 | 32.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DO PREDIO ONDE/ FUNCIONA O PSOTO POLICIAL DO DIS TRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO,/ CONF. NOTA FISCAL 033824 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 21/02/2003 | 12.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DO SANITARIO DO POSTO DO CORREIO DO DISTRITO DE/ ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ NOTA FISCAL 033823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 21/02/2003 | 25.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ANDRE LEAL DE MENE-/ SES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO BANCO REAL, NO VEICULO DE PLA CA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 21/02/2003 | 276.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE/ DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO/ DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL 11564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 21/02/2003 | 95.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE/ DOCUMENTOS DAS PRESTACOES DE CON TAS DE CONVENIOS COM O MINISTE-/ RIO DA EDUCACAO ENTRE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E FNDE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 21/02/2003 | 500.00 | 00014216990444 | INACIO DONIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS/ CAVALCANTE, SEVERINO RAMALHO, / ANA ELISA SOBREIRA, CARNAVAL, / JOSUE GOMES DA SILVEIRA E JOA- / QUIM CLEMENTINO,NESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 21/02/2003 | 70.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTAN DO MATERIAL PARA A ESCOLA DE EN- SINO FUNDAMENTAL DESTA LOCALIDA- DE, NO VEICULO DE PLACA MMU 8672 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 21/02/2003 | 300.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL, PARA A RECUPERA- CAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL: ENEAS CAVAL- CANTE, SEVERINO RAMALHO, JOSE / FERREIRA DE PAIVA, USINA TANQUES E ANA ELISA SOBREIRA, NO VEICULO DE PLACA MMU 8672, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 21/02/2003 | 4.40 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 24/02/2003 | 4.40 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A CORRESPODENCIA ENVIADA PE LA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL TURA DESTA EDILIDADE CONFORME / OCOMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 24/02/2003 | 60.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A UMA DIARIA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NO CEDUC - UEPB COM A CORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA E COM OS ALUNOS DO CURSO QUE IRAO COOR DENAR E SUPERVISIONAR A IMPLA- TACAO DE PROJETOS POLITICOS / PEDAGOGICOS EM ESCOLA DESTE / MUNICIPIO CONFORME O COMPRO-/ VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 24/02/2003 | 50.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF A UMA DIARIA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NO CEDUC DA UEPB COM A COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA E COM OS ALUNOS DO CURSO QUE IRAO COOR- DENAR E SUPERVISIONAR A IMPLAN- TACAO DE PROJETOS POLITICOS PE DAGOGICOS EMESCOLAS DO NOSSO / MUNICIPIO CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 24/02/2003 | 6.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DAMERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACOA E CULTURA DESTA EDI LIDADE CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 24/02/2003 | 320.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS,ESCO LARES, MESAS, CADEIRAS, DAS ES COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / INSTITUTO D.SEVERINO MONTENE GRO ANA ELISA SOBREIRA, SEVE RINO RAMALHO E JOSUE GOMES DA SILVEIRA DURANTE O MES DE FE- VEREIRO DE 2003 CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 24/02/2003 | 40.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A UMA DIARIA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE SSE DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 24/02/2003 | 550.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUSA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO TEL HADO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 24/02/2003 | 8113.56 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE / CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO, NA/ LOCALIDADE PEDRA DE SANTO ANTO-/ NIO NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 24/02/2003 | 96.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO CARTEIRAS DO CAIC JOSE FER REIRA DE PAIVA AS ESCOLAS: JOSUE GOMES DA SILVEIRA, SEVERINO RAMA LHO, CANDIDO REGIS DE BRITO E / ANA ELISA SOBREIRA, NESTE MUNICI PIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 24/02/2003 | 140.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA PINTU RA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRI TO, NO DISTRITO DE ZUMBI, NESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL No/ 005271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 24/02/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ERONILDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 24/02/2003 | 178.34 | 00000000000000 | JOSE VENTURA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF, A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI RAS DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SE- CRETARIA CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 24/02/2003 | 209.22 | 00000000000000 | LUCI RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A AJUDAS FINANCEIRA PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 24/02/2003 | 275.40 | 00000000000000 | ROBERIA D.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. ADIVERSAS AJUDAS FINANCEI RAS DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 24/02/2003 | 26.50 | 00000000000000 | PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 24/02/2003 | 1560.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRES ROLETOS DA ESTEIRA DO TRA-/ TOR D4, INCLUINDO EMBUCHAMENTO / SERVIDO DE SOLDA, LUBRIFICACAO E MONTAGEM DE PECAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS No 000778 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 25/02/2003 | 225.80 | 00000000000000 | IEDA JOAQUIM DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 25/02/2003 | 233.00 | 00000000000000 | ELIZABETH FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 25/02/2003 | 779.20 | 00000000000000 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 25/02/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 25/02/2003 | 120.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A DIVULGACAO DO ALA- FOLIA/2003, EVENTO PROGRAMADO / NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO/ DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE / MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/ 27 A 30/03/2003, CONF. NOTA FIS- CAL 002532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 25/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCIA DO MES DE DEZEMBRO EO DECIMO TERCEIRO SALA RIO DE 2002 CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 25/02/2003 | 16283.27 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE / CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPOR- TIVO DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE A 8a MEDICAO DO CONTRATO EM CON- FORMIDADE COM A TOMADA DE PRECOS No 007/2002, CONFORME CONVENIO / FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA/ FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE -PB, E NOTA FIS CAL DE SERVICOS No 000018 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 25/02/2003 | 25.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8497, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL 000823 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 25/02/2003 | 4.40 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 25/02/2003 | 10.00 | 01961112000171 | LOTERIA OLIVEIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FAX, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 25/02/2003 | 13.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8381, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONFORME NOTA FISCAL 001008 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 25/02/2003 | 4071.20 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO / EM FAVOR DA SAELPA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 25/02/2003 | 62.30 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA ASSESSORIA / JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONF./ NOTA FISCAL 001423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 25/02/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSE-/ SSORAMENTO JURIDICO PRESTADO NO/ MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFOR ME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 25/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANE- JAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 25/02/2003 | 640.00 | 04505685000189 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 26/02/2003 | 22.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA COPA-COZINHA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME / NOTA FISCAL No 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 26/02/2003 | 390.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO, PARA LIMPEZA E CONSER VACAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILI DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 26/02/2003 | 263.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES DE MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADAS AO DELEGADO DE POLI-/ CIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO / MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONF./ CONVENIO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PU BLICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 26/02/2003 | 295.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES DE MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM DES TINADA AO DELEGADO DE POLILCIA CIVIL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME CON- VENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILI DADE E A SECRETARIA DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 26/02/2003 | 278.50 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICOS, DESTINADOS AO SEGUNDO/ PELOTAO DE POLICIA MILITAR, CON- FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A / PMAG/SEC. SEG. PUBLICA DO ESTADO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 26/02/2003 | 446.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO SEGUNDO PELOTAO, ATRAVES/ DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMAG E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CON FORME NOTAS FISCAIS 000149 E / 000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 26/02/2003 | 5220.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 26/02/2003 | 180.16 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES SOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2003 CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 26/02/2003 | 6405.98 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 26/02/2003 | 3163.33 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO / DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 26/02/2003 | 90.08 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DO PES- SOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2003 CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 26/02/2003 | 81.60 | 00000000000000 | SEVERINO PAULO GONCALVES | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 26/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CON FORMEO COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 26/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIANO S. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 26/02/2003 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 26/02/2003 | 270.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS POS TAIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF. OCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 26/02/2003 | 135.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHO DESTINADO AO USO DA IM- PRESSORA DO GABINETE DO PREFEI-/ TO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS 001836 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 26/02/2003 | 4500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.AOS SUBSIDIOS RELATIVO AO / MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONF./ COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 26/02/2003 | 7580.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA C DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 26/02/2003 | 120.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN- CAS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 26/02/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TEC- NICOS CONTABEIS PRESTADOS DURAN- TE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, / CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE / SERVICOS FIRMADO COM A REFERIDA/ ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 26/02/2003 | 22949.57 | 00002220395405 | JOAO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RESCISAO TRABALHISTA No 045/94, CORRESPONDENTE AO PRE CATORIO TRT 979/95 EM FAVOR DO / SR. JOAO BERNARDO DA SILVA, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 26/02/2003 | 25.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA TRANSPORTANDO O SECRE- TARIO JOSE DE LIMA SANTOS PARA / RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO VEICULO / DE PLACA MNS 4272 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 26/02/2003 | 3080.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSI-/ DIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 26/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 26/02/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 26/02/2003 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2003, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 26/02/2003 | 1665.32 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 26/02/2003 | 56.30 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 26/02/2003 | 12.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL 001425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 26/02/2003 | 4.90 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 26/02/2003 | 65.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTLURA DESTA / EDILILDADE CONFORME NOTA FISCAL 001419 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 26/02/2003 | 60.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A RECUPERACAO DA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO NESTE MUNICIPIO CONFOR ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 26/02/2003 | 286.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICOS DE AUTENTICACAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA A/ PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO/ CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA-/ CAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-/ TES DA REDE ESTADUAL, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 26/02/2003 | 6000.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / PREPARO DE TERRAS PARA O PLANTIO EM TRATOR, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTURES, TOTALIZANDO 200 / HORAS TRABALHADAS NAS SEGUINTES/ LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA/ DA PENHA, MARGARIDA MARIA ALVES, JOSE HORACIO, SEVERINO RAMALHO,/ MARIA MENINA, MONSENHOR LUIZ PES CARMONA, SAPE DE JULIAO, PEDRA / D'AGUA, COVAO, PAPADOR, VERTENTE CANAFISTULA E DUAS ESTRADAS, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 26/02/2003 | 245.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO CARNE VERDE DO MATADOURO / PARA SER COMERCIALIZADA NO MERCA DO PUBLICO, NO PERIODO DE 21 A / 28/02/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 26/02/2003 | 140.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO CARNE VERDE DO MATADOURO / PARA SER COMERCIALIZADA NO MERCA DO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08/03/2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 26/02/2003 | 210.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO CARNE VERDE DO MATADOURO / PARA SER COMECIALIZADA NO MERCA- DO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 26/02/2003 | 70.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO CARNE VERDE DO MATADOURO / PARA SER COMERCIALIZADA NO MERCA DO PUBLICO DO DISTRITO DE CANA-/ FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 26/02/2003 | 540.00 | 00002084101476 | MARIA DOS RAMOS DE M. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM ALOJAMENTO/ (CURRAL) PARA GUARDA DE ANIMAIS/ APREENDIDOS PELA VIRGILANCIA SA- NITARIA, DURANTE OS MESES DE OU- TUBRO, NOVENBRO E DEZEMBRO/2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 26/02/2003 | 50.00 | 00010975195468 | JOSE MOACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA NA BARRA DE DIRECAO E DA RODA DO TRATOR / VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 26/02/2003 | 66.00 | 02693756000270 | LEONARDO SANTANA NEIVA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS / TIRADAS NAS OBRAS DE CONSTRUCAO/ DE ACUDES NOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E MARES, NESTE MUNICI-/ PIO, EXECUTADOS EM CONVENIOS COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIO NAL, CONF. NOTA FISCAL 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 26/02/2003 | 3060.00 | 00000000000000 | LISANDRO CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 26/02/2003 | 33.78 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES- SOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREI- RO DE 2003 CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 26/02/2003 | 244.80 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 26/02/2003 | 1320.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 26/02/2003 | 107.00 | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 9500, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL 005133 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 26/02/2003 | 60.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 26/02/2003 | 88.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A CONFECCAO DE ADERE-/ COS A SEREM INSTALADOS NO LOCAL/ DE REALIZACAO DO ALAFOLIA, NO PE RIODO DE 26 A 30/03/2003, CONF./ NOTA FISCAL No 005313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 26/02/2003 | 180.00 | 00003290836436 | SEVERINO JOAO SOBRAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE PINTURA DE FAI XAS PARA DIVULGACAO DO ALAFOLIA/ 2003, EVENTOS PROMOVIDO PELA SE- CRETARIA E CULTURA, DESTA EDILI- DADE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARCO/ DE 2003, NAS FESTIVIDADES DE / EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 26/02/2003 | 600.00 | 00091105420434 | ALEXANDRO F. DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE CRIACAO DE MA- TERIAL DE DIVULGACAO DO ALAFOLIA 2003, EVENTOS PROMOVIDO PELA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NOS DIAS 27 A 30 DE MARCO/2003,/ NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO/ DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 26/02/2003 | 120.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVA GEM GERAL, COM APLICACAO DE OLEO LUBRIFICANTES, NOS VEICULOS DE / PLACAS: MMU 8381, MMU 8497 E MMU 8746, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU RAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 26/02/2003 | 1100.00 | 40980138000119 | J. L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNS 9500, MMU 8473, MNS 9520 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 26/02/2003 | 34.50 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A REPOSICAO NO PREDIO/ PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, / LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 26/02/2003 | 120.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVA GEM E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS/ DE PLACAS MMU 8381, MMU 8497 E / MMU 8746, QUE TRANSPORTAM ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 26/02/2003 | 80.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAL/ PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNS 9500, MNS 9520, MMU 8473 E/ MMU 9620, QUE TRANSPORTAM ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 26/02/2003 | 50.00 | 00091062756487 | HUMBERTO RICARDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RE CUPERACAO DA PINTURA DO PREDIO / DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ ENEAS CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 26/02/2003 | 180.00 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSCRICAO P/ ACESSO/ A INTERNET, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 26/02/2003 | 18961.81 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 26/02/2003 | 9382.14 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 26/02/2003 | 382.43 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO JURO DO INSS POR PARTE / DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FO- LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUN- DEF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 26/02/2003 | 105.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL PARA A RECUPERA-/ CAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL ENEAS CAVALCANTE, SEVERI- NO RAMALHO, ANA ELISA E JOSUE GO MES DA SILVEIRA, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 26/02/2003 | 430.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RE-/ CUPERACAO DA PINTURA INCLUINDO / LIXAMENTO E APLICACAO DE TINTA,/ NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAVAL E ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICI PIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 26/02/2003 | 450.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RE-/ CUPERACAO DA PINTURA INCLUINDO / LIXAMENTO E APLICACAO DE TINTA,/ NO REFEITORIO E SANITARIOS DO / PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE/ PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNI- CIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 26/02/2003 | 360.00 | 00003286210480 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LA VAGEM ASPIRACAO DE POEIRA NOS / ESTOFADOS, APLICACAO DE OLEO / MAMONA E LUBRIFICACAO NOS VEI- CULOS DE PLACAS MNS 9500 MNS 9520, MMU 8473 EMMU 9069 PER TECENTE ASECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA DESTRA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 26/02/2003 | 49.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU 9069 E MNS 9510 PERTECNETE A SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES TA EDILIDADE CONFORME NOTA FIS- CAL 002822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 26/02/2003 | 24.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | AIMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DES TINADO AO USO NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / DO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNI- CIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 26/02/2003 | 10.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO NA ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ZUMBI CONFORME NOTA FISCAL / 000948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 26/02/2003 | 92.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A PINTURA DO PREDIO / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, LOCALIZADO A / RUA RUI BARBOSA NESTA CIDADE, / CONF. NOTA FISCAL 005292 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 26/02/2003 | 290.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM E LU-/ BRIFICACAO PRESTADOS NOS VEICU-/ LOS DE PLACAS: MNS 9540, MNS / 4655 E MNF 3339, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 26/02/2003 | 122.00 | 00000000000000 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS A VIAGENS A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO A DIRETORA E PRO-/ FESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI A / SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07/03/2003,NO VEICULO DE / PLACA MNY 1798, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 26/02/2003 | 234.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RESTAURACAO DAS SA-/ LAS DE AULA DO PREDIO DA ESCOLA/ DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO / REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE / ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 26/02/2003 | 64.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA REALIZAR VOSOTAS ASESCPAS DE ENSINO FUN DAMENTAL NOS SITIOS CAIANA / CARNAVAL RIBEIRO E MALHADA NO VEICULO DE PLACAMMS 4272 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 26/02/2003 | 30.00 | 00061637629400 | JOSE EVALDO DE V. VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS AO ASSEN TAMENTO MARIA DA PENHA II TRANS PORTADO O DIRETOR DA REFERIDA ES COLA PARA EFETUAR A MATRICULA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO/ VEICULO DE PLACA 3957 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 26/02/2003 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A/ DIRETORA DE DIVISAO, MONICA DE / FATIMA PARA PARTICIPAR DE UMA / REUNIAO REALIZADO NO CEDUC COM / OS COORDENADORES DO PROFA E DO / PCNS, NO VEICULODE PLACA MML / 2265, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 26/02/2003 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A/ DIRETORA DE DIVISAO DE ENSINO / MONICA DE FATIMA S. P. PEREIRA,/ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO / COM A DIRETORA DA 3a REGIAO DE / ENSINO NO REFERIDO PREDIO, NO / VEICULO DE PLACA MNL 2265, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 26/02/2003 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ANDRE LEAL DE MENE-/ SES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS FIRMAS JL BRAGA, MIRO FERRA-/ MENTAS E CASA DOCOLEGIAL, NO / VEICULO DE PLACA MMY 7716, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 26/02/2003 | 255.00 | 05034580000151 | M.A COMRCIO DE S. PARA COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA MAQUINA COPI ADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL 000072 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 26/02/2003 | 217.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA -GILBERTO M.DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTA- DOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8381 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 26/02/2003 | 50.00 | 00010975195468 | JOSE MOACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDAS NOS VEI CULOS DE PLACAS MMU 8381, MMU / 8497 E MMU 8746, PERTENCENTES A/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 26/02/2003 | 60.00 | 00010975195468 | JOSE MOACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA NO POR-/ TAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MODU- LO ESPORTIVO GENIVAL SALES DE / AMORIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 26/02/2003 | 521.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO U. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNS 9500 E MNS 9520, PERTENCEN-/ TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ NOTA FISCAL 001308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 26/02/2003 | 348.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO U. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO VEICULO DE PLACA / MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL No/ 001307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 26/02/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO / DOCUMENTACAO REFERENTE A AQUISI- CAO DE PNEUS ATRAVES DE LICITA-/ CAO NA FIRMA CAMPINA PNEUS, NO / VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 26/02/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A FUN CIONARIA MONICA DE FATIMA S. C./ PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/ DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA / MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 26/02/2003 | 240.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM E LU-/ BRIFICACAO PRESTADOS NOS VEICU-/ LOS DE PLACAS: MNS 9540, MNS / 4655 E MNS 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 26/02/2003 | 597.92 | 00000000000000 | ELISOMAR ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 26/02/2003 | 1542.62 | 00000000000000 | ALCIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2003 CONFORMEO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 26/02/2003 | 24766.62 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 26/02/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BATISTA BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF, AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 26/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFOR ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 26/02/2003 | 3049.99 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 26/02/2003 | 271.00 | 00000000000000 | ELIZABETH C. M. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 26/02/2003 | 382.84 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DO PES- SOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREI- RO DE 2003 CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 26/02/2003 | 14043.33 | 00000000000000 | ANTONIO PESSOA DE S.VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 26/02/2003 | 4562.45 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 26/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 26/02/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UFPB, CORRESPONDEN- TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 26/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE MARQUES D. VIEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 26/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 26/02/2003 | 2372.02 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE A. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 26/02/2003 | 14949.42 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 26/02/2003 | 270.24 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 26/02/2003 | 14923.52 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 26/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RENOLDA CARLA DE M. PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 26/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EDNEIDE MARQUES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UEPB, CORRESPONDEN- TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 26/02/2003 | 123.86 | 00000000000000 | ANA MARIA GONCALVES MAGNO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 26/02/2003 | 2358.33 | 00000000000000 | ANA MARIA GONCALVES MAGNO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 26/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 26/02/2003 | 2673.32 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 26/02/2003 | 2480.00 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UEPB, CORRESPONDEN- TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 26/02/2003 | 1272.38 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 26/02/2003 | 41387.55 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 26/02/2003 | 302.00 | 00000000000000 | EUNALIANA VIERIA DA ROCHA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA PEC, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 26/02/2003 | 440.00 | 00000000000000 | EDINALVA C.DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 26/02/2003 | 304.02 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 26/02/2003 | 5754.70 | 00000000000000 | ELMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 26/02/2003 | 776.94 | 00000000000000 | ANTONIO DE SANTANA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 26/02/2003 | 11783.30 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 26/02/2003 | 723.80 | 00000000000000 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 26/02/2003 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSES- SORAMENTO E COORDERNACAO DOS IN- TERESSES COMUNS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO/ 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SER-/ VICOS No 000401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 26/02/2003 | 151.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA PEC, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 26/02/2003 | 234.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS SA-/ LAS DE AULA DO PREDIO DA ESCOLA/ DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO / REGIS DE BRITO, NO DISTRITO DE / ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 26/02/2003 | 259.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL,/ DESTINADO A RECUPERACAO DAS GA- LERIAS DAS RUAS PROF. JOSE CA-/ VALCANTE E SIQUEIRA CAMPOS NES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 26/02/2003 | 24.75 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000135 E 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 26/02/2003 | 42.00 | 00000000000000 | JOSEFA BENVENUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 26/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | RITA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 26/02/2003 | 429.20 | 00000000000000 | CICERA SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 26/02/2003 | 342.10 | 00000000000000 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 26/02/2003 | 98.00 | 00000000000000 | ANTONIO REGERIO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 26/02/2003 | 33.60 | 00000000000000 | VALDEMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 26/02/2003 | 8.40 | 00000000000000 | ELIENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 26/02/2003 | 98.00 | 00000000000000 | SEVERINO ROQUE AURELIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 26/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 26/02/2003 | 8.40 | 00000000000000 | RITA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 26/02/2003 | 8.40 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES F. DE FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 26/02/2003 | 8.40 | 00000000000000 | LINDALVA DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 26/02/2003 | 98.00 | 00000000000000 | TERESINHA DE SOUSA OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 26/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | SANDOVAL DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 26/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 26/02/2003 | 8.40 | 00000000000000 | ANTONIO SANCAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 26/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | MARIA GENUINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 26/02/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA IZAURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 26/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 26/02/2003 | 98.00 | 00000000000000 | MARIA SELMA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 26/02/2003 | 98.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 26/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | MARIA CELIA N. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 26/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | SEVERINA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 26/02/2003 | 17.60 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 26/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 26/02/2003 | 8.80 | 00000000000000 | FERNANDO GUEDES LEONIDAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 26/02/2003 | 280.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FELICIANO TAVARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMEN TO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 26/02/2003 | 88.30 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTE SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 26/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 26/02/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM NEBULLIZADOR DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 26/02/2003 | 112.00 | 00000000000000 | MARILENE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | INES GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 26/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AMTERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO / DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 26/02/2003 | 535.00 | 00000000000000 | LUIS DA SILVA MOTA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO / DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA/ CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 26/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE AMERICO LIRA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF, A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PROTESE DENTARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA / SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 26/02/2003 | 140.00 | 00000000000000 | ANTONIO GARCIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PROTESE / DENTARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SE CRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 26/02/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE O. BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF,. AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PROTESE DENTARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA / SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 26/02/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JANDIRA MACIEL CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PROTESE / DENTARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA / SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 26/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF, AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM LENTES DE / GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 26/02/2003 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA F. CALIXTO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COMUM OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 26/02/2003 | 140.00 | 00000000000000 | SEVERINA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMNP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 26/02/2003 | 88.00 | 00000000000000 | MARLUCE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM OCULOS DE / GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MU9NICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 26/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPWSA COM UM OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DES TTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SE- CRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 26/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ALZIRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA/ SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 26/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA / SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 26/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ROBERTO GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 26/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARINALVA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM UM OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 26/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIZETE GUEDES FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 26/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DUARTE RAMOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM UM OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA / SECRETARIA CONFORME OCOMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 26/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARLUCE MENDONCA GOMES | IMPORTANCIA EMNP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPSASCOM UM OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 26/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIAEMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO / DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA/ SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 26/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARLY NASARIO DE SOUZA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM TRATAMEN TO DE SAUDE DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 26/02/2003 | 108.00 | 00000000000000 | MARINALVA SOARES COELHO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO / DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRA- VES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 26/02/2003 | 129.05 | 00000000000000 | SEVERINA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA- RIA CONFORME OCOMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 26/02/2003 | 205.59 | 00000000000000 | TEREZINHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM POASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO DODA A PESSOA CARENTE DESTE MUNILCI/ PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 26/02/2003 | 108.00 | 00000000000000 | MARINALVA SOARES COELHO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERA- CAO DE SUA MORADIA DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO / ATRAVES DESTA SECRETARIA CON FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 26/02/2003 | 129.05 | 00000000000000 | SEVERINA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 26/02/2003 | 205.09 | 00000000000000 | TEREZINHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI DADE DE SAO PAULO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOEME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 26/02/2003 | 19.75 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA S. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 26/02/2003 | 98.00 | 00000000000000 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM ATAUDE / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIOPIO ATRAVES DESTA SECRETA- RIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 26/02/2003 | 142.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FUNERARIA / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 26/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF, A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM TRATAMEN TO DE SAUDE DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 26/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | IVONETE SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 26/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ODILIA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 26/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUZINETE SOARES ROCHA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMLENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 26/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO / DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICOIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 26/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | SEVERINO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM TRATAMENTO / DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICILPIOO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 26/02/2003 | 14.80 | 00000000000000 | ENEIDE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA COBRIR DESPESA COM MEDICAMEN TO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE-/ TARIA CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 26/02/2003 | 75.65 | 00000000000000 | IVANILDE DE GOIS SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM MEDICAMEN TO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 26/02/2003 | 21.00 | 00000000000000 | JOAO LUCIANO DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICMANENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPOROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 26/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CICERA TRAJANO FELIPE | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM TRATAMEN TO DE SAUDE DOADA A PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPOROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 26/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | NUBIA DEISE DE F. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DEPESA COM PASSAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 26/02/2003 | 18.00 | 00000000000000 | ESMERINO ACIOLI DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPOROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 26/02/2003 | 41.40 | 00000000000000 | FABIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM MEDICAMENTOS/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO.CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 26/02/2003 | 62.90 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM MEDICAMENTOS / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 26/02/2003 | 37.00 | 00000000000000 | JOVENTINA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 26/02/2003 | 35.90 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM MEDICAMENTOS/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 26/02/2003 | 24.00 | 00000000000000 | ELIANE DO NASCIMENTO SOBRAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 26/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | JOSE CARLOS COSTA XAVIER | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NILCIPIO ATRAVES DESTA SECRETA- RIA CONFORME O COMKPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 26/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | EDNALDO ALVES NASCIMENTO | IMPORTANCIAEMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 26/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE NAZARE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM ENXOVAL DE BEBE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 26/02/2003 | 21.80 | 00000000000000 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM MEDICAMENTOS/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA COINFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 26/02/2003 | 28.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A INSTALACAO DE QUADROS NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSI NO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ZU BI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005296 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 26/02/2003 | 98.00 | 00000000000000 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, TRANSPORTANDO A SECRETARIA IDENILSE MEDEIROS PARA REALIZAR/ REUNIOES COM AS FAMILIAS INSCRI- TAS NOS PROGRAMAS PETI E CRECHE/ NO POVOADO DE ZUMBI NO PERIODO / DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 26/02/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.ADIVERSAS VIAGENS DO DISTRI TO DE ZUMBI TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE / SAUDE NO VEICULO DE PLACA MMY/ 1798 CONFORMEO COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 26/02/2003 | 89.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE / NO VEICULO DE PLACA MMC 2101 / CONFORME O COMPOROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 26/02/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMAVIAGEM A CIDADE DE CAM PINAGRANDE TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEI CULO DE PLACA MNS 0210 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 26/02/2003 | 27.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE / NO VEICULO DE PLACA MMC 4272 / CONFORME O COM0ROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 26/02/2003 | 43.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NO VEICLO DE PLACA MMC 4272 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 26/02/2003 | 75.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS DO DIS TRITO DE ZUMBI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MIS TA DE SAUDE NO VEICULO DE PLA CA AIH 4359 CONFORME O COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 26/02/2003 | 15.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO / DE ZUMBI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA AIH 4239 CONF.. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 26/02/2003 | 105.00 | 00005477588470 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS DO DIS TRITO DE CANAFISTULA TRANSPOR TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NO VEICULO DE / PLACA ZGS 8788 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 26/02/2003 | 30.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM DO SITIO CAIA NA DOS MARES TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE / SAUDE NO VEICULO DE PLACA MMU / 0778 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 26/02/2003 | 40.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA VIAGEM DO SITIIO CAI ANA DOS MARES A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE TRANSPORTANDO PACI ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MMV 0778 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 26/02/2003 | 140.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURA, TRANSPORTANDO PACIENTES PA RA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO/ VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 26/02/2003 | 250.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO / VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 26/02/2003 | 15.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE ZUMBI, TRTANSPORTANDO PACIENTES/ PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MNO 3840, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 26/02/2003 | 25.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DA ZONA RURAL/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A / UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICU LO DE PLACA MMZ 3426, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 26/02/2003 | 5.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA CORRIDA NA CIDADE DA/ RUA ENEAS CAVALCANTE, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 26/02/2003 | 15.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE / SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MNA / 6470, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 26/02/2003 | 35.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA MNA 6470, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 26/02/2003 | 35.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO ASSENTAMEN- TO MARIA MENINA TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMO / 5639, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 26/02/2003 | 76.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL E UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEI CULO DE PLACA MMO 5639, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 26/02/2003 | 51.00 | 00000000000000 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MCA / 1798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 26/02/2003 | 30.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 26/02/2003 | 95.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, E DIVERSAS VIA-/ GENS DA ZONA RURAL, TRANSPORTAN- DO PACIENTES PARA VARIOS HOSPI-/ TAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS / 1416, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 26/02/2003 | 180.00 | 00097696633449 | ROSILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MNU 9018, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 26/02/2003 | 31.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIEN-/ TES PARA O HOSPITAL REGIONAL NO/ VEICULO DE PLACA KTN 5441, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 26/02/2003 | 48.00 | 00085486914415 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMI / 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 26/02/2003 | 220.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA CBF 2165, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 26/02/2003 | 20.00 | 00029955505400 | SEVERINO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DA ZONA RURAL/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A / UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICU LO DE PLACA KFK 5792, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 26/02/2003 | 90.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, E DIVERSAS VIAGENS DO DISTRITO DE CANAFISTULA PARA VA- RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA KTS 7976, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 26/02/2003 | 76.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA KTS 7974, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 26/02/2003 | 252.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE GUA- RABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES/ PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICU- LO DE PLACA MMY 7716, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 26/02/2003 | 390.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS AS CIDA- DES DE JOAO PESSOA E CAMPINA / GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES/ PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MMI 7716, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 26/02/2003 | 103.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMK 8970, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 26/02/2003 | 72.00 | 02693756000270 | LEONARDO SANTANA NEIVA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS / DESTINADAS A SECRETARIA DE TRA-/ BALHO E PROMOCAO SOCIAL, NA SOLE NIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEM- / BROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE / MUNICIPIO, CONF. PARTE DO VALOR/ DA NOTA FISCAL 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 26/02/2003 | 75.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS TRITO DE CANAFISTULA TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NO VEICULO DE / PLACA KTS 7974 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 26/02/2003 | 20.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEMDO DISTRITO DE CANAFISTULA TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE- SAUDE NO VEICULO DE PLACA CBF/ 2765 CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 26/02/2003 | 37.49 | 00000000000000 | MORGANI DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 26/02/2003 | 4880.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 26/02/2003 | 430.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 26/02/2003 | 33.78 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 26/02/2003 | 366.30 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO / DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 26/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VALDILENE SERGIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 26/02/2003 | 58.80 | 00000000000000 | INACIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 26/02/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI- ENTES DESTE MUNICIPIO P/ VARIOS/ HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 26/02/2003 | 400.00 | 00003290704440 | SERGIO ANDRE FERREIIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO,/ OPERACAO TAMPA BURACOS NA ESTRA- DA VICINAL DE ZUMBI A SERRA DO / SINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 19/02/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 26/02/2003 | 200.00 | 00001952679400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ESCAVACAO DE VALETAS E ATERRO / NOS BURACOS DA ESTRADA VICINAL / DO SITIO SAPE DE JULIAO E PAQUE- VIRA, DURANTE O PERIODO DE 17 A/ 26/02/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 26/02/2003 | 260.00 | 00000000000000 | GILVANDRO TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO / ESCAVACAO DE VALAS E ATERRO NOS/ BURACOS DA ESTRADA VICINAL DO SI TIO VERTENTE II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 25/02/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 26/02/2003 | 184.00 | 00001643745743 | ROSILDO MIGUEL CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ROCO, LIMPA DE MATO, ABERTURA DE LINHA D'AGUA,/ OPERACAO TAMPA BURACO DO TRECHO/ QUE LIGA A RODOVIA BR 075 DA ES- TRADA DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/ 24 A 28/02/2003,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 26/02/2003 | 280.00 | 00004677082405 | JOAO BATISTA BERNARDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ROCO, LIMPA E/ RETIRADA DE MATO DO CEMITERIO / PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE / O PERIODO DE 17 A 28/02/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 26/02/2003 | 140.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL, PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA PADRE BELI- ZIO NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 26/02/2003 | 420.00 | 00020404697453 | JOSE BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS NA RETI- RADA DE ENTULHO E METRALHAS DAS/ RUAS DOS DISTRITOS DE: ZUMBI E / CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO / DE 28/02 A 07/03/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 26/02/2003 | 712.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS BRACAIS NA LIMPEZA E / REMOCAO DE MATO, ATERRO DE BURA- CO, DESOBSTRUCAO DE VALETAS, RE- TIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS, RE- TIRADA DE LAMA DA ESTRADA VICI-/ NAL ENTRE OS SITIOS CAIANA DOS / MARES E CAIANA DOS CRIOULOS NES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE / MARCO/2003, CONF. CONTRATO EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 26/02/2003 | 55.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / TRANSPORTANDO TRES ROLETOS DO / TRATOR D4 PARA A REALIZACAO DE / SERVICOS NA OFICINA MECANICA POS SANTE, NO VEICULO DE PLACA BRZ / 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 26/02/2003 | 140.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RETIFICA E RE- CUPERACAO DO TRATOR MF -275, PER TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA / ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 0015 EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 26/02/2003 | 72.00 | 02693756000270 | LEONARDO SANTANA NEIVA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS / DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE OBRAS NO CANAL DA / LAGOA DO PAO E DA RUA EMILIA DE/ MEDEIROS A SER PAVIMENTADA EM / CONVENIO COM O MINISTERIO DA IN- TEGRACAO NACIONAL CONF. NOTA FIS CAL DE SERCICOS 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 26/02/2003 | 120.00 | 00010975195468 | JOSE MOACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA NO ENGA- TE DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/ DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 26/02/2003 | 130.00 | 00010975195468 | JOSE MOACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA NO CABE- COTE DO CARROCAO DO TRATOR VAL-/ MET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 26/02/2003 | 60.00 | 00010975195468 | JOSE MOACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE / PECAS DO HIDRAULICO E SERVICOS / DE SOLDA DA RODA DO TRATOR VAL-/ MET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 26/02/2003 | 100.00 | 00010975195468 | JOSE MOACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO TRATOR D4 PERTENCENTE A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA / EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 26/02/2003 | 22.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA, TRNSPORTANDO O FUNCIONARIO WILTON DE CARVALHO, PARA VISITAR AS OBRAS DE REPOSICAO DE CALCA-/ MENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA / CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMR/ 7324, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 26/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CELIO DIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 26/02/2003 | 4040.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 26/02/2003 | 10767.29 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 26/02/2003 | 874.80 | 00000000000000 | DAMIANA CECILIA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 26/02/2003 | 585.52 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO DO MES DE FEVEREI RO DE 2003, CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 26/02/2003 | 81.60 | 00000000000000 | DAMIANA CECILIA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 26/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 26/02/2003 | 123.86 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 26/02/2003 | 520.32 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 26/02/2003 | 7418.32 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 26/02/2003 | 300.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A REPOSICAO DE CALCA-/ MENTO NAS RUAS: JOAO PESSOA, PA- DRE BELIZIO E SAO JOSE, NESTA / CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE No/ 002394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 27/02/2003 | 300.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO LIXOS E ENTULHOS REMOVIDOS DAS RUAS DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA NO PEREIDO DE 17 A 21/ DE FEVEREIRO DE 2003 NO VEI CULO DE PLACA HIP 5820 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 27/02/2003 | 250.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DIVESAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL ,EQUIPAMENTOS E FUNCIONARIOS PARA REALIZACAO / DE SERVICOS DE REPOSICAO DE CAL CAMENTO NAS RUAS PADRE BELIZIO 07 DE SETEMBRO 13 DEMAIO, JOAO PESSOA E APOLINIO ZENAIDE NO / PERIOD DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA / HIP 5820 CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 27/02/2003 | 65.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMNP.PARA PAGAMENTO REF, A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA / TRANSPORTANDO PECAS DESTINADAS A REPOSICAO DOS TRATORES DESTA SECRETARIA NA SOTRATORES NO / VEICULO DE PLACAKOG 9958 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 27/02/2003 | 320.00 | 00004772816488 | JOSE FELISMINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO,LIMPA / DEMATO, REABERTURA DE LINHA D AGUA OPERACAO KTAMPA BURACO, / DAS RUAS DO CRUZEIRO, ESTRADA / DA CRECHE , RUAS DAS CRECHE / TELESFORO ONOFRE, ANNTONIO RO- DRIGUES E DA MANGUEIRA NO DIS- TRITO DE CANAFISTULA DESTE MU- NICIPIO DURANTE O PERIODO DE/ 06 A 14 DE MARCO DE 2003 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 27/02/2003 | 120.00 | 00073311391772 | CICERO CELESTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVIOS DE LIMPA DO CANAL DA LAGOA NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 05 A 14 DE MARCO / DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 27/02/2003 | 56.20 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O TRATOR VALMET, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL 002826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 27/02/2003 | 200.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO / NA RUA PADRE BELIZIO, NESTA CI-/ DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 27/02/2003 | 279.49 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 27/02/2003 | 245.60 | 00000000000000 | JOSE AMERICO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 27/02/2003 | 117.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF, A UMA VIAGEM A CIDADE DE/ JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRE TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO / SOCIAL TRANSPORTANDO O FUNCIO NARI DESTA EDILIDADE PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIANA FUNDAC NO VEICULO DE PLACA MMS 4272 CON FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 27/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | JOSE EMILIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 27/02/2003 | 8.80 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA VASCONCELOS | IMPORTANCIAEMP.PARA PAGAMENTO REF, A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 27/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | JOSEANE SALES | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORMEO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 27/02/2003 | 16.60 | 00000000000000 | MARIA ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 27/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BENTO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM PASSAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME O COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 27/02/2003 | 8.80 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 27/02/2003 | 533.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 27/02/2003 | 25.50 | 00000000000000 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 27/02/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 27/02/2003 | 1200.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DA PINTURA DA ESCOLA DE/ ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO NO DISTRITO DE ZUMBI, / NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 27/02/2003 | 280.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO A SECRETARIA PARA REALI- ZAR REUNIOES COM DIRETORES E / PROFESSORES NAS ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDA- DES PAQUIVIRA, CAIANA DOS CRI- OULOS SAPE DE JULIAO, VILA SAO JOAO E CAIANADOS MARES NESTE / MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMZ 7716 CONFORME O KCOMPRVAN TE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 27/02/2003 | 60.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA VIAGEM DA VILA SAO / JOAO TRANSPORTANDO ESTUADANTES DO ESNINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO NO / VEICULO DE PLACA MNF 2798 CON FORMEO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 27/02/2003 | 24.00 | 00003290809463 | SEVERINO CARLOS BEZERRA NUNES | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. AUMA VIAGEM AO DISTRITO / DE ZUMBI TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ESNINO / FUNDAMENTAL CANIDIDO REGIS DE / BRITO NO VEICULO DE PLACA MMU 9078 CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 27/02/2003 | 65.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE A SERVICO DA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU- RA TRANSPORTANDO PNEUS PARA A REPOSICAO NOS VEICULOS DESTA / SECRETARIA NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423 CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 27/02/2003 | 216.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO A SECRETARIA PARA REALIZAR REUINIOS COM DIRETORES E PROFESSO RES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DAS LOCALIDADES ZUMBI,CANA FISTULA USINA TANQUES, RIBEIRO./ MALHADA E BASTIOES NO PERIODO / DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA MMY 7716 CON FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 27/02/2003 | 55.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A RELAIZACAO DE/ SERVICOS NA ESCOLA DE ESNINO / FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES/ NESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMU 8672 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 27/02/2003 | 580.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FONRNECIMENTO DE PECAS PA RA OS VEICULOS DE PLACAS MNS / 9540 MNS 9510 E MMU 8473 PER-/ TECENTE A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 002827/ E OO2828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 27/02/2003 | 700.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA CONFECCAO DE PANFLETOS DES- TINADOS A DIVULGACAO DO ALAFALIA E EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, NAS / FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-/ LITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO DO DE 27 A 30/03/2003, CONFORME/ NOTA FISCAL DE SERVICOS 2557, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 27/02/2003 | 1680.00 | 00028864832491 | INAUDETE DE SOUSA AMORIM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LOCACAO ARTIS- TICOS NA REALIZACAO DE UMA BANDA ARTMANHA, NO DIA 27/03/2003, EM/ TRIO ELETRICO LOCADO POR ESTA / EDILIDADE, ANIMANDO O BLOCO ESCO LA FOLIA, COMPOSTO POR ALUNOS / DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL/ MUNICIPAIS, NA PROGRAMACAO DO / ALAFOLIA/2003, EVENTO PROMOVIDO/ PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO/ DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU NICIPIO, C/ DURACAO DE TRES HO-/ RAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 27/02/2003 | 3950.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LOCACAO ARTIS- TICOS NA REALIZACAO DE UMA BANDA PALOV, NO DIA 29 DE MARCO/2003,/ NO PALCO PRINCIPAL NA PROGRAMA-/ CAO DO ALAFOLIA/2003, E VENTOS / PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA,NAS FESTIVIDA-/ DES DE COMEMORACAO DA EMANCIPA-/ CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, / CONFORME DURACAO DE TRES HORAS E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 27/02/2003 | 1980.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LOCACAO ARTIS- TICOS NA REALIZACAO DE UMA APRE- SENTACAO DA BANDA CHEIRO BAIANA/ NO DIA 30 DE MARCO/2003, NO PAL- CO CENTRAL INSTALADO NA PRACA / DOM ADAUTO, NO ALAFOLIA/2003, / DURANTE PROGRAMACAO DAS FESTIVI- DADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPA CAO POLITICA DESTA MUNICIPIO, / DURANTE QUATRO HORAS, CONFORME / COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 27/02/2003 | 560.00 | 00042092949420 | JOSE DE MORAIS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LOCACAO ARTIS- TICOS NA REALIZACAO DE UMA APRE- SENTACAO DA BANDA PIRUETA, NO / DIA 29/03/2003, NO ALAFOLIA/2003 DURANTE PROGRAMACAO DAS FESTIVI- DADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPA CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, / DURANTE TRES HORAS, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 27/02/2003 | 560.00 | 00001294552457 | ROBERIO MORAIS DE MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LOCACAO ARTIS- TICOS NA REALIZACAO DE UMA APRE- SENTACAO DA BANDA LOUCAMANIA NO/ DIA 30 DE MARCO/2003, NO ALAFO-/ LIA/2003, NA PROGRAMACAO DAS FES TIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMAN CIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 27/02/2003 | 2000.00 | 00001968568417 | ANDREI SOARES HLUCHAN | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LOCACAO ARTIS- TICAS NA REALIZACAO DE UMA APRE- SENTACAO DA BANDA AFRODITE NO / DIA 29/03/2003, NO PALCO CENTRAL NO ALAFOLIA/2003, EVENTOS PROMO- VIDO PELA SECRETARIA DE EUDACAO/ E CULTURA, NA PROGRAMACAO DAS / FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE / EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI- CIPIO, COM DURACAO DE TRES HORAS CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 27/02/2003 | 560.00 | 00000000000000 | JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS LOCACAO ARTISTI-/ COS NA APRESENTACAO DA BANDA LEN DAJ NO DIA 28/03/2003, NO ALAFO- LIA/2003, NA PROGRAMACAO DAS FES TIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMAN CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 27/02/2003 | 152.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SERRA GRANDE, / DO TURNO DA MANHA PARA AS ESCO-/ LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 24 A 28/02/2003, NO VEI CULO DE PLACA CSR 7150, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 27/02/2003 | 260.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CAIANA DOS MA-/ RES, NO PERIODO DE 24 A 28/02 DE 2003, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA / MMU 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 27/02/2003 | 30.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ZUMBI PARA AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/ RIODO DE 24 A 25/02/2003, NO VEI CULO DE PLACA JJC 7658, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 27/02/2003 | 190.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BASTIOES DO TURNO DA / MANHA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MU NICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 / DE FEVEREIRO DE 2003, NO VEICULO DE PLALCA MMO 5639, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 27/02/2003 | 30.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL DO TURNO DA MANHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,/ NO VEICULO DE PLACA MMQ 4239, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 27/02/2003 | 240.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LODALIDADE VALE DO SOL DO TUR NO DA MANHA PARA A SEDE DO MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28/02/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMQ 4239, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 27/02/2003 | 150.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA S. JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO / PERIODO DE 24 A 28/02/2003, NO / VEICULO DE PLACA JMJ 8227, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 27/02/2003 | 80.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE DO TURNO DA NOI TE PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNI- CIPIO, NO VEICULO DE PLACA LAN / 9444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 27/02/2003 | 525.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8381, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL AVULSA 444826/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 27/02/2003 | 60.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DA VILA / SAO JOAO, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 27/02/2003 | 1450.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE PANFLE- TOS PARA A DIVULGACAO NA PROGRA- MACAO DO ALAFOLIA/2003, EVENTOS/ REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO / ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLI- TICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30/03/2003, CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS 2563 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 27/02/2003 | 850.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA CONFECCAO DE CONVITES DE / DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO ALA FOLIA/2003, E EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO/ DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE / MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A / 30/03/2003, CONF. NOTA FISCAL No 2564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 27/02/2003 | 800.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE CARTA-/ ZES PARA A DIVULGACAO NA PROGRA- MACAO DO ALAFOLIA/2003, EVENTOS/ REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DE / ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLI- TICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30/03/2003, CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS 2565 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 27/02/2003 | 41.20 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A CONFECCAO DE ADERECOS PA- RA A ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE/ SE REALIZARAR O ALAFOLIA/2003, / EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDA DES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPA-/ CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30/03/2003, CON- FORME NOTA FISCAL No 052294 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 27/02/2003 | 32.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A CONFECCAO DE ADERECOS PA- RA A ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE/ SE REALIZARAR O ALAFOLIA/2003, E EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDA DES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPA-/ CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30/03/2003, CON- FORME NOTA FISCAL 017675 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 27/02/2003 | 110.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA O USO NA QUA DRA DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAI VA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/ FISCAL 030365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 27/02/2003 | 83.17 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A CONFECCAO DE ADERE-/ COS PARA A ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE SE REALIZARAR O ALAFOLIA / 2003, EVENTOS REALIZADOS NAS FES TIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMAN CIPACAO POLITICADO MUNICIPIO, / NO PERIODO DE 26 A 30/03/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 27/02/2003 | 230.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF A DIVERSAS VIAGENS A SER- VICO DA SECRETARIA DE AGRICUL TURA TRANSPORTANDO O SECRETARIO PAULO ROBERTO LUIS DOS SANTOS / PARA FAZER VISITAS AOS GRICUL- TORES DAS LOCALIDADES ASSENTA MENTO SEVERINO RAMALHO, MARIA DA PENHA, MARGARIDA ALVES MO- SSENHOR LUIS E QUITERIA NO PE RIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA / BRZ 2423 CONFORME O COMLPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 27/02/2003 | 8.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS AO USO PELA SECRETA-/ RIA DE AGRICULTURA PARA REGISTRO NA DISTRIBUICAO DE SEMENTES POR/ ESTA SECRETARIA E EMATER LOCAL / CONF. NOTA FISCAL 001428 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 27/02/2003 | 960.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS FERIAS REMUNERADAS, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 27/02/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SE CRETARIA DE FINANCAS TRANSPOR- TANDO DOCUMENTO DO MOVIMENTO / CONTABIL DESTA EDILIDADE AO / ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA PREFEITURANO VEICULO / DE PLACA MNS 0210 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 27/02/2003 | 60.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 27/02/2003 | 25.80 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 27/02/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINAGRANDE TRANSPORTANDO O/ CHEFE DE GABINETE JOAO NAVARRO FILHO PARA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE / NAS FIRMAS CASA DO COLEGIAL / ACO FORTE,GRAFICA IMEDIATA / GRAFICA UNICAO , O VERGALHAO E INSPETIRIA NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210 CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 27/02/2003 | 110.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O / CHEFE DE GABINETE PARA RESLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE NAS FIRMAS JR INFORMATICA PARAI INFORMATICA MAC-LAREM E / CASA DAS PLACAS NO VEICULO DE / PLACA BRZ 2423 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 27/02/2003 | 330.00 | 04023712000187 | IRAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS DO SE- GUNDO PELOTAO DE POLICIA MULITAR CONFORME CONVENIO CELEBRADO EN-/ TRE PMAG E SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA 400897/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 27/02/2003 | 30.30 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / AAA IAMENTO DE ZUMBI, CONFORME / CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMAG E/ SEC. SEG. PUBLICA, CONF. NOTAS / FISCAIS 000137 E000138 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 27/02/2003 | 63.40 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO/ DO SEGUNDO PELOTAO DE POLICIA MI LITAR, ATRAVES DO CONVENIO CELE- BRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLI CA, CONF. NOTAS FISCAIS 000147 E 000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 27/02/2003 | 159.40 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA-/ RES DO DISTRITO DE CANAFISTULA,/ ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO / ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, / CONF. NOTAS FISCAIS 000141, / 000142 E 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 27/02/2003 | 159.40 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO / CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. / PUBLICA, CONF. NOTAS FISCAIS / 000144, 000145 E 000147 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 27/02/2003 | 30.30 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / POLICIAMENTO DE CANAFUSTULA ATRA VES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE APMAG E A SEC.SEC PUBLICA CONFOR ME NOTAS FISCAIS000139 E 000140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 28/02/2003 | 171.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LNACHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO SEGUNDO PELOTAO, CONFORME CONVENIO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PU BLICA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA/ No 432449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 28/02/2003 | 150.00 | 00091111455449 | LAERCIO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE REVISAO NAS / INSTALACOES TELEFONICAS DAS DE-/ PENDENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 28/02/2003 | 179.75 | 00039910644487 | MANOEL MESSIAS S. DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOS DOS POLICIAIS MILITA- RES DO SEGUNDO PELOTAO, ATRAVES/ DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMAG E SEC. DE SEG. PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 432447 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 28/02/2003 | 127.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILI DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 28/02/2003 | 29.80 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA INSTA LACAO HIDRAULICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL No/ 005365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 28/02/2003 | 146.00 | 04505685000189 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE / SERVICOS No 000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 28/02/2003 | 420.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO AOS POLICI- AIS MILITARES DO SEGUNDO PELOTAO ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO EN TRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA 444706/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 28/02/2003 | 56.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO AO USO DOS POLICI- AIS MILITARES DO SEGUNDO PELOTAO ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO / ENTRE PMAG/SEC. SEG.PUBLICA, CON FORME NOTA FISCAL 001710 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 28/02/2003 | 89.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL 001435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 28/02/2003 | 30.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE AREIA TRANSPORTANDO A FUNCIONA- RIOS DA ASSESSORIA JURIDICA PA- RA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DE PRO CESSOS JUDICIAIS A JUNTA DO TRA BALHO NO VEICULO DE PLACA MNS / 0210 CONFORME O COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 28/02/2003 | 5.38 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA PUBLICA DO DISTRITO DE CANAFISTU LA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 28/02/2003 | 91.27 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA / O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGA- CIA DO DISTRITO DE CANAFISTULA,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 28/02/2003 | 40.00 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EN-/ TREGA DE CORRESPONDENCIA NO DIS- TRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVE-/ NIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELE-/ GRAFOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 28/02/2003 | 40.00 | 00003226367447 | ANDREA KELLY DE AMORIM DE CARVALHHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DE / ENTREGA DE CORRESPODENCIA AOS / MORADORES DO DISTRITO DE CANAFIS TULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME / CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILI- DADE A E EMPRESA DE CORREIOS E / TELEGRADOS, CORRESPONDENTE AO / MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 28/02/2003 | 410.20 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A INSCRITURACAO DE COMPRAS/ E VENDA DO IMOVEL LOCALIZADO A / RUA DA OLINDA No 624, ONDE FUN-/ CIONA O MUSEU CASA DE MARGARIDA/ MARIA ALVES, ADQUIRIDA POR ESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 28/02/2003 | 330.00 | 00000000000000 | MARIA PESSOA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COSTURAS PRES TADOS NA CONFECCAO DE SEIS TER- NOS COMPLETOS PARA O CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA / EDILIDADE COMFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 28/02/2003 | 35.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE MANUTENCAO PRES- TADO NO AR CONDICIONADO NA SALA/ DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 28/02/2003 | 50.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ GUARABIRA, TRANSPORTANDO O JORNA LISTA OTAVIO DOMINGOS DOS SANTOS PARA APRESENTAR PROGRAMA INFORME MUNICIPAL NA RADIO RURAL DA RE-/ FERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLA CA KTN 5441, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 28/02/2003 | 563.48 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELECONICA DO/ TELEFONE 9332 2007, PERTENCENTE/ AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 28/02/2003 | 42.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273 2514, PERTENCENTE / AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 28/02/2003 | 110.00 | 00005115484439 | MARICELIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENT0 DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO A RECEPCAO/ DE AUTORIDADES E CONVIDADOS NA / PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE/ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLI- TICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30/03/2003, CON- FORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 28/02/2003 | 600.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS RAIOFONICOS DE / COBERTURA COM A EQUIPE VOLANTE E CHANADAS NA SUA GRANDE DE PROGRA MACAO DIARIA, DAS FESTIVIDADES / DE ANOIVERSARIO DE EMANCIPACAO / POLITICA DESTE MUNICIPIO DE 27 A 30/03/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 28/02/2003 | 104.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DO GABINETE DO/ PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL No / 001436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 28/02/2003 | 141.40 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DO GABINETE DO/ PREFEITO, CONF. PARTE DO VALOR / DA NOTA FISCAL 001435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 28/02/2003 | 3600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS INFORMATI- VO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE/ NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDA DE VEICULADA NESTA EMISSORA, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 006708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO ESTUDAN TES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB / CAMPUS III, NO VEICULO DE PLACA/ MXL 1663, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 28/02/2003 | 970.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO / VEICULO DE PLACA MOR 4560, PER-/ TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 28/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO TRANSPORTANDO A EQUIPE DO ABC FUTEBOL CLUB PARA PARTI- CIPAREM DE UMA PARTIDA DE FUTE- BOL COM A EQUIPE LOCAL NO VEICU LO DE PLACA MMU 8969 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 28/02/2003 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / PILOES A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO TRANSPORTANDO A EQUIPE DO ABC FUTEBOL CULB PARA PARTI CIPACAO DE UMA PARTIDA DE FUTE- BOL COM A EQUIPE LOCAL NO VEICU LO DE PLACA MMU 8969 CONFORME / O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 28/02/2003 | 70.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO CARNE VERDE ABATIDA NO MA- TADOURO PUBLICO A SER COMERCIALI ZADA NO MERCADO PUBLICO, NO DIA/ 07 DE FEVEREIRO DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 28/02/2003 | 31587.94 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2a PARCELA DO VALOR/ DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE UM/ ACUDE, NA COMUNIDADE DE CAIANA / DOS CRIOULOS NESTE MUNICIPIO, / CONFORME LICITACAO CARTA VONVITE No 012/2003, E NOTA FISCAL DE / SERVICOS No 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 28/02/2003 | 540.00 | 00004863763468 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A HORA MAQUINA PARA O/ PREPARA DE SOLO NO ASSENTAMENTO/ MARIA MENINA, NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 28/02/2003 | 100.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA PORCA DO CILINDRO DA GRADE ARADO RA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, / PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 28/02/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ISIDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO/ REMOCAO DE ENTULHOS VARRIMENTO LIMPEZA DAS DEPEDENCIAS DO PRE- DIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 03A 20 DE AMRCO DE 2003 CONFOR- MEO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 28/02/2003 | 425.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA- LIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA E SEMENTES SELECIONADAS PARA DIS-/ TRIBUICAO COM PEQUENOS AGRICULTO RES DAS SEGUINTES LOCALIDADES: / CANAFISTULA, ASSENTAMENTO MONSEN HOR LUIS, CAIANA DOS CRIOULOS, / CAIANA DOS MARES, ENGENHO MARES, QUITERIA, MARIA MENINA, RAPADOR, SAPE DE JULIAO E PAQUIVIRA, NO / PERIODO DE 03 A 19/03/2003, NO / VEICULO DE PLACA MMS 2929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 28/02/2003 | 80.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 28/02/2003 | 5.38 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE / CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 28/02/2003 | 10.27 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 28/02/2003 | 650.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 28/02/2003 | 2297.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 28/02/2003 | 577.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 28/02/2003 | 1117.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 28/02/2003 | 292.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO / PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON DENTE AO PERIODO DE 28/02/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 28/02/2003 | 15.00 | 00003955098400 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, TRANSPORTANDO O CHEFE DE/ BANCOS E CORRESPONDENTE A AGEN-/ CIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL / A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA / SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA / EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA / MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 28/02/2003 | 25.00 | 00003955098400 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO O CHEFE DE BANCOS E CORRESPONDENTE AO / BARAIBAN, A FIM DE RESOLVER AS-/ SUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 28/02/2003 | 130.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA / DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, / CONF. NOTA FISCAL No 001434 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 28/02/2003 | 65.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SE- CRETAIRA DE FINANCAS TRANSPOR- TANDO FUNCINARIOS DO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDA DE QUANDO DA REALIZACAO DE LEVAN TAMENTO CONTABILDO MES DE FEVE- REIRO DE 2003 NO VEICULO DE PLA- CA CSR 1634 CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 28/02/2003 | 675.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL SO SITIO RIACHO DE AREIA/ PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2002 NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 28/02/2003 | 700.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTU- LA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,/ NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 28/02/2003 | 140.00 | 00003206626757 | EXPEDITO LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ GERALDO COSTA, NO PERIODO DE 24/ A 27/02/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 28/02/2003 | 200.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PIN- TURA DOS MOVEIS DAS SECRETARIAS/ DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL ANA ELISA SOBREIRA, JOSUE / GOMES, GERALDO COSTA E JOAQUIM / CLEMENTINO, NESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 28/02/2003 | 660.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO DISTRITO DE/ ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO MES / DE DEZEMBRO DE 2002, NO VEICULO/ DE PLACA JJC 7658, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 28/02/2003 | 1100.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE AO DISTRITO/ DE CANAFISTULA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2002, NO / VEICULO DE PLACA MMX 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UN.ESC.(FUNDEF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 28/02/2003 | 15825.79 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TERCEIRA MEDICAO DOS SER- VICOS DE OBRAS DE AMPLIACAO DA / ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAN DIDO REGIS DE BRITO, NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 003/2003 E NO- TA FISCAL DE SERVICOS 000046 EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 28/02/2003 | 600.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL No/ 000238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 28/02/2003 | 66.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO 1.100 COPIAS XEROGRA-/ FICAS DE MATERIAL DESTINADOS A / DOS PROFESSORES PARA A PRODUCAO/ DE PROJETOS POLITICOS PEDAGOGI-/ COS E DE MATERIAL PARA O SUPLETI VO DE 5a A 8a SERIE, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 28/02/2003 | 92.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO DO CAMPO DE FU TEBOL DO MODULO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 011681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 28/02/2003 | 230.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FONRECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381 PER TECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILILDADE CONF. NOTA FISCAL 000838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 28/02/2003 | 86.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A CONFECCAO DE CONVI TES E CREDENCIAIS NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE / MUNICIPIO CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 28/02/2003 | 655.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNF 3339, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONFORME NOTA FISCAL 000254 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 28/02/2003 | 100.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS 001898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 28/02/2003 | 150.00 | 00003133191462 | EDNALDO SEVERINO L. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE PINTURA DOS / PISOS DAS SALAS DE AULA DA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO NO DISTRITO DE / ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 28/02/2003 | 100.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A FUN CIONARIA MONICA CAVALCANTE S PE- REIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO / NO VEICULO DE PLACA KFH 9925, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 28/02/2003 | 100.00 | 00085340073491 | LEONILDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MEANICOS PRESTA-/ DOS NO VEICULO DE PLACA MNS 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 28/02/2003 | 15.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO ESTUDANTES/ DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ES COLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEI- CULO DE PLACA MMK 4239, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 28/02/2003 | 230.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO GAVIAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 10 A 14/03/2003, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 28/02/2003 | 72.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DE SERRA GRANDE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ES COLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/03/2003, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 28/02/2003 | 190.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA LOCA- LIDADE DE VAZEA DE CRUZ, TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 10 A 14/03/2003, NO VEICULO / DE PLACA MNR 5540, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 28/02/2003 | 100.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS- TRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA 400900/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 28/02/2003 | 800.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL No/ 000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 28/02/2003 | 250.00 | 00065947819449 | JOSE LUIS DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS, TRNSPOR TANDO FUNCIONARIOS PARA AS LOCA- LIDADES: MARIA MENINA, BASTIOES, QUITERIA, BELO MONTE E CANAFIS-/ TULA, DESTE MUNICIPIO, PARA FA-/ ZER VISITAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALI DADES, NO VEICULO DE PLACA WHK / 5779, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 28/02/2003 | 100.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS/ PARA A DIVULGACAO DO ALAFOLIA / 2003, EVENTOS REALIZADO NA PRO-/ GRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE ANI VERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 28/02/2003 | 1100.00 | 40980138000119 | J. L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MMU/ 8473, MMU 9069, MMU 9079, MMU / 9089, MNS 9500, MNS 9510 E MNS / 9520, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL 001403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 28/02/2003 | 180.00 | 00003332426451 | GINALDO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA, JOSUE GOMES DA SILVEI RA, ENEAS CAVALCANTE, SEVERINO / RAMALHO E GERALDO COSTA NESTE / MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 28/02/2003 | 1340.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS/ ARTISTICOS NA REALIZACAO DE UMA/ APRESENTACAO NO DIA 30 DE MARCO/ DE 2003, NO ALAFOLIA/2003, EVEN- TO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE/ EDUCACAO E CULTURA, NA PROGRAMA- CAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSA RIO DE EMANCIPACAO POLITICA DES- TE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 28/02/2003 | 690.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI-/ COS PROFISSIONAIS DE CARPINTARIA NA MONTEAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO DE MADEIRA, NA PRACA DOM / ADALTO, A SER USADO PARA APRESEN TACAO DAS BANDAS MUSICAIS NO ALA FOLIA/2003, EVENTO PROMOVIDO PE- LA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, NO PERIODO DE 27 A 30 DE / MARCO DE 2003, NA PROGRAMACAO / DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO/ DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU NICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 28/02/2003 | 1350.00 | 24512873000141 | GRAFICA 2000 LTDA | IMPOTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE MATE-/ RIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILI DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 28/02/2003 | 40.00 | 00098072153404 | JOAO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO/ E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA VITO RIA, NO SITIO EMBIRA, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 28/02/2003 | 6000.00 | 00045113300420 | JOSE GILBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE SERVICOS PROFIS- SIONAIS DE SEGURANCA E PROTECAO/ TOTALIZANDO 25 HOMENS, DESTINADO AOS COMAROTES PARA AUTORIDADES E CONVIDADOS, PALCO DE APRESENTA-/ CAO DE BANDAS, PREDIOS PUBLICOS/ LOCAIS DE PERCURSO, NO ALAFOLIA/ DURANTE PROGRACAO DAS FESTIVIDA- DES DE EMENCIPACAO POLITICA DES- TE MUNICIPIO, NOS DIAS 28, 29 E/ 30 DE MARCO DE 2003, CONF. CON-/ TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 28/02/2003 | 1685.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DA CONTA / TELEFONICA DO TELEFONE 273-2683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 28/02/2003 | 655.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNF 3339, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL 000254 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 28/02/2003 | 168.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZA DO NO VEICULO DE PLACA MNF 3939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 28/02/2003 | 133.60 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNS 4655 PER TECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFOR ME NOTA FISCAL 002837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 28/02/2003 | 40.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOLDA NA PORTA/ DO VEICULO DE PLACA MNS 9520 / PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA DESTA EDILIDADE / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 28/02/2003 | 64.50 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 28/02/2003 | 82.50 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A RECUPERACAO DAS ESCOLAS// DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSUE GO / MES DA SILVA E GERALDO COSTA NES TEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 28/02/2003 | 195.00 | 00042019982404 | MARIA MARGARETE DA S. CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADO A RECEPCAO / DE AUTORIDADES E CONVIDADOS NA / PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE/ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLI- TICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30/03/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 28/02/2003 | 60.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A PINTURA DO PALCO INS TALADO POR ESTA PREFEITURA, PARA A APRESENTACAO DE BANDAS, DURAN- TE A ALAFOLIA/2003, EVENTO PROMO VIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA PROGRAMACAO DAS / FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE / EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICI-/ PIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A / 30/03/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 28/02/2003 | 65.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR MAERIAL DA FIRMA IMEDIATA E GRA- FICA EDITORA, DESTINADO A SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLA- CA MMS 4444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 28/02/2003 | 24.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELI SA SOBREIRA, NESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL 000177 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 28/02/2003 | 1670.00 | 00005814707453 | ROBERVAL BORGES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICOS ARTISTICO NA APRE- SENTACAO DA BANDA PAGPDE A7 NO / DIA 28 DE MARCO DE 2003, NO ALA- FOLIA, EVENTO PROMOVIDO PELA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES/ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLI- TICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 30/03/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 28/02/2003 | 600.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADO A MERENDA / MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/ FISCAL AVULSA 444705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 28/02/2003 | 18.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA PINTU RA DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAI- VA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/ FISCAL 005391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 28/02/2003 | 70.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS AO SI-/ TIO CAIANA DO AGRESTE, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL PARA A ESCOLA SEDE DO MU- NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 28/02/2003 | 130.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA FAZEN DA BASTIOES TRANSPORTANDO ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 28/02/2003 | 25.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO ESPA- LHADA TRANSPORTANDO ESTUDANTES / DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ES COLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEI- CULO DE PLACA KOG 9958, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 28/02/2003 | 60.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO CAIANA DOS MARES TRANSPORTANDO / PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-/ TAL PARA PARTICIPAREM DO ENCON-/ TRO DO PCNS E PROFA REALIZADO NO CAIC, NO VEICULO DE PLACA MMU / 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 28/02/2003 | 110.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO / SOBRE O PROGRAMA IMPPLANTADO NES TA CIDADE ESCOLA ATIVA, NO VEICU LO DE PLACA KOG 9958, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 28/02/2003 | 126.00 | 00003206626757 | EXPEDITO LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LIMPA E RETIRA DA DE ENTULHOS NA CRECHE MARIA / DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, / LOCALIZADA NO ENGENHO BAIXINHA / DESTA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 28/02/2003 | 5820.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MNS/ 9500, MNS 9510, MNS 9520, MMU / 9089, MMU 9079, MMU 9069 E MMU / 8473,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPOR TA ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 28/02/2003 | 65.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO MATERIAL DA GRAFI CA IMEDIATA A SER UTILILZADA PE- LA REFERIDA SECRETARIA NO VEICU- LO DE PLACA MNS 0210 CONFORME O C0MPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 28/02/2003 | 110.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/ DESTA EDILILDADE NA SECRETARIA/ DE EDUCACAO DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MNS 0210 CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 28/02/2003 | 332.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DAS INSTA LACOES ELETRICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALAIDE NO- BREGA DE ALBUQUERQUE NA LOCALI DADE DO SITIO RAPADOR NESTE / MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 033907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 28/02/2003 | 560.00 | 00004738992481 | EDIVANIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ARTISTICOS NA RE ALIZACAO DE UMA APRESENTACAO DA BANDA DEJESO POPULAR NO DIA 30/ DE MARCO DE 2003 NO PLACO CEN-/ TRAL NO ALAFOLILA 2003 EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA NA PROGAMA- CAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVER SARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO COM DURACAO DE TRES HORAS CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 28/02/2003 | 50.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXTRACAO DE UM/ PARAFUSO DO AMORTECEDOR E EMBU- CHAMENTO DE UMA PORTA DO VEICULO DE PLACA MMU 8473 PERTECENTE A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 28/02/2003 | 7500.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 | C/AO PGT.PELOS SERVICOS DE LOCA- CAO DE ESTRUTURA METALICA,MADEI- RA E COBERTURA DE LONA,A SEREM / UTILIZADOS COMO CAMAROTES, PARA AUTORIDADES,IMPRENSA E CONVIDA- DOS INSTALADOS A RUA APOLONIO / ZENAIDE,NO LOCAL CENTRAL,ONDE SE REALIZARA O ALAFOLIA,2003,EVENTO PROMOVIDO P/SEC.DE EDUCACAO E / CULTURA DURANTE PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI- CIPIO,NOS DIAS, 27,28,29 E 30 DE MARCO/2003,CONF.O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 28/02/2003 | 1440.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE / 12 SANITARIOS QUIMICOS PARA USO DOS PARTICIPANTES NO LOCAL CEN- TRAL ONDE SE REALIZARA O ALAFO LIA 2003 EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU- RA DURANTE PROGRAMACAO DAS FES TIVIDADES DE ANIVERSARIO DE / EMANCIPACAO POLILTICA DESTE MU NICIPIO NOS DIAS 27,28,29 E 30 DEMARCO DE 2003 COM LIMPEZA E / DESINFECCAO DIARIA DAS CABINES CONFORME O COMPOROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 28/02/2003 | 110.00 | 00072472146787 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLO CACAO DE QUADROS DAS SALAS DE / AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA- MENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, / LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 28/02/2003 | 6000.00 | 00033828601472 | LOURIVAN DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE SERVICOS DE ILU- MINACAO E SONORIZACAO, DO PALCO/ PRINCIPAL PARA APRESENTACAO DAS/ BANDAS MUSICAIS NO ALAFOLIA/2003 EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE / PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE/ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLI- TICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS / 27 A 30 DE MARCO DE 2003, CONF./ CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 28/02/2003 | 60.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE / PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM/ COM A COORDENACAO DO CURSO DE PE DAGOGIA DA UEPA, SOBRE A PRODU-/ CAO DE PROPOSTAS PEDAGOGICAS PA- RA AS ESCOLAS DONOSSO MUNICIPIO NO CEDUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 28/02/2003 | 60.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS COM A COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGO GIA DA UEPB, SOBRE A PRODUCAO DE PROPOSTAS PEDAGOGICAS PARA AS ES COLAS DO NOSSO MUNICIPIO, NA / CEDUC, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 28/02/2003 | 600.00 | 00005632916480 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETE LHAMENTO E SUBSTITUICAO DE CAI-/ BROS E RIPAS DAS ESCOLAS DE ENSI NO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES / DA USINA TANQUES, SITIO RAPADOR, SITIO ESPALHADA E PIRAUA, COM / RETIRADA DE METRALHA E LIMPA DE/ MATO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 28/02/2003 | 7800.00 | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE ESTRUTURA METALI CA, MADEIRA E LONA, PARA O PALCO PARA COBERTURA E FECHAMENTO DAS/ LATERAIS E FUNDO DO PALCO, PLATA FORMA PARA A INSTALACAO DE SISTE MA DE SOM E ILUMINACAO A SER USA DO NO PALCO PRINCIPAL, NA PRACA/ DOM ADAUTO, ONDE REALIZAR-SE-A / A APRESENTACAO DE BANDAS MUSI- / CAIS NO ALAFOLIA/2003, DURANTE A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DA/ EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 27 A 30/03/ DE 2003, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 28/02/2003 | 200.00 | 00071207325791 | JOSE LAURENTINO DA S. IRMAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETI RADA DE GOTEIRAS, REPOSICAO DE / TELHAS, REVISAO DE CALHAS DE ES- COAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DOS / TELHADOS DO PREDIO DO CAIC JOSE/ FERREIRA DE PAIVA, NO PERIODO DE 17 A 21/03/2003,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 28/02/2003 | 320.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETI RADA DE MATO, CORTE DE GRAMA, RE MOCAO DE ENTULHO, ATERRO DE BURA CO COM MASSAME NO GRAMADO DO CAM PO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE / AMORIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 28/02/2003 | 1100.00 | 40980138000119 | J. L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU / 8473, MMU 9069, MMU 9079, MMU / 9089, MNS 9500, MNS 9510 E MNS / 9520, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL 001403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 28/02/2003 | 600.00 | 00003285190493 | ANDRE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RE-/ TELHAMENTO COM SUBSTITUICAO DE / CAIBROS E RIPAS, NAS ESCOLAS DE/ ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVAL-/ CANTE, SEVERINO RAMALHO, SEVERI- NO JULIAO E MANOEL CARLOS DA SIL VA, COM RETIRADAS DE METRALHAS E LIMPA DE MATO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 28/02/2003 | 3230.00 | 00061638331472 | JOSE RIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE SERVICOS ARTISTI COS DA ORQUESTA DE FREVOS, PARA/ PARTICIPAR DE ALAFOLIA/2003, NA/ PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES ALU SIVAS AS COMEMORACOES DO 95o ANI VERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE / 27 A 30 DE MARCO/2003, CONFORME/ CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 28/02/2003 | 132.00 | 00099106620434 | JOSE GENUINO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAR- CENEIRO NA RESTAURACAO DO MADEI- RAMENTO DO TELHADO COM REPOSICAO DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS DE 03 (TRES) SALAS DE AULA DA UNIDADE/ DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO / COSTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 28/02/2003 | 430.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RE CUPERACAO DA PINTURA INCLUINDO LIXAMENTO E APLICACAO DE TINTA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAR- NAVAL E ENEAS CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 28/02/2003 | 19.95 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, / JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 28/02/2003 | 11.55 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTU- LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 28/02/2003 | 232.37 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECRE DO DISTRITO DE CANAFISTU- LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 28/02/2003 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE / PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 28/02/2003 | 240.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A CONFECCAO DE ADERE-/ COS PARA DECORACAO DAS RUAS ONDE SE REALIZARA O ALAFOLIA/2003, / NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO/ DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE / MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/ DE No 007007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 28/02/2003 | 580.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS: MNS 9540, MNS 9510 E MMU 8473, PERTENCEN-/ TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ NOTAS FISCAIS: 002827 E 002828 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 28/02/2003 | 1470.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO U. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS: MNS 9500, MNS 9520, MMU 8473 E MMU 9669, / PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. LICITACAO 006/2003, E NOTA FISCAL 001309 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 28/02/2003 | 610.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAR NA ESCOLA DE ENSI- NO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE/ PAIVA, NO POVOADO DE CANAFISTULA NOS TRES TURNOS, NO PERIODO DE / 17 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MNC / 4248, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 28/02/2003 | 200.00 | 00071207325791 | JOSE LAURENTINO DA S. IRMAO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVOS PRESTADOS DE LIM- PEZA DEMATO, CAPINA, POTACAO RE MOCAO DE ENTULHO, JARDINAGEM DO CAIC JOSE F.DE PAIVA ONDE FUNCIO NA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN- TAL ILNSTITUTO D.S. MONTENGRO / NO PERIODO DE 14A 28 DE FEVE- REIRO DE 2003 CONFORME O COM-/ PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00003133191462 | EDNALDO SEVERINO L. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RE VISAO GERAL NO TELHADO COM RE- MOCAO DE GOTEIRAS REPOSICAO / DE TELHAS DESOBUSTRUCAO DE CAL- HAS E CANOS LIMPEZA E REMOCAO / DE ENTULHODO TETO E DO RESEVA- TORIO DE AGUA DOPREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA ONDE FUNCIONA A ESCLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTE- NEGRO DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 28/02/2003 | 453.95 | 08814113000132 | J L BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A RECUPERACAO DOS ES TOFADOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNS 9540,MMU8381 E MMU 8497 / PERTECENTES A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTA EDILIDA- DE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 28/02/2003 | 500.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA/ DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA / CAMPANHA DE CAMADA ESCOLAR, CON- VOCACAO PARA MATRICULA DOS ALU-/ NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE / ENSIN0 FUNDAMENTAL NOS MESES DE/ JANEIRO DE FEVEREIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 28/02/2003 | 140.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL, PARA A RESTAURA- CAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL VILA SAO JOAO, SITIO PI-/ RAUA E SITIO CARNAVAL, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 28/02/2003 | 190.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / FORNECIMENTO FOTOCOPIAS DESTINA- DA A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DE MATERIAL A SER USADO PELAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 28/02/2003 | 800.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL / AVULSA 400899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 28/02/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 28/02/2003 | 34100.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A REMOCAO DO PACI-/ ENTE JOSE AUGUSTO DA SILVA, NA / AMBULANCIA DO RESGATE DA POLICIA MILITAR DA CIDADE DE SAO LUIS -/ MARANHAO, ATE A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, EM FACE DO ESTADO DE SAU DE QUE SE ENCONTRA O ENFERMO = / PARAPLEGICO, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | NINFA VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 28/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLETO LISBOA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA VIAGEM / PARA TRANSPORTAR O OBITO DE LU- ZINETE BRITO SILVA DOADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON- FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 28/02/2003 | 171.00 | 00000000000000 | SUELI SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTOS / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 28/02/2003 | 16.60 | 00000000000000 | MARIA ELZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM PASSAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 28/02/2003 | 33.20 | 00000000000000 | JOSE MIGUEL DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESEPSA COM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 28/02/2003 | 98.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF;A UM A AJUDA FINANCEIRA PA- RA COBRIR DESPESA COM ATADUE / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 28/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | IZA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF, A UMA A JUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CAREREN- TE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 28/02/2003 | 140.00 | 00000000000000 | EDIVALDO PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM OCULOS DE / GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 28/02/2003 | 98.00 | 00000000000000 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- MEO COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 28/02/2003 | 37.50 | 00000000000000 | ANGELA MARIA L.SOARES | IUMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 28/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MANOEL BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA MUDANCA DOADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 28/02/2003 | 98.00 | 00000000000000 | SIMONE MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME O COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 28/02/2003 | 98.00 | 00000000000000 | MARIA CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- MEO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 28/02/2003 | 8.80 | 00000000000000 | JOSIMAR MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 28/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RITA GUILHERME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE VIEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM ENXOVAL DE BEBE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 28/02/2003 | 100.00 | 00003133191462 | EDNALDO SEVERINO L. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE PINTURA DO PRE DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU- TELAR DESTE MUNICIPIO, NA RUA / RUI BARBOSA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 28/02/2003 | 98.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLETO LISBOA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 28/02/2003 | 39.70 | 00000000000000 | ALINE SALES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 28/02/2003 | 23.80 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 28/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | EURIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM PASSAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 28/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM PASSAGEM DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O KCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 28/02/2003 | 63.99 | 00000000000000 | ELIONORA SHIRLEY DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 28/02/2003 | 73.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A SECRETARIA DE TRA-/ BALHO E PROMOCAO SOCIAL DESTA / EDILIDADE CONFORMENOTA FISCAL / 001446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 28/02/2003 | 110.31 | 00000000000000 | MARIA VERONICA B. DE MENEZES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 28/02/2003 | 23.15 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 28/02/2003 | 73.30 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL 001446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 28/02/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ARNALDO AMANCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JANAINA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 28/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | BERNADETE ARAUJO DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTE SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 28/02/2003 | 124.21 | 00000000000000 | RENATA SOARES DA S. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 28/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 28/02/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MANUEL MIRANDA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A/ CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 28/02/2003 | 98.00 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 28/02/2003 | 17.60 | 00000000000000 | SONIA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 28/02/2003 | 16.80 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 28/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA /. SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 28/02/2003 | 16.00 | 00000000000000 | JOSILENE RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM MEDICA- MENTO DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA / SECRETARIA CONFORME O COMPORO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 28/02/2003 | 300.00 | 00049681370449 | IVONISE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADA NO CENTRO CO- MERCIAL JOSE ALVES CHAVES, ED. / JOSE BARBOSA DE LIMA, 1o ANDAR / SALA 15/151, ONDE FUNCIONA O CON SELHO TUTELAR E DO ADOLESCENTE,/ DURANTE OS MESESDE JANEIRO E / FEVEREIRO DE 2003, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 28/02/2003 | 150.00 | 00049681370449 | IVONISE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADO NO CENTRO CO- MERCIAL, JOSE ALVES CHAVES, ED./ JOSE BARBOSA DE LIMA, 1o ANDAR / SALAS 15H/15I, ONDE FUNCIONA O / CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE / DEZEMBRO DE 2002, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 28/02/2003 | 345.82 | 00000000000000 | MARILUCIA F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 28/02/2003 | 457.34 | 00000000000000 | ELISANGELA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 28/02/2003 | 2066.00 | 00004316191403 | ROGERIO SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI-/ COS BRACAIS DE LIMPEZA, DESOBS-/ TRUCAO, RETIRADA DE LIXO, MATOS/ E ENTULHO DO LEITO DO CANAL EX-/ TRAVASADOR QUA ATRAVESSA O DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNI- CIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 28/02/2003 | 105.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL PARA A REPOSICAO/ DE CALCAMENTO NAS RUAS 07 DE SE- TEMBRO E JOAO PESSOA NESTE CIDA- DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 28/02/2003 | 100.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS P/ A REPOSICAO NOS POSTES DE ILUMI- NACAO PUBLICA DOS POVOADOS DE / ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNI- CIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000949/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 28/02/2003 | 150.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE GRAVACAO DE / FITAS VHS, REFERENTE A CONTRAPAR TIDA DO CONVENIO 224/2001, CELE- BRADO ENTRE A PMAG/FUNASA -PRO-/ GRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE, E / MOBILIZACAO SOCIAL, EXECUCAO DE/ MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIA-/ RES NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 28/02/2003 | 400.00 | 00003374194427 | ELIABE PINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 16 (DEZESSEIS) FAIXAS DE 05 ME-/ TROS, RELATIVO A CONTRAPARTIDA / DO CONVENIO 224/2001, CELEBRADO/ ENTRE PMAG/FUNASA, ATRAVES DO / PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL, EXECUCAO DE/ MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES/ NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 28/02/2003 | 60.00 | 00098321676472 | MANOEL GRACIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE / LIXO DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUM BI NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS / DIAS 09 E 10/03/2003, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 28/02/2003 | 200.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCA MENTO NA RUA PADRE BELIZIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/ 000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 28/02/2003 | 222.00 | 00001952679400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO,/ ESCAVACAO DE VALAS E ATERRO NOS/ BURACOS DA ESTADA VICINAL MACAI- BA A PAQUEVIRA, DURANTE O PERIO- DO DE 03 A 14/03/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 28/02/2003 | 100.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA PONTE DO CLUBE 31 E NA RUA CONEGO FIR- MINO CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000179 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 28/02/2003 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTEN CENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFOR ME NOTA FISCAL 007632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 28/02/2003 | 212.00 | 00001952679400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE ROCO DE MATO ES- CAVACAO DE VALAS E ATERRO DOS BU RACOS DA ESTRADA VICINAL DE PA-/ QUEVIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 28/02/2003 | 210.00 | 00071936670410 | JOAO VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LILMPA E REMO CAO DEMATO ATERRO DE BURACOS / DESOBSTRUCAO DE VALETAS. RETIDA DE PEDRAS E ENTULHOS DA ESTRA DA VICINAL DE ACESSO AO SITIO / SAPE DE JULIAO NO PERIODO DE / 17 A 21 DE MARCODE 2003 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 28/02/2003 | 72.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL 003465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 28/02/2003 | 5.38 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 01/03/2003 | 667.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O TRATOR VALMET 880, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/ DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL No 013636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 05/03/2003 | 25.00 | 00065947819449 | JOSE LUIS DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO A FUN-/ CIONARIA EUCLIDALINA BEZERRA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE / PLACA WHK 5779, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 05/03/2003 | 40.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE LAMPADAS / DESTINADAS A REPOSICAO NOS POS-/ TES DE ILUMINACAO PUBLICA DAS / RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONF. NOTA FISCAL 005291 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 05/03/2003 | 340.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O TRATOR MF, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA / EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL No/ 001497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 05/03/2003 | 44.60 | 00000000000000 | MARGARIDA ALVES GALDINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 05/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | NICELIA N. LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 05/03/2003 | 130.00 | 00000000000000 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 05/03/2003 | 32.00 | 00000000000000 | ASSCIACAO TRAB. RURAIS DA C.RAPADOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DIARIO DE AGUA DO RE-/ SERVATORIO PERTENCENTE A ESTA / ASSOCIACAO DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE RAPADOR, DURANTE O MES DE FE- VEREIRO DE 2003,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 05/03/2003 | 700.00 | 00000936458488 | CHATEUBRIAND DUARTE C. DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO / DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS DE / PLACAS MNS 9500, MNS 9520, MMU / 8473, MNS 9540 E MNS 4655, PER-/ TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 05/03/2003 | 598.25 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO E CON- / FECCAO DE QUADROS ESCOLARES A / SEREM INSTALADOS NAS ESCOLAS DE/ ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, SEVERINO MONTENEGRO E GERALDO COSTA NESTE MUNICIPIO, / CONFORME NOTA FISCAL 003179 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 05/03/2003 | 109530.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3a MEDICAO DOS SERVI COS EXECUTADOS NA OBRA DE CONS-/ TRUCAO DO ACUDE PUBLICO PEDRA DE SANTO ANTONIO, LOCALIZADO NO MU- NICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, / CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 05/03/2003 | 50.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ GUARABIRA, TRANSPORTANDO O JORNA LISTA OTAVIO DOMINGOS DOS SANTOS PARA APRESENTAR O PROGRAMA INFOR ME MUNICIPAL NA RADIO RURAL DA / REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE / PLACA KTN 5441, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 05/03/2003 | 338.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES DE MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADAS A ALIMENTACAO DO DELE GADO DE POLICIA CIVIL E AGENTES, DURANTES OS MESES DE JANEIRO ATE 13 DE FEVEREIRO/2003, CONFORME / CONVENIO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PU BLICA, CONFORME NOTA FISCAL AVUL SA 400896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 05/03/2003 | 73.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO PRE- DIO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA/ FISCAL 000947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 06/03/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSES- SORAMENTO JURIDICO PRESTADO NO / MES DE MARCO/2003, CONF. CONTRA- TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 06/03/2003 | 6645.13 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DE- BITO DESTA EDILIDADE, JUNTO A / SAELPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 06/03/2003 | 260.00 | 00020695497472 | JOSE FRANCISCO DE M. LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA VIAGEM A SERVICO DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA, A CIDADE DE/ PIRPIRITUBA PARA TRANSPORTAR SE- MENTES A SEREM DISTRIBUIDAS COM/ OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE / PLACA MNZ 7290, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 06/03/2003 | 50.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA NO TORNE AMENTO NA PONTA DE EIXO DO CAR-/ ROCAO QUE TRANSPORTA CARNE VERDE DO MATADOURO PARA O MERCADO PU-/ BLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 06/03/2003 | 62.50 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A CONFECCAO/ DE FAIXAS PARA A DIVULGACAO DO / ALAFOLIA/2003, NAS FESTIVIDADES/ DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO,/ CONF. NOTA FISCAL 000990 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 06/03/2003 | 10.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 06/03/2003 | 22.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS / DESTINADA S REPOSICAO DO PREDIO/ DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ DO SITIO GAVIAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 033844 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 06/03/2003 | 30.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMEMTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA O PREDIO DA ESCOLA DE ENSI- NO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL No 033845 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 06/03/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 06/03/2003 | 193.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO MATINS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 06/03/2003 | 29.85 | 00000000000000 | IRACEMA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 06/03/2003 | 50.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO / NA PONTA DO EIXO DIANTEIRO DO / TRATOR MF, PERTENCENTE A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 06/03/2003 | 50.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA E TORNEA MENTO DO CILINDRO DA GRADE ARADO RA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, / PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 07/03/2003 | 200.00 | 00001952679400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ROCO E LIMPA / MATO, REABERTURA DE LINHA D'AGUA ATERRO DE BURACO DO TRECHO DA / ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SI- TIO SAPE, NO PERIODO DE 17 A 26/ DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 07/03/2003 | 70.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS TRANSPORTAN- DO MATERIAL PARA A REPOSICAO DE/ CALCAMENTO A RUA PADRE BELIZIO / NESTA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 07/03/2003 | 16.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, PARA USO PELOS TRABA- LHADORES DA REFERIDA SECRETARIA, QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL No 003477 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 07/03/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE/ MUNICIPIO A DIVERSAS HOSPITAIS / DA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 06/ E 07/03/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 07/03/2003 | 60.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDA- DE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO/ DA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO- MOCAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACI ENTES PARA O HOSPITAL SANTA CLA- RA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 07/03/2003 | 119.08 | 00000000000000 | SEVERINO F. V. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 07/03/2003 | 605.00 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS/ DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, / MMU 8746, MNS 9540, MMU 8473, / MMU 9069, MMU 9079, MNS 9510, / MNS 9500 E MNS 9520, PERTENCEN-/ TES A SECRETARIADE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE / TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFOR- ME NOTA FISCAL 000891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 07/03/2003 | 9.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL 005294 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 07/03/2003 | 29.00 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL 000991 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 07/03/2003 | 230.00 | 00053105591400 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO / DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 07/03/2003 | 100.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, / LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA LOCA- LIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM-/ BRO DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 07/03/2003 | 336.00 | 08849168000188 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLA CA PARA INSTALACAO NO PREDIO DA/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAN DIDO REGIS DE BRITO, NESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 07/03/2003 | 832.56 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE A. FARIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA / DE AGRICULTURA PARA USO NA LIMPE ZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS DO/ MATADOURO E MERCADO PUBLICO DES- TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ 115294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 07/03/2003 | 935.06 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE A. FARIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA/ DE ASMINISTRACAO PARA A LIMPEZA/ E CONSERVACAO DOS SANITARIOS PU- BLICOS DO ANTIGO TERMINAL RODO-/ VIARIO A RUA SANTOS DUMONT E PA- DIO DA FEIRA, CONF. PARTE DO VA- LOR DA NOTA FISCAL 115294 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 07/03/2003 | 1090.86 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE A. FARIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA/ DE ADMINISTRACAO PARA USO NA LIM PEZA E CONSERVACAO DO PREDIO SE- DE DESTA EDILIDADE, DO TERMINAL/ RODIVIARIO OSVALDO TRIGUEIRO E / DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE / VEICULOS E AMOXARIFADO CENTRAL,/ CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FIS CAL No 115294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 07/03/2003 | 2090.86 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE A. FARIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA LIM PEZA E CONSERVACAO DO PREDIO SE- DE DESTA EDILIDADE, NO TERMINAL/ RODOVIARIO OSVALDO TRIGUEIRO, E/ DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE / VEICULOS E ALMOXARIFADO CENTRAL, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FIS CAL No 115294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 08/03/2003 | 476.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A RECUPERA-/ CAO MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES/ DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/ FISCAL No 001294EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 10/03/2003 | 766.00 | 04918161000110 | ERISONIA ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A ORNAMENTACAO DO ALA- FOLIA/2003, EVENTO REALIZADO POR OCASIAO DA EMENCIPACAO POLITICA/ DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30/03/2003, CONF. NOTA FISCAL No 001448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 10/03/2003 | 1180.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA -GILBERTO M.DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO MECANICO PRESTADO / NO VEICULO DE PLACA MNS 4655, / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 10/03/2003 | 387.50 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CONSERVACAO DOS / PREDIOS DAS CRECHES: LIDIA MES-/ QUITA RAMALHO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTAS FISCAIS 000155 E / 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 10/03/2003 | 136.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO/ DA CRECHE PEREGRINA MARIA DE M./ MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL 000154 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 10/03/2003 | 450.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PIN- TURA DO CAIC JOSE FERREIRA DE / PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MON- TENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONFOR ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UN.ESC.(FUNDEF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 10/03/2003 | 20497.78 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4a PARCELA DO VALOR/ DO CONTRATO DE AMPLIACAO DA ESCO LA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO DISTRITO DE / ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 003/2003 E NOTA FISCAL DESERVICOS 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 10/03/2003 | 750.00 | 00058168460430 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE / PLACAS PARA A DIVULGACAO DE IN-/ FORMACOES DE INTERESSE DA SECRE- TARIA, DE EDUCACAO E CULTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 10/03/2003 | 5404.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MNS/ 9540, MNS 4655, MMF 3339, MMU / 8381 E MMU 9497, PERTENCENTES A/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL 056292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/03/2003 | 500.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA CONFECCAO DE MATERIAL PARA/ A ORNAMENTACAO DAS RUAS E PRACAS DA CIDADE, QUANDO DA REALIZACAO/ DO ALAFOLIA/2003, EVENTO PROMO-/ VIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 10/03/2003 | 526.32 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA CONFECCAO DE MATERIAL PARA/ A ORNAMENTACAO DAS RUAS E PRACAS DA CIDADE, QUANDO DA REALIZACAO/ DO ALAFOLIA/2003, EVENTO PROMO-/ VIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 10/03/2003 | 300.00 | 00064073700430 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO PARA A RECUPERACAO DA USINA TAN- QUES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/ DE MARCO DE 2003, NO AUDITORIO / DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FIS CAL AVULSA 432445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 10/03/2003 | 65.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS DESTINADAS AO GABINETE DO/ PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 10/03/2003 | 20.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS DESTINADAS AO GABINETE DO/ PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 10/03/2003 | 200.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA- LIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTAN- DO FUNCIONARIOS PARA RESOLVER / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003, NO VEI CULO DE PLACA MNC 4248, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 10/03/2003 | 290.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA- LIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTAN- DO FUNCIONARIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2003, NO VEICU- LO DE PLACA MNC 4248, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 10/03/2003 | 3680.00 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2a PARCELA DO VALOR/ DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDI LIDADE, PARA OS SERVICOS DE EXE- CUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 01 (UM) ACUDE PUBLICO, NA LOCALI DADE DE SAPE DE JULIAO, COMO PAR TE DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO / COM A CARTA CONVITE No 002/2002, CONFORME NOTA FISCAL No 000048 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 10/03/2003 | 5355.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2a PARCELA DO VALOR/ DO CONTRATO DA CONSTRUCAO DE 01/ (UM) ACUDE PUBLICO, NA COMUNIDA- DE BOA IDEIA, DE ACORDO COM A / CARTA CONVITE 001/2003, E NOTA / FISCAL 000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 10/03/2003 | 7.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA RECUPERACAO/ DA INSTALACAO ELETRICA DO COMPU- TADOR INSTALADO NA SALA DA SECRE TARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDA- DE, CONF. NOTA FISCAL 005316 EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 10/03/2003 | 290.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO / PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 10/03/2003 | 292.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, / DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE/ AO PERIODO DE 31/01/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 10/03/2003 | 1702.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 10/03/2003 | 6009.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 10/03/2003 | 9101.06 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS POR PARTE DA / EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 10/03/2003 | 13047.39 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO EM RETENCAO DO INSS, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 10/03/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 10/03/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 10/03/2003 | 527.96 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA A. NASCIMENTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 10/03/2003 | 247.46 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA C. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 10/03/2003 | 200.00 | 00051046610406 | MARTA ALVES PEDRODA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DO PREDIO PERTENCEN TE AO CLUBE 31, NESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DAS REUNIOES / DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, / NO MES DE FEVEREIRO DE 2003, PRO MOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 10/03/2003 | 16600.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 10/03/2003 | 90.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SE- CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNI AO COM A SECRETARIA DE ACAO SOCI AL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLA- CA MNC 4248, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 10/03/2003 | 360.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APRE SENTACAO ARTISTICAS NAS REUNIOES DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, / NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-/ SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 10/03/2003 | 30.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/03/2003 | 200.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 10/03/2003 | 1351.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES D4, MASSEY FER- GUSSON E VALMET, PERTENCENTES A/ SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. PARTE DO/ VALOR DA NOTA FISCAL 056292 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 10/03/2003 | 350.00 | 00058168460430 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE PINTURA E RE-/ CUPERACAO DE PLACAS DE ZINCO COM ESTRUTURA DE MADEIRA, UTILIZADA/ PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA, PARA A DIVULGACAO DA REALIZA CAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 10/03/2003 | 100.00 | 00003369549484 | SEVERINO MOURA | IMPORRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS PRESTADAS NO MES DE FEVEREIRO/2003, JUNTO A / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 10/03/2003 | 690.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA- LIZACAO DE VIAGENS DO POVOADO DE CANAFISTULA A CIDADE DE JOAO PES SOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA, DESTA EDILIDADE, NO VEI CULO DE PLACA MNC 4248, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 11/03/2003 | 950.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 11/03/2003 | 171.31 | 00000000000000 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADAS A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 11/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 11/03/2003 | 9.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XERO-/ GRAFICAS DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 11/03/2003 | 60.00 | 01167866000154 | VILA RICA COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNR 2560 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEI TO DESTA EDILIDADE CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 11/03/2003 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 11/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANE- JAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 11/03/2003 | 1260.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PROFI/ SSIONAIS NAS ARERAS DE MECANICA MECANICA ELETRICA DE AUTOMOVEL E SOLDA ELETRICA NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA / DESTA EDILIDADE CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 11/03/2003 | 500.00 | 00060193867400 | JOSEFA ISIS V. CARDOSO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS MES DE DEZEMBRO E O DE- CIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, / CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 11/03/2003 | 430.00 | 00033133786415 | LUCIA SALES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 11/03/2003 | 638.00 | 00061635359449 | MARIA JOSE GOMES BATISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ADORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 11/03/2003 | 500.00 | 00027740927449 | CREUZA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 11/03/2003 | 810.16 | 00000000000000 | CELIA MOTA BARBOSA TOLEDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 12/03/2003 | 800.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE CARTA-/ ZES PARA A DIVULGACAO NA PROGRA- MACAO DO ALAFOLIA/2003, EVENTO / PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, NAS FESTIVIDA-/ DES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPA-/ CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30/03/2003, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 2565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 12/03/2003 | 1450.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE PANFLE- TOS PARA A DIVULGACAO NA PROGRA- MACAO DO ALAFOLIA/2003, EVENTO / REALIZADO NAS FESTIVIDADES DO / ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLI- CA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO / DE 26 A 30/03/2003, CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS No 2363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 12/03/2003 | 850.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA CONFECCAO DE CONVITES DE / DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO ALA FOLIA/2003, EVENTO PROMOVIDO PE- LA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, NAS FESTIVIDADES DE ANIVER SARIO DE EMANCIPACAO POLITICA / DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE / 26 A 30/03/2003, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS No 2564 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 12/03/2003 | 4.90 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 12/03/2003 | 22.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 13/03/2003 | 15.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 9500, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 13/03/2003 | 2750.25 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL 000095 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 13/03/2003 | 3250.45 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SNATOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO / FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL 000069 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 13/03/2003 | 8116.15 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV.E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO / FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL 001776 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 13/03/2003 | 5389.60 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SNATOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL No 000068 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 13/03/2003 | 4026.86 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SNATOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL 000070 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 13/03/2003 | 270.00 | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE PADRONIZACAO / NOS VEICULOS PERTENCENTES A SE-/ CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS 003592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 13/03/2003 | 250.90 | 00000000000000 | JOSE DA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 14/03/2003 | 225.60 | 00000000000000 | JOAO VICENTE BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- MEO COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 14/03/2003 | 140.99 | 00000000000000 | IVANILDA DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRA PARA / COBRIR DESPESACOM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 14/03/2003 | 279.40 | 00000000000000 | FRANSSINETTI P.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI RA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA RIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 14/03/2003 | 284.77 | 00000000000000 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI RAS DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE XP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 14/03/2003 | 149.40 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A AJUDAS FINANCEIRA PARA CO BRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 14/03/2003 | 222.97 | 00000000000000 | ELIETE VICENTE FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A AJUDAS FINANCEIRA PARA CO BRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O CMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 14/03/2003 | 880.00 | 04775134000135 | RONALDO DE SOUZA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE MATERI-/ AL DESTINADO A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No/ 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 14/03/2003 | 45.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A CONFECCAO DE ADERE- COS PARA O ALAFOLIA 2003 EVENTO RELAIZADO PEAL SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTA EDILLIDADE CONFORME NOTA FISCAL 005393 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 14/03/2003 | 60.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 14/03/2003 | 28.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A INSTALACAO DE QUADROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL 005296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 14/03/2003 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFOR ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 14/03/2003 | 35.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO, CONF. NOTA FISCAL 001430 EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 14/03/2003 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM DUAS IMPRES- / SORAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 14/03/2003 | 50.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA DIARAI QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE RESSE DESTA EDILLIDADE CONFORME OCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 14/03/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 15/03/2003 | 40.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS MMU 8381,/ MMU 8497 E MMU 8746, PERTENCEN-/ TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFOR- ME NOTA FISCAL 000837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 17/03/2003 | 632.00 | 00003737275424 | WILLIAM BARBOSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIA CAO E PRODUCAO DE PECAS PUBLICI- TARIAS PARA MIDIA, DE AUDIO E / VIDEO, PARA VEICULACAO EM EMIS-/ SORAS DE RADIO E TELEVISAO PARA/ A DIVULGACAO DO ALAFOLIA/2003, / EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA / PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE/ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLI- TICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/ PERIODO DE 27 A 30/03/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 17/03/2003 | 1000.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ZUMBI E DO SITIO/ CAIANA DOS CRIOULOS PARA AS ESCO LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2002, NO VEICULO DE PLA CA MYL 1458, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 17/03/2003 | 24.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NO CONSERTO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL 003459 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 17/03/2003 | 15.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A CONFECCAO DE CONVITES NA/ REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE / ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLI- TICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME / NOTA FISCAL 001432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 17/03/2003 | 406.52 | 00000000000000 | MARIA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 17/03/2003 | 147.50 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA A. NASCIMENTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 17/03/2003 | 257.48 | 00000000000000 | ALZIRA DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 18/03/2003 | 182.00 | 00000000000000 | MIRALINDA DA SILVA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 18/03/2003 | 30.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O TRATOR MASSEY FERGUISON PERTEN CENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ NOTA FISCAL 007090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 18/03/2003 | 25.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O TRATOR MF, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 18/03/2003 | 20.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O TRATOR MF, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA/ EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL No/ 034118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 18/03/2003 | 15.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A CONFECCAO DE CONVI-/ TES PARA O ANIVERSARIO DA EMANCI PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,/ CONF. NOTA FISCAL No 001433 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 18/03/2003 | 22175.79 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DE- BITO DESTA EDILIDADE, EM FAVOR / DA SAELPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 18/03/2003 | 22175.79 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DE- BITO DESTA EDILIDADE JUNTO A / SAELPA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 18/03/2003 | 12000.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3a PARCELA DO VALOR/ DA CONSTRUCAO DE 01 (UM) ACUDE / PUBLICO NA COMUNIDADE BOA IDEIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM / A CARTA CONVITE No 001/2003, CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 19/03/2003 | 18.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA / DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL 001437 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 19/03/2003 | 200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MEMEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA / PARTICIPAR DO 1o SEMINARIO INTER NACIONAL DE EDUCACAO DO CEARA, / REALIZADO NO AUDITORIO PRINCIPAL DO CENTRO DE CONVENCOES DO CEARA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 19/03/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO/ EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 19/03/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE PATOS, TRANSPOR- TANDO OS PROFESSORES QUE FORAM / PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PRO GRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 19/03/2003 | 107.50 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 19/03/2003 | 80.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MU- NICIPIO E ENCAMINHA-LOS A DIVER- SOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE NOS DIAS 17, 18, 20 E 21/03/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 20/03/2003 | 101.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE GONCALVES M. DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 20/03/2003 | 98.00 | 00000000000000 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 20/03/2003 | 21.90 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DIOCELIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 20/03/2003 | 82.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO/ TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 20/03/2003 | 2.51 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA/ O MUSEU MARGARIDA MARIA ALVES, / NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 20/03/2003 | 9.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MUSEU MARGA RIDA MARIA ALVES, NESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 20/03/2003 | 25.40 | 00000000000000 | GIVONETE DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 20/03/2003 | 35.00 | 00000000000000 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 20/03/2003 | 404.45 | 00000000000000 | DACIO JOAQUIM DE MENDONCA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 20/03/2003 | 16.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 20/03/2003 | 33.60 | 00000000000000 | JOSE MIGUEL DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 20/03/2003 | 430.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 20/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE MARCO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 20/03/2003 | 300.00 | 00002814667424 | FABIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE/ DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTAN- DO PACIENTES PARA VARIOS HOSPI-/ TAIS, NO VEICULO DE PLACA KGV / 3545, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 20/03/2003 | 2910.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 20/03/2003 | 463.62 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, PRESTADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 20/03/2003 | 123.86 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 20/03/2003 | 7091.66 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 20/03/2003 | 608.04 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 20/03/2003 | 10997.20 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 20/03/2003 | 901.12 | 00000000000000 | DAMIANA CECILIA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 20/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CELIO DIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 20/03/2003 | 200.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, / DESTINADAS A REPOSICAO NOS POS-/ TES DE ILUMINACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE No/ 000960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 20/03/2003 | 504.00 | 00020404697453 | JOSE BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,/ DURANTE O PERIODO DE 10 A 21 DE/ MARCO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 20/03/2003 | 496.20 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA PINTU RA DOS CANTEIROS DAS PRACAS E DA BALOUSTRADA DO CALCADAO DA RUA / PADRE BELIZIO DESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTAS FISCAIS 02102 E 02103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 20/03/2003 | 74.00 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A CONFECCAO/ DE FAIXAS P/ DIVULGACAO DO ALA-/ FOLIA/2003, EVENTO PROMOVIDO NA/ EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 27 A 30/03/ DE 2003, CONF. NOTA FISCAL No / 001026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 20/03/2003 | 72.80 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPROTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A PINTURA DE LETREIROS NO PALCO E NOS CAMAROTES OFICI-/ AIS PARA RECEPCOES DE CONVIDADOS DO ALAFOLIA/2003, EVENTOS DAS / FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI TICA DO MUNICIPIO, CONF. PARTE / DOS VALORES DAS NOTAS FISCAIS / 002102 E 002103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 20/03/2003 | 126.00 | 00001919771441 | LOANDA CARLA DE MEDEIROS ADELINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE CONFECCAO DE ADE RECOS DESTINADOS A DECORACAO DOS COMAROTES USADOS PARA RECEPCAO / DE AUTORIDADES E CONVIDADOS NO / ALAFOLIA/2003, EVENTO REALIZADO/ NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO/ DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 20/03/2003 | 67.30 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS INS- TALACOES ELETRICAS DA ESCOLA DE/ ENSINO FUNDAMENTAL JOSUE GOMES / DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL 033913 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 20/03/2003 | 333.50 | 00033557160734 | JOSE SOARES DE MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE PPRESTAM SERVICOS NA DECORACAO / DAS RUAS NO PERIODO DE 17 A 24 / DE MARCO DE 2003, PARA A REALIZA CAO DO ALAFOLIA/2003, PROMOVIDO/ PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFOR- ME NOTA FISCAL AVULSA 432451 EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/03/2003 | 1670.00 | 00049681478487 | MARTINHO GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE SERVICOS ARTISTI COS NA REALIZACAO DE UMA APRESEN TACAO DA BANDA RAIZES DO PAO, NO DIA 30 DE MARCO DE 2003, NO ALA- FOLIA, EVENTO PROMOVIDO PELA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES/ DE ANIVERSARIO DE EMENCIPACAO PO LITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/03/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICU- LO DE MARCA WV KOMBI STANDARD, / MOTOR 1.6 DE PLACA MOB 4989, NO/ PERIODO DE 20/02 A 20/03/2003, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO NO TRANS PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-/ CAL DE SERVICOS No 000211 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 20/03/2003 | 4.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA ELIMINAR OS INSETOS EXISTEN TES NAS GALERIAS DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEM BARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, / NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA / FISCAL 003466 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 20/03/2003 | 8.40 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO MATERIAL DESTI NADO A CRECHE MARIA DE LOURDES / MESQUITA DE PIAVA, NESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL 033902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO, CONJ. CEHAP, / POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, RAPADOR E TAMBOR, PARA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PATOS PARA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2002, NO VEICULO DE / PLACA MMS 6390, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/03/2003 | 40.00 | 00002563580447 | MARIANO CLEMENTINO DA S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM AO SITIO/ GAVIAO, TRANSPORTANDO OS ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMN 2966, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 20/03/2003 | 426.25 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES/ DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTEN-/ CENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS/ DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DO / ANO DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 20/03/2003 | 100.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS DE CONFECCAO COM TORNEAMEN TO DE DUAS PORCAS PARA O CILIN-/ DRO DA GRADE ARADORA A SER USA-/ DAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTU RA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 20/03/2003 | 280.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE WAGNER DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA/ EDILIDADE NO CONTROLE FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,/ DURANTE O MES DE JANEIRO DO COR- RENTE ANO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 20/03/2003 | 1116.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/03/2003 | 3940.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/03/2003 | 1706.33 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 20/03/2003 | 67.56 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 20/03/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 20/03/2003 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/ PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 20/03/2003 | 1706.66 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 20/03/2003 | 8.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 20/03/2003 | 33.78 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 20/03/2003 | 1586.66 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 20/03/2003 | 299.20 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 20/03/2003 | 59.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO DESTINADO AO GABINETE / DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL / DE SERVICOS 001947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/03/2003 | 274.00 | 00042019982404 | MARIA MARGARETE DA S. CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A RECEPCAO DE AUTORIDADES E CONVIDADOS NA / PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE/ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLI- TICA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 30/03/2003,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 20/03/2003 | 67.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO, CONF. NOTA FISCAL 001447 EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 20/03/2003 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 20/03/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICU- LO DE PLACA MOP 4560, NO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2003, PARA O GA BINETE DO PREFEITO, CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS 000210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 20/03/2003 | 51.05 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICA, PARA O GABINETE DO PREFEI- TO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-/ COS No 000418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 20/03/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO DOS PO- LICIAIS MILITARES DO 2o PELOTAO/ CONFORME CONVENCIO CELEBRADO EN- TRE A PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, E/ NOTA FISCAL No 001601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 20/03/2003 | 19.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS INS- TALACOES HIDRAULICAS DO SANITA-/ RIO PUBLICO DO TERMINAL RODOVIA- RIO, CONF. NOTA FISCAL 033914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 20/03/2003 | 49.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA PINTU RA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SE DE DESTA EDILIDADE, CONF. PARTE/ DOS VALORES DAS NOTAS FISCAIS / 002102 E 002103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 20/03/2003 | 4.72 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO E TELEGRAFO DO DISTRITO DE CANAFIS TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 20/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNEIDE MACENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS PRESTADAS / NO MES DE MARCO/2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 20/03/2003 | 180.16 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 20/03/2003 | 6156.66 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 20/03/2003 | 3429.97 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 20/03/2003 | 78.82 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 20/03/2003 | 81.60 | 00000000000000 | SEVERINO PAULINO GONCALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS PRESTADAS / NO MES DE MARCO DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 20/03/2003 | 19.92 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS HORAS EXTRAS PRES-/ TADAS NO MES DE FEVEREIRO/2003,/ CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 20/03/2003 | 450.00 | 00000000000000 | MARIANO S. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 20/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE MARCO/2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 20/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS HORAS EXTRAS PRES-/ TADAS NO MES DE MARCO/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 20/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIANO S. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/03/2003 | 5.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA / EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL No/ 003463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 21/03/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO DOS PO- LICIAIS MILITARES DO POVOADO DE/ ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMAG E/ SEC. SEG. PUBLICA, E NOTA FISCAL No 001602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 21/03/2003 | 5220.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO A0 MES DE / MARCO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 21/03/2003 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 21/03/2003 | 1606.80 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSTALACAO PROVISO-/ RIA DE 06 (SEIS) REFLETORES DE / 2000W E 04 (QUATRO) REFLETORES / DE 400W, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ALAFOLIA/2003, NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 21/03/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, NO TRIBUNAL DE CONTAS, ES- CRITORIO DO PROCURADOR GERAL, / PALACIO DO GOVERNADOR, SECRETA-/ RIA DE INFRA ESTRUTURA E NA CAI- XA ECONOMICA FEDERAL DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 21/03/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA C. DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES MARCO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 21/03/2003 | 420.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARNE VERDE DO MATADOURO PARA / SER COMERCIALIZADA NO MERCADO PU BLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 21/03/2003 | 13000.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE 5a MEDICAO DA / CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DE / BOA IDEIA, COMO CONTRAPARTIDA / DESTE MUNICIPIO, DO CONVENIO CE- LEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIO-/ NAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SER VICOS No 000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 21/03/2003 | 3060.00 | 00000000000000 | LISANDRO CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / MARCO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 21/03/2003 | 50.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A SERVICO DA / SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANS PORTANDO SEMENTES PARA AS COMUNI DADES, VERTENTE E MARIA DA PENHA I, NO VEICULO DE PLACA MZE 4746, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 21/03/2003 | 100.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS DE CON- FECCAO DE 02 (DOIS) PARAFUSOS / GRANDES, DESTINADOS A COLOCACAO/ NA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A/ SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 21/03/2003 | 150.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-PB COM A FINALIDADE DE PROCEDER O / ENCERRAMENTO DOS CONTABEIS DO / EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002, E/ ACOMPANHAR AS MODIFICACOES ATUAL MENTE IMPLANTADAS PELO TCE-PB, / NO QUE DIZ RESPEITO AO PROGRAMA/ SAGRES, JUNTO AO ESCRITORIO DO / CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,/ CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 21/03/2003 | 3080.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / MARCO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 21/03/2003 | 55.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO DO CUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN- CAS, PARA O ESCRITORIO DO CONTA- DOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO / VEICULO DE PLACA MMV 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 21/03/2003 | 6.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 21/03/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CON DUZIR O VEICULO DE PLACA MNF / 3339, PARA REVISAO NA AUTORIZADA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 21/03/2003 | 20.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR/ PECAS PARA A MANUTENCAO DOS VEI- CULOS PERTENTENTES A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA / EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 21/03/2003 | 27813.55 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE / CONSTRUCAO (MATERIAL E MAO DE / OBRAS) DO GINASIO POLIESPORTIVO/ DE ALAGOA GRANDE -PB, REFERENTE/ A 9a MEDICAO DO CONTRATO EM CON- FORMIDADE COM A TOMADA DE PRECOS No 007/2002, CONVENIO FIRMADO EN TRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA / GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL/ DE SERVICOS No 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 21/03/2003 | 290.00 | 00059331640463 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE RECUPERACAO DAS/ CALHAS E CANOS DE ESCOAMENTO DE/ AGUA C/ DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E/ COLAGEM DOS TETOS DO REFEITORIO/ COZINHA, AUDITORIO E CORREDORES/ DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA/ DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO/ DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENE-/ GRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 21/03/2003 | 343.00 | 00001231123460 | PAULO FERNANDO TEIXEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE/ PROJETO PARA A INSTALACAO DE ADE RECOS DECORATIVOS NAS RUAS CEN-/ TRAIS DA CIDADE, ONDE SE REALIZA RA O ALAFOLIA/2003, DURANTE O PE RIODO DE 27 A 30/03/2003, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, NO ANIVERSARIO/ DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 21/03/2003 | 477.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PRE- / DIOS DAS CRECHES: MARIA DE LOUR- DES M. DE PAIVA, LIDIA MESQUITA/ RAMALHO, LILIOSA DE JESUS ONOFRE E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENE- GRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME / NOTA FISCAL 000802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 21/03/2003 | 316.00 | 00085416819472 | JOCELINO MAGNO DE S. MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL/ PRESTADOS NOS TELHADOS DAS CRE-/ CHES: MARIA DE LOURDES MESQUITA/ DE PAIVA, LIDIA MESQUITA RAMALHO LILIOSA DE JESUS ONOFRE, MARIA / JUREMA DE PIAVA E PEREGRINA MA-/ RIA DE MIRANDA MONTENEGRO, COM / REMOCAO DE GOTEIRAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 21/03/2003 | 50.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE REALIZAR OR- CAMENTO DE SERVICOS MECANICOS E AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS / AOS VEICULOS PERTENCENTES A SE-/ CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NAS FIRMAS: RETIFICA UNIAO, LIMA AUTO PECAS, LIDER AUTO PECAS, / FEIRAO DAS PECAS E VAREJAO DAS / PECAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 21/03/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSITIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / MARCO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 21/03/2003 | 123.86 | 00000000000000 | ANA MARIA GONCALVES MAGNO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 21/03/2003 | 2828.28 | 00000000000000 | ANA MARIA GONCALVES MAGNO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 21/03/2003 | 13523.02 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 21/03/2003 | 13523.02 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 21/03/2003 | 788.20 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 21/03/2003 | 1077.40 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 21/03/2003 | 2746.64 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 21/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 21/03/2003 | 34.32 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS, RELATIVA / AO MES DE MARCO/2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 21/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE MARCO/2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 21/03/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 21/03/2003 | 1542.62 | 00000000000000 | ALCIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 21/03/2003 | 382.84 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 21/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EDNEIDE MARQUES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UEPB, CORRESPONDEN- TE AO MES DE MARCO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 21/03/2003 | 292.76 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 21/03/2003 | 5685.93 | 00000000000000 | ELMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 21/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 21/03/2003 | 2345.32 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE A. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 21/03/2003 | 227.50 | 00000000000000 | JOSE ROBERVAL GUEDES ARANHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS, RELATIVO / AO MES DE MARCO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 21/03/2003 | 270.24 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 21/03/2003 | 13517.35 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 21/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE MARCO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 21/03/2003 | 4317.66 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 21/03/2003 | 15953.22 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 21/03/2003 | 1452.54 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 21/03/2003 | 14578.65 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE S. VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 21/03/2003 | 625.40 | 00000000000000 | ELIZABETH C. M. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 21/03/2003 | 25003.28 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 21/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RENOLDA CARLA DE M. PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 21/03/2003 | 2560.00 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UEPB, CORRESPONDEN- TE AO MES DE MARCO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 21/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDINALVA C. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 21/03/2003 | 302.00 | 00000000000000 | EUNALIANA VIERIA DA ROCHA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA PEC, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 21/03/2003 | 55264.50 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 21/03/2003 | 1438.52 | 00000000000000 | ALUISIO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 21/03/2003 | 705.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS CRECHES: MARIA DE LOUR-/ DES M. DE PAIVA, LIDIA MESQUITA/ RAMALHO, LILIOSA DE JESUS ONOFRE MARIA JUREMA DE PAIVA E PEREGRI- NA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 21/03/2003 | 60.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A CRECHE PEREGRINA MA-/ RIA DE M. MONTENEGRO, NESTE MU-/ NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE No 001604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 21/03/2003 | 128.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMO 8381 PER- TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTAS FISCAIS 002846 E / 002847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 21/03/2003 | 70.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A/ EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICI-/ PAR DE UMA REUNIAO COM A DIRETO- RA DA TERCEIRA REGIAO DE ENSINO, PROFESSORA EUNICE SERAFIM, NO / VEICULO DE PLACAMNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 21/03/2003 | 90.00 | 00002563580447 | MARIANO CLEMENTINO DA S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO PIMENTEL, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMN 2966, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 21/03/2003 | 50.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM/ A COORDENACAO DO CURSO DE PEDA-/ GOGIA DA UEPB, SOBRE A PRODUCAO/ DE PROPOSTAS PEDAGOGICAS PARA AS ESCOLAS DO NOSSOMUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 21/03/2003 | 320.00 | 00004772816488 | JOSE FELISMINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ROCO, LIMPA DE MATO, REABERTURA DE LINHA D'AGUA E OPERACAO TAMPA BURACO EM DIVER SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 21/03/2003 | 500.00 | 00020404697453 | JOSE BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, / DURANTE O PERIODO DE 17 A 22 DE/ MARCO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 21/03/2003 | 212.00 | 00001952679400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO,/ ESCAVACAO DE VALAS E ATERRO NOS/ BURACOS DA ESTRADA VICINAL DO SI TIO PAQUEVIRA, DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 21/03/2003 | 636.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS / DESTINADAS A REPOSICAO NOS REFLE TORES USADOS PELA SECRETARIA DE/ INFRA ESTRUTURA, NA ILUMINACAO / EVENTOS NAS RUAS DA CIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 21/03/2003 | 420.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL PARA A REPOSICAO DE CAL CAMENTOS NAS RUAS PADRE BELIZIO, ANA BASTOS, HORACIO DE ALBUQUER- QUE, APOLONIO ZENAIDE, JOAO PES- SOA E TREZE DE MAIO, NESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 21/03/2003 | 4040.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / MARCO DE 2003, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 21/03/2003 | 314.84 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES A. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 21/03/2003 | 23.50 | 00000000000000 | MARILENE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 21/03/2003 | 65.00 | 00000000000000 | MANUEL CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENMTO / DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 21/03/2003 | 4880.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / MARCO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 21/03/2003 | 8.80 | 00000000000000 | HUMBERTO COELHO MONTENEGRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 21/03/2003 | 16.80 | 00000000000000 | MARIA JOSE B. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 21/03/2003 | 210.00 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA CADEIRA / DE RODA, PARA MARIA JOSE DOS SAN TOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAVALHO E PROMOCAO SOCIAL, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 21/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 22/03/2003 | 270.00 | 02693756000270 | LEONARDO SANTANA NEIVA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA, QUANDO DA DISTRIBUICAO/ DE SEMENTES A PEQUENOS AGRICULTO RES, PREPARO DE SOLO COM TRATO-/ RES EM MICRO PROPRIEDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 22/03/2003 | 19.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LDTA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A DECORACAO DAS FESTI- VIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCI PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,/ CONF. NOTA FISCAL 004873 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 24/03/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE DERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ES- TADO, ESCRITORIODO PROCURADOR / GERAL DO MUNICIPIO, E ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA A AQUISICAO DE / MATERIAL PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, NAS FIRMAS: M. SANTOS E MAXIMUS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 24/03/2003 | 600.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS RADIOFONICOS DE / COBERTURA COM EQUIPE VOLANTE E / CHAMADAS NA SUA GRANDE DE PROGRA MACAO DIARIA, DAS FESTIVIDADES / DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO PO LITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO DO DE 27 A 30/03/2003, CONFORME/ CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 24/03/2003 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / NAS FIRMAS: SO TRATORES, FEIRAO/ DE PECAS, MIRO FERRAMENTAS, CASA DO SILENCIOSO E CAVESA, FAZER OR CAMENTOS PARA A AQUISICAO DE MA- TERIAL NAS FIRMAS: MASTER COPY,/ LOJAO DO COLEGIAL E PAPELARIA RO CHA, E REALIZAR PAGAMENTOS NAS / FIRMAS: CASA DO COLEGIAL E FLO-/ RESTAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 24/03/2003 | 115.00 | 00035076097468 | MARIA CASSEMIRO SOBRAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LIM PEZA DOS ESTOFADOS DAS POLTRONAS INSTALADAS NO AUDITORIO DO PRE-/ DIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 24/03/2003 | 100.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPOR TANDO 02 (DUAS) PLATAFORMA DE / VIGILANCIA DO 4o BATALHAO DA PO- LICIA MILITAR A SER USADAS POR / POLICIAIS DURANTE O ALAFOLIA/2003 NO PERIODO DE 27 A 30/03/2003, / NO VEICULO DE PLACA MZE 4746, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 24/03/2003 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO / EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO/ NO MINISTERIO DO TRABALHO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 24/03/2003 | 40.00 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-/ TREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DIS TRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE/ ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE / CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 24/03/2003 | 40.00 | 00003226367447 | ANDREA KELLY DE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-/ TREGA DE CORRESPONDENCIA AOS MO- RADORES DO DISTRITO DE CANAFISTU LA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME / CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDI- LIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE/ JANEIRO DE 2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 24/03/2003 | 80.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / PIRPIRITUBA A SERVICO DA SECRETA RIA DE AGRICULLTURA, TRANSPORTAN DO SEMENTES DE FEIJAO, DA EMEPA/ LOCAL A SER DISTRIBUIDAS PELOS / AGRICULTORES LOCAIS, NO VEICULO/ DE PLACA MZE 4746, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 24/03/2003 | 93585.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4a MEDICAO DOS SER-/ VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONS TRUCAO DO ACUDE PUBLICO, LOCALI- ZADO EM PEDRA DE SANTO ANTONIO,/ NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 24/03/2003 | 16000.00 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3a PARCELA DO VALOR/ DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SER- VICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE / CONSTRUCAO DE 01 (UM) ACUDE PU-/ BLICO, NA LOCALIDADE DE SAPE DE/ JULIAO, NESTE MUNICIPIO, DE ACOR DO COM A CARTA CONVITE 002/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 24/03/2003 | 23000.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4a PARCELA DO VALOR/ DO CONTRATO PELA CONSTRUCAO DE / 01 (UM) ACUDE PUBLICO NA COMUNI- DADE BOA IDEIA, DE ACORDO COM A/ CARTA CONVITE No 001/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 000182 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 24/03/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 24/03/2003 | 156.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDITE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 24/03/2003 | 65.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTAN- DO O CHEFE DE CONTABILIDADE, JO- SE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA / RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DA SECRETARIA DE FINANCAS, JUNTO AO ESCRITORIO DOCONTADOR GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE / PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 24/03/2003 | 110.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SE- CRETARIO DE FINANCAS, JOSE DE / LIMA SANTOS, PARA O TRIBUNAL DE/ CONTAS, ENCAMINHANDO O BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO/2003, NO VEI CULO DE PLACA CSR 7150, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 24/03/2003 | 15.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, TRANSPORTANDO O CHEFE DE/ SESSAO DE BANCO PARA RESOLVER / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA/ FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 24/03/2003 | 10.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 24/03/2003 | 632.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA / PRODUCAO E GRAVACAO DE FITAS VHS E CD DE AUDIO COM VINHETAS PARA/ VEICULACAO EM EMISSORAS E TELE-/ SAO E RADIO FM E AM, DA PROGRAMA CAO DO ALAFOLIA/2003, EVENTO PRO MOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, NAS FESTIVIDADES/ DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO PO LITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO DO DE 27 A 30/03/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 24/03/2003 | 250.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULUTUA,/ DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO / EM TELEVISORES E VIDEOS-CASSETE/ USADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 24/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | VALDENIR EVANGELISTA MARQUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UEPB, CORRESPONDEN- TE AO MES DE MARCO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 24/03/2003 | 151.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA PEC, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 24/03/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UEPB, CORRESPONDEN- TE AO MES DE MARCO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 24/03/2003 | 325.40 | 00000000000000 | ELIZABETH C. M. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 24/03/2003 | 1440.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU / 8381, MMU 8497, MMU 8746, MNS / 9540 E MNS 4655, PERTENCENTES A/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 24/03/2003 | 115.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A CONFECCAO DE ADERE-/ COS PARA A DECORACAO DOS COMARO- TES USADOS PARA A RECEPCAO DE / CONVIDADOS NO ALAFOLIA/2003, E-/ VENTO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO / POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF./ NOTA FISCAL 001002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 24/03/2003 | 430.00 | 00055629105434 | CARMEM VIRGINIA MIRANDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS CRECHES: PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, LIDIA M./ RAMALHO, LILIOSA DE JESUS ONOFRE MARIA DE LOURDESM. DE PAIVA E MARIA JUREMA DE PAIVA, NESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 24/03/2003 | 1500.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 023367 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 24/03/2003 | 60.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIR-/ MAS: SO TRATORES, FEIRAO DE PE-/ CAS, MIRO FERRAMENTAS, CASA DO / SILENCIOSO E CAVESA S/A, E FAZER ORCAMENTO PARA A AQUISICAO DE MA TERIAL, NAS FIRMAS: MASTER COPY, LOJAO DO COLEGIAL E PAPELARIA RO CHA, E REALIZAR PAGAMENTOS MAS / FIRMAS: CASA DO COLEGIAL E FLO-/ RESTAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 24/03/2003 | 120.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE 2.000 COPIAS XERO-/ GRAFICAS PARA O PROGRAMA ALFABE- TIZACAO SOLIDARIA E PARA A EQUI- PE PEDAGOGICA, AS QUAIS SERAO / UTILIZADAS EM ENCONTROS COM OS / PROFESSORES, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 24/03/2003 | 78.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE 1.300 CIPIAS XERO-/ GRAFICAS PARA AS ESCOLAS CANDIDO REGIS DE BRITO E INSTITUTO DESEM BARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 24/03/2003 | 2000.00 | 00001968568417 | ANDREI SOARES HLUCHAN | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, DO CACHE DA BANDA AFRODITE NO / DIA 29/03/2003, NO PALCO CENTRAL DURANTE O ALAFOLIA/2003, EVENTO/ PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, CONFORME CONVE- NIO 019/2003, FIRMADO COM O GON- VERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PBTUR E PREFEITURA M. DE ALAGOA GRANDE CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 24/03/2003 | 560.00 | 00002202218475 | JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO DO CACHE DA BANDA LEDRAJ NO DIA 28/03/2003, NO PALCO CENTRAL, / DURANTE O ALAFOLIA/2003, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, ATRAVES DO/ CONVENIO 019/2003, FIRMADO COM/ O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/ PBTUR/PMAG, CONFORME CONTRATO / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 24/03/2003 | 3950.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, DO CACHE DA BANDA PALOV, NO DIA/ 29/03/2003, NO PALCO CENTRAL, DU RANTE O ALAFOLIA/2003, EVENTO / PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, ATRAVES DO CON- VENIO 019/2003 FIRMADO ENTRE O / GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PBTURE PREFEITURA M. DE ALAGOA GRANDE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 24/03/2003 | 1680.00 | 00028864832491 | INAUDETE DE SOUSA AMORIM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO DO CACHE DA BANDA ARTMANHA NO / DIA 27/03/2003, DURANTE O ALAFO LIA/2003, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU- RA, ATRAVES DO CONVENIO 019/2003 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO/ DA PARAIBA/PBTUR/PMAG, CONFORME/ CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 24/03/2003 | 1670.00 | 00005814707453 | ROBERVAL BORGES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO DO CACHE DA BANDA PAGODE A7, NO DIA 28/03/2003, NO PALCO CEN- / TRAL, DURANTE O ALAFOLIA/2003,/ EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, ATRA VES DO CONVENIO 019/2003 FIRMA- DO COM O GOVERNODO ESTADO DA / PARAIBA/PBTUR/PMAG, CONFORME / CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 24/03/2003 | 1980.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO DO CACHE DA BANDA CHEIRO BAIANO NO DIA 30/03/2003, NO PALCO CEN TRAL, DURANTE O ALAFOLIA/2003,/ EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, ATRA VES DO CONVENIO 019/2003 FIRMA- DO COM O GOVERNODO ESTADO DA / PARAIBA/PBTUR/PMAG, CONFORME / CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 24/03/2003 | 560.00 | 00001294552457 | ROBERIO MORAIS DE MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, DO CACHE DA BANDA LOUCAMANIA, NO DIA 30/03/2003, NO PALCO CENTRAL DURANTE O ALAFOLIA/2003, EVENTO/ PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, ATRAVES DO CON- VENIO 019/2003 FIRMADO ENTRE O / GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PBTURE PMAG, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 24/03/2003 | 560.00 | 00042092949420 | JOSE DE MORAIS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, DO CACHE DA BANDA PIRUETA, NO / DIA 29/03/2003, NO PALCO CENTRAL DURANTE O ALAFOLIA/2003, EVENTO/ PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, ATRAVES DO CON- VENIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO/ DA PARAIBA/PBTUR/PMAG, CONFORME/ CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 24/03/2003 | 1440.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE 12 (DOZE) SANITA RIOS QUIMICOS COM SERVICOS DE / LIMPEZA E DESINFECCAO A SEREM / INSTALADOS NO LOCAL DE REALIZA-/ CAO DO ALAFOLIA/2003, NO PERIODO DE 27 A 30/03/2003, EVENTO PRO-/ MOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, ATRAVES DO CONVE- NIO 019/2003 FIRMADO ENTRE O GO- VERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PBTUR E PREFEITURA M. DE ALAGOA GRANDE CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 24/03/2003 | 7800.00 | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO, MONTAGEM E DESMON- TAGEM DE UM PALCO, MEDINDO 10X6/ METROS COM COBERTURA E FECHADO / COM MADEIRITE COM ESTRUTURA DE / PLATAFORMA P/ INSTALACAO DE SOM/ E ILUMINACAO, NO ALAFOLIA/2003,/ EVENTO PROMOVIDOPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ATRAVES / DO CONVENIO 019/2003 FIRMADO EN- TRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAI BA/PBTUR/PMAG, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 24/03/2003 | 3000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE IRRADIACAO DE/ COMERCIAIS E FLASHS AO VIVO NA / GRADE DE PROGRAMACAO DIARIA DA / RADIO ARAPUA FM PARA A DIVULGA-/ CAO DO ALAFOLIA/2003, EVENTO PRO MOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, ATRAVES DO CONVE- NIO 019/2003 FIRMADO ENTRE O GO- VERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PBTUR E PREFEITURA M. DE ALAGOA GRANDE CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 24/03/2003 | 4500.00 | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE SERVICO DE SONO- RIZACAO E ILUMINACAO DO PALCO / ONDE SE APRESENTARAO AS BANDAS / DURANTE O ALAFOLIA/2003, NO PE-/ RIODO DE 27 A 30/03/2003, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA,ATRAVES DO CON- VENIO 019/2003 FIRMADO ENTRE O / GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PBTURE PREFEITURA M. DE ALAGOA GRANDE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 24/03/2003 | 560.00 | 00004738992481 | EDIVANIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS ARTISTICOS NA REA LIZACAO DE UMA APRESENTACAO DA / BANDA DESEJOS POPULAR, NO DIA 30 DE MARCO/2003, NO PALCO CENTRAL/ NO ALAFOLIA, EVENTO PROMOVIDO PE LA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, NA PROGAMACAO DAS FESTIVI- DADES DE ANIVERSADIO DE EMANCIPA CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, / CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 24/03/2003 | 7500.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 -ESTRUTURAS METALICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE ESTRUTURA METALI CA DE 20 CAMAROTES TERREOS DE / 2,5X3,0X2,20M, COM DIVISORIAS, / COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE COM / EXTENSAO DE 50 METROS C/ CABINES PARA IMPRENSA, PARA RECEPCAO DE/ AUTORIDADES CONVIDADAS, COMISSAO ORGANIZADORA, EQUIPES DE APOIO E POLICIAMENTO, NO ALAFOLIA/2003,/ PROMOVIDO P/ SEC/EDUC E CULTURA, NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO PO LITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO DO DE 27 A 30/03/2003, CONF. CON TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 24/03/2003 | 1340.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS/ ARTISTICOS NA REALIZACAO DE UMA/ APRESENTACAO NO DIA 30 DE MARCO/ DE 2003, NO ALAFOLIA/2003, EVEN- TO PTOMOVIDO PELA SECRETARIA DE/ EDUCACAO E CULTURA, NA PROGRAMA- CAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSA RIO DE EMANCIPACAO POLITICA DES- TE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 24/03/2003 | 800.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE CARTA-/ ZES PARA A DIVULGACAO NA PROGRA- MACAO DO ALAFOLIA/2003, EVENTOS/ REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DE / ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLI- TICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30/03/2003, CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS 2565 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 24/03/2003 | 533.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, NO VEICULO DE/ PLACA LAN 9444, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 24/03/2003 | 1440.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MMU/ 8381, MMU 8497, MMU 8746, MNS / 9540 E MNS 4655, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 24/03/2003 | 600.00 | 00091105420434 | ALEXANDRO F. DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE CRIACAO DE MA- TERIAL DE DIVULGACAO DO ALAFOLIA 2003, EVENTO PROMOVIDO PELA SE-/ CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO PERIODO DE 27 A 30/03/2003, / NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO/ DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 24/03/2003 | 4613.10 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL No/ 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 24/03/2003 | 3250.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO / VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA/ REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA E DA USINA TANQUES AS ESCOLAS SE DE DO MUNICIPIO,NOS MESES DE NO VEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, NO / VEICULO DE PLACA MMU 8969, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 24/03/2003 | 530.00 | 00011381132472 | CARLOS ANTONIO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE 08 REFLETORES DE 2.000WTS, 06 REFLETORES DE 400 / WTS, DESTINADOS AO USO NA ILUMI- NACAO DAS RUAS DO PERCURSO DOS / BLOCOS E DA AREA CENTRAL DE REA- LIZACAO DO ALAFOLIA/2003, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, NA PROGRAMACAO/ DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO/ DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU NICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 24/03/2003 | 3929.19 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS / ALIMENTICOS DESTINADOS AOS LAN- CHES E REFEICOES DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NAS CRECHES PEREGRI- NA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO LIDIA MESQUITA RAMALHO,LILIOSA DE JESUS ONOFRE E MARIA DE LUR- DES MESQUITA DE PAIVA NESTE MU- NICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 00041012 E 00041005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 24/03/2003 | 320.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM E LU-/ BRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLA-/ CAS: MMU 8381, MMU 8497, MMU / 8746 E MNS 4655, PERTENCENTEES / A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU RA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES / DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU RAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 24/03/2003 | 340.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM E APLI CACAO DE OLEO LUBLIFICANTE NOS / VEICULOS DE PLACAS MNS 4655, MNS 9540, MNS 9500, MNS 9520 E MNS / 9510, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANS PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 24/03/2003 | 260.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM COM LU BRIFICACAO E ASPIRACAO NOS VEICU LOS DE PLACAS: MMU 8773, MMU 9069 MMU 9079, MMU 9089, MNS 9500, MNS 9510 E MNS 9520, PERTENCENTES A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENAL DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 24/03/2003 | 120.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LA-/ VAGEM E LUBRIFICACAO NOS VEICU-/ LOS DE PLACAS MMU 8381, MMU 8497 E MMU 8746, PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ES TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 24/03/2003 | 80.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAL/ PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNS 9500, MNS 9520, MMU 8473 E / MMU 9620, PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTU- DANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 24/03/2003 | 120.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVA GEM GERAL, COM APLICACAO DE OLEO LUBRIFICANTE NOS VEICULOS DE PLA CAS: MMU 8381, MMU 8497 E MMU / 8746, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 24/03/2003 | 290.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM E LU-/ BRIFICACAO PRESTADOS NOS VEICU-/ LOS DE PLACAS MNS 9540, MNS 4655 E MNS 3339, PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ES TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 24/03/2003 | 240.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM E LU-/ BRIFICACAO PRESTADOS NOS VEICU-/ LOS DE PLACAS: MNS 9540, MNS 4655 E MNS 3339, PERTENCENTES A SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES- TA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 24/03/2003 | 79.80 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A CONFECCAO DE UNIFOR- ME PARA USO DOS RECEPCIONISTAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA RE CEBEREM AUTORIDADES E CONVIDADOS NO ALAFOLIA/2003, EVENTO REALIZA DO NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSA- RIO DE EMENCIPACAO POLITICA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 27 A 30/03/2003, CONF. NOTA / FISCAL 001548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 24/03/2003 | 32.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE No/ 004353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 24/03/2003 | 17.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A PINTURA DOS CAMARO-/ TES USADOS P/ RECEPCAO DE AUTORI DADES E CONVIDADOS NO ALAFOLIA / 2003, EVENTO REALIZADO NAS FESTI VIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCI PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,/ CONF. NOTA FISCAL 005410 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 24/03/2003 | 10.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A DECORACAO DE ADERE-/ COS NOS CAMAROTES QUE RECEBERAO/ CONVIDADOS P/ O ALAFOLIA/2003, / EVENTO REALIZADO NAS FESTIVIDA-/ DES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPA-/ CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 24/03/2003 | 254.00 | 00000000000000 | ANA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 24/03/2003 | 98.00 | 00000000000000 | SEVERINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF, A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM ATAUDE / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O KCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 24/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 24/03/2003 | 98.00 | 00000000000000 | SEVERINA HERCULANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM ATAUDE / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 24/03/2003 | 98.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE VITORINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- MEO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 24/03/2003 | 27.90 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 24/03/2003 | 34.00 | 00000000000000 | LUCIMAR LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 24/03/2003 | 16.80 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 24/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM MEDICAMEN TO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA RIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 24/03/2003 | 16.80 | 00000000000000 | SEVERINA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA DA AS PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 24/03/2003 | 8.40 | 00000000000000 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / JOAO PESSOA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 24/03/2003 | 33.60 | 00000000000000 | ANA PAULA DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 24/03/2003 | 15.10 | 00000000000000 | MARIA JOSE MACHADO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 24/03/2003 | 51.30 | 00000000000000 | ROQUE DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 24/03/2003 | 400.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NOS MESES DE JA NEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 24/03/2003 | 400.00 | 00003716306495 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NOS MESES DE / JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 24/03/2003 | 400.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITOR DAS CRIANCAS INSCRITAS / NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NOS MESES DE / JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 24/03/2003 | 400.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCIRTAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NOS MESES DE JA NEIRO DE FEVEREIRO/2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 24/03/2003 | 430.00 | 00055629105434 | CARMEM VIRGINIA MIRANDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRI- TAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL -PETI, PRO- MOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 24/03/2003 | 400.00 | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITOR DAS CRIANCAS INSCRITAS / NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NOS MESES DE JA NEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 24/03/2003 | 400.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NOS MESES DE / JANEIRO E FEVEREIRO/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 24/03/2003 | 400.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NOS MESES DE / JANEIRO E FEVEREIRO/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 24/03/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA VA-/ RIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDA- DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 24/03/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA VA-/ RIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDA- DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 24/03/2003 | 135.00 | 00002108599460 | JOSEFA NAZARIO DE S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM PAR DE LEN TES MULTIFOCAL EM FAVOR DE JOSE- FA NAZARIO DE S. RODRIGUES, ATRA VES DA SECRETARIA DE TRABALHO E/ PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 24/03/2003 | 82.00 | 00004515402471 | RITA JOSE SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 24/03/2003 | 23.50 | 00004948101494 | MARGARIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 24/03/2003 | 58.50 | 00080482740434 | MARIA DO CARMO RAMOS DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 24/03/2003 | 150.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 24/03/2003 | 20.00 | 00065948319415 | GRACILETE DE SOUSA AURELIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA SUA MORADIA, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 24/03/2003 | 160.50 | 00065948319415 | GRACILETE DE SOUSA AURELIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RESTAURACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 24/03/2003 | 150.00 | 00003017847446 | MARCILIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 24/03/2003 | 2416.90 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRI- TAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL (PETI) PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL No 00041011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 24/03/2003 | 135.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS A LANCHES / DOS IDOSOS, DURANTE AS REUNIOES/ DO PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS, NO MES DE MARCO/2003, PROMOVIDO/ PELA SECRETARIA DE TRABALHO E / PROMOCAO SOCIAL,DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL AVULSA 444711/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 24/03/2003 | 80.00 | 00097741981404 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA POL TACAO DE ARVORES DE DIVERSAS / RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 24/03/2003 | 210.00 | 00071936670410 | JOAO VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACO, DESOBSTRUCAO DE VALETA,/ RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHO DA/ ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SI- TIO SAPE DE JULIAO, NO PERIODO / 31/03 A 04/04/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 24/03/2003 | 290.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERCICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACO, DESOBSTRUCAO DE VALETAS, RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS, / RETIRADA DE LAMA DA ESTRADA VICI NAL ENTRE OS SITIOS: CAIANA DOS/ MARES E CAIANA DOS CRIOULOS DES- TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 / DE MARCO A 04 DE ABRIL/2003, CON FORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 25/03/2003 | 40.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A RECUPERACAO DA ILUMI NACAO PUBLICA NOS POSTES DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNI- CIPIO, CONF. NOTA FISCAL 033944 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 25/03/2003 | 40.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A PINTURA DOS CANTEI-/ ROS DAS PRACAS DO CENTRO DESTA / CIDADE, CONF. NOTA FISCAL 004183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 25/03/2003 | 14.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A PINTURA DOS CANTEIROS DAS PRACAS DO CENTRO DESTA CIDADE, / CONF. NOTA FISCAL 002405 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 25/03/2003 | 200.00 | 00001952679400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPA DE MATO, REABERTURA DE / LINHAS DE AGUA, ATERROS DE BURA- COS DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO SAPE, NO PE-/ RIODO DE 31/03 A 04/04/2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 25/03/2003 | 95.00 | 00002563580447 | MARIANO CLEMENTINO DA S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO O FUNCIONARIO WILTON CARVA LHO DE MACEDO PARA REALIZAR VIS- TORIA NA CONSTRUCAO DE ACUDES / NAS LOCALIDADES DE: CAIANA DOS / CRIOULOS E MARES NESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMN 2966, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 25/03/2003 | 80.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS / TRANSPORTANDO O PREFEITO, PARA / FAZER VISITA AOS SITIOS PEDRA DE SANTO ANTONIO E MARES, NAS CONS- TRUCOES DOS ACUDES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 25/03/2003 | 835.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, PARA A CONFECCAO DE / GAMBIARRAS DESTINADAS A ILUMINA- CAO DAS RUAS, PRACAS E DE LOCAIS ONDE SE REALIZAM EVENTOS E ONDE/ A REFERIDA SECRETARIA EXECUTA / OBRAS E SERVICOS NORTURNOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL No/ 000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 25/03/2003 | 100.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, / DESTINADAS A REPOSICAO NOS POS-/ TES DE ILUMINACAO PUBLICA DAS / RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, / CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FIS CAL 000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 25/03/2003 | 2064.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPER. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, PARA PREPARO DE LANCHES E / REFEICOES AOS INSCRITOS NO PRO-/ GRAMA DE APOIO AO IDOSO, EXECUTA DO PELA REFERIDASECRETARIA CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 25/03/2003 | 90.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO OS FUNCIONARIOS DAS CRE- / CHES DOS DISTRITOS DE ZUMBI, CA- NAFISTULA E VILA SAO JOAO NESTE/ MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA / MMS 4272, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 25/03/2003 | 33.60 | 00000000000000 | RITA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA / CONFORME O COMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 25/03/2003 | 16.80 | 00000000000000 | ELIZABETH FERREIRA CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMAAJUDA FINANCEIRKA PARA COBRIR DESPESA COM PAKSSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CON FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 25/03/2003 | 8.40 | 00000094861439 | ELIENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 25/03/2003 | 33.60 | 00064959937491 | JOSE MIGUEL DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 25/03/2003 | 500.00 | 00007890214472 | JOSE DE LIMA SOUTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA CIRURGIA/ OFTALMOLOGICA (RETINOTEXIA COM / INTRAFLEXAO -VITRECTOMIA), EM FA VOR DE, JOSE DE LIMA SOUTO, DOA- DA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRA- BALHO E PROMOCAOSOCIAL, DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 25/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 25/03/2003 | 158.74 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDAS FINANCEIRAS / PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICA- MENTOS, DOADAS A PESSOAS CAREN-/ TES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES TA SECRETARIA, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 25/03/2003 | 185.15 | 00000000000000 | ADALBERTO MARTINS E OUTROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-/ TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 25/03/2003 | 286.69 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 25/03/2003 | 154.14 | 00005115484439 | MARICELIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 25/03/2003 | 670.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO / PERIODO DE 18/03 A 07/04/200, / NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 25/03/2003 | 500.00 | 00002202218475 | JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, DO CACHE DA BANDA LEDRAJ NO DIA/ 28/03/2003, NO PALCO CENTRAL, / DURANTE O ALAFOLIA/2003, EVENTO/ PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, ATRAVES DO CON- VENIO 019/2003, FIRMADO ENTRE O/ GOVERNO DO ESTADO DA PB/PBTUR E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA / GRANDE, CONFORME CONTRATO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 25/03/2003 | 3340.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO / VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO ASSNTAMENTO MA RIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2002, NO VEICULO DE/ PLACA MMS 6390, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 25/03/2003 | 173.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM / AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 25/03/2003 | 1440.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MMU/ 8381, MMU 8997 E MNS 8746, PER-/ TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 25/03/2003 | 38.00 | 00067438385434 | ALESSANDRA LIVIA DE MELO LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE COPIAS XERO GRAFICAS, DESTINADAS AO USO DO / ALAFOLIA/2003, EVENTO REALIZADO/ PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 25/03/2003 | 265.00 | 00076893430400 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / QUANDO DA REALIZACAO DE DUAS VIA GENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/ ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO PRO FESSORES E ESTAGIARIOS DO CURSO/ DE PEDAGOGIA DA UEPB, PARA REALI ZAREM TREINAMENTOS COM OS PROFES SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO DESTE MUNICIPIO, NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NOS DIAS 02 E 03/04/2003, NO VEICULO DE PLACA/ MOK 7601, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 25/03/2003 | 480.00 | 00003290836436 | SEVERINO JOAO SOBRAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE PINTURA DE LE- TREIROS NO PALCO ONDE SE APRESEN TARAM AS BANDAS, E NOS CAMAROTES USADOS PARA RECEPCAO DE AUTORIDA DES E CONVIDADOS NO ALAFOLIA/2003 EVENTO REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 30/03/2003, NAPROGRAMACAO DAS/ FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE / EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 25/03/2003 | 80.00 | 00041248791487 | MARIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COSTURAS DE / UNIFORMES PARA USO DOS RECEPCIO- NISTAS A SERVICO DESTA EDILIDADE PARA RECEBEREM AUTORIDADES E CON VIDADOS NO ALAFOLIA/2003, EVENTO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE / ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLI- TICA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 30/03/2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 25/03/2003 | 560.00 | 00004738992481 | EDIVANIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE SERVICOS ARTISTI COS NA REALIZACAO DE UMA APRESEN TACAO DA BANDA DESEJO POPULAR, / NO DIA 30/03/2003, NO PALCO CEN- TRAL, NO ALAFOLIA/2003, EVENTO / PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA,NA PROGRAMACAO/ DAS FESTIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI- CIPIO, COM DURACAO DE 03 HORAS,/ CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 25/03/2003 | 1500.42 | 09196767000102 | ATAC. E SUPER. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA CON- SERVACAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE NAO / POSSUEM CONSELHO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 25/03/2003 | 530.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECU PERACAO DA PINTURA COM LIXAMENTO DE MASSA, TINTA E VERNIZ NOS QUA DROS PARA GIZ ESCOLAR, BUREAUS,/ ESTANTES DE ACO E MADEIRA, ARQUI VO DE ACO DAS SALAS DE AULA, SE- CRETARIA DAS ESCOLAS DE ENSINO / FUNDAMENTAL: SEVERINO MONTENEGRO JOSUE GOMES, ANA ELISA, GERALDO/ COSTA, JOAQUIM CLEMENTINO E CAN- DIDO REGIS DE BRITO, DURANTE O / PERIODO DE 17 A 28/03/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 25/03/2003 | 200.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO A SECRETARIA E FUNCIONA- / RIOS PARA REALIZAREM VISITAS AS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DAS LOCALIDADES: ZUMBI, CANAFIS- TULA, PEDRA DE SANTOS ANTONIO E/ EMBIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 28/03/2003, NO VEICULO DE PLACA MMY 7616, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 25/03/2003 | 650.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES DE MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APO- IO DA COMISSAO ORGANIZADORA DO / ALAFOLIA/2003, NO PERIODO DE 27/ A 30/03/2003, PROMOVIDO PELA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 25/03/2003 | 410.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: TAMBOR, BURA- CO D'AGUA E VILA SAO JOAO, PARA/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O PERIODO DE 24 A 28/03/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 25/03/2003 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO / EM CIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / COM A FINALIDADE DE PROCEDER O / ENCERRAMENTO DO BALANCETE RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN TE ANO, JUNTO AO ESCRITORIO DO / CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 25/03/2003 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE PROCEDER O / ENCERRAMENTO DO BALANCETE RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN TE ANO, JUNTO AO ESCRITORIO DO / CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 25/03/2003 | 75.00 | 00065947819449 | JOSE LUIS DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS / PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS DA / CONTABILIDADE P/ O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 25/03/2003 | 300.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES VALMET E MF, / PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, / QUANDO DO PREPARO DO SOLO DE MI- CRO PROPRIEDADE DA ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 25/03/2003 | 270.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO SIMENTES PARA SEREM DISTRI BUIDAS COM OS AGRICULTORES DAS / SEGUINTES LOCALIDADES: CAIANA / DOS CRIOULOS, CAIANA DOS MARES,/ ENGENHO MARES, SAPE DE JULIAO, / ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIS PES- CARMONA E ASSENTAMENTO MARIA ME- NINA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICU- LO DE PLACA MNS 4392, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 25/03/2003 | 750.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DA PINTURA COM LIXAMENTO APLICACAO DE MASSA E TINTA, NAS/ PAREDES E JANELAS DOS CORREDORES DO TERREO DO 1o ANDAR DO PREDIO/ DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE / 21 A 28/03/2003,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 25/03/2003 | 5.70 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NOS BANHEIROS / DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL 005440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 25/03/2003 | 150.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO, PARA A REPOSICAO NAS/ DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DES- TA EDILIDADE, CONF. PARTE DO VA- LOR DA NOTA FISCAL 000261 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 25/03/2003 | 65.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE CAM-/ PINA GRANDE, TRANSPORTANDO O CHE FE DE GABINETE PARA RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, NAS FIRMAS: PAPELARIA RO-/ CHA, CASA DO SILENCIOSO, FLORES- TAS, CASA DO COLEGIAL E MASTER-/ COPY, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 25/03/2003 | 1443.51 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DE- BITO DESTA EDILIDADE, JUNTO A / SAELPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 25/03/2003 | 1314.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DE- BITO DESTA EDILIDADE, JUNTO A / SAELPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 25/03/2003 | 640.00 | 04505685000189 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE / CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO / FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 26/03/2003 | 50.00 | 03168280000130 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MIDAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 26/03/2003 | 33.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA PINTU RA DAS CADEIRAS DAS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA E / JOSUE GOMES DA SILVEIRA, DESTE / MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL No/ 005416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 26/03/2003 | 70.00 | 00098319302404 | MARIA JOSE DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 26/03/2003 | 732.35 | 00000000000000 | RITA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 27/03/2003 | 85.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTE / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 27/03/2003 | 563.20 | 00002720811750 | SEVERINA TOMAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-/ TARIA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 27/03/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 27/03/2003 | 266.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO/ DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE/ ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SERRA DO BALDE, DURANTE OS / MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 27/03/2003 | 370.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS MNS 9500 E MNS 9520, PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE / TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. / NOTA FISCAL No 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 27/03/2003 | 4564.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/ COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES- TE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO / CONVITE 015/2003 E NOTA FISCAL / EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 27/03/2003 | 2392.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DE- BITO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR/ DA TELEMAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 28/03/2003 | 82.20 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS AOS LNACHES E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO POVOADO DE ZUMBI, ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A / PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONFORME NOTAS FISCAIS 000107 E 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 28/03/2003 | 530.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DO/ PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, / CONF. NOTA FISCAL 000805 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 28/03/2003 | 25.80 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DO PREDIO DO POLICIANAMENTO/ MILITAR, ATRAVES DO CONVENIO CE- LEBRADO ENTRE A PMAG/SEC. SEG. / PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL No 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 28/03/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DOS POLICIAIS / MILITARES DO SEGUNDO PELOTAO, / CONFORME CONVENIO ENTRE A PMAG E SEC. SEG. PUBLICA, CONF. NOTA / FISCAL 002001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 28/03/2003 | 35.00 | 02851041000117 | HAW MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO PARA USO NA RECEPCAO / DO ANDAR TERREO DO PREDIO SEDE / DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL No 000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 28/03/2003 | 180.00 | 00005360685425 | LUIS CARLOS DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO, NA LIMPE ZA DE MATO, REMOCAO DE ENTULHO,/ RETIRADA DE GOTEIRAS DO PREDIO / DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E / MANUTENCAO DE VEICULOS, NO PERIO DO DE 24 A 28/03/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 28/03/2003 | 1355.00 | 00002505464421 | IRENISE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS MILITARES DO 4o BALA-/ LHAO E DO 2o PELOTAO DESTACADOS/ DURANTE O ALAFOLIA/2003, NO PE-/ RIODO DE 27 A 30/03/2003, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA,NAS FESTIVIDA-/ DES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPA-/ CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, / CONFORME OFICIO ENVIADO PELO 2o/ PELOTAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 28/03/2003 | 60.00 | 00034316736434 | MURILO KASPAR D. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE SOLDA E USINAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO DE CANOS PARA A ORGANI ZACAO DO ESTACIONAMENTO DE VEICU LOS NO PATIO DO PREDIO SEDE DES- TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 28/03/2003 | 248.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA DOS PREDIOS/ DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL No 000245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 28/03/2003 | 150.00 | 00052660729468 | JULIVAN HILARIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICO DE DIVULGACAO PELA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO NAS / RUAS DESTA CIDADE, DE AVISO AOS/ FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA LIBERACAO DA FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE MARCO/2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 28/03/2003 | 930.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS SANITA RIOS PUBLICOS DO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO E NA RUA SANTOS DUMONT NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 28/03/2003 | 159.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO MATERIAL, DES- TINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-/ TRACAO PARA A LIMPEZA E CONSERVA CAO DOS SANITARIOS DO TERMINAL / RODOVIARIO OSVALDO TRIGUEIRO NES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 28/03/2003 | 54.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273-2280, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 28/03/2003 | 54.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273-2567, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 28/03/2003 | 68.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273-2684, PERTENCENTE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 28/03/2003 | 148.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A RECUPERACAO DA PINTURA / DAS DEPENDENCIA DO PREDIO SEDE / DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 28/03/2003 | 482.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA PINTURA NOS COR-/ REDORES DO TERREO DO 1o ANDAR DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 28/03/2003 | 66.00 | 00000000000000 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILI-/ TARES DOS DISTRITOS: ZUMBI E CA- NAFISTULA, CONF. CONVENIO CELE-/ BRADO ENTRE PMAG E SEC. DE SEGU- RANCA PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 28/03/2003 | 420.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AS REFEI-/ COES DOS POLICIAIS MILITARES DO/ 2o PELOTAO, CONF. CONVENIO CELE- BRADO ENTRE A PMAG/SEC. SEG. PU- BLICA, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 28/03/2003 | 40.00 | 00003226367447 | ANDREA KELLY DE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE CORRESPONDEN-/ CIA AOS MORADORES DO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO / FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 28/03/2003 | 400.00 | 00041427319472 | JOSE RICARDO HONORIO FERNANDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE PROGRAMADOR NA MANUTENCAO PERIO DICA NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGA MENTO COM ALTERACAO, INCLUSAO DE ROTINAS DE GERACAO DE ARQUIVOS / PARA O BANCO DO BRASIL S/A E / COMPATIBILIZA-LAAO SISTEMA / SAGRES DE ARCODO COM AS NORMAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 28/03/2003 | 13.20 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 28/03/2003 | 7580.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA C. DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / MARCO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 28/03/2003 | 196.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273-2514, PERTENCENTE / AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 28/03/2003 | 87.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273-2569, PERTENCENTE / AO FAX DO GABINETE DO PREFEITO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 28/03/2003 | 52.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273-2687, PERTENCENTE / AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 28/03/2003 | 375.00 | 00052660729468 | JULIVAN HILARIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM/ CARRO DE SOM DA PROGRAMACAO DAS/ FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE / EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 28/03/2003 | 100.00 | 00002814667424 | FABIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO ESTUDAN TES UNIVERSITARIO PARA AS FACUL- DADES LOCAL, NO DIA 07/04/2003,/ NO VEICULO DE PLACA KGV 3345, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 28/03/2003 | 4500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SUBSIDIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 28/03/2003 | 55.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SA LA DA SECRETARIA DO GABINETE DO/ PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 28/03/2003 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS INFORMA-/ TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO / DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, VEICULADO NESTA EMISSORA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 28/03/2003 | 1808.35 | 02114703000176 | L & V TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAS AO GABINETE DO PREFEITO,/ NOS DIAS 05 E 08/05/2003 DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 28/03/2003 | 970.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO / VEICULO TIPO PARATI DE PLACA MOR 4560, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITACAO E COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 28/03/2003 | 359.04 | 04196645000100 | PR -IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS/ NO DIARIO OFICINAL -SECAO 3, FE- VEREIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 28/03/2003 | 3.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 28/03/2003 | 820.00 | 35486455000143 | GRAFICA PHOENIX E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DO GABINETE DO / PREFEITO, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 28/03/2003 | 100.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATEIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-/ CULTURA, PARA LIMPEZA DOS PRE- / DIOS DO MATADOURO E MERCADO PU-/ BLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 28/03/2003 | 280.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS, TRANS- PORTANDO CARNE VERDE DO MATADOU RO PARA SER COMERCIALIZADO NO / MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 A 28 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 28/03/2003 | 10000.00 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4a PARCELA DO VALOR/ DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SER- VICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE UM/ ACUDE PUBLICO, NA LOCALIDADE DE/ SAPE DE JULIAO, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE No 002/2003, E NOTAFISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 28/03/2003 | 266.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO/ DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE/ ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SERRA DO BALDE, DURANTE OS / MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 28/03/2003 | 100.00 | 00067599699449 | GENILDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF,AO ALUGUEL DO GALPAO LOCALI ZADO NO DSITROT DE CANAFISTULA/ ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 28/03/2003 | 100.00 | 00067599699449 | GENILDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, AO ALUGUEL DE UM GALPAO LO CVALIZADO NO DISTRITO DE CANAFIS TULA ONDE FUNCIOINA O ACOUGUE / PUBLICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME O COMPOROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 28/03/2003 | 6.13 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 28/03/2003 | 557.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 28/03/2003 | 1966.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 28/03/2003 | 105.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273-2011, PERTENCENTE / A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 28/03/2003 | 15.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 28/03/2003 | 125.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN- CAS DESTA EDILIDADE, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 28/03/2003 | 50.00 | 00013231693420 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O/ SECRETARIO DE FINANCAS JOSE DE / LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/ GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICU- LO DE PLACA MNL 2265, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 28/03/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TEC- NICOS CONTABEIS PRESTADOS DURAN- TE O MES DE MARCO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTI-/ DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 28/03/2003 | 160.00 | 35486455000143 | GRAFICA PHOENIX E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE MATERI- AL DESTINADO AO USO DA SECRETA-/ RIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FIS CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 28/03/2003 | 110.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA E SERVICO DA SECRETA RIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO / DOCUMENTACAO DESTA EDILIDADE AO/ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, / NO VEICULO DE PLACA JLC 4736, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 28/03/2003 | 65.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O/ SECRETARIO DE FINANCAS JOSE DE / LIMA SANTOS PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/ GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICU- LO DE PLACA JLC 4736, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 28/03/2003 | 232.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, / CORRESPONDENTE AO PERIODO DE / 31/03/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 28/03/2003 | 215.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, / CORRESPONDENTE AO PERIODO DE / 28/02/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 28/03/2003 | 645.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MMU / 8473, MMU 9069, MMU 9079, MMU / 9089, MNS 9500, MNS 9520, MNS / 9510, PERTENCENTE A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI- LIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE / DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 28/03/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ A GAS, PARA A CRECHE MARIA DE L. MESQUITA DE PAIVA, NESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 28/03/2003 | 105.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MADEIRA, DESTINADO A MON-/ TAGEM DE UM PALANQUE A SER UTILI ZADO PELA APRESENTACAO DE BANDAS DURANTE O ALAFOLIA 2003, EVENTO/ REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE A- NIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITI CA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 28/03/2003 | 8730.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E / CULTURA PARA ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS KOMBI DE PLACAS: MNS / 9500, MNS 9510, MNS 9520, MMU / 9473, MMU, 9069 E MMU 9079, QUE/ TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 28/03/2003 | 6755.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E / CULTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS/ VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS:/ MMU 8381, MMU 8746, MMU 8497, / MNS 4655 E MNS 9540, QUE TRANS-/ PORTAN ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LI- CITACAO E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 28/03/2003 | 295.45 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA / O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA/ DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRI- TO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 28/03/2003 | 150.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTCIOS, DESTINADOS AO PREPARO/ DE LANCHES E REFEICOES DOS ALU-/ NOS MATRICULADOS NA CRECHE PERE- GRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 28/03/2003 | 158.00 | 09026790000159 | JOSE JOSIAS DE OLIVEIRA IRMAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICO DE REVI- SAO NAS RODAS DO VEICULO MMU / 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE PARA / CAIANA DOS CRIOULOS NESTE MUNICI PIO DURANTE O PERIODO DE 17 DE / FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA MNN 5055 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 28/03/2003 | 460.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO POELOS SERVICOS PRESTADOS BRA-/ CAIS NA RETIRADA DE ADERECOS DE- CORATIVOS DAS RUAS DA CIDADE E - DAS PRACAS ONDESE REALIZARAM OS FESTEJOS DO ALAFOLIA 2003 NO PE- RIODO DE 27 A 31 DEMARCO 2003 / NAS COMEMORACOESDO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE / MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES TA EDILIDADE CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 28/03/2003 | 380.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PEZA, ROCO DE MATO, CAPINA, REMO- CAO DE ENTULHOS. DESOBSTRUCAO DE VALETAS POTACAO DE ARVORES, JAR- DINAGEM DA AREA EXTERNA E DA RE- CREACAO DO PREDIO DO CAIC JOSE- FERREIRA DE PAIVA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO DURANTE O - PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE- 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 28/03/2003 | 2220.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCA-/ CAO DE CAMINHAO TRIO ELETRICO, / COM GERADOR DE ENERGIA, SISTEMA/ DE SOM, ILUMINACAO, PALCO, ONDE/ REALIZA-SE-A A APRESENTACAO DE / BANDA ARTMANHA, DURANTE PROGRAMA CAO DO ALAFOLIA/2003, NAS COMEMO RACOES DE EMANCIPACAO POLITICA / DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE / MARCO/2003, CONF. CONTRATO EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 28/03/2003 | 150.00 | 00003878413424 | LUCIENE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO/ DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE/ ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE ZUMBI, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 28/03/2003 | 300.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO/ DIARIO DIARIO DE AGUA PARA A ES- COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA / LOCALIDADE DO SITIO GAVIAO, DU-/ RANTE OS MESES DE JANEIRO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 28/03/2003 | 300.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE RIACHO DE AREIA, / DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E/ MARCO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 28/03/2003 | 68.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE USINA TANQUES, DURAN- TE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 28/03/2003 | 200.00 | 00004092561458 | DANIEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE ENGENHO MARES, DURAN- TE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 28/03/2003 | 200.00 | 00067451292487 | ANTONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE ASSENTAMENTO MARIA ME NINA, DURANTE OS MESES DE FEVE-/ REIRO E MARCO/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 28/03/2003 | 226.50 | 00045754390459 | OTTO MEDEIROS DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO / DE 2000, CONFORME TERMO DE ACOR- DO EXTRA JUDICIAL, FIRMADO EM / 07/03/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 28/03/2003 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) / IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO / TRIUNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA/ DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA / LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE / JANEIRO DE 2003, CONF. COMP. A-/ NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 28/03/2003 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL / LOCALIZADO NO ENGENHO BELO MONTE ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA LOCALIDADE / RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 28/03/2003 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) / IMOVEL LOCALIZADO NO ENGENHO BE- LO MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA / COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO DE 2003, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 28/03/2003 | 100.00 | 00085350540491 | JOAO DE MELO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) / TERRENO LOCALIZADO NA VILA SAO / JOAO, PARA PRATICA DE ESPORTES / DOS MORADORES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 28/03/2003 | 100.00 | 00085350540491 | JOAO DE MELO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) / TERRENO LOCALIZADO NA VILA SAO / JOAO, PARA A PRATICA DE ESPORTES DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 28/03/2003 | 100.00 | 00085350540491 | JOAO DE MELO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) / TERRENO LOCALIZADO NA VILA SAO / JOAO, PARA PRATICA DE ESPORTES / DOS MORADORES DAQUELA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 28/03/2003 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NO ENGENHO TRIUNFO ONDE / FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL DAQUELA COMLUNIDADE DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 28/03/2003 | 1260.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS / PRESTADOS NAS AREAS DE MECANICA/ ELETRICA DE AUTOMOVEL E SOLDA / ELETRICA NA MANUTENCAO DA FROTA/ DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DEMARCO DE 2003/ CONFORME O COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 28/03/2003 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC.ASSENT.SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, AO ALUGUEL DE DUAS SALAS / ONDE FUNCIONLA A ESCOLA DE ENSI NO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDA DE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 28/03/2003 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC.ASSENT.SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE DUAS SALAS / NO ASSENTAMENTO PARA O FUNCIONA MENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME O COMROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 28/03/2003 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC.TRAB.R.DO P.DE A.MONS.L.PESCAMONA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DE UMA SALA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL DAQUELA LOCALIDADE DU- RANTE O MES DE MARCO DE 2003 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 28/03/2003 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC.TRAB.R.DO P.DE A.MONS.L.PESCAMONA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AO LUGUEL DE UMA SALA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL DAQUELA LOCALIDADE DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 28/03/2003 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC.ASSENT.SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE DUAS SALAS / ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSI- NO FUNDAMENTAL DAQUELA LOCALIDA DE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 28/03/2003 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) / IMOVEL, ONDE FUNCIOAN A ESCOLA / DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNI- DADE DE VAZEA DE CRUZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 28/03/2003 | 490.00 | 40980138000119 | J. L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, DESTINADOS A LUBRIFICA- COES DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8473, MMU 9069, MMU 9079, MMU / 9089, MNS 9510 E MNS 9520, PER-/ TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 28/03/2003 | 360.00 | 40980138000119 | J. L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, / MMU 8746, MNS9540 E MMS 4655, / PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 28/03/2003 | 550.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DA PINTURA DOS ASSENTOS/ E ENCOSTOS DE CADEIRAS DAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/ 10 A 20/03/2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, DURANTE O PERIO- DO DE 17/02 A 17/03/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 28/03/2003 | 1100.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA S. JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ASSENTAMENTO MONSENHOR/ LUIS PESCARMONA PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, DURANTE O PERIO- DO DE 17/02 A 17/03/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 28/03/2003 | 1650.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 17/02 A 17/03 DE 2003, NO VEICULO DE PLACA JEN / 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 28/03/2003 | 900.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE AO DISTRITO/ DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 17/ DE MARCO/2003, NO VEICULO DE PLA CA MMX 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 28/03/2003 | 1900.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 17/02 A 17/03 DE 2003, NO VEICULO DE PLACA BYA / 7185, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 28/03/2003 | 900.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERCICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE DEZEMBRO/2002, NO / VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 28/03/2003 | 1480.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2002, NO VEICULO DE / PLACA MMO 5792, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 28/03/2003 | 550.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2002, NO VEICULO DE / PLACA LAN 9444, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 28/03/2003 | 1400.00 | 00051502925400 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2002, NO VEICULO DE PLACA MMX / 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 28/03/2003 | 650.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA/ DOS CRIOULOS, DURANTE O MES DE / OUTUBRO DE 2002, NO VEICULO DE / PLACA BIC 0697, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 28/03/2003 | 440.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA/ DOS CRIOULOS, NOS MESES DE OUTU- BRO E DEZEMBRO/2002, NO VEICULO/ DE PLACA BIC 0697, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 28/03/2003 | 550.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI, NO MES DE MAIO DE 2002 NO VEICULO DE PLACA MMO 5505, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 28/03/2003 | 1100.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 28/03/2003 | 660.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE/ ZUMBI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, NO VEICULO DE PLACA MND 3840, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 28/03/2003 | 986.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, NO VEICULO DE/ PLACA MOJ 2784, CONF.COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 28/03/2003 | 3960.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTAL PARA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 17/03/2003, / NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 17/03/2003, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 28/03/2003 | 880.00 | 00061637629400 | JOSE EVALDO DE V. VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2002, NO VEICULO DE/ PLACA MNA 3957, CONF.COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 17/03/2003, / NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ZUMBI PARA AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 17/03/2003, NO VEICULO DE PLACA MYL 1458, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 28/03/2003 | 75.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A AGOACAO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO / GENIVAL SALES DE AMORIM, NESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 28/03/2003 | 170.00 | 00000000000000 | ANISIO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE MANUTEN CAO EM DUAS IMPRESSORAS E DOIS / MICROS COMPUTADORES, PERTENCEN-/ TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 28/03/2003 | 494.70 | 00085350036491 | PAULA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS CRECHES: PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, MARIA DE LOUR- DES M. DE PAIVA, LILIOSA DE JE-/ SUS ONOFRE E LIDIA MESQUITA RAMA LHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME / NOTA FISCAL AVULSA No 432456 EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 28/03/2003 | 106.80 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALU-/ NOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NO / POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. NOTASFISCAIS 000102/ E 000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 28/03/2003 | 624.00 | 00061631124404 | VALTER VIANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, / DESTINADOS AOS MOTORISTAS SEGU-/ RANCAS, EQUIPE DE APOIO E COMIS- SAO ORGANIZADORA DO ALAFOLIA, NO PERIODO DE 27 A 30/03/2003, EVEN TO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE/ EDUCACAO E CULTURA, NA EMANCIPA- CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL AVULSA 444712/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 28/03/2003 | 13.70 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JU REMA DE PAIVA, LOCALIZADA NO PO- VOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS 000105 E / 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 28/03/2003 | 159.80 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE 1.598 FOTOCO-/ PIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, DE FORMU- LARIOS, MODELOS, PLANILHAS, USA- DAS PELAS SECRETARIAS DAS ESCO-/ LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA RE- DE MUNICIPAL, NOPERIODO DE 17 A 24 DE MARCO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 28/03/2003 | 990.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARES AS ESCOLAS SEDE / DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/ DE 2002, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 28/03/2003 | 611.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO U. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE REVISAO DA SUS PENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO / VEICULO KOMBI DE PLACA MMU 8473, COM TROCA DE PECAS E REGULAGEM / DE FREIO E EMBREAGEM, CONFORME / NOTA FISCAL DE SERVICOS 000353 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 28/03/2003 | 800.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO PECAS P/ REPOSICAO NOS VEICULOS TIPO KOMBI DA FIRMA LIDER AUTO PECAS, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 28/03/2003 | 45.00 | 00002202218475 | JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAEM, TRANSPORTANDO/ ENTULHOS REMOVIDOS DA AREA DE RE CREACAO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, QUANDO DA REALIZACAO DE / SERVICOS DE ROCO DE MATO DO REFE RIDO LOCAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 28/03/2003 | 100.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO / PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM / ESTUDANTES, DA FIRMA CAMPINA / PNEUS, NO VEICULO DE PLACA MZE / 4746, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 28/03/2003 | 647.50 | 00002505464421 | IRENISE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS MUSICOS DAS BANDAS CONTRATADAS / P/ SE APRESENTAREM NO PALCO CEN- TRAL NO PERIODO DE 27 A 30/03 DE 2003, DURANTE O ALAFOLIA, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA,NAS FESTIVIDA-/ DES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPA-/ CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 28/03/2003 | 150.00 | 00034316736434 | MURILO KASPAR D. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO MECANICO E DE SOLDA PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMU 8381, MMU 8497 E MMU 8746, / QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 28/03/2003 | 714.50 | 00039910857472 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALU-/ NOS MATRICULADOS NAS CRECHES: MA RIA DE LOURDES M. DE PAIVA, LI-/ LIOSA DE JESUS ONOFRE, LIDIA M./ RAMALHO PEREGRINA MARIA DE MIRAN DA MONTENEGRO E MARIA JUREMA DE/ PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 444714 EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 28/03/2003 | 1430.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUFANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 17/02 A 17/03/2003, NO/ VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 28/03/2003 | 1400.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BURACO D'AGUA, GAVIAO PRIMAVERA, TRIUNFO, GREGORIO E / BASTIOES PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/ 17/02 A 17/03/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 28/03/2003 | 840.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICU- LO DE PLACA MMZ 3421, DURANTE O/ MES DE SETEMBRO DE 2002, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 28/03/2003 | 80.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO PECAS P/ REPOSICAO NOS VEICULOS TIPO KOMBI, DA FIR- MA LIDER AUTO PECAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 28/03/2003 | 560.00 | 00003533335496 | JOSE JOSINALDO FELIX VIEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE SERVICOS ARTISTI COS NA REALIZACAO DE UMA APRESEN TACAO DA BANDA PRABALAR, NO DIA/ 30 DE MARCO/2003, NO ALAFOLIA, / EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA PROGRA MACAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVER SARIOS DE EMANCIPACAO POLITICA / DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 28/03/2003 | 1971.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273-2683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 28/03/2003 | 60.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO SITIO CAI ANA DOS MARES, TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PO, NO VEICULO DE PLACA MMU 0778 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 28/03/2003 | 35.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CAIANA DOS / MARES, TRANSPORTANDO A SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR/ DE UMA REUNIAO COM OS ALUNOS DA/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NE- MESIO REGIS, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 28/03/2003 | 45.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO ASSENTAMEN- TO MARIA MENINA, TRANSPORTANDO / OS PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSI NO FUNDAMENTAL MARIA MENINA PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO COM/ A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRE- TARIA, REALIZADANO CAIC, NO VEI CULO DE PLACA MMO 5794, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 28/03/2003 | 105.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DE CAIA- NA DO AGRESTE, TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A / 08/04/2003, NO VEICULO DE PLACA/ CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 28/03/2003 | 35.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA S. JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO SITIO CAIA- NA DO AGRESTE, TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, NO VEICULO DE PLACA MNS 9520 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 28/03/2003 | 70.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO SITIO GA- VIAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES / DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ES COLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEI- CULO DE PLACA MNS 9500, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 28/03/2003 | 50.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ ESPERANCA, TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 28/03/2003 | 110.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A / EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICI-/ PAR DE UMA REUNIAO COM O PRESI-/ DENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE E- DUCACAO, SOBRE A REGULARIZACAO / DO ENSINO SUPLETIVO DO 1o E 2o / SEGMENTO, NO VEICULO DE PLACA / MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 28/03/2003 | 1800.00 | 00004781509460 | MARINA DARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE SERVICOS ARTIS TICOS DE APRESENTACAO DE UM CON- JUNTO MUSICAL, RAIZES DO PAO, NO DIA 30/03/2003, NA PROGRAMACAO / DO ALAFOLIA, EVENTO PROMOVIDO / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, NAS FESTIVIDADES DE ANI VERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 28/03/2003 | 1600.00 | 00085416819472 | JOCELINO MAGNO DE S. MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE SERVICOS PROFIS- SIONAIS DE SEGURANCA E PROTECAO, TOTALIZANDO 25 HOMENS, DESTINA-/ DOS AOS CAMAROTES PARA AS AUTORI DADES E CONVIDADOS, PALCO DE A-/ PRESENTACAO DE BANDAS, PREDIOS / PUBLICOS, LOCAISDE PERCUSOS DOS BLOCOS NO ALAFOLIA/2003, DURANTE A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES / DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU NICIPIO, NOS DIAS 28, 29 E 30/03 DE 2003, CONF. CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 28/03/2003 | 1355.00 | 00002505464421 | IRENISE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS MILITARES DO 4o BATA-/ LAO E DO 2o PELOTAO DESTACADOS / DURANTE O ALAFOLIA/2003, NO PE-/ RIODO DE 27 A 30/03/2003, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA,NAS FESTIVIDA-/ DES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPA-/ CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, / CONF. OFICIO ENVIADO PELO 2o PE- LOTAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 28/03/2003 | 670.00 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA OS VEICULOS DE PLA- CAS: MMU 8381, MMU 8746, MNS / 9500 E MNS 9510, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SE DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 28/03/2003 | 4527.30 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CARTA CONVITE 015/2003, E NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 28/03/2003 | 4613.10 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE 015/2003, E NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 28/03/2003 | 611.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO U. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE REVISAO DA SUS PENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, RE- GULAGEM DE FREIO E EMBREAGEM, / ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO / VEICULO DE PLACA MMU 8473, PER-/ TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 28/03/2003 | 60.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHO, DESTINADOS AO USO DA / IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 28/03/2003 | 21685.66 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 28/03/2003 | 9700.70 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 28/03/2003 | 828.00 | 00018574742449 | TEREZINHA CLEMENTINO DA S. RUFINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 30/12/2002,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 28/03/2003 | 500.00 | 00099153394453 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 30/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 28/03/2003 | 825.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA / O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA DU- RANTE O PERIODO DE 17 DE FEVEREI RO A 17 DE MARCO, NO VEICULO DE/ PLACA MMA 3316, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 28/03/2003 | 3880.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA O ABASTECI-/ MENTO DOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: MNS 9500, MNS 9510, MNS/ 9520, MMU 8473, MMU 9069, MMU / 9079, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA / RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MU NICIPIO, CONF. LICITACAO E COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 28/03/2003 | 5404.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA O ABASTECI-/ MENTO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS / DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8746, / MMU 8497, MNS 4655 E MNS 9540, / QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. LICITACAO E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 28/03/2003 | 606.00 | 00011002760410 | REGINALDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO EM 17/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 28/03/2003 | 31650.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 28/03/2003 | 160.00 | 35486455000143 | GRAFICA PHOENIX E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE MATERI- AL DESTINADO AO USO DA SECRETA-/ RIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 28/03/2003 | 334.00 | 00002230328409 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 28/03/2003 | 75.00 | 00002230328409 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 28/03/2003 | 150.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), PEOMOVIDO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 28/03/2003 | 245.25 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ DURANTE AS REUNIOES DO PROGRAMA/ DE APOIO AO IDOSO (PAI) PROMOVI- DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 28/03/2003 | 16.80 | 00027740986453 | MARIA DE LOURDES SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 28/03/2003 | 774.87 | 00001996930486 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 28/03/2003 | 90.00 | 00013231839491 | EDINEIDE VIEIRA BARRETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 28/03/2003 | 568.59 | 00004493556404 | MARICELIA DA SILVA EVANGELISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 28/03/2003 | 7500.00 | 00003895293466 | SUELY PEREIRA BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS BOLSAS CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICI PIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG E MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO / AO MES DE JANEIRO/2003, EXECUTA- DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 28/03/2003 | 7500.00 | 00003895293466 | SUELY PEREIRA BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS BOLSAS CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICI PIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG E MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO / AO MES DE FEVEREIRO/2003, EXECU- TADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDA DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 28/03/2003 | 50.00 | 00008790453700 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE- CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 28/03/2003 | 51.30 | 00000004171497 | SEVERINA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 28/03/2003 | 171.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS INSCRITAS NO PROGRRAMA DE / ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, / DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL AVULSA 444713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 28/03/2003 | 697.20 | 00085350036491 | PAULA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), PROMOVIDO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA/ FISCAL AVULSA No 432455 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 28/03/2003 | 245.00 | 00043779085453 | VITAL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS AS CIDADES / DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO OBITOS, NO VEICULO DE PLACA MNS 4491, ATRAVES DA SE CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL, DESTE EDILIDADE, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 28/03/2003 | 20.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO MATIN HA, TRNSPORTANDO PACIENTES PARA/ A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEI CULO DE PLACA MMV 0778, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 28/03/2003 | 15.00 | 00085486914415 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 28/03/2003 | 89.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MML 4272, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 28/03/2003 | 181.00 | 00000000000000 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMY / 1798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 28/03/2003 | 75.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITOD DE CANAFISTULA, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA KTS 7976, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 28/03/2003 | 300.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA CBF 2165, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 28/03/2003 | 460.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE, JOAO PESSOA, E DI-/ VERSAS VIAGENS DA ZONA RURAL, / TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA MNC 2101, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 28/03/2003 | 320.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARRA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPOR TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS-/ PITAIS NO VEICULO DE PLACA MNS / 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 28/03/2003 | 300.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMV 0778, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 28/03/2003 | 188.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 28/03/2003 | 845.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARA BIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA MMY 7716, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 28/03/2003 | 100.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MNC 3398, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 28/03/2003 | 450.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 28/03/2003 | 240.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE E GUARABIRA, TRANS-/ PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / MMS 1466,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 28/03/2003 | 435.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARA BIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA KOG 9058, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 28/03/2003 | 90.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMO / 3840, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 28/03/2003 | 439.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE, JOAO PESSOA, GUARA- BIRA, E ZONA RURAL, TRANSPORTAN- DO PACIENTES PARA VARIOS HOSPI-/ TAIS, NO VEICULO DE PLACA MNK / 8470, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 28/03/2003 | 225.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA AIH / 4339, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 28/03/2003 | 160.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ CAMPINA GRANDE, E UMA VIAGEM A / ZONA RURAL, TRANSPORTANDO OBITOS NO VEICULO DE PLACA AMA 4223, / ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABA-/ LHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDI LIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 28/03/2003 | 100.00 | 00048230960453 | JOSE GUEDES SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMR / 9953, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 28/03/2003 | 900.00 | 00002814667424 | FABIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS. / NO VEICULO DE PLACA KGV 3545, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00002814667424 | FABIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA KGV 3545, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 28/03/2003 | 15.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO DUAS/ ESTRADAS, TRANSPORTANDO PACIEN-/ TES PARA A UNIDADE MISTA DE SAU- DE, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975 CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 28/03/2003 | 90.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA A CLINICA HUGO GUIMA- RAES, NO VEICULO DE PLACA MNL / 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 28/03/2003 | 65.00 | 00002563580447 | MARIANO CLEMENTINO DA S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA O HOSPITAL JOAO / XXIII, NO VEICULO DE PLACA MMN / 2966, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 28/03/2003 | 80.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA LHK 1373, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 28/03/2003 | 15.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE CANAFISTULA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN-/ TES, NO VEICULO DE PLACA MNA / 6470, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 28/03/2003 | 25.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA S. JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO PIMEN TEL, TRANSPORTANDO PACIENTES PA- RA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO/ VEICULO DE PLACA JWJ 8227, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 28/03/2003 | 50.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO SITIO MA- TINHAS, TRANSPORTANDO PACIENTES/ PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5713, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 28/03/2003 | 205.00 | 00001171333455 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS AS CIDADES / DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CI- DADES, NO VEICULO DE PLACA 7810, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 28/03/2003 | 105.00 | 00002692310489 | EDSON CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 28/03/2003 | 69.00 | 00014249880478 | JOSE GONCALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUE, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 28/03/2003 | 85.00 | 00005143402409 | MARIA APARECIDA G. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 28/03/2003 | 50.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 28/03/2003 | 16.80 | 00002692310489 | EDSON CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 28/03/2003 | 162.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273-2631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 28/03/2003 | 44.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273-2685, PERTENCENTE / AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 28/03/2003 | 60.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO SITIO CAIA- NA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO / MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A / RECUPERACAO DA CASA DA SENHORA / RITA DO NASCIMENTO SILVA, ATRA-/ VES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL,DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA MZE 4746, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 28/03/2003 | 20.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A VILA / SAO JOAO, TRANSPORTANDO A SECRE- TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICU- LO DE PLACA MMC 4272, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 28/03/2003 | 130.00 | 00097702048468 | JOSUE DE VERAS FILIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/ VEICULO DE PLACA BLG 5579, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 28/03/2003 | 6.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS CORRIDAS NA CIDA DE, A SERVICO DA SECRETARIA DE / TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL TRANS PORTANDO A FUNCIONARIA, MARILENE KARLA COUTUNHO, PARA RESOLVER / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMC/ 4272, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 28/03/2003 | 24.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS AO DISTRITO/ DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRE- TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICU- LO DE PLACA MMC 4272, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 28/03/2003 | 16.80 | 00001841067458 | ALMIR CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 28/03/2003 | 120.00 | 00058636072468 | IRACEMA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PROTESE / DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 28/03/2003 | 49.00 | 00003192898429 | ALEX ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 28/03/2003 | 50.00 | 00095265856404 | JOSEFA MARIA SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 28/03/2003 | 33.60 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFOR ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 28/03/2003 | 50.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 28/03/2003 | 155.00 | 00008718969747 | JOEL MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 28/03/2003 | 65.00 | 00003661646435 | EDNALDA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 28/03/2003 | 193.00 | 00002526658489 | MARIA DA PENHA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PASSAGEM/ AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 28/03/2003 | 50.00 | 00004641044406 | ANGELA CRISTINA V. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 28/03/2003 | 16.80 | 00000000000000 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 28/03/2003 | 359.50 | 00098319302404 | MARIA JOSE DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 28/03/2003 | 49.07 | 00000011555475 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 28/03/2003 | 140.00 | 00004310115403 | JOANA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PROTESE / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 28/03/2003 | 140.00 | 00002861867485 | JOAO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PROTESE / DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 28/03/2003 | 210.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACOS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS RETIRADAS DE PEDRAS E ENTULHOS,/ RETIRADA DE LAMA DA ESTRADA VICI NAL ENTRE OS SITIOS CAIANA DOS / MARES E CAIANA DOS CRIOULOS DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 24 A 28/03/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 28/03/2003 | 210.00 | 00071936670410 | JOAO VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACO, DESOBSTRUCAO DE VALETAS, RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SI- TIO SAPE DE JULIAO, DURANTE O PE RIODO DE 24 A 28/03/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 28/03/2003 | 33.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, / DESTINADAS A REPOSICAO NOS POS-/ TES DE ILUMINACAO PUBLICA DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE/ CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL 033948 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 28/03/2003 | 50.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMEMTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, / PARA A REPOSICAO NOS POSTES DE / ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DO / POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE No 000950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 28/03/2003 | 54.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 28/03/2003 | 31541.00 | 04230598000166 | SERLIC -SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE COLETA DE / LIXO DOMICILIAR, POLTACAO DE AR- VORES, CAPINA DE MATOS, CAIACAO/ DE MEIO FIOS, REMOCAO DE ENTU- / LHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICI- PIO, NO PERIODO DE 19/02 A 19/03 DE 2003, CONFORME LICITACAO CAR- TA CONVITE E NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 28/03/2003 | 1351.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA PARA O ABASTECIMENTO / DOS TRATORES: VALMET E MASSEY / FERGUSON, PERTENCENTES A ESTA SE CRETARIA, CEDIDOS PARA O PREPARO DE SOLO DE AGRICULTORES DA ZONA/ RURAL PELA SECRETARIA DE AGRICUL TURA, CONFORME LICITACAO E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 28/03/2003 | 315.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL PARA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS: OLIVEIRO / UCHOA, JOAO PESSOA, RUI BARBOSA/ SETE DE SETEMBRO E PADRE BELIZIO NESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 28/03/2003 | 175.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ENTULHOS COLETADOS NAS RU- AS DO DISTRITO DE ZUMBI E CANA-/ FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 28/03/2003 | 570.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRU- TURA PARA REPOSICAO NOS POSTES / DE ILUMINCACAO PUBLICA DAS RUAS/ E PRACAS DA VILA SAO JOAO, DIS-/ TRITO DE ZUMBI E CANAFISTULA, / DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 28/03/2003 | 192.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRU- TURA PARA CONFECCAO DE GANBIAR-/ RAS PARA ILUMINACAO DE LOCAIS / PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, COMO / PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL, / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 28/03/2003 | 222.00 | 00001952679400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, OPERACAO TAPA BURACO NA ESTRADA VICINAL DA PAQUEVIRA DES TE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 28/03/2003 | 100.00 | 00003683671777 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO OPERACAO TAPA BURACO NA ESTRADA VICINAL DE ZUMBI A SERRA DO SINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 A 29 DE MARCO / DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 28/03/2003 | 900.00 | 00020404697453 | JOSE BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIAEMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LI XO DOMICILAR DOS DISTRITOS DE / ZUMBIE CANAFISTULA DESTA MUNICI PIO DURANTE O PERIODO DE 24 A / 29 DE MARCO E 31/03 A 04/04 / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 28/03/2003 | 650.00 | 40980138000119 | J. L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, DESTINADO A LUBRIFICA-/ CAO DOS TRATORES: MF E VALMET, / PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 28/03/2003 | 290.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM PA E REMOCAO DE MATO,ATERRO DE- BURACOS,DESOBTRUCAO DE VALETAS RETIRADAS DE PEDRAS E ENTULHOS RETIRADA DE LAMA DA ESTRADA VI CINAL ENTRE OS SITIOS CAIANA / DOSMARES E CAIANA DOS CRIOULOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PE- RIODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 28/03/2003 | 210.00 | 00071936670410 | JOAO VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIAEMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA / LIMPA E REMOCAO DE MATO ATERRO DE BURACOS DESOBSTRUCAO DE VALE TAS, RETIRADA DE PEDRAS E ENTU- LHOS DA ENSTRADA VICINAL DE / ACESSO AO SITIO SAPE DE JULIAO NO PERIODO DE 07A 11 DE ABRIL DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 31/03/2003 | 88.00 | 00050407678468 | JOSENAIDE SANTOS VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 31/03/2003 | 41.29 | 00073360082400 | JOSE GUILHERME XAVIER IRMAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMNTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA COBRIR DESPESA COM MEDICAME- NTOS DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 31/03/2003 | 70.00 | 00005069775448 | EDVANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESSPESA COM TRATAMENTO / DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 31/03/2003 | 100.00 | 00073359947487 | MARIA DAS GRACAS COSTA NASCIMENTO | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 31/03/2003 | 158.00 | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA NICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA E ANS RODAS / DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA-/ MNS 9520 QUE TRANSPORTE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- RA RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2003 CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 31/03/2003 | 316.00 | 00023795743400 | ANTONIO DE PADUA C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA- NICOS DESTINADO A SECRETARIA DE/ EDUCACAO E CULTURA, NA REVISAO / DA SUSPENSAO E SISTEMA DE FREIO/ E EMBREAGEM DOS VEICULOS DE PLA- CAS: MNS 950O E MNS 9510, QUE / TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DU RANTE O PERIODO DE 07 A 11/04 DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 31/03/2003 | 256.50 | 00045754390459 | OTTO MEDEIROS DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE ANO / DE 2000, CONFORME TERMO DE ACOR- DO EXTRA JUDICIAL FIRMADO EM / 07/03/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 31/03/2003 | 226.50 | 00045754390459 | OTTO MEDEIROS DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO / DE 2000, CONFORME TERMO DE ACOR- DO EXTRA JUDICIAL FIRMADO EM / 07/03/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 31/03/2003 | 159.80 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE 1.598 FOTOCO-/ PIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, DE FORMU- LARIOS, DE MODELOS, PLANILHAS, / USADAS PELAS SECRETARIAS DAS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES- TE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 17 A 24/03/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 31/03/2003 | 4.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 31/03/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, / CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 31/03/2003 | 582.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 01/04/2003 | 695.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A IDENTIFICACAO E OR-/ DENACAO DOS ENDERECOS ELETRONI-/ COS NO SITE PORTAL PUBLICO (IN-/ TERNET), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 1509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 01/04/2003 | 6750.79 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DE- BITO, JUNTO A SAELPA, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 01/04/2003 | 20.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8381, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL 000851 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 01/04/2003 | 90.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8381, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL 000850 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 01/04/2003 | 1500.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, RELA- TIVO AO EVENTO ALAFOLIA/2003, / CARNAVAL FORA DE EPOCA NO PROGRA MA CENSURA LIVRE, TV O NORTE, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 01/04/2003 | 1500.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE / MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, REFERENTE AO EVENTO ALA- FOLIA/2003, CARNAVAL FORA DE EPO CA, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, / TV O NORTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 01/04/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JO- SE FERREIRA DE PAIVA, PARA PARTI CIPAREM NO TEATRO SANTA ROSA, DE UMA APRESENTACAODA PECA COMER-/ CIO LEGAL DA COMPANHIA IMPROVISO DA ARTE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 01/04/2003 | 114.90 | 00000000000000 | EURIDES RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI-/ RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 01/04/2003 | 25.20 | 00003288545497 | MARIA ANGELINA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/04/2003 | 16.80 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 01/04/2003 | 16.80 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 01/04/2003 | 16.80 | 00053644034400 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 01/04/2003 | 58.80 | 00002730489452 | MARIA DE JESUS CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS / DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 01/04/2003 | 20.00 | 00002023054494 | SEVERINO FRANCISCO V. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 01/04/2003 | 16.80 | 00003021015867 | RITA MALHEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 01/04/2003 | 33.60 | 00069288828400 | JURACI GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 01/04/2003 | 90.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/04/2003 | 77.25 | 00000000000000 | INACIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 01/04/2003 | 17.65 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 01/04/2003 | 98.00 | 00003861072467 | ESPEDITO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATRAUDE, DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 02/04/2003 | 47.00 | 00000000000000 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 02/04/2003 | 95.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR VALMET PERTECENTE A SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES TA EDILLIDADE CONFORME NOTA FIS- CAL 013871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 02/04/2003 | 100.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CALCA MENTO NA RUA NOVA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000181 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 02/04/2003 | 1060.00 | 00080558410472 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE/ ELABORACAO DE UM PROJETO, PRODU- CAO, SUPERVISAO E GRAVACAO DE UM CD DE AUDIO, COMOS COMPONENTES / DE UM GRUPO DE CIRANDEIRAS, COM- POSTO POR MORADORES DO SITIO / CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNI- CIPIO, DESTINADO AO ACERVO CULTU RAL DO MUSEU DO QUILOMBO NEGRO / DA MESMA LOCALIDADE, CONF. CON-/ TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 02/04/2003 | 112.00 | 00056876602400 | FRANCISCA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL COM DESOBSTRUCAO, REMOCAO DE / GORDURAS DOS FOGOES USADOS NAS CPZINHAS DAS CRECHES LILIOSA DE JESUS ONOFRE,MARIA DE L DE PAIVA PEREGRINA DE M. MONTENEGRO.MARIA DE L DE PAIVA E LIDIA M. RAMALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 02/04/2003 | 110.00 | 00002202218475 | JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP.PARAPAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS AO DIS- TRITO DE ZUMBI E CANAFISTULA / VILA SAO JOAO TRANSPORTANDO / CARTEIRAS MESAS CADEIRAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS EM CON- SERTOSNA CENTRAL DE ABASTECI- MENTO CONFORME OCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 02/04/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MATE- RIAL ELETRICO DESTINADO AS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA FIRMA ELETRONICA VARADOURO NO VEICULO DE PLACA MNS 0210 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 02/04/2003 | 3600.00 | 73410995000132 | FORTIORI -INDUSTRIA DE ROUPAS SES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE CAMISAS DE MALHAS, DESTINADAS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA/ USO DOS SEGURANCAS, MOTORISTAS,/ AUXILIAR DE LIMPEZA, EQUIPE DE / APOIO, COMISSAO ORGANIZADORA E / FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETA RIA, DURANTE O ALAFOLIA, NO PE-/ RIODO DE 27 A 30 DE MARCO/2003,/ NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO/ DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 02/04/2003 | 190.00 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFEICOES PARA O DELEGADO E AO ESCRIVAO DE POLI CIA CIVIL CONFORME CONVENIO FIR- MADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC.DE SEG. PUBLICA CONFORME O COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 02/04/2003 | 75.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIAEMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDA DE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO O JORNALISTA OTAVIO DOMINGOS - DOS SANTOS PARA A PRESENTAR O PROGRAMA INFORMA MUNICIPAL NA RADIO RURAL NA REFERIDA CIDADE NO VEICULO DE PLACA KTN 5441 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 02/04/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE UM VIDEO-DOCUMENTARIO COM DURACAO / DE 07 MINUTOS, SOBRE ESTE MUNICI PIO, PARA ARQUIVO DESTA EDILIDA- DE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 02/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 02/04/2003 | 110.00 | 00003955098400 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMP PARA PAGAMENTO REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SE CRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS / PARA COMPARECER AO AUDITORIO / DESSE EGREGIO TRIBUNAL PARA / PARTICIPAR DA VERSAO 2003 DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAODE RECURSOS SAGRES NO- VEICULO DE PLACA MNS 0210 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 02/04/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOPAO PESSOA TRANSPORTANDO O SE CRETARIO DE AGRICULTURA PARA RE SOLVER ASSNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE NA EMATER E NO IN- CRA NO VEICULO DE PLACA MNS 0210 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 03/04/2003 | 150.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE DIGITACAO EM MI CRO COMPUTADOR DE FORMULARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CA- DASTRO DE AGRICULTORES DA ZONA- RURAL DESTE MUNICIPIO PARA RECE BIMENTO DE SEMENTES E HORAS MA- QUINA PARA PREPARO DE SOLO DU RANTE O MES DE MARCO DE 2003 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 03/04/2003 | 147.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 03/04/2003 | 40.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TORNEAMENTO EM UMA MANGA DE EIXO DO VEICULO DE PLACA MNS 9520 PERTENCENTE A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - DESTA EDILIDADE CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 03/04/2003 | 4424.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES- MATERIAL P.ESCRIT | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRERIAL DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL 000616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 03/04/2003 | 237.00 | 00003133191462 | EDNALDO SEVERINO L. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PIN TURA DO PREDIO DA ANTIGA BIBLIOTA DESTA MUNICIPIO CONFORME O COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 03/04/2003 | 45.00 | 00004208143452 | ANA PAULA P. DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIAEMP. PARA PAGAMENTO REF, A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI RA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA- RIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 03/04/2003 | 2620.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 04/04/2003 | 30.00 | 00005501836475 | ROSILDO DA SILA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAD COM ALIMENTACAO/ DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 04/04/2003 | 70.00 | 00043779085453 | VITAL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO UM OBITO DO HOSPITAL JOAO XXIII, NO VEICULO DE PLACA MNS 4491, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 04/04/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO PELO / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL (PETI), LOCALIZADO/ NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DES- TE MUNICIPIO, CONF. PARTE DO VA- LOR DA NOTA FISCAL 002007 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 04/04/2003 | 32.40 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NAS/ REUNIOES DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), PROMOVIDO PELA SE-/ CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. / NOTA FISCAL 004101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 04/04/2003 | 26.12 | 00001514472767 | PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 04/04/2003 | 200.00 | 00071937072487 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITOR DAS CRIANCAS INSCRITAS / NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL, (PETI), EXECU TADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE JA- NEIRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 04/04/2003 | 50.00 | 00042019575434 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL, DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 04/04/2003 | 15.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA INSTA LACAO HIDRAULICA DA CASA MARGARI DA MARIA ALVES, MANTIDA PELA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 04/04/2003 | 235.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRI- TAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL (PETI) PRO- MOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL DESTA EDI- LIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 04/04/2003 | 35.00 | 00000094948470 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FUNERARIA, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 04/04/2003 | 98.00 | 00002317594445 | MARIA DE LOURDES S. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 04/04/2003 | 60.00 | 00003288699451 | MARIA DA CONCEICAO DOS S. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 04/04/2003 | 16.80 | 00003285557460 | CICERA LOPES DE F. LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 04/04/2003 | 98.00 | 00000094948470 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 04/04/2003 | 200.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTI-/ CIO DA CEASA A SEREM DOADOS AS / FAMILIAS CARENTES DE NOSSO MUNI- CIPIO, NA SEMANASANTA, NO VEI-/ CULO DE PLACA HIR 5820, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 04/04/2003 | 225.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRI- TAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL (PETI) PRO- MOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 04/04/2003 | 16.80 | 00005234381412 | MARIA DAS NEVES DOS S. SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 04/04/2003 | 50.00 | 00001907758402 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 04/04/2003 | 20.60 | 00004725341495 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 04/04/2003 | 136.00 | 00001793879796 | JEOVA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS HORAS EXTRAS PRESTADAS NO/ MES DE JANEIRO/2003, JUNTO A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DES TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 04/04/2003 | 160.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) / SACOS DE CIMENTO, PARA A REALIZA CAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE/ CALCAMENTO NAS RUAS: OLIVEIRO / UCHOA, JOAO PESSOA E RUI BARBOSA NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 04/04/2003 | 12.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO POVOADO DE/ CANAFISTULA, TRANSPORTANDO O FUN CIONARIO WILTON CARVALHO DE MACE DO, PARA REALIZAR SERVICOS DE SU PERVISAO PARA A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE,/ EM ALGUMAS RUAS DO REFERIDO POVO ADO, NO VEICULO DE PLACA MNS / 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 04/04/2003 | 10.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS INS- TALACOES HIDRAULICA DA LAVANDE-/ RIA DA VILA SAO JOAO NESTE MUNI- CIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 04/04/2003 | 4.70 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA INSTA LACAO HIDRAULICA DO CHAFARIZ, / LOCALIZADO NA RUA OLIVEIRO UCHOA CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 04/04/2003 | 1834.38 | 04252487000150 | LUCINEIDE DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPO SICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALE- LEPIPEDOS NAS RUAS: JOAQUIM JOSE DO VALE E MANOEL NOBREGA, NESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE/ SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE ESTRADAS V.BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 04/04/2003 | 15731.99 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA CONTRUCAO DE PASSAGEM MOLHA DA, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRAN- DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-/ COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 04/04/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMEMTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS PARA A CRECHE MARIA DE / LOURDES M. DE PAIVA, NESTE MUNI- CIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002007/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 04/04/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS PARA A CRECHE DA VILA SAO JOAO, LIDIA MESQUITA RAMALHO, / CONF. NOTA FISCAL 002008 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 04/04/2003 | 344.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS MMU 8473,/ MNS 9510 E MNS 9520, PERTENCEN-/ TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ NOTAS FISCAIS 002858, 002860 E / 002861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 04/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE BASTIOES, DURANTE/ OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 04/04/2003 | 15.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA INSTA CAO HIDRAULICA DA ESCOLA DE ENSI NO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE/ DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 04/04/2003 | 11.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS INS- TALACOES HIDRAULICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMA LHO, LOCALIZADA NA VILA SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 04/04/2003 | 20.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADA A RECUPERACAO DA CALCA DA DA CASA MARGARIDA MARIA ALVES MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 04/04/2003 | 296.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO PROFESSORES DA SEDE DO MU- NICIPIO AO DISTRITO DE CANAFISTU LA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, DU-/ RANTE O PERIODO DE 02 A 15/04 DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 04/04/2003 | 1100.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE MATERI- AL DESTINADO A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 04/04/2003 | 95.10 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 04/04/2003 | 4564.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MARICULADOS NAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE 015/2003, E NOTA FISCAL EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 04/04/2003 | 20.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MMU 8381, PARA EFETUAR REVISAO / NA FIRMA OSCAR DIESEL, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 04/04/2003 | 20.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA PARTICIPAR DE UMA REU-/ NIAO COM A DIRETORA DA 3a REGIAO DE ENSINO, PROFESSORA EUNICE SE- RAFIM, SOBRE O PROGRAMA DE SUPLE TIVO EJA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 04/04/2003 | 25.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA PARTICIPAR DE UMA REU-/ NIAO COM A COORDENACAO DA EQUIPE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI-/ CO, REALIZADO NA PRO-REITORIA DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 04/04/2003 | 905.10 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 04/04/2003 | 15.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA INSTA LACAO HIDRAULICA DA CASA MARGARI DA MARIA ALVES, MANDIDA PELA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 04/04/2003 | 650.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTCIOS, DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 04/04/2003 | 294.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 04/04/2003 | 129.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO DISTRITO DE / ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 04/04/2003 | 31.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN- CAS DESTA EDILIDADE, PARA O SE-/ TOR DE EMPENHO E TRIBUTACAO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 04/04/2003 | 180.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / FORNECIMENTO DE 1.800 FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN CAS, DE DOCUMENTOS DA CONTABILI- DADE, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 04/04/2003 | 65.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE/ DE CAMPINA GRANDE -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, TRANS PORTANDO AS FUNCIONARIAS DO ES-/ CRITORIO DO CONTADOR DESTA PRE-/ FEITURA, QUE PRESTARAM SERVICOS/ NO FECHAMENTO DOBALANCETE DO / MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, NO VEICULO DE PLACA JLC 4736, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 04/04/2003 | 19202.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO / CONTRATO DE CONSTRUCAO DO ACUDE/ PUBLICO, NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, / CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE/ PMAG/PRONAF, E NOTA FISCAL DE No 000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 04/04/2003 | 106.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DESTI NADAS A SECRETARIA DE AGRICULTU- RA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 04/04/2003 | 500.00 | 00002272197400 | JOAO CELESTINO F. TAVARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA INDENIZACAO DE UMA AREA DE/ DUAS HECTARES, UNDE POSSUIA O / PLANTIO DE MILHO, FEIJAO E MAN-/ DIOCA EM VIRTUDE DA CONSTRUCAO / DO ACUDE DE CAIANA DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 04/04/2003 | 689.37 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE CELULAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 04/04/2003 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUN-/ CIO, NO PERIODO DE 05/04/2003, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 04/04/2003 | 65.00 | 00087317095400 | ROSINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DO GA- BINETE DO PREFEITO, TRANSPORTAN- DO DOCUMENTACAO, REFERENTE A / PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE, NO ANO DE 2003, AO ESCRITORIO DO / CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,/ NO VEICULO DE PLACA MOE 8980, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 04/04/2003 | 240.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O CHE FE DE GABINETE JOAO M. NAVARRO,/ NOS DIAS 14 E 15/04/2003, PARA / RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS COE- NE, RIVA AUTO PECAS, PARAI INFOR MATICA, JR INFORMATICA, TV TAM-/ BAU, TV O NORTE E RADIO ARAPUA,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 04/04/2003 | 80.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO, PARA LIMPEZA E CONSER VACAO DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA DESTA EDILIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 04/04/2003 | 40.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO/ DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 04/04/2003 | 15.90 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / POLICIAMENTO MILITAR DO POVOADO/ DE ZIMBI, CONFORME CONVENIO CELE BRADO ENTRE PMAG E A SEC. DE SE- GURANCA PUBLICA,CONFORME NOTAS/ FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 04/04/2003 | 47.65 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO A LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA-/ RES DO POVOADO DE ZUMBI, CONFOR- ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A / PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, E NOTAS/ FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 04/04/2003 | 47.65 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO POVOADO DE CANAFISTULA / DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE- NIO CELEBRADO ENTRE A PMAG/SEC./ SEG. PUBLICA, E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 04/04/2003 | 17.50 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO/ ONDE FUNCIONA O SEGUNDO PELOTAO/ DE POLICIA MILITAR, CONF. CONVE- NIO CELEBRADO ENTRE A PMAG/SEC./ SEG. PUBLICA, E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 04/04/2003 | 126.85 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO SEGUNDO PELOTAO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMAG/ E SEC. SEG. PUBLICA, E NOTAS FIS CAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 07/04/2003 | 299.20 | 04196645000100 | PR -IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS/ NO DIARIO OFICIAL -SECAO 3, NO / MES DE MARCO/2003, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 07/04/2003 | 80.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUS-/ TIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE / PLACA MMU 8381 PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. A-/ NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 07/04/2003 | 140.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUS-/ TIVEL DESTINADO AO VEICULO DE / PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 07/04/2003 | 373.81 | 00007776463744 | JOSE RAIMUNDO FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 07/04/2003 | 157.25 | 00004028887402 | ROSENILDO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 07/04/2003 | 95.00 | 00001370801408 | JOSE ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 08/04/2003 | 70.50 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 08/04/2003 | 98.00 | 00051818345404 | MARINES FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 08/04/2003 | 77.50 | 00001121751474 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DURANTE AS REUNIOES DO PRO-/ GRAMA DE APOIO AO IDOSO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 08/04/2003 | 5203.80 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE O. & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, NA DOACAO DE ALIMENTOS AS / FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-/ PIO, ATRAVES DA LICITACAO 020/03 DE 18/04/2003, NA SEMANA SANTA,/ CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 08/04/2003 | 7434.00 | 02352080000170 | DIVA CRISTINA LIRA C. DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, NA DOACAO DE ALIMENTOS AS FA MILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO 020/2003, DE 18/ DE ABRIL/2003, NA SEMANA SANTA / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 08/04/2003 | 100.00 | 00029970911449 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 08/04/2003 | 120.00 | 01734067000112 | PETRONIO P. SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, PARA LIMPEZA DAS RUAS DOS DISTRITOS DE: ZUMBI E CANA-/ FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 08/04/2003 | 240.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A RESTAURACAO DE CALCAMENTO NA RUA JOAO GALDINO, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 08/04/2003 | 28.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNI CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO/ JOAO, LOCALIZADA NO SITIO JOAO / PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 08/04/2003 | 650.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVI- COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO MES / DE AGOSTO DE 2002, NO VEICULO / DE PLACA MMZ 3421, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 08/04/2003 | 1000.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS SEDE/ DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 / DE MARCO A 04 DE ABRIL/2003, NO/ VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 08/04/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE / TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE / EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE REU- NIOES COM OS COORDENADORES DO / CURSO DE PEDAGOGIA DA UEPB, COM/ O OBJETIVO DE BUSCAR PACERIA PA- RA A ASSESSORIA NA PRODUCAO DE / PROJETOS POLITICOS PEDAGOGICOS / EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 08/04/2003 | 25.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, JUNTO AO PRESIDENTE DO/ CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, / SOBRE A REGULARIZACAO DO PROGRA- MA DE SUPLETIVO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 08/04/2003 | 20.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA TRANSPORTAR MATERIAL ADQUI- RIDO JUNTO A 3a REGIAO DE ENSI-/ NO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 08/04/2003 | 50.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O/ FIUNCIONARIO ANDRE LEAL DE MENE- SES PARA FAZER ORCAMENTO DE PE-/ CAS, PARA OS VEICULOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, NAS / FIRMAS: LIMA AUTO PECAS, FEIRAO/ AUTO PECAS E PEREIRA AUTO PECAS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4272, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 08/04/2003 | 4613.10 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 08/04/2003 | 32.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BU- TIJAO DE GAS, DESTINADO AO USO / DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONO-/ FRE, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 08/04/2003 | 32.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BU- TIJAO DE GAS, DESTINADO AO USO / DA CRECHE PEREGRINA MARIA DE M./ MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 08/04/2003 | 544.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL A-/ VULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 08/04/2003 | 259.10 | 00085350036491 | PAULA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MARICULADOS NAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL A-/ VULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 08/04/2003 | 4527.30 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CON-/ VITE 015/2003, E NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 08/04/2003 | 35.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A SERVICO DA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA AS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / GERALDO COSTA, SEVERINO RAMALHO/ E JOSUE GOMES DA SILVEIRA, TRANS PORTANDO CARTEIRAS, NO VEICULO / DE PLACA MZE 4746, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 08/04/2003 | 4000.00 | 00039848191453 | FRED RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE SERVICOS PROFIS- SIONAIS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DOS FESTEJOS JUNINOS/ DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZA- RA NO MES DE JUNHO/2003, NA PRA- CA CORONEL ELISIO SOBREIRA, PRO- MOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 08/04/2003 | 215.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESCRIMINADO ABAIXO: DESTINADO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO GA- BINETE DO PREFEITO, CONF. COMP./ ANEXO. 01 - WALKMAN COVGAR ............ 02 - GRAVADOR G.E .............. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 08/04/2003 | 31.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO/ ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FIS CAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 08/04/2003 | 14.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO DO POSTO DO COR REIO DO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 08/04/2003 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPONA GRAN- DE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DO SETOR DA JUNTA MI-/ LITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 08/04/2003 | 110.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA ASSES- SORIA JURIDICA, CONDUZINDO DR. / ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA, PARA / PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA / 16a VARA CIVIL, PRECATORIAS NO / FORUM CIVIL DA CAPITAL, NO VEICU LO DE PLACA MNL 1622, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 08/04/2003 | 110.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA ASSES- SORIA JURIDICA, CONDUZINDO PRO-/ CESSO A SEREM DISTRIBUIDOS NA / SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTI- CA DA REFERIDA CIDADE, NO VEICU- LO DE PLACA MNL 1622, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 08/04/2003 | 27.20 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PO LICIAMENTO DO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO CELEBRADO EN-/ TRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, E NO TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 08/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE PLANEJAMEN- TO ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRA- TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 08/04/2003 | 83.20 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICI AIS MILITARES DO DISTRITO DE ZUM BI, ATRAVES DO CONVENIO CELEBRA- DO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 08/04/2003 | 190.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO AOS POLICI- AIS MILITARES DO SEGUNDO PELOTAO ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO / ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, / CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 08/04/2003 | 169.10 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICI AIS MILITARES DOS DISTRITOS DE:/ ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNI- CIPIO, ATRAVES DO CONVENIO CELE- BRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLI CA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 08/04/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO NA COPA COZINHA DESTA EDILIDADE, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 08/04/2003 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE/ SECRETARIOS MUNICIPAIS NA SEDE / DO INCRA DA REFERIDA CIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 08/04/2003 | 40.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ E ABASTECIMENTO, JUNTO AO INCRA/ E A SECRETARIA DA RECEITA FEDE-/ RAL E INTERPA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 08/04/2003 | 25.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDI LIDADE, NA AGENCIA DO BANCO REAL NA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 08/04/2003 | 110.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, NA AGEN-/ CIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NO ESCRITORIO DO PROCURADOR GE-/ RAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 09/04/2003 | 81.00 | 02693756000270 | LEONARDO SANTANA NEIVA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA DE PREPARO DO SOLO COM / TRATOR DE PEQUENAS PROPRIEDADES/ DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE/ MARCO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 09/04/2003 | 32.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO NA COPA COZINHA DESTA EDILIDADE, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 09/04/2003 | 76.40 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES/ DE DOCUMENTOS E EMISSAO DE CERTI DOES NEGATIVAS, DESTINADAS A AS- SESSORIA JURIDICA DESTE EDILIDA- DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 09/04/2003 | 420.00 | 05493809000116 | FABRICA EVENTOS E MARKETING LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM/ CARRO DE SOM, DESTINADO A SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO, TOTALI-/ ZANDO 20:00 HORAS DA TABELA DE / PAGAMENTO MENSAL, COMUNIDACAO DE FERIADOS E DEMAIS ASSSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURAN TE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE/ 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 09/04/2003 | 110.00 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADAS AO DELEGADO DE POLI-/ CIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 02 A 22/04/2003, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE / PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 09/04/2003 | 30.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS T. COLETA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA / RNO 4560, PERTENCENTE AO GABINE- TE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 09/04/2003 | 42.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DO GABINETE DO/ PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 09/04/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM/ VEICULO PARATI 1.6, 16V, COMPLE- TO, DE PLACA MOR 4560, PERTENCEN TE AO GABINETE DO PREFEITO, DU-/ RANTE O PERIODO DE 20/03 A 20/04 DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE / SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 09/04/2003 | 15.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 09/04/2003 | 280.00 | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS: MNS 9500/ E MNS 9520, PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 09/04/2003 | 85.00 | 05034580000151 | M.A COMRCIO DE S. PARA COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA COPIADORA, / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 09/04/2003 | 798.00 | 05493809000116 | FABRICA EVENTOS E MARKETING LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM/ CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 38:00/ HORAS, PARA A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DE EVENTOS, REU NIOES E ATIVIDADES ESCOLARES PRO MOVIDO PELAS ESCOLAS DE ENSINO / FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003, CONF. NOTA / FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 09/04/2003 | 905.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 09/04/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM/ VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOB / 4989, NO PERIODO DE 20/03 A 20 / DE ABRIL/2003, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 09/04/2003 | 29.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA / O TRATOR VALMET, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA / DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 09/04/2003 | 155.95 | 00004988610403 | GERALDA DA SILVA GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 09/04/2003 | 290.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SEC. DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, / TRANSPORTANDO CESTAS BASICAS A / SEREM DOADAS AS FAMILIAS CAREN-/ TES DAS SEGUINTES LOCALIDADES: / PAQUIVIRA, CAIANA DOS CRIOULOS,/ SAPE DE JULIAO, IMBIRA, VILA SAO JOAO E ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, / NO VEICULO DE PLACA HIR 5820, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 09/04/2003 | 672.00 | 05493809000116 | FABRICA EVENTOS E MARKETING LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM/ CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 32:00/ HORAS, PARA A SECRETARIA DE TRA- BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DE ATI- VIDADES REALIZADAS NA EXECUCAO / DOS PROGRAMAS: PAI (PROGRAMA DE/ APOIO AO IDOSO),PETI (PROGRAMA/ DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL) E CRECHE, NOS MESES DE MAR- CO E ABRIL/2003, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 09/04/2003 | 120.00 | 02693756000270 | LEONARDO SANTANA NEIVA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABA LHO E PROMOCAO SOCIAL, DAS REUNI OES DO PROGRAMA DE APOIO AO IDO- SO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-/ COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 09/04/2003 | 80.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE TRABALHO E / PROMOCAO SOCIAL, TRANSPORTANDO / CESTAS BASICAS, A SEREM DOADAS / AS FAMILIAS CARENTES DAS SEGUIN- TES LOCALIDADES: CANAFISTULA E / QUITERIA, NO VEICULO DE PLACA / KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 09/04/2003 | 160.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ CAMPINA GRANDE, A SERVICOS DA SE CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL, TRANSPORTANDO GENEROS A- LIMENTICIOS, DESTINADO A DOACAO/ DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMA- NA SANTA, DA DISTRIBUIDORA FARI- AS, NO VEICULO DE PLACA HIR 5820 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 09/04/2003 | 48.00 | 00004612053435 | JARDELINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 09/04/2003 | 18.50 | 00003153696470 | JOSE MELO DOS REIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 09/04/2003 | 20.00 | 00080460003453 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 10/04/2003 | 9.10 | 00002988645418 | SEVERINA FUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 10/04/2003 | 65.00 | 00003808804408 | MARIA CELIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 10/04/2003 | 80.00 | 00005210474470 | MARCIO FIGUEREDO DE S. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 10/04/2003 | 180.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS-/ ALIMERNTICOS DESTINADOS AS CRI- ANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL PETI PROMOVIDO PELA SECRE- TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO - SOCIAL DESTA EDILIDADE CONFOR- ME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/04/2003 | 6.27 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA - O MUSEU MARGARIDA MARIA ALVES NES TA CIDADE CONFORME O COMPROVANTE- ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 10/04/2003 | 10.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA / ACASA ONDE FUNCIONA O MUSEU PAR GARIDA MARIA ALVES NESTA CIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 10/04/2003 | 56.49 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO - DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPOROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 10/04/2003 | 33.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 10/04/2003 | 22000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/04/2003 | 7.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF.COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 10/04/2003 | 135.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS / ALIMENTICOS DESTINADOS AS CRI- ANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MON TENEGRO LIDIA M. RAMALHO LILIO SA DE JESUS ONOFRE E MARIA DE- LOURDES M. DE PAIVA NESTE MU- NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL- AVULSA ANEXA; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 10/04/2003 | 7760.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS: MNS 9500, / MNS 9510, MNS 9520, MMU 9473, / MMU 9069 E MMU 9079, QUE TRANS-/ PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA ZONARURAL PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO E NOTA FISCAL 057227 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 10/04/2003 | 424.74 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO JURO DO INSS POR PARTE / DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO / PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, RE- LATIVO AO MES DE MARCO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 10/04/2003 | 100.00 | 00005888723428 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPA/ DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS,/ PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANNA ELISA SO BREIRA, NA RUA PADRE BELIZIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 10/04/2003 | 3880.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS: MNS 9500, / MNS 9510, MNS 9520, MMU 9473, / MMU 9069 E MMU 9079, QUE TRANS-/ PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA ZONARURAL PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO E NOTA FISCAL 057227 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 10/04/2003 | 185.67 | 00000000000000 | FUNDEF | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS DESCONTOS -AJUSTE/ B.VISTA-FPM LC.91/97, CONFORME / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 10/04/2003 | 100.10 | 04023712000187 | IRAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICOS, DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL No/ 000458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/04/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ ACOMPANHADO DO PREFEITO O PREFEI TO MUNICIPAL, PARA RESOLVER AS-/ SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 10/04/2003 | 240.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS RELATIVO / AO CONVENIO 019/2003 C/ A PBTUR, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE / DESTE MUNICIPIO, NA AGENCIA CEN- TRAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SEC. DE EDUCACAO, GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR, SEC. DE SEGURANCA LOCADORA EXPRESS, GRAFICS INFOR- MATICA, ELETRONICA VARADOURO, / RIVA AUTO PECAS E TV PARAIBA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 10/04/2003 | 30.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2687, PERTENCENTE / AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 10/04/2003 | 16.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2687, PERTENCENTE / AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 10/04/2003 | 23.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2514, PERTENCENTE / AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 10/04/2003 | 695.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A IDENTIFICACAO E OR-/ DENACAO DOS ENDERECOS ELETRONI-/ COS NO SITE PORTAL PUBLICO (IN-/ TERNET), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 1509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 10/04/2003 | 20.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2567, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES- TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 10/04/2003 | 100.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE CONFECCAO COM/ TORNEAMENTO DE DUAS PORCAS PARA/ O CILINDRO DA GRADE ARADORA A / SER USADA PELA SECRETARIA DE A-/ GRICULTURA, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 10/04/2003 | 7.70 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA SECRETARIA / DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 10/04/2003 | 5.75 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA SECRETARIA / DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 10/04/2003 | 32.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 10/04/2003 | 30.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DOS/ TELEFONE 273-2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 10/04/2003 | 130.00 | 00003955098400 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTAN- DO O SECRETARIA DE FINANCAS, JO- SE DE LIMA SANTOS, COM O OBJETI- VO DE PROCEDER O ENCERRAMENTO / DOS DADOS CONTABEIS DO EXERCICIO DE 2002, BEM COMO TRANSMITIR AO/ SETOR DE FINANCAS AS MODIFICA- / COES ATUALMENTE SENDO IMPLANTA-/ DAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO / ESTADO, NO QUE DIZ RESPEITO AO / PROGRAMA SAGRES, NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 10/04/2003 | 13738.29 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DO INSS EM/ RETENCAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 10/04/2003 | 9101.06 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS POR PARTE DA / EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 10/04/2003 | 5388.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 10/04/2003 | 1526.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 11/04/2003 | 40.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRI BUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ESCRI TORIO DO PROCURADOR GERAL DO MU- NICIPIO, NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 11/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FABIANA CRISTINA A. MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS / DO GABINETE DO PREFEITO, PARA A/ CONFECCAO DE IMPRESSO, NA GRAFI- CA FENIX E GRAFICA IMEDIATA, PA- RA USO NOS SETORES DO GABINETE / FAZER ORCAMENTO P/ AQUISICAO DE/ MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERMA-/ NENTE NAS FIRMAS: ERY VARIEDADE/ E CASA DO COLEGIAL, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 11/04/2003 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA FAZER TREINAMENTO NO / SERVICO DA JUNTA MILITAR DA REFE RIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 11/04/2003 | 90.00 | 00003375973403 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DO GABINETE DO PRE- FEITO P/ CONFECCAO DE IMPRESSOS/ NA GRAFICA FENIX, GRAFICA IMEDIA TA, PARA USO NOSSETORES DO GABI NETE, FAZER ORCAMENTOS P/ AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E/ PERMANENTE NAS FIRMAS: ERY VARIE DADE E CASA DO COLEGIAL, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 11/04/2003 | 2.40 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE SELOS, DES- TINADOS A CORRESPONDENCIA ENVIA- DAS PELO GABINETE DO PREFEITO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 11/04/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOSE/ FERREIRA DE PAIVA, PARA PARTICI- PAREM NO TEATRO SANTA ROSA, DE / UMA APRESENTACAODA PECA COMER-/ CIAL LEGAL DA COMPANHIA IMPROVI- SO DA ARTE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 11/04/2003 | 345.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAR- PINTEIRO, NA MONTAGEM E DESMONTA GEM DO PALCO LOCADO PARA APRESEN TACAO DAS BANDAS QUE SE APRESEN- TARAM NO ALAFOLIA/2003, EVENTO / PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA,DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 11/04/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA 8a / SERIE DO CAIC PARA PARTICIPAR DA EXPESICAO MULTIPLAS FACES, REALI ZADA NO CASARAO 34, NA REFERIDA/ CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 11/04/2003 | 498.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE 8.300, COPIAS XERO- GRAFICAS PARA A EQUIPE TECNICA / PEDAGOGICA REALIZAR ENCONTROS / DOS PROGRAMAS PCN'S EM ACAO E ES COLA ATIVA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 11/04/2003 | 100.00 | 04023712000187 | IRAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL, CONF. NOTA FISCAL 000458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 11/04/2003 | 201.00 | 04023712000187 | IRAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 11/04/2003 | 800.00 | 00000936458488 | CHATEUBRIAND DUARTE C. DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE/ RECUPERACAO DOS ESTOFADOS DAS / BANCADAS DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8746, QUE TRANS-/ PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA ZONARURAL AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.DE CALC.M.FIO E L.D'AGUA E ASF.ART.V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 11/04/2003 | 2550.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS/ NA RUA JOAO GALDINO, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 11/04/2003 | 212.00 | 00001952679400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINA, ATERRO DE BURA- COS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS E / REMOCAO DE ENTULHOS DA ESTRADA / VICINAL DE ACESSO AO SITIO PAQUE VIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 11/04/2003 | 100.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPA CITACAO DA COMISSAO MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO, NO CENTRO / TECNOLOGICO DE COURO E CALCADOS/ NOS DIAS 24 E 25/04/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 11/04/2003 | 8.40 | 00000000000000 | MARIA DA G. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 11/04/2003 | 117.77 | 00002733521489 | MARIA TEREZA EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 11/04/2003 | 81.16 | 00000000000000 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 11/04/2003 | 39.70 | 00002301582426 | ALINE SALES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 11/04/2003 | 33.60 | 00005105680413 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 11/04/2003 | 35.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE INFAN- TIL, DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 11/04/2003 | 26.00 | 00043886337120 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 11/04/2003 | 98.00 | 00002654634400 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 11/04/2003 | 16.80 | 00049145851468 | MARIZETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 14/04/2003 | 787.59 | 00004078750427 | SEVERINO CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 14/04/2003 | 50.60 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 14/04/2003 | 200.00 | 00003716306495 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL, EXECUTADO PE- LA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO- MOCAO SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 14/04/2003 | 200.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 14/04/2003 | 200.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECU-/ TADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE MAR CO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 14/04/2003 | 400.00 | 00001050022408 | ANTONIO CALIXTO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITOR DAS CRIANCAS INSCRITAS / NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE OS ME-/ SES DE FEVEREIROE MARCO/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 14/04/2003 | 200.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE O MES / DE MARCO/2003, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 14/04/2003 | 200.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 14/04/2003 | 200.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITOR DAS CRIANCAS INSCRITAS / NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE O MES / DE MARCO/2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 14/04/2003 | 110.00 | 00068593830463 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. ADIVERSAS VIAGENS DE CANA- FISTULA A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA/ VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA MMF 4226, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 14/04/2003 | 282.50 | 00002245629400 | EDVANIO EDISIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E DO SITIO ARA TICUM, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICU- LO DE PLACA MNQ 0342, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 14/04/2003 | 110.00 | 00003290583473 | ROSINALDO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE CANAFISTULA A CIDADE DE JOAO PES SOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PA- RA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO/ DE PLACA KKC 0129, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 14/04/2003 | 110.00 | 00008426297773 | ELTON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO DISTRITO/ DE CANAFISTULA A CIDADE DE CAM-/ PINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO / VEICULO DE PLACA MRV 4238, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 14/04/2003 | 340.00 | 00001171333455 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARA BIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA MNQ 7810, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 14/04/2003 | 80.00 | 00002191078400 | VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 14/04/2003 | 16.80 | 00003288812444 | MARIA DA SOLIDADE DOS S. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 14/04/2003 | 33.60 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE MENEZES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 14/04/2003 | 406.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACOS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS RETIRADAS DE PEDRAS E ENTULHOS,/ RETIRADA DE LAMA DA ESTRADA VICI NAL ENTRE OS SITIOS CAIANA DOS / MARES E CAIANA DOS CRIOULOS NES- TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 14 A 16/04 E 22 A 25/04/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 14/04/2003 | 55.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 9079, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 14/04/2003 | 2.60 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 14/04/2003 | 117.00 | 00013094823734 | ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO / DAS FECHADURAS DAS PORTAS, JANE- LAS E PORTOES DAS ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA,/ JOSUE GOMES, ANA ELISA, JOAQUIM/ CLEMENTINO, SEVERINO RAMALHO E/ CANDIDO REGIS DEBRITO, NESTE / MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/ 07 A 11/04/2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 14/04/2003 | 194.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS POLI-/ CIAIS DE MILITARES DO DISTRITO / DE CANAFISTULA, ATRAVES DE CON-/ VENIO CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC./ SEG. PUBLICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 14/04/2003 | 194.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS POLI-/ CIAIS MILITARES DO POVOADO DE / ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES/ DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A / PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 14/04/2003 | 32.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO DOS POLICIAIS MILI TARES DO POVOADO DE CANAFISTULA/ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CON- VENIO CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC./ SEG. PUBLICA, E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 14/04/2003 | 32.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AOS POLICIAIS MILITA-/ RES DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO / CELEBRADO ENTRE A PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, E NOTAS FISCAIS EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 14/04/2003 | 70.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO DO POLICIAMENTO MI LITAR DO 2o PELOTAO, ATRAVES DO/ CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMAG E/ SEC. SEG. PUBLICA, E NOTAS FIS-/ CAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 14/04/2003 | 510.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS POLI-/ CIAIS MILITARRES DO SEGUNDO PE-/ LOTAO, ATRAVES DO CONVENIO CELE- BRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLI CA, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 14/04/2003 | 15.20 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XERO GRAFICAS DE EXTRATO BANCARIO DO/ BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2003, A SEREM ENTREGUE NO TRIBU- NAL DO CONTAS DO ESTADO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 14/04/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 14/04/2003 | 9500.00 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 5a PARCELA DO VALOR/ DO CONTRATO FIRMADO PELOS SERVI- COS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE / CONSTRUCAO DE UM ACUDE PUBLICO,/ NA LOCALIDADE SAPE DE JULIAO, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE No / 002/2003 E NOTA FISCAL DE SERVI- COS 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 14/04/2003 | 12450.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 6a PARCELA DO VALOR/ DA CONSTRUCAO DE UM ACUDE PUBLI- CO, NA COMUNIDADE BOA IDEIA, DE/ ACORDO COM A CARTA CONVITE No / 001/2003, CONFORME NOTA FISCAL / DE SERVICOS 000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 15/04/2003 | 7963.44 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO / DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 15/04/2003 | 400.00 | 00041427319472 | JOSE RICARDO HONORIO FERNANDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROGRAMADOS NA MANUTENCAO PERIO- DICA DO SISTEMA INFORMATIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL / INSTALADO NESTA EDILIDADE, DURAN TE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 15/04/2003 | 40.00 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-/ TREGA DE CORRESPONDENCIA NO DIS- TRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVE-/ NIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELE-/ GRAFOS, DURANTE O MES DE FEVEREI RO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 15/04/2003 | 40.00 | 00003226367447 | ANDREA KELLY DE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ENTREGA DE COR RESPONDENCIA AOS MORADORES DO / DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFOR- ME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA / EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DURANTE O MES DE / FEVEREIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 15/04/2003 | 50.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO / AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 15/04/2003 | 74.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A CONSERVACAO DO PRE-/ DIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS/ CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRI- TO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 15/04/2003 | 2392.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO / DESTA EDILIDADE, JUNTO A TELEMAR CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 15/04/2003 | 226.50 | 00045754390459 | OTTO MEDEIROS DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2a (SEGUNDA) PARCELA DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/ E DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACOR- DO EXTRA JUDICIAL, FIRMADO EM / 07/03/2003, JUNTO A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 15/04/2003 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC.ASSENT.SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE DUAS SALAS, NO ASSENTAMENTO SAPE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O / MES DE MARCO DE 2003, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 15/04/2003 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCA LIZADO NO ENGENHO BELO MONTE, / ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE,/ DURANTE O MES DE MARCO/2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 15/04/2003 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NO ENGENHO TRIUNFO, ONDE/ FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL DAQUELA LOCALIDADE, DU- RANTE O MES DE MARCO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 15/04/2003 | 287.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINA, JARDINAGEM, RE- MOCAO DE ENTULHO, RETIRADA DE GO TEIRAS, REVISAO DAS INSTALACOES/ HIDRAULICAS E ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTE NEGRO, NO PERIODO DE 14 A 22/04/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 15/04/2003 | 32.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS PARA A CRECHE MARIA DE / LOURDES M. DE PAIVA, NESTE MUNI- CIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 15/04/2003 | 17.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, PARA A DESOBSTRUCAO / DE ESGOTOS, CONF. NOTAS FISCAIS/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 15/04/2003 | 400.00 | 00051046610406 | MARTA ALVES PEDRODA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DO PREDIO PERTENCEN TE AO CLUBE 31, NESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DAS REUNIOES / DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO E/ DE SISTEMA DE SONORIZACAO, NO / MES DE MARCO DE 2003, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E / PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 15/04/2003 | 96.00 | 00083925368434 | MARIA JOSE S. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 15/04/2003 | 15355.00 | 04485034000174 | Z&F DISTRIB. DE G. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, NA DOACAO DE ALIMENTOS AS / FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-/ PIO, DURANTE A SEMANA SANTA, / CONFORME LICITACAO No 020/2003,/ E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 15/04/2003 | 75.00 | 00002127315480 | ARNALDO AMANCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 15/04/2003 | 160.00 | 00087316080434 | INES COSME BARBOSA QUARESMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 15/04/2003 | 1670.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 16/04/2003 | 141.90 | 00072687355453 | LAURINETE ONOFRE R. FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 16/04/2003 | 100.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL, NO PREPARO E DISTRIBUI-/ CAO DE 4.000 CESTAS BASICAS DE / ALIMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDAS/ POR ESTA SECRETARIA AS FAMILIAS/ CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SE- MANA SANTA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 16/04/2003 | 100.00 | 00098183133487 | GEILSA FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 16/04/2003 | 1572.90 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE O. & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, PARA DOACAO AS FAMILIAS CA-/ RENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE/ A SEMANA SANTA, CONF. LICITACAO/ 020/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 16/04/2003 | 110.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO/ DA REFERIDA SECRETARIA P/ TRANS- PORTAR DOCUMENTOS DE CONVENIOS / NA SETRASS E FUNDAC, NO VEICULO/ DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 16/04/2003 | 57.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICOS DA SE-/ CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL, TRANSPORTANDO IDENILSE / SILVA DE MEDEIROS, AOS POVOADOS/ DE ZUMBI E CANAFISTULA E VILA / SAO JOAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A EXECUCAO DE PETI, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 16/04/2003 | 7.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DE PLACA MNG/ 2078, PERTENCENTE A SECRETARIA / DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 16/04/2003 | 140.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, PARA A REALIZACAO DE SERVICO DE PAVI- MENTACAO NA RUA JOAO GALDINO, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 16/04/2003 | 65.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / TRANSPORTANDO MATERIAL DA FIRMA/ KILAMPADAS, PARA REPOSICAO NOS / POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DES TA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA / MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 16/04/2003 | 1500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVULGACAO DO EVENTO ALAFOLIA/2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 16/04/2003 | 100.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTA- DOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8381 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO / ESNINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME/ NOTA FISCAL DE SERVICOS 010039 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 16/04/2003 | 640.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL 007251 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 16/04/2003 | 134.60 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8473, MMU 9089 E MNS 9510, PERTENCEN-/ TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 16/04/2003 | 289.80 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MNS 9520/ MMU 9069 E MMU 9079, PERTENCEN-/ TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 16/04/2003 | 110.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 16/04/2003 | 40.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA FAZER ORCAMENTO PARA A REALI- ZACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NAS FIRMAS: INCOPEMOLAS, RETIFI- CA REAL, LIDER AUTO PECAS E LIMA AUTO PECAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 16/04/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, NO TRIBU- NAL DE CONTAS DO ESTADO, ESCRITO RIO DO PROCURADOR GERAL, ELETRO- NICA VARADOURO, RIVA AUTO PECAS, PARAI INFORMATICA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 16/04/2003 | 8.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A COPIAS XERIGRAFICAS DO / BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2003, DESTINADO A SECRETARIA DE/ FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 16/04/2003 | 21.05 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEI TO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 16/04/2003 | 40.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA / CASA DA CONSTRUCAO, VERGALHAO, / VINICIUS UCHOA E MADEREIRA PLA-/ NALTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 16/04/2003 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA FAZER ORCAMENTO PARA A AQUI SICAO DE MATERIAL NAS FIRMAS: / CAMPINA PNEUS, PAPELARIA ROCHA,/ CASA DO COLEGIAL, KILAMPADAS, LI RA AUTO PECAS, FLORESTAS LTDA E/ ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITO-/ RIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 16/04/2003 | 65.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE, JOAO MONTENE- GRO NAVARRO, PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS: MASTER COPY, LIMA / AUTO PECAS, GRAFICA IMEDIATA, / CASA DO COLEGIAL E UFPB, NO VEI- CULO DE PLACA MNL 1622, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 16/04/2003 | 110.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE JOAO/ PESSOA, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE, JOAO MONTENEGRO NAVAR- RO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIR MAS: SUDOESTE, COENE, CASA DAS / PLACAS E DIMEX, NO VEICULO DE / PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 16/04/2003 | 65.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, TRANS-/ PORTANDO PECAS DA FIRMA SO TRATO RES, DESTINADAS A REPOSICAO NAS/ GRADES ARADOURAS USADAS PARA O / PREPARO DE SOLOS, NO VEICULO DE/ PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 16/04/2003 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO/ ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DES TE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MESDE MARCO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 16/04/2003 | 8.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2003, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 17/04/2003 | 64.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 17/04/2003 | 1287.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 17/04/2003 | 4542.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 17/04/2003 | 2310.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE 77 HORAS DE / MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA, PA- RA ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTO RES DESTE MUNICIPIO, NO PREPARO/ DO SOLO PARA PLATIO, CONF. LICI- TACAO CONVITE No 018/2003, DE / 02/04/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 17/04/2003 | 2000.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/ RIODO DE 17/02 A 17/03/2003, NO/ VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 17/04/2003 | 1000.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA AS ESCOLAS SE DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE / 17/02 A 17/03/2003, NO VEICULO / DE PLACA MMO 5639, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 17/04/2003 | 1172.00 | 00061637629400 | JOSE EVALDO DE V. VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2002, NO VEICULO DE PLACA MNA / 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 17/04/2003 | 2000.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2002, NO VEICULO DE PLA CA MNS 6390, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 17/04/2003 | 1000.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA A CAIANA DOS CRI OULOS, NO PERIODO DE 17/02 A 17/ DE MARCO/2003, NO VEICULO DE PLA CA BIC 0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 17/04/2003 | 1159.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS SEDE/ DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2002, NO VEICULO DE PLACA MMO 5792, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 17/04/2003 | 1000.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCO LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO- DO DE 17/02 A 17/03/2003, NO VEI CULO DE PLACA MMO 5794, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 17/04/2003 | 550.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/02 A 17/03/2003, NO VEICULO DE PLACA/ LAN 9444, CONF. CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 17/04/2003 | 900.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PE RIODO DE 17/02 A 17/03/2003, NO/ VEICULO DE PLACA MYL 1458, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 17/04/2003 | 185.67 | 00000000000000 | FUNDEF | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS DESCONTOS -AJUSTE/ B.VISTA-FPM LC91/97, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 17/04/2003 | 760.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA- LIZACAO DE VIAGENS, AS CIDADES / DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,/ GUARABIRA E ZONA RURAL, TRANSPOR TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS- PITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMR/ 7324, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 21/04/2003 | 18.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,/ CONF. NOTA FISCAL 000017 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 22/04/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 22/04/2003 | 2928.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 22/04/2003 | 1175.02 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 22/04/2003 | 653.08 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 22/04/2003 | 12312.00 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO POSSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 22/04/2003 | 500.00 | 00041589246420 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 22/04/2003 | 22.52 | 00041455363472 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 22/04/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO TUR NO NOTURNO DO IDSM, PARA PARTICI PAREM DA EXPOSICAO MULTIPLAS FA- CES, REALIZADO NO CASARAO 34, / LOCALIZADO NO BAIRRO DE TAMBIA,/ DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 22/04/2003 | 60.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE / AVALIACAO DO PROGRAMA DE FORMA-/ CAO DE PROFESSORES ALFABETIZADO- RES E RESOLVER PROBLEMAS RELATI- VO AO PROGRAMA MELHORIA EM EDUCA CAO NA PRO-REITORIA DA UEPB E NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REFERI DA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 22/04/2003 | 32.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO NA CRE- CHE MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 22/04/2003 | 4298.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO U. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMA RA DE AR E PROTETORES, PARA O / VEICULO DE PLACA MMU 8381, PER-/ TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. LICITACAO 006/2003 E/ NOTA FISCAL 001421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 22/04/2003 | 75.00 | 24106395000170 | JOSE VITORINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AS CRIAN-/ CAS MATRICULADAS NA CRECHE LILIO SA DE JESUS ONOFRE, NO DISTRITO/ DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001306 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 22/04/2003 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABI- NETE, PARA FAZER ORCAMENTO DE MA TERIAL NAS FIRMAS: CAMPINA PNEUS PAPELARIA ROCHA, CASA DO COLEGI- AL, KILAMPADAS, LIMA AUTO PECAS, FLORESTAS LTDA E ENTREGAR DOCU-/ MENTOS NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 22/04/2003 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CA SA DA CONSTRUCAO, VERGALHAO, VI- NICIUS UCHOA E MADEIREIRA PLANAL TO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 22/04/2003 | 574.08 | 00014216990444 | INACIO DONIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELA- TIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E / MARCO/2003, JUNTO A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 22/04/2003 | 140.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE CONSERTO DO / FREEZER E DO BEBEDOURO, PERTEN-/ CENTES A CRECHE PEREGRINA MARIA/ DE M. MONTENEGRO, NESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 22/04/2003 | 70.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PEZA DE MATO, NO PREDIO DA ANTI- GA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 22/04/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICU- LO KOMBI DE PLACA MOB 4989, DES- TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO/ E CULTURA, NO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 22/04/2003 | 33.21 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTU- LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 22/04/2003 | 32.98 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA MENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTU- LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 22/04/2003 | 120.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA, DES-/ TINADA AO VEICULO DE PLACA MNS / 9510, PERTENCENTE A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 22/04/2003 | 168.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES: PERE-/ GRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, / MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E LIDIA M. RAMALHO, NESTE MUNICI-/ PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 22/04/2003 | 2162.50 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALU-/ NOS MATRICULADOS NAS CRECHES: PE REGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO,/ LIDIA M. RAMALHO, MARIA DE LOUR- DES M. DE PAIVA,CONF. LICITACAO 023/2003, E NOTA FISCAL AVULSA / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 22/04/2003 | 2040.00 | 00052948501415 | JOSE COELHO M. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AS REFEI-/ COES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES: PEREGRINA MARIA DE MI-/ RANDA MONTENEGRO, LIDIA M. RAMA- LHO, MARIA DE LOURDES M. DE PAI- VA E MARIA JUREMA. CONF. LICITA- CAO No 023/2003, E NOTA FISCAL / AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 22/04/2003 | 10.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM FILTRO / DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE PLACA MMU 8473, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 22/04/2003 | 280.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM E APLI CACAO DE OLEO NOS VEICULOS DE / PLACAS MMU 9069, MMU 8473, MNS / 9520 E KKG 4278, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 22/04/2003 | 460.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAL/ PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNS 3339, MMU 8381, MMU 8497, / MNS 4655, MNS 9500, MMU 9069, / KKG 4278 E MMU 8973, QUA TRANS-/ PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL PARA ASESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 22/04/2003 | 60.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA S. JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO ESTUDANTES/ DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 29 A 30/04/2003, NO VEICULO DE PLACA MNS 9500, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 22/04/2003 | 80.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAENS DO SITIO CAIA NA DO AGRESTE, TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, NO VEICULO DE PLACA MNS / 0825, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 22/04/2003 | 580.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAL/ NOS VEICULOS DE PLACAS MNF 3339, MMU 8381, MMU 8497, MNS 4655 E / MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 22/04/2003 | 580.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAL/ NOS VEICULOS DE PLACAS MNF 3339, MMU 8381, MMU 8497, MNS 4655 E / MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 22/04/2003 | 80.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO ASSENTA-/ MENTO MARIA MENINA, TRANSPORTAN- DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO / 8639, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 22/04/2003 | 500.00 | 00051502925400 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS, TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS/ CRIOULOS PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/ 17/02 A 17/03/2003, NO VEICULO / DE PLACA MMX 5794, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 22/04/2003 | 100.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MEMEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRO MOVIDO PELO CENTEP, CENTRO DE ES TUDO DE PESQUISA EM EDUCACAO E / CULTURA, CULTURA E ACAO COMUNITA RIA, REALIZANDO NO CENTRO DE CA- PACITACAO DE PROFESSORES, NA CA- PITAL DO ESTADO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 22/04/2003 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, EM UM ENCON- TRO PROMOVIDO PELO CENTEP, REALI ZADO NO CENTRO DE CAPACITACAO DE JOAO PESSOA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 22/04/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB,/ TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MNF 3339, PARA EFETUAR SERVICOS/ DE REVISAO NA AUTORIZADA, LOCALI ZADA NA BR 230, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 22/04/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MMU 8497, PARA EFETUAR SERVICOS/ DE REVISAO DE MECANICA, NA FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 22/04/2003 | 1.45 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFOR ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 22/04/2003 | 80.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8497 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 22/04/2003 | 60.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 22/04/2003 | 1573.33 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 22/04/2003 | 33.78 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 22/04/2003 | 293.40 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 22/04/2003 | 5.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA / O MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 22/04/2003 | 14.04 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 22/04/2003 | 44280.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 5a MEDICAO DOS SERVI COS EXECUTADO NA OBRA DE CONSTRU CAO DO ACUDE PUBLICO PEDRA DE / SANTO ANTONIO, LOCALIZADO NO MU- NICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, / CONFORME TOMADA DE PRECO 03/2002 E NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 22/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A COMPLEMENTACAO SALARIAL / DO MES DE ABRIL/2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 22/04/2003 | 10.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES/ DE DOCUMENTOS DE FIRMAS DO RELA- TORIO DE GESTAO FISCAL RELATIVO/ AO 6o BIMESTRE DE 2002, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 22/04/2003 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DO PESSOAL / PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 22/04/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DO PESSOAL / INATIVO, RELATIVO AO MES DE / ABRIL/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 22/04/2003 | 1836.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 22/04/2003 | 67.56 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 22/04/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 22/04/2003 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA FAZER ORCAMENTO PARA A AQUI SICAO DE MATERIAL NAS FIRMAS: / CAMPINA PNEUS, PAPELARIA ROCHA,/ CASA DO COLEGIAL, KILAMPADAS, LI RA AUTO PECAS, FLORESTAS LTDA E/ ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITO-/ RIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 22/04/2003 | 40.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIR MAS: CASA DA CONSTRUCAO, VERGA-/ LHAO, VINICIUS UCHOA E MADEIREI- RA PLANALTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 22/04/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICU- LO PARATI 1.6, 16V, COMPLETO DE/ PLACA MOR 4560, NO PERIODO DE / 20/03 A 20/04/2003, CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS 000218 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 22/04/2003 | 179.52 | 04196645000100 | PR -IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS/ NO DIARIO OFICIAL, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 22/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A COMPLEMENTACAO SALARIAL / DO MES DE ABRIL DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 22/04/2003 | 40.00 | 08317059000110 | CENTER SOM LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CARTAO PRE- PAGOS, PARA O GABINETE DO PREFEI TO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 22/04/2003 | 1050.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TRES DIARIAS E MEIA, QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASI-/ LIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM MINISTERIOS: AUTARQUIAS E SECRE- TARIAS DE GOVERNOS, ACOMPANHANDO E DANDO ENTRADA EM PLEITOS, NO / PERIODO DE 05 A 09/05/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 22/04/2003 | 160.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM PRESTA DA NO VEICULO DE PLACA MOR 4560, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 22/04/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MARIANO S. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 22/04/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE ABRIL/2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 22/04/2003 | 6864.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 22/04/2003 | 180.16 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 22/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNEIDE MACENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS, RELATIVO / AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 22/04/2003 | 3849.33 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 22/04/2003 | 78.82 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 22/04/2003 | 81.60 | 00000000000000 | SEVERINO PAULINO GONCALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS, RELATIVA / AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 22/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AS HORAS EXTRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 22/04/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIANO S. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONFORMEO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 22/04/2003 | 160.00 | 01663465000195 | CTP -CONSULTORIA T. E PROPAGANDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE / UMA PALESTRA PARA TREINAMENTO DE RELACOES HUMANAS, PARA MELHORA-/ MENTO DO ATENDIMENTO AO PUBLICO/ PELOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA DE, NO DIA 29/04/2003, NO AUDITO RIO DO PREDIO DESTA PREFEITURA,/ CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 22/04/2003 | 100.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO SETOR DE LICITACAO JUNTO AO / TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, / FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ E COMERCIO LOCAL, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 22/04/2003 | 105.00 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADO AO DELEGADO E AO ESCRI VAO DE POLICIA CIVIL, CONF. CON- VENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. SE GURANCA PUBLICA, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 22/04/2003 | 67.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 22/04/2003 | 44.67 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA/ O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGA- CIA DO DISTRITO DE CANAFISTULA,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 22/04/2003 | 5.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRESA / DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO DIS- TRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 22/04/2003 | 75.60 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO PARA USO NA LIMPEZA E/ CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO/ ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,/ NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 22/04/2003 | 200.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO, NA MANU- TENCAO E MANUSEIO DO SISTEMA DE/ SONORIZACAO DO AUDITORIO DO PRE- DIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF./ CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 22/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE ROSINALDO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A COMPLEMENTACAO SALARIAL / DO MES DE ABRIL/2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 22/04/2003 | 40.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS:/ PROMAC, LOCADORA EXPRESS, E ENCA MINHAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO/ DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICI PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 22/04/2003 | 40.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, NA SUPLAN, / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBU-/ NAL DE CONTAS, CASA CIVIL DO GO- VERNADOR E SEC. ESTADUAL DE EDU- CACAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 22/04/2003 | 75.60 | 00000011555475 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, / DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 22/04/2003 | 50.40 | 00072706163453 | MARIA NAZARE MORAIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, / DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 22/04/2003 | 8.80 | 00098175092491 | ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA A/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 22/04/2003 | 33.60 | 00064959937491 | JOSE MIGUEL DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 22/04/2003 | 16.80 | 00005104198448 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 22/04/2003 | 16.80 | 00004515402471 | RITA JOSE SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 22/04/2003 | 201.00 | 02693756000270 | LEONARDO SANTANA NEIVA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE TRA-/ BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DAS REU NIOES DO PROGRAMA DE APOIO AO / IDOSO, CONF. NOTA FISCAL DE SER- COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 22/04/2003 | 1823.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES SOA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 22/04/2003 | 105.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM AO / SITIO BASTIOES, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 22/04/2003 | 24.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO DISTRITO/ DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIEN-/ TES PARA A UNIDADE MISTA DE SAU- DE, NO VEICULO DE PLACA MMY 1798 CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 22/04/2003 | 200.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA MNA 6470, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 22/04/2003 | 337.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, / TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA MNK 8170, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 22/04/2003 | 45.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MNO / 3840, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 22/04/2003 | 144.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA AIH / 4239, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 22/04/2003 | 290.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMV 0778, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 22/04/2003 | 240.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 22/04/2003 | 397.50 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA CBF 2165, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 22/04/2003 | 260.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA KTS 7976, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 22/04/2003 | 185.00 | 00048230960453 | JOSE EUDES SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMR / 1953, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 22/04/2003 | 1027.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PES- SOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO / PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMY 7716, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 22/04/2003 | 175.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E GUARABI- RA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA MNS 1466, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 22/04/2003 | 327.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA E DIVERSAS VIAGENS / DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PA- CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 22/04/2003 | 220.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ JOAO PESSOA, TTANSPORTANDO PACI- ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/ VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 22/04/2003 | 30.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO ENGENHO MA- RES, TRANSPORTANDO PACIENTES PA- RA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO/ VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 22/04/2003 | 150.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAENS DA ZONA / RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 22/04/2003 | 100.00 | 00043779085453 | VITAL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO UM / OBITO, NO VEICULO DE PLACA MMS / 4491, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 22/04/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIEN TES PARA O HOSPITAL JOAO XXIII, / NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 22/04/2003 | 80.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DA ZONA RU-/ RAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PA- RA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO/ VEICULO DE PLACA LHK 1373, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 22/04/2003 | 40.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO CAIA- NA DOS MARES TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE / SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMC / 3398, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 22/04/2003 | 25.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DA ZONA RURAL/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A / UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICU LO DE PLACA JEN 8975, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 22/04/2003 | 77.00 | 00002245629400 | EDVANIO EDISIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA MNQ 0341, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 22/04/2003 | 21.60 | 00087316080434 | INES COSME BARBOSA QUARESMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 22/04/2003 | 600.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, PARA O PREPARO DE LANCHES E/ REFEICOES AOS INSCRITOS NO PRO-/ GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), / NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003,/ CONF. LICITACAO CARTA CONVITE No 023/2003, E NOTA FISCAL AVULSA / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 22/04/2003 | 1295.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS INS-/ CRITOS NO PROGRAMA PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CARTA CONVITE No023/2003 E NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 22/04/2003 | 1064.00 | 00052948501415 | JOSE COELHO M. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS INSCRITOS NO / PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO,/ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. / LICITACAO No 023/2003, E NOTA / FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 22/04/2003 | 225.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, NA SONORIZACAO DAS REUNI-/ OES REALIZADAS NO MES DE ABRIL / DE 2003, DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 22/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A COMPLEMENTACAO SALARIAL / DO MES DE ABRIL/2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 22/04/2003 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A COMPLEMENTACAO SALARIAL / DO MES DE ABRIL DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 22/04/2003 | 300.00 | 00003017847446 | MARCILIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANDEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PROTESE / DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 22/04/2003 | 85.00 | 00005143402409 | MARIA APARECIDA G. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 22/04/2003 | 320.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS ARTISTICOS PRESTA DOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E/ PROMOCAO SOCIAL, EM APRESENTACOES DO CONJUNTO MUSICAL, DURANTE AS/ REUNIOES REALIZADO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, DURANTE OS MESES/ DE MARCO E ABRIL/2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 22/04/2003 | 201.61 | 00091075890420 | MARIA DA SOLEDADE SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 22/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, / RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 22/04/2003 | 516.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 22/04/2003 | 22.52 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE ABRIL/2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 22/04/2003 | 760.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA- LIZACAO DE VIAGENS, AS CIDADES / DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, CAMPI NA GRANDE E ZONA RURAL, TRANSPOR TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS- PITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMR/ 7324, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 22/04/2003 | 100.00 | 00002907145401 | JOAO CABRAL DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 22/04/2003 | 80.00 | 00002191078400 | VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 22/04/2003 | 92.00 | 00004536314792 | IVONETE SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 22/04/2003 | 98.00 | 00042093031434 | ARLINDO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 22/04/2003 | 720.00 | 00000000000000 | CELIO DIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 22/04/2003 | 13264.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 22/04/2003 | 1081.94 | 00003893613480 | CICERO CLEMENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 22/04/2003 | 608.04 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 22/04/2003 | 8511.00 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 22/04/2003 | 101.34 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO SAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 22/04/2003 | 494.22 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 22/04/2003 | 975.00 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, DESTINADO AOS TRATORES/ PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 22/04/2003 | 12904.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003 CONFORME O COMPROVLANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 22/04/2003 | 420.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR MF. PERTENCENTE A SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA - EDILLIDADE CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 22/04/2003 | 420.00 | 00071936670410 | JOAO VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACOS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS RETIRADA DE PEDRA E ENTULHO DA / ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SI- TIO SAPE DE JULIAO, NO PERIODO / DE 22/04 A 02/05/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 22/04/2003 | 290.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACO, DESOBSTRUCAO DE VALETAS, RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS, / RETURADA DE LAMA DA ESTRADA VICI NAL ENTRE OS SITIOS CAIANA DOS / MARES E CAIANA DOS CRIOULOS NES- TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 28/04 A 02/05/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 22/04/2003 | 40.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A REALIZACAO DE SERVI- CO DE RECUPERACAO DE ABRIGO DE / PASSAGEIROS NO DISTRITO DE CANA- FISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 22/04/2003 | 5.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 22/04/2003 | 31541.00 | 04230598000166 | SERLIC -SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO, POLTACAO DE ARVORE, / CAPINA DE MATO, VARRICAO, CAIA-/ CAO DE MEIOS FIOS E REMOCAO DE / ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO PERIODO DE 18/03 A 18 / DE 04/2003, CONF. LICITACAO CAR- TA CONVITE, E NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 22/04/2003 | 21.50 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTA- DOS NO TRATOR VALMET, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 23/04/2003 | 360.00 | 00004522655410 | GILVANILDO DOS SANTOS JUSTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ ATERRO COM PICARRO DA RUA JOAO / GALDINO, PARA PAVIMENTACAO, NO / PERIODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 23/04/2003 | 218.82 | 00005597855425 | ROSINEIDE SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 23/04/2003 | 171.47 | 00004949873407 | SALATIEL MOREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 23/04/2003 | 150.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTA MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 23/04/2003 | 530.32 | 00004501138416 | ANA PAULA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 23/04/2003 | 450.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, NA SONORIZACAO DAS REUNI-/ OES REALIZADAS NOS MESES DE MAR- CO E ABRIL DE 2003, DO PROGRAMA/ DE APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 23/04/2003 | 132.53 | 00003793726495 | PATRICIA SALUSTIANO DE M. ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 23/04/2003 | 200.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 23/04/2003 | 3257.41 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO / DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DA / SAELPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 23/04/2003 | 400.00 | 10737336000195 | TRATORMAQ CONST. E TERRAPLENAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUCAO DAS TAXAS/ DE AQUISICAO DO EDITAL DAS LICI- TACOES TP 002 E 003/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 23/04/2003 | 400.00 | 03701335000125 | CONSTRUTORA SATURNNO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUCAO DAS TAXAS/ DE AQUISICAO DOS EDITAIS DAS LI- CITACOES TP 002 E 003/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 23/04/2003 | 1200.00 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUCAO DAS TAXAS/ DE AQUISICAO DOS EDITAIS DAS LI- CITACOES TP 002 E 003/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 23/04/2003 | 400.00 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUCAO DAS TAXAS/ DE AQUISICAO DOS EDITAIS DAS LI- CITACOES TP 002 E 003/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 23/04/2003 | 400.00 | 04831490000129 | F.E -CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUCAO DAS TAXAS/ DE AQUISICAO DOS EDITAIS DAS LI- CITACOES TP 002 E 003/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 23/04/2003 | 400.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONST. E SERVICOS LTDA. | IMPPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUCAO DAS TAXAS / DE AQUISICAO DOS EDITAIS DAS LI-/ CITACOES TP 002 E 003/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 23/04/2003 | 3.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AUTENTICACOES DE DOCUMEN- TOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 23/04/2003 | 9.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / FORNECIMENTO DE 90 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS AO / TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, / PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 23/04/2003 | 20.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, TRANSPORTANDO O CHEFE DE/ SECAO DE BANCOS E CORRESPONDEN-/ CIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/ INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN CAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE- DERAL, NO VEICULO DE PLACA JLC / 4736, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 23/04/2003 | 14.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / FORNECIMENTO DE 140 FOTOCOPIAS,/ DE CADASTROS DE AGRICULTORES BE- NEFICIADOS COM PREPARO DE SOLO / PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA,/ DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 23/04/2003 | 16.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 23/04/2003 | 34.80 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 23/04/2003 | 28.40 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONCENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 23/04/2003 | 580.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM PRES- TADOS NOS VEICULOS DE PLACAS / MNF 3339, MMU 8381, MMU 8497, / MNS 4655 E MNS 9540, QUE TRANS- PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN DAMENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE / DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 23/04/2003 | 500.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE / VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO / BURACO D'AGUA, AS ESCOLAS SEDE / DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO E DE 22 A 29 DE/ ABRIL DE 2003, NO VEICULO DE PLA CA JMJ 8227, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 24/04/2003 | 10.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ELEMETO DE FILTRO COMLBUSTIVEL PARA O VEICU LO DE PLACA MMU 8381 PERTECNETE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O COM- PROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 24/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE INACIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA PEC, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 24/04/2003 | 2328.50 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE A. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 24/04/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE ABRIL DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 24/04/2003 | 371.58 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 24/04/2003 | 17220.00 | 00000000000000 | ANTONIO PESSOA DE S.VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 24/04/2003 | 22.52 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE ABRIL/2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 24/04/2003 | 3891.29 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 24/04/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 24/04/2003 | 281.50 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 24/04/2003 | 5603.21 | 00000000000000 | ELMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 24/04/2003 | 1666.48 | 00000000000000 | ALCIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 24/04/2003 | 32316.00 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 24/04/2003 | 1419.40 | 00000000000000 | ANA MARIA R. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 24/04/2003 | 4143.50 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 24/04/2003 | 22.52 | 00000000000000 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE ABRIL DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 24/04/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UEPB, CORRESPONDEN- TE AO MES DE ABRIL DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 24/04/2003 | 151.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA PEC, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 24/04/2003 | 55695.39 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 24/04/2003 | 1553.88 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 24/04/2003 | 2720.00 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSAS UEPB, CORRESPONDEN TE AO MES DE ABRIL DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 24/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDINALVA C. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 24/04/2003 | 302.00 | 00000000000000 | EUNALIANA VIERIA DA ROCHA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA PEC, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 24/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RENOLDA CARLA DE M. PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 24/04/2003 | 15724.14 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 24/04/2003 | 13198.28 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 24/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | VALDENIR EVANGELISTA MARQUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UEPB, CORRESPONDEN- TE AO MES DE ABRIL DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 24/04/2003 | 552.50 | 00000000000000 | JOSE ROBERVAL GUEDES ARANHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 24/04/2003 | 270.24 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 24/04/2003 | 970.59 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVULGACAO DAS FES-/ TIVIDADES DO ALAFOLIA/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 24/04/2003 | 3060.00 | 00000000000000 | LISANDRO CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 24/04/2003 | 90.00 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI TO DESTA EDILIDADE CONFORME O COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 24/04/2003 | 4500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO / RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 24/04/2003 | 7580.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA C. DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 24/04/2003 | 3080.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 24/04/2003 | 5220.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 24/04/2003 | 85.00 | 00005354400490 | ROBERIA DAYSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA COMFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 24/04/2003 | 120.00 | 00007183850714 | MARINALVA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UIM OCULOS / DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA - SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 24/04/2003 | 39.00 | 00005609912407 | JOSEFA PIRES PAULO E OUTROS | IMPORTANCIAEMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI RAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA- RIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 24/04/2003 | 100.00 | 00029970911449 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 24/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSEFA PIRES PAULO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 24/04/2003 | 100.00 | 00005839194484 | SUENIA JOYCE R. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 24/04/2003 | 4880.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 24/04/2003 | 4040.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 25/04/2003 | 198.10 | 00005181639461 | ROBERVANIA DE O. FREIRE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 25/04/2003 | 118.00 | 00048230960453 | JOSE EUDES SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PRA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE GUA RABIRA, CAMPINA GRANDE, E UMA / VIAGEM AO DIATRITO DE ZUMBI, / TRANSPORTANDO PACIETES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA MMR 1953, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 25/04/2003 | 8.40 | 00000000000000 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA DOADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRA VES DESTA SECRETARIA CONFORME O- COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 25/04/2003 | 141.85 | 00000000000000 | ANTONIO DELMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIRDESPESACOM MEDICAMENTO DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CON FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 25/04/2003 | 80.00 | 00004585530428 | GERUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A U MA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE- DESTE MUNICILPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 25/04/2003 | 8.40 | 00004855800473 | MARIA DA SOLIDADE DOS S. GUEDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM PASSAGEM A CI- DADE DE JOAO PESSOA DOADA A PES- SOA CARENTE ATRAVES DESTA SECRETA RIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 25/04/2003 | 8.40 | 00099618001415 | ANA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A - CIDADE DE JOAO PESSOA DOADA A - PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO/ ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 25/04/2003 | 42.00 | 00003287771450 | JOSEFA PAULINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTYANCIAEMP. PARA PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRA PARA- COBRIR DESPESA COM PASSAGENS DOA DA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA - CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 25/04/2003 | 8.40 | 00044702248472 | MARIA JOSE GUEDES SOARES | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI- DADE DE JOAO PESSOA DOADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRA VES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 25/04/2003 | 98.00 | 00066576750463 | CLEONICE MARQUES COUTINHO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM ATAUDE - DOADA A PESSOA CARENTE DESTE -/ MUNICILPIO ATRAVES DESTA SECRETA RIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 25/04/2003 | 266.50 | 00091075661404 | CARLOS ANTONIO JUVINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RA DOADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA RIA COMFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 25/04/2003 | 384.90 | 00004358623409 | MARIA SALETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRA PARA - COBRIR DESPESACOM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 25/04/2003 | 9.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE EMISSAO DE PRO CURACOES DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 25/04/2003 | 64.00 | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE 64 CO- PIAS DE DOCUMENTOS AUTENTICADAS/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 25/04/2003 | 0.80 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 25/04/2003 | 10.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DO MERCA DO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL 005329 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 25/04/2003 | 10000.00 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 5a PARCELA DO VALOR/ DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SER- VICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE UM/ ACUDE PUBLICO, NA LOCALIDADE DE/ SAPE DE JULIAO, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE No 002/2003, E NOTAFISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 25/04/2003 | 43.00 | 00042019575434 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / LIMPEZA E DESOBSTRUCAO E REMOCAO DE ENTULHO DO RESERVATORIO DE / AGUA QUE ABASTECE O PREDIO DO / CAIC, JOSE FERREIRA DE PAIVA, / ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 25/04/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 25/04/2003 | 1529.42 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVULGACAO DAS FESTI VIDADES DO ALAFOLIA/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 28/04/2003 | 25.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 28/04/2003 | 185.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 9569, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL No 902885 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 28/04/2003 | 79.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DES TINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAL PARA O / USO DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS/ DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 28/04/2003 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9569 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES PARA/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 28/04/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA / TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLA- CA MMU 8381 PARA EFETUAR SERVI- CO MECANICO NAOFICINA GRAMOLA / LOCALIZADA NA BR 230 CONFORME/ COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 28/04/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA DIARIA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA / TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA TUR- MA DE EDUCACAO ESPECIAL PARA PAR TICIPAREM DE UMA PALESTRA COM A ASSINTENTE SOCIAL DA FUNARD CON FORME O COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 28/04/2003 | 3990.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS ALU-/ NOS MATRICULADOS NAS CRECHES: / PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, / LIDIA M. DE PAIVA, MESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/04/2003 | 200.00 | 00071207325791 | JOSE LAURENTINO DA S. IRMAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO DE ROCO DEMATO,PAPINA POLDACAO DE ARVO- RES REMOCAO DE ENTULHO, DESOBS- TRUCAO DE VALETAS NA AREIA DE RE CREACAO E JARDINS NO PREDIO DO- CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA ON DE FUNCIONA A CRECHE PEREGRINA DEMIRANDA MONTENEGRO NO MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME O COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 28/04/2003 | 220.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAL/ PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNS 9540, MMU 8381, MMU 8497, / MMU 8746 E MNS 4655, QUE TRANS-/ PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SE DE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 28/04/2003 | 180.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAL/ PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNS 4520, MMU 8473, MMU 9069, / MMU 9079 E MNS 9510, QUE TRANS-/ PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 28/04/2003 | 126.00 | 24106395000170 | JOSE VITORINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LILIOSA / DE JESUS ONOFRE, NO DISTRITO DE/ CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL 001307 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 28/04/2003 | 21.10 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DES TINADAS A SECRETARIA DE AGRICUL- TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 28/04/2003 | 4710.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PRE- PARO DE SOLO DE PEQUENAS PROPRI- EDADES DE AGRICULTORES DA ZONA / RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2003, TOTALIZANDO 161 HO-/ RAS MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE / AGRICULTURA, CONF. LICITACAO CAR TA CONVITE No 018/2003, DE 02 DE ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 28/04/2003 | 35.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAL/ PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MOR 4560, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 28/04/2003 | 170.00 | 00044975953315 | FLORACY DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADOS AO DELEGADO DE POLI-/ CIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO ENTRE ESTA EDILIDADE E/ SECRETARIA DE SEC. PUBLICA, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 28/04/2003 | 65.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANS PORTANDO DOCUMENTOS DESTINADOS / AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 28/04/2003 | 400.00 | 02762929000183 | F. F. CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUCAO DAS TAXAS/ DE AQUISICAO DOS EDITAIS DAS LI- CITACOES TP 002 E 003/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 28/04/2003 | 200.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | 9IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETI RADA DE GOTEIRAS REPOSICAO DE / TELHAS DOS TELHADOS DOS PREDIOS DO TERMINAL RODOVIARIO E DO PRE DIO SEDE DESTA EDILIDADE NO PE- RIODO DE 14 A 28 DE ABRIL 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 28/04/2003 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFA DUAS DIARIAS A CIDADE DE / JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DO SETOR DE / IDENTIFICAO NNO INSTITUTO DE PO- LICIA CIENTIFICA E DO MINISTERIO DO TRABALHO CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 28/04/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO DOS PO- LICIAIS MILITARES DO SEGUNDO PE- LOTAO, ATRAVES DO CONVENIO CELE- BRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLI CA, CONF. NOTA FISCAL 002053 EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 28/04/2003 | 3.60 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, / PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 28/04/2003 | 5.10 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DES TINADAS A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 28/04/2003 | 224.60 | 00005143402409 | MARIA APARECIDA G. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/04/2003 | 90.00 | 00002179200471 | JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DE CASAS DE PESSOAS CA-/ RENTES, NO DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 22 A 25/04/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 28/04/2003 | 20.00 | 00002067713477 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MDEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 28/04/2003 | 50.00 | 00003223276440 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 28/04/2003 | 103.75 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRA- MA DE APOIO AOS IDOSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E / PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 28/04/2003 | 224.40 | 00005143402409 | MARIA APARECIDA G. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 28/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPESSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 28/04/2003 | 550.00 | 00011001852400 | FIRMINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DO DE 07 A 26/04/2003, NO VEICU- LO DE PLACA MMU 8594, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 28/04/2003 | 40.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADO NO RADIADOR DO TRATOR MF, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 28/04/2003 | 81.00 | 00044048815415 | MARCELO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ A RECUPERACAO DE GALERIA EM RUA/ DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 29/04/2003 | 65.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPOPRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE, TRANSPORTANDO PECAS/ DA FIRMA SO TRATORES, DESTINADA A REPOSICAO NOS TRATORES: VALMET E MF, PERTENCENTES A SECRETARIA DE/ INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MRZ 2423, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 29/04/2003 | 108.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICOS DE TRANSPORTE DE / MATERIAL, PARA A RECUPERACAO DE/ GALERIA NA RUA NOVA, NESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 29/04/2003 | 18800.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 29/04/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 29/04/2003 | 361.08 | 00004752188414 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 29/04/2003 | 49.70 | 00003808804408 | MARIA CELIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 29/04/2003 | 110.00 | 00097850500415 | ELISA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 29/04/2003 | 155.00 | 00001839494476 | MARIA MENINA ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 29/04/2003 | 130.00 | 00042019346400 | MARIA DA SALETE VIANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 29/04/2003 | 100.00 | 00002843607400 | SEVERINA FELIX DIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 29/04/2003 | 120.00 | 00002133986480 | NATALIA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 29/04/2003 | 125.00 | 00074166220420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 29/04/2003 | 150.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 29/04/2003 | 125.00 | 00004393518470 | REGINALDA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 29/04/2003 | 16.80 | 00001370755708 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 29/04/2003 | 112.50 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRI- TAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL -PETI, PRO- MOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTE MU- NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVUL- SA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 29/04/2003 | 155.00 | 00091070716472 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 29/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE / AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PETI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 29/04/2003 | 50.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO PARA USO DOS SETORES / DE LICITACAO E ASSESSORIA JURIDI CA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA/ FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 29/04/2003 | 198.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE GENEROS ALI MENTICOS DESTINADOS AOS POLICI- AIS MILITARES DO SEGUNDO PELO- TAO CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMAG E A SEG. DE SEG. PU- BLICA CONFORME NOTA FISCAL AVUL- SA 444733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 29/04/2003 | 401.84 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DE- BITO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SAELPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 29/04/2003 | 70.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AOS SITIO BOA IDEIA E CAIANA DO AGRESTE, TRANSPORTAN- DO O SECRETARIO DE AGRICULTURA, / PAULO LUIS DOS SANTOS, PARA REALI ZAR VISITAS AS OBRAS DE CONSTRU-/ COES DE ACUDES E AGRICULTURES LO- CAIS, NO VEICULODE PLACA JEN / 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 29/04/2003 | 18.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-/ CULTURA, PARA USO NA DEMARCACAO/ DOS FEIRANTES DO PATIO DA FEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL 002641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 29/04/2003 | 130.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 29/04/2003 | 180.00 | 05034580000151 | M.A COMRCIO DE S. PARA COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A MAQUINA COPIADORA, / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 29/04/2003 | 60.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MMU 8473 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 29/04/2003 | 65.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PE CAS PARA O VEICULO DE PLACA MNS/ 4655, DA FIRMA INCOPEMOLAS, NO / VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 30/04/2003 | 360.00 | 00003286210480 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LA VAGEM EM GERAL NOS VEICULOS DE / PLACA MNS 9500, MNS 9520, MMU / 8473 E MMU 9069, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 30/04/2003 | 2227.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 30/04/2003 | 60.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE DOIS BUTI-/ JOES DE GAS, DESTINADOS AS CRE-/ CHES: MARIA DE LOURDES M. DE PAI VA E LIDIA M. RAMALHO, NESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 30/04/2003 | 90.00 | 02183110000161 | BRIJENDER PAL SINGH NAIN | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NAS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 30/04/2003 | 56.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 4655, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA / FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 30/04/2003 | 93.00 | 00002165046432 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE IMPRESSAO DOS / CERTIFICADOS DO PROFA -PROGRAMA/ DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFA- BETIZADORES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 30/04/2003 | 50.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE/ ENSINO FUNDAMENTAL JOSE P. DE M. HENRIQUES, LOCALIZADA NO SITIO / RIBEIRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 30/04/2003 | 21685.66 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 30/04/2003 | 9700.70 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 30/04/2003 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 30/04/2003 | 960.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM EM GE- RAL PRESTADOS NOS VEICULOS DE / PLACAS: MNS 9510, MMU 9069, MMU/ 9079, MMU 8473, MNS 9540, MMU / 8381, MMU 8746 E MNS 4655, QUE / TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UN.ESC.(FUNDEF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 30/04/2003 | 2828.55 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO / VALOR DOS SERVICOS DA OBRA DE / AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, / NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. DE/ MEDICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 30/04/2003 | 384.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA/ USO NA QUADRA DE ESPORTE DE CAIC JOSE F. DE PAIVA, NESTE MUNICI-/ PIO, PELOS ALUNOS MATRICULADOS / NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ INST. DESEMB. SEVERINO MONTENE-/ GRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 30/04/2003 | 65.00 | 00002706612479 | LECIVALDO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINA, REMOCAO DE ENTU LHO NA AREA EXTERNA DA CRECHE / MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, / NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 30/04/2003 | 64.00 | 00002706612479 | LECIVALDO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINA, REMOCAO DE ENTU LHO NA AREA EXTERNA DA CRECHE / MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, / NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 30/04/2003 | 530.00 | 00095154426487 | JOSENILDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DE CARTEIRAS, MESAS, CA- DEIRAS, BUREAUS, ESTANTES, INCLU INDO LIXAMENTO, ENVERNIZAMENTO,/ PINTURA E REMONTAGEM, PERTENCEN- TES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL, SEVERINOMONTENEGRO, GE- RALDO COSTA, JOSUE GOMES DA SIL- VEIRA, ANA ELIS SOBREIRA, JOA- / QUIM CLEMENTINO, SEVERINO RAMA-/ LHO E CANDIDO REGIS DE BRITO, / NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES / DE ABRIL/2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 30/04/2003 | 135.00 | 02183110000161 | BRIJENDER PAL SINGH NAIN | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 30/04/2003 | 640.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO / FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 30/04/2003 | 5140.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS: MNS 9540, / MNS 4655, MNF 3339, MMU 8381, / MMU 8497 E MMU 8746, QUA TRANS-/ PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA ZONARURAL AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME/ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 30/04/2003 | 4637.50 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS: MMU 8473, / MMU 9069, MMU 9079 E MNS 9520, / QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 30/04/2003 | 473.26 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA -PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO / (EJA) REFERENTE AO PERIODO DE / 17/02 A 30/04/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 30/04/2003 | 473.26 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS S. SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA -PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO PERIODO DE / 17/02 A 30/04/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 30/04/2003 | 473.26 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPERARIA -PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), DURANTE O PERIODO DE 17 / DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 30/04/2003 | 340.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA -PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO PERIODO DE / 10/03 A 30/04/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 30/04/2003 | 340.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA -PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO PERIODO DE / 10/03 A 30/04/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 30/04/2003 | 340.00 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA -PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO PERIODO DE / 10/03 A 30/042003, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 30/04/2003 | 340.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO PERIODO DE / 10/03 A 30/04/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 30/04/2003 | 340.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA C. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), DURANTE O PERIODO DE 10 / DE MARCO A 30 DE ABRIL/2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 30/04/2003 | 512.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA -PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), DURANTE O PERIODO DE 24 / DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 30/04/2003 | 54.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA MAQUINA DE / CORTAR GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO, DESTA MUNI- CIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 30/04/2003 | 34.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO / FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 30/04/2003 | 5.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS P/ A ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL GENIVAL SALES DE AMORIM NESTE / MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 30/04/2003 | 30.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS P/ A REPOSICAO NAS SALAS DE AULAS / DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA,/ ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGA DOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE / MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 30/04/2003 | 473.26 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA -PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), DURANTE O PERIODO DE 17 / DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 30/04/2003 | 650.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 17/03/2003, / NO VEICULO DE PLACA MMZ 0342, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 30/04/2003 | 300.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE PANFLE- TOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 30/04/2003 | 1880.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PATOS PARA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS ME SES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2002 NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 30/04/2003 | 825.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO / VEICULO DE PLACA MMA 3316, NO / PERIODO DE 17/03 A 17/04/2003, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 30/04/2003 | 150.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE SOLDA ELETRICA E TORNEAMENTO PRESTADOS NAS FECHA- DURAS DAS PORTAS DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8473, MMU 9069, MMU/ 9079 E MNS9520, PERTENCENTES A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 30/04/2003 | 100.00 | 00021963339487 | IREMAR BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO PNEUS, CAMARA DE / AR E PROTETORES, DESTINADOS A / REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA / MMU 8381, QUE TRANSPORTAM ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MU NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8339, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 30/04/2003 | 343.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIOS GONZAGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM LIMPEZA, REGULAGEM, TROCA DE RE- VELADOR DA MAQUINA COPIADORA / RICOH, PERTENCENTE A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 30/04/2003 | 1900.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MYL 1458, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 30/04/2003 | 880.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE PARA/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, DURAN TE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 30/04/2003 | 900.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA/ DOS CRIOULOS, NO PERIODO 17/02 A 17/03/2003, NO VEICULO DE PLACA/ BIC 0697, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 30/04/2003 | 1400.00 | 00051502925400 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMX 5794, DU RANTE O PERIODO DE 17/02 A 17/03 DE 2003, CONF. LICITACAO TOMADA/ DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 30/04/2003 | 1300.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA PARA O DISTRI- TO DE CANAFISTULA, DURANTE O PE- RIODO DE 17/02 A 17/04/2003, NO/ VEICULO DE PLACA MNC 4248, CON-/ FORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 30/04/2003 | 900.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE AO DISTRITO/ DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIO- DO DE 17/03 A 17/04/2003, NO VEI CULO DE PLACA MMX 5794, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECOS 001 / DE 2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 30/04/2003 | 2990.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA/ DOS CRIOULOS, DURANTE O PERIODO/ DE 17/02 A 17/04/2003, NO VEICU- LO DE PLACA BIC 0697, CONFORME / LICITACAO TOMADADE PRECOS 001 / DE 2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 30/04/2003 | 1600.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA- CA MNS 6390, DURANTE O MES DE SE TEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 30/04/2003 | 1206.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE/ NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, NO VEI CULO DE PLACA MMO 5792, CONFORME COMP. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 30/04/2003 | 2420.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/02 A 17/03/2003, NO VEICULO / DE PLACA MMO 5792, CONF. LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, / E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 30/04/2003 | 1330.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA PARA O DISTRI- TO DE CANAFISTULA, DURANTE O PE- RIODO DE 17/02 A 17/04/2003, NO VEICULO DE PLACA MMC 4248, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECO 001 DE 2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 30/04/2003 | 2640.00 | 00061636363415 | EDVALDO DE VASCONCELOS V. DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTOS ANTONIO PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, NO PERIODO DE 17/02 A 17/04 DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECO 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 30/04/2003 | 800.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PE RIODO DE 17/02 A 17/03/2003, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. LICITACAO 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 30/04/2003 | 3260.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA PARA/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 17/ DE ABRIL/2003, NO VEICULO DE PLA CA MNF 2598, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 30/04/2003 | 990.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE PARA O DISTRITO DE ZUMBI, NO MES DE SETEMBRO DE/ 2002, NO VEICULO DE PLACA MND / 3840, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 30/04/2003 | 850.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, NO VEICULO/ DE PLACA MMZ 3421, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 30/04/2003 | 1110.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 17/02 A 17/03/2003, NO/ VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECOS 001 / DE 2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 30/04/2003 | 3960.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL PARA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/03 A 17/04/2003, / NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, / CONF. LICITACAO 001/2003, E COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 30/04/2003 | 650.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 17/02 A 17/03/2003, NO VEICULO DE PLACA BYA 7185, CON-/ FORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 30/04/2003 | 473.26 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR TEMPORARIO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 30/ DE 04/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 30/04/2003 | 473.26 | 00005195194424 | GEOVANI DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR TEMPORARIO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 30/ DE 04/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 30/04/2003 | 1060.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MARCENARIA, NA RECUPERACAO E CONFECCAO DE ADERE COS A SEREM USADOS NA DECORACAO/ DAS RUAS E NO LOCAO ONDE SE REA- LIZARAR OS FESTEJOS JUNINOS, NES TE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 30/04/2003 | 100.00 | 00002165046432 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DOS/ CERTIFICADO DO PROFA (PROGRAMA / DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFA- BETIZADORES), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 30/04/2003 | 365.62 | 00018575072404 | GENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / DIRETOR ADJUNTO DA ESCOLA DE EN- SINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMA-/ LHO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 30/04/2003 | 350.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: GREGORIO, TRI UNFO, PEDRA DE SANTO ANTONIO E / BASTIOES, PARA AS ESCOLAS SEDE / DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE / ABRIL DE 2003, NO VEICULO DE PLA CA MMK 8970, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 30/04/2003 | 1980.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 17/02 A 17/03/2003, NO/ VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECOS 001 / DE 2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 30/04/2003 | 1430.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 17/03 A 17/04/2003, NO/ VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECOS 001 / DE 2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 30/04/2003 | 900.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PA- RA O DISTRITO DE ZUMBI, DURANTE/ O PERIODO DE 17/02 A 17/03/2003, NO VEICULO DE PLACA CIV 9597, / CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRE COS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 30/04/2003 | 440.00 | 00005227659800 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2002, NO VEI- CULO DE PLACA CMC 7909, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 30/04/2003 | 2475.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, DURANTE O PERIO- DO DE 17/02 A 17/03/2003, CONF./ LICITACAO TOMADADE PRECOS 001 / DE 2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 30/04/2003 | 990.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO, SAPE DE JU-/ LIAO, BASTIOES E RAPADOR, DURAN- TE O MES DE ABRIL/2003, NO VEICU LO DE PLACA JNJ 8227, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 30/04/2003 | 1100.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIS / PESCARMONA, DURANTE O PERIODO DE 17/03 A 17/04/2003, NO VEICULO / DE PLACA JNJ 8227, CONF. LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 30/04/2003 | 900.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 17/ DE 03/2003, CONF. LICITACAO TOMA DA DE PRECOS 001/2003, NO VEICU- LO DE PLACA MMO 5913, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 30/04/2003 | 2420.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/02 A 17/03/2003, / NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 30/04/2003 | 2640.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO- DO DE 17/02 A 17/03/2003, NO VEI CULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECOS 001 / DE 2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 30/04/2003 | 1320.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/02 A 17/03/2003, NO VEICULO / DE PLACA MYL 1458, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ POVOADO DE CANAFISTULA E DA USI- NA TANQUES AS ESCOLAS SEDE DO MU NICIPIO, NO ANO DE 2002, NO VEI- CULO DE PLACA MMU 8969, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 30/04/2003 | 450.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DA PINTURA DE CORREDORES SECRETARIA, REFEITORIO E COZINHA DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA/ DE PAIVA, NO MES DE ABRIL/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 30/04/2003 | 415.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA- LIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, / A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 30/04/2003 | 100.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PE CAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DAS FIRMAS / LIMA AUTO PECAS, LIDER AUTO PECAS DOBU EE FEIRAO DAS PECAS NO VEI- CULO DEPLACA MNS 0210 CONFORME / O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 30/04/2003 | 127.00 | 00028566106415 | SEVERINO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE SOLDA PRESTADO / NO SALAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8473, PERTENCENTE A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 30/04/2003 | 275.00 | 00023795743400 | ANTONIO DE PADUA C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RE CUPERACAO DOS SALOES COM SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS MNS 9569 EMNS 9520 QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 30/04/2003 | 200.00 | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NOS / VEICULOS DE PLACAS MNS 9569 E MNS 9520 QUE TRANSPORTAM ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL-/ DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 30/04/2003 | 1100.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MARES PARA O DISTRITO DE ZUMBI DURANTE O PERIODO DE 17 02 A 17/03/2003 NO VEICULO DE PLA CA JJC 7658 CONFORME LICITACAO / TOMA DE PRECOS 001/03 CONFORME O COMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 30/04/2003 | 175.00 | 00003290208460 | PAULA CRISTINA LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GRATIFICACAO DE TEM- PO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL/ DE ENSINO FUNDAMENTAL AURELIO / CALDAS DE GUSMAO, LOCALIZADA NO/ SITIO CARNAVAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 30/04/2003 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FENELON LEMOS RELATI--TO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF-/ COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 30/04/2003 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC.ASSENT.SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL DA LOCALIDADE DE GRUTAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME O COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 30/04/2003 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC.ASSENT.SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO ALUGUEL DE DUAS SALAS DE AULA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE/ ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMEN TO SAPE, DURANTE O MES DE ABRIL/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 30/04/2003 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC.TRAB.R.DO P.DE A.MONS.L.PESCAMONA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UMA SALA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, DU- RANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 30/04/2003 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL, ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VAR ZEA DO CRUZ, DURANTE O MES DE / ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 30/04/2003 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL, ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MON- TE, DURANTE O MES DE ABRIL DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 30/04/2003 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL, LO- CALIZADO NO ENGENHO TRIUNFO, ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE,/ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 30/04/2003 | 150.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE/ BOA IDEIA, DURANTE O MES DE FEVE REIRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 30/04/2003 | 150.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE BOA IDEIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 30/04/2003 | 150.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE BOA IDEIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 30/04/2003 | 150.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE CAIANA DO AGRESTE/ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 30/04/2003 | 150.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE CAIANA DO AGRESTE/ DURANTE O MES DE MARCO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 30/04/2003 | 150.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE CAIANA DO AGRESTE/ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 30/04/2003 | 150.00 | 00003878413424 | LUCIENE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO/ DISTRITO DE ZUMBI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 30/04/2003 | 100.00 | 00085350540491 | JOAO DE MELO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM TERRENO NA/ VILA SAO JOAO PARA A PRATICA DE/ ESPORTES DOS MORADORES DAQUELA / COMUNIDADE, DURANTE O MES DE A-/ BRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 30/04/2003 | 1260.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS / PRESTADOS NAS AREAS DE MECANICAS DE AUTOMOVEIS E SOLDA ELETRICAS, NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICU- LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 30/04/2003 | 120.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ZUMBI PARA AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEI- CULO DE PLACA MYL 1663, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 30/04/2003 | 45.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO GAVI- AO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICU- LO DE PLACA MOI 2784, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 30/04/2003 | 50.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO / LIVROS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS A 3a REGIAO DE ENSINO, LOCALIZA- DA NA REFERIDA CIDADE, NO VEICU- LO DE PLACA MMU 8260, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 30/04/2003 | 251.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 30/04/2003 | 3080.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 30/04/2003 | 120.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE 30 BLO- COS DE PLANILHAS PARA EMPENHOS,/ DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN CAS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 30/04/2003 | 50.00 | 00013231693420 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS, JOSE DE/ LIMA SANTOS, PAR RESOLVER ASSUN- TOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS / AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDE RAL E BANCO REAL, NO VEICULO DE/ PLACA MNL 2265, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 30/04/2003 | 640.00 | 04505685000189 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA / SOBRE FINANCAS PUBLICAS, NO MES/ DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 30/04/2003 | 50.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE A SERVICO DA SECRETA RIA DE FINANCAS TRANSPORTANDO DO CUMENTOS AO ESCRITORIO DO CONTA- DOR GERAL DESTE MUNICIPIO NO VEI CULO DE PLACA LIM 7980 CONFORME OCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 30/04/2003 | 100.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRE TARIA DE FINANCAS TRANSPORTANDO O FUNCIONARIODO ESCRITORIO DO CONTA DOR GERAL DR DJAIR MORAIS PARA REALIZAR FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 NA SECRETARIA DE FINANCAS NO VEICULO DEPLACA MNL 1622 CONFORME O COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 30/04/2003 | 537.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 30/04/2003 | 4.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 30/04/2003 | 401.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 30/04/2003 | 1415.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 30/04/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVISO TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME CONTRATO DE PRES TACAO DESERVICO FIRMADO COM A RE- FERIDA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 30/04/2003 | 135.00 | 04918161000110 | ERISONIA ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN- CAS PARA USO NO SETOR DE EMPENHO TESSOURARIA E TRIBUTACAO, CONF./ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 30/04/2003 | 180.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARNE VERDE PARA SER COMERCIALI- ZADA NO MERCADO PUBLICO DESTE MU NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 30/04/2003 | 120.00 | 00003168861499 | EVANGELISTA JOSE FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZACAO PELOS / ESTRAGOS CAUSADOS PELO INDENIZA- DOR NUMA AREA DE 0,2 HECTARES, / ONDE POSSUIA O PLANTIO DE MANDIO CA (MACAXEIRA), CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 30/04/2003 | 100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS INFORMATI- VO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE/ NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,/ VEICULADA NESTA EMISSORA, CONF./ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 30/04/2003 | 3548.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PRE- PARO DE SOLO DE PEQUENAS PROPRI- EDADES DE AGRICULTORES DOS ASSEN TAMENTOS: MONSENHOR LUIZ PESCAR- MONA E MARGARIDA MARIA ALVES II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES / DE ABRIL/2003, TOTALIZANDO 118 / HORAS MAQUINAS DE TRATOR AGRICO- LA, EXECUTADO PELA SEC. DE AGRI- CULTURA, CONF. LICITACAO CARTA / CONVITE O18/2003, DE 02 DE ABRIL DE 2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 30/04/2003 | 3000.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / PREPARO DE SOLO PARA O PLANTIO / EM TRATOR AGRICOLA, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES, TOTALIZAN DO 100 HORA DE TRABALHADAS NAS / SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTA-/ MENTO MARIA DA PENHA, MARGARIDA/ MARIA ALVES, JOSE HORACIO, MON-/ SENHOR LUIS PESCARMONA, SAPE DE/ JULIAO, PEDRA D'AGUA, COVAO, RA- PADOR, VERTENTE, CANAFISTULA E / DUAS ESTRADAS, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 30/04/2003 | 100.00 | 00067599699449 | GENILDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM GALPAO, LO- CALIZADO NO DISTRITO DE CANAFIS- TULA, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PU BLICO DAQUELA COMUNIDADE, DURAN- TE O MES DE ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 30/04/2003 | 8241.52 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 7a PARCELA DA MEDI-/ CAO DO VALOR DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE EXECUCAO DA/ OBRA DE CONSTRUCAO DE UM ACUDE / PUBLICO, NA LOCALIDADE DE SAPE / DE JULIAO, NESTE MUNICIPIO, CON- FORME LICITACAO CONVITE 002/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 30/04/2003 | 190.00 | 04918161000110 | ERISONIA ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO PARA USO NA ENTREGA / AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO DO RECEBIMENTO DE PAGAMEN TO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 30/04/2003 | 325.00 | 04918161000110 | ERISONIA ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO PARA USO EM DIVERSOS / SETORES DO PREDIO SEDE DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 30/04/2003 | 58.50 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO AO USO PELA COPA COZINHA DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 30/04/2003 | 60.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBU NAL DE CONTAS DO ESTADO, ESCRITO RIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNI- CIPIO E ENCAMINHAR DOCUMENTOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NAS FIRMAS: M. SANTOS E MAXIMUS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 30/04/2003 | 125.00 | 02183110000161 | BRIJENDER PAL SINGH NAIN | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NAS IMPRESSORAS DA ASSESSORIA JURIDICA E SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 30/04/2003 | 95.20 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NAS SALAS DO / PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 30/04/2003 | 300.00 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) PARCE- LA, CORRESPONDENTE AS INSCRICOES DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO / EM 04 (QUATRO) PONTOS INSTALADOS NESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 30/04/2003 | 90.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA A SERVICO DO FORUM / DE JUSTICA DESTA COMARCA TRANS-/ PORTANDO FUNCIONARIO COM DOCUMEN TACAO A SER ENCAMINHADA AO TRIBU- NAL DE JUSTICA DO ESTADO NO VEI- CULO DE PLACA KFH 9925 CONFORME O COMPROVLANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 30/04/2003 | 90.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DOCU- MENTACAO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE AO ESCRITORIO / DO PROCURADOR GERAL DESTA EDILI DADE NO VEICULO DE PLACA MNL 1622 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00046774939449 | ERNANI AGUIAR SAMPAIO NETTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUCAO DAS TAXAS/ DE AQUISICAO DOS EDITAIS DAS LI- CITACOES TP 002 E 003/2003, DAS/ REFERIDAS EMPRESAS: EFICIENCIA / SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, PRE MIER E SERVICOS LTDA E DS CONTRU TORA LTDA, POIS AS MESMAS COMPRA RAM JUNTAS COM 01 (UM) SO CHEQUE DE No 345244 DO BANCO HSBC E C/C 11454-67 DO SENHOR ERNANI AGUIAR SAMPAIO NETTO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 30/04/2003 | 400.00 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERETE A DEVOLUCAO DAS TAXAS / DE AQUISICAO DOS EDITAIS DAS LI- CITACOES TP 002 E 003/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 30/04/2003 | 47.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2567, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES- TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 30/04/2003 | 87.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2684, PERTENCENTE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 30/04/2003 | 47.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 30/04/2003 | 15.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORRANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A REPOSICAO EM PORTAS/ DE SALAS DO 1o ANDAR DO PREDIO / SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 30/04/2003 | 2113.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES: 273-2514, 273-2569 E 273-2687, PERTENCENTES AO GABINE TE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 30/04/2003 | 50.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 30/04/2003 | 5.00 | 00013094823734 | ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO/ EM DUAS FECHADURAS DE PORTAS DA/ SALA DO GABINETE DO PREFEITO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 30/04/2003 | 100.00 | 00099106620434 | JOSE GENUINO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE CARPINTARIA NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E FE CHADURAS, EM DIVERSAS SALAS DO / PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 30/04/2003 | 200.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM PRESTA DO NO VEICULO DE PLACA JEP 7911, QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILI DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 30/04/2003 | 927.50 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO / VEICULO DE PLACA MOR 4560, PER-/ TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 30/04/2003 | 100.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATE-/ RIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 30/04/2003 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE A SERVICO DO GA- BINETE DO PREFEITO TRANSPORTAN- DO DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA MMY 7716 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 30/04/2003 | 50.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DUAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO TRANSPORTANDO EQUIPE DO SETOR DE COMUNICACAO DESTA EDI LIDADE PARA TRANSMITIR O PROGAMA INFORMA MUNICIPAL NOS DIAS 29 A 30 DE ABRIL DE 2003 NO VEICULO DE PLACA LIM 7980 CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 30/04/2003 | 43.40 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO / PELA SECRETARIA DE TRABALHO E / PROMOCAO SOCIAL,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 30/04/2003 | 23.60 | 00000000000000 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 30/04/2003 | 38.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2685, PERTENCENTE / AO CONSELHO TUTELAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 30/04/2003 | 335.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 30/04/2003 | 200.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, PARA A RESLIZACAO DE/ SERVICOS DE RECUPERACAO DE GELE- RIAS NAS RUAS: NOVA, SETE DE SE- TEMBRO, DR. FRANCISCO MONTENEGRO E MANOEL NOBREGA, DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 30/04/2003 | 25.98 | 00005584001406 | MARIA DAS NEVES DE V. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA- RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 30/04/2003 | 14.00 | 00003289512428 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 30/04/2003 | 120.00 | 00007840462472 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 30/04/2003 | 80.55 | 00056981678420 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 30/04/2003 | 84.00 | 00029970911449 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA / COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA / PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 30/04/2003 | 170.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE/ DE RECIFE -PE, PARA TRANSPORTAR/ O PACIENTE ANTONIO DELMIRO DOS / SANTOS, QUE FOI SUBMETER-SE A / UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NA / FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO VEI- CULO DE PLACA MNS 0210, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 30/04/2003 | 53.00 | 00028848667449 | ALBERTO LADISLAU DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 30/04/2003 | 23.60 | 00054146399491 | JOACIL FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 30/04/2003 | 50.80 | 00004807939483 | MARIA DE FATIMA DA S. ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS / DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 30/04/2003 | 48.00 | 00042019915472 | ANA CASSEMIRO SOBRAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 30/04/2003 | 223.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, / E CESTAS DE ALIMENTOS, A SEREM / DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DO / DISTRITO DE ZUMBI E CANAFISTULA, E VILA SAO JOAO,NO MES DE ABRIL DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMK 8970, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 30/04/2003 | 300.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE TRABALHO E / PROMOCAO SOCIAL, TRANSPORTANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA, PARA / REALIZAR DISTRIBUICAO DE CESTAS/ BASICAS, NAS LOCALIDADES: USINA/ TANQUES, GAVIAO,PRIMAVERA, BOA/ IDEIA E CAIANA DOS MARES, NESTE/ MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SAN- TA, NO VEICULO DE PLACA MMR 7324 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 30/04/2003 | 690.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA- LIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E / GUARABIRA, E A LOCALIDADES DA / ZONA RURAL TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO / DE PLACA MMR 7324, NOS MESES DE/ ABRIL E MAIO DE 2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 30/04/2003 | 55.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI CO DA SECRETARIA DE TRABALHO E/ PROMOCAO SOCIAL TRANSPORTANDO / GENEROS ALIMENTICOS A SEREM DOA DOS A FAMILIAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA NO VEICULO DE PLA CA MMS 4272 CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 30/04/2003 | 30.00 | 00007437868822 | JOSE ANTONIO F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONSULTA DE / VISTA, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 30/04/2003 | 90.00 | 00003286245437 | ERIVANIA DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 30/04/2003 | 16.80 | 00091063299420 | CREUDES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 30/04/2003 | 33.60 | 00098072889400 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 30/04/2003 | 44.29 | 00065948319415 | GRACILETE DE SOUSA AURELIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 30/04/2003 | 66.00 | 00098183133487 | GEILSA FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 30/04/2003 | 33.50 | 00000004171497 | SEVERINA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME OCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 30/04/2003 | 8.40 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM PASSAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 30/04/2003 | 350.00 | 00084008504400 | MARIZETE NARCISO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 30/04/2003 | 16.80 | 00085350273434 | JOSINETE DIAS DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF.OCOMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 30/04/2003 | 40.00 | 00042160189472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA LENTE DE- GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DES TEMUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA RIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 30/04/2003 | 629.00 | 00049911783472 | MARIA ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE COSANTRUCAO DOADA A PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 30/04/2003 | 80.00 | 00000407014764 | LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 30/04/2003 | 75.00 | 00005916073445 | IRANETE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO / DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DESTA SE- CRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 30/04/2003 | 348.10 | 00022526587468 | EURIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO / DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 30/04/2003 | 70.00 | 00005190685489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PROTESE / DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 30/04/2003 | 25.00 | 00003153696470 | JOSE MELO DOS REIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 30/04/2003 | 21.50 | 00087313006420 | ANA CRISTINA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 30/04/2003 | 30.00 | 00013231693420 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS CORRIDAS NA CIDA DE, A SERVICO DO CONSELHO TUTE-/ LAR AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MESM0, NO VEICULO DE PLACA MNL / 2265, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 30/04/2003 | 16.80 | 00004515402471 | RITA JOSE SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 30/04/2003 | 33.60 | 00064959937491 | JOSE MIGUEL DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 30/04/2003 | 85.00 | 00005143402409 | MARIA APARECIDA G. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 30/04/2003 | 50.00 | 00002466478412 | AURELIANO FRANCELINO X. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 30/04/2003 | 50.00 | 00004411434407 | HELENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 30/04/2003 | 7500.00 | 00003895293466 | SUELY PEREIRA BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS BOLSAS CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICI PIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG E MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO / AO MES DE MARCO DE 2003, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 30/04/2003 | 150.00 | 00091070007404 | GERMINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 30/04/2003 | 145.00 | 00091031460497 | ISAURA MARIA DE M. JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 30/04/2003 | 37.00 | 00002526658489 | MARIA DA PENHA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 30/04/2003 | 203.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ JOAO PESSOA, UMA VIAGEM AO DIS-/ TRITO DE ZUMBI E TRES CORRIDAS / NA CIDADE, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMV 8260, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 30/04/2003 | 9.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TRES CORRIDAS NA CIDADE,/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A / UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICU LO DE PLACA MMV 8260, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 30/04/2003 | 90.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO UMA / PACIENTE, SOB CUSTODIA DA CURADO RIA DO PREDIO DO FORUM DESEMBAR- GADOR JOSE DE FARIAS, PARA A CA- PITAL, NO VEICULO DE PLACA MMU / 8260, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 30/04/2003 | 15440.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 30/04/2003 | 47.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 30/04/2003 | 100.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO / MATERIAL PARA A REALIZACAO DE / SERVICOS, DAS FIRMAS: KILAMPADAS E VINICIUS UCHOA, NO VEICULO DE/ PLACA NZE 4746, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 30/04/2003 | 490.00 | 00004522655410 | GILVANILDO DOS SANTOS JUSTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATER RAMENTO DAS VALAS DA RUA JOAO / GALDINO E PICARRO PARA CALCAMEN- TO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, / DURANTE O PERIODO DE 21/04 A 02/ DE 05/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 30/04/2003 | 1900.00 | 00020404697453 | JOSE BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE/ PICARRO E COLETA DE LIXO DOMICI- LIAR NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 07/04 A 27/ DE ABRIL/2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 30/04/2003 | 60.00 | 00001952679400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, ESCAVACAO DE VALETAS E ATERRO DE BURACOS DA ESTRADA VI- CINAL DO SITIO PAQUIVIRA, DESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 30/04/2003 | 316.00 | 00002163589498 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICOS DE ROCO DE MATO E/ LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 30/04/2003 | 54.00 | 00044048815415 | MARCELO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A RECUPERACAO DE GALERIAS / NAS RUAS: SETE DE SETEMBRO E RUA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF. PAR- TE DO VALOR DA NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/04/2003 | 200.00 | 04549759000189 | MARIA GEISA MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SA COS DE CIMENTO, DESTINADOS A RE- POSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS / DR. FRANCISCO MONTENEGRO E APOLO NIO ZENAIDE, NESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 30/04/2003 | 324.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVI-/ COS DE RECUPERACAO DE GALERIAS / E REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS / RUAS: OLIVEIRO UCHOA, JOAO PES-/ SOA, RUA NOVA, DR. FRANCISCO MON TENEGRO E APOLONIO ZENAIDE, NES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.DE CALC.M.FIO E L.D'AGUA E ASF.ART.V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 30/04/2003 | 200.00 | 04549759000189 | MARIA GEISA MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIEMTO DE 10 (DEZ) SA- COS DE CIMENTO, DESTINADO AOS / SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVI-/ MENTACAO DE CALCAMENTO DA RUA / JOAO GALDINO, NO POVOADO DE CANA FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 30/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A COMPLEMENTACAO SALARIAL / DO MES DE ABRIL/2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 30/04/2003 | 290.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACO, DESOBSTRUCAO DE VALETAS, RETIRADAS DE PEDRAS E ENTULHOS / DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO/ ASSENTAMENTO RURAL CORACAO DE / JESUS E ADJACENCIAS, NO PERIODO/ DE 05 A 09/05/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 30/04/2003 | 1285.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TATORES VALMET, E MF, / PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 30/04/2003 | 50.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS P/ A REPOSICAO NOS POSTES DE ILUMI- NACAO PUBLICA DO DISTRITO DE CA- NAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 30/04/2003 | 4.50 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ A REPOSICAO NOS SANITARIOS PUBLI COS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/ FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 30/04/2003 | 66.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS P/ A REPOSICAO NOS POSTES DE ILUMI- NACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS / DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 30/04/2003 | 96.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A CONFECCAO DE EXTENSAO DE/ FIO PARA LIGACAO DE ENERGIA ELE- TRICA, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 30/04/2003 | 200.00 | 00071936670410 | JOAO VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACOS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SI- TIO SAPE DE JULIAO, DURANTE O PE RIODO DE 22/04 A02/05/2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 30/04/2003 | 290.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACOS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS RETIRADAS DE PEDRAS E ENTULHOS,/ RETIRADA DE LAMA DA ESTRADA VICI NAL ENTRE OS SITIOS CAIANA DOS / MARES E CAIANA DOS CRIOULOS NES- TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 05 A 09/05/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 30/04/2003 | 430.00 | 00021963339487 | IREMAR BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS AOS DIS- TRITOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA E VILA SAO JOAO, TRANSPORTANDO MA- TERIAL E EQUIPE DE FUNCIONARIOS/ PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS/ RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA/ A REPOSICAO DE LAMPADAS EM POS-/ TES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE / ABRIL/2003, NO VEICULO DE PLACA/ MMU 8389, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 30/04/2003 | 12.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM AO DISTRITO DE CANAFISTULA TRANSPORTANDO O FUN CIONARIO DR WILTON CARVALHO PARA REALIZAR VESTURIA EMOBRAS REALI- ZADAS POR ESTA EDILIDADE NA RUA JOAO GALDINO NO VEICULO DE PLACA LIM 7980 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 02/05/2003 | 380.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / TRANSPORTES DE MATERIAL (AREIA), DESTINADAS A REALIZACAO DE SERVI CO DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO / GALDINO, NO POVOADO DE CANAFISTU LA, NO PERIODO DE 02 A 08/05 DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 02/05/2003 | 65.00 | 00002886148440 | MARIA LUCIA DE SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 02/05/2003 | 165.00 | 00002886148440 | MARIA LUCIA DE SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 02/05/2003 | 300.00 | 00058168460430 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADO NA CONFECCAO DE UMA PLACA, MEDIN DO 4X3 METROS, EM CHAPAS GALVANI ZADAS COM MOLDURAS EM MADEIRAS,/ ATRAVES DO CONVENIO No 819/2002, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA/ INTEGRACAO NACIONAL E A PMAG, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 02/05/2003 | 2000.00 | 00013164180497 | JOSE ADELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE TOPOGRAFIA NA LO CACAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHA-/ MENTO TOPOGRAFICO DO ACUDE PUBLI CO CAIANA DOS MARES, NESTE MUNI- CIPIO, ATRAVES DO CONVENIO No / 688/2002, CELEBRADO ENTRE O MI-/ NISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL/ E A PMAG, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 02/05/2003 | 146535.00 | 05034886000108 | QUALITY CONST. E EMPREENDIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MA- QUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA A / CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO CAI- ANA DOS MARES, NESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DO CONVENIO No 688/2002, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA/ INTEGRACAO NACIONAL E A PMAG, / CONFORME LICITACAO CONVITE DE No 16/2003, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 02/05/2003 | 1350.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 / DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO/2003, NO VEICULO DE PLACA MNS 6390, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 02/05/2003 | 2700.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / NO PERIODO DE 17/02 A 17/03/2003 NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 02/05/2003 | 1400.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VELE DO SOL AO POVOADO/ DE ZUMBI, NO PERIODO DE 17/02 A 17/03/2003, NO VEICULO DE PLACA/ MMO 5505, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 02/05/2003 | 265.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / ROCO DE MATO, CAPINA, JARDINAGEM REMOCAO DE ENTULHOS, RETIRADA DE GOTEIRAS, REVISAO DAS INSTALA- / COES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DO PREDIO DO CAIC, JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEVERINO MON TENEGRO, NO PERIODO DE 22 A 30 / DE ABRIL DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 02/05/2003 | 1260.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIO NAIS PRESTADOS NAS AREAS DE MECA NICA E ELETRICA DE AUTOMOVEL E / SOLDA ELETRICA NA MANUTENCAO DA/ FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, DURANTE O MES DE MARCO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 03/05/2003 | 6467.69 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 7a PARCELA DO VALOR/ DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE CA- SAS POPULARES, NA CIDADE DE ALA- GOA GRANDE -PB, ATRAVES DO CON-/ VENIO PMAG/SEDU, CONFORME NOTA / FISCAL DE SERVICOS 000058 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 05/05/2003 | 242.00 | 00002084105463 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 05/05/2003 | 242.20 | 00002084105463 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 05/05/2003 | 20.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO/ PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 05/05/2003 | 17.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, / DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEI TO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 05/05/2003 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER -COM. DE COMBUST. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. NOTA FISCAL 004096/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 05/05/2003 | 30.00 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. NOTA FISCAL 033353/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 05/05/2003 | 35.20 | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS E COPIAS E AUTEN- TICACOES DE DOCUMENTOS DE INTE-/ RESSE DO GABINETE DO PREFEITO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 06/05/2003 | 579.45 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO / EM FAVOR DA SAELPA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 06/05/2003 | 12.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL -MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 06/05/2003 | 13.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN- CAS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA/ FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 06/05/2003 | 112.50 | 00044048815415 | MARCELO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DOS PRE- DIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL: ENEAS CAVALCANTE E USINA TANQUES, NESTE MUNICIPIO, CONF./ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 06/05/2003 | 151.50 | 00098183273491 | SEVERINA LUZIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 06/05/2003 | 180.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE/ DE RECIFE -PE, PARA TRANSPORTAR/ O PACIENTE ANTONIO DELMIRO DOS / SANTOS, QUE FOI SUBMETER-SE A / UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NA / FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO VEI- CULO DE PLACA MNS 0210, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 06/05/2003 | 22.50 | 00044048815415 | MARCELO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ A RECUPERACAO DO MURO DE ARRIMO/ NA RUA JOAO GALDINO, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 07/05/2003 | 7.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AS PRACAS DESTA CIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.DE CALC.M.FIO E L.D'AGUA E ASF.ART.V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 07/05/2003 | 440.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA/ JOAO GALDINO NO DISTRITO DE CANA FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.DE CALC.M.FIO E L.D'AGUA E ASF.ART.V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 07/05/2003 | 880.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A PAVIMENTO DE CALCA-/ MENTO NA RUA JOAO GALDINO, NO / DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.DE CALC.M.FIO E L.D'AGUA E ASF.ART.V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 07/05/2003 | 880.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A PAVIMENTACAO DE CAL- CAMENTO NA RUA JOAO GALDINO, NO/ DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 07/05/2003 | 150.00 | 00013231472415 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DA SECRETARIA DE / INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 07/05/2003 | 288.77 | 00004807939483 | MARIA DE FATIMA DA S. ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 07/05/2003 | 188.40 | 00011913471845 | CREUZA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 07/05/2003 | 165.09 | 00005905406456 | ANTONIO BATISTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 07/05/2003 | 100.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL, TRANSPORTANDO FUNCIONA-/ RIO DESTA SECRETARIA E DOCUMEN-/ TOS RELATIVO A CONVENIOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E O GOVERNO / FEDERAL, DO ESCRITORIO DO CONTA- DOR GERAL, NO VEICULO DE PLACA / MMY 7716, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 07/05/2003 | 55.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE/ ENSINO FUNDAMENTAL JOSE P. DE M. HENRIQUES, LOCALIZADA NO SITIO / RIBEIRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 07/05/2003 | 4613.10 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CON-/ VITE No 015/2003, E NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 07/05/2003 | 56.50 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO PREDIO DA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 07/05/2003 | 409.10 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU LADAS NA CRECHE MARIA JUREMA DE/ PAIVA, NO DISTRITO DE ZUMBI, CON FORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 07/05/2003 | 201.00 | 04023712000187 | IRAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS TRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 07/05/2003 | 129.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICICIOS, DESTINADOS A MEREN- DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ES COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO / DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 07/05/2003 | 4564.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE No 015/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 07/05/2003 | 380.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS CRECHES MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO, / LILIOSA DE JESUS ONOFRE E PERE-/ GRINA MARIA DE MIRANDA MONTENE-/ GRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME / NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 07/05/2003 | 340.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 07/05/2003 | 1010.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 07/05/2003 | 40.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 07/05/2003 | 90.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINE TE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO / DOCUMENTOS A SER ENTREGUE NA CAI XA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A CONVENIOS DESTA PREFEITURA, NO / VEICULO DE PLACALIM 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 07/05/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE UM VIDEO-DOCUMENTARIO COM DURACAO / DE 07 MINUTOS, SOBRE ESTE MUNICI PIO, PARA ARQUIVO DESTA EDILIDA- DE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 08/05/2003 | 95.00 | 03896473000107 | JL. PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 08/05/2003 | 12.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL -MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FONECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 08/05/2003 | 11.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, / DESTINADO AO USO PELO SETOR DE / IDENTIFICACAO DA JUNTA MILITAR,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 08/05/2003 | 6425.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, P/ A UTILI- LIZACAO NAS MAQUINAS E IMPLEMEN-/ TOS USADOS NA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO ALAGOA NOVA, ATRAVES DO / CONVENIO No 0819/2002, CELEBRADO/ ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRACAO/ E A PMAG, COMO PARTE DA CONTRAPAR TIDA DO MUNICIPIO, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL 058001 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 08/05/2003 | 185.38 | 00002838955438 | ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS, PARA/ COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 08/05/2003 | 75.00 | 00001294552457 | ROBERIO MORAIS DE MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 09/05/2003 | 3046.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AS CRIAN- CAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA/ DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, / DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 09/05/2003 | 201.06 | 00003290775461 | SEVERINA MOURA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 09/05/2003 | 441.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL PARA A REA LIZACAO DE RECREACOES COM AS CRI ANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE / ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 09/05/2003 | 214.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPROTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO/ TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 09/05/2003 | 45.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ATAUDE IN- FANTIL, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 09/05/2003 | 564.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMANTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS INS-/ CRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO / IDOSO, CONF. LICITACAO CARTA CON VITE O24/2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 09/05/2003 | 670.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES AOS INSCRITOS NO PRO GRAMA DE APOIO AO IDOSO, CONFOR- ME LICITACAO 023/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 09/05/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO DO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA / SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 09/05/2003 | 16.80 | 00027988211854 | JEANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 09/05/2003 | 75.00 | 00087313316453 | ANA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 09/05/2003 | 80.00 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 09/05/2003 | 109.40 | 00003895344478 | VANDINALDO PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 09/05/2003 | 125.30 | 00004135234461 | AGNALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 09/05/2003 | 100.40 | 00002203269405 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 09/05/2003 | 89.20 | 00051818809400 | LOURIVAL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 09/05/2003 | 102.20 | 00003861072467 | ESPEDITO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 09/05/2003 | 88.70 | 00061632007487 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 09/05/2003 | 88.90 | 00003538199485 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 09/05/2003 | 91.70 | 00003290063470 | MILTON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO, DOADA A POSSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 09/05/2003 | 73.10 | 00002072448476 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 09/05/2003 | 256.20 | 00020424442434 | MARIA JOSEFA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 09/05/2003 | 16.80 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, ATRAVES / DA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO- MOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 09/05/2003 | 420.00 | 00071936670410 | JOAO VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACOS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS RETIRADAS DE PEDRAS E ENTULHOS,/ DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO/ SITIO SAPE DE JULIAO, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 09/05/2003 | 290.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACOS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS, / RETIRADA DE LAMA DA ESTRADA VICI NAL ENTRE OS SITIOS CAIANA DOS / MARES E CAIANA DOS CRIOULOS, NES TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2003, CONF. COMP./ ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 09/05/2003 | 200.00 | 00011001852400 | FIRMINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE / PLACA MMU 8594, DURANTE O PERIO- DO DE 27/04 A 03/05/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 09/05/2003 | 60.00 | 00004061385402 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, OPERACAO TAMPA BURACOS/ DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO / DE ZUMBI A SITIO MATINHAS DESTE/ MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/ 02 A 09/05/2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 09/05/2003 | 600.00 | 00020404697453 | JOSE BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PICARRO E COLETA DE LIXO, DO DIS TRITO DE CANAFISTULA, DESTE MU-/ NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 09/05/2003 | 646.00 | 00004522655410 | GILVANILDO DOS SANTOS JUSTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PEZA DA GALERIA E RETIRADA DE / LAMA NA TELESFORO ONOFRE, CAUSA- DAS PELAS CHUVAS, ATERRAMENTO DA RUA JOAO GALDINO PARA O CALCAMEN TO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2003,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 09/05/2003 | 210.00 | 00071936670410 | JOAO VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE BURACOS DESOBSTRUCAO DE VALETAS RETIRADA DEPEDRAS E ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SI- TIO SAPE DE JULIAO NESTE MUNICI- PIO DURANTE O PERIODO DE 12 A 16 DEMAIO DE 2003 CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 09/05/2003 | 80.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: VIDAL DE NEGREIROS E / JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 09/05/2003 | 290.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACO, DESOBSTRUCAO DE VALETA,/ RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS, / DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO/ ASSENTAMENTO RURAL CORACAO DE / JESUS E ADJACENCIAS, NO PERIODO/ DE 12 A 16/05/2003, CONF. COMP./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 09/05/2003 | 15000.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 6a MEDICAO DOS SERVI COS EXECUTADO NA OBRA DE CONSTRU CAO DO ACUDE PUBLICO PEDRA DE / SANTO ANTONIO, LOCALIZADO NO MU- NICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, / CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 09/05/2003 | 55.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-/ CULTURA, PARA USO NA LIMPEZA DO/ PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DES- TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 09/05/2003 | 287.50 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIAEMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL/ DE LIMPEZA DESTINADO A CONSER- VACAO DOS PREDIOS DO MATADOURO E DO MERCADO PUBLICO MANTIDOS / PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 09/05/2003 | 2554.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 09/05/2003 | 11179.61 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS POR PARTE DA / EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 09/05/2003 | 9015.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 09/05/2003 | 11916.12 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DA PARCELA/ DO INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 09/05/2003 | 30.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS SEROGRA FICAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO BALANCETE MENSAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 09/05/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 09/05/2003 | 18648.86 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS EXECUTADOS NAS / OBRAS COMPLEMENTARES DE ENGENHA- RIA PARA A PROTECAO DO MACICO DO ACUDE PUBLICO CAIANA DOS MARES / (RIP-RAP, MURO DE PROTECAO E MU- RO VERTEDOURO), ATRAVES DO CONVE NIO 688/2002, CELEBRADO ENTRE O/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIO-/ NAL E A PMAG, CONF. LICITACAO / CONVITE No 17/2003, COMO CONTRA- PARTIDA DO MUNICIPIO, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 09/05/2003 | 16177.14 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS EXECUTADOS NAS / OBRAS COMPLEMENTARES DE ENGENHA- RIA PARA A PROTECAO DO MACICO DO ACUDE PUBLICO CAIANA DOS MARES / (RIP-RAP, MURO DE PROTECAO E MU- RO DE VERTEDOURO), ATRAVES DO / CONVENIO No 688/2002, CELEBRADO/ ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E A PMAG, CONF. LICITA- CAO CONVITE No 17/2003, E COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 09/05/2003 | 69.26 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ MISTRACAO DESTA EDILIDADE, PARA/ USO NOS SETORES DE PESSOAL, LICI TACOES E ASSESSORIA JURIDICA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 09/05/2003 | 47.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL -MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO PARA USO NOS SETORES / DE PESSOAL, LICITACAO E ASSESSO- RIA JURIDICA, DESTE EDILIDADE, / CONF. CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 09/05/2003 | 39.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA PER- TENCENTE A ASSESSORIA JURIDICA / DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 09/05/2003 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA PER- TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 09/05/2003 | 25.60 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A ASSESSORIA / JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 09/05/2003 | 1171.90 | 01883650000195 | GENARO PONTES JUNIOR -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DA LIGACAO HIDRAULICA DO POCO ARTE- SIANO DO CONJUNTO FREI DAMIAO / AO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRIGUEIRO, NESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 09/05/2003 | 180.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO, DE DOCUMENTOS DE PRO- CESSO DE LICITACOES REALIZADAS / POR ESTA EDILIDADE, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 09/05/2003 | 430.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CONSERVACAO DO / PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 09/05/2003 | 18.50 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO 2o PELOTAO DE POLICIA MILITAR, ATRAVES DO / CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMAG E/ SEC. SEG. PUBLICA, CONF. NOTAS / FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 09/05/2003 | 129.50 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO 2o PELO TAO DE POLICIA MILITAR, ATRAVES/ DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A / PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 09/05/2003 | 2.00 | 00040823113434 | JOSE FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UM FAX ENVIADO ATRA- VES DO No 218-7435 A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINE TE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 09/05/2003 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHOS, DESTINADOS AO USO NAS IMPRESSORES DA CHEFIA DO GABINE- TE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 09/05/2003 | 680.09 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ CELULAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 09/05/2003 | 90.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINE TE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO / DOCUMENTACAO A SER ENTREGUE NO / ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL / DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE / PLACA MMY 7716, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 09/05/2003 | 60.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, EM VARIOS FIRMAS, NO VEI CULO DE PLACA BYA 7185, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 09/05/2003 | 240.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CEF, SEC. DE EDUCACAO, ESCRITORIO DO/ PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, / SEC. DE CIDADANIA E JUSTICA, LO- CADORA EXPRESS, RIVA AUTO PECAS, ELETRONICA VARADOURO, GABINETE / CIVIL, P/ PARTICIPAR DE SOLENI-/ DADE NO PALACIO DA REDENCAO DE / LCTo DO PROGRAMA FOME ZERO NA / PARAIBA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 09/05/2003 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIR MAS: CASA DA CONSTRUCAO, O VERGA LHAO, VINICIUS UCHOA E MADEIREI- RA PLANALTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 09/05/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MMU 8497, PARA EFETUAR SERVICOS/ DE REVISAO DE MCANICA, NA FIRMA/ OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 09/05/2003 | 100.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MEMEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRO MOVIDO PELO CENTEP (CENTRO DE ES TUDO E PESQUISA EM EDUCACAO E / CULTURA E ACAO COMUNITARIA), REA LIZADO NO CENTRODE CAPACITACAO/ DE PROFESSORES, NA CAPITAL DO ES TADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 09/05/2003 | 40.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULRURA, DETA EDILIDADE, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 09/05/2003 | 920.83 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR B NIVEL I, DURANTE O / PERIODO DE 24/02 A 30/04/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 09/05/2003 | 498.33 | 00001071746421 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA A NIVEL I, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 16/04/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 09/05/2003 | 650.00 | 00068593783449 | KATIA LIGIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR B NIVEL I, DURANTE O / PERIODO DE 01/03 A 30/04/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 09/05/2003 | 650.00 | 00048231002472 | EUCLIDES LUCINDO DA S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR B NIVEL I, DURANTE O / PERIODO DE 01/03 A 30/04/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 09/05/2003 | 920.83 | 00087316307404 | SONIA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA B NIVEL I, DURANTE O PERIODO DE 24/02 A 30/04/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 09/05/2003 | 64.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. RURAIS DE RAPADOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA, DA AS- SOCIACAO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE RA- PADOR, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 09/05/2003 | 3375.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS ALU-/ NOS INSCRITOS NAS CRECHES: PERE- GRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, / MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E/ LIDIA M. RAMALHO, NESTE MUNICI-/ PIO, CONF. LICITACAO CARTA CONVI TE No 0024/2003, DE 09/05/2003 / E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 09/05/2003 | 763.74 | 00037643290415 | PAULO SERGIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR B NIVEL I, DURANTE O / PERIODO DE 01/03 A 30/04/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 09/05/2003 | 693.33 | 00035450622449 | EDSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR A NIVEL I, DURANTE O / PERIODO DE 24/02 A 30/04/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 09/05/2003 | 920.83 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR B NIVEL I, DURANTE O / PERIODO DE 24/02 A 30/04/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 09/05/2003 | 7.30 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DE COCUMENTOS RE- LATIVOS A PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 09/05/2003 | 25.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTES, DESTINADOS A LUBRIFICA CAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9510 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 09/05/2003 | 4527.30 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,/ CONF. LICITACAO CONVITE 015/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 09/05/2003 | 376.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA SER USADOS / COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, / DESTE MUNICIPIO, E NO GINASIO DE ESPORTE DO CAIC,JOSE FERREIRA / DE PAIVA, CONF. NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 09/05/2003 | 150.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE RIACHO DE AREIA, / DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 09/05/2003 | 50.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE RIACHO DA USINA / TANQUES, DURANTE O MES DE ABRIL/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 09/05/2003 | 150.00 | 00004092561458 | DANIEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE ENGENHO MARES, DU- RANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 09/05/2003 | 150.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE RIACHO DE CAIANA / DO AGRESTE, DURANTE O MES DE A-/ BRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 09/05/2003 | 150.00 | 00067451292487 | ANTONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE ASSENTAMENTO MARIA ME NINA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 09/05/2003 | 200.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE SERRA DO BALDE, / DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 09/05/2003 | 300.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA DA ESCO LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCA LIDADE RIACHO DE GAVIAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 09/05/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, PARA A CRECHE MARIA DE / LOURDES M. DE PAIVA, NESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 09/05/2003 | 70.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS AO SI-/ TIO CAIANA, TRANSPORTANDO ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 09/05/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A/ EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, PARA PAR- TICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE GES TAO ESCOLAR, REALIZADA NA 3a RE- GIAO DE ENSINO, NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 09/05/2003 | 1905.00 | 00052948501415 | JOSE COELHO M. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES: PERE-/ GRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, / LIDIA M. RAMALHO, MARIA DE LOUR- DES M. DE PAIVA, CONF. LICITACAO CARTA CONVITE 023/2003, E COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 09/05/2003 | 1520.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A REFEI- / COES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES: PEREGRINA MARIA DE M. / MONTENEGRO, LIDIA M. RAMALHO E / MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, / NESTE MUNICIPIO,CONF. LICITACAO CARTA CONVITE 023/2003, E COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 09/05/2003 | 64.00 | 00038172739400 | EVARISTO VIEIRA DA S. JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PIN- TURA DE FAIXAS PARA A DIVULGACAO DA MOSTRA DE TEATRO A SER REALI- ZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 09/05/2003 | 980.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS: MNS 9520, MNS 9569 E MMU 8746, QUE TRANS-/ PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 09/05/2003 | 131.50 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 09/05/2003 | 480.00 | 09099193000154 | OFICINA IRMAOS MONTEIRO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MECANICA PRES- TADO NO VEICULO DE PLACA MMS / 9520, PERTENCENTE A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 09/05/2003 | 424.74 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO JURO DO INSS POR / PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 09/05/2003 | 340.00 | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO VEICULO DE PLACA / MMU 9069, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE / TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO / MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 09/05/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE/ GAS, DESTINADO A CRECHE LILIOSA/ DE JESUS ONOFRE, NO DISTRITO DE/ CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 09/05/2003 | 20.40 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / ELETRICO PARA A RECUPERACAO DO / PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA/ DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 09/05/2003 | 20.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ A RECUPERACAO DO VESTIARIO DO MO DULO ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 09/05/2003 | 440.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE LAVAGEM, ASPIRA- CAO E LUBRIFICACAO DO VEICULOS / DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, / MMU 8746, MNS 9520 E MNS 9569, / QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 09/05/2003 | 40.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/ CACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUN-/ DAMENTAL JOSUE GOMES DA SILVEIRA E ANA ELISA SOBREIRA NESTE MUNI- CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 09/05/2003 | 140.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RE- CUPERACAO DE VENTILADORES USADOS NAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE - PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO NESTE MUNICI- PIO CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 12/05/2003 | 320.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS- DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI- CIPIO CONFORME LICITACAO CONVITE 024/2003 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 12/05/2003 | 320.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS - ALIMENTICOS DESTIADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO CONFORME LICITACAO CONVINTE 024/2003 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 12/05/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA CONDUZIR O VEICULO DE PLACA MMU 8497, PARA EFETUAR SERVICOS/ DE REVISAO NA FIRMA OSCAR DIESEL CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 12/05/2003 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 12/05/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA CONDUZIR O VEICULO DE PLACA / MNF 3339, PARA EFETUAR SERVICOS/ DE REVISAO NA AUTORIZADA, LOCALI ZADA NA BR 230, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 12/05/2003 | 1500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVULGACAO DO ALAFO- LIA/2003, NO ANIVERSARIO DE EMAN CIPACAO POLICITA DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 12/05/2003 | 230.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / MANUTENCAO NOS MIMIOGRAFOS A AL- COOL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE / ENSINO FUNDAMENTAL: INSTITUTO / DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO ANA/ ELISA SOBREIRA, JOAQUIM JOSE P./ DE M. HENRIQUES E SAO LUIS, NES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 12/05/2003 | 260.00 | 00003286210480 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO - MECANICO NOS VEICULOS DE PLACAS MMU 8743, MMU 9079 E MNS 9520 - QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI- PIO CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 12/05/2003 | 60.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA A CRECHE PEREGRINA - MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO NES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 12/05/2003 | 16.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO LOCA- LIZADA NO SITIO JOAO PEREIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 12/05/2003 | 210.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE A CAI ANA DOS CRIOULOS DURANTE O PERIO DO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MAR CO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA - KFZ 2414 CONFORME LICITACAO 018/ 2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 12/05/2003 | 1913.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS MATRICULA- DOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE / JOVENS E ADULTOS -EJA/RECOMECO,/ PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003, CONF. LICITACAO CARTA CON- VITE No 024/2003, E NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 12/05/2003 | 400.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GANEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O PREPARO DE DE LANCHES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDU- CACAO DE JEVENS E ADULTOS -EJA / RECOMECO, PARA OS MESES DE MAIO/ E JUNHO DE 2003, CONFORME LICITA CAO CARTA CONVITE No 025/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 12/05/2003 | 480.00 | 00003206626757 | EXPEDITO LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA,/ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DO DE 01/04 A 02/05/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 12/05/2003 | 480.00 | 00003285190493 | ANDRE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA,/ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DO DE 01/04 A 02/05/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 12/05/2003 | 403.10 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE 025/2003 E NOTA FISCAO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 12/05/2003 | 400.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE 025/2003, E NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 12/05/2003 | 668.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 12/05/2003 | 795.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MARICULADOS NAS CRECHES: PEREGRI NA MARIA DE M. MONTENEGRO, LILIO SA DE JESUS ONOFRE, LIDIA MESQUI TA RAMALHO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 025/2003 E NO- TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 12/05/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICU- LO KOMBI DE PLACA MOB 4989, DES- TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO/ E CULTURA, NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 12/05/2003 | 91.00 | 00004653448442 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA / A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / JOAO PEREIRA, NA LOCALIDADE DE / PEDRA DE SANTO ANTONIO, DURANTE/ O PERIODO DE 17 A 28/02/2003, / COMP. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 12/05/2003 | 250.00 | 00004653448442 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / JOAO PEREIRA, NA LOCALIDADE PE-/ DRA DE SANTOS ANTONIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 12/05/2003 | 250.00 | 00004653448442 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / JOAO PEREIRA, NA LOCALIDADE PE-/ DRA DE SANTOS ANTONIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 12/05/2003 | 250.00 | 00001909994464 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE BASTIOES, DURANTE/ O MES DE MARCO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 12/05/2003 | 91.00 | 00001909994464 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE BASTIOES, DURANTE/ O PERIODO DE 17 A 28/02/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 12/05/2003 | 250.00 | 00001909994464 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE BASTIOES, DURANTE/ O MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 12/05/2003 | 514.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 12/05/2003 | 1488.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARA DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE / JOVENS E ADULTOS -EJA/RECOMECO,/ PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003, CONF. LICITACAO 024/2003,/ E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 12/05/2003 | 346.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS MATRICULA- DOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE / JOVENS E ADULTOS -EJA/RECOMECO,/ PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003, CONF. LICITACAO CONVITE No 024/2003, CONF. NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 12/05/2003 | 450.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DA PINTURA DE CORREDORES SANITARIOS, ALMOXARIFADO DO PRE- DIO DO CAIC, JOSE FERREIRA DE / PAIVA, NO MES DE ABRIL DE 2003,/ ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGA DOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 12/05/2003 | 300.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, / DURANTE O MES DE MARCO/2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 12/05/2003 | 300.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, / DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 12/05/2003 | 2220.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCA-/ CAO DE CAMINHAO TRIO ELETRICO / COM GERADOR DE ENERGIA, SISTEMA/ DE SOM, ILUMINACAO, PALCO, ONDE/ REALIZA-SE-A A APRESENTACAO DE / BANDA ARTMANHA, DURANTE A PROGRA MACAO DO ALAFOLIA/2003, NAS COME MORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE / MARCO DE 2003, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 12/05/2003 | 75.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PE CAS DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNS 9520, PARA REALIZAR SERVICOS NA RETIFICA IDEAL, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 12/05/2003 | 380.00 | 00056876602400 | FRANCISCA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS FO- GOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR / SEVERINO MONTENEGRO, GERALDO COS TA, ANA ELISA SOBREIRA, JOSUE / CLEMENTINO E JOSUE GOMES DA SIL- VEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 12/05/2003 | 420.00 | 00004653448442 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / CHEFE DE SETOR DE TURISMO E LA-/ SER, REFERENTE AO MES DE ABRIL / DE 2003, JUNTO A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 12/05/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, PARA A CRECHE LIDIA MES- QUITA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO,/ CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 12/05/2003 | 350.00 | 00001937843432 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTA- DOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8381 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REAPARELHAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 12/05/2003 | 250.00 | 00079726364434 | ALFREDO FELICIANO DE A. JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS AO ASERVO DA BIBLIO-/ TECA MUNICIPAL NEMESIO REGIS, / MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, CONFORME NOTA FIS CAL EM ANEXO. LIVROS, JACKSON -CORACAO DE PAN- DEIRO .......................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 12/05/2003 | 309.60 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DOS PREDIOS DO TEATRO SANTA/ IGNEZ, DA BIBLIOTECA NEMESIO RE- GIS, E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDA RIA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 12/05/2003 | 5.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE 273-2514, PERTENCENTE / AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 12/05/2003 | 28.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL-/ DESTINADO A REPOSICAO DE FECHA DURAS DAS PORTAS DE ACESSO AO - GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 12/05/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICU- LO PARATI 1.6, 16V, COMPLETO DE/ PLACA MOR 4560, DESTINADO AO GA- BINETE DO PREFEITO, NO PERIODO / DE 20/04 A 20/05/2003, CONFORME/ NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 12/05/2003 | 25.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO DOCU- MENTOS PARA A TIPOGRAFIA MODERNA NO VEICULO DE PLACA LIN 7980, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 12/05/2003 | 27.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A ASSESSORIA / JURIDICA, DE DOCUMENTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 12/05/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO USO DOS PO LICIAIS MILITARES DO SEGUNDO PE LOTAO CONFORME CONVENIO CELEBRA DO ENTRE A PMAG E A SEC.SEG, PU BLICA CONFORME LNOTA FISCAL ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 12/05/2003 | 70.25 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CARTO RIO ELEITORAL DA 9a ZONA, CEDIDO AO TRIBUNAL REGIONAL, CONFORME / OFICIO No 025/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 12/05/2003 | 25.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO O FUN-/ CIONARIO JOSE FREIRE DE MELO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS / E A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA / FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 12/05/2003 | 158.40 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICI AIS MILITARES DO SEGUNDO PELOTAO ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO / ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 12/05/2003 | 20.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO, PARA USO DO PREDIO / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 12/05/2003 | 350.00 | 00091111455449 | LAERCIO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / REVISAO DAS INSTALACOES TELEFONI CAS DA CENTRAL INTERNA DE TELE-/ FONE DE PREDIO DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 12/05/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 12/05/2003 | 9.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE 273-2011, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 12/05/2003 | 1143.73 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL -MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN- CAS, NOS SETORES DE EMPENHO, TES SOURARIA E TRIBUTACAO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 12/05/2003 | 50.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE FINANCAS, TRANSPOR-/ TANDO DOCUMENTACAO DE PRESTACAO/ DE CONTAS, DESTA EDILIDADE AO / ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL, NO VEICULO DE PLACALIN 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 12/05/2003 | 130.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 12/05/2003 | 660.20 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DOS PREDIOS DO MATADOURO E / MERCADO PUBLICO E DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, CEDIDO A ESTA EDILIDADE PELO GONVERNO / NO ESTADO, NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BERGES, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 12/05/2003 | 40.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS)/ SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A / REALIZACAO DE SERVICOS DE REPOSI CAO DE CALCAMENTO, NA RUA D. PE- DRO II, NESTE MUNICIPIO, CONF. / NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 12/05/2003 | 1694.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO U. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMA RA DE AR E PROTETORES PARA O VEI CULO DE PLACA OM 0740, PERTENCEN TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA CAO CONVITE 006/2003, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 12/05/2003 | 1380.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA OM 0740, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA / ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 12/05/2003 | 31541.00 | 04230598000166 | SERLIC -SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICOS, POLTACAO DE ARVORES, CAPINA DE MATOS, VARRICAO, CAIA- CAO DE MEIO-FIOS E REMOCAO DE EN TULHOS, NESTE MUNICIPIO, REFEREN TE AO PERIODO DE 18/04 A 18/05 / DE 2003, CONF. LICITACAO CARTA / CONVITE, E NOTA FISCAL DE SERVI- COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 12/05/2003 | 750.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O TRATOR VALMET, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 12/05/2003 | 630.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTA- DOS NO TRATOR D4, PERTENCENTE A/ SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 12/05/2003 | 1666.00 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A RECUPERACAO DO TRATOR D-4, PER TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA / ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 12/05/2003 | 72.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/ TRANSPORTE DE METRALHAS PARA O / ATERRO DE BURACO NA ESTRADA DE / ACESSO A VILA SAO JOAO, NO DIA / 12 DE MAIO DE 2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 12/05/2003 | 251.76 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A RECUPERACAO DO VEICULO DE PLACA MO 0740, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DES TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 12/05/2003 | 141.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, PARA O CEMITERIO DO / DISTRITO DE ZUMBI E SAO SEBASTI- AO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 12/05/2003 | 290.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMV 0778, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 12/05/2003 | 225.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DOVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MNC 2901, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 12/05/2003 | 162.00 | 00048230960453 | JOSE EUDES SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMR / 1953, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 12/05/2003 | 215.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM PINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB,/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA MMV 2641, CONF.COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 12/05/2003 | 95.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ GUARABIRA E UMA VIAGEM A ZONA RU RAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PA- RA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO/ DE PLACA MME 7324, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 12/05/2003 | 180.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTE,/ PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEI CULO DE PLACA MNS 0210, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 12/05/2003 | 125.00 | 00001171333455 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO/ VEICULO DE PLACA MNQ 7810, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 12/05/2003 | 165.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIETES PARA VARIOS HOSPITAIS,/ NO VEICULO DE PLACA MMV 7716, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 12/05/2003 | 290.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, / TRANSPORTANDO PACIETES PARA VA-/ RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA MMV 8260, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 12/05/2003 | 79.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MNA 3840, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 12/05/2003 | 47.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMS 4272, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 12/05/2003 | 30.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO CAIA- NA DOS MARES, TRANSPORTANDO PA-/ CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA LHK / 1373, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 12/05/2003 | 30.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO DISTRITO/ DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MNA / 6470, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 12/05/2003 | 293.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE E GUARABIRA, E ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICU- LO DE PLACA MMS 1466, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 12/05/2003 | 60.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR UM OBITO, DA MATERNIDADE EPIDIO/ DE ALMEIDA, NO VEICULO DE PLACA/ AAP 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 12/05/2003 | 171.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA AIH / 4239, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 12/05/2003 | 140.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANS-/ PORTANDO PACIETES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 12/05/2003 | 841.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 12/05/2003 | 30.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO ASSENTAMEN- TO MARIA MENINA I, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA / DE SAUDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 12/05/2003 | 86.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMY / 1798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 12/05/2003 | 40.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 12/05/2003 | 40.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO CAIA- NA DOS MARES, TRANSPORTANDO PA-/ CIETES PARA A UNIDADE MISTA DE / SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MNC / 3398, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 12/05/2003 | 5.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE 273-2631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 12/05/2003 | 40.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO F. MARQUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 12/05/2003 | 19.80 | 00098175912472 | MARIA DE LOURDES N. DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 12/05/2003 | 98.00 | 00001354307470 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 12/05/2003 | 16.40 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 12/05/2003 | 80.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 12/05/2003 | 8.40 | 00004285632446 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CON FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 12/05/2003 | 98.00 | 00037410377453 | VALDOMIRO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 12/05/2003 | 16.80 | 00001128893444 | NATERCIO VIEIRA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 12/05/2003 | 240.99 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 12/05/2003 | 428.15 | 00005360683481 | MARIA APARECIDA B. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 12/05/2003 | 45.00 | 00004210742481 | VALDEMAR DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE INFAN- TIL, DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 12/05/2003 | 75.50 | 00085350036491 | PAULA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES, QUANDO DAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO / PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, CONFOR- ME LICITACAO CONVITE 025/2003 E/ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 12/05/2003 | 367.50 | 00085350036491 | PAULA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRI- TAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXE- CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LI- CITACAO CONVITE 025/2003 E NOTA/ FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 12/05/2003 | 284.00 | 00000407014764 | LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRI- TAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXE- CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME/ LICITACAO CARTA CONVITE 025 DE / 2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 12/05/2003 | 100.00 | 00049144936400 | IRANILDO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRABAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE, / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 12/05/2003 | 50.00 | 00029970911449 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 12/05/2003 | 9.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA/ O MUSEU MARGARIDA MARIA ALVES, / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 12/05/2003 | 21.40 | 00004549905450 | WALDETE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 12/05/2003 | 40.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO POVOADO DE/ ZUMBI E CANAFISTULA TRANSPORTAN- DO A SECRETARIA DO TRABALHO E / PROMOCAO SOCIAL, IDENILSE SILVA/ DE MEDEIROS PARA RESOLVER ASSUN- TOS RELATIVO AO PETI E AS CRE- / CHES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMR 7324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 12/05/2003 | 190.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, CONFORME / NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 12/05/2003 | 95.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARA DE LANCHES E REFEICOES, QUANDO / DAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES / INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO / AO IDOSO, (PAI), EXECUTADO PELA/ SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 12/05/2003 | 580.10 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE DAS REUNIOES/ REALIZADAS, DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, EXECUTADO PELA SECRETA RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 12/05/2003 | 150.00 | 00003018031458 | MARIA CLAUDIA C. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 12/05/2003 | 8.40 | 00004246530441 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PASSAGEM/ A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFOR ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 12/05/2003 | 33.00 | 00003808804408 | MARIA CELIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 12/05/2003 | 150.00 | 00005068813427 | MARGARETE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 12/05/2003 | 65.70 | 00005263686404 | MARINEIDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDIDAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 12/05/2003 | 100.00 | 00070906920434 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 12/05/2003 | 18.17 | 00002554505403 | ANA GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 12/05/2003 | 81.37 | 00013230930444 | JOSE FRANCISCO MARTINS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 12/05/2003 | 2905.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL -MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, PARA USO/ PELOS MONITORES EM ATIVIDADES / DIDATICA COM OS ALUNOS MATRICULA DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 12/05/2003 | 110.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANPORTANDO A SE-/ CRETARIA, IDENILSE S. DE MEDEI-/ ROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA / SETRAS, NO VEICULO DE PLACA MNS/ 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 12/05/2003 | 360.00 | 00005796269461 | LECIANA NILO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / CHEFE DE SERVICOS DE EMPREGO E / REDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ DE 2003, JUNTO A SECRETARIA DE / TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DES- TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 12/05/2003 | 26750.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 13/05/2003 | 341.30 | 00004092003447 | MARIA DO SOCORRO DE S. VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A POSSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 13/05/2003 | 327.85 | 00004092003447 | MARIA DO SOCORRO DE S. VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 13/05/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSES- SORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES/ DE ABRIL/2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 13/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANE- JAMENTO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 13/05/2003 | 300.64 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO / DESTA EDILIDADE, JUNTO A SAELPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 13/05/2003 | 3.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AUTENTICACOES DE DOCUMEN- TOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 13/05/2003 | 2392.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO / DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA TE- LEMAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 13/05/2003 | 4.40 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 13/05/2003 | 170.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 13/05/2003 | 5.70 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 14/05/2003 | 4.40 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 14/05/2003 | 4564.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE No 015/2003, E NOTA FISCAL DE No 000817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 14/05/2003 | 4.40 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 14/05/2003 | 27.40 | 00095265120491 | JOSE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 14/05/2003 | 1.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AUTENTICACAO DE DOCUMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 14/05/2003 | 3046.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LNACHES E REFEICOES AS CRIAN- CAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA / FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 15/05/2003 | 310.59 | 00072706139404 | MARIA BETANIA M. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOAS CERENTES DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 15/05/2003 | 409.12 | 00004429707499 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 15/05/2003 | 30.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO DISTRITO/ DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA CBJ / 2165, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 15/05/2003 | 160.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 15/05/2003 | 90.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA KTS 7976, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 15/05/2003 | 98.00 | 00005549045435 | MARIA LUCIA C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 15/05/2003 | 98.00 | 00026410559453 | MARIA DE LOURDES E. DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 15/05/2003 | 79.05 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES, QUANDO DAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO / PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, CONF. / LICITACAO CONVITE 025/2003, E NO TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 15/05/2003 | 91.50 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRI- TAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL (PETI) EXE- CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME/ LICITACAO CONVITE 025/2003 E NO- TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 15/05/2003 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 15/05/2003 | 960.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FONECIMENTO DE BUTIJOES DE/ GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, PARA O PREPARO/ DE LANCHES E REFEICOES, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 15/05/2003 | 62.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 9520, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DO MUNICI PIO, CONF. NOTA FISCAL 002898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 15/05/2003 | 20.00 | 70098470000549 | W. A. BARRETOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 16/05/2003 | 1520.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 16/05/2003 | 300.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAR- PINTEIRO NA MONTAGEM E DESMONTA- GEM DO PALCO LOCADO PARA A APRE- SENTACAO DE BANDAS QUE SE APRE-/ SENTARAM NO ALAFOLIA/2003, EVEN- TO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE/ EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 16/05/2003 | 1529.41 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVUL- GACAO DO ALAFOLIA/2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 16/05/2003 | 970.58 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVUL- GACAO DO ALAFOLIA/2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 16/05/2003 | 100.00 | 00099106620434 | JOSE GENUINO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE CARPINTARIA NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E / FECHADURAS, EM DIVERSAS SALAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 16/05/2003 | 17.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AUTENTICACOES DE / DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA, DE FORMULARIOS DE PREPA RO DE SOLO DE AGRICULTORES DA / ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 16/05/2003 | 79.50 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES, QUANDO DAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO / PROGRAMA DE APOIO AO ISOSO (PAI) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, CONF. / LICITACAO CONVITE 025/2003 E NO- TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 16/05/2003 | 30.00 | 00004285632446 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO/ E MEDICAMENTO, DOADAS A PESSOAS/ CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRA-/ VES DESTA SECRETARIA, CONFORME / COMP. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 16/05/2003 | 564.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS INS-/ CRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO / IDOSO, CONFORME LICITACAO CARTA/ CONVITE 024/2003, CONF. NOTA FIS CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 16/05/2003 | 200.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SA COS DE CIMENTO, PARA A RESTAURA- CAO DE GALERIAS NAS RUAS: SETE / DE SETEMBRO, DR. FRANCISCO MON-/ TENEGRO E MANOEL NOBREGA, NESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 19/05/2003 | 42.00 | 00005460920477 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 19/05/2003 | 44.69 | 00056981678420 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 19/05/2003 | 238.89 | 00003289668436 | INACIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 19/05/2003 | 281.80 | 00097741906453 | CELIO DIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 19/05/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 19/05/2003 | 2.70 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A COPA CO- ZINHA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 19/05/2003 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHO PARA A IMPRESSORA PER-/ TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 19/05/2003 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E AJUS TE DE UM CPU, PERTENCENTE AO GA- BINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 19/05/2003 | 5.05 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 19/05/2003 | 95.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL 00001502 EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 19/05/2003 | 80.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO GRUTAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ES COLAS SEDE DO MUNICIPIO, NOS / DIAS 20 A 21/05/2003, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 19/05/2003 | 100.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO BURA- CO D'AGUA, TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / NOS DIAS 18 E 19/05/2003, NO VEI CULO DE PLACA MMO 5639, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 19/05/2003 | 100.00 | 00051502925400 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO / MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA / MMX 5794, NOS DIAS 19, 20 E 21 / DE MAIO DE 2003, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 19/05/2003 | 30.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS AO SITIO CAR NAVAL, TRANSPORTANDO MATERIAL E/ MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMU- NIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS/ 4272, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 19/05/2003 | 450.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS INSCRITOS/ NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO- / VENS E ADULTOS -EJA, CONF. NOTA/ FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 20/05/2003 | 84.60 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DOS TE-/ LHADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL, INCLUINDO ANA ELISA E/ JOSUE GOMES DA SILVEIRA, NESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 20/05/2003 | 160.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO VALE DO SOL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / NO DIA 22/05/2003, NO VEICULO DE PLACA BYA 7185, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 20/05/2003 | 200.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPOPRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DO SITIO BASTIOES PARA AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 21/05/2003, NO VEICULO DE PLACA / BYA 7185, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 20/05/2003 | 160.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO VALE DO SOL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 22/05/2003, NO VEICULO DE / PLACA BYA 7185, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 20/05/2003 | 70.00 | 00003286643408 | GEILSON COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ SANTA VITORIA, LOCALIZADA NO SI- TIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 20/05/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINAO AO USO NA CRE-/ CHE MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 20/05/2003 | 11200.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV.E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS/ DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-/ NICIPIO, CONFORME LICITACAO CON- VITE No 026/2003, DE 20/05/2003/ E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONJUNTO ESCOLARCADEIRA COM ME- SA ............................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 20/05/2003 | 135.50 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DO TELHA DOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL: ANA ELISA SOBREIRA, JOSE CARLOS E SEVERINO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 20/05/2003 | 215.00 | 00026186837149 | LUIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, CAPINA, REMOCAO DE ENTU LHOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL: GERALDO COSTA E ANA ELI- SA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O / PERIODO DE 19 A 23/05/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 20/05/2003 | 33.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE RECICLAGEM DE 01 (UM) CARTUCHO PARA A IMPRESSORA/ DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 20/05/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O / VEICULO DE PLACA MMU 8381, PARA/ REALIZAR SERVICOS DE REVISAO MER CANICA E REGULAGEM, NAS OFICINAS INCOPEMOLA E OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 20/05/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O / VEICULO DE PLACA MMU 8497, PARA/ REALIZAR SERVICOS DE REVISAO ME- CANICA E REGULAGEM NAS FIRMAS: / INCOPEMOLA E OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 20/05/2003 | 20.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 20/05/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O / VEICULO DE PLACA MNF 3339, PARA/ REALIZAR REVISAO MECANICA NA FIR MA SUDOESTE MOTORES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 20/05/2003 | 20.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 20/05/2003 | 148.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 9540, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ QUA TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 20/05/2003 | 220.50 | 00000407014764 | LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS CRECHES: MARIA DE LOUR-/ DES M. DE PAIVA, LIDIA M. RAMA-/ LHO E PEREGRINA MARIA DE MIRAN- DA MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO,/ CONF. LICITACAO CONVITE 025/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 20/05/2003 | 25.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MNS 9540, / QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 20/05/2003 | 20.00 | 00039910431491 | HELIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 20/05/2003 | 380.00 | 00056876602400 | FRANCISCA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / COSTUREIRA, NA RECUPERACAO DOS / ENXOVAIS E DE TOALHAS DE MESA / DAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA/ DE JESUS ONOFRE, MARIA JUREMA DE PAIVA, LIDIA MESQUITA RAMALHO, / PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA,/ NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 20/05/2003 | 20.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 20/05/2003 | 12.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 20/05/2003 | 22.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 20/05/2003 | 2.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO DESTE EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL 005573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 20/05/2003 | 6368.78 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DE- BITO DESTA EDILIDADE, EM FAVOR / DA SAELPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 20/05/2003 | 16.20 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA / DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 20/05/2003 | 27.40 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O / POLICIAMENTO MILITAR DO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, ATRA- VES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE/ PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 20/05/2003 | 137.20 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS POLI-/ CIAIS MILITARES DO DISTRITO DE / ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES/ DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMAG E SEC. SEG. PUBLICA, CONF. NOTA/ FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 20/05/2003 | 980.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS,/ DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO, DESTA EDILIDADE, CON- FORME LICITACAO No 24/2003, E / NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 20/05/2003 | 450.00 | 00003133191462 | EDNALDO SEVERINO L. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO, DE RECU- PERACAO DA PINTURA DE CORREDORES E RECEPCAO DO TERREO, ESCADARIA/ E CORREDORES DO 1o ANDAR DO PRE- DIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 20/05/2003 | 400.00 | 24222762000109 | LIGHT - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DEVOLUCAO DAS TAXAS DE / AQUISICAO DOS EDITAIS DAS LICI-/ TACOES TOMADA DE PRECOS 002 E / 003/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 20/05/2003 | 19.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 20/05/2003 | 52.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 20/05/2003 | 1380.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 20/05/2003 | 4870.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 20/05/2003 | 25.00 | 00003955098400 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O SECRETARIO, JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A / AGENCIA DO BANCOREAL, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 20/05/2003 | 4511.44 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 7a PARCELA DO VALOR/ DA CONSTRUCAO DE UM ACUDE PUBLI- CO, NA COMUNIDADE DE BOA IDEIA,/ NETE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO/ CARTA CONVITE No 001/2003, E NO- TA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 20/05/2003 | 55.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-/ CULTURA, PARA O USO DA LIMPEZA / DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICI PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 20/05/2003 | 240.00 | 00005383449469 | ISIDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHO, VAR RIMENTO, LIMPEZA DAS DEPENDEN- / CIAS DO PREDIO DO MATADOURO PU-/ BLICO, NO PERIODO DE 19 A 23/05/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 20/05/2003 | 42.00 | 00064515842404 | CLEONICE CAMILO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 20/05/2003 | 14.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 20/05/2003 | 250.00 | 00061632252449 | ANTONIO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, UMA VIA- GEM DO DISTRITO DE ZUMBI, TRAN-/ PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / MMS 4562, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 20/05/2003 | 16.80 | 00029970911449 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 20/05/2003 | 25.20 | 00005234381412 | MARIA DAS NEVES DOS S. SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 20/05/2003 | 98.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 20/05/2003 | 16.80 | 00000004254430 | JOSEMIR PATRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 20/05/2003 | 90.60 | 00002696369437 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO, PARA A INSTALACAO DE ENER GIA EM SUA MORADIA, DOADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A-/ TRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 20/05/2003 | 16.80 | 00001178922464 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBFIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 20/05/2003 | 33.60 | 00093678266487 | MARCOS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 20/05/2003 | 16.80 | 00029970911449 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 20/05/2003 | 16.80 | 00007180245755 | LUCIANA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 20/05/2003 | 39.70 | 00001321958447 | LAURA SALES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 20/05/2003 | 225.60 | 00085350036491 | PAULA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRI- TAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXE CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME/ LICITACAO CONVITE 025/2003, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 20/05/2003 | 17.65 | 00001996930486 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 20/05/2003 | 840.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 20/05/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 20/05/2003 | 100.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O FUN CIONARIO WILTON CARVALHO DE MACE DO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELA- TIVO AO CONVENIO C/ O GOVERNO / FEDERAL PARA A CONSTRUCAO DE UM/ GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO / DE CANAFISTULA, NA CAIXA ECONOMI CA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA/ BYA 7185, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 20/05/2003 | 300.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A REPOSICAO DE CALCA-/ MENTO NAS RUAS: D. PEDRO II, VI- DAL DE NEGREIROS, ERNESTO CAVAL- CANTE, JOAO PESSOA E JOSE CAVAL- CANTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 20/05/2003 | 3232.20 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS / DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 021/2003, DE 11/04/2003/ E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 20/05/2003 | 1526.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,/ DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 021/2003, DE 11/04/2003/ E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 20/05/2003 | 13452.50 | 41148321000115 | COENE -COMERCIAL E. NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS / ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA- CAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, / CONFORME LICITACAO CONVITE 021 / DE 2003, DE 11/04/2003, E NOTA / FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 20/05/2003 | 315.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A REPOSICAO DE CALCA-/ MENTO NAS RUAS: VIDAL DE NEGREI- ROS, D. PEDRO II, JOSE CAVALCAN- TE E JOAO PESSOA, NESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 20/05/2003 | 200.00 | 00002714708447 | SEVERINO DO RAMO LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE / DA ACESSO AO SITIO PIMENTEL DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 12/05 A 23/05/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 20/05/2003 | 290.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACO, DESOBSTRUCAO DE VALETAS, RETIRADAS DE PEDRAS E ENTULHOS,/ DA ESTRADA VICINAL DO ASSENTAMEN TO RURAL CORACAO DE JESUS E ADJA CENCIAS, NO PERIODO DE 19 A 23 / DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 20/05/2003 | 290.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACO, DESOBSTRUCAO DE VALETAS, RETIRADAS DE PEDRAS E ENTULHOS,/ RETIRADA DE LAMA DA ESTRADA VICI NAL ENTRES OS SITIOS: CAIANA DOS MARES E CAIANA DOS CRIOULOS, NES TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 19 A 23/05/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Construção de aterro sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 20/05/2003 | 3500.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO / CONTRATO DE CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO, CON- FORME LICITACAO CARTA CONVITE No 021/2002, E NOTA FISCAL DE SER-/ VICOS No 000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Construção de aterro sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 20/05/2003 | 2782.79 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO / VALOR DO CONTRATO DE CONSTRUCAO/ DO ATERRO SANITARIO, NESTE MUNI- CIPIO, CONFORME LICITACAO CARTA/ CONVITE No 021/2002, E NOTA FIS- CAL DE SERVICOS No 000200 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Construção de aterro sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 20/05/2003 | 717.21 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO/ ADITIVO DO CONTRATO DA CONSTRU-/ CAO DO ATERRO SANITARIO, NESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 20/05/2003 | 35.00 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 20/05/2003 | 1380.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA OM 0740, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA / ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL No 011927 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 21/05/2003 | 432.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS, A SERVICOS DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / TRANSPORTANDO METRALHA PARA A / REALIZACAO DE SERVICO DE ATERRO/ E REGULARIZACAO DE ESTRADAS DE / ACESSO A VILA SAO JOAO, ENTRE / RIOS, BURACO D'AGUA E NAS RUAS / ANA EMILIA MEDEIROS, CEHAP II E VIDAL DE NEGREIROS, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 21/05/2003 | 72.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS, A SER- VICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL/ (AREIA), PARA A REPOSICAO DE CAL CAMENTO NAS RUAS: VIDAL DE NE- / GREIROS, D. PEDRO II E ERNESTO / CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 21/05/2003 | 288.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZACAO DE/ SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCA-/ MENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 21/05/2003 | 5.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 21/05/2003 | 55.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O TRATOR D4, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.DE CALC.M.FIO E L.D'AGUA E ASF.ART.V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 21/05/2003 | 315.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A / PAVIMENTACAO DA RUA JOAO GALDINO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 21/05/2003 | 80.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O TRATOR MF, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 21/05/2003 | 550.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 21/05/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI- ENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA DOS A DIVERSOS HOSPITAIS DA REFE RIDA CIDADE, CONFORME COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 21/05/2003 | 1435.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS ALU-/ NOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), CONF. LICITACAO CARTA / CONVITE No 024/2003, E NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 21/05/2003 | 40.00 | 00087316846453 | BENEDITO CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR COM DESPESA COM UM OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 21/05/2003 | 17.20 | 00036515639449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 21/05/2003 | 23.00 | 00004567465440 | MANUEL GONZAGA CRUZ | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 21/05/2003 | 23.00 | 00065948025420 | MARIA DE LOURDES A. PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 21/05/2003 | 26.12 | 00001514472767 | PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 21/05/2003 | 20.00 | 00095318801404 | SOLENI SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 21/05/2003 | 150.00 | 00080573517487 | JOAO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 21/05/2003 | 191.70 | 00067451292487 | ANTONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 21/05/2003 | 14.62 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO / DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 21/05/2003 | 5.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO / PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTU LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 21/05/2003 | 456.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA E ABASTECIMENTO, PARA A/ LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 21/05/2003 | 5.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 21/05/2003 | 5.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE CANA-/ FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 21/05/2003 | 58.20 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICOS DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DO POVOADO DE ZUMBI / ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO EN- TRE A PMAG/ SEC, DE SEG PUBLICA/ CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 21/05/2003 | 1006.40 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA/ DE ADMINISTRACAO PARA USO NA CON SERVACAO DO PREDIO DO TERMINAL / RODOVIARIO OSVALDO TRIGUEIRO DE/ ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 21/05/2003 | 615.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO PARA A LIMPEZA E CON-/ SERVACAO DAS SALAS, SANITARIOS,/ CORREDORES DO PREDIO SEDE DESTA/ EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 21/05/2003 | 24.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA O VEICULO DE PLACA/ MOR 4560, PERTENCENTE AO GABINE- TE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 21/05/2003 | 40.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERRTENCENTE AO GABINETE DO PRE- FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 21/05/2003 | 100.00 | 00003286210480 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO MECANICO REALIZADO/ NO VEICULO DE PLACA MMU 9069, DE TROCA DE PECAS DA SUSPENSAO DIAN TEIRA E DAS RODAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTALAS ESCOLAS DO / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 21/05/2003 | 25.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO GRU-/ TAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICU- LO DE PLACA MNS 0825, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 21/05/2003 | 50.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO SITIO / JOAO PEREIRA, TRANSPORTANDO ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 21/05/2003 | 5.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTU- LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 21/05/2003 | 58.02 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JO- SE FERREIRA DE PAIVA, NO DISTRI- TO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 21/05/2003 | 22.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTO COPIAS, DESTINADOS A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, COM AS ES COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 21/05/2003 | 79.50 | 00059331542453 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS- TRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 21/05/2003 | 208.40 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALU-/ NOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NO / POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O MES/ DE MAIO/2003, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 21/05/2003 | 135.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALU-/ NOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NO / POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 21/05/2003 | 58.20 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS POLI-/ CIAIS MILITARES DO POVOADO DE / ZUMBI, ATRAVES DO CONVENIO CELE- BRADO ENTRE A PMAG/SEC. SEG. PU- BLICA, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 21/05/2003 | 390.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS DE MATERIAL PARA ORIENTA-/ CAO DOS PROFESSORES E PARA OS / GRUPOS DE ESTUDO DOS PCN'S EM / ACAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 21/05/2003 | 245.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO U. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM PNEU P/ O VEICULO DE PLACA MNS 9520, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DO MUNICI PIO, CONFORME LICITACAO CARTA / CONVITE No 006/2003, E NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 21/05/2003 | 350.50 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8473, MMU 9069, MMU 9079 E MNS 9520, / PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDA-/ DE, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES / DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTAS / FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 21/05/2003 | 360.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL/ PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA / MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE / TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. / NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 21/05/2003 | 541.43 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNF 3339, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 21/05/2003 | 690.00 | 00051819830497 | VALDETE EVANGELISTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 22/05/2003 | 530.00 | 00003374194427 | ELIABE PINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE/ MANUTENCAO EM DUAS IMPRESSORAS / HP DESKJET E EPSON, 02 NOBREAK E UMA CPU USADOS PELOS SETORES DA/ REFERIDA SECRETARIA, NO PREDIO / SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 22/05/2003 | 75.00 | 10771996000192 | POLINCENDIO COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA/ A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU RA, DE RECARGAS DE 02 (DOIS) EX- TINTORES DE INCENDIO, PERTENCEN- TES AO VEICULO TIPO ONIBUS DE / PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 22/05/2003 | 120.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, COM A FINALIDADE DE PAR- TICIPAR DA 2a FASE PRESENCIAL DO PROGRAMA MELHORIA EM EDUCACAO / QUE SE REALIZARA NA REFERIDA CI- DADE, DE 28 A 30/05/2003, CONFOR ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 22/05/2003 | 76.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULA DOS NA CRECHE MARIA DE LOURDES / M. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, / CONF. LICITACAO CONVITE 023/2003 E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 22/05/2003 | 285.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E / LIDIA M. RAMALHO, CONF. LICITA-/ CAO 023/2003, E NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 22/05/2003 | 9524.00 | 04558376000177 | DINAMICA - GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DIDATICO, DESTINADOS A SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA/ OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA MA DE EDUDACAO DE JOVENS E ADUL- TOS -EJA/RECOMECO, CONF. LICITA- CAO CARTA CONVITE, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 22/05/2003 | 4860.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 22/05/2003 | 12380.00 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 22/05/2003 | 653.08 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 22/05/2003 | 12380.00 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 22/05/2003 | 1195.20 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 22/05/2003 | 500.00 | 00041589246420 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 22/05/2003 | 22.52 | 00041455363472 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE 2003, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 22/05/2003 | 2832.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 22/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 22/05/2003 | 3804.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 22/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 22/05/2003 | 5527.67 | 00000000000000 | ELMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 22/05/2003 | 281.50 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES MAIO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 22/05/2003 | 16089.76 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 22/05/2003 | 57284.90 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 22/05/2003 | 1565.14 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 22/05/2003 | 13659.21 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 22/05/2003 | 270.24 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 22/05/2003 | 325.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERVAL GUEDES ARANHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS, RELATIVO / AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 22/05/2003 | 4803.91 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 22/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 22/05/2003 | 2484.68 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE A. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 22/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES / DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 22/05/2003 | 17460.93 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE S. VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 22/05/2003 | 371.58 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 22/05/2003 | 271.00 | 00000000000000 | ELIZABETH C. M. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 22/05/2003 | 1700.26 | 00000000000000 | ALCIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 22/05/2003 | 33208.00 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 22/05/2003 | 200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MEMEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, COM A FINALIDADE DE PAR- TICIPAR DE UMA REUNIAO COM AS / FORMADORAS DO CENDEC, NA REFERI- DA CIDADE, SOBRE A FORMACAO DO / NUCLEO MUNICIPAL, DO PROGRAMA / MELHORIA NA EDUCACAO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 22/05/2003 | 0.80 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 22/05/2003 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRI- TORIO DA SRa IVANIR CHAVES FACUN DES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 22/05/2003 | 72.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO CARNE VERDE DO MATADOURO / PARA SER COMERCIALIZADA NO MERCA DO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 22/05/2003 | 70.00 | 00002036755410 | MARIA DA GLORIA DO N. PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 22/05/2003 | 64.00 | 00016182901420 | INACIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 22/05/2003 | 98.00 | 00079711570459 | JOSE DE ASSIS FRANCO MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFOR ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 22/05/2003 | 28.00 | 00041249321468 | MARIA DO SOCORRO SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 22/05/2003 | 85.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES, QUANDO DAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO / PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, DESTA / EDILIDADE, CONF. LICITACAO CONVI TE 023/2003, E NOTA FISCAL EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 22/05/2003 | 142.50 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS INSCRITOS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF. / LICITACAO CONVITE 023/2003 E NO- TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 22/05/2003 | 152.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRI- TAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXE- CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME/ LICITACAO CONVITE 023/2003, E NO TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 22/05/2003 | 133.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRI- TAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO IN ANTIL -PETI, EXE- CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME/ LICITACAO CARTA CONVITE 023/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 22/05/2003 | 50.00 | 00003359431448 | ANDRE ERIKSON D. COSME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 22/05/2003 | 80.00 | 00004585530428 | GERUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 22/05/2003 | 43.50 | 00061635707404 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 22/05/2003 | 85.50 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES QUANDO DAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES INCRILTOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO EXECUTADO PE-LA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO=CAO SOCIAL DESTAEDILIDADE CONFOR-ME LICITACAO CONVITE 023/2003 E - NNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 22/05/2003 | 144.30 | 00004374108467 | MARIA DA CONCEICAO R. GONCALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADA A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 22/05/2003 | 72.88 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA OM 0740, PER- TENCENTE A SECRETARIA INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 22/05/2003 | 108.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS, TRANS-/ PORTANDO METRALHAS PARA A REALI- ZACAO DE SERVICOS DE ATERRO DE / BURACOS NA RUA ANA ELILIA DE ME- DEIROS, NESTA CIDADE, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.DE CALC.M.FIO E L.D'AGUA E ASF.ART.V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 22/05/2003 | 220.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS/ TRANSPORTANDO MATERIAL (AREIA),/ DESTINADOS AO SERVICO DE PAVIMEN TACAO DE CALCAMENTO NA RUA JOAO/ GALDINO, NO DISTRITO DE CANAFIS- TULA, NO VEICULO DE PLACA MMU / 8672, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 22/05/2003 | 213.00 | 00004190463485 | SEVERINO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PA DE MATO COM REMOCAO DE ENTU-/ LHOS, ROCO E RECUPERACAO DE PAR- TE DA CERCA DE ARAME FARPADO EM/ VOLTA DO TERRENO DA USINA DE COM POSTAGEM DE LIXO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 23/05/2003 | 290.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACO, DESOBSTRUCAO DE VALETAS, RETIRADAS DE PEDRAS, RETIRADA DE LAMAS DA ESTRADA VICINAL ENTRE / OS SITIOS: CAIANA DOS MARES E / CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNI- CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30/05/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 23/05/2003 | 255.00 | 00002560882418 | ANTONIO LIRA MOTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA- BERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICI NAL DE ZUMBI A RODOVIA PB 079, / DURANTE O PERIODO DE 27/04 A 26/ DE 05/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 23/05/2003 | 50.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABRIR VALAS NA ESTRADA VICINAL DE TABOCA A RODOVIA PB / 079, DURANTE O PERIODO DE 18 A / 23/05/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 23/05/2003 | 40.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA- BERTURA DE VALAS, NA RUA MACAIBA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 23/05/2003 | 6467.69 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 7a PARCELA DO VALOR/ DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE CA- SAS POPULARES, NA CIDADE DE ALA- GOA GRANDE -PB, ATRAVES DO CON-/ VENIO PMAG/SEDU, CONFORME NOTA / FISCAL DE SERVICOS 000058 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 23/05/2003 | 240.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 23/05/2003 | 240.00 | 00003716306495 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIVOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 23/05/2003 | 240.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITOR DAS CRIANCAS INSCRITAS / NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 23/05/2003 | 240.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCIRTAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 23/05/2003 | 240.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2003, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 23/05/2003 | 240.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO IN ANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 23/05/2003 | 240.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 23/05/2003 | 240.00 | 00001050022408 | ANTONIO CALIXTO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITOR DAS CRIANCAS INSCRITAS / NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 23/05/2003 | 240.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 23/05/2003 | 240.00 | 00001050022408 | ANTONIO CALIXTO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITOR DAS CRIANCAS INSCRITAS / NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 23/05/2003 | 240.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 23/05/2003 | 240.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSDRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/ E 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 23/05/2003 | 240.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 23/05/2003 | 240.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITOR DAS CRIANCAS INSCRITAS / NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 23/05/2003 | 240.00 | 00003716306495 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 23/05/2003 | 240.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 23/05/2003 | 33.60 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 23/05/2003 | 41.61 | 00033017921468 | MARIZETE GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 23/05/2003 | 100.00 | 00082702055400 | ELISEU MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 23/05/2003 | 156.86 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADA A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 23/05/2003 | 550.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 23/05/2003 | 15.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE AUTENTICA-/ COES DESTINADAS A SECRETAIRA DE/ AGRICULTURA, DE DOCUMENTOS DE / FICHAS DE CORTES DE TERRAS, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 23/05/2003 | 9.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA SECRETARIA / DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL 001472 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 23/05/2003 | 25.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTO COPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA/ DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 23/05/2003 | 208.00 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADAS AO DELEGADO E AO ES-/ CRIVAO DA POLICIA CIVIL, CONFOR- ME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA / EDILIDADE E SEC. SEG. PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 23/05/2003 | 208.00 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADAS AO DELEGADO E AO ES-/ CRIVAO DA POLICIA CIVIL, CONFOR- ME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA / EDILIDADE E A SEC. SEG. PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 23/05/2003 | 177.75 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANACIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E REGISTROS DE DOCUMENTOS E EMISSAO DE PROCURACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTINADAS A ASSESSO-/ RIA JURIDICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 23/05/2003 | 514.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICI AIS MILITARES DO SEGUNDO PELOTAO ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO / ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, NO PERIODO DE 23/05 A 23/06/2003, / CONF. LICITACAO CONVITE 024/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 23/05/2003 | 40.00 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EN-/ TREGA DE CORRESPONDENCIA NO DIS- TRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVE-/ NIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELE-/ GRAFOS, REFERENTE AO MES DE MAR- CO DE 2003, E COMPROVANTE EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 23/05/2003 | 40.00 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EN-/ TREGA DE CORRESPONDENCIA NO DIS- TRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVE-/ NIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELE-/ GRAFOS, REF. AO MES DE ABRIL DE/ 2003, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 23/05/2003 | 40.00 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EN-/ TREGA DE CORRESPONDENCIA NO DIS- TRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVE-/ NIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELE-/ GRAFOS, REF. AO MES DE MAIO DE / 2003, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 23/05/2003 | 40.00 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EN-/ TREGA DE CORRESPONDENCIA NO DIS- TRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVE-/ NIO FIRMADO ESTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELE-/ GRAFOS, DURANTE O MES DE JUNHO / DE 2003, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 23/05/2003 | 40.00 | 00003226367447 | ANDREA KELLY DE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EN-/ TREGA DE CORRESPONDENCIA AOS MO- RADORES DO DISTRITO DE CANAFIS-/ TULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO/ ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DURAN- TE O MES DE ABRIL DE 2003, E COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 23/05/2003 | 40.00 | 00003226367447 | ANDREA KELLY DE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EN- TREGA DE CORRESPONDENCIA AOS / MORADORES DO DISTRITO DE CANA-/ FISTULA, CONFORME CONVENIO FIR- MADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A / EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRA-/ FOS, DURANTE O MES DE MAIO DE / 2003, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 23/05/2003 | 40.00 | 00003226367447 | ANDREA KELLY DE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EN-/ TREGA DE CORRESPONDENCIA AOS MO- RADORES DO DISTRITO DE CANAFISTU LA, CONFORME CONVENIO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREI- OS E TELEGRAFOS, DURANTE O MES / DE JUNHO DE 2003, E COMPROVANTE/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 23/05/2003 | 4.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 23/05/2003 | 14.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 23/05/2003 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / NAS FIRMAS: CASA DO COLEGIAL, / ACO CENTER, KILAMPADAS, LIDER / AUTO PECAS, FEIRAO DAS PECAS, / FEIXOTO PECAS, PALOMA TECIDOS, / LUIS TECIDOS, DENTAL VIANA, MECA NICA POSSANTE E OSCAR DIESEL, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 23/05/2003 | 30.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 23/05/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS PARA A CRECHE MARIA JURE- MA DE PAIVA, NO DISTRITO DE ZUM- BI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/ FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 23/05/2003 | 25.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA/ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO VERTENTE DESTE MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 23/05/2003 | 56.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE/ PARA A CRECHE MARIA JUREMA DE / PAIVA, NO DISTRITO DE ZUMBI, DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 23/05/2003 | 640.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE 024/2003, E NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 23/05/2003 | 130.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA / COM LETREIRO EM ALTO RELEVO ME-/ DINDO 30X20, A SER INSTALADA NO/ TEATRO SANTA IGNEZ EM COMEMORA-/ CAO ALUSIVA A REALIZACAO DA I / MOSTRA DO TEATRO ESTUDANTIL, NO/ PERIODO DE 31/05A 07/06/2003, / PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 23/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | VALDENIR EVANGELISTA MARQUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UEPB, CORRESPONDEN- TE AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 23/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RENOLDA CARLA DE M. PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 23/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE INACIO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA UEPB, CORRESPONDEN- TE AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 23/05/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSAS UEPB, CORRESPONDEN TE AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 23/05/2003 | 151.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSA PEC, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 23/05/2003 | 2720.00 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSAS UEPB, CORRESPONDEN TE AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 23/05/2003 | 302.00 | 00000000000000 | EUNALIANA VIERIA DA ROCHA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A BOLSAS PEC, CORRESPONDEN- TE AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 23/05/2003 | 1108.11 | 00000000000000 | ANA MARIA R. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 23/05/2003 | 240.00 | 00003206626757 | EXPEDITO LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NAS CRECHES: PEREGRINA M. DE MI- RANDA MONTENEGRO E LIDIA MESQUI- TA RAMALHO, NO PERIODO DE 19 A / 30/05/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 23/05/2003 | 240.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RE- TIRA DE MATO E CORTE DE GRAMA,/ REMOCAO DE ENTULHO, ATERRO DE / BURACOS, COM MASSAME, NO GRAMA- DO NO CAMPO DE FUTEBOL MODULO / ESPORTIVO GENIVAL SALES DE AMO- RIM, DURANTE O MES DE MARIO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 23/05/2003 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, COM A FINALIDADE DE ACOMPAN- HAR A SECRETARIA DE EDUCACAO, / QUANDO DE UMA REUNIAO COM AS FOR MADORAS DO CENPEC, SOBRE A FORMA CAO DO NUCLEO MUNICIPAL DO PRO-/ GRAMA MELHORIA DA EDUCACAO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 23/05/2003 | 173.70 | 40938508000150 | MAQ-LAREM -MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA MAQUINA CO-/ PIADORA RICOH, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 23/05/2003 | 73.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA PINTU RA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIRMINO SANTINO DA / SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAIA- NA DOS CRIOULOS, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 23/05/2003 | 35.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADO NO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA/ MNS 4655, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 23/05/2003 | 424.80 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JU- REMA DE PAIVA, NO DISTRITO DE / ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 23/05/2003 | 72.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A RECUPERACAO DO PRE- DIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAI VA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 23/05/2003 | 15.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS P/ A REPOSICAO NO PREDIO DO TEATRO/ SANTA IGNEZ, DESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 23/05/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO NA CRE- CHE LIDIA M. RAMALHO, NESTE MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 23/05/2003 | 39.30 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A / CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, / LICALIZADA NO POVOADO DE ZUMBI,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FIS CAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 23/05/2003 | 18.20 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS DE PLANILHAS DE DISTRIBUI- CAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINA- DAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 26/05/2003 | 240.00 | 00071207325791 | JOSE LAURENTINO DA S. IRMAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINA, POLTACAO DE AR- VORES, JARDINAGEM, REMOCAO DE EN TULHO, DESOBSTRUCAO DE VALETAS / PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DA AEREA DE RECREACAO DA CRECHE/ PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO QUE FUNCIONA NO PREDIO DO CAIC / JOSE FERREIRA DE PAIVA, DURANTE/ O MES DE MAIO/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 26/05/2003 | 215.00 | 00026186837149 | LUIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, CAPINA, REMOCAO DE ENTU LHO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL GERALDO COSTA, ANA ELISA/ SOBREIRA E JOSUE GOMES DA SILVEI RA, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2003,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 26/05/2003 | 4625.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS/ VEICULOS DE PLACAS: MMU 8473, / MMU 9069, MMU 9079 E MNS 9520, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 26/05/2003 | 430.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PIN- TURA DE CORREDORES, SANITARIOS,/ SALAS E DEMAIS DEPENDENCIAS, DO/ PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 26/05/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 26/05/2003 | 6913.92 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 9a PARCELA DO VALOR/ DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDI LIDADE PARA OS SERVICOS DE EXE-/ CUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO / ACUDE PUBLICO SAPE DE JULIAO, / NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CON- VENIO No 687/2002, CELEBRADO EN- TRE O MINISTERIO DA INTEGRACAO / NACIONAL/PMAG, COMO CONTRAPARTI- DA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITA CAO CONVITE No 002/2003, E COM-/ PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 26/05/2003 | 3331.19 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA/ DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO / SAPE DE JULIAO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO No 687/2002, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA/ INTEGRACAO NACIONAL E A PMAG, / CONFORME LICITACAO CONVITE No / 002/2003, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 26/05/2003 | 1118.29 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 8a PARCELA DO VALOR/ DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDI LIDADE PARA OS SERVICOS DE EXECU CAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO / ACUDE PUBLICO SAPE DE JULIAO, / NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CON- VENIO No 687/2002, CELEBRADO EN- TRE O MINISTERIO DA INTEGRACAO / NACIONAL E A PMAG, CONF. LICITA- CAO CONVITE No 002/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 26/05/2003 | 8556.35 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A OITAVA MEDICAO DA / CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO BOA/ IDEIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES/ DO CONVENIO CELEBRADO COM O MI-/ NISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL/ E A PMAG, CONF. LICITACAO CONVI- TE No 001/2003, COMO CONTRAPARTI DA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA / FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 26/05/2003 | 3730.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA/ OS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA/ DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO / BOA IDEIA, NESTE MUNICIPIO, ATRA VES DO CONVENIO No 820/2002, CE- LEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA / INTEGRACAO NACIONAL E A PMAG, / CONF. LICITACAO No 001/2003, E / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 26/05/2003 | 3500.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA/ OS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA/ DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO / BOA IDEIA, NESTE MUNICIPIO, ATRA VES DO CONVENIO No 820/2002, CE- LEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA / INTEGRACAO NACIONAL E A PMAG, / CONFORME LICITACAO CONVITE No / 001/2003, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 26/05/2003 | 3100.00 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA/ DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO / SAPE DE JULIAO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO No 687/2002, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA/ INTEGRACAO NACIONAL E A PMAG, / CONFORME LICITACAO CONVITE No / 002/2003, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 26/05/2003 | 348.05 | 00080573517487 | JOAO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 26/05/2003 | 376.90 | 00003287748475 | JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 26/05/2003 | 250.00 | 00069213631715 | LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 26/05/2003 | 200.00 | 00033017719472 | JOSE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 26/05/2003 | 590.00 | 00004792612454 | VICENTE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 26/05/2003 | 199.50 | 00061630454400 | ELIZABETH LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 26/05/2003 | 98.00 | 00041249364434 | DAMIAO SEVERINO DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 26/05/2003 | 98.00 | 00099240858415 | SEVERINO BEZERRRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 26/05/2003 | 160.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS RETIRADAS DE PEDRAS E ENTULHOS- DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ASSENTAMENTO RURAL CORACAO DE / JESUS E ADJACENCIAS, NO PERIODO DE 26 A 30/05/2003, COMF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 27/05/2003 | 140.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS/ TRATORES: MASSEY FERGUSSON E VAL MET, PERTENCENTES A SECRETARIA / DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 27/05/2003 | 108.16 | 00023728639400 | SEVERINO DO RAMO SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS HORAS EXTRAS PRESTADAS JUN TO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 27/05/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI- ENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA DOS A DIVERSOS HOSPITAIS DA REFE RIDA CIDADE, ATRAVES DA SECRETA- RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 27/05/2003 | 80.90 | 00029970911449 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 27/05/2003 | 39.45 | 00078995310472 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 27/05/2003 | 100.00 | 00002230328409 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 27/05/2003 | 50.00 | 00004761175427 | ANTONIA JOSELIA S. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 27/05/2003 | 72.50 | 00069213631715 | LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 27/05/2003 | 540.56 | 00003432940440 | ANTONIO FELINTO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 27/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 27/05/2003 | 65.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O/ SECRETARIA DE FINANCAS JOSE DE / LIMA SANTOS PARA ENTREGAR DOCU-/ MENTOS DE INTERESSE DESTA SECRE- TARIA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICU- DE PLACA MMU 7716, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 27/05/2003 | 368.35 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO / EM FAVOR DA SAELPA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 27/05/2003 | 5.10 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO/ PARA A COPA-COZINHA DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 27/05/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICU LO DE PLACA MNF 3339, PARA EFE-/ TUAR SERVICOS DE REVISAO NA AUTO RIZADA LOCALIZADA NA BR 230, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 27/05/2003 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 27/05/2003 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, COM A FINALIDADE DE ENCAMIN- HAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO / CONTADOR GERAL E NA AGENCIA DA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 27/05/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PROFESSOR GERALDO COS- TA, PARA PARTICIPAR DE UMA ATIVI DADE EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO) AO TEATRO SANTA ROSA E ESPACO / CULTURAL, JOSE LINS REGO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 27/05/2003 | 63.70 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS AO PREDIO DO TEATRO / SANTA IGNEZ, NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 27/05/2003 | 50.00 | 04111497000176 | POSTO S. ANA -FECHINE & ALENCAR LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMO 8743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 27/05/2003 | 18.80 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS INS- TALACOES HIDRAULICA DO PREDIO DO TEATRO SANTA IGNEZ, NESTE MUNICI PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 27/05/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE UM VIDEO-DOCUMENTARIO SOBRE ESTE / MUNICIPIO, PARA ARQUIVO DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 27/05/2003 | 18.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / PARA A RECUPERACAO DA PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO CAIANA DOS CRIOULOS DESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 27/05/2003 | 12168.74 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE MAIO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 27/05/2003 | 22266.31 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE MAIO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 27/05/2003 | 11200.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV.E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS/ DE EBSINO FUNDAMENTAL, CONFORME/ LICITACAO CARTA CONVITE 026/2003 E NOTA FISCAL 002159 EM ANEXO. CONJUNTO ESCOLAR CADEIRA COM ME- SA.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 28/05/2003 | 3780.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 28/05/2003 | 1122.93 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE LILIOSA / DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NO / DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 28/05/2003 | 120.00 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALI- ZADA NO POVOADO DE CANAFISTULA,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 28/05/2003 | 206.32 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DES-/ TINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS/ NA CRECHE MUNICIPAL LILIOSA DE / JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NO DIS- TRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 28/05/2003 | 29.50 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DE POR-/ TAS E JANELAS DO TEATRO SANTA / IGNEZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 28/05/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ GAS, DESTINADO AO USO NA CRECHE/ LIDIA M. RAMALHO, NESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 28/05/2003 | 300.00 | 00016231775453 | CRIZELIDE MOURA R. DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRE SENTACAO DE UM ESPETACULO TEATRAL SINHA FLOR, NA PROGRAMACAO DA I / MOSTRA DE TEATRO, NO PERIODO DE / 31/05 A 07/06/2003, NO TEATRO SAN TA IGNEZ, PROMOVIDO PELA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 28/05/2003 | 53.00 | 00068993579415 | ADEMIR LEAO BATISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVI SAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, / ILUMINACAO DO PALCO, CAMARINS E/ DEMAIS DEPENDENCIAS DO TEATRO / SANTA IGNEZ, NO MES DE MAIO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 28/05/2003 | 127.00 | 00008706549420 | ANTONIO MARTINS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / ELABORACAO DA PROGRAMACAO E PRO- DUCAO DA I MOSTRA DE TEATRO ESTU DANTIL DE ALAGOA GRANDEM PROMOVI DO PELA SECRETARIA DE EDUCACAL E CULTURA, NO PERIODO DE 31/05 A / 07 DE JUNHO/2003, NO TEATRO SAN- TA IGNES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 28/05/2003 | 42.70 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO NO PRE-/ DIO DO TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 28/05/2003 | 316.00 | 00016231775453 | CRIZELIDE MOURA R. DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRE SENTACAO DE UM ESPETACULO TEATRAL SINHA FLOR, NA PROGRAMACAO DA I / MOSTRA DE TEATRO, NO PERIODO DE / 31/05 A 07/06/2003, NO TEATRO SAN TA IGNEZ, PROMOVIDO PELA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 28/05/2003 | 2371.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 28/05/2003 | 605.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DETE / MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 28/05/2003 | 425.00 | 00003133191462 | EDNALDO SEVERINO L. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECU PERACAO DA PINTURA DE CORREDORES DO 1o ANDAR E ESCADARIAS, CORRE- DORES DO TERREO, SANITARIOS, DO/ PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE/ PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MON- TENEGRO, NO MES DE ABRIL DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 28/05/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA TRANSPORTAR A EQUIPE PEDAGO GICA DESTA SECRETARIA, PARA PAR- TICIPAR DE REUNIOES COM OS COOR- DENADORES DO CURSO DE PEDAGOGIA/ DA UEPB, COM O OBJETIVO DE BUS-/ CAR PARCERIA PARA MELHORIA NA / PRODUCAO DO P.P.P (PROJETO POLI- TICO PEDAGOGICO), DAS ESCOLAS / MUNICIPAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 28/05/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE GUARABIRA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ES- TUDANTES DA U.V.A, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 28/05/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE DERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ES- TADO, ESCRITORIODO PROCURADOR / GERAL DO MUNICIPIO, E ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA AQUISICAO DE MA- TERIAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO AS FIRMAS: M. SANTOS E / MAXIMUS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 28/05/2003 | 40.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIR-/ MAS: NICOLAU BAMBAS, CAMPINA / PNEUS, D-CAR, LIDER AUTO PECA, / OSCAR DIESEL, CAMPINA POSSANTE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 28/05/2003 | 167.80 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO POLICIAMENTO DO DISTRITO DE / CANAFISTULA, ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 28/05/2003 | 71.54 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO DO PO- LICIAMENTO DO DISTRITO DE CANA-/ FISTULA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A / PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 28/05/2003 | 5260.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 28/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS, RELATIVO / AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 28/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 28/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIANO S. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 28/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNEIDE MACENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS, RELATIVO / AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 28/05/2003 | 180.16 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTNACIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 28/05/2003 | 7016.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 28/05/2003 | 78.82 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPOPRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 28/05/2003 | 3796.00 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 28/05/2003 | 81.60 | 00000000000000 | SEVERINO PAULINO GONCALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS PRESTADAS / NO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 28/05/2003 | 108.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2684, PERTENCENTE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 28/05/2003 | 4500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO,/ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 28/05/2003 | 7620.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA C. DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 28/05/2003 | 192.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2514, PERTENCENTE / AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 28/05/2003 | 40.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO/ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E / ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL / DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 28/05/2003 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE / PARA PROCEDER O ENCERRAMENTO DO/ BALANCETE REFERENTE AO MES DE A- BRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO AO / ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 28/05/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 28/05/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 28/05/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 28/05/2003 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/ PENSIONISTAS, DURANTE O MES DE / MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 28/05/2003 | 1596.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 28/05/2003 | 45.04 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 28/05/2003 | 36.40 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA RECUPERACAO/ DAS INSTALACOES DO PREDIO ONDE / FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO NO/ DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 28/05/2003 | 340.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA / EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA AS COMUNIDADES RURAIS: CAIANA / DOS CRIOULOS, CAIANA DOS MARES,/ QUITERIA, SAPE DE JULIAO, MARIA/ MENINA E MARES, NO PERIODO DE 22 A 30/05/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 28/05/2003 | 3060.00 | 00000000000000 | LISANDRO CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 28/05/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 28/05/2003 | 293.40 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 28/05/2003 | 33.78 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 28/05/2003 | 34612.17 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST. ASSOCIADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS EXECUTADOS NAS / OBRAS COMPLEMENTARES DE ENGENHA- RIA PARA A PROTECAO DO MACICO DO ACUDE PUBLICO ALAGOA NOVA, NESTE MUNICIPIO, (RIP-RAP, MURO DE PRO TECAO E MURO VERTEDOURO) ATRAVES DO CONVENIO No 819/2002, CELEBRA DO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRA CAO NACIONAL E A PMAG, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 28/05/2003 | 8887.83 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST. ASSOCIADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS EXECUTADOS NAS / OBRAS COMPLEMENTARES DE ENGENHA- RIA PARA A PROTECAO DO MACICO DO ACUDE PULICO ALAGOA NOVA, NESTE/ MUNICIPIO, (RIP-RAP, MURO DE PRO TECAO E MURO VERTEDOURO) ATRAVES DO CONVENIO No 819/2002, CELEBRA DO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRA CAO NACIONAL E A PMAG, CONFORME/ LICITACAO CONVITE No 029/2003, / COMO CONTRAPARTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 28/05/2003 | 120.00 | 00005839194484 | SUENIA JOYCE R. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ CONSULTA MEDICA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 28/05/2003 | 123.27 | 00001037043456 | MARGARIDA BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 28/05/2003 | 1520.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, / RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 28/05/2003 | 516.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 28/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 28/05/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 28/05/2003 | 120.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA CBF 2165, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 28/05/2003 | 165.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANS-/ PORTANDO OBITO, NO VEICULO DE / PLACA AAP 4223, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 28/05/2003 | 75.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA KTS 7976, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 28/05/2003 | 15.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA AIH 4339, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 28/05/2003 | 57.00 | 00048230960453 | JOSE EUDES SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMR / 1953, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 28/05/2003 | 15.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE / SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MNA / 6470, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 28/05/2003 | 24.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO DISTRITO/ DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIEN-/ TES PARA A UNIDADE MISTA DE SA-/ UDE, NO VEICULO DE PLACA MMY / 1798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 28/05/2003 | 45.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO DISTRITO/ DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA CBF / 2165, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 28/05/2003 | 100.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, PARA TRANSPORTAR UM OBITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 28/05/2003 | 36.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRNSPORTANDO PA- CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA JJC / 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 28/05/2003 | 50.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 28/05/2003 | 427.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANS-/ PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / MNS 0825, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 28/05/2003 | 105.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO CAIANA DOS MARES, TRANSPORTANDO/ PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA / DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA / MMU 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 28/05/2003 | 325.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABI RA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA MMY 7716, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 28/05/2003 | 31.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. DIVERSAS CORRIDAS NA CIDADE A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRA- BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA / MMY 7716, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 28/05/2003 | 345.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABI RA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA MMK 8170, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 28/05/2003 | 12.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO CONJUNTO / AGUINALDO VELOSO BERGES, TRANS-/ PORTANDO PESSOAS CARENTES PARA / O DISTRITO DE CANAFISTULA, NO / VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 28/05/2003 | 150.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE E GUARABIRA, TRANS-/ PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / MMU 8260, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 28/05/2003 | 70.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIETES P/ A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEI CULO DE PLACA MMO 5794, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 28/05/2003 | 137.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/ VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 28/05/2003 | 25.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO MALHA DA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEI CULO DE PLACA MMO 5913, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 28/05/2003 | 50.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 28/05/2003 | 129.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE, GUARABIRA, E ZONA / RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICU- LO DE PLACA MMS 1466, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 28/05/2003 | 20.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE CANAFISTULA A CIDADE DE GUARABI- RA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA LUZ, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 28/05/2003 | 60.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, E DUAS VIAGENS A VILA SAO JOAO, TRANSPORTANDO PA- CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 28/05/2003 | 20.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO ASSENTAMEN- TO SEVERINO CASSEMIRO, TRANSPOR- TANDO PACINETES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA MMN 4272, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 28/05/2003 | 40.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO CAIA- NA DOS MARES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA O HOSPITAL H.U, NO/ VEICULO DE PLACA LHK 1313, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 28/05/2003 | 297.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 28/05/2003 | 333.21 | 00005309025405 | MARIA BETANIA A. DE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 28/05/2003 | 300.80 | 00082701911400 | JOSE NILTON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 28/05/2003 | 2520.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / TRATORES MF E VALMET, PERTENCEN- TES A SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 28/05/2003 | 300.00 | 00004157971442 | TARCISIO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PEZA, ORNAMENTACAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DAS PRACAS D. ADAUTO 27 DE MARCO, APOLONIO ZENAIDE E/ GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 03/05/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 28/05/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 28/05/2003 | 630.56 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 28/05/2003 | 12824.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 28/05/2003 | 1131.30 | 00000000000000 | DAMIANA CECILIA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 28/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS, RELATIVO / AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 28/05/2003 | 101.34 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 28/05/2003 | 8415.00 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 28/05/2003 | 533.82 | 00000000000000 | MANUEL BATISTA A. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.DE CALC.M.FIO E L.D'AGUA E ASF.ART.V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 28/05/2003 | 315.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) SACOS DE CIMENTO, PARA A PAVIMEN TACAO DA RUA JOAO GALDINO, NO / DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 29/05/2003 | 315.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A / REALIZACAO DE SERVICOS DE REPOSI CAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: VI-/ DAL DE NEGREIROS, J. CAVALCANTE, ENEAS CAVALCANTE E OLINDA, NO / PERIODO DE 02 A 06 DE JUNHO DE / 2003, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 29/05/2003 | 20.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NOS/ POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA, / DAS RUAS: TELESFORO ONOFRE E MA- NOEL RODRIGUES MACEDO, NO POVOA- DO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 29/05/2003 | 144.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS TRANSPORTANDO ES-/ TERCO, DESTINADO AO USO NA RECU- PERACAO DOS JARDINS DAS PRACAS / DO CENTRO DA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 29/05/2003 | 17.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS INS- TALACOES HIDRAULICAS DO CHAFARIZ LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO,/ NESTA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 29/05/2003 | 327.75 | 00005609912407 | JOSEFA PIRES PAULO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 29/05/2003 | 383.50 | 00002023054494 | SEVERINO FRANCISCO V. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 29/05/2003 | 194.95 | 00002023054494 | SEVERINO FRANCISCO V. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 29/05/2003 | 21.00 | 00003288929473 | MARIA DAS NEVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 29/05/2003 | 28.00 | 00002693320496 | MARIA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 29/05/2003 | 17.00 | 00005522271450 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 29/05/2003 | 66.14 | 00061636894453 | JOSE CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 29/05/2003 | 85.00 | 00021924732491 | ANTONIO DELMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 29/05/2003 | 280.00 | 00003288607433 | MARIA APARECIDA R. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 29/05/2003 | 33.60 | 00064959937491 | JOSE MIGUEL DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 29/05/2003 | 1771.50 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A DOACAO / DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS / CARENTES DO POVOADO DE CANAFISTU LA, NO MES DE MAIO DE 2003, PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 29/05/2003 | 38.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2685, PERTENCENTE / AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 29/05/2003 | 27372.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 29/05/2003 | 180.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICOS DA SE-/ CRETARIA DE AGRICULTURA, TRANS-/ PORTANDO CARNE VERDE DO MATADOU- RO PARA SER COMEERCIALIZADA NO / MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 29/05/2003 | 114.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A RECUPERACAO DA PINTURA DE 01 (UM) TANQUE PIPA USADO PARA / O TRANSPORTE DE AGUA P/ COMUNIDA DES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 29/05/2003 | 35.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS/ A SECRETARIA DE FINANCAS, PARA / ANEXO NO BALANCETE DO MES DE A-/ BRIL/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 29/05/2003 | 170.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273-2011, PERTENCENTE / A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 29/05/2003 | 20.00 | 04579269000125 | TAMAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMO 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 29/05/2003 | 115.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2569, PERTENCENTE / AO FAX DO GABINETE DO PREFEITO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 29/05/2003 | 0.60 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 29/05/2003 | 25.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNF 9540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 29/05/2003 | 142.50 | 04023712000187 | IRAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JU- REMA DE PAIVA, LOCALIZADA NO DIS TRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 29/05/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO PELA / CRECHE LIDIA MESQUITA RAMALHO, / NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 29/05/2003 | 150.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TORNEAMENTO EM 04 (QUATRO) MANGA DE EIXO DOS / VEICULOS DE PLACAS MMU 8473, MMU 9069, MMU 9079 E MMS 9520, QUE / TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 29/05/2003 | 45.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA INS-/ TALACAO HIDRAULICA NO PREDIO DO/ TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNICI PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 29/05/2003 | 322.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO U. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE ALINHAMENTO, BA- LANCEAMENTO DE PNEUS, REVISAO DE FREIO E SUSPENSAO PRESTADOS NO / VEICULO DE PLACA 8381, PERTENCEN TE A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 29/05/2003 | 150.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDNATES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/ RIODO DE 26 A 30/05/2003, NO VEI CULO DE PLACA MMU 0778, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 29/05/2003 | 60.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, PARA / PARTICIPAREM DE UMA ATIVIDADE / EXTRA, REALIZADA NA QUADRA DO / CAIC, NO VEICULODE PLACA MMU / 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 29/05/2003 | 25.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIZ / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, NO VEICULO DE PLACA JEN / 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 29/05/2003 | 150.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS SEDE/ DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30/05/2003, NO VEICULO DE PLACA/ MNS 0825, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 29/05/2003 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TROCA DO REPA- RO DA BOMBA D'AGUA NO VEICULO DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 29/05/2003 | 75.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA S. JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AO SITIO CAIANA / DOS CRIOULOS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / NOS DIAS 29 E 30/05/2003, NO VEI CULO DE PLACA JNJ 8227, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 29/05/2003 | 200.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO- DO DE 26 A 30/05/2003, NO VEICU- LO DE PLACA 5639, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 29/05/2003 | 1388.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO U. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMA RA DE AR E PROTETORES, DESTINA-/ DOS AO VEICULO DE PLACA MNF 3339 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, QUA TRANSPORTA/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL ASESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 30/05/2003 | 100.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, TRANSPORTANDO MA- TERIAL DO ALMOXARIFADO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NO VEICULO DE PLACA/ MNR 3696, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 30/05/2003 | 330.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 4655, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ES TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 30/05/2003 | 3905.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME / NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 30/05/2003 | 26.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO RESTAURACAO DA INS- TALACAO HIDRAULICA DO SANITARIO/ DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA/ DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 30/05/2003 | 60.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 30/05/2003 | 18.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ A PINTURA DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL 005349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 30/05/2003 | 70.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO SITIO MA- LHADA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES/ DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ES COLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEI- CULO DE PLACA MMO 7136, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 30/05/2003 | 90.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS DO SI-/ TIO GAVIAO, TRANSPORTANDO ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO / VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 30/05/2003 | 170.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MATE- RIAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MU- NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 30/05/2003 | 90.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO VALE DO SOL, TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO / VEICULO DE PLACA JNS 8227, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 30/05/2003 | 54.74 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / INTERNET, REFERENTE AO MES DE / MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 30/05/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA A CRECHE MARIA DE - LOURDES MESQUITA DE PAVIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL - ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 30/05/2003 | 50.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9520 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CON FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 30/05/2003 | 85.00 | 05034580000151 | M.A COMRCIO DE S. PARA COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO DA MAQUINA CO- PIADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI- LIDADE CONFORME O COMPROVLANTE - ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 30/05/2003 | 60.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O USO NA IMPRE SSORA DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 30/05/2003 | 725.00 | 05002876000190 | ANTONIO GUEDES DE ANDRADE BISNETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL- DESTINADO AO USO DAS ASCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MON TENEGRO ANA ELIZA SOBREIRA. GERAL DO COSTA, SEVERINO RAMALH, JOSUE GOMES DA SILVA , CANDIDO REGIS DE BRITO E JOSE F, DE PAIVA NESTE -/ MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 30/05/2003 | 80.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MONTAGEM DO PLACO NO CAIC PARA A PRESENTA- CAO DOS ALUNOS CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 30/05/2003 | 60.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL SEVERINO RAMALHO, NA VI LA SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 30/05/2003 | 234.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS MMU 8473 E MNS 9520, QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 30/05/2003 | 250.00 | 00044975953315 | FLORACY DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS / PECAS TEATRAIS, QUE SE APRESENTA RAM DURANTE A PROGRAMACAO DA I / MOSTRA DE TEATRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 30/05/2003 | 75.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, NO VEICULO DE PLACA JNJ / 8227, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 30/05/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO NA CRE- CHE PEREGRINA MARIA DE M. MONTE- NEGRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 30/05/2003 | 209.50 | 00051819830497 | VALDETE EVANGELISTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A LIMPEZA E/ CONSERVACAO DAS ESCOLAS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL, QUE NAO POSSUEM/ CONSELHO ESCOLAR, CONF. NOTA FIS CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 30/05/2003 | 50.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO / PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA / MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 30/05/2003 | 273.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8381, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ES TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 30/05/2003 | 20.00 | 12729273000150 | MOLDURARTE - MOLDURAS MIL LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 30/05/2003 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IM-/ PRESSORA PERTENCENTE A SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 30/05/2003 | 63.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTO GRAFIAS, NAS REUNIOES REALIZADAS COM AS MAES DOS ALUNOS DAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANA / ELISA SOBREIRA, ENEAS CAVALCANTE JOAQUIM C. DA SILVA FREIRE, SEVE RINO RAMALHO, PROF. GERALDO COS- TA, JOSUE GOMES DA SILVEIRA E SE VERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 30/05/2003 | 613.63 | 00011001852400 | FIRMINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO ASSEN TAMENTO MARIA MENINA, TRANSPOR-/ TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO / MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/ 13 A 19/05/2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 30/05/2003 | 528.00 | 00063494345791 | JOSEFA VIRGINIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS / PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES / DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO / CAIANA DO AGRESTE AS ESCOLAS DA/ SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/04 A 14/05/2003, CONF. RELA-/ CAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 30/05/2003 | 620.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO U. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 9540, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 30/05/2003 | 310.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO U. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTOS,/ BALANCEAMENTOS E REVISAO NO SIS- TEMA DE FREIO, PRESTADOS NO VEI- CULO DE PLACA MNS 9540, PERTEN-/ CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 30/05/2003 | 130.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8473, MMU 9069, MMU 9079 E MNS 9520, / PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL ASESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 30/05/2003 | 80.00 | 00046846875468 | JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS DO SI-/ TIO CAIANA DOS MARES, TRANSPOR-/ TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO / VEICULO DE PLACA KJD 0898, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 30/05/2003 | 126.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DOS TE-/ LHADOS DOS PREDIOS ONDE FUNCIO-/ NAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL: ANA ELISA, JOAQUIM CLE-/ MENTINO, JOSUE G. DA SILVEIRA E/ GERALDO COSTA, NESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 30/05/2003 | 80.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA/ MNS 4655, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 30/05/2003 | 200.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO -/ PROFESSOR TEMPORARIO- PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - / EJA DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 30/05/2003 | 200.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO -/ PROFESSORA TEMPORARIO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DURANTE O MES DE MAIO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 30/05/2003 | 200.00 | 00005195194424 | GEOVANI DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR TEMPORARIO - PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE MAIO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 30/05/2003 | 200.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO-/ PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2003-/ CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 30/05/2003 | 200.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO - PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA- DURANTE O MES DE MAIO DE - 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 30/05/2003 | 200.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA C. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO- PROFESSORA TEMPORARIA- PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DURANTE O MES DE MAIO DE -/ 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 30/05/2003 | 200.00 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO - PROFESSROA TEMPORARIA - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DURANTE O MES DE MAIO DE -/ 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 30/05/2003 | 200.00 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO-/ PROFESSROA TEMPORARIA - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DURANTE O MES DE MAIO DE -/ 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 30/05/2003 | 200.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO - PROFESSORA TEMPORARIA- PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DURANTE O MES DE MAIO DE -/ 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 30/05/2003 | 200.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS S. SOARES | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO- PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DURANTE O MES DE MAIO DE -/ 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 30/05/2003 | 200.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO-/ PROFESSORA TEMPORARIA- PROJETO DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS -/ EJA DURANTE O MES DE MAIO DE - 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 30/05/2003 | 240.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO -/ PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DURANTE O MES DE MAIO DE -/ 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 30/05/2003 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE DURAN TE O MES DE MAIO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 30/05/2003 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF, AO ALUGUEL DE UM IMOVEL - LOCALIZADO NO ENGENHO BELO MON- TE ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN- SINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNI- DADE DURANTE O MES DE MAIO DE -/ 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 30/05/2003 | 100.00 | 00085350540491 | JOAO DE MELO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM TERRENO NA VILA SAO JOAO PARA PATRICA DE -/ ESPORTES DOS MORADORES DAQUELA COMUNIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE - ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 30/05/2003 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL DA COMUNIDADE DE VARZEA DO CRUZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 CONFORMME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 30/05/2003 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. ALOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL FENELON LEMOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 CONFORME O -/ COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 30/05/2003 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC.ASSENT.SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE DUAS SALAS NO ASSENTAMENTO SAPE ONDE FUNCINA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2003 CON- FORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 30/05/2003 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC.TRAB.R.DO P.DE A.MONS.L.PESCAMONA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2003 CON FORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 30/05/2003 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC.ASSENT.SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.ALOCACAO DE UM IMOVEL NO ASSENTAMENTO SEVERINO CASSEMIRO ONDE - FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 30/05/2003 | 150.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BOA IDEIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 30/05/2003 | 300.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALI DADE DE GAVIAO DURANTE O MES DE- MAIO DE 2003 CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 30/05/2003 | 372.00 | 00060194324400 | LINDALVA DE BARROS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AO MES DE DEZEMBRO E O DECI- MO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE -/ 2000 CONFORME TERMO DE ACORDO-/ CELEBRADO EM 22/05/2003 CONFOR ME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 30/05/2003 | 203.00 | 00041455363472 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SA LARIO DE 2000 CONFORME TERMO - DE ACORDO CELEBRADO EM 15/05 DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 30/05/2003 | 678.00 | 00022528253400 | ANTONIA GOMES DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALA RIO DO ANO 2000 CONFORME O TER MO DE ACORDO CELEBRADO EM 23 DE 12/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 30/05/2003 | 645.00 | 00037411110400 | HERMINIA ALVES DE OLIVEIRA SOBRAL | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SA LARIO DE 2000 CONFORME O TERMO- DE ACORDO CELEBRADO EM 22/05 DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 30/05/2003 | 678.00 | 00027676668468 | JACINTA DA LUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DE ZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DE 2000 CONFORME TERMO DE ACORDO CELEBRADO EM 23/12/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 30/05/2003 | 372.00 | 00003727204478 | LUZIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.AOMES DE DEZEMBROEO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2000 CONFORME TERMO DE ACORDO CELE-/ BRADO EM 27/01/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 30/05/2003 | 150.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE RIACHO DE AREIA -/ DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 -/ CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 30/05/2003 | 200.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SERRA DO BALDE DU- RANTE OMES DE MAIO DE 2003 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 30/05/2003 | 150.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CAIANA DO AGRESTE DURANTE OMES DE MAIO DE 2003 CON FORMEO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 30/05/2003 | 150.00 | 00004092561458 | DANIEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE ENGENHO MARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 30/05/2003 | 50.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DA UISINA TANQUES DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2003 CON FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 30/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TEWCIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BASTIOES DURANTE - O MES DE MAIO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 30/05/2003 | 150.00 | 00003878413424 | LUCIENE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE ZUMBI DURANTE O -/ MES DE MAIO DE 2003 CONFORME O-/ COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 30/05/2003 | 316.00 | 00052080005472 | NELSON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRE SENTACAO DE UMA PECA TEATRAL AS/ MALDITAS, NO ENCERRAMENTO DA I / MOSTRA DE TEATRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE / 31/05 A 07/06/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 30/05/2003 | 678.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/ E DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO / SALARIO DE 2000, CONFORME TERMO/ DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO EM 23/12/2002, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 30/05/2003 | 32.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. RURAIS DE RAPADOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA LOCALIDADE DE RAPADOR, NO MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 30/05/2003 | 2000.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCO LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 17/03 A 17/04/2003, NO/ VEICULO DE PLACA MMO 5639, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECOS DE No 00182003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 30/05/2003 | 825.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO / PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE / MAIO DE 2003, NO VEICULO DE PLA- CA MMA 3316, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 30/05/2003 | 1320.00 | 00061636363415 | EDVALDO DE VASCONCELOS V. DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE / MAIO DE 2003, NO VEICULO DE PLA- CA MNA 3957, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS No 001/2003, E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO POVOADO DE/ CANAFISTULA, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL E 17 DE MAIO DE 2003, NO / VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 30/05/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO NA CRE- CHE PEREGRINA MARIA DE MIRANDA / MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 30/05/2003 | 90.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS TRANSPORTAN- DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCO LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICU- LO DE PLACA MOI 2784, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 30/05/2003 | 50.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS TRANSPORTAN- DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO DUAS ESTRADAS PARA/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 30/05/2003 | 300.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO- DO DE 02 A 06/06/2003, NO VEICU- LO DE PLACA MMO 5639, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 30/05/2003 | 100.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O/ SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATI VO, NO VEICULO DE PLACA MMY 7776 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 30/05/2003 | 364.00 | 00005081392448 | MOISES FRANCISCO DA S. NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E / MEDALHAS, DESTINADOS A SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA/ A PREMIACAO DAS ESCOLAS PARTICI- PANTES NA I MOSTRA DE TEATRO, NO PERIODO DE 31/05 A 07/06/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 30/05/2003 | 20.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ZUMBI PARA AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEI- CULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 30/05/2003 | 15.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA, PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 4655, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 30/05/2003 | 20.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA / KKG 4278, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 30/05/2003 | 297.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO U. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 9079, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. / NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 30/05/2003 | 645.00 | 00036516570434 | MARIA DO CARMO F. DE S. GALDINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SA- LARIO DO ANO DE 2000, CONFORME / TERMO DE ACORDO CELEBRADO EM 23/ DE 12/2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 30/05/2003 | 1430.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA ASESCOLAS -/ SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIO DO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO -/ DE 2003 NO VEICULO DE PLACA BRZ-/ 2423, CONFORME LICITACAO TOMADA / DE PRECO 001/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 30/05/2003 | 2420.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMU 8969 DRUANTE O PERIODO DE 17 DEMARCO A 17 DE-/ ABRIL DE 2003 CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 30/05/2003 | 290.00 | 00000562166700 | JANDUY TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A DIVERSAS VIAGENS TRANPORTAN FO MATERIAL EMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES GAVIAO PRIMAVERA, CARNAVAL, TRIUNFO, USI NA TANQUES, QUITERIA MALHADA E RI BEIRO NO VEICULODE PLACA LHM 8835CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 30/05/2003 | 260.00 | 00000562166700 | JANDUY TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR- TANDO O SECRETARIO PAULO LUIS - DOS SANTOS PARA VISITAS E DISTRI BUICAO DEMUDAS NAS LOCALIDADES-/ DA ZONA RURAL BOA IDEIA , CAIANA DOS CRIOULOS,CAIANA DO AGRESTE. CAIANA DOS MARES, NO VEICULO DE PLACA LHM 8835 CONFORME O COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 30/05/2003 | 240.00 | 00000562166700 | JANDUY TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: VALE DO SOL,/ PEDRA DE SANTO ANTONIO, CAIANA / DOS MARES E DISTRITO DE ZUMBI, / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A / 22/05/2003, NO VEICULO DE PLACA/ LHN 8835, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 30/05/2003 | 160.00 | 00000562166700 | JANDUY TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: VALE DO SOL E PEDRA DE SANTO ANTONIO, PARA AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 12 A 14/05/2003, MO VEICULO DE PLACA LHM 8835, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 30/05/2003 | 406.25 | 00029839963449 | JOSE GILDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO / JOAO, DURANTE O MES DE MAIO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 30/05/2003 | 900.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO / PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE / ABRIL DE 2003, CONF. LICITACAO / TOMADA DE PRECOS001/2003, NO / VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 30/05/2003 | 2475.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA / SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, NO PERIODO DE / 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE / 2003, CONF. TOMADA DE PRECOS No/ 001/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 30/05/2003 | 2700.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, NO / PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE / ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 30/05/2003 | 2420.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS SEDE/ DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 / DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2003,/ NO VEICULO DE PLACA MMO 5792, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 30/05/2003 | 3960.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL PARA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE / MAIO DE 2003, NO VEICULO DE PLA- CA MNR 5540, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 30/05/2003 | 1995.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA/ DOS CRIOULOS, DURANTE O PERIODO/ DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE / DE 2003, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS 001/2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 30/05/2003 | 900.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA/ DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 17 / DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2003,/ NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 30/05/2003 | 1900.00 | 00051502925400 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2003, NO VEICULO DE/ PLACA MMX 5794, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 30/05/2003 | 900.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE AO DISTRITO/ DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIO- DO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MARIO/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMX 5794, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 30/05/2003 | 1400.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE / 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL/2003,/ NO VEICULO DE PLACA MMO 5505, / CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS/ 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 30/05/2003 | 1800.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA, PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, DURAN TE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2003, CONF. LICITA-/ CAO TOMADA DE PRECOS 001/2003 E/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 30/05/2003 | 1980.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 17 DE MARCO A 17/04 DE/ 2003, NO VEICULO DE PLACA MOJ / 2784, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 30/05/2003 | 880.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE/ ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE 17 / DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2003,/ NO VEICULO DE PLACA MND 3840, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 30/05/2003 | 900.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AO/ DISTRITO DE ZUMBI, DURANTE O PE- RIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE A-/ BRIL DE 2003, NO VEICULO DE PLA- CA CIV 9597, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 30/05/2003 | 2475.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 30/05/2003 | 1650.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS SE DE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 30/05/2003 | 1210.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA SEGUNDA PARCELA DOS SERVI-/ COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO / CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIA- NA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE / 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL/2003,/ NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 30/05/2003 | 56.30 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARI- AS DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO ENGENHO BELO MONTE, NESTE MUNICI PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 30/05/2003 | 60.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 30/05/2003 | 1200.00 | 00001293103446 | JOAO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ELEBORACAO E / EXECUCAO DE PROJETO PARA PRODU-/ CAO DA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS/ JUNINOS DESTE MUNICIPIO, INCLUIN DO SHOW PIROTECNICO, ILUMINACAO/ E DECORACAO DO LOCAL ONDE SE REA LIZARA O EVENTO PROMOVIDO PELA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 21 A 24 DE JUNHO / DE 2003, NA PRACA CORONEL ELISIO SOBREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 30/05/2003 | 65.00 | 00003224476400 | ROBERTO SATURNINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE/ CERTIFICADO PARA A I MOSTRA DE / TEATRO ESTUDANTIL DE ALAGOA GRAN DE, REALIZADO NO TEATRO SANTA / IGNES, NO PERIODO DE 31/05 A 07/ DE 06/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 30/05/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COLETA DE IMAGENS PA RA ARQUVIVO DESTA EDILIDADE, COR RESPONDENTE AO EVENTO ALAFOLIA / 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 30/05/2003 | 94.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JO SE R. OLIVEIRA, NO DISTRITO DE / ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 30/05/2003 | 53.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO E. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NA RECUPERACAO DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA, USADA NA SALA DA / REFERIDA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 30/05/2003 | 123.90 | 05002876000190 | ANTONIO GUEDES DE ANDRADE BISNETO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL-/ DESTINADO AO USO NAS CRECHES -/ PEREGRINA MARIA DEMIRANDA MON-/ TENEGRO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA MESQUITA RAMALHO-/ LILIOSA DE JESUS ONOFRE E MARIA JUREMA DE PAIVA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 30/05/2003 | 106.00 | 00032342861400 | LEONALDO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NA RECUPERACAO DE UM MIMIOGRAFOS USADO NA SECRETARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MON- TENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 30/05/2003 | 50.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA SERVICOS HI- DRAULICOS NAS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ANA/ ELISA SOBREIRA, JOSUE GOMES E J. CLEMENTINO, NESTA CIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 30/05/2003 | 127.50 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA USO EM ARMA- RIOS, PORTAS E PORTOES DAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ZUMBI CANAFISTULA, VILA SAO JOAO, SEVE RINO MONTENEGRO,JOSUE GOMES E / GERALDO COSTA, NESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 30/05/2003 | 1320.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL/2003,/ NO VEICULO DE PLACA MYL 1458, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 30/05/2003 | 1900.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PE RIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE / ABRIL DE 2003, NO VEICULO DE PLA CA MMU 2108, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS No 001/2003, E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 30/05/2003 | 825.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA / O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, NO PE RIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE / MAIO DE 2003, CONF. LICITACAO / TOMADA DE PRECOS No 001/2003 E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 30/05/2003 | 1100.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARES AO POVOADO DE ZUM BI, NO PERIODO DE 17 DE MARCO A/ 17 DE ABRIL/2003, NO VEICULO DE/ PLACA JJC 7658, CONF. LICITACAO/ TOMADA DE PRECOSNo 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 30/05/2003 | 1100.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PES CARMONA AS ESCOLAS SEDE DO MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, CONF. LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, / E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 30/05/2003 | 2000.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/ RIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE / ABRIL DE 2003, NO VEICULO DE PLA CA MNF 2798, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS No 001/2003, E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 30/05/2003 | 2640.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO- DO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 30/05/2003 | 3780.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICU-/ LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPOR TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/ MENTAL DE PLACAS MMU 8381, MMU / 8746 E MMS 4655,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 30/05/2003 | 350.00 | 00011001852400 | FIRMINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO ASSEN TAMENTO MARIA MENINA, TRANSPOR-/ TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO / MUNICIPIO, NOS DIAS: 13, 14, 15, 16 E 19 DE MAIO/2003, NO VEICULO DE PLACA MMK 2896, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 30/05/2003 | 1650.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2003, NO VEICULO DE/ PLACA JEN 8975, CONF. LICITACAO/ TOMADA DE PRECOS 001/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 30/05/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA A CRECHE MARIA DE L. MESQUITA DE PAIVA NESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 30/05/2003 | 150.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GASPARA AS ESCOLAS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL.SEVERINO MONTE- NEGRO, GERALDO COSTA, JOSUE -/ GOMES DA SILVA, ANA ELISA E-/ JOAQUIM CLEMENTINO NESTE MUNI- CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 30/05/2003 | 500.00 | 00011001852400 | FIRMINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DO/ ASSENTAMENTO MARIA MENINA, TRANS PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 13, 14,/ 15, 16 E 19 DE MAIO DE 2003, NO/ VEICULO DE PLACAMMK 2896, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 30/05/2003 | 1235.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A CONFECCAO DE ADERE-/ COS DECORATIVOS PARA INSTALACAO/ NO LOCAL ONDE SE REALIZARA OS / FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICI-/ PIO, NO PERIODO DE 21 A 24 DE / JUNHO DE 2003, PROMOVIDO PELA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 30/05/2003 | 1260.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS, ELETRI COS E DE SOLDA, REALIZADOS NOS / VEICULOS DE PLACAS: MMU 8473, / MMU 9069, MMU 9079, MNS 9520, / MNS 9540, MNS 4655, MNF 3339, / MMU 8381, MMU 8497 E MMU 8746, / PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE/ SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 30/05/2003 | 380.00 | 00026186837149 | LUIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO ROCO DE MATO, CAPINA, REMOCAO DE ENTULHO DO PREDIO DO CAIC, / JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUN CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL SEVERINO MONTENEGRO, NO / PERIODO DE 09 A 13/06/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 30/05/2003 | 380.00 | 00026186837149 | LUIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO ROCO DE MATO, CAPINA, REMOCAO DE ENTULHO DA CRECHE PEREGRINA / MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, NO/ PERIODO DE 02 A 06 DE JUNHO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 30/05/2003 | 160.00 | 00028566106415 | SEVERINO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOL- DA, NO VEICULO DE PLACA MMU 8381 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUN- HO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 30/05/2003 | 230.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DE MAQUINAS DE DATILOGRA FIA, MIMIOGRAFOS E CALCULADORAS, USADAS NAS SECRETARIAS DAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: INSTI TUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO ANA ELISA, JOSUEGOMES, CANDIDO/ REGIS DE BRITO, VILA SAO JOAO, / JOAQUIM CLEMENTINO, GERALDO COS- TA, DURANTE O MES DE JUNHO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 30/05/2003 | 230.00 | 00059331640463 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / AOS INTEGRANTES DAS PECAS TEA- / TRAIS QUE SE APRESENTARAM DURAN- TE A I MOSTRA DE TEATRO NESTE / MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/05 A 07/06/2003, NO TEATRO SANTA IG-/ NES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 30/05/2003 | 240.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETI RADA DE MATO, CORTE DE GRAMA, / REMOCAO DE ENTULHO, ATERRO DE BU RACOS COM MASSAME, NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MOCULO ESPOR TIVO, GENIVAL SALES DE AMORIM, / DURANTE O PERIODO DE 02 A 12/06/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 30/05/2003 | 421.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA/ MNS 9520, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 30/05/2003 | 315.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 9069, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ES TUDANTES DA ZONA RURAL AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME/ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 30/05/2003 | 225.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU LADAS NAS CRECHES: PEREGRINA MA- RIA DE M. MONTENEGRO, MARIA DE / LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA MES-/ QUITA RAMALHO E LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NESTE MUNICIPIO, CONF. / NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 30/05/2003 | 119.27 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTU- LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 30/05/2003 | 43.61 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JO SE FERREIRA DE PAIVA, NO DISTRI- TO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 30/05/2003 | 144.00 | 00087314088420 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTO GRAFIAS TIRADAS NA PRIMEIRA MOS- TRA DE TEATRO ESTUDANTIL, PROMO- VIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTUR, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 30/05/2003 | 60.00 | 00002279829401 | EDNALDO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO/ E RETIRADA DE ENTULHO PRESTADOS/ NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL: AURELIO CALDAS DE GUSMAO E FIRMINO SANTINO DA SILVA, NESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 30/05/2003 | 173.70 | 40938508000150 | MAQ-LAREM -MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CON- SERTO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA,/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 30/05/2003 | 60.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE DOIS BUTI-/ JOES DE GAS, PARA A CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, NO DISTRITO DE/ ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 30/05/2003 | 451.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL -MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERE- COS DECORATIVOS PARA A INSTALA-/ CAO NOS LOCAIS ONDE SE REALIZARA OS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNI- CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 24/06/2003, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 30/05/2003 | 55.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE RECICLAGEM DE UM CARTULHO PARA A MAQUINA IMPRES-/ SORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 30/05/2003 | 600.00 | 00002202218475 | JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONTRATO DE SERVICOS ARTIS- TICOS DA BANDA LEDRAJ, PARA APRE SENTACAO NO DIA 21/06/2003, NOS/ FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICI-/ PIO, NO PALCO DA PRACA CORONEL / ELISIO SOBREIRA, EVENTO PROMOVI- DO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 30/05/2003 | 3340.00 | 04315716000139 | MARIA GORETT DE A. PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONTRATO DE SERVICOS DE SO- NORIZACAO PROFISSIONAL, A SER / USADO NO PALCO PRINCIPAL, NA PRA CA CORONEL ELISIO SOBREIRA, ONDE REALIZAR-SE-A A APRESENTACAO DE/ BANDAS MUSICAIS, NOS FESTEJOS JU NINOS DESTE MUNICIPIO, EVENTO / PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, NO PERIODO DE / 21 A 23/06/2003, CONF. CONTRATO/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 30/05/2003 | 50.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE -/ CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SE-/ CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -/ TRANSPOORTANDO PECAS DESTINA A -/ REPOSICAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMU 9679 E MNS 9520 NO VEICULO-/ DE PLACA MNR 3696 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 30/05/2003 | 930.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO, SAPE DE JU-/ LIAO, BASTIOES E RAPADOR, NO MES DE MAIO DE 2003, NO VEICULO DE / PLACA JNJ 8227, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 30/05/2003 | 1230.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIOES, GREGORIO,/ VALE DO SOL E PAQUEVIRA, PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO / MES DE MAIO DE 2003, NO VEICULO/ DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 30/05/2003 | 25.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO O FUN CIONARIO JOSE FREIRE DE MELO-/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/ TERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS NO VEICULO DE PLACA -/ MMR 7324 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 30/05/2003 | 47.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2567, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES- TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 30/05/2003 | 47.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2280, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 30/05/2003 | 354.74 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA/ DA INSCRICAO E PRESTACAO DE SER- VICO DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 30/05/2003 | 54.74 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / INTERNET, A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO, DESTA EDILIDADE, RE-/ FERENTE AO MES DE MAIO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 30/05/2003 | 56.00 | 00035167017491 | WELLINGTON BATISTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DE- SEIS FECHADURAS CON CONFECCAO DE CHAVES ARMARIOS PORTAS DE SALAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE- CONFORME O COMPOROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 30/05/2003 | 110.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPOPRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O ASSE- SSOR JURIDICO DR ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA PARA RESOLVER ASSU9NTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA NO VEICULO DE PLACA MNL 1622 CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 30/05/2003 | 45.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECICLAGEM DE / CARTUCHOS PARA O USO NO SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTAS FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 30/05/2003 | 33.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMNP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECICLAGEM DE CAR TUCHOS DESTINADO AO USO DA IMPRE SSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DESTA EDILILDADE CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 30/05/2003 | 15.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, TRANSPORTANDO O SECRETA-/ RIO DE ADMINISTRACAO, MARCUS MON TENEGRO DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, JUNTO A UNICA VARA DA / JUSTICA DO TRABALHO, NO VEICULO/ DE PLACA MMR 7324, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 30/05/2003 | 15.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, TRANSPORTANDO O SECRETA-/ RIO DE ADMINISTRACAO, MARCUS MON TENEGRO DE AQUINO, PARA PEGAR / CERTIDAO NEGATIVA, JUNTA A UNICA VARA DA JUSTICA DE TRABALHO, NO/ VEICULO DE PLACAMMR 7324, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 30/05/2003 | 315.50 | 00051819830497 | VALDETE EVANGELISTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO PARA LIMPEZA E CONSER- VACAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILI DADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 30/05/2003 | 186.00 | 00051819830497 | VALDETE EVANGELISTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO PARA A LIMPEZA E CON-/ SERVACAO DO PREDIO DO TERMINAL / RODOVIARIO OSVALDO TRIGUEIRO DO/ VALE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 30/05/2003 | 300.00 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PAR CELA DO VALOR DOS SERVICOS DE / INSCRICOES DE ACESSO A INTERNET, INSTALADOS NESTE EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 30/05/2003 | 125.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO DO TERMINAL - RODOVIARIO OSVALDO TRIGUEIRO NES- TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 30/05/2003 | 984.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL - DESTINADO AO USO DA COPA COZINHA DA SEDE DESTA EDILLIDADE CONFOR- ME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 30/05/2003 | 400.00 | 00041427319472 | JOSE RICARDO HONORIO FERNANDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO -/ PROGAMADOR NA MANUTENCAO PERIO- DICA DO SISTEMA INFORMATIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES - DE MAIO DE 2003 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 30/05/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO PELOS / POLICIAIS MILITARES DO 2o PELO-/ TAO, ATRAVES DO CONVENIO CELEBRA DO ENTRE PMAG/SEC. SEG.PUBLICA,/ CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 30/05/2003 | 118.75 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS POLI-/ CIAIS MILITARES DO 2o PELOTAO, / ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO / ENTRE A PMAG/SEC. SEG. PUBLICA,/ DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CON FORME LICITACAO CONVITE 023/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 30/05/2003 | 71.25 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS POLI-/ CIAIS MILITARES DO 2o PELOTAO, / ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO / ENTRE A PMAG/SEC. SEG. PUBLICA,/ NO PERIODO DE 02 A 06//06/2003,/ CONF. LICITACAO CONVITE 023/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 30/05/2003 | 237.50 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS POLI-/ CIAIS MILITARES DO 2o PELOTAO, / ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO / ENTRE A PMAG/SEC. SEG. PUBLICA,/ NO PERIODO DE 09 A 30/06/2003, / CONF. LICITACAO CONVITE 023/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 30/05/2003 | 840.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS POLI-/ CIAIS MILITARES DO 2o PELOTAO, / ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO / ENTRE A PMAG/SEC. SEG. PUBLICA,/ CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 30/05/2003 | 35.00 | 10771996000192 | POLINCENDIO COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE RECARGA PRESTADO NO EXTINTOR DE INCENDIO USADO / NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE / VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONF./ NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 30/05/2003 | 555.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO PARA A REPOSICAO NOS / PREDIOS DO TERMINAL RODOVIARIO / OSVALDO TRIGUEIRO E NO PREDIO / SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 30/05/2003 | 132.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS POLI-/ CIAIS MILITARES DO 2o PELOTAO, / ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO / ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 30/05/2003 | 25.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO FUNCIO- NARIOS DESTA EDILIDADE, PARA O / PROGRAMA SEMANAL RADIOFANICO IN- FORME MUNICIPAL, NA RADIO RURAL/ DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO / DE PLACA LIM 7980, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 30/05/2003 | 25.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO O FUN-/ CIONARIO JOSE FREIRE DE MELO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS,/ NO VEICULO DE PLACA MMY 7716, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 30/05/2003 | 90.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, MAR CUS MONTENEGRO DE AQUINO, PARA / RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO/ ESCRITORIO DA CONSULTORIA DA SRa IVANI CHAVES FAGUNDES, E PARA / PEGAR BALANCETE DE JANEIRO A JUN HO DE 2002, NO VEICULO DE PLACA/ MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 30/05/2003 | 368.50 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, / DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 30/05/2003 | 6.76 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA PIUBLICA DO DISTRITO DE CANAFIS- TULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 30/05/2003 | 5.95 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE CANA-/ FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 30/05/2003 | 110.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A UMA VIAGEM A CIDADE DE -/ JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO TRANSPOR- TANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTRE-/ GUES AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNR 3696 CONFORME O COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 30/05/2003 | 36.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 30/05/2003 | 40.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHOS PARA A MAQUINA IMPRES- SORA PERTENCENTE AO GABINETE DO/ PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL DE / SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 30/05/2003 | 4.40 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 30/05/2003 | 400.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES UNIVERSITARIO AS FACULDADES -/LOCAIS NNO PERIODO DE 26 A 30 DE -MAIO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA- MMU 8969 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 30/05/2003 | 38.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2687, PERTENCENTE / AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 30/05/2003 | 45.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO PARA A IMPRESSORA PER-/ TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 30/05/2003 | 20.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO SITIO CAIA- NA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REU- NIAO COM OS MORADORES LOCAL NA / ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACA LIM 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 30/05/2003 | 1550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS INFORMA-/ TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO / DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 006771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 30/05/2003 | 20.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA -PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMI CA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA/ JLC 4736, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 30/05/2003 | 54.74 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / INTERNET, A SECRETARIA DE FINAN- CAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE/ AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 30/05/2003 | 605.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 30/05/2003 | 4.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 30/05/2003 | 574.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 30/05/2003 | 2027.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 30/05/2003 | 1165.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 30/05/2003 | 6.95 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA SECRETARIA / DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 30/05/2003 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IM-/ PRESSORA PERTENCENTE A SECRETA-/ RIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 30/05/2003 | 25.00 | 00003955098400 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO O SECRE TARIO DE FINANCAS, JOSE DE LIMA/ SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDE- RAL E DO BANCO REAL, NO VEICULO/ DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 30/05/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TEC- NICOS CONTABEIS PRESTADOS DURAN- TE O MES DE MAIO DE 2003, CONF./ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-/ COS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 30/05/2003 | 278.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO / PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON DENTE A COMPETENCIA 30/05/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 30/05/2003 | 38.00 | 00013094823734 | ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE CHAVES, DESTINADAS AS PORTAS DE DIVERSAS SALAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 30/05/2003 | 40.00 | 00013094823734 | ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA CONFECCAO DE CHAVES, DESTI- NADAS AS PORTAS DE DIVERSAS SA-/ LAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, / DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 30/05/2003 | 65.00 | 00003955098400 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE/ DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPOR- TANDO O SECRETARIO DE FINANCAS,/ JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA RE- FERIDA SECRETARIA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL, DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO DE PLACA MNS / 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 30/05/2003 | 6300.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 5.000 LTS / DE OLEO DIESEL COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS E IMPLE- MENTOS USADOS NA CONSTRUCAO DO / ACUDE PUBLICO ALAGOA NOVA, ATRA- VES DO CONVENIO No 0819/2002, / CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA/ INTEGRACAO NACIONAL E A PREFEI-/ TURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 005/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 30/05/2003 | 120.00 | 00004557370454 | MARIANO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE RECUPERACAO DA PINTURA DE UM TANQUE PIPA USADO PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA CO- MUNIDADES DA ZONA RURAL CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 30/05/2003 | 12125.02 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DO/ ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS/ NA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE / PUBLICO MARES, LOCALIZADO NO MU- NICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, / CONFORME TOMADA DE PRECOS DE No/ 003/2002, ATRAVES DO CONVENIO / FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTE GRACAO NACIONAL E PMAG, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 30/05/2003 | 1309.31 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA / PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO DOS/ SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE / CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO MA-/ RES, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNI- CIPIO, PARA O CONVENIO FIRMADO / COM O MINISTERIODA INTEGRACAO / E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME TOMADA DE PRE-/ COS No 003/2002 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 30/05/2003 | 224.35 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 7a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS/ NA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE / PUBLICO PEDRA DE SANTO ANTONIO,/ NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 003/2002, ATRAVES / DO CONVENIO FIRMADO COM O MINIS- TERIO DA INTEGRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 30/05/2003 | 8556.35 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A OITAVA MEDICAO DA / CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO BOA/ IDEIA, ATRAVES DO CONVENIO CELE- BRADO COM O MINISTERIO DA INTE-/ GRACAO NACIONAL E PMAG, CONFORME LICITACAO CONVITE No 001/2003, / COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 30/05/2003 | 23258.79 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 7a MEDICAO DOS SERVI COS EXECUTADO NA OBRA DE CONSTRU CAO DO ACUDE PUBLICO PEDRA DE / SANTO ANTONIO, CONFORME TOMADA / DE PRECOS No 003/2002, ATRAVES / DO CONVENIO FIRMADO COM O MINIS- TERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E / PMAG, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 30/05/2003 | 15886.44 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 7a MEDICAO DOS SERVI COS EXECUTADOS NA OBRA DE CONS-/ TRUCAO DO ACUDE PUBLICO MARES, / CONFORME TOMADA DE PRECOS DE No/ 003/2002, ATRAVES DO CONVENIO / FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTE GRACAO NACIONAL E PMAG, COMO / CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 30/05/2003 | 950.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE RECUPERACAO NO / MOTOBOMBA SUBMERSA E TROCA DO / MOTOR MONOFASICA NO POCO ARTESIA NO, LOCALIZADO NA REGIAO DE RI-/ BEIROS E ADJACENCIAS, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GENILDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM GALPAO LO- CALIZADO NO DISTRITO DE CANA-/ FISTULA ONDE FUNCIONA O ACOUGUE DAQUELA COMUNIDADE DURANTE O MES DEMAIO DE 2003 COFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 30/05/2003 | 30.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS P/ A REPOSICAO NO PREDIO DO MATADOU RO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/05/2003 | 7.77 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA, PARA O CENTRO DE ATIVIDA- DE NULTIPLAS, MANTIDO PELA SECRE TARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDI- LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 30/05/2003 | 240.00 | 00003338693460 | PAULA FRASSINETE CARDOSO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES/ DE MAIO DE 2003, COMO ASSESSORA/ INTERMEDIARIA, JUNTO A SECRETA-/ RIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN TO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 30/05/2003 | 106.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA- LIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTAN- DO MUDAS E FUNCIONARIOS DA REFE- RIDA SECRETARIA DAS SEGUINTES / LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MONSEN HOR LUIS, MARIA MENINA, RAPADOR, SAPE DE JULIAO, NO PERIODO DE / 05 A 07 DE JUNHO DE 2003, NO VEI CULO DE PLACA MMS 2929, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 30/05/2003 | 144.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- COS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRANSPORTANDO CARNE VERDE DO MA- TADOURO PARA SER COMERCIALIZADA/ NO MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 03/ E 06/06/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 30/05/2003 | 144.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO CARNE VERDE DO MA- TADOURO PARA SER COMERCIALIZADA/ NO MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 11/ E 14 DE JUNHO DE 2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 30/05/2003 | 77.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA, TRANSPOR-/ TANDO O SECRETARIO, PAULO LUIS / DOS SANTOS, PARA REALIZAR VISI-/ TAS E DISTRIBUICAO DE MUDAS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTA-/ MENTO SEVERINO RAMALHO, MONSEN-/ HOR LUIS, CORACAO DE JESUS, MA-/ RIA DA PENHA E PEDRA DE SANTO / ANTONIO, NO VEICULO DE PLACA LIM 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 30/05/2003 | 6425.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 5.000 LTS / DE OLEO DIESEL COMUM PARA UTILI- ZACAO NAS MAQUINAS E IMPLEMENTOS USADOS NA CONSTRUCAO DO ACUDE / PUBLICO ALAGOA NOVA, ATRAVES DO/ CONVENIO No 0819/2002, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRACAO E A PMAG, COMO PARTE DA CONTRA-/ PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME / TOMADA DE PRECOS 005/2003, E NO- TA FISCAL DE No 058626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 30/05/2003 | 2413.58 | 00013164180497 | JOSE ADELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE TOPOGRAFIA NA LO CACAO NIVELAMENTO E ACOMPANHAMEN TO TOPOGRAFICO DO ACUDE PUBLICO/ ALAGOA NOVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 30/05/2003 | 2413.58 | 00013164180497 | JOSE ADELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE TOPOGRAFIA NA LO CACAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHA-/ MENTO TOPOGRAFICO DO ACUDE PUBLI CO ALAGOA NOVA, ATRAVES DO CON-/ VENIO No 0819/2002, CELEBRADO / ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E A PMAG, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 30/05/2003 | 1118.29 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 8a PARCELA DO VALOR/ DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDI LIDADE PARA OS SERVICOS DE EXECU CAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO / ACUDE PUBLICO SAPE DE JULIAO, / NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE No 002/2003, ATRAVES DO/ CONVENIO No 687/2002, CELEBRADO/ ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E A PMAG, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 30/05/2003 | 3730.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA/ OS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA/ DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO / BOA IDEIA, NESTE MUNICIPIO, ATRA VES DO CONVENIO No 820/2002, CE- LEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA / INTEGRACAO NACIONAL E A PMAG, / CONF. LICITACAO No 001/2003, E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 30/05/2003 | 3331.19 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA/ DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO / SAPE DE JULIAO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO No 687/2002, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA/ INTEGRACAO NACIONAL E A PMAG, / CONFORME LICITACAO CONVITE No / 002/2003, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 30/05/2003 | 113439.95 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS/ E IMPLEMENTOS NA CONSTRUCAO DO / ACUDE PUBLICO ALAGOA NOVA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/05 A 13/06/2003, ATRAVES DO CONVENIO/ No 819/2002, CELEBRADO ENTRE O / MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIO-/ NAL E PMAG, CONFORME LICITACAO / CONVITE No 022/2003, E COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 30/05/2003 | 6913.92 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 9a PARCELA DO VALOR/ DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDI LIDADE PARA OS SERVICOS DE EXE-/ CUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO / ACUDE PUBLICO SAPE DE JULIAO, / NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CON- VENIO No 687/2002, CELEBRADO EN- TRE O MINISTERIO DA INTEGRACAO / NACIONAL/PMAG, COMO CONTRAPARTI- DA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITA CAO CONVITE No 002/2003, E COM-/ PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 30/05/2003 | 2120.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO / ADITIVO AO CONTRATO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO MARES, ATRAVES/ DO CONVENIO No 587/2001, CELEBRA DO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRA CAO NACIONAL E PMAG, CONF. TOMA- DA DE PRECOS No 003/2002, E COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 30/05/2003 | 19.92 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / MUNICIPAL DO DISTRITO DE CANAFIS TULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 30/05/2003 | 5.97 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O MERCADO DO DISTRITO DE CANAFISTU LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 30/05/2003 | 8620.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO COM A COPAL PELO SERVICO EXECUTADO NAS OBRAS COMPLEMENTA- RES DE ENGENHARIA PARA A PROTE-/ CAO DO MACICO DO ACUDE PUBLICO / CAIANA DOS MARES (PLANTIO DE GRA MA, MAIO-FIO GRAMETICO E CANALE- TAS) ATRAVES DO CONVENIO DE No / 688/2002, CELEBRADO ENTRE O MI-/ NISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL/ E A PMAG, CONF. LICITACAO CONVI- TE No 17/2003, E COMPROVANTE EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 30/05/2003 | 19900.64 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 30/05/2003 | 105.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO)/ SACOS DE CIMENTO, DETINADO A RE- CUPERACAO DA GALERIA DA RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 30/05/2003 | 105.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO)/ SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE TIJOLOS E RECUPERACAO DA GALERIA DA RUA/ SETE DE SETEMBRO, NESTA CIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 30/05/2003 | 210.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SA COS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS / SERVICOS DE RECUPERACAO DA GALE- RIA DA RUA DR. FRANCISCO MONTENE GRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME / NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 30/05/2003 | 42.00 | 00085487163472 | JOANA D. DA SILVA IRINEU | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SE- CRETARIA CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 30/05/2003 | 98.00 | 00078867096400 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 30/05/2003 | 280.00 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 30/05/2003 | 85.00 | 00013230859472 | SEVERINO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO / DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 30/05/2003 | 80.00 | 00002191078400 | VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 30/05/2003 | 74.00 | 00069229520497 | MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 30/05/2003 | 48.45 | 00001841067458 | ALMIR CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 30/05/2003 | 31.19 | 00061635707404 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 30/05/2003 | 80.00 | 00005170618484 | ANA MARIA DE M. DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 30/05/2003 | 320.01 | 00005259682459 | IVANILDA JUVINO DE PAULA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 30/05/2003 | 272.24 | 00004315232408 | NELI DE BRITO FIDELIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 30/05/2003 | 331.08 | 00022526587468 | EURIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 30/05/2003 | 1060.00 | 00000964629496 | ANA BEATRIZ G. DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICO TECNI- CO PROFISSIONAL NA AREA DE ASSIS TENCIA SOCIAL, NA REVISAO DO BE- NEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA/ REV -BPC, NO PERIODO DE 03/02 A 30/05/2003, CONF. CONTRATO EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 30/05/2003 | 16.80 | 00001419638750 | OLIMPIA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS -/ DOADA A PESSOA SCARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SAECRETA RIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 30/05/2003 | 8.40 | 00044922329404 | ROSEANE GUEDES ARANHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIOPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 30/05/2003 | 16.80 | 00003021015867 | RITA MALHEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGEM DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 30/05/2003 | 16.80 | 00007180245755 | LUCIANA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CON FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 30/05/2003 | 33.60 | 00000000000000 | ELIZABETH FERREIRA CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-- PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 30/05/2003 | 8.40 | 00004847382404 | MARIZE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CON FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 30/05/2003 | 8.40 | 00053104692491 | SEVERINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA-/ CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 30/05/2003 | 50.00 | 00003290548481 | ROSILDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 30/05/2003 | 210.00 | 00056429622720 | MARIA APARECIDA P. DE PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 30/05/2003 | 23.00 | 00077379551787 | ANTONIO CICERO DELFINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 30/05/2003 | 50.00 | 00002513093470 | SEVERINA MIGUEL CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 30/05/2003 | 204.00 | 00065947770415 | GENIVAL DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 30/05/2003 | 50.00 | 00029970911449 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 30/05/2003 | 98.00 | 00035075988415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | IMPORTAMCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 30/05/2003 | 60.00 | 00003799057447 | JOSEFA MARIA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM COLCHAO DE CASAL, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 30/05/2003 | 118.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL-/ DESTINADO A SECRETARIA DE TRA-/ BALHO E PROMOCAO SOCIAL DESTA - EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL- ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 30/05/2003 | 60.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 30/05/2003 | 50.00 | 00036522350459 | GABRIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPOROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 30/05/2003 | 98.00 | 00004593052475 | MARIA BETANIA | IMPOPRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE DESTE MUNICI PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF.O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 30/05/2003 | 100.00 | 00003289789497 | MARIA SELMA DE A. LOURENCO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 30/05/2003 | 16.80 | 00044702248472 | MARIA JOSE GUEDES SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 30/05/2003 | 9.40 | 00062853775704 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 30/05/2003 | 26.00 | 00004358623409 | MARIA SALETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO-/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 30/05/2003 | 61.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- SOCIAL, TRANSPORTANDO FUNCIONA-/ RIO DA REFERIDA SECRETARIA PARA/ PARTICIPAREM DE REUNIOES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL) NOS POVOADOS DE/ ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNI- CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS / 4272, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 30/05/2003 | 120.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DO/ SITIO CAIANA DOS MARES PARA O / HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSPORTAN- DO PACIETES, NO VEICULO DE PLACA MMU 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 30/05/2003 | 274.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/ VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 30/05/2003 | 35.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA MMO 5765, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 30/05/2003 | 150.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 30/05/2003 | 15.00 | 00048230960453 | JOSE EUDES SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMR 1953, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 30/05/2003 | 30.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO DISTRITO/ DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMA / 6470, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 30/05/2003 | 190.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANS-/ PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / MMK 8170, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 30/05/2003 | 270.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/ VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 30/05/2003 | 27.00 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 30/05/2003 | 27.85 | 00005234381412 | MARIA DAS NEVES DOS S. SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 30/05/2003 | 70.00 | 00029970911449 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 30/05/2003 | 16.80 | 00029970911449 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 30/05/2003 | 75.00 | 00005916073445 | IRANETE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINCANCEIRA PA- RA COBRIR DESPESAS COM TRATAMEN- TO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 30/05/2003 | 112.00 | 00005299065469 | SUELI CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA-/ RA COBRIR DESPESAS COM OCULOS DE GRAU, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 30/05/2003 | 16.80 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 30/05/2003 | 110.00 | 00005263685432 | GENEIDE DA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UUMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA COBRIR DESPESAS COM OCULOS DE GRAU, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 30/05/2003 | 50.00 | 00002202421432 | JOAO BATISTA MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXOVAL DE BE BE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 30/05/2003 | 676.00 | 00098072153404 | JOAO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE/ CONSTRUCAO, PARA RECUPERACAO DE/ SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF.COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 30/05/2003 | 80.00 | 00005991016445 | IRENE DO NASCIMENTO VENANCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PROTESE/ DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 30/05/2003 | 120.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRI- TAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL -PETI, PRO- MOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 30/05/2003 | 300.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOA A LANCHES/ E REFEICOES, QUANDO DAS REALIZA- COES DAS REUNIOES DOS PARTICIPAN TES INSCRITOS NO PROGRAMA DE APO IO AO IDOSO, (PAI), PROMOVIDO PE LA SECRETARIA DETRABALHO E PRO- MOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 30/05/2003 | 41.00 | 00053105958487 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 30/05/2003 | 1572.90 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE O. & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, PARA DOACAO A FAMILIAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A / SEMANA SANTA, CONF. LICITACAO / 020/2003, DE 18/04/2003, EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 30/05/2003 | 8.40 | 00003971361455 | RAIMUNDO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJDUA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 30/05/2003 | 100.00 | 00009434074789 | EDSON GONCALVES M. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTO, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 30/05/2003 | 100.00 | 00001321958447 | LAURA SALES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTO, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 30/05/2003 | 105.00 | 00021924732491 | ANTONIO DELMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA -/ SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 30/05/2003 | 454.47 | 00074173928491 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 30/05/2003 | 109.00 | 00045696381472 | JOSE GENUINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 30/05/2003 | 50.00 | 00003886456447 | CARMELITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 30/05/2003 | 80.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 30/05/2003 | 18.00 | 00044702248472 | MARIA JOSE GUEDES SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 30/05/2003 | 26.50 | 00003757898478 | LUSIA GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 30/05/2003 | 158.22 | 00000011555475 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE, / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 30/05/2003 | 57.00 | 00061630535400 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 30/05/2003 | 29.95 | 00004847382404 | MARIZE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 30/05/2003 | 90.00 | 00004515402471 | RITA JOSE SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 30/05/2003 | 27.64 | 00071463151420 | MARTA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 30/05/2003 | 110.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIEN TE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE / DE PAULA NO VEICULO DE PLACA MNS 0210 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 30/05/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA USO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 30/05/2003 | 52.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF,A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFIS TULA NO VEICULO DE PLACA LIM 7980 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 30/05/2003 | 25.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM AO DISTRITO DE CANAFISTULA A SERVICO DA SECRETA RIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL NO VEICULO DE PLACA KOG 9958 CONF.OCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 30/05/2003 | 50.00 | 00003290462412 | ROSA CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 30/05/2003 | 50.00 | 00005684227406 | JOZITA SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ENXOVAL DE / BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 30/05/2003 | 50.00 | 00005926849462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 30/05/2003 | 57.00 | 00060193867400 | JOSEFA ISIS V. CARDOSO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 30/05/2003 | 16.80 | 00003971372490 | REGINA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A-/ TRAVES DESTA SECRETARIA, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 30/05/2003 | 16.80 | 00061632333449 | MARIA ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A-/ TRAVES DESTA SECRETARIA, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 30/05/2003 | 180.00 | 00049681427491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PROTESE / DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 30/05/2003 | 60.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS CORRIDAS NA CIDA DE E UMA VIAGEM A CIDADE DE GUA- RABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES/ PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICU- LO DE PLACA MNS 0825, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 30/05/2003 | 175.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, / TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 30/05/2003 | 75.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE E GUARABIRA, TRANS-/ PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / LIM 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 30/05/2003 | 15.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MNO 3840, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 30/05/2003 | 45.00 | 00048230960453 | JOSE EUDES SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMR / 1953, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 30/05/2003 | 30.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO DISTRITO/ DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIEN-/ TES PARA A UNIDADE MISTA DE SAU- DE, NO VEICULO DE PLACA AIH 4339 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 30/05/2003 | 90.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/ VEICULO DE PLACA MMY 7716, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 30/05/2003 | 85.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 30/05/2003 | 48.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 30/05/2003 | 40.00 | 00078997267434 | VICENTE MARCULINO DOS S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 30/05/2003 | 25.20 | 00002637645407 | EDMUNDO VIENA DA SILVA | IIMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA/ COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI- DADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 30/05/2003 | 16.80 | 00097726877472 | MARIA DALVA DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 30/05/2003 | 22.35 | 00004290953417 | JOSEFA DA ROCHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 30/05/2003 | 28.97 | 00004981687435 | ANGELITA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 30/05/2003 | 66.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTO GRAFIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, / DE REUNIOES DOS PROGRAMAS: PETI/ E PAI, DURANTE O MES DE MAIO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 30/05/2003 | 27.00 | 00003285119438 | ANA LUCIA FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 30/05/2003 | 120.00 | 00002622155433 | HUMBERTO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 30/05/2003 | 35.00 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 30/05/2003 | 16.80 | 00004855800473 | MARIA DA SOLIDADE DOS S. GUEDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA/ CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 30/05/2003 | 22.08 | 00002622155433 | HUMBERTO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO-/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 30/05/2003 | 14.88 | 00087444992487 | GLAUCE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 30/05/2003 | 272.46 | 00003286951498 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 30/05/2003 | 47.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273-2077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 30/05/2003 | 48.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA CONSTRUCAO DOS ACU- DES, NAS LOCALIDADES: CAIANA DOS MARES, PEDRA DE SANTO ANTONIO, / CAIANA DOS CRIOULOS E BOA IDEIA, NESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 30/05/2003 | 51.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE RECUPERACAO DAS / ESTRADAS VICINAIS E SERVICOS DE/ PAVIMENTACAO NA RUA JOAO GALDINO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 30/05/2003 | 1097.00 | 12672655000195 | OSCAR ALEXANDRE NOBREGA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O TRATOR MASSEY FERGUSSON, PER-/ TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA / ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 30/05/2003 | 200.00 | 00003223100407 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, E ABRIMENTO DE VALA DA/ ESTRADA VICINAL DO TRECHO PIRAUA A SERRA DO BALDE, NESTE MUNICI-/ PIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A / 06/05/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 30/05/2003 | 200.00 | 00002714708447 | SEVERINO DO RAMO LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO TRECHO ENGENHORA AO / 17, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 30/05/2003 | 90.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA- BERTURA DE VALAS NA RUA DA MACAI BA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 30/05/2003 | 185.00 | 00084548754768 | EDSON GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO TRECHE OPERACAO TAMPA BURACO, NA ESTRADA VICINAL DO SI TIO VALE DO SOL, NESTE MUNICIPIO COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 30/05/2003 | 685.00 | 00027676897491 | VICENTE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS, REMOCAO/ DE ALGAS E OUTROS VEGETAIS E DE/ ENTULHOS DA LAGOA DO PAO DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 30/05/2003 | 145.50 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A RECUPERACAO DO VEICU LO DE PLACA OM 0740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 30/05/2003 | 84.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS / DESTINADAS A REPOSICAO NOS POS-/ TES DE ILUMINACAO PUBLICA NA RUA JOAO PESSOA, CONF. NOTA FISCAL / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 30/05/2003 | 25.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA OM 0740, PER- TENCETE A SECRETARIA DE INFRA / ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 30/05/2003 | 20.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, / DESTINADAS A REPOSICAO NOS POS-/ TES DE ILUMINACAO PUBLICA DO PO- VOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 30/05/2003 | 270.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / ATERRO DE BURACO E REMOCAO DE / ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DE / ACESSO A VILA SAO JOAO, DA RUA / ANA EMILIA DE MEDEIROS, DA RUA / JOAQUIM JOSE DO VALE, E ISIDRO / PEREIRA, NO PERIODO DE 26 A 30 / DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 30/05/2003 | 315.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCA-/ MENTOS NAS RUAS: DR. FRANCISCO / MONTENEGRO, JOAO PESSOA, EXPEDI- CIONARIOS, OSORIO PAES E SETE DE SETEMBRO, CONF. NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.DE CALC.M.FIO E L.D'AGUA E ASF.ART.V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 30/05/2003 | 315.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A / REALIZACAO DE SERVICOS DE PAVI-/ MENTACAO DA RUA JOAO GALDINO, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2003, CONF. NOTA FIS CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 30/05/2003 | 3611.92 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 8a PARCELA DO VALOR/ DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDI LIDADE, PARA A CONSTRUCAO DE 07/ (SETE) UNIDADES HABITACIONAIS, / NO CONJUNTO EVANDRO LINS, NESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO / PMAG/SEDU, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 30/05/2003 | 50.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS P/ A REPOSICAO NOS POSTES DE ILUMI- NACAO PUBLICA DAS RUAS DOS POVO- ADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DES TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 30/05/2003 | 97.80 | 00001793879796 | JEOVA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS HORAS EXTRAS PRESTADAS NO/ MES DE MAIO/2003, JUNTO A SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 30/05/2003 | 595.00 | 00031716202787 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES / COLETANDO AS PASTAS AQUATICAS DA LAGOA DO PAO, SITUADA A RUA PA-/ DRE BELIZIO, NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 30/05/2003 | 250.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE PODAGEM NAS / ARVORES SITUADAS NAS PRACAS 27 / DE MARCO E DOM ADAUTO, NESTE MU- NICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 / DE JUNTO DE 2003, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 30/05/2003 | 46.50 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA/ DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALI ZACAO DE SERVICOS, CONF. NOTA / FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 30/05/2003 | 316.00 | 00058168460430 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA RE CUPERACAO DA ESTRUTURA DE MADEI- RA E ZINCO, E DA PINTURA DE QUA- TRO PLACAS EM MADEIRA E ZINCO, / COM PINTURA DE LETREIROS, PARA / INFORMACAO DE OBRAS E SERVICOS / REALIZADOS NESTEMUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 30/05/2003 | 114.50 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR / DO IBAMA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 30/05/2003 | 165.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATE RIAL (AREIA), PARA A REALIZACAO/ DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA / RUA JOAO GALDINO, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 30/05/2003 | 216.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL (AREIA), PARA A / RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA OSORIO PAES, SETE DE SETEMBRO E/ JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 30/05/2003 | 31541.00 | 04230598000166 | SERLIC -SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO, PODACAO DE ARVORES, / CAPINA DE MATO, VARRICAO, CAIA-/ CAO DE MEIO FIOS E REMOCAO E ME- TRALHAS E ENTULHOS, NESTE MUNICI PIO, DURANTE O PERIODO DE 18/05/ A 18/06/2003, CONF. NOTA FISCAL/ DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 30/05/2003 | 33.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAMPADAS PARA/ A ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 30/05/2003 | 160.00 | 00061630721468 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATER RO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO DE / VALETAS, REMOCAO DE ENTULHO E RO CO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOU LOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O / PERIODO DE 02 A 10/06/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 30/05/2003 | 180.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO AREIA, DESTINADA A REALIZA CAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO / DE GALERIAS NAS RUAS: JOAO PES-/ SOA, FRANCISCO MONTENEGRO, SETE/ DE SETEMBRO, NO PERIODO DE 09 A/ 11 DE JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 30/05/2003 | 2520.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / TRATORES VALMET, MF, E D4, PER-/ TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 30/05/2003 | 200.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- COS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA, TRANSPORTANDO EXTERCO PARA COLOCACAO NOS JARDINS DAS PRACAS DOM ADAUTO, FIRMINO CAVALCANTE E 27 DE MARCO, NO PERIODO DE 02 A 06/06/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 30/05/2003 | 216.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- COS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA, TRANSPORTANDO AREIA, DESTI NADA A REALIZACAO DE REPOSICAO / DE CALCAMENTO NAS RUAS: OLINDA,/ FRANCISCO MONTENEGRO, JOSE CAVAL CANTE E HORACIO DE ALBUQUERQUE,/ NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 30/05/2003 | 120.00 | 00067599699449 | GENILDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PICARRO DO SITIO QUITERIA PARA A RUA ANA AMORIM DO DISTRITO DE / CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / NO VEICULO DE PLACA MMU 8363, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 30/05/2003 | 1599.00 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O TRATOR D-4, PERTENCENTE A SE-/ CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DES TA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 30/05/2003 | 1790.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECURACAO NA / RODA GUIA E NA RODA MUTRIZ, MON- TAGEM E DESMONTAGEM DE TRUQUES,/ ELIMINACAO DE VAZAMENTO DA TAMPA LATERAL DO TRATOR D-4, PERTENCEN TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-/ TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 30/05/2003 | 101.10 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, PARA CONFECCAO DE GRADES DE MADEIRA,/ P/ A PROTECAO DE MULDAS DE ARVO- RES PLANTADAS NAS PRACAS DO CEN- TRO DESTA CIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 30/05/2003 | 108.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS TRANSPORTANDO ME-/ TERIAL, DESTINADO AO ATERRO DE / BURACOS NAS RUAS: ANA EMILIA DE/ MEDEIROS E ISIDORO PEREIRA, NES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 30/05/2003 | 152.00 | 00061635642434 | LENILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO / E OPERACAO TAPA BURACOS NO SITIO VALE DO SOL, NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 30/05/2003 | 90.00 | 01734067000112 | PETRONIO P. SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE VASSOUROES/ DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DOS DISTRITOS DE: ZUMBI E / CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 30/05/2003 | 180.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACOS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS RETIRADAS DE PEDRAS E ENTULHOS,/ DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO/ ASSENTAMENTO RURAL CORACAO DE / JESUS E ADJACENCIAS, NO PERIODO/ DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 30/05/2003 | 290.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE BURA COS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS, RE- TIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS, RETI RADA DE LAMA, DA ESTRADA VICINAL/ ENTRE OS SITIOS CAIANA DOS MARES/ E CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNI CIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE / JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 30/05/2003 | 90.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ABER TURA DE VALAS NA RUA DA MACAIBA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE / 09 A 13 DE JUNHO DE 2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 30/05/2003 | 2000.00 | 02625672000118 | F & A CONSTRUCOES C. E ELETRICAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS, DES- TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA, REFERENTE A 40 HORAS MA QUINAS, NO MANEJAMENTO DE RESI-/ DUOS SOLIDOS COLETADOS NOS DOMI- CILIOS DESTE MUNICIPIO, EM AREA/ AS MARGENS DA RODOVIA PB 079, NO MES DE JUNHO/2003, CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 30/05/2003 | 693.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA/ E TRES) SACOS DE CIMENTO, DESTI- NADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE: / CONEGO FIRMINO CAVALCANTE, OLIN- DA, APOLONIO ZENAIDE, 13 DE MAIO PADRE BELIZIO, JOAO PESSOA, EXPE DICIONARIOS E OLIVEIRO UCHOA, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE ESTRADAS V.BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 30/05/2003 | 7360.00 | 03980206000113 | ANDREZA ALVES GALVAO -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / HORAS MAQUINA, NA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-/ PIO, NO PERIODO DE 09/05 A 10/06 DE 2003, EXECUTADOS PELA SECRE-/ TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA/ EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE/ SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 30/05/2003 | 265.00 | 00016220234472 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO/ DE PLACA MO 0740, PERTENCENTE A/ SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 30/05/2003 | 130.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA OM 0740, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA / ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 30/05/2003 | 5.97 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO DO DISTRITO DE CANAFIS TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 30/05/2003 | 200.00 | 00003223100407 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E NA ABERTURA DE VALAS-/ NA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DE- PIRAUA A SERRA DO BALDE NESTE MU- NICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 30/05/2003 | 240.00 | 00028564847434 | MANOEL ANTONIO JUSTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO MECANICO PRESTADO / NA REPOSICAO DE PECAS E RECULA-/ GEM NO TRATOR MASEY FERGUSSON / 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 30/05/2003 | 25.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA DEMARCACAO / DE UM LOTEAMENTO NO DISTRITO DE/ ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 30/05/2003 | 1250.00 | 00020404697453 | JOSE BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PICARRO E COLETAS DE LIXO DOMICI LIAR DO POVOADO DE CANAFISTULA / DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DO DE 12 A 31/05/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 30/05/2003 | 250.00 | 00011001852400 | FIRMINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DO DE 12/05 A 18/05/2003, NO VEI CULO DE PLACA MMU 8594, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 30/05/2003 | 612.00 | 00005727396484 | RODRIGUES HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATER RAMENTOS DAS VALAS DA RUA JOAO / GALDINO E PICARRO PARA O CALCA-/ MENTO, E LIMPEZA DE MATO DE DI-/ VERSAS RUAS DO DISTRITO DE CANA- FISTULA, DURANTE O PERIODO DE / 19/05 A 30/05/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 30/05/2003 | 22.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / ELETRICO, DESTINADO A REPOSICAO/ NOS POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO CAIANA DOS MARES, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 30/05/2003 | 40.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS P/ A ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DO/ MUNICIPIO E DOS DISTRITOS DO ZUM BI E CANAFISTULA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO D/URB.DA LAGOA DO PAO E C.VERTEDOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 30/05/2003 | 3166.65 | 01465503000103 | COBEMA -CONST. BETO MACHADO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADITIVO DA OBRA DE/ CONSTRUCAO DE UM CANAL A CEU A-/ BERTO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO / DA RUA ANA EMILIA DE MEDEIROS, / ATRAVES DO CONVENIO No 1501/2001 CELEBRADO COM O MINISTERIO DA / INTEGRACAO NACIONAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 30/05/2003 | 180.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA EREMOCAO DE MATO, ATERRO DE- BURACOS,DESOBSTRUCAO DE VALETAS RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS DA ESTRADA VICINALDE ACESSO AO ASSEN TAMENTORURAL CORACAO DE JESUS E-/ ADJACENCIAS NO PERIODO DE 02 A 06 DE JUNHO DE 2003 CONFORME O COM-/ PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 30/05/2003 | 290.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DEMATO, ATERRO DE- BURACOS DESOBSTRUCAO DE VALETAS RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS -/ RETIDADA DE LAMA DA ESTRADA VI- CINBAL ENTRE OS SITIOS CAIANA -/ DOS MARES E CAIANA DOS CRIOULOS DURANTE O PERIODO DE 02 A 06 DE JUNHO DE 2003 CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Construção de aterro sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 30/05/2003 | 3732.79 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO / ADITIVO DA CONSTRUCAO DO ATERRO/ SANITARIO, NESTE MUNICIPIO, DE / ACORDO COM A CARTA CONVITE 021 / DE 2002, ATRAVES DO CONVENIO CE- LEBRADO COM A FUNADA/PMAG, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO D/URB.DA LAGOA DO PAO E C.VERTEDOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 30/05/2003 | 22500.00 | 01465503000103 | COBEMA -CONST. BETO MACHADO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUINTA PARCELA DA / OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CANAL A CEU ABERTO, DRENAGEM E PAVIMEN-/ TACAO DA RUA ANA EMILIA DE MEDEI ROS, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNI- CIPIO, ATRAVES DO CONVENIO No / 1501/2001, CELEBRADO COM O MINIS TERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E / PMAG, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Construção de aterro sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 02/06/2003 | 2837.07 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE/ MUNICIPIO, NA CONSTRUCAO DO ATER RO SANITARIO, DE ACORDO COM A / LICITACAO CONVITE No 21/2002, / ATRAVES DO CONVENIO No 3473/2001 CELEBRADO COM A FUNASA/PMAG, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 02/06/2003 | 16.80 | 00064959937491 | JOSE MIGUEL DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 02/06/2003 | 205.69 | 00098321544487 | PAULA MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 02/06/2003 | 205.69 | 00098321544487 | PAULA MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 02/06/2003 | 895.49 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DO TELEFONE / CELULAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 02/06/2003 | 895.49 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE CELULAR PERTENCENTE AO/ GABINETE DO PREFEITO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 03/06/2003 | 320.71 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO / PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DES- TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 03/06/2003 | 320.71 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DA CONTA DE/ ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA / SAELPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 03/06/2003 | 320.71 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO,/ PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DES- TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 03/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 04/06/2003 | 80.40 | 00067452370406 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 05/06/2003 | 35.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTO COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA / DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 05/06/2003 | 40.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, NO INSTI- TUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 05/06/2003 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 05/06/2003 | 15.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 06/06/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MNF 3339, DESTINADO A AUTORIZADA SITUADA NA BR 230, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 06/06/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB,/ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A / CIA SIRIUS DE TEATROS PARA PARTI CIPAREM DA I MOSTRA DE TEATRO ES TUDANTIL, DESTE MUNICIPIO, REALI ZADO NO TEATRO SANTA IGNES, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 06/06/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANS PORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITA-/ RIOS PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 06/06/2003 | 60.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO / PROMOVIDO PELA UNDIME, NO CEFET, SOBRE OS PTS'S, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 06/06/2003 | 100.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MEMEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS TECNICOS DO MEC, SOBRE A ELA- BORACAO DOS PROJETOS DE TRABALHO ANUAL -PTA-2003, REALIZADO NO / CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNO LOGICA -CEFET, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 06/06/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA / DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADO RES DA UEPB, SOBRE A ELEBORACAO/ DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO / (PPP), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 06/06/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSI NO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ENEAS / CAVALCANTE PARA PARTICIPAREM DE/ UMA ATIVIDADE EXTRA CLASSE (AULA PASSEIO), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 06/06/2003 | 6175.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS E IMPLEMENTOS USADOS NA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO ALA- GOA NOVA, ATRAVES DO CONVENIO No 0819/2002, CELEBRADO ENTRE O MI- NISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL/ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALA- GOA GRANDE, CONF. LICITACAO TOMA DA DE PRECOS No 005/2003, E COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 06/06/2003 | 131.24 | 00005838280433 | NATALIA CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 06/06/2003 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, PARA EN-/ TREGAR MATERIAL NA JUNTA MILITAR CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 06/06/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA / ENCAMINHA-LOS EM DIVERSOS HOSPI- TAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 06/06/2003 | 100.00 | 00013231472415 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS/ FIRMAS: OSCAR DIESEL, INCOPEMO-/ LAS, FEIRAO DAS PECAS E RETIFICA REAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 09/06/2003 | 95.00 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRAMENTO DE / SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 09/06/2003 | 341.76 | 00003206128480 | ARLETE XAVIER DA R. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 09/06/2003 | 110.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO DOCUMENTACAO DESTA EDILIDADE AO/ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA JLC 4736, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 09/06/2003 | 1965.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUPLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, CONF. O COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 09/06/2003 | 25.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM FILTRO / LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE / PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 09/06/2003 | 1800.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCO LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/04 A 17/05/2003, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, / CONF. LICITACAO 001/2003, ATRA-/ VES DO CONVENIO No 161/2003, CE- LEBRADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCA CAO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 09/06/2003 | 2640.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO- DO DE 17/04 A 17/05/2003, NO VEI CULO DE PLACA KFK 5792, ATRAVES/ DO CONVENIO No 161/2003, CELEBRA DO ENTRE A PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, CONF. LICITACAO TOMA- DA DE PRECOS 001/2003, E COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 09/06/2003 | 4895.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA E DA/ USINA TANQUES PARA AS ESCOLAS SE DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE / 17/04 A 17/05/2003, NO VEICULO / DE PLACA MMU 8969, ATRAVES DO / CONVENIO No 161/2003, CELEBRADO/ ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO / ESTADO, CONF. LICITACAO TOMADA / DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 09/06/2003 | 2475.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA- CA MMO 7136, DURANTE O PERIODO / DE 17/04 A 17/05/2003, ATRAVES / DO CONVENIO No 161/2003, CELEBRA DO ENTRE A PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, CONF. LICITACAO TOMA- DA DE PRECOS 001/2003, E COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 09/06/2003 | 3960.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTAL AS ESCOLAS SE- DE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE / PLACA MNR 5540, DURANTE O PERIO- DO DE 17/04 A 17/05/2003, ATRA-/ VES DO CONVENIO 161/2003, CELE-/ BRADO ENTRE A PMAG/SEC. DE EDUCA CAO DO ESTADO, CONF. LICITACAO / TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 09/06/2003 | 2420.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS SEDE/ DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA- CA CSR 7150, DURANTE O PERIODO / DE 17/04 A 17/05/2003, ATRAVES / DO CONVENIO No 161/2003, CELEBRA DO ENTRE A PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, CONF. LICITACAO TOMA- DA DE PRECOS 001/2003, E COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 09/06/2003 | 1980.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS SEDE/ DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 17/04 A 17/05/2003, NO VEICU- LO DE PLACA MOJ 2784, ATRAVES DO CONVENIO No 161/2003, CELEBRADO/ ENTRE A PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, CONF. LICITACAO TOMADA / DE PRECOS 001/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 09/06/2003 | 1900.00 | 00051502925400 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/04 A 17/ DO 05/2003, NO VEICULO DE PLACA/ MMX 5794, ATRAVES DO CONVENIO No 161/2003, CELEBRADO ENTRE A PMAG E A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO,/ CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 09/06/2003 | 2000.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCO LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO- DO DE 17/03 A 17/04/2003, NO VEI CULO DE PLACA MMO 5639, ATRAVES/ DO CONVENIO No 161/2003, CELEBRA DO ENTRE A PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, CONF. LICITACAO TOMA- DA DE PRECOS 001/2003, E COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 09/06/2003 | 900.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AO/ DISTRITO DE ZUMBI, DURANTE O PE- RIODO DE 17/04 A 17/05/2003, NO/ VEICULO DE PLACA CIV 9597, ATRA- VES DO CONVENIO NO 161/2003, CE- CEBRADO ENTRE A PMAG/SEC. DE EDU CACAO DO ESTADO, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 09/06/2003 | 1650.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 17/04 A 17/05/2003, NO/ VEICULO DE PLACA LAN 9444, ATRA- VES DO CONVENIO No 161/2003, CE- LEBRADO ENTRE A PMAG/SEC. DE EDU CACAO DO ESTADO, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 09/06/2003 | 1650.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 17/04 A 17/05/2003, NO/ VEICULO DE PLACA MMZ 3421, ATRA- VES DO CONVENIO No 161/2003, CE- LEBRADO ENTRE A PMAG/SEC. DE EDU CACAO DO ESTADO, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 09/06/2003 | 1650.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 17/04 A 17/05 DE 2003, NO VEICULO DE PLACA JEN / 8975, ATRAVES DOCONVENIO DE No/ 161/2003, CELEBRADO ENTRE A PMAG E A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO,/ CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 09/06/2003 | 1400.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE / 17/04 A 17/05/2003, NO VEICULO / DE PLACA MMO 5505, ATRAVES DO / CONVENIO NO 161/2003, CELEBRADO/ ENTRE A PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, CONF. LICITACAO TOMADA / DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 10/06/2003 | 120.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO / COM OS TECNICOS DO MEC, SOBRE A/ ELEBORACAO DOS PROJETOS DE TRABA LHO ANUAL -PTA/2003, REALIZADO / NO CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO / TECNOLOGICA -CEFET, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 10/06/2003 | 120.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO / COM REPRESENTANTES DE OUTROS MU- NICIPIOS, PARA A IMPLANTACAO DO/ CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / E DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, NO CME, NA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 10/06/2003 | 164.46 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO JURO DO INSS, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 10/06/2003 | 7300.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI-/ COS DE 80 (HORAS AULAS) EM 02 / (DUAS) ETAPA DE 40 (HORAS AULAS) PARA FORMACAO CONTINUADA DE PRO- FESSORES DO SEGMENTO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) -RECOMECO DA REDE/ MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL/ CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE/ SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 10/06/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVULGACAO DO ALAFO- LIA/2003, EVENTO PROMOVIDO PELA/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-/ RA, NA PROGRAMACAO DA EMANCIPA-/ CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 10/06/2003 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRI- TIO DA SRa IVANIR CHAVES FACUN-/ DES, RELATIVO AO LEVANTAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 10/06/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESTA EDILIDA DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 10/06/2003 | 2392.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DE- BITO DAS CONTAS TELEFONICAS DOS/ TELEFONES DESTA EDILIDADE, EM / FAVOR DA TELEMAR, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 10/06/2003 | 273.18 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO / DA CONTA DE ENEGIA ELETRICA EM / FAVOR DA SAELPA, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 10/06/2003 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 10/06/2003 | 11345.58 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DO INSS EM/ RETENCAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 10/06/2003 | 742.26 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO ADM DO INSS CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 10/06/2003 | 11469.05 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO INSS POR PARTE DA EMPRE- SA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 10/06/2003 | 6869.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 10/06/2003 | 1946.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 10/06/2003 | 106.60 | 00005416152460 | LUCIENE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 10/06/2003 | 125.00 | 00026289903420 | MARIA JOSE C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 10/06/2003 | 16.80 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 10/06/2003 | 105.00 | 00097727113468 | JOSILDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 10/06/2003 | 14760.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 11/06/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS DESTINADOS AO USO NO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) LOCALIZADO DO / DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 11/06/2003 | 50.00 | 00005299065469 | SUELI CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADAS A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 11/06/2003 | 98.00 | 00003946327451 | SEVERINO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM ATAUDE DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 11/06/2003 | 98.00 | 00002654634400 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESACOM ATAUDE DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 11/06/2003 | 16.80 | 00064959937491 | JOSE MIGUEL DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 11/06/2003 | 84.00 | 00035226889453 | WILSON JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A AJUDAS FINANCEIRA PARA CO BRIR DESPESA COM PASSAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- MEO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 11/06/2003 | 98.00 | 00099618060420 | RITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 11/06/2003 | 140.00 | 00054146399734 | SEVERINO DO RAMO LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULO DE - GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 11/06/2003 | 23.99 | 00000004334469 | MARIA DE LOURDES A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM MEDICAMENTO DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CON- FORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 11/06/2003 | 190.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE FOTOCO PIAS DESTINADAS A DIVERSAS SECRE TARIA DESTA EDILIDADE CONFORME-/ O COMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 11/06/2003 | 98.00 | 00061634816404 | EDNALDO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESACOM ATAUDE DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 11/06/2003 | 73.00 | 00095387757400 | MARIA SEVERINO AUGUSTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES LABORA TORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE/ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 11/06/2003 | 90.00 | 00003299393430 | JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES LABORA TORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE/ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 11/06/2003 | 80.00 | 00003530279447 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 11/06/2003 | 16.80 | 00007872518449 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 11/06/2003 | 75.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS P/ A ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONJ. CEHAP E RUA DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 11/06/2003 | 220.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE PA- VIMENTACAO DA RUA JOAO GALDINO / NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 11/06/2003 | 220.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS / RUAS: APOLONIO ZENAIDE, VIDAL DE NEGREIROS, JOAO PESSOA E SETE DE SETEMBRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 11/06/2003 | 35.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A PINTURA DE MEIO FIOS DAS/ RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 11/06/2003 | 90.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ A RECUPERACAO DA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO DISTRITO DE CANA FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 11/06/2003 | 92.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A RECUPERACAO DA PINTURA DA PARADA DE ONIBUS DE PASSAGEIROS/ DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DES- TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 11/06/2003 | 300.00 | 00004157971442 | TARCISIO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNA MENTACAO E CONSERVACAO DOS JAR-/ DINS DAS PRACAS DOM ADAUTO, 27 / DE MARCO, APOLONIO ZENAIDE E GE- TULIO VARGAS, DURANTE O PERIODO/ DE 02/06 A 17/06/2003, CONFORME/ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 11/06/2003 | 213.00 | 00004190463485 | SEVERINO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PEZA DO INTERIOR DO CANAL EXTRA- VASADOR DAS AGUAS DA LAGOA DO / PAO, COM RETIRADA DE MATO, LIXO/ E OUTROS DEJETOS, NO PERIODO DE/ 02 A 17/06/2003, CONF.COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 11/06/2003 | 290.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE/ BURACOS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS RETIRADA DE PEDRAS, RETIRADA DE/ LAMA DA ESTRADA VICINAL ENTRE / OS SITIO CAIANA DOS MARES E CAIA NA DOS CRIOULOS,DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 20/06/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 11/06/2003 | 180.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PEZA E REMOCAO DE MATO, ATERRO / DE BURACOS, DESOBSTRUCAO DE VALE TAS, RETIRADAS DE PEDRAS E ENTU- LHOS DA ESTRADA VICINAL DE ACES- SO AO ASSENTAMENTO RURAL CORACAO DE JESUS E ADJACENCIAS, NO PERIO DO DE 16 A 20/06/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 11/06/2003 | 15.00 | 08531501000106 | SEVERINO DA LUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A MOTOCICLETA DE PLACA MNG 1519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-/ FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 11/06/2003 | 200.00 | 00002714708447 | SEVERINO DO RAMO LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, NO TRECHO DOS SITIOS 17 AO SITIO BASTIOES NESTE MUNICI-/ PIO, NO PERIODO DE 09 A 20/06 DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 11/06/2003 | 65.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO / AS FUNCIONARIAS DO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE,/ QUE PRESTA SERVICOS NO FECHAMEN- TO DO BALANCENTE DO MES DE MAIO/ NO VEICULO DE PLACA JLC 4736, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 11/06/2003 | 50.00 | 00007694903449 | ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A / 6a VARA DO TRABALHO DA CAPITAL,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 11/06/2003 | 25.00 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A / 6a VARA DE TRABALHO DA CAPITAL,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 11/06/2003 | 150.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS P/ OS PREDIOS DO TERMINAL RODOVIA-/ RIO OSVALDO TRIGUEIRO DO VALE, / PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE E / CETRAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 11/06/2003 | 75.10 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA D CONSERVACAO PARA O PRE DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO COR REIO E TELEGRAFOS, NO DISTRITO / DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 11/06/2003 | 46.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / POSTO DO CORREIO E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 11/06/2003 | 190.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO DE FOTO- COPIAS DESTINADAS A DIVERSAS SE CRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFOR- MEO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 11/06/2003 | 16.00 | 02183110000161 | BRIJENDER PAL SINGH NAIN | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL -/ PARA O MICRO COMPUTADOR DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME O COMPROVLANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 11/06/2003 | 1550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLI CITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICU LADAS NESTA EMISSORA, CONFORME / NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 11/06/2003 | 54.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 11/06/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO A CIA DE COMEDIA PARA IBANA, PARA SE APRESENTAREM NO / TEATRO SANTA IGNES, PARA OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA I MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 11/06/2003 | 5177.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE No 024/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 11/06/2003 | 93.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU LADAS NA CRECHE MARIA JUREMA DE/ PAIVA, NO DISTRITO DE ZUMBI, DES TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 11/06/2003 | 129.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS/ TRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 11/06/2003 | 4102.50 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE 024/2003, E NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 11/06/2003 | 440.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAL/ PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMU 9069, MMU 8473, MNS 9520, / MMU 9079, MNS 9540, MNS 4655, / MNF 3339, MMU 8497 E MMU 8381, / PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA,DESTA EDILIDADE QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS SE DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 11/06/2003 | 475.00 | 00023795743400 | ANTONIO DE PADUA C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DAS PORTAS DA FRENTE E / DO CENTRO, COM SERVICOS DE SOLDA RENOVACAO DO ESTOFADO, REGULAGEM DE ENGRENAGENS, SERVICO DE SOLDA EM PARA-CHOQUES E BANCOS, TROCA/ DE PECAS, NOS VEICULOS DE PLACAS MNS 9569, MNS 9520, MMU 8473, / MMU 9069 E MMU 9079, QUE TRANS-/ PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 11/06/2003 | 74.60 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU LADAS NA CRECHE MARIA JUREMA DE/ PAIVA, NO DISTRITO DE ZUMBI, DES TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 11/06/2003 | 284.05 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LIGACOES PROVI SORIAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO, CARGA INSTALA-/ DA: 03 BANDAS E 02 REFLETORES DE 2.000 E UM DE 400 WATTS, NO PE-/ RIODO DE 21 A 23/06/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 11/06/2003 | 5.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPO. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DES-TINADO A RECUPERACAO DA INSTALACAOHIDRAULICA DA CRECHE MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA NESTE MUNI- CIPIO CONFORMLE NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 11/06/2003 | 123.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE FOTOCO PIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE MATERIAL A SER DISTRIBUIDO COM AS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 11/06/2003 | 1180.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS SEDE/ DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 / DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2003, / NO VEICULO DE PLACA BRZ 2433, / ATRAVES DOS RECURSOS DO CONVENIO No 161/2003, FIRMADO ENTRE PMAG/ E SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, / CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRE COS No 001/2003, E COMPROVANTE / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 12/06/2003 | 20.00 | 00039910431491 | HELIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANS PORTANDO A CIA SEMENTES DA ARTE, PARA SE APRESENTAREM NO TEATRO / SANTA IGNES, DENTRO DA PROGRAMA- CAO DA I MOSTRA DE TEATRO ESTU-/ DANTIL DE ALAGOAGRANDE, PARA OS ESTUDANTES DO ENSISINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 12/06/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO / VW KOMBI 1.6, DE PLACA KKG 4278, NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2003 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 12/06/2003 | 20.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE GUARABIRA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTU-/ DANTES PARA A UNIVERSIDADE DO / VALE DO ACARAU -UVA, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 12/06/2003 | 20.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MNS 9500, PARA REALIZAR SERVICOS DE REVISAO NA PARTE MECANICA, NA FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 12/06/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO / VW PARATI 1.6, 16V. COMPLETO DE/ PLACA MOP 4560, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 JUNHO DE 2003, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 12/06/2003 | 100.00 | 00007694903449 | ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR / PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO AO TRI BUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA / PARAIBA E JUNTO AO TRIBUNAL RE-/ GIONAL DO TRABALHO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 12/06/2003 | 672.00 | 00059318783434 | CARMEM AENETANIA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS FERIAS REMUNERADAS, NO / PERIODO AQUISITIVO 2001/2002, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 12/06/2003 | 40.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SE-/ CRETARIA DE AGRICULTURA, INCRA,/ SEC. DA RECEITA FEDERAL E IBAMA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 12/06/2003 | 50.00 | 00013231472415 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELA- CIONADO A RECUPERACAO DO VEICULO DE PLACA OM 0740, NAS FIRMAS: / CAMPINA PNEUS, LIDER AUTO PECAS/ E RETIFICA UNICAO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 12/06/2003 | 128.25 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DO IBAMA,/ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 12/06/2003 | 10.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA / DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 12/06/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNI- CIPIO, E ENCAMINHA-LOS A DIVER-/ SOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABA-/ LHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 12/06/2003 | 227.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABI RA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA LIM 7980, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 12/06/2003 | 35.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO RIA-/ CHO DE AREIA, TRANSPORTANDO PACI ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SA UDE, NO VEICULO DE PLACA MMO / 5639, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 12/06/2003 | 90.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA O HOSPITAL SANTA PAU- LA NO VEICULO DE PLACA LIM 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 12/06/2003 | 30.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO CAIA- NA DOS MARES, TRANSPORTANDO PACI ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SA UDE, NO VEICULO DE PLACA MNC / 3398, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 12/06/2003 | 305.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS AS CIDA- DES DE JOAO PESSOA E CAMPINA / GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES/ PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICU- LO DE PLACA JNJ 8227, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 12/06/2003 | 369.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRNSPORTANDO PA- CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 12/06/2003 | 45.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA CBF 2165, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 12/06/2003 | 39.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO JOAO/ LULA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEI CULO DE PLACA 4272, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 12/06/2003 | 15.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE / SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MNA / 6470, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 12/06/2003 | 65.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE AO HOSPITAL D. PE DRO I, PARA TRANSPORTAR O CORPO/ DO SENHOR JOSE VIRGINIO DA SILVA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 12/06/2003 | 61.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO ENGENHO MARES, TRANSPORTANDO PA- CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MNC / 2101, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 12/06/2003 | 258.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABI RA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA MMK 8170, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 12/06/2003 | 60.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO SITIO CAI ANA DOS MARES, TRANSPORTANDO PA- CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMV / 0778, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 12/06/2003 | 35.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO ASSENTAMEN- TO MARIA MENINA, TRANSPORTANDO / PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA / DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA / MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 12/06/2003 | 15.00 | 00048230960453 | JOSE EUDES SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMR 1953, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 12/06/2003 | 50.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DA CIDADE DE / AREIA, TRANSPORTANDO A MUDANCA / DA SENHORA MARCIA ALMEIDA DA SIL VA, PARA A RUA DO PAU D'ARCO, / NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE / PLACA MMU 2641, ATRAVES DA SECRE TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 13/06/2003 | 105.00 | 00005882167477 | ELIANE DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 13/06/2003 | 540.00 | 00005727396484 | RODRIGUES HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATER RO DE VALETAS E PISSARAMENTO NA/ RUA JOAO GALDINO, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO / DE 02 A 13/06/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 13/06/2003 | 108.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 03 (TRES) VIAGENS A SERVI CO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA, TRANSPORTANDO MATERIAL PA- RA ATERRO DE BURACOS NA RUA FRAN CISCO CARLOS, NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 13/06/2003 | 32378.74 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTURA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2a MEDICAO DOS SERVI COS DE LOCACAO DE MAQUINAS E IM- PLEMENTOS NA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO ALAGOA NOVA, NESTE MUNI- CIPIO, CONFORME LICITACAO CARTA/ CONVITE 022/2003, E NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 13/06/2003 | 267.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO 2o PELOTAO, ATRAVES DO / CONVENIO ENTRE PMAG/SEC. DE SEG. PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO/ DE 2003, CONF. NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 13/06/2003 | 110.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINE TE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO DO CUMENTOS A SER ENTREGUE NA AGEN- CIA DA CAIXA EDONOMICA FEDERAL,/ RELATIVO AOS CONVENIOS DESTA EDI LIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMY/ 7716, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 13/06/2003 | 1340.00 | 00067641440444 | SANDOVAL PEREIRA DO REGO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS ARTISTICOS NA REA LIZACAO DE UMA APRESENTACAO DO / CONJUNTO MUSICAL RASGANDO O PANO NO DIA 21 DE JUNHO/2003, DURANTE A PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNI- NOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME / CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 13/06/2003 | 1000.00 | 00004781509460 | MARINA DARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS ARTISTICOS NA REA LIZACAO DE UMA APRESENTACAO DO / CONJUNTO MUSICAL RAIZEZ DO PAO,/ NOS DIAS 22 E 23/06/2003, DURAN- TE OS FESTEJOS JUNINOS, NESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 13/06/2003 | 380.00 | 00026186837149 | LUIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, CAPINA, REMOCAO DE ENTU LHO NO PREDIO DO CAIC, JOSE FER- REIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SE- VERINO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 16 A 20/06/2003,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 13/06/2003 | 501.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE 025/2003, E NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 13/06/2003 | 300.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE 025/2003, E NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 14/06/2003 | 73.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A PREMIACAO/ EM COMPETICAO ESPORTIVA, CONFOR- ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 16/06/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANS PORTANDO A COMPANHIA IMPROVISO / DA ARTE, PARA SE APRESENTAREM NO TEATRO SANTA IGNES, DENTRO DA / PROGRAMACAO DA I MOSTRA DE TEA-/ TRO ESTUDANTIL DE ALAGOA GRANDE, PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 16/06/2003 | 20.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES/ DO INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVE- RINO MONTENEGRO, PARA PARTICIPA- REM DE UMA REUNIAO, NA PRO-REITO RIA DE ENSINO, SETOR DE GRADUA-/ CAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 16/06/2003 | 25.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO / COM O PRESIDENTE DO CONSELHO ES- TADUAL DE EDUCACAO, PARA RESOL-/ VER ASSUNTOS REFERENTE A IMPLAN- TACAO DO SUPLETIVO PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 16/06/2003 | 126.50 | 00005081392448 | MOISES FRANCISCO DA S. NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS, / DESTINADOS A PREMIACAO DAS QUA-/ DRILHAS QUE PARTICIPARAM DO SAO/ JOAO DE 2003, NESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 16/06/2003 | 3500.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE DOIS PAVILHOES / EM ESTRUTURA METALICA COM COBER- TURA DE LONA, MEDINDO 10X15 MTS/ E DUAS BARRACAS COM COBERTURA / MEDINDO 6X6 MTS, PARA O PALCO / ONDE REALIZAR-SE-A A APRESENTA-/ CAO DE BANDAS MUSICAIS, DURANTE/ PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES JU- NINAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIO- DO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2003,/ NA PRACA CORONEL ELISIO SOBREIRA NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 16/06/2003 | 190.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO V. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / REALIZACAO DE DUAS VIAGENS A CI- DADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL, DESTINADO A INSTALACAO DE UM PA- VILHAO E PALCO PARA APRESENTACAO DE GRUPOS FOLCLORICOS E BANDAS / MUSICAIS, NOS FESTEJOS JUNINOS,/ DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE / PLACA MYL 0240, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 16/06/2003 | 102.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRI TO E INSTITUTO DESEMBARGADOR SE- VERINO MONTENEGRO, ENCONTRO DE / PROFESSORES PARA PRODUCAO PRODU- CAO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGI CO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 16/06/2003 | 569.50 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO/ PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ REPOSICAO NOS VEICULOS TIPO MI-/ CROONIBUS, DE PLACAS: MNS 9540 / MNS 3339 DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA QUE TRANSPORTAM / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 16/06/2003 | 625.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DOS SERVICOS DES TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA PROGRAMACAO DOS FESTE JOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PRO MOVIDO PELA REFERIDA SECRETARIA/ NO PERIODO DE 21A 23 DE JUNHO / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 16/06/2003 | 110.00 | 00005668884406 | CRISLY KATIELLE R. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE DIGITACAO EM MICRO-COMPUTADOR DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A PRO GRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRE TARIA, EJA, MERENDA ESCOLAR, AL- FABETIZACAO SOLIDARIA, NO PERIO/ DO DE 02 A 13/06/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 16/06/2003 | 40.00 | 00058504877434 | RENOLDA CARLA DE M. P. MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO / COM A EQUIPE TECNICA DA UEPB, / SOBRE A ELABORACAO DO P.P.P (PRO JETO POLITICO PEDAGOGICO), DO / INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 16/06/2003 | 930.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO, SAPE DE JU-/ LIAO, BASTIOES E RAPADOR, PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2003, NO VEICULO DE/ PLACA JNJ 8227, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 16/06/2003 | 60.00 | 00042019575434 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMO CAO DE ENTULHO DO RESERVATORIO / DE AGUA QUE ABASTECE O PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20/06/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 16/06/2003 | 1230.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 17/05 A 13/06/2003, NO/ VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 16/06/2003 | 2780.00 | 00005814707453 | ROBERVAL BORGES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS / ARTISTICOS NA APRESENTACAO DA / BANDA MUSICAL CAJU COM MEL, NO / DIA 23 DE JUNHO DE 2003, NA PRO- GRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, / DESTE MUNICIPIO, NA PRACA CORO-/ NEL ELISIO SOBREIRA, PROMOVIDO / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 16/06/2003 | 340.00 | 00074173952449 | VALDETE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO CONTRATO DE SERVICOS AR- TISTICOS DO GRUPO MISTURA MUSI-/ CAL, NA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PROMOVI DO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 21 A 23 / DE JUNHO DE 2003, NA PRACA CORO- NEL ELISIO SOBREIRA, CONF. CON-/ TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 16/06/2003 | 30.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE SOLDA BRANCA / PRESTADO NO RADIADOR DO VEICULO/ DE PLACA MNS 9540, PERTENCENTE A SECRDTARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 16/06/2003 | 130.00 | 11989050000160 | M. HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO MECANICO EXECUTADO/ NO VEICULO DE PLACA MNF 3339, / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE/ SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 16/06/2003 | 22.10 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE AS REUNIOES/ REALIZADAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS / DIAS 16 E 17/06/2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 16/06/2003 | 474.80 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 16/06/2003 | 55.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL DO SITIO BASTIOES, PARA TRANSPORTAR AGUA P/ A REFERIDA / ESCOLA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 16/06/2003 | 720.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 16/06/2003 | 601.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 16/06/2003 | 761.50 | 00033557160734 | JOSE SOARES DE MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS / BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS / FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO / DE 2003, PROMOVIDO PELA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 16/06/2003 | 4495.00 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO / CONVITE No 024/2003, E NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 16/06/2003 | 25.00 | 00088611566491 | MARINALVA VENANCIO DE JESUS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO / COM O PRESIDENTE DO CONSELHO ES- TADUAL DE EDUCACAO, SOBRE A IM-/ PLANTACAO DO SUPLETIVO NAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 16/06/2003 | 504.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS/ VEICULOS DE PLACAS: MNS 9540, / MNS 4655, MNF 3339 E MMU 8381, / PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, QUA TRANSPORTA/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 16/06/2003 | 800.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALU-/ NOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE AL- FABETIZACAO SOLIDARIA, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 16/06/2003 | 100.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO/ DE LANCHES E REFEICOES DOS ALU-/ NOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE AL- FABETIZACAO SOLIDARIA, EXECUTA-/ DO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 16/06/2003 | 90.00 | 00000936458488 | CHATEUBRIAND DUARTE C. DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NO ESTOFA- DO DOS BANCOS DIANTEIROS DO VEI- CULO DE PLACA JEP 7911, PERTEN-/ CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 16/06/2003 | 25.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, COM A FINALIDADE DE FAZER / ORCAMENTOS DE PECAS PARA A REPO- SICAO NOS VEICULOS DESTA EDILIDA DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 16/06/2003 | 25.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE PARA FAZER ORCAMENTO NA REALI ZACAO DE SERVICOS NAS ORFICINAS: OSCAR DIESEL E INCOPEMOLAS, PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 16/06/2003 | 100.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA REALIZACAO DOS SERVICOS DES TINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO CALENDARIO DE PAGAMENTO / DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE MAIO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 16/06/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO/ REF. A DUAS DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA E CONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE / CONTAS DO ESTADO, ESCRITORIO DO/ PROCURADOR GERALDO MUNICIPIO E/ ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA PRES- TACOES DE CONTAS DE DIVERSOS CON VENIOS, ENTRE O MINISTERIO DE IN TEGRACAO NACIONAL E ESTA EDILIDA DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 16/06/2003 | 145.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES DE MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, / DESTINADOS AO DELEGADO DE POLI-/ CIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRA- VES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE/ A PMAG/SEC. DE SEGURANCA PUBLICA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 16/06/2003 | 100.00 | 00091111455449 | LAERCIO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECU-/ PERACAO DA CENTRAL TELEFONICA E/ DOS RAMAIS USADOS NAS SALAS DO / PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 16/06/2003 | 297.20 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DO PREDIO DO TERMINAL RODO-/ VIARIO OSVALDO TRIGUEIRO, NESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 16/06/2003 | 328.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDA DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 16/06/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO PELOS / POLICIAIS MILITARES DO SEGUNDO / PELOTAO, ATRAVES DO CONVENIO CE- LEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEGURAN- CA PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 16/06/2003 | 112.50 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS AO USO NOS SANITARIOS DO PREDIO SEDE DESTE EDILIDADE,/ CONF. LICITACAO CONVITE 030/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 16/06/2003 | 702.50 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO, PARA A LIMPEZA E CON- SERVACAO DOS SANITARIOS PUBLICOS DO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO E/ DO PATIO DA FEIRA, CONF. LICITA- CAO CONVITE No 030/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 16/06/2003 | 25.20 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / POLICIAMENTO MILITAR DO DISTRI- TO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO / ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, / CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 16/06/2003 | 153.20 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO/ DE LANCHES E REFEICOES DOS POLI- CIAIS MILITARES DO DISTRITO DE / ZUMBI, ATRAVES DO CONVENIO CELE- BRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLI CA, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 16/06/2003 | 121.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES DE MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ALMOCO, DES TINADO AOS OPERADORES DE MAQUI-/ NA QUE PREPARAM SOLO DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 16/06/2003 | 80.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-/ RA, REFERENTES AOS PROGRAMAS FE- DERAIS: BOLSA ESCOLA, CADASTRA-/ MENTO UNICO E AUXILIO GAS, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FE- DERAL DA REFERIDA CIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 16/06/2003 | 65.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM ACIDADE DE -/ CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SE- CRETARIA DE FINANCAS TRANSPOR- TANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS - DE INTERESSE DESTA EDILIDADE -/ JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL NO VEICULO DE PLACA MNS-/ 0210 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 16/06/2003 | 150.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE/ PROCEDER O ENCERRAMENTO DO BALAN CETE DO MES DE MAIO DO CORRENTE/ ANO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CON- TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 16/06/2003 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ ACOMPANHANDO O SECRETARIA DE FI- NANCAS, COM A FINALIDADE DE PRO- CEDER O ENCERRAMENTO DO BALANCE- TE DO MES DE MAIO DE 2003, JUNTO AO ESCRITORIO DECONTADOR GERAL/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 16/06/2003 | 50.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPO. PARA PAGAMENTO REF A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA - RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL CONFORME O COM- PPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 16/06/2003 | 4.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273-2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 16/06/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 16/06/2003 | 144.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA, TRANSPORTANDO MATERIAL, / DESTINADO A ATERRO DE BURACOS / NA RUA DE ACESSO AO CAIC - JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICI PIO,. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 16/06/2003 | 144.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL PARA A REPOSICAO/ DE CALCAMENTOS NAS RUAS: FRANCIS CO MONTENEGRO, APOLONIO ZENAIDE/ E JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 16/06/2003 | 216.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL, DESTINADOS AO / ATERRO DE BURACOS, NAS RUAS: ANA EMILIA DE MEDEIROS, CONJUNTO VI- SAO BELA VISTA E CONJUNTO AGUI-/ NALDO VELOSO BORGES, NESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 16/06/2003 | 15.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO POVOADO DE/ CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, A/ SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA / ESTRUTURA, TRANSPORTANDO O SECRE TARIO, MANUEL CARLOS DA SILVA, / PARA VISITA AS OBRAS DE PAVIMEN- TACAO, NA RUA JOAO GALDINO, NO / VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 16/06/2003 | 63.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) / SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITA-/ RIOS DA RUA ANA EMILIA DE MEDEI- ROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 16/06/2003 | 120.00 | 00003206626757 | EXPEDITO LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE MANUTENCAO DA / PINTURA DO ABRIGO DE PASSAGEIROS AS MARGENS DA RODOVIA PB 079, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 16/06/2003 | 410.00 | 00014419661453 | JOAO SIMAO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE -/ MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA- RIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 16/06/2003 | 158.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOCA TAS NAS REUNIOES DO PROGRAMA DE APOIO AO ILDOSO REALIZADO ATRA- VES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROGAMACAO SOCIAL DESTA EDILI DADE CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 16/06/2003 | 22.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273-2631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 16/06/2003 | 98.00 | 00066576415400 | ELIZENE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 16/06/2003 | 16.80 | 00004515402471 | RITA JOSE SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 16/06/2003 | 64.50 | 00004949873407 | SALATIEL MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 16/06/2003 | 240.00 | 00002230328409 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 16/06/2003 | 284.30 | 00033557160734 | JOSE SOARES DE MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, / DESTINADOS A SECRETARIA DE TRA-/ BALHO E PROMOCAO SOCIAL, PARA AS EQUIPES ENVOLVIDAS NA EXECUCAO / DOS PROGRAMAS PETI, PAI E PROJE- TO ALVORADA, NESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 16/06/2003 | 70.00 | 00029970911449 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 16/06/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL, TRANSPORTANDO A SECRETA- RIA IDENILSE SILVA DE MEDEIROS,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A INTERNACAO DE PACIENTES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, NOS HOSPI-/ TAIS: ANTONIO TARGINO E PEDRO I, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 16/06/2003 | 120.00 | 00051532980434 | JOSE NAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 16/06/2003 | 105.00 | 00013230859472 | SEVERINO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 16/06/2003 | 146.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES, QUANDO / DAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES / NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, / (PAI) PROMOVIDO PELA SECRETARIA/ DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 16/06/2003 | 17.70 | 00000000000000 | MARIA DA G. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESACOM MEDICAMEN- TO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA- RIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 16/06/2003 | 45.00 | 00079751423449 | PAULA FRANCINETE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIAEMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESACOM ATAUDE IN- FANTIL DOADA A PESSOA CARENTE -/ DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 16/06/2003 | 16.80 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 16/06/2003 | 26.12 | 00001514472767 | PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 16/06/2003 | 75.00 | 00002007936402 | GEILSA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL HI-/ DRAULICO PARA SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 16/06/2003 | 195.00 | 00005998463480 | VALDIR CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 17/06/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO NO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME NOTA / FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 17/06/2003 | 8.40 | 00005163770438 | RAIMUNDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA, DOAD A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 17/06/2003 | 45.00 | 00003030573435 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ATAUDE IN- FANTIL, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 17/06/2003 | 49.20 | 00005770778482 | MARIA ALICE MARCELINO FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 17/06/2003 | 100.00 | 00002883811490 | JOSE CALISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 17/06/2003 | 140.00 | 00076551857787 | RIVALDO MALHEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 17/06/2003 | 98.00 | 00001293611433 | EMANUELE DE AQUINO MIRANDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 17/06/2003 | 34.00 | 00061633976491 | JOSELENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 17/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 17/06/2003 | 130.10 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DO IBAMA,/ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 17/06/2003 | 117.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 17/06/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 17/06/2003 | 14.55 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA COPA-COZINHA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 17/06/2003 | 100.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE GUA RABIRA TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB NO VEI CULO DE PLACA MYL 1663 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 17/06/2003 | 52.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 17/06/2003 | 800.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALU-/ NOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE AL- FABETIZACAO SOLIDARIA, REFERENTE A 2a PARCELA DO EXERCICIO DE / 2003, EXECUTADO PELA SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 17/06/2003 | 110.00 | 00042019753472 | MARIA DAS DORES MARTINS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RE- CUPERACAO DE LENCOIS E TOALHAS USADAS NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA NNO DISTRITO DE ZUMBI NES- TE MUNICIPIO CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 17/06/2003 | 110.00 | 00001876388455 | FRANCISCA BERNARDO DO VALE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COS TUREIRA DE RECUPERACAO DE TOALHAS E LENCOIS USADOS NA CRECHES PERE- GRINA DE MIRANDA MONTENEGRO E LI- DIA MESQUITA DE PAIVA NESTE MUNI- CIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 17/06/2003 | 31.90 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL - DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI LIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 17/06/2003 | 100.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA RIA, EXECUTADO PELA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 17/06/2003 | 25.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO SITIO CAIA- NA DO AGRESTE, TRANSPORTANDO A / EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICI-/ PAR DE UMA REUNIAO COM ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA RE- FERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 17/06/2003 | 50.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO SITIO PA- QUEVIRA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 17/06/2003 | 100.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DAS LOCA LIDADES PIMENTEL E PEDRA DE SAN- TO ANTONIO, TRANSPORTANDO ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 17/06/2003 | 678.00 | 00029288258434 | FATIMA MARIA DO N. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SA- LARIO DO ANO DE 2000, CONFORME / TERMO DE ACORDO CELEBRADO EM 23/ DE 12/2002, JUNTO A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 18/06/2003 | 59.00 | 01602074000160 | PARAI -COMPUT. GRAFICA, IND.E COM.LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO, DESTINADO AO USO NA / IMPRESSORA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE No/ 012209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 18/06/2003 | 86.00 | 01602074000160 | PARAI -COMPUT. GRAFICA, IND.E COM.LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO, DESTINADO AO USO NA / IMPRESSORA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE No/ 012210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 18/06/2003 | 60.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO PECAS P/ REPOSICAO NOS VEICULOS TIPO KOMBI, DAS FIR MAS: LIDER AUTO PECAS E FEIRAO / DAS PECAS, NO VEICULO DE PLACA / MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 18/06/2003 | 2600.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST. COM.DE F. E TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES- TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 18/06/2003 | 96.70 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA PARA LIMPEZA E CON SERVACAO DO PREDIO DO TEATRO SAN TA IGNES, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 18/06/2003 | 131.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A LIMPEZA E/ CONSERVACAO DA BIBLIOTECA MUNICI PAL NEMESIO REGIS, CONF. LICITA- CAO CONVITE 030/2003, E NOTAS / FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 18/06/2003 | 80.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO PRESTACAO DE SER- VICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL/ DESTINADOS A DECORACAO DAS RUAS/ E DO LOCAL ONDE SE REALIZARA OS/ FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 18/06/2003 | 240.00 | 00004949873407 | SALATIEL MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INS- TALACOES DE ADERECOS DECORATIVOS NO LOCAL DE REALIZACAO DOS FESTE JOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 18/06/2003 | 87.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA/ MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. / NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 18/06/2003 | 2073.00 | 00052948501415 | JOSE COELHO M. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AS REFEI-/ COES DAS CRIANCAS MATRICULADAS / NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 023/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 18/06/2003 | 1591.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 18/06/2003 | 240.00 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 18/06/2003 | 87.00 | 00003161370490 | EVERALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGENS COM-/ PLETAS, NO VEICULO DE PLACAS: / MNS 9540, MNS 4655 E MNF3339, / PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, DESTE EDILIDADE QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 18/06/2003 | 96.00 | 00003161370490 | EVERALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGENS COM / APLICACAO DE OLEO E ASPIRACAO, / NOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8473 MMU 9069, MMU 9079 MNS 9520, KKG 4278, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANS PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 18/06/2003 | 74.00 | 00003161370490 | EVERALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAIS COM APLICACOES DE OLEO, NOS VEI- CULOS DE PLACAS: MMU 8381 E MMU/ 8646, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 18/06/2003 | 400.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MMU/ 8473, MMU 9069, MMU 9079 E MNS / 9520, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANS PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 18/06/2003 | 700.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MMU/ 8381, MMU 8497, MMU 8746, MNS / 9540, MNS 4655 E MNF 3339, PER-/ TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA / FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 18/06/2003 | 360.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/ COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES- TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE No 000533 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 18/06/2003 | 2480.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS AO USO PELA SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, NOS / SETORES DE MERENDA ESCOLAR, / TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COORDE NACAO PEDAGOGICA, DIVISAO DE EN- SINO E GABINETE DA SECRETARIA, / QUE FUNCIONA NO PREDIO DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 18/06/2003 | 30.00 | 01734067000201 | PETRANIO P. SOUZA & CIA LTDA -P.PARAIBA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA / MOR 4560, PERTENCENTE AO GABINE- TE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 18/06/2003 | 1.20 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE SELOS PARA/ O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 18/06/2003 | 10.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 18/06/2003 | 34.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO/ DESTINADO A COPA-COZINHA DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 18/06/2003 | 126.70 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO / CELEBRADO ENTRE A PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 18/06/2003 | 169.92 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CUSTA TRABALHISTA, / CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE No 01.102/96, EM FAVOR DA SENHORA / OSINEIDE GOMES DE ALMEIDA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 18/06/2003 | 535.75 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CUSTA TRABALHISTA, / CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE No 01.045/94, EM FAVOR DO SENHOR / JOAO BERNARDO DA SILVA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 18/06/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 18/06/2003 | 20.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, TRANSPORTANDO O CHEFE DE/ SECAO DE BANCOS E CORRESPONDEN-/ CIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE- DERAL, NO VEICULO DE PLACA JLM / 4736, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 18/06/2003 | 737.50 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST. COM.DE F. E TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-/ CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 18/06/2003 | 167.50 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-/ CULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSER VACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A/ REFERIDA SECRETARIA, LOCALIZADA/ NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BOR GES, CEDIDA A ESTA EDILIDADE PE- LO GOVERNO DO ESTADO, CONF. LICI TACAO CONVITE 030/2003, E NOTA / FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 18/06/2003 | 70.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / ENCANADOR, NA REVISAO, MANUTEN-/ CAO E LIMPEZA DO POCO ARTESIANO/ DA LOCALIDADE DE LAGOA DE SERRA/ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, / NO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 18/06/2003 | 4711.83 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCEN- TE DO CONVENIO No 688/2002, CELE BRADO ENTRE O MINISTERIO DA IN-/ TEGRACAO NACIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE -PB,/ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 18/06/2003 | 72.00 | 00005727396484 | RODRIGUES HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS/ RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA,/ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DO DE 17/06 A 23/06/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 18/06/2003 | 105.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO)/ SACOS DE CIMENTO, PARA A RESTAU- RACAO DE GALERIA, NA RUA TELESFO RO ONOFRE, NO DISTRITO DE CANA-/ FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 18/06/2003 | 79.25 | 00005998459458 | ADRIANA SIMPLICIO FREIRE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 18/06/2003 | 80.00 | 00000407014764 | LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 18/06/2003 | 17.60 | 00003338693460 | PAULA FRASSINETE CARDOSO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 18/06/2003 | 160.00 | 00004788550440 | TEREZINHA CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 18/06/2003 | 150.00 | 00076837394487 | MARIA DO CARMO R. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 18/06/2003 | 160.00 | 00004316939432 | VERA LUCIA R. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 18/06/2003 | 98.00 | 00069044066404 | ROSA SANTANA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 18/06/2003 | 200.00 | 00002186318717 | JOSEANE DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO / DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 18/06/2003 | 33.60 | 00064960013400 | MARIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 18/06/2003 | 98.00 | 00004088297458 | MARIA DAS NEVES F. SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 18/06/2003 | 130.00 | 00005223956435 | ANTONIA DELFINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO / DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 18/06/2003 | 130.00 | 00005927266495 | MARIA DE FATIMA DE A. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO / DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 18/06/2003 | 125.00 | 00003972072473 | ANA MARIA ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 18/06/2003 | 98.00 | 00003098121432 | PEDRO HERCULANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 18/06/2003 | 62.00 | 00001304760480 | ADRIANA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COIBRIR DESPESA COM TRATAMENTO / DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 18/06/2003 | 50.00 | 00003716306495 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 18/06/2003 | 150.00 | 00098183133487 | GEILSA FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 18/06/2003 | 29.00 | 00053105958487 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 18/06/2003 | 200.00 | 00084008563415 | MESSIAS JANUARIO TAVARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 18/06/2003 | 50.00 | 00002299668454 | MARISETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 18/06/2003 | 267.00 | 00043779280400 | JOSE MARIA FETOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, / DESTINADO A SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, PARA A / CONFECCAO DE VESTIMENTA A SER / USADA PELOS INTEGRANTES DO PRO-/ GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI) DO POVOADO DE ZUMBI, EN ATIVIDADES/ E EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA SE- CRETARIA, CONF. NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 18/06/2003 | 664.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES AOS INSCRITOS NO PRO GRAMA DE APOIO AO IDOSO, CONFOR- ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 18/06/2003 | 39.51 | 00098184610459 | MARIA APARECIDA DE M. PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 20/06/2003 | 202.93 | 00002707305405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 20/06/2003 | 98.00 | 00002461630461 | MARIA RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 20/06/2003 | 450.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 20/06/2003 | 150.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS, TRANS-/ PORTANDO MATERIAL, PARA A REPOSI CAO DE CALCAMENTOS, NAS RUAS HO- RACIO DE ALBUQUERQUE, OLINDA, / ENEAS CAVALCANTE, OSORIO PAES E/ SETE DE SETEMBRO, NESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 20/06/2003 | 10580.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST. ASSOCIADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1a MEDICAO DO 1o TER MO ADITIVO DOS SERVICOS DE EXECU CAO NAS OBRAS COMPLEMENTARES DE/ ENGENHARIA PARA A PROTECAO DO MA CICO DO ACUDE PUBLICO ALAGOA NO- VA, (RIP-RAP, MURO DE PROTECAO E MURO VERTEDOURO), ATRAVES DO CON VENIO 819/2002, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 20/06/2003 | 15.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, A SERVICO DA SECRETARIA / DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O CHE FE DE SECAO DE BANCOS E CORRES-/ PONDENCIA, PARA RESOLVER ASSUN-/ TOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE- CRETARIA, JUNTO A AGENCIA DA CAI XA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 20/06/2003 | 2550.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 20/06/2003 | 722.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 20/06/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 20/06/2003 | 28.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO DA COPA CONZINHA DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 20/06/2003 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 20/06/2003 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 20/06/2003 | 400.00 | 00013955519449 | DAMIANA DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / AUXILIAR DE ENSINO E UM TERCO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 20/06/2003 | 17.00 | 09370446000182 | GALANTE-CARTORIO DE DE N. E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS AUTENTICACOES DE DOCUMEN TOS E PRESTACAO DE CONTAS DO PRO GRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 20/06/2003 | 90.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DE NOTAS/ FISCAIS, RECIBOS, REQUISICOES E EMPENHOS, REFERENTES AOS PROGRA- MAS DE MERENDA ESCOLAR, ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E EDUCACAO DE JO VENS E ADULTOS, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 20/06/2003 | 337.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MARCENARIA E / CARPINTARIA NA MONTAGEM E DESMON TAGEM DE UM PALCO DE MADEIRA, PA RA A APRESENTACAO DE BANDAS, DU- RANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/ 21 A 23/06/2003,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 20/06/2003 | 2640.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS KLG 4278,/ MMU 8473, MMU 9069, MMU 9079 E / MNS 4520, PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTU- DANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 20/06/2003 | 190.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE/ DOCUMENTOS, DSTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 20/06/2003 | 30.25 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DE DOCU-/ MENTOS REFERENTE A PRESTACAO DE/ CONTAS DO PROGRAMA DE MERENDA / ESCOLAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 20/06/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO O GRUPO FOLCLORICO CARIRIS DA SERRA, PARA APRESENTA CAO DO SAO JOAO DE CAMPINA GRAN- DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 20/06/2003 | 50.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 5018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 21/06/2003 | 90.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTUTA, DESTA EDILIDADE,/ PARA EVENTOS ESPORTIVO NO CAIC,/ JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE / MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 21/06/2003 | 50.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 23/06/2003 | 50.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTE EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 23/06/2003 | 80.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADOS AO USO NA COPA COZIN- HA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA / FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 23/06/2003 | 4.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 25/06/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 25/06/2003 | 1596.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 25/06/2003 | 45.04 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 25/06/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/ INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUN HO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 25/06/2003 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 25/06/2003 | 1733.40 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 25/06/2003 | 33.78 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 25/06/2003 | 7335.20 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 25/06/2003 | 180.16 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 25/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNEIDE MACENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A HORA EXTRA RELATIVA AO / MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 25/06/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MARIANO S. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTO DO PESSOAL,/ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 25/06/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE JUNHO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 25/06/2003 | 3969.60 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 25/06/2003 | 78.82 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 25/06/2003 | 81.60 | 00000000000000 | SEVERINO PAULINO GONCALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS RELATIVAS / AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 25/06/2003 | 3199.58 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 25/06/2003 | 4500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO / RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 25/06/2003 | 95.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 25/06/2003 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOB 4989 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 25/06/2003 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOH 7687 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 25/06/2003 | 1000.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MMU/ 8473, MMU 9069, MMU 9079 E MNS / 9520, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANS PORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 25/06/2003 | 271.00 | 00000000000000 | ELIZABETH C. M. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 25/06/2003 | 15870.09 | 00000000000000 | ANTONIO PESSOA DE S.VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 25/06/2003 | 2160.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO/ A 12 DE JUNHO DE 2003, NO VEICU- LO DE PLACA MOJ 2784, CONFORME / LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 25/06/2003 | 19137.76 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 25/06/2003 | 6612.75 | 00000000000000 | ELMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 25/06/2003 | 281.50 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 25/06/2003 | 71697.00 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 25/06/2003 | 1621.44 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 25/06/2003 | 3125.98 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE A. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 25/06/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE JUNHO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 25/06/2003 | 3904.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 25/06/2003 | 22.52 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 25/06/2003 | 34087.28 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 25/06/2003 | 1745.30 | 00000000000000 | ALCIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 25/06/2003 | 16141.09 | 00000000000000 | ANTONIO PESSOA DE S.VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 25/06/2003 | 360.32 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 25/06/2003 | 270.24 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 25/06/2003 | 749.98 | 00000000000000 | JOSE ROBERVAL GUEDES ARANHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 25/06/2003 | 5333.50 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 25/06/2003 | 22.52 | 00000000000000 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 25/06/2003 | 15002.89 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 25/06/2003 | 480.00 | 00005783195430 | FABIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHO/ E DESOBSTRUCAO DE LINHA D'AGUA,/ NA AREA INTERNA DO CAIC, ONDE / FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, DURANTE O / PERIODO DE 02/05 A 30/06/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 25/06/2003 | 6200.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MMU/ 8381, MMU 8497, MMU 8746, MNS / 9540, MNS 4655 E MNF 3339, PER-/ TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 25/06/2003 | 26014.40 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 25/06/2003 | 1000.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DO SITIO TANQUES AS ESCOLAS / DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 ABRIL A 17 DE MAIO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 25/06/2003 | 170.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DA VILA SAO JO- AO, ENGENHO DE MEIO E GAVIAO, PA RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 14/06/2003, / NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 25/06/2003 | 1000.00 | 00002505464421 | IRENISE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PA- RA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS E GRUPOS FOLCLORICOS QUE SE APRE SENTARAO NOS FESTEJOS JUNINOS / DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE / 21 A 23/06/2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 25/06/2003 | 245.00 | 00002505464421 | IRENISE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PA- RA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO NOS FESTEJOS JU- NINOS DESTE MUNICOPIO, DURANTE / O PERIODO DE 21 A 23/06/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 25/06/2003 | 135.00 | 00002505464421 | IRENISE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, / DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITA- RES, QUANDO FARAO A SEGURANCA / DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNI- CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 23/06/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 25/06/2003 | 490.00 | 00002505464421 | IRENISE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PA- RA A COMISSAO ORGANIZADORA, VIGI LANTES, EQUIPE DE LIMPEZA E EQUI PE DE APOIO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DO DE 21 A 23/06/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 25/06/2003 | 79.00 | 03760681000184 | MANOEL LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS- TRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 25/06/2003 | 22.52 | 00041455363472 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE JUNHO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 25/06/2003 | 600.00 | 00041589246420 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 25/06/2003 | 653.08 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 25/06/2003 | 81.60 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 25/06/2003 | 1175.80 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 25/06/2003 | 12467.00 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 25/06/2003 | 2832.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 25/06/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 25/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTO RELATIVO AO/ MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 25/06/2003 | 8419.00 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 25/06/2003 | 101.34 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 25/06/2003 | 533.82 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPOPRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL,/ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 25/06/2003 | 12820.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 25/06/2003 | 630.56 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES JUNHO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 25/06/2003 | 1175.56 | 00003893613480 | CICERO CLEMENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 25/06/2003 | 140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O TRATOR D4, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 25/06/2003 | 11.26 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE JUNHO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 25/06/2003 | 516.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 25/06/2003 | 1520.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, / RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 25/06/2003 | 200.00 | 00052948439434 | JOSE JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 25/06/2003 | 16.80 | 00021924732491 | ANTONIO DELMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 25/06/2003 | 195.00 | 00005163770438 | RAIMUNDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 25/06/2003 | 140.00 | 00069213631715 | LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 25/06/2003 | 51.60 | 00021924732491 | ANTONIO DELMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 25/06/2003 | 110.00 | 00003599550450 | ANTONIA LUCIA DA S. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 25/06/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA ACOMPANHAR OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O ENCAMINHAMENTO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA REFERI- DA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 25/06/2003 | 120.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA S. SOBRINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 25/06/2003 | 80.00 | 00003017847446 | MARCILIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 25/06/2003 | 16.80 | 00005190685489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSEGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 25/06/2003 | 155.45 | 00064074196468 | PAULO JUVINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 25/06/2003 | 33.17 | 00002838789759 | IZABEL DE OLIVEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 25/06/2003 | 48.62 | 00099153491491 | AVANI MORAIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 26/06/2003 | 100.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PRO- MOVIDA PELA SETRAS, COM INTUITO/ DE REPASSAR INFORMACOES SOBRE / MUDANCAS NOS PROGRAMAS DO: PETI, PAC E API, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 26/06/2003 | 96.00 | 00007437868822 | JOSE ANTONIO F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 26/06/2003 | 116.00 | 00007437868822 | JOSE ANTONIO F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 26/06/2003 | 50.00 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ENXOVAL DE / BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 26/06/2003 | 21.30 | 00042019575434 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 26/06/2003 | 33.60 | 00001128893444 | NATERCIO VIEIRA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM PASSAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRA-VES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 26/06/2003 | 150.00 | 00003944820428 | MARIA DEUZIMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA COBRIR DESPESA COM TRATAMEN- TO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES/ DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 26/06/2003 | 30.00 | 00004752191474 | TATIANA RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 26/06/2003 | 28.66 | 00001299645496 | JOAO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 26/06/2003 | 50.00 | 00004002291456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ENXOVAL DE BE BE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 26/06/2003 | 9.40 | 00064074510430 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 26/06/2003 | 16.80 | 00095310207449 | RITA PATRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 26/06/2003 | 40.22 | 00098175297468 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 26/06/2003 | 42.00 | 00003716306495 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 26/06/2003 | 16.80 | 00093001517468 | MARISA DO NASCIMENTO MATOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 26/06/2003 | 50.00 | 00091075688434 | MARIA VERONICA DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 26/06/2003 | 58.80 | 00000011555475 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, / DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 26/06/2003 | 27.00 | 00003286920428 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 26/06/2003 | 42.00 | 00002023054494 | SEVERINO FRANCISCO V. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS / DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 26/06/2003 | 714.32 | 00004260411438 | SEVERINA VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 26/06/2003 | 206.55 | 00004855804460 | MARIA APARECIDA DE L.PINHEIRO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS AJUDAS FINAN-/ CEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- / RENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 26/06/2003 | 34.50 | 00064959937491 | JOSE MIGUEL DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 26/06/2003 | 60.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DOS DIS- TRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, / TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA PARA FAZER VISITAS NAS RESIDENCIAS ONDE SERAO CONS- TRUIDAS MELHORIAS SANITARIAS NES TAS COMUNIDADES,NO VEICULO DE / PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 26/06/2003 | 60.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS AOS DIS- TRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, / TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA/ A REALIZACAO DE SERVICOS NOS RE- FERIDOS LOCAIS, NO VEICULO DE / PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 26/06/2003 | 70.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS AO SITIO RIACHO DE AREIA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, / PARA FAZER VISITAS NAS RESIDEN-/ CIAS ONDE SERAO CONSTRUIDAS ME-/ LHORIAS SANITARIAS, NA REFERIDA/ COMUNIDADE, NO VEICULO DE PLACA/ MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 26/06/2003 | 60.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS AO SITIO PI- MENTEL, A SERVICO DA SECRETARIA/ DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTAN- DO O SECRETARIO PARA FAZER VISI- TAS NAS RESIDENCIAS ONDE SERAO / CONSTRUIDAS MELHORIAS SANITARIAS NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 26/06/2003 | 25.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO SITIO PAQUE VIRA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER - VISITAS NAS RESIDENCIAS ONDE SE- RAO CONSTRUIDAS MELHORIAS SANI- TARIAS NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 26/06/2003 | 60.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS AO DIS-/ TRITO DE ZUMBI E CANAFISTULA, / TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA IN FRA ESTRUTURA, PARA FAZER VISI-/ TAS, NA RESIDENCIAS ONDE SERAO / CONSTRUIDAS MELHORIAS SANITARIAS NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 26/06/2003 | 190.00 | 00031716202787 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE TRANS-/ PORTES COLETANDO PASTAS AQUATI-/ CAS DA LAGOA DO PAO, DURANTE O / PERIODO DE 16 A 21/06/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 26/06/2003 | 200.00 | 00003223100407 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, DE ABRIMENTO DE VALAS / DA ESTRADA VICINAL DO TRECHO PI- RAUA A SERRA DO BALDE, DURANTE O PERIODO DE 23 A 28/06/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 26/06/2003 | 75.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS / PARA A REPOSICAO NOS POSTES DE/ ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS: / MANOEL NOBREGA, RUA DO CRUZEIRO SAO SEBASTIAO, OLINDA, FERI AL- BERTO, CONJUNTO VERA CRUZ E AN- TONIO HIPOLITO, NESTA CIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 26/06/2003 | 25.00 | 00003625782499 | JOSICLEIDE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ NA TERCEIRA REGIAO DE ENSINO, NA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 26/06/2003 | 20.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUAND0 EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA TRANSPORTAR O VEICULO DE / PLACA MNS 9500, PARA A REVISAO / MECANICA, NA RETIFICA UNIAO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 26/06/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA/ QUADRILHA, PARA A APRESENTACAO / DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 26/06/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO O CHEFE DE TRANS-/ PORTES ESCOLAR, PARA RESOLVER AS SUNTOS LIGADO A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 26/06/2003 | 194.35 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DE DOCUMENTOS RE- FERENTE A PRESTACAO DE CONTAS / DOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE ES- TA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTA DO DE TRANSPORTES ESCOLAR E COM/ O GOVERNO FEDERAL, DE MERENDA ES COLAR, ALFABETIZACAO SOLIDARIA E EJA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 26/06/2003 | 1227.50 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA OS VEICULOS DE PLA- CAS MNS 9500, MNS 9520, MMU 9069 MMU 9079, MMU 8381, MMU 8473 E / MMU 8746, PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 26/06/2003 | 130.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 26/06/2003 | 83.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SERVICO NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGA DOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE / MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 26/06/2003 | 100.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUN- DAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFOR ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 26/06/2003 | 1051.28 | 00000000000000 | ANA MARIA R. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 26/06/2003 | 33036.00 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 26/06/2003 | 220.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AUTENTICACOES DE / DOCUMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO FIRMADO / ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO PARA TRANSPORTE DE ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 26/06/2003 | 90.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 26/06/2003 | 60.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 26/06/2003 | 34.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE- FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 26/06/2003 | 4.40 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 26/06/2003 | 3888.00 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 26/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIANO S. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 26/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 26/06/2003 | 5.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO SETOR DE INDENTIFICACAO DES TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 26/06/2003 | 294.40 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 26/06/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 26/06/2003 | 271.35 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL -MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO NA SECRETA RIA DE FINANCAS, CONF. COMP. A-/ NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 26/06/2003 | 21.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICOS DE COPIAS XEROGRA- FICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DE DO- CUMENTOS DO BALANCETE DO MES DE/ JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 26/06/2003 | 20.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDA- DE DE AREIA -PB, A SERVICO DA / SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI LIDADE, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDEN-/ CIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/ INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA JLC 4636, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 26/06/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 27/06/2003 | 242.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL -MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NO SETOR DE TRI BUTACAO DESTA EDILIDADE, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 27/06/2003 | 25.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO CARLOS ALBERIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, NO BANCO REAL,/ NO VEICULO DE PLACA MMY 7716, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 27/06/2003 | 20.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE - AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS TRANSPORTANDO O CHE- FE DE SECAO DE BANCOS E CORRES- PODENCIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN- TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO VEICULO DE PLACA JLC 4736 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 27/06/2003 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE A CON- VENIOS DOACAO DE SEMENTES E MUL- DAS NA EMPASA, PRONAF, EMATER-/ E SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICUL- TURA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 27/06/2003 | 140.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS, TRANS-/ PORTANDO O SECRETARIO DE AGRICUL TURA, PARA FAZER REUNIOES NAS / COMUNIDADES RURAIS DE: QUITERIA, CAIANA DOS MARES, CAIANA DOS CRI OULOS E SAPE DE JULIAO, NO VEICU LO DE PLACA MMR 7324, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 27/06/2003 | 67.50 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE CRETARIA DE AGRICULTURA, CEDIDA/ PELO GOVERNO DO ESTADO EM CONVE- NIO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME LICITACAO CONVITE No 030/2003, / E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 27/06/2003 | 293.40 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 27/06/2003 | 440.00 | 00004897947421 | AMADEU SERRANO COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DA ESTACAO / EXPERIMENTAL DA EMEPA EM ALAGOA/ SECA, TRANSPORTANDO MUDAS PARA / OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE / PLACA KJK 3265, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 27/06/2003 | 240.00 | 00005383449469 | ISIDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHO, VAR RIMENTO, LIMPEZA DAS DEPENDENCI- AIS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLI CO, NO PERIODO DE 26/05 A 04/07/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 27/06/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPOR TANDO DOCUMENTACAO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, AO ES- CRITORIO DO PROCURADOR GERAL DES TA PREFEITURA, NO VEICULO DE PLA CA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 27/06/2003 | 60.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ESCRITORIO DO PROCUADOR GERAL / DO MUNICIPIO, E ENCAMINHAR DOCU MENTOS PARA A AQUISICAO DE MATE RIAL, P/ A SECRETARIA E EDUCA-/ CAO E CULTURA, NAS FIRMAS: M. / SANTOS E MAXIMUS, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 27/06/2003 | 25.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, FAZER ORCAMENTOS PARA A REA- LIZACAO DE SERVICOS NAS FIRMAS:/ OSCAR DIESEL E INCOPEMOLAS, NO / VEICULO DE PLACA MNS 4655, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 27/06/2003 | 90.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O AS- SESSOR JURIDICO, PARA RESOLVER / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, NA AUDIENCIA TRABALHISTA NA 6a VARA DE TRABALHO DA REFERI DA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA / MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 27/06/2003 | 90.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA ASSES- SORIA JURIDICA, TRANSPORTANDO O/ FUNCIONARIO COM DOCUMENTACAO AO/ TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 27/06/2003 | 68.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE, / CONF. LICITACAO CONVITE 030/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 27/06/2003 | 100.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO ESTUDAN TES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVER SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, UEPB NO VEICULO DE PLACA MMP 4719, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 27/06/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABI-/ NETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO/ DOCUMENTOS RELATIVOS A PRECATO-/ RIOS, JUNTO AO ESCRITORIO DO PRO CURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, / NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, / CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 27/06/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O/ CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, / PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIR-/ MAS: GRAFICA IMEDIATA, GRAFICA / UNIAO E LIDER AUTO PECAS, NO VEI CULO DE PLACA MNS 0210, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 27/06/2003 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, FA ZER PAGAMENTOS NAS FIRMAS: LIDER AUTO PECAS, O CEARENSE, FEIRAO / DAS PECAS, M. HENRIQUE, FAZER OR CAMENTOS PARA A AQUISICAO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTES NAS FIRMAS CASA DO COLEGIAL, LOJAO DO COLE- GIAL E ERY VARIEDADES, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 27/06/2003 | 30.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO SITIO ESPE- LADA, TRANSPORTANDO O PREFEITO,/ PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMUNIDADE LOCAL, NA ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO / DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 27/06/2003 | 75.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO A / EQUIPE DE FUNCIONARIO PARA A / TRANSMISSAO DO PROGRAMA RADIOFO- NICO MUNICIPAL, NO RADIO RURAL,/ NOS DIAS 15, 22 E 29/06/2003, / NO VEICULO DE PLACA LIM 7980, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 27/06/2003 | 4.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACAES/ DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO / GABINETE DO PREFEITO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 27/06/2003 | 90.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 27/06/2003 | 30.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 27/06/2003 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 9500, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 27/06/2003 | 106.00 | 00005111791469 | MARCELO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS, ARMARIO DE ACO, USADO NAS SALAS DO PREDIO DO CAIC, JO- SE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUN-/ CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR / SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 27/06/2003 | 450.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOS DE/ GAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO / FUNDAMENTAL: SANTA VITORIA, SAO/ JOAO, EDGAR ONOFRE NOBREGA, AS-/ SENTAMENTO MARIA DA PENHA II, / MARIA MENINA, MANOEL C. DA SILVA MONSENHOR L. PESCARMONA, JOSE / ROCHA DE OLIVEIRA E NOSSA SENHO- RA DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 27/06/2003 | 300.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EN SINO FUNDAMENTAL: ALAYDE NOBREGA DE ALBUQUERQUE, SAO MIGUEL, NOS- SA SENHORA DE FATIMA, JOSE P. DE M. HENRIQUES, ADAUTO GOMES CHA-/ VES, SAO LUIS, JOSE FERREIRA DE/ PAIVA E CANDIDO REGIS DE BRITO,/ NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 27/06/2003 | 450.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL: SANTA VITO-/ RIA, SAO JOAO, EDGAR ONOFRE NO-/ BREGA, ASSENTAMENTO MARIA DA PEN HA II, MARIA MENINA, MANOEL CAR- LOS DA SILVA, MONSENHOR L. PES-/ CARMONA, JOSE R. DE OLIVEIRA E / NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 27/06/2003 | 300.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL: JOAQUIM CLE- MENTINO DA SILVA FREIRE, JOSUE / GOMES DA SILVEIRA, ANA ELISA SO- BREIRA, PROFESSOR GERALDO COSTA, AURELIO C. DE GUSMAO, IVETE CHA- VES M. RIBEIRO, ENEAS CAVALCAN-/ TE, SEVERINO JULIAO, NOSSA SEN-/ HORA DE FATIMA E INSTITUTO DESEM BARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, / NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 27/06/2003 | 296.00 | 00051118963415 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DA COBERTURA DA ESCOLA / DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO RE GIS DE BRITO, NO DISTRITO DE ZUM BI, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 27/06/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOAO DE SOUZA, PARA FAZER ORCAMENTOS/ DE REALIZACAO DE SERVICOS, NO / VEICULO DE PLACAMNS 9540, NA / FIRMA INCOPEMOLAS, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 27/06/2003 | 10.00 | 00002857035446 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, TRANSPORTANDO O VEICULO DE / PLACA MNS 9540, PARA A FIRMA OS- CAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 27/06/2003 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, FAZER ORCAMENTOS PARA A AQUI SICAO DE PECAS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, NAS FIRMAS: DO- BU LIDER, O CEARENSE, FEIRAO DAS PECAS, PEREIRA AUTO PECAS E CASA DO RETENTOR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 27/06/2003 | 10.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO E MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS INS- TALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANA ELISA JOSE CLEMENTINO, GERALDO COSTA E JOSUE GOMES, NESTE MUNICIPIO, / CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 27/06/2003 | 95.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS AOS DIS- TRITOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA E NO SITIO PAQUEVIRA, TRANSPORTAN- DO MERENDA PARA AS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO / PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 27/06/2003 | 5177.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CARTA CONVITE No 024/2003, E NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 27/06/2003 | 1990.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM. E DIST. DE PECAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS MNS 9520 E MMU 9069, PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 27/06/2003 | 72.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES/ DE DOCUMENTOS PARA A PRESTACAO / DE CONSTAS DA SECRETARIA DE EDU- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 27/06/2003 | 90.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA / AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ZUMBI E CANAFISTU LA, NO VEICULO DE PLACA HIR 5820 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 27/06/2003 | 80.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL, DESTINADOS AS ES COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO / SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, / VALE DO SOL, ZUMBI E MARES, NO / VEICULO DE PLACA MMR 7324, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 27/06/2003 | 50.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PE CAS, PARA A REPOSICAO NOS VEICU- LOS DE PLACAS: MMU 8473 E MNS / 9510, DA FIRMA GRAMPECAS, NO VEI CULO DE PLACA MMR 7324, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 27/06/2003 | 50.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO / FUNCIONARIA, MONICA DA SILVA PE- REIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA / UEPB, E NA TERCEIRA REGIAO DE / ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MNL/ 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 27/06/2003 | 60.00 | 00087314088420 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, NAS COMEMORACOES/ DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMA LHO E ENEAS CAVALCANTE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 27/06/2003 | 55.20 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, / DESTINDAS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DE ATIVIDADES PE- DAGOGICAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 27/06/2003 | 3340.00 | 04315716000139 | MARIA GORETT DE A. PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO / PROFISSIONAL A SER USADOS NO PAL CO PRINCIPAL NA PRACA CORONEL / ELISIO SOBREIRA ONDE SE REALI- / ZAR-SE-A A APRESENTACAO DE BAN-/ DAS MUSICAIS NOS FESTEJOS JUNI-/ NOS DESTE MUNICIPIO, EVENTO PRO- MOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, NO PERIODO DE 21/ A 23/06/2003, CONF. CONTRATO EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 27/06/2003 | 3500.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE DOIS PAVILHOES / EM ESTRUTURA METALICA COM COBER- TURA DE LANA, MEDINDO 10X15 MTS/ E DUAS BARRACAS COM COBERTURA / MEDINDO 6X6 MTS, PARA O PALCO / ONDE REALIZAR-SE-A A APRESENTA-/ CAO DE BANDAS MUSICAIS, DURANTE/ A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES / JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NO PE-/ RIODO DE 21 A 23/06/2003, NA PRA CA CORONEL ELISIO SOBREIRA, CON- FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 27/06/2003 | 50.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TAN- QUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MNS 9540 PERTECENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE QUE TRANSPORTA ESTUDAN- TES DO ENSINO FUDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICPIO CON FORMEO COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 27/06/2003 | 296.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A ESCOLA DE/ ENSINO FUNDAMENTAL, CAIC JOSE / FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO DE- SEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 27/06/2003 | 285.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8497/ E MMU 8746, PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUE/ TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA / SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 27/06/2003 | 345.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,/ CONF. LICITACAO 030/2003, E COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 27/06/2003 | 135.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8381, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 27/06/2003 | 38.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 27/06/2003 | 500.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU / 8473, MMU 9069, MMU 9079 E MNS / 9520, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SE- DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 27/06/2003 | 480.00 | 00071207325791 | JOSE LAURENTINO DA S. IRMAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINA, PODACAO DE ARVO RES, JARDINAGEM, REMOCAO DE ENTU LHO, DESOBSTRUCAO DE VALETAS PA- RA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS/ REMOCAO DE GOTEIRAS, REPOSICAO / DE TELHAS, CAIBROS E RIPAS, NAS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: / GERALDO COSTA, ANA ELISA SOBREI- RA, JOAQUIM CLEMENTINO E JOSUE / GOMES DA SILVEIRA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 27/06/2003 | 1000.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVULGACAO DO ALAFO- LIA/2003, NO PERIODO DE 16 A 26/ DE MARCO DE 2003, CONF. NOTA FIS CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 27/06/2003 | 130.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O/ MECANICO E EQUIPAMENTOS PARA A / REALIZACAO DE SERVICOS NO TRATOR D4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE/ INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 27/06/2003 | 300.00 | 00001294174401 | AUCIDES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO / DISTRITO DE ZUMBI, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 27/06/2003 | 65.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PE CAS, DAS FIRMAS COMERCIAL POSSAN TE E SOTRATORES, DESTINADAS A / REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OM 0740 E NO TRATOR VALMET, PERTEN- CENTES A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA, DESTA EDILIDADE, NO VEI CULO DE PLACA MMY 0277, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 27/06/2003 | 2700.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE REVISAO MECA-/ NICA PRESTADO NO TRATOR D-4 D, / PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-/ FRA ESTRUTURA, DESTE EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 27/06/2003 | 1050.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPOORTE DE PREMOLDADOS PARA O USO EM SERVICO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE CON.FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 27/06/2003 | 105.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO)/ SACOS DE CIMENTO, PARA A CONFEC- CAO DE POCOS DE VISITAS DO SISTE MA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA / RUA ANA EMILIA DE MEDEIROS, NES- TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 27/06/2003 | 97.80 | 00001793879796 | JEOVA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS PRESTADAS / NO MES DE JUNHO DE 2003, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 27/06/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEVRE- TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO/ PARA RESOLVER ASSUNTOS REFEREN-/ TES AOS PROGRAMAS: PETI E PAC, / NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO/ ESTADO, NO VEICULO DE PLALCA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 27/06/2003 | 33.60 | 00064959937491 | JOSE MIGUEL DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 27/06/2003 | 43.69 | 00002934176444 | ANA CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJDUA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 27/06/2003 | 80.00 | 00033017743420 | SEVERINO FELIX DA S. LEITE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 27/06/2003 | 79.00 | 00002935606418 | JOSEFA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 27/06/2003 | 60.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO A FUNCIONARIA MARILENE COU TINHO PARA REALIZAR VISITAS DOMI CILIARES AS FAMILIAS CARENTES / DOS DISTRITOS DE: ZUMBI E CANA-/ FISTULA, NA VILA SAO JOAO E RUA/ DO CRUZEIRO, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 27/06/2003 | 40.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, / PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIA- RES AS FAMILIAS CARENTES NAS / RUAS MANOEL NOBREGA, CONJUNTO / VERA CRUZ, ENTRERIOS, ANTONIO / BENVINDO E JOAQUIM JOSE DO VALE, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, / CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 27/06/2003 | 114.00 | 00000689387725 | PEDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO, PARA A INSTALACAO DE ENER GIA EM SUA MORADIA, DOADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 27/06/2003 | 114.00 | 00091066050449 | MARIA ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO PARA A INSTALACAO DE ENER- GIA ELETRICA EM SUA MORADIA, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-/ CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 27/06/2003 | 28.00 | 00005290116460 | JOSILENE ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO PARA A INSTALACAO DE ENER- GIA ELETRICA EM SUA MORADIA, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 27/06/2003 | 114.00 | 00004607038466 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO PARA A INSTALACAO DE ENER- GIA ELETRICA EM SUA MORADIA, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 27/06/2003 | 114.00 | 00005299065469 | SUELI CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO PARA A INSTALACAO DE ENER- GIA ELETRICA EM SUA MORADIA, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 27/06/2003 | 114.00 | 00065948149404 | ODETE ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO PARA A INSTALACAO DE ENER- GIA ELETRICA EM SUA MORADIA, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 27/06/2003 | 114.00 | 00031297072472 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO PARA A INSTALACAO DE ENER- GIA ELETRICA EM SUA MORADIA, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 27/06/2003 | 114.00 | 00007230578779 | LUIS ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO PARA A INSTALACAO DE ENER- GIA ELETRICA EM SUA MORADIA, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 27/06/2003 | 114.00 | 00005200062403 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO PARA A INSTALACAO DE ENER- GIA ELETRICA EM SUA MORADIA, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 27/06/2003 | 116.00 | 00002119260435 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO PARA A INSTALACAO DE ENER- GIA ELETRICA EM SUA MORADIA, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 27/06/2003 | 165.00 | 00003944507878 | JORGE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 27/06/2003 | 165.10 | 00003944507878 | JORGE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 27/06/2003 | 13.80 | 00002061749429 | MARIA DAS GRACAS P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 27/06/2003 | 8.40 | 00071936602415 | SEVERINA DA CRUZ DELFINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 27/06/2003 | 45.29 | 00061637998449 | HELENA LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 27/06/2003 | 21100.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 27/06/2003 | 1265.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 30/06/2003 | 10300.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 30/06/2003 | 137.40 | 00005882167477 | ELIANE DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 30/06/2003 | 105.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA MNA 7470, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 30/06/2003 | 120.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMK / 4239, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 30/06/2003 | 75.00 | 00061632252449 | ANTONIO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMS / 4562, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 30/06/2003 | 33.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMS 4272, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 30/06/2003 | 122.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, E UMA VIAGEM A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / JJC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 30/06/2003 | 110.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/ VEICULO DE PLACA KKK 4731, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 30/06/2003 | 15.00 | 00013231693420 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS CORRIDAS EM DIVERSAS RUAS/ DESTA CIDADE, A DISPOSICAO DO / CONSELHO TUTELAR, CONDUZINDO FUN CIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO CONSE-/ LHO, NO VEICULO DE PLACA MNL / 2265, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 30/06/2003 | 95.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 30/06/2003 | 155.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, E UMA VIA- GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA CBF 2165, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 30/06/2003 | 259.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA CIETES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 30/06/2003 | 100.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMV 0778, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 30/06/2003 | 165.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANS PORTANDO OBITOS, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 30/06/2003 | 549.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABI RA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLALCA MMZ 1844, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 30/06/2003 | 280.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANS-/ PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / MNS 0825, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 30/06/2003 | 42.50 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO DISTRITO/ DE CANAFISTULA PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES, NO VEICULO DE PLACA KTS 7976, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 30/06/2003 | 62.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO DISTRITO/ DE ZUMBI PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES / NO VEICULO DE PLACA MMY 1798, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 30/06/2003 | 224.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 30/06/2003 | 80.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MNC 3398, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 30/06/2003 | 25.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA O HOSPITAL REGIONAL NO/ VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 30/06/2003 | 48.00 | 00048230960453 | JOSE EUDES SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMR / 1953, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 30/06/2003 | 50.00 | 00027740820482 | EDVALDO PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA O HOSPITAL ANTONIO/ TARGINO, NO VEICULO DE PLACA HVY 5330, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 30/06/2003 | 115.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, E DUAS VIAGENS / DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PA- CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 30/06/2003 | 50.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA O HOSPITAL REGIONAL NO/ VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 30/06/2003 | 90.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SE- CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEI- ROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFE RENTE AO PETI, PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NO SETRAS, NO VEICULO DE PLACA MNL/ 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 30/06/2003 | 526.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE E GUARABIRA, E ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICU- LO DE PLACA MNK 8170, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 30/06/2003 | 521.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABI RA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA LIM 7980, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 30/06/2003 | 35.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 30/06/2003 | 40.10 | 00003287374451 | JOSE CEZAR DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 30/06/2003 | 60.00 | 00002780061405 | MARIA DE LOURDES A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 30/06/2003 | 40.00 | 00010473090767 | IRIBEL DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 30/06/2003 | 33.84 | 00042019346400 | MARIA DA SALETE VIANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 30/06/2003 | 51.15 | 00005959943425 | ROQUE DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 30/06/2003 | 27.14 | 00004465711484 | DALZIRA MARTINS FELIX | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 30/06/2003 | 132.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA/ O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-/ LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 30/06/2003 | 108.30 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 30/06/2003 | 50.00 | 00006048726406 | DANIELE SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESACOM ENXOVALDE BEBE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 30/06/2003 | 20.00 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 30/06/2003 | 25.20 | 00091075661404 | CARLOS ANTONIO JUVINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM PASSAGEM DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 30/06/2003 | 8.40 | 00044922329404 | ROSEANE GUEDES ARANHA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 30/06/2003 | 43.85 | 00007630956487 | FERNANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 30/06/2003 | 22.08 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 30/06/2003 | 27.50 | 00002981995480 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 30/06/2003 | 98.00 | 00002151441474 | MARIA DA PENHA CASTRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO. REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 30/06/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A UMA DIARIA QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PA- RA ACOMPANHAR PACIENTES PARA DI- VERSOS HOSPITAIS CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 30/06/2003 | 50.00 | 00028784235420 | MARIA DO CARMO SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 30/06/2003 | 90.00 | 00072695730420 | MARIA JOSE SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM OCULO DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 30/06/2003 | 49.20 | 00001416371451 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 30/06/2003 | 120.00 | 00002435389442 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 30/06/2003 | 105.00 | 00073841056415 | PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REEF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 30/06/2003 | 45.20 | 00074157728491 | MARIAN JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA COINFORME O COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 30/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EURIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 30/06/2003 | 723.92 | 00033807086404 | TARCISIO BELISIO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 30/06/2003 | 390.00 | 00051046610406 | MARTA ALVES PEDRODA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DO PREDIO PERTENCEN TE AO CLUBE 31, NESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DAS REUNIOES / DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSOS,/ E DE SISTEMA DE SONORIZACAO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003, / PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 30/06/2003 | 38.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, RF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO / TELEFONE 273-2685, PERTENCENTE / AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-/ CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 30/06/2003 | 585.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 30/06/2003 | 8.40 | 00003971372490 | REGINA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 30/06/2003 | 8.40 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 30/06/2003 | 16.80 | 00005595680458 | GERUSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 30/06/2003 | 64.61 | 00091060672472 | MARIVALDO PAULINO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBTIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 30/06/2003 | 95.00 | 00085350362453 | JOSEFA PEREIRA CALIXTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM 01 OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 30/06/2003 | 130.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, E UMA VIAGEM AO SI- TIO GRUTAO, TRANSPORTANDO PACIEN TES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO / VEICULO E PLACA JEN 8975, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 30/06/2003 | 1520.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, / RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 30/06/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 30/06/2003 | 50.00 | 00001215344481 | ELISANGELA ANDRADE DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 30/06/2003 | 36.00 | 00005595713488 | MARIA DAS GRACAS P. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 30/06/2003 | 65.00 | 00005163769421 | JOSEFA DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM COLCHAO DE CASAL, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 30/06/2003 | 117.00 | 00002801089400 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 30/06/2003 | 79.70 | 00029970911449 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 30/06/2003 | 70.00 | 00087557754700 | MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 30/06/2003 | 300.00 | 00013231839491 | EDINEIDE VIEIRA BARRETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 30/06/2003 | 1044.10 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICOS DESTINADOS AOS INSCRITOS NO PETI- CONFORME LICITACAO 023-/ 2003 EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 30/06/2003 | 1619.50 | 00052948501415 | JOSE COELHO M. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES AOS ALUNOS INSCRITOS -/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL PETI- CONFORME LI- CITACAO 023/2003 E COMPROVANTE - ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 30/06/2003 | 712.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS / ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, CONF. LICITACAO CARTA CONVI- TE, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 30/06/2003 | 33.60 | 00064959937491 | JOSE MIGUEL DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 30/06/2003 | 53.00 | 00004350342435 | CREMILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 30/06/2003 | 245.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 30/06/2003 | 441.20 | 00052948293472 | SEVERINA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTE SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 30/06/2003 | 108.40 | 00004827106401 | MARILENE SALUSTIANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 30/06/2003 | 100.00 | 00072744880400 | MANOEL GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE /. DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 30/06/2003 | 16.80 | 00091077451415 | MARIA JANDIRA C. GONCALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 30/06/2003 | 16.80 | 00002934176444 | ANA CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 30/06/2003 | 16.80 | 00005985593452 | MARIA APARECIDA H. MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 30/06/2003 | 8.40 | 00003919397428 | SUELI TAVARES SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 30/06/2003 | 8.40 | 00001265904430 | BETANIA DE FATIMA DA S. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 30/06/2003 | 16.80 | 00099105772400 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 30/06/2003 | 17.60 | 00003878608438 | MANUEL FRANCISCO DA S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 30/06/2003 | 16.80 | 00003563276471 | EUNALIANO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O / HOSPITAL LAUREANO, DOADA A PES-/ SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A-/ TRAVES DESTA SECRETARIA, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 30/06/2003 | 16.80 | 00001596759798 | INACIA LOURENCO BATISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 30/06/2003 | 98.10 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTIIOS, DESTINADOS AO PREPARO/ DE LANCHES E REFEICOES QUANDO / DAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES / INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO / AO IDOSO, CONF. LICITACAO CONVI- TE No 024/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 30/06/2003 | 100.00 | 00008897312845 | ROBERVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO / DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 30/06/2003 | 60.00 | 00005839194484 | SUENIA JOYCE R. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 30/06/2003 | 8.40 | 00005549045435 | MARIA LUCIA C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 30/06/2003 | 8.40 | 00044922329404 | ROSEANE GUEDES ARANHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTA DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 30/06/2003 | 9.40 | 00003943669483 | GILDETE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 30/06/2003 | 1606.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS INS-/ CRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICA-/ CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,/ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, CONFOR- ME LICITACAO CARTA CONVITE No / 024/2003, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 30/06/2003 | 1580.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS INS-/ CRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICA-/ CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,/ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, CONFOR- ME LICITACAO 024/2003, E NOTA / FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 30/06/2003 | 1362.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS INS-/ CRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICA-/ CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,/ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, CONFOR- ME LICITACAO CARTA CONVITE No / 024/2003, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 30/06/2003 | 975.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS ALU-/ NOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, CONFORME LICITACAO CARTA CON VITE No 024/2003, E NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 30/06/2003 | 24.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MNS 4272, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 30/06/2003 | 80.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO SITIO CAI ANA DOS MARES, TRANSPORTANDO PA- CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA LHK / 1373, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 30/06/2003 | 80.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM AO / DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNS 0225, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 30/06/2003 | 239.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUA-/ RABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES/ PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICU- LO DE PLACA MMY 7736, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 30/06/2003 | 520.00 | 00027740820482 | EDVALDO PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANS PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / HUY 5330, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 30/06/2003 | 124.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DIVERSAS VIA GENS AOS DISTRITOS DE: ZUMBI E / CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/ VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 30/06/2003 | 190.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO / OBITOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DES- TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 30/06/2003 | 285.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANS PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 30/06/2003 | 45.00 | 00048230960453 | JOSE EUDES SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUE, NO VEICULO E PLACA MMR / 1953, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 30/06/2003 | 30.00 | 00061632252449 | ANTONIO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO DISTRITO/ DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIEN-/ TES PARA A UNIDADE MISTA DE SAU- DE, NO VEICULO DE PLACA MMS 4562 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 30/06/2003 | 90.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO CAIANA DOS MARES, TRANSPORTANDO/ PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA / DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA / MMV 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 30/06/2003 | 198.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARA BIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA MMR 7324, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 30/06/2003 | 305.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE E JOAO PESSOA, E DI- VERSAS VIAGENS A ZONA RURAL, / TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA MMZ 3421, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 30/06/2003 | 50.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA LIM 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 30/06/2003 | 65.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 30/06/2003 | 100.00 | 00020559054491 | LUIZ MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACI ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/ VEICULO DE PLACA LHV 3449, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 30/06/2003 | 15.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMK 4239, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 30/06/2003 | 40.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO CAIA- NA DOS MARES, TRANSPORTANDO PACI ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE / SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MNC / 3398, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 30/06/2003 | 16.80 | 00002083118405 | MARIA APARECIDA DOS S. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 30/06/2003 | 8.40 | 00072217154753 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 30/06/2003 | 16.80 | 00005190685489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 30/06/2003 | 53.00 | 00071936670410 | JOAO VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 30/06/2003 | 8.80 | 00003285985429 | EDILEUSA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 30/06/2003 | 16.80 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 30/06/2003 | 8.40 | 00002838789759 | IZABEL DE OLIVEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 30/06/2003 | 8.40 | 00000004254430 | JOSEMIR PATRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 30/06/2003 | 116.70 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRI-/ ANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE / ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, CONF. LICITACAO CARTA CONVI- TE No 025/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 30/06/2003 | 72.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL, PARA A REALIZA-/ CAO DE SERVICOS NA RUA ANA EMI-/ LIA DE MEDEIROS, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 30/06/2003 | 72.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL, PARA OS JARDINS/ DAS PRACAS DESTA CIDADE, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 30/06/2003 | 180.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL DESTINADOS A ATER RO DE BURACOS NAS RUAS JOAQUIM / JOSE DO VALE, ANA EMILIA DE ME-/ DEIROS E CONJUNTO CEHAP, CONF. / COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 30/06/2003 | 480.00 | 00004157971442 | TARCISIO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PEZA, ORNAMENTACAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DAS PRACAS: DOM ADAU TO, 27 DE MARCO, APOLONIO ZENAI- DE E GETULIO VARGAS, DURANTE O / PERIODO DE 02/06 A 30/06/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 30/06/2003 | 0.29 | 00000000000000 | FUNASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DO SALDO / REMANESCENTE DO CONVENIO CELE-/ BRADO ENTRE A FUNASA E PREFEI-/ TURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRAN-/ DE -PB, PARA A CONSTRUCAO DO / ATERRO SANITARIO, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 30/06/2003 | 448.44 | 00000000000000 | FUNASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DO SALDO / REMANESCENTE DO CONVENIO CELE-/ BRADO ENTRE A FUNASA E PREFEI-/ TURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRAN-/ DE -PB, PARA A CONSTRUCAO DO / ATERRO SANITARIO, CONF. EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 30/06/2003 | 115.00 | 08531501000106 | SEVERINO DA LUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS MOTOCICLETAS DE PLACAS: LNI / 2523 E MNG 2078, PERTENCENTES A/ SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 30/06/2003 | 295.00 | 00039545180404 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO, NES- TA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 30/06/2003 | 47.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 30/06/2003 | 100.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANS- PORTANDO O FUNCIONARIO, WILTON / CARVALHO DE MACEDO, PARA RESOL-/ VER ASSUNTOS RELATIVOS A CONVE-/ NIOS, NA SUPERINTENDENCIA DA CAI XA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 30/06/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 30/06/2003 | 31541.00 | 04230598000166 | SERLIC -SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO, PODACAO DE ARVORE, / CAPINA DE MATO, VARRICAO, CAIA-/ CAO DE MEIO FIOS E REMOCAO DE / METRALHAS E ENTULHOS NESTE MUNI- CIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE / 18/06 A 18/07/2003, CONF. LICI-/ TACAO CARTA CONVIITE E NOTA FIS- CAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 30/06/2003 | 85.00 | 00004553017431 | CARLOS MARCIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, ATERRO DE BURACOS DA ES TRADA VICINAL DE ACESSO AO ENGEN HO MARES NA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 30/06/2003 | 235.00 | 00005796266446 | NAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO LOTEAMENTO DO DISTRITO DE ZUM BI, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 30/06/2003 | 485.00 | 00002012115489 | JOSEAS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / INSTALACAO DE DOIS RESERVATORIOS COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO DE / RESIDENCIAS LOCALIZADAS NO CON-/ JUNTO PAULO FREIRE, NESTE MUNICI PIO, NO MES DE JUNHO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 30/06/2003 | 472.20 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ADENTER AO PAGAMENTO EM FAVOR DO IBAMA,/ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 30/06/2003 | 200.00 | 00031716202787 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE / TRANSPORTES COLETANDO LIXO DOME- CILIARES DO DISTRITO DE ZUMBI, / DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DO DE 23 A 28/06/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 30/06/2003 | 1900.00 | 00020404697453 | JOSE BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE COLETAS DE LIXO DOMICILIAR NOS / DISTRITOS DE: ZIMBI E CANAFISTU- LA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE RIODO DE 02/06 A 27/06/2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 30/06/2003 | 737.00 | 00003983487408 | ALEXANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINA E LIMPEZA DAS / DIVISAS DA AREA DE CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL NA / ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE JUNHO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 30/06/2003 | 1470.00 | 09224155000186 | ARNOBIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RETROESCAVADEI RA JCB 214, NAS SEGUINTES OBRAS: ATERRO SANITARIO, PASSAGEM MOLHA DA NA FAZENDA PEDRA DE SANTO AN- TONIO, RETIRADA DE AREIA DO RIO/ MANDAU E LIMPEZA DO ACUDE BOA / IDEIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 30/06/2003 | 1000.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS/ VEICULOS DE PLACAS MMU 8473, MMU 9069, MMU 9079 E MNS 9520, QUE / TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. / NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 30/06/2003 | 72.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MACAME PARA O ATERRO DE BU RACOS NO CAMPO DE FUTEBOL GENI-/ VAL SALES DE AMORIM, NESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 30/06/2003 | 20.00 | 00002379905479 | ARIOSVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA A CIDADE DE / JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O GRUPO EVANGELICO PARA ATOS RELIGIOSOS-/ CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 30/06/2003 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A MEIA DIARIA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS FIRMAS JET PRINT, ORCAMENTO / PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NO MICRO ONIBUS ASIA E VOLARE DESTA SECRETARIA NAS FIRMAS / M. HENRIQUE E OSCAR DIESEL E FAZER AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORES NA FIRMA SO TRATORES CONFORME O COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 30/06/2003 | 50.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTAN DO PROFESSORES QUE LECIONAM NA / ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, / FIRMINO SANTANO DA SILVA, NO VEI CULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 30/06/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS PARA A COPA-COZINHA DO / CAIC, JOSE FERREIRA DE PAIVA, / ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGA DOR SEVERINO MONTENEGRE, NESTE / MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 30/06/2003 | 98.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAIC, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL, INSTITUTO DESEMBARGA-/ DOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE / MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE 030/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 30/06/2003 | 110.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA VILA/ SAO JOAO, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA/ AS ESCOLAS SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, / DURANTE O PERIODO DE 01 A 04 DE/ JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 30/06/2003 | 4.90 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 30/06/2003 | 296.00 | 00051118963415 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DA COBERTURA DA ESCOLA / DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO RE GIS DE BRITO, NO DISTRITO DE ZUM BI, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 30/06/2003 | 11814.71 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 30/06/2003 | 40.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA PECA,/ PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9520 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 30/06/2003 | 110.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS/ DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO / COSTA, CAIC, ONDE FUNCIONA A ES- COLA INSTITUTO DESEMBARGADOR SE- VERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 30/06/2003 | 120.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGENS PRES- TADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: / MNS 9540, MMU 8381 E MMU 8497, / QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 30/06/2003 | 260.00 | 02874672000151 | GIRO AUTO PECAS -BALDUINO C. NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8473/ E MMU 9069, QUE TRANSPORTAM ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 30/06/2003 | 45.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO DE RECICLA- GEM DE 01 (UM) CARTUCHO, DESTI-/ NADO AO USO PELA IMPRESSORA DA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA / FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 30/06/2003 | 192.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS: MMU 9079/ E MNS 9520, PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ES TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / DA ZONA RURAL ASESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 30/06/2003 | 14.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NO MICRO-COMPU- TADOR PERTENCENTE A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 30/06/2003 | 134.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 30/06/2003 | 160.00 | 00003017847446 | MARCILIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DE QUADROS ESCOLAS, IN-/ CLUINDO PINTURA, COLAGEM, NAS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: / SEVERINO MONTENEGRO, JOSUE GOMES DA SILVEIRA, GERALDO COSTA E FIR MINO SANTINO, DURANTE O PERIODO/ DE 23 A 28/06/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 30/06/2003 | 2573.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 30/06/2003 | 135.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 03/07/2003, NO VEICULO DE / PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 30/06/2003 | 240.00 | 09263310000173 | SOMAQ -SOC.DE MAQ.E ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 04 (QUATRO) MAQUINAS DE ESCREVER MANUAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANNA ELISA,/ ENEAS CAVALCANTE, JOSUE GOMES DA SILVEIRA E GERALDO COSTA, NESTE/ MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 30/06/2003 | 1439.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE EDUCA-/ CAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, / EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, CONF. LICITACAO CONVITE 024/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 30/06/2003 | 200.00 | 00000407014764 | LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE EDUCA-/ CAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADUL TOS -EJA, EXECUTADO PELA SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 30/06/2003 | 560.00 | 00001294186418 | MARCILIO PACHECO SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE SERVICOS DE APRE SENTACAO ARTISTICA DA BANDA ARCO IRIS, DURANTE A PROGRAMACAO DOS/ FESTEJOS JUNINOS, NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, PROMOVI- DO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO DIA 24/06/2003, CON- FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 30/06/2003 | 203.22 | 40938508000150 | MAQ-LAREM -MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A MAQUINA COPIADORA, / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 30/06/2003 | 90.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO CAIANA DOS MARES, TRANSPORTANDO/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A / 03/07/2003, NO VEICULO DE PLACA/ MMU 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 30/06/2003 | 350.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO BURACO D'AGUA, TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A / 04/07/2003, NO VEICULO DE PLACA/ MMO 5639, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 30/06/2003 | 155.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DOS SI-/ TIOS: JOAO PEREIRA E PEDRA DE / SANTO ANTONIO, TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A / 04/07/2003, NO VEICULO DE PLACA/ JNJ 8227, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 30/06/2003 | 74.00 | 00091060150425 | JOSE SEVERINO FELIX | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMO CAO DE GOTEIRAS E RECUPERACAO / DAS CALHAS DE ESCOAMENTO DE AGUA DO TELHADO DO PREDIO DA BIBLIOTE CA MUNICIPAL NEMESIO REGIS, NES- TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 26 A 30/06/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 30/06/2003 | 64.00 | 00002163589498 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ JOSUE GOMES DA SILVEIRA, NESTE / MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 30/06/2003 | 49.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVUCIS DE AUTENTICACOES/ DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONVE NIO DE TRANSPORTE ESCOLAR FIRMA DO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GO- VERNO DO ESTADO, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 30/06/2003 | 240.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA) REFERENTE AO MES DE JUNHO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 30/06/2003 | 200.00 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA C. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA -PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 30/06/2003 | 200.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 30/06/2003 | 200.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA) REFERENTE AO MES DE JUNHO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 30/06/2003 | 200.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 30/06/2003 | 200.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA) REFERENTE AO MES DE JUNHO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 30/06/2003 | 200.00 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA) REFERENTE AO MES DE JUNHO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS S. SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA) REFERENTE AO MES DE JUNHO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 30/06/2003 | 200.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR TEMPORARIO - PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA) REFERENTE AO MES DE JUNHO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 30/06/2003 | 200.00 | 00005195194424 | GEOVANI DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR TEMPORARIO - PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA) REFERENTE AO MES DE JUNHO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 30/06/2003 | 720.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 30/06/2003 | 12.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 30/06/2003 | 300.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE EDUCA-/ CAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADUL TOS (EJA) EXECUTADO PELA SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 30/06/2003 | 1260.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS NAS AREAS DE MECANICA ELETRICA DE AU TOMOVEL E SOLDA ELELTRICA, NOS / VEICULOS DE PLACAS MMU 8473, MMU 9069, MNS 9520, KKG 4278, MNS / 9540, MNS 4655, MNF 3339, MMU / 8381, MMU 8497 EMMU 8746, QUE / TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. / NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 30/06/2003 | 180.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL E FUNCIONARIOS P/ FAZER VISITAS NAS SEGUINTES ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS TRITO DE ZUMBI, CANAFISTULA, ES- PALHADA, RIBEITO E VALE DO SOL,/ NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 30/06/2003 | 77.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MERENDA ESCOLAR PARA OS / ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL DOS SITIOS: PEDRA DE / SANTO ANTONIO E BASTIOES, NO VEI CULO DE PLACA LIM 7980, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 30/06/2003 | 35.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DA VILA SAO / JOAO AO SITIO SAPE DE JULIAO, / TRANSPORTANDO MATERIAL, PARA AS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICU LO DE PLACA MMS 4444, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 30/06/2003 | 57.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MERENDA ESCOLAR PARA OS / ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN FAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO E / CARNAVAL, NO VEICULO DE PLACA / MMS 4272, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 30/06/2003 | 45.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MERENDA ESCOLAR PARA OS / ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL DOS SITIOS: TRIUNFO E / GREGORIO, NO VEICULO DE PLACA / MMS 4272, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 30/06/2003 | 110.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCU- MENTACAO A SER ENTREGUE NO SETOR DE CONVENIO NA SECRETARIA DE EDU CACAO DO ESTADO, NO VEICULO DE / PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 30/06/2003 | 400.00 | 00068593783449 | KATIA LIGIA DE SOUZA | IMPOPRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO FESSORA B, NIVEL I, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 30/06/2003 | 320.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE 024/2003, E NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 30/06/2003 | 400.00 | 00048231002472 | EUCLIDES LUCINDO DA S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR B, NIVEL I, DURANTE O/ MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 30/06/2003 | 325.00 | 00048231002472 | EUCLIDES LUCINDO DA S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR B, NIVEL I, DURANTE O/ MES DE MAIO DE 2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 30/06/2003 | 627.50 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA B, NIVEL I, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 30/06/2003 | 552.50 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA B, NIVEL I, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 30/06/2003 | 325.00 | 00035450622449 | EDSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR B, NIVEL I, DURANTE / O MES DE MAIO DE 2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 30/06/2003 | 400.00 | 00035450622449 | EDSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR B, NIVEL I, DURANTE O/ MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 30/06/2003 | 438.75 | 00087316307404 | SONIA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA B, NIVEL I, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 30/06/2003 | 513.75 | 00087316307404 | SONIA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA B, NIVEL I, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 30/06/2003 | 325.00 | 00068593783449 | KATIA LIGIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA B, NIVEL I, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 30/06/2003 | 4860.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 30/06/2003 | 44.30 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI- NO FUNDAMENTAL, JOSUE GOMES DA / SILVEIRA, CONF. NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 30/06/2003 | 500.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS: MMU 8473, / MMU 9069, MNS 9520 E KKG 4278, / QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 30/06/2003 | 4102.50 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 30/06/2003 | 80.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 9520, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 30/06/2003 | 150.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE CAIANA DO AGRESTE/ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES / DE JUNHO DE 2003, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 30/06/2003 | 200.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE SERRA DO BALDE, / DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 30/06/2003 | 32.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. RURAIS DE RAPADOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE RAPADOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 30/06/2003 | 150.00 | 00004092561458 | DANIEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE ENGENHO MARES, DU- RANTE O MES DE JUNHO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 30/06/2003 | 50.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE USINA TANQUES, DURAN- TE O MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIZADA DE BASTIOES, DURANTE/ O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 30/06/2003 | 150.00 | 00003878413424 | LUCIENE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE ZUMBI, DURANTE O / MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 30/06/2003 | 1260.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS PROFIS- SIONAIS NAS AREAS DE MECANICA, / MECANICA ELETRICA DE AUTOMOVEL E SOLDA ELETRICA, NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 30/06/2003 | 1260.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS PROFIS- SIONAIS NAS AREAS DE MECANICA, / MECANICA ELETRICA DE AUTOMOVEL,/ E SOLDA ELETRICA NA MANUTENCAO / DA FROTA DE VEICULO DA SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURAN TE O MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 30/06/2003 | 150.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSIN O FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE RIACHO DE AREIA, / DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 30/06/2003 | 300.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE GAVIAO, DURANTE O/ MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 30/06/2003 | 150.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE BOA IDEIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 30/06/2003 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC.ASSENT.SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO ASSENTAMENTO SEVERINO CASSEMI RO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE GRUTAO, DURANTE O MES DE JUN- HO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 30/06/2003 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC.TRAB.R.DO P.DE A.MONS.L.PESCAMONA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA/ ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE / RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 30/06/2003 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC.ASSENT.SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS SA- LAS DE AULA, ONDE FUNCIONA A ES- COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUE LA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE/ JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 30/06/2003 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FENELON LEMOS, RELA- TIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 30/06/2003 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMO-/ VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VAZEA DO CRUZ, DURANTE O MES/ DE JUNHO DE 2003, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 30/06/2003 | 100.00 | 00085350540491 | JOAO DE MELO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA VILA SAO JOAO PARA A PRATICA DE/ ESPORTE DOS MORADORES DAQUELA / COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE / JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 30/06/2003 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LO- CALIZADO NO ENGENHO BELO MONTE / ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE,/ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 30/06/2003 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA LIZADO NO ENGENHO TRIUNFO, ONDE/ FUNCIONA A ESCOLA DE ESNINO FUN- DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RE- LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 30/06/2003 | 7040.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- / VEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMEN- TO DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU / 8473, MMU 9069, MNS 9520 E KKG / 4278, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SE- DE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 30/06/2003 | 385.60 | 00005301274406 | BERNARDO DE ALCANTARA CESAR NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE / AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE NAO POSSUEM AGUA FORNECIDA PELA CAGEPA, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 30/06/2003 | 129.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS- TRITO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 30/06/2003 | 300.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE No 025/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 30/06/2003 | 48.00 | 00043784070434 | SAMUEL PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS / TIRADAS NAS COMEMORACOES DAS FES TAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DES TINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 30/06/2003 | 600.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 30/06/2003 | 110.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO DOCU MENTACAO A SER ENTREGUE NO SETOR DE CONVENIOS NA SECRETARIA DE / EDUCACAO DO ESTADO, NO VEICULO / DE PLACA MMY 7716, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 30/06/2003 | 601.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS MAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 30/06/2003 | 24.75 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ A RECUPERACAO DE SERVICOS NAS ES COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA/ ELISA SOBREIRA, ENEAS CAVALCANTE SEVERINO RAMALHO E GERALDO COSTA NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 30/06/2003 | 105.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS INS- TALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS / DE ENSINO FUNDAMENTAL: ENEAS CA- CALCANTE, PROF. JOSUE GOMES DA / SILVEIRA, SEVERINO RAMALHO E JOA QUIM CLEMENTINO DA SILVEIRA, NES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 30/06/2003 | 530.00 | 00004897947421 | AMADEU SERRANO COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCO- LARES, MESAS, CADEIRAS, ESTANTES QUADROS NEGROS, BUREAUS, DAS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA A RECUPERACAO NOALMOXARIFADO / CENTRAL DA LOCALIDADES: ZUMBI, / CANAFISTULA, CAIANA DOS CRIOULOS CAIANA DOS MARES, GAVIAO, ESPA-/ LHADA E PEDRA DE SANTO ANTONIO,/ NO MES DE JUNHO DE 2003, NO VEI- CULO DE PLACA KGK 3265, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 30/06/2003 | 34.35 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ DE DOCUMENTOS REFERENTES AO PRO- GRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 30/06/2003 | 100.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA / TRANSPORTANDO MATERIAL DA FIRMA MAQLAREM DESTINADO AO USO NA CO- PIADORA NO VEICULO DE PLACA MNR 3396 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 30/06/2003 | 73.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS A SER-/ VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO FUNCIO NARIOS PARA FAZER VISITAS AS ES COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES GAVIAO, CARNAVAL MA- LHADA E RIBEIRO NO VEICULO DE-/ PLACA MNR 3696 CONFORME O COM-/ PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 30/06/2003 | 50.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE A SERVICO DA SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANS- PORTANDO PECAS DESTINADAS AOS VEI-CULOS TIPO KOMBI DAS FIRMAS GRAM- PECAS E LIDER AUTO PECAS NO VEI- CULO DE PLACA MNR 3696 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 30/06/2003 | 225.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS AO SITIO GRUTAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERI- DA LOCALIDADE AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A / 11/07/2003, NO VEICULO DE PLACA/ CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 30/06/2003 | 200.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO BASTIOES PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 07 A 11/07/2003, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 30/06/2003 | 60.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS TRANSPORTAN- DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, NO VEICULO DE PLACA MNS / 0825, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 30/06/2003 | 75.00 | 00099106620434 | JOSE GENUINO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DAS PORTAS E FECHADURAS/ E CADEIRAS DO PREDIO DO TEATRO / SANTA IGNES NESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 30/06/2003 | 35.00 | 00038172739400 | EVARISTO VIEIRA DA S. JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PIN- TURA DE FAIXAS PARA A DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 30/06/2003 | 94.30 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINA-/ DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN- SINO FUNDAMENTAL: JOAQUIM P. DE/ M. HENRIQUES (RIBEIRO), JOSE R./ DE OLIVEIRA (PIRAU), EDGAR O. NO BREGA (MALHADA),QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME LICI- TACAO CONVITE No 030/2003, E NO- TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 30/06/2003 | 501.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE No 025/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 30/06/2003 | 177.63 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/ DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA/ MMU 8381 DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 30/06/2003 | 32.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EM-/ PLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA / MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, / NESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 30/06/2003 | 260.00 | 02874672000151 | GIRO AUTO PECAS -BALDUINO C. NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8473/ E MMU 9069, PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM / ESTUDANTES DA ZONA RURAL AS ESCO LAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 30/06/2003 | 102.00 | 02874672000151 | GIRO AUTO PECAS -BALDUINO C. NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 9500, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTUTA, DESTA EDILIDADE,/ QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 30/06/2003 | 125.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL-/ PARA A RECUPERACAO DAS INTALA-/ COES HIDRAULICAS DO PREDIO DA - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL-/ SEVERINO RAMALHO NA VILA SAO-/ JOAO NESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 30/06/2003 | 50.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNS 4655 PER TECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 30/06/2003 | 125.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / PARA A RECUPERACAO DAS INSTALA-/ COES HIDRAULICAS DO PREDIO DA ES COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVE- RINO RAMALHO NA VILA SAO JOAO / DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 30/06/2003 | 106.00 | 00001050022408 | ANTONIO CALIXTO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DI-/ GITACAO EM MICRO-COMPUTADOR, EM/ TABELAS DE EXCEL, DE FORMULARIOS E DOCUMENTOS RELATIVOS A PROGRA- MAS EXECUTADOS PELA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 30/06/2003 | 1900.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA/ REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, CAIA NA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS SEDES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 / DE ABRIL A 17 DEMAIO DE 2003, / NOS VEICULOS DE PLACAS MYL 1458, CONF. LICITACAO CONVITE No 001 / 2003, TOMADA DE PRECO E DOCUMEN- TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 30/06/2003 | 79.00 | 00059331542453 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO- LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL: JOSE FERREIRA DE PAIVA, LO- CALIZADA NO POVOADO DE CANAFIS-/ TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 30/06/2003 | 300.00 | 00028564847434 | MANOEL ANTONIO JUSTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS NA TRO- CA DE PINO DE CENTRO E REPOSICAO NO FEIXE DE MOLA NO VEICULO DE / PLACA MNS 4655, QUE TRANSPORTA / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 30/06/2003 | 4495.00 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 30/06/2003 | 50.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO VAZEA DE CRUZ TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MU9NICI- PIO NO VEICULO DE PLACA MNS 0825 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 30/06/2003 | 250.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DO SITIO BURACO D AGUA PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO/ NO VEICULO DE PLACA MMO 5639 DU- RANTE O PERIODO DE 07 A 11/07 - 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 30/06/2003 | 90.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO GAVIAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES - DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO NO VEICU- LO DE PLACA MOI 2784 CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 30/06/2003 | 224.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A RECUPERACAO DAS INS TALACOES ELETRICAS DA ESCOLA MU- NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: / AURELIO CALDAS DE GUSMAO, LOCALI ZADA NO SITIO CARNAVAL, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 30/06/2003 | 2899.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALU-/ NOS MATRICULADOS NAS CRECHES MU- NICIPAIS: PEREGRINA MARIA DE M./ MONTENEGRO, LIDIA MESQUITA RAMA- LHO, LILIOSA DE JESUS ONOFRE E / MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, / CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE No 024/2003, E NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 30/06/2003 | 674.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS ALU-/ NOS MATRICULADOS NAS CRECHES MU- NICIPAIS: PEREGRINA MARIA DE M./ MONTENEGRO, LILIOSA DE JESUS ONO FRE, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, CONF. LICI- TACAO CARTA CONVITE No 024/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 30/06/2003 | 40.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS, A SERVICO / DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES / DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO/ GRUTAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE / DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O VEI CULO DE PLACA MMU 9069, NO VEICU LO DE PLACA DE MINHA PROPRIEDADE MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 30/06/2003 | 25.80 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 30/06/2003 | 50.00 | 03896473000107 | JL. PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 30/06/2003 | 50.00 | 70098470000468 | W. A. BARRETO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 30/06/2003 | 55.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHO PARA A IMPRESSORA, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 30/06/2003 | 50.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 4655, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 30/06/2003 | 40.00 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNF 3339, PER-/ TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 30/06/2003 | 181.40 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PROGRAMA PCN'S EM ACAO, REPRODUCAO DE POSTILHAS P/ TRABALHAR COM OS GRUPOS DE PRO-/ FESSORES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 30/06/2003 | 131.50 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRI-/ ANCAS MATRICULADAS NA CRECHE: / MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, / NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CARTA CONVITE No025/2003, E NO- TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 30/06/2003 | 33.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 30/06/2003 | 30.00 | 70098470000468 | W. A. BARRETO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMO 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 30/06/2003 | 50.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO SITIO BOA / IDEIA, TRANSPORTANDO O PREFEITO/ PARA FAZER VISITAS AOS MORADORES DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICU LO DE PLACA JEN 8995, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 30/06/2003 | 42.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2514, PERTENCENTE / AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 30/06/2003 | 39.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273-2687, PERTENCENTE / AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 30/06/2003 | 128.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2569, PERTENCENTE / AO FAX DO GABINETE DO PREFEITO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 30/06/2003 | 7620.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA C. DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 30/06/2003 | 679.20 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE CELULAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 30/06/2003 | 218.96 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / INTERNET, REFERENTE AO MES DE / JUNHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 30/06/2003 | 73.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / SEGUNDO PELOTAO DA POLICIA MILI- TAR, ATRAVES DO CONVENIO CELEBRA DO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 11/ DE 07/2003, CONF. LICITACAO CON- VITE 030/2003, E NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 30/06/2003 | 523.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO SEGUNDO PELOTAO, ATRAVES/ DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A / PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, DURANTE/ O PERIODO DE 20/06 A 11/07/2003, CONF. LICITACAO CONVITE 024/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 30/06/2003 | 25.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A MEIA DIARIA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE FAZER ORCAMENTOS PARA AQUISICAO DE PECAS PARA A REPOSICAO NOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI- LIDADE NAS FIRMAS DK PECAS E FEI- RAO DAS PECAS CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 30/06/2003 | 90.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O AS- SESSOR JURIDICO, DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA TRABALHISTA NA 6a VARA DO TRABA- LHO, NO VEICULO DE PLACA MMS / 4444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 30/06/2003 | 30.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O PRE DIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF./ NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 30/06/2003 | 102.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2684, PERTENCENTE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 30/06/2003 | 47.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2567, PERTENCENTE / A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 30/06/2003 | 47.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2280, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 30/06/2003 | 107.20 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DILIGENCIA, CORRESPONDEN- TE AO PROCESSO 003.2002.000420-0 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 30/06/2003 | 110.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O AS- SESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO/ TRIBUNAL DE JUSTICA, NO VEICULO/ DE PLACA MNR 3696, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 30/06/2003 | 5260.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 30/06/2003 | 400.00 | 00041427319472 | JOSE RICARDO HONORIO FERNANDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE/ PROGRAMADOR NA MANUTENCAO PERIO- DICA DO SISTEMA INFORMATIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL / INSTALADO NESTA EDILIDADE, COM / ALTERACAO/INCLUSAO DE ROTINAS DE GERACAO DE ARQUIVOS PARA O BANCO DO BRASIL E COMPATIBILIZA-LO AO/ SISTEMA SAGRES, DE ACORDO COM AS NORMAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO/ ESTADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 30/06/2003 | 345.00 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / AO DELEGADO E ESCRIVAO DE POLI-/ CIA CIVIL, CONFORME CONVENIO EN- TRE A PMAG/SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 30/06/2003 | 21.15 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVISO DE COPIAS XEROGRA- FICAS DESTINA A ASSESSORIA JURI- DICA DESTA EDILILDADE CONFORME- O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 30/06/2003 | 21.15 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS DESTINADO A ASSESSORIA JU- RIDICA DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 30/06/2003 | 120.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO CARNE ABATIDA DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO, DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 30/06/2003 | 7.44 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DO SALDO / REMANESCENTE DO CONVENIO CELE-/ BRADO ENTRE O MINISTERIO DA IN- TEGRACAO NACIONAL E A PREFEITU- RA M. DE ALAGOA GRANDE -PB, / CONF. EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 30/06/2003 | 265.46 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DO SALDO / REMANESCENTE DO CONVENIO CELE-/ BRADO ENTRE O MINISTERIO DA IN- TEGRACAO NACIONAL E A PREFEITU- RA M. DE ALAGOA GRANDE -PB, PA- RA A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLI- CO SAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 30/06/2003 | 259.32 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DO SALDO / REMANESCENTE DO CONVENIO CELE-/ BRADO ENTRE O MINISTERIO DA IN- TEGRACAO NACIONAL E A PREFEITU- RA M. DE ALAGOA GRANDE -PB, PA- RA A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLI- CO BOA IDEIA, CONF. EXTRATO BAN CARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 30/06/2003 | 4.22 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DO SALDO / REMANESCENTE DO CONVENIO CELE-/ BRADO ENTRE O MINISTERIO DA IN- TEGRACAO NACIONAL E A PREFEITU- RA M. DE ALAGOA GRANDE -PB, PA- RA A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLI- CO PEDRA DE SANTO ANTONIO, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 30/06/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | LISANDRO CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 30/06/2003 | 100.00 | 00067599699449 | GENILDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM GALPAO LOCA LIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTU- LA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ACOUGUE PUBLICO DAQUELA COMUNIDA DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 30/06/2003 | 1905.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / TRANSPORTE DE AGUA EM TANQUE PI- PA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO / DAS COMUNIDADES RURAIS: CAIANA / DOS CRIOULOS, CAIANA DOS MARES,/ SAPE DE JULIAO, PEDRA DE SANTO / ANTONIO, ASSENTAMENTO LAGOA NO-/ VA, MONSENHOR PESCARMONA E MARIA DA PENHA II, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 30/06/2003 | 592.00 | 00002505464421 | IRENISE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA, PARA ALIMENTACAO DE FUN CIONARIOS E OPERADORES DE TRATO- RES, QUE PREPARAVAM SOLO EM PRO- PRIEDADES RURAIS DE AGRICULTORES NO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 30/06/2003 | 1050.00 | 00004897947421 | AMADEU SERRANO COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS / TRANSPORTANDO MUDAS PARA OS AGRI CULTORES DA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO, DA ESTACAO EXPERIMENTAL DE MANGABEIRA -EMEPA, DE JOAO / PESSOA PARA A SECRETARIA DE AGRI CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO VEI CULO DE PLACA KGK 3265, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 30/06/2003 | 170.00 | 00079666086468 | KILMA GLEISE SILBA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA / SECRETARIA DE AGRICULTURA NA DI- GITACAO DE FORMULARIOS PARA DOA- CAO DE SEMENTES SELECIONADAS E / MUDAS PARA PLANTIO, A AGRICULTO- RES NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/ PIO, NO MES DE JUNHO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 30/06/2003 | 240.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO CARNE ABATIDA DO / MATADOURO AO MERCADO PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 30/06/2003 | 45.80 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL -/ DESTINADO A RECUPERACAO DAS INS- TALACOES ELETRICAS DAS SALAS DA SECRETAIRA DE FINANCAS DESTA EDI LIDADE CONFORME O COMPROVANTE -/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 30/06/2003 | 20.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, A SERVICO DA SECRETARIA / DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, / TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO / DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA / SECRETARIA, JUNTO A CAIXA ECONO- MICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLA- CA JLC 4736, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 30/06/2003 | 30.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPON-/ DENCIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS/ DE INTERESSE DA SECRETARIA DE / FINANCAS, DESTA EDILIDADE, JUNTO AO BANCO REAL, NO VEICULO DE PLA CA JLC 4736, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 30/06/2003 | 4.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 30/06/2003 | 497.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 30/06/2003 | 1756.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 30/06/2003 | 30.00 | 00003955098400 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O / SECRETARIO DE FINANCAS, JOSE DE/ LIMA SANTOS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA / ECONOMICA FEDERAL, BANCO REAL E/ GRAFICA MODERNA, NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 30/06/2003 | 690.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 30/06/2003 | 1222.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 30/06/2003 | 218.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 30/06/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / JUNHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 30/06/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TEC- NICOS CONTABEIS PRESTADOS DURAN- TE O MES DE JUNHO DE 2003, CONF. CONTRATO DE SERVICOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 30/06/2003 | 17429.91 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE J. DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRECATORIO DE No / 1999.000.237-2, CORRESPONDENTE / AO PROC. No 003.1984.000.012-3,/ MOVIDA POR JOSE DE VASCONCELOS / C. DE LIMA, COMO PARTE DA 3a PAR CELA MAIS A DIFERENCA DA SEGUNDA PARCELA EM FAVORDA MEEIRA E HER DEIROS, CONFORME OFICIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 01/07/2003 | 4.40 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A CORRESPODENCIA ENVIADA -/ PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E - CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 01/07/2003 | 100.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 02/07/2003 | 21.40 | 00004549905450 | WALDETE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- MICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 02/07/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 02/07/2003 | 9.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FOIRNECIMENTO DE MATERIAL PARA AO USO DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE -/ CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 02/07/2003 | 9.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL-/ DESTINADO NAO PREDIO DO CAIC - JOSE F. DE PAIVA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITITO D. SEVERINO MONTENEGRO NBESTE MUNICIPIO CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 02/07/2003 | 147.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, / CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 02/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 02/07/2003 | 32.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TORNEAMENTO DE PECAS DA GRADE ARADOURA USADA PE- LA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O PREPARO DO SOLO EM MICRO-PROPRIEDADES CONFORME O COMPROVANTE ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 02/07/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANS PORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITA-/ RIOS, PARA A UNIVERSIDADE DO VA- LE DO ACARAU, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 03/07/2003 | 60.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 03/07/2003 | 16.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS PARA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO, LOCA- LIZADA NO SITIO JOAO PEREIRA, / NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 03/07/2003 | 40.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 03/07/2003 | 20.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9079 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 03/07/2003 | 25.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 03/07/2003 | 20.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MNS 4655, PARA REALIZAR SERVICO/ DE REVISAO DE MOTOR, NA FORMA / OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 03/07/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA / REALIZAR UMA ATIVIDADE EXTRA-CLA SSE, NO ESPACO CULTURAL, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 03/07/2003 | 20.00 | 00058504877434 | RENOLDA CARLA DE M. P. MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A IMPLAN TACAO DO SUPLETIVO DO 2o SEGUIMEN TO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 03/07/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA,/ DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER / ASSUNTOS LIGADO A SECRETARIA DE/ EDUCACAO E CULTURA, DESTA MUNICI PIO, NA 3a REGIAO DE ENSINO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 03/07/2003 | 105.00 | 00001341591441 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 04/07/2003 | 120.02 | 00001299645496 | JOAO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 04/07/2003 | 10.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 07/07/2003 | 90.01 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 07/07/2003 | 12.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A REPOSICAO NA COPA-CO ZINHA DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 07/07/2003 | 50.00 | 00007694903449 | ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A / 6a VARA DE TRABALHO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 07/07/2003 | 25.00 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A / 6a VARA DE TRABALHO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 07/07/2003 | 77.40 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILI-/ DADE, CONF. LICITACAO CONVITE No 030/2003, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 07/07/2003 | 520.80 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A PROTECAO DO MACICO / DO ACUDE PUBLICO SAPE DE JULIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL No 010401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 07/07/2003 | 20.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB,/ TRANSPORTANDO A DIRETORA DE DIVI SAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUN- TO AO PRESIDENTE DO CONSELHO ES- TADUAL DE EDUCACAO, ASSUNTOS RE- FERENTE A IMPLANTACAO DO SUPLETI VO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 07/07/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO MATERIAL DE MANU-/ TENCAO PARA OS VEICULOS PERTEN-/ CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO/ E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 07/07/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, PARA REALIZAR ATIVIDADES/ EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO), NO/ ESPACO CULTURAL,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 07/07/2003 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA FAZER ORCAMENTO PARA A/ REALIZACAO DE SERVICOS EM IMPRES SORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO / NAS FIRMAS: JET PRINT E MICRO &/ CIA, FAZER ORCAMENTO PARA A AQUI SICAO DE PNEUS NA FIRMA PNEUMAX, FAZER AQUISICAO DE PECAS PARA / VEICULOS NA FIRMA GRAMPECAS E IN COPEMOLAS, IMPRESSOS NA GRAFICA/ UNIAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 07/07/2003 | 1027.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, NO PERIODO DE / 17/05 A 13/06/2003, NO VEICULO / JNJ 8227, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 07/07/2003 | 4.40 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 07/07/2003 | 281.75 | 00003574462409 | IZA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 07/07/2003 | 41.30 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DOS SANITARIOS PUBLICOS, DES TE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO / CONVITE 030/2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 08/07/2003 | 397.85 | 00003287374451 | JOSE CEZAR DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 08/07/2003 | 4.40 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 08/07/2003 | 25.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, COM A FINALIDADE DE PROVIDEN CIAR E ACOMPANHAR A RECUPERACAO/ DE UMA CAIXA DE DIRECAO E FAZER/ REVISAO NO MOTOR DE VEICULOS PER TENCENTES A ESTAEDILIDADE, NA / FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 08/07/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE / ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 09/07/2003 | 29.99 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSAO COMB. E CONV. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 09/07/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANS PORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITA-/ RIOS PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU -UVA, NO VEICULO DE / PLACA MNS 9540, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 09/07/2003 | 20.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONCUZINDO A DIRETORA DE DIVISAO DESTA SECRETARIA, PARA RESOLVER/ ASSUNTOS DA I MOSTRA DE TEATRO / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 10/07/2003 | 4.20 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF A CORRESPODENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 10/07/2003 | 125.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A RECUPERACAO DAS INSTALA-/ COES HIDRAULICAS DO PREDIO DA ES COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVE- RINO RAMALHO, NA VILA SAO JOAO,/ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 10/07/2003 | 55.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTIADO AO USO DO GABINETE DO - PREFIETO DESTA EDILIDADE CONF. O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 10/07/2003 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEI TO CONFORME O COMRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 10/07/2003 | 13.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES DE FICHAS DE CORTE DE TERRA CON- FORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 10/07/2003 | 15913.68 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS EM / RETENCAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 10/07/2003 | 755.33 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS-ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 10/07/2003 | 11469.05 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS POR PARTE DA / EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 10/07/2003 | 4649.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 10/07/2003 | 1317.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 10/07/2003 | 133.46 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE- MUINICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA- RIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 10/07/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA DIARIA QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOM- PANHADO PACIENTES PARA VARIOS HOS-PITAIS CONFORME O COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 10/07/2003 | 14110.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 11/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 11/07/2003 | 68.62 | 00004282944480 | ROSILENE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDA FINANCEI-/ RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 11/07/2003 | 110.00 | 00005465539402 | MARIA JOSE LOPES FELIX | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 11/07/2003 | 98.00 | 00002235651488 | JOSE FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 11/07/2003 | 8.40 | 00002756469475 | MARIA APARECIDA DA LUZ SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 11/07/2003 | 9.40 | 00002061749429 | MARIA DAS GRACAS P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEN A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 11/07/2003 | 21.00 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 11/07/2003 | 28.92 | 00005601019452 | MARIA DO SOCORRO DE S. FELIPE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 11/07/2003 | 8.40 | 00004285632446 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 11/07/2003 | 60.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A MEIA DIARIA A CIADE DE -/ JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE A DOCUMENTACAO DE CON- VENIOS FIRMADOS ENTRE ESTA EDILI- DADE E O GOVERNO FEDERAL NA AGEN- CIA CABO BRANCO DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL E NA COORDENACAO REGIONAL DA FUNASA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 11/07/2003 | 100.00 | 00013231472415 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA DIARIA A CIDADE DE -/ CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER - ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE PARA RECUPERACAO DE DOIS TRATORES MASSEY FERGUISON , NA - OFICINA MECANICA POSSANTE E NA FIRMA SOTRATORESCONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 11/07/2003 | 21.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 11/07/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECO- NOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CON- TAS DO ESTADO, ESCRITORIO DO PRO CURADOR GERAL DO MUNICIPIO, E / ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA PRES- TACAO DE CONTAS DE CONVENIO JUN- TO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO / NACIONAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 11/07/2003 | 25.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 11/07/2003 | 5.05 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 11/07/2003 | 105.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DO MURO/ DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ JOSUE GOMES DA SILVEIRA, NESTE / MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO No / 151/2003, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 11/07/2003 | 67.50 | 00044048815415 | MARCELO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DO MURO/ DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ JOSUE GOMES DA SILVEIRA, CONFOR- ME MEMORANDO No 151/2003, EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 11/07/2003 | 35.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A PREPARACAO DO ENCONTRO / COM OS PROFESSORES QUE PARTICI-/ PAM DO PROGRAMA PCN'S EM ACAO / REALIZADA NOS DIAS 14 E 15/07 DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 11/07/2003 | 1204.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA / AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 11/07/2003 | 77.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA / OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRE CHES DESTE MUNICIPIO, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 11/07/2003 | 420.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMETO DOS / VEICULOS DE PLACAS: MNS 9540, / MNS 4655, MNF 3339, E MMU 8497,/ QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 11/07/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA DIARIA A CIDADE DE - CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ES TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO INSTITUTO D. SEVERINO MONTENE GRO PARA PARTICIPAREM DE UMA ATI- VIDADES EXTRA-CLASSE VISITANDO A VIDIO TECA DA UEPB CONFORME O -/ COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 11/07/2003 | 30.60 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA. | IMPORTANACIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 14/07/2003 | 24.13 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JO- SE FERREIRA DE PAIVA, NO DISTRI- TO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 14/07/2003 | 31.72 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 14/07/2003 | 100.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERCI- COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL/ PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDA- DES: MALHADA E RIBEIRO, NESTE / MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA / MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 14/07/2003 | 65.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, REFE-/ RENTE A PRESTACAO DE CONTAS DE / CONVENIOS EXECUTADOS POR ESTA / SECRETARIA AO ESCRITORIO DO CON- TADOR GERAL DESTE EDILIDADE, NO/ VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 14/07/2003 | 65.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL/ PEDAGOGICO AS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: PE- DRA DE SANTO ANTONIO E VALE DO / SOL, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4272, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 14/07/2003 | 180.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO CARTEIRAS MESAS, CADEIRAS E ESTANTES, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADES: ZUMBI, CANAFISTU LA, VILA SAO JOAO, PIRAU E DA / SEDE DO MUNICIPIO, PARA O CONSER TO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 14/07/2003 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, / LOCALIDADA NO SITIO PIRAUA, NES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 14/07/2003 | 999.00 | 01814253000161 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) LIVROS JACKSON DO PANDEI-/ RO -O REI DO RITMO, DESTINADOS / AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 14/07/2003 | 350.00 | 04210651000167 | LF & MICROS COM. DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA / DE VIDEO PARA O MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 14/07/2003 | 160.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ZUMBI- CANAFISTULA, VILA SAO JOAO,E MA- RIA MENINA TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO, MERENDA ESCOLAR E FUN- CIONARIOS PARA A DISTRIBUICAO EM- ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MNR 3696 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 14/07/2003 | 700.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEI-CULOS DE PLACAS MMU 8381, MMU -/ 8497, MNS 9540 QUE TRANSPORTA ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PA-RA AS ESCOLA SEDE DO MUNICPIO CON.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 14/07/2003 | 21.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA ESCO- LA DE ENSINO FUNAMENTAL, GERALDO COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 14/07/2003 | 5.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA/ O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGA- CIA DE POLICIA DO DISTRITO DE / CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 14/07/2003 | 5.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE CANA-/ FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 14/07/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, / DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA / ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE / CONTAS DO ESTADO, ESCRITORIO DO/ PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO E/ ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA PRES- TACAO DE CONTAS DE CONVENIO JUN- TO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO / NACIONAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 14/07/2003 | 124.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL - DE LIMNPEZA DESTINADO A CONSER- VACAO DKO PREDIO ONDE FUNCIOONA O SEGUNDO PELOTAO DE POLICIA - MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMA- DO ENTRE PMAG/SEC/SEGURACA PU- BLICA PARA O PERIODO DE 11/07 A 11/08 2003 CONFORME LICITACAO CONVITE 030/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 14/07/2003 | 592.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORENECIMENTODE GENEROS ALI- MENTICOS PARA PREPARO DE REFEICOE AO POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO SEGUNDO PELOTAO NO PERIODO DE 11/7A 11/08/2003 CONFORME CONVENIO FI-RMADO ENTRE PMAG/SEC/ E SEGURANCA PUBLICA E LICITACAO TIPO CONVITE/ 0024/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 14/07/2003 | 58.98 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, M. E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MOR 4560, PER TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 14/07/2003 | 50.00 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSAO COMB. E CONV. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 14/07/2003 | 58.90 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, M. E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MOR 4560, PER TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 14/07/2003 | 197.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, / DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE/ A COMPETENCIA 30/04/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 14/07/2003 | 231.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, / DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE/ A COMPETENCIA 30/06/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 14/07/2003 | 65.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE -/ CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRE-TARIA DE FINANCAS TRANSPORTANDO-/ AS FUNCIONARIAS DO ESCRITORIO DO- CONTADOR DESTA EDILIDADE QUE PRES-TAM SERVICO NO FECHAMENTO DO BALANCETE REFERNTE AOMES DE JUNHO DE -2003 NO VEICULO DE PLACA JLC 4736 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 14/07/2003 | 45.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 01 DRIVE, / DESTINADO AO MICRO-COMPUTADOR / PERTENCENTE A SECRETARIA DE FI-/ NANCAS, DESTA EDILIDADE, CONFOR- NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 14/07/2003 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE/ PROCEDER O ENCERRAMENTO DO BALAN CETE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO ESCRITO-/ RIO DO CONTADOR GERAL DESTA MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 14/07/2003 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE/ PROCEDER O ENCERRAMENTO DO BALAN CETE, CORRESPONDENTE AO MES DE / JUNHO DE 2003, JUNTO AO ESCRITO- RIO DO CONTADOR GERAL DESTA MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 14/07/2003 | 13.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 14/07/2003 | 40.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO AO INCRA E SECRETA-/ RIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 14/07/2003 | 5.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO / PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTU LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 14/07/2003 | 18.72 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / MUNICIPAL, NO DISTRITO DE CANA-/ FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 14/07/2003 | 50.00 | 00013231472415 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA ACOMPANHAR OS SERVICOS/ DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON NA OFICINA MECANICA POSSANTE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 14/07/2003 | 5.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO DO DISTRITO DE CANAFIS TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 14/07/2003 | 288.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGEMS TRANSPOR TANDO MATERIAL, PARA O ATERRO DE BURACOS NAS RUAS DO CONJUNTO CE- HAP I E II E NA RUA ANA EMILIA / DE MEDEIROS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 14/07/2003 | 180.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL PARA O ATERRO DE/ BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS LOCALIDADES: PEDRA / D'AGUA, SERRA GRANDE E PRIMAVERA NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 14/07/2003 | 430.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES DE MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / PARA OS FUNCIONARIOS, QUANDO DA/ REALIZACAO DE SERVICOS EM ESTRA- DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 14/07/2003 | 280.00 | 00027676897491 | VICENTE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE REMOCAO DE ENTULHOS, LIXO, / ALGAS E OUTROS VEGETAIS DAS MAR- GENS E DA LAGOA DO PAO, NO PERIO DO DE 01 A 18/07/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 14/07/2003 | 4000.00 | 00073382833700 | SEVERINO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO/ CACAMBA DE PLACA MZE 4778 DESTI- NADA AO USO PELA SEC. DE INFRA / ESTRUTURA, P/ REALIZACAO DE SER- VICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL, P/ ATERRO DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DA Z. RURAL, DESTE MUNI CIPIO, TRANSPORTE DE MATERIAL E/ EQUIPAMENTOS P/ SERV. DE REPOSI- CAO DE CALCAMENTO EM RUAS DA SE- DE DO MUNICIPIO, TRANSPORTE DE / LIXO E ENTULHO DE RUAS DOS DIS-/ TRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, / CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 14/07/2003 | 240.00 | 00079815391453 | CICERO SALUSTIANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ES- CAVACAO DE VALETAS PARA INSTA- LACAO DE CANOS PARA A REALIZA- CAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA EMILIA DE MEDEIROS PARA POSTERIOR PAVIMENTACAO NO PE- RIODO DE 18 DEJUNHO A 18 DE - JULHO DE 2003 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 14/07/2003 | 240.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA DE ES- CAVACAO DE VALETAS PARA A INSTA- LACAO DE CANOS PARA REALIZACAO - DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA ANA EMILIA DE MEDEIROS PARA POS- TERIOR PAVIMENTACAO NO PERIODO- DE 18 DEJUNHO A 18 DE JULHO DE- 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 14/07/2003 | 240.00 | 00003732913457 | JOSE ERYBERTO DOMINGOS COSME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA DE ESCA- VACAO DE VALETAS PARA INSTALACAO DE CANOS PARA REALIZACAO DE ESGO- TAMENTO SANITARIO DA RUA ANA EMI- LIA DE MEDEIROS PARA POSTERIOR-/ PAVIMENTACAO NO PERIODO DE 18 DE- JUNHHO A 18 DE JULHO DE 2003 CON- FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 14/07/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE / MUNICIPIO, EM DIVERSOS HOSPITAIS CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 14/07/2003 | 100.00 | 00082702055400 | ELISEU MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 14/07/2003 | 50.85 | 00065948319415 | GRACILETE DE SOUSA AURELIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 14/07/2003 | 28.07 | 00004397748454 | JOANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 14/07/2003 | 219.00 | 00001311465480 | MARILENE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PASSAGEM/ AO RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE / MARILENE GONCALVES DA SILVA, DOA DA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRA- BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 14/07/2003 | 150.00 | 00007890214472 | JOSE DE LIMA SOUTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SE CRETARIA CONFORME O COMPRVANTE -/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 14/07/2003 | 30.00 | 00061632252449 | ANTONIO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A DUAS VIAGENS DO DISTRITO DE ZUMBI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA MMS 4562 CONFOR- MEO COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 14/07/2003 | 56.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMA CORRIDA NA CIDADE- TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLA- CA MMS 1466 CONFORME O COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 14/07/2003 | 71.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA MMS 4272-/ CONFORME O COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 14/07/2003 | 45.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS DO DIS- TRITO DE ZUMBI TRANSPORTANDO - PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA - MMR 4239 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 14/07/2003 | 135.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS- TRITO DE CANAFISTULA TRANSPORTAN DO PACIENTES PARA A UNIDADE MIS- TA DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA CBF 2165 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 14/07/2003 | 162.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO- PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MMR 7324 CON FORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 14/07/2003 | 95.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 14/07/2003 | 378.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE E JOAO PESSOA E ZONA RURAL TRANSPORTANDO PACIENTES PA- RA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MMY 0277 CONFORME COM- PROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 14/07/2003 | 180.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOCA TAS NA REUNIOES DO PROGRAMA DE / APOIO AOS IDOSOS, EXECUTADO PELA SECRETAIRA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, / CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 14/07/2003 | 7.33 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA PARA A MARGARIDA MARIA -/ ALVES NESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 14/07/2003 | 222.00 | 00006014715479 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 15/07/2003 | 68.00 | 00067452370406 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 15/07/2003 | 68.50 | 00067452370406 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RA, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 15/07/2003 | 20.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 15/07/2003 | 8268.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO / DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA SA- ELPA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 16/07/2003 | 86.00 | 01602074000160 | PARAI -COMPUT. GRAFICA, IND.E COM.LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DESTINADO AO USO PELA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETAIRA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 16/07/2003 | 275.75 | 00003287812408 | JOSELIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 16/07/2003 | 209.50 | 00098183133487 | GEILSA FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 16/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 17/07/2003 | 54.00 | 00003944507878 | JORGE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 17/07/2003 | 472.60 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE TRA-/ BALHO E PROMOCAO SOCIAL, P/ DOA- CAO A EQUIPES AMADORES DE FUTE-/ BOL DO POVOADO DE CANAFISTULA, / DESTE MUNICIPIO, CONF. PARTE DO/ VALOR DA NOTA FISCAL No 001350 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 17/07/2003 | 145.30 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NA RUA/ ANA EMILIA DE MEDEIROS, DE ESGO- TAMENTO SANITARIO, PARA POSTERI- OR PAVIMENTACAO DA REFERIDA RUA, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 17/07/2003 | 40.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A INSTALACAO ELETRICA/ DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ DO SITIO VALE DO SOL, DESTA MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 17/07/2003 | 700.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS: MNS 9540, / MNS 4655, MNF 3339, MMU 8381 E / MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO / MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 17/07/2003 | 12.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NOS QUADROS NE- GROS DAS SALAS DE AULAS DO CAIC/ JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUN CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL, INSTITUTO DESEMBARGADOR/ SEVERINO MONTENEGRO, CONF. NOTA/ FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 17/07/2003 | 2.60 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 17/07/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE/ GAS, PARA A CRECHE MARIA DE LOUR DES M. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 17/07/2003 | 168.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPA- RO DA MERENDA ESCOLAR P/ OS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE/ ENSINO FUNDAMENTAL DE: CARNAVAL, VARZEA DE CRUZ, BELO MONTE, GRU- TAO E ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 17/07/2003 | 700.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICU-/ LOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU / 8497, MMU 8746, MNF 3339, MNS / 4655 E MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL ASESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 17/07/2003 | 121.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / (TROFEUS), DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA/ A PREMIACAO EM TORNEIOS COM OS / ALUNOS MATRICULADOS NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL No 001250 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 17/07/2003 | 97.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO NO GONA- SIO ESPORTIVO DO CAIC JOSE FER-/ REIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INS TITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO / MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CON FORME PARTE DO VALOR DA NOTA FIS CAL No 001350 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 17/07/2003 | 55.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL DO SITIO BASTIOES, DES- TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE No 0305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 17/07/2003 | 9.25 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE EMISSAO DE PRO CURACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 17/07/2003 | 35.20 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O PRE DIO ONDE FUNCIONA O POLICIAMENTO MILITAR DO DISTRITO DE ZUMBI, / ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO / ENTRE A PMAG/SEC. SEG. PUBLICA,/ CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 17/07/2003 | 87.60 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS POLI- CIAIS MILITARES DO DISTRITO DE / ZUMBI, ATRAVES DO CONVENIO CELE- BRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLI CA, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 17/07/2003 | 840.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO SEGUNDO PELOTAO, ATRAVES/ DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A / PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 17/07/2003 | 72.00 | 70098470000468 | W. A. BARRETO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE- FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 17/07/2003 | 6.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANDIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 17/07/2003 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLI-/ CITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICU LADA NESTA EMISSORA, CONF. NOTA/ FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 17/07/2003 | 18.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 17/07/2003 | 65.00 | 00003955098400 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE FINANCAS, TRANSPOR-/ TANDO AS FUNCIONARIAS DO ESCRI-/ TORIO DO CONTADOR GERAL DESTA / EDILIDADE, NO FECHAMENTO DO BA-/ LANCETE DO MES DE JULHO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 18/07/2003 | 1004.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 18/07/2003 | 3545.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 18/07/2003 | 5331.50 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCEN- TE DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIO-/ NAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE/ ALAGOA GRANDE -PB, CONF. EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 18/07/2003 | 10.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 18/07/2003 | 4.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA O VEICULO DE PLACA/ MOR 4560, PERTENCENTE AO GABINE- TE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 18/07/2003 | 1550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLI-/ CITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEI-/ CULADA NESTA EMISSORA, CONFORME/ NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No / 006947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 18/07/2003 | 2945.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO PARCELAMENTO DE DEBITO, RE- FERENTE AO PROGRAMA SEMANAL VEI- CULADO NA RADIO RURAL DE GUARA-/ BIRA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 18/07/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO PELA / CRECHE MUNICIPAL LIDIA MESQUITA/. RAMALHO, CONF. NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 18/07/2003 | 15.60 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE FOTOCOPIAS DE DOCU- MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, DE CONVENIOS CELEBRADO / COM O MINISTERIO DA EDUCACAO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 18/07/2003 | 2.25 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE FOTOCOPIAS DE DOCU- MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, REFERENTE AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONF. COMP.ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 18/07/2003 | 1501.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS, DES- TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA, NO DESLOCAMENTO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, COM/ DESLOCAMENTO DOS POSTES DA RUA / ANA EMILIA DE MEDEIROS, NESTE MU NICIPIO, CONF. ORCAMENTO DA OBRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 18/07/2003 | 65.00 | 00004243401438 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM COLCHAO DE CASAL DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA COFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 18/07/2003 | 50.00 | 00000004157400 | MANOEL FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM COLCHAO DE CASAL DOADA A PESSOA CARENTE DES- TEMUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA-RIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 18/07/2003 | 16.80 | 00005566123457 | RITA MIRANDA X. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM PASSAGEM DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 18/07/2003 | 33.60 | 00004172365493 | ANDRE CRISTIANO B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 18/07/2003 | 16.80 | 00005953121440 | MARIA AMELIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEPSESA COM PASSAGEM A CI- DADE DE JOAO PESSOA DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES - DESTA SECRETARIA COFORME O COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 18/07/2003 | 16.80 | 00097726877472 | MARIA DALVA DE BRITO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM PASSAGEM DOA- DA APESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 18/07/2003 | 16.80 | 00002279829401 | EDNALDO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 18/07/2003 | 42.00 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 18/07/2003 | 106.76 | 00061636029434 | SILMARA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICILPIO ATRAVES DESTA SECRE-TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 18/07/2003 | 40.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 18/07/2003 | 46.20 | 00002230328409 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 18/07/2003 | 49.20 | 00003808804408 | MARIA CELIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 18/07/2003 | 76.02 | 00004515402471 | RITA JOSE SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 18/07/2003 | 64.62 | 00063122014491 | MARIA JOANA MENDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 18/07/2003 | 26.12 | 00001514472767 | PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 18/07/2003 | 49.66 | 00005961109445 | SEVERINA DELFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 18/07/2003 | 50.00 | 00003289803406 | MARIA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 18/07/2003 | 695.95 | 00042019346400 | MARIA DA SALETE VIANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FI-/ NANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA-/ RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES/ DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 18/07/2003 | 30.50 | 00048231371400 | ANTONIO CARLOS DE LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 18/07/2003 | 3340.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 19/07/2003 | 10.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 19/07/2003 | 4.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA O VEICULO DE PLACA/ MOR 4560, PERTENCENTE AO GABINE- TE DO PREFEITO, CONFORME COMPRO- VANTEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 21/07/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO / DE PLACA MOR 4560, NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2003, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 21/07/2003 | 120.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS POLI- CIAIS MILITARES DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNI- CIPIO, ATRAVES DO CONVENIO CELE- BRADO ENTRE A PMAG E A SECRETA-/ RIA DE SEG. PUBLICA, CONF. LICI- TACAO No 024/2003, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 21/07/2003 | 118.75 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICOS DESTINADO AO FORNECIMEN- TO DE LANCHES E REFEICOES DOS PO- LICIAIS MILITARES DO SEGUNDO PE- LOTAO CONFORME CONVENIO CELEBRA- DO ENTRE A PMAG E A SEC DE SEG. PUBLICA CONFORMELICITACAO CON- VITE 023/2003 E NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 21/07/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS POLICIAS MILITARES DO SEGUNDO PELOTAO CONFORME CON- VENIO CELEBRADO ENTRE A PMAG E A SEC. DE SEG. PUBLICA CONFORME NO- TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 21/07/2003 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR CONVI-/ TES DA SEMANA DO AGRICULTOR, PRO MOVIDA POR ESTA SECRETARIA, NO / PERIODO DE 21 A 25/07/2003, NES- TE MUNICIPIO, ASAUTORIDADES DOS SEGUINTES ORGAOS: EMEPA, EMATER, INCRA, SEC. DE AGRICULTURA DO ES TADO E ASPLAN, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 21/07/2003 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, SENDO UMA / SE DESLOCANADO A CIDADE DE JOAO/ PESSOA P/ ENTREGAR CONVITES DA / SEMANA DO AGRICULTOR PROMOVIDA / PELA SEC. DE AGRICULTURA DE 21 A 25/07/03, E OUTRA SE DESLOCANDO/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ FA ZER ORCAMENTO P/ A RECUPERACAO / DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS USADOS/ POR TRATORES PARA PREPARO DO SO- LO EM LOCAIS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 21/07/2003 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIAEMP. PARA PAGAMENTO REF A UMA DIARIA A CIDADE DE - JOAO PESSOA PARA ENTREGA CONVI- TES DA SEMANA DO AGRICULTOR PRO- MOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA NO PERIODO DE 21 A 25 - DE JULHO DE 2003 NESTE MUNICI- PIO AS AUTORIDADES DAS SEGUIN/ TES ORGAOS EMEPA. EMATER, INCRA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO , ASPLAN CONFORME O COM- PROVANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 21/07/2003 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A UMA DIARIA A CIDADE DE - CAMPINA GRANDE FAZER ORCAMENTO PARA A RECUPERACAO DE IMPLEMEN- TOS AGRICOLAS USADOS POR ESTA- SECRETARIA EM TRATORES PARA PRE- PARO DE SOLO EM LOCAIS DA ZONA- RURAL DESTE MUNICIPIO NAS FIR- MAS SOTRATORES. MECANICA POSSAN- TE, CASA DO MANGOTE, FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES E MIRO FERRA- MENTAS CONFORME O COMPROVANTE - ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 21/07/2003 | 180.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A SER- VICO DA SECRETARIA DE AGRICUL- TURA TRANSPORTANDO CARNE VERDE DO MATADOURO PARA SER COMECIALI ZADA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2003CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 21/07/2003 | 980.00 | 00001908975466 | JOSE BISMARCH AVELAR DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA/ SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO CEN TRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS COM/ A PRESENCA DE AUTORIDADES ESTADU AIS E MUNICIPAIS DURANTE A PRO-/ GRAMACAO DA SEMANA DO AGRICULTOR PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, / NO PERIODO DE 21 A 25/07/2003, / CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 21/07/2003 | 45.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 21/07/2003 | 0.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PESEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 21/07/2003 | 528.00 | 00063494345791 | JOSEFA VIRGINIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS / PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES / DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO / CAIANA DO AGRESTE AS ESCOLAS DA/ SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003, CONF. RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 21/07/2003 | 70.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS AO USO PELA SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA/ A LIMPEZA DAS SALAS ONDE FUNCIO- NAM OS SETORES DESTA SECRETARIA, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,/ CONF. LICITACAO No 030/2003, E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 21/07/2003 | 285.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICOS DESTIANDOS A LANCHES E- REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA- DAS NAS CRECHES MARIA DE L, MES- QUITA DE PAIVA, MARIA DEMIRANDA MONTENEGRO E LIDIA M. RAMALHO- CONFORME LICITACAO CONVITE 023- 2003 E NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 21/07/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO / DE PLACA KKG 4278, NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2003, DESTINADO A/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 21/07/2003 | 840.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, / MMU 8497, MNS 9540, MNS 4655 E / MNF3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 21/07/2003 | 1870.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA, AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/ RIODO DE 17/05 A 13/06/2003, NO/ VEICULO DE PLACA MMO 5639, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECOS No / 001/2003, COM RECURSOS REIUNDOS/ DO CONVENIO FIRMADO No 161/2003/ ENTRE A PMAG/SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 21/07/2003 | 1848.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS SEDE/ DE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 / DE MAIO A 13 DE JUNHO/2003, NO / VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECOS No / 001/2003, ATRAVES DOS RECURSOS / DO CONVENIO No 161/2003, FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO / ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 21/07/2003 | 3696.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL, AS ESCOLAS / DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2003 NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, / CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRE COS No 001/03, ATRAVES DOS RECUR SOS DO CONVENIO 161/2003, FIRMA- DO ENTRE A PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 21/07/2003 | 4570.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA E DA / USINA TANQUES AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE / MAIO DE 13 DE JUNHO DE 2003, NO/ VEICULO DE PLACAMMU 8969, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, ATRAVES DOS RECURSOS / DO CONVENIO 161/2003, FIRMADO EN TRE A PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO / ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 21/07/2003 | 2260.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS SEDE/ DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 / DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2003, / NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, ATRAVES DOS RECUR-/ SOS DO CONVENIO No 161/03, FIRMA DO ENTE PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 21/07/2003 | 1306.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO POVOADO/ DE ZUMBI, NO PERIODO DE 17/05 A/ 13/06/2003, NO VEICULO DE PLACA/ MMO 5505, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, ATRAVES / DOS RECURSOS DO CONVENIO 161/03, FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCA CAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 21/07/2003 | 1540.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO- DO DE 17 DE MAIO A 13 DE JUNHO / DE 2003, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/03, ATRAVES DOS RE CURSOS DO CONVENIO 161/03, FIRMA DO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCACAO / DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 21/07/2003 | 1540.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA AS ESCOLAS SE DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE / 17 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, ATRAVES DO RECURSOS DO CONVENIO No 161/03, FIRMADO / ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO / ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 21/07/2003 | 1680.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCO LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO- DO DE 17 DE MAIO A 13 DE JUNHO / DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. LICITACAO 001/2003,/ ATRAVES DO CONVENIO 161/03, FIR- MADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 21/07/2003 | 840.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AO/ DISTRITO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA CIV 9597, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/03, ATRAVES DOS RECURSOS DO/ CONVENIO NO 161/03, FIRMADO EN-/ TRE PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO ES- TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 21/07/2003 | 1540.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2003, / NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/03, ATRAVES DOS RECURSOS DO/ CONVENIO No 161/2003, FIRMADO / ENTE PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO ES TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 21/07/2003 | 1862.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA/ DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 17 / DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2003, / NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, ATRAVES DOS RECUR-/ SOS DO CONVENIO 161/03, FIRMADO/ ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO / ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 21/07/2003 | 820.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO POVOADO DE / ZUMBI, NO PERIODO DE 17 DE MAIO/ A 13 DE JUNHO DE 2003, NO VEICU- LO DE PLACA MND 3840, CONF. LICI TACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, ATRAVES DOS RECURSOS DO CONVENIO 161/2003, FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 21/07/2003 | 3390.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CANAFUSTULA AS ES COLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/ RIODO DE 17 DE MAIO A 13 DE JUN- HO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA/ MNF 2798, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, ATRAVES DOS/ RECURSOS DO CONVENIO 161/2003, / FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCA CAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 21/07/2003 | 1022.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARES AO DISTRITO DE / ZUMBI, NO PERIODO DE 17 DE MAIO/ A 13 DE JUNHO DE 2003, CONFORME/ LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, NO VEICULO DE PLACA / JJC 7658, ATRAVES DOS RECURSOS / DO CONVENIO No 161/03, FIRMADO / ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO / ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 21/07/2003 | 840.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/ RIODO DE 17 DE MAIO DE 13 DE JUN HO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA/ MMC 3398, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, ATRAVES / DOS RECURSOS DO CONVENIO 161/03, FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDU-/ CACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 21/07/2003 | 1876.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO VALOR DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 / DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2003, / NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, NO CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, ATRAVES DOS RECUR-/ SOS DO CONVENIO No 161/2003, FIR MADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 21/07/2003 | 840.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE AO POVOADO / DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2003, / NO VEICULO DE PLACA MMX 5794, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/03, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 21/07/2003 | 434.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A SEGUNDA PARCELA PELOS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES / DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS/ DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2003 CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 21/07/2003 | 933.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AS ESCOLAS DA / SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 21/07/2003 | 611.00 | 09099193000154 | OFICINA IRMAOS MONTEIRO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO GERAL- DE MECANICA NO VEICULO DE PLA- CA MNS 9500 QUE TRANSPORTA ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCLA SE- DE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA - FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 21/07/2003 | 84.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLA DE ENSI- NO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES VARZEA DE CRUZ, SAPE DE JULIAO E GRUTAO NESTE MUNICIPIO CONF. NNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 21/07/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL - ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 21/07/2003 | 1500.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS COMPLE TO NA CAIXA DE MARCHA E MOTOR - NOS VEICULOS DE PLACAS MNS 9500 MNS 9407, MMU 9069, MMU 8473 - E JFP 7911 QUE TRANSPORTA ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLA - SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 21/07/2003 | 2422.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNS 9500- MNS 9407, MMU 9069, MMU 8473 E JFP 7911 PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- RA RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL - ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 21/07/2003 | 4.45 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 21/07/2003 | 98.00 | 00087316919434 | SEVERINO ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 21/07/2003 | 62.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 21/07/2003 | 16.80 | 00017671558400 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 21/07/2003 | 112.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DUAS VIAGENS A CIADDE DE- CAMPNA GRANDE E UMA VIAGEM DA- ZONA RURAL TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEI- CULO DE PLACA MMY 7716 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 21/07/2003 | 357.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDA- DE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KOG 9958 -/ CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 21/07/2003 | 180.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PACIENTES - PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA MMV 7748 CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 21/07/2003 | 100.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDA- DE DE CAMPINA GRANDE TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS- PITAIS NO VEICULO DE PLACA MNK - 8170 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 21/07/2003 | 200.00 | 00020559054491 | LUIZ MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIEN TES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEI- CULO DE PLACA LHI 3449 CONFORME- COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 21/07/2003 | 250.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE- CAMPINA GRANDE E DIVERSAS VIA- GENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO OBITO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL DES- TA EDILILDADE CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 21/07/2003 | 65.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE- CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PA- CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS- NO VEICULO DE PLACA KOG 9958 -/ CONFORME O COMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 21/07/2003 | 137.75 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES QUANDO DAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO EXECUTADO - PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO-MOCAO SOCIAL DESTA EDILIDADE CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 21/07/2003 | 142.50 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICOS DESTINADOS A LANCHES E - REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO -INFANTIL - PETI EXECUTADO PELA SE-CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO - SOCIAL DESTA EDILIDADE CONFORME- LICITACAO CONVITE 023/2003 E NO- TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 21/07/2003 | 128.25 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICOS DESTINADO A LANCHES E RE FEICOES QUANDO DAS REUNIOES DOS - PARTICIPANTES INSCRITOS NO PROGA- MA DE APOIO AO IDOSO - PAI- EXE- CUTADO PELA SECRETARIA DE TRA-/ BALHO E PROMOCAOSOCIAL DESTA EDI LIDADE CONFORME LICITACAO CONVI- TE 023/2003 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 21/07/2003 | 846.00 | 00052948501415 | JOSE COELHO M. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES A SER DIS TRIBUIDO DURANTE AS REUNIOES COM OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSOS, (PAI) CONF. LICITACAO/ CONVITE No 023/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 21/07/2003 | 352.45 | 00006642257804 | JOSEFA BENVENUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 21/07/2003 | 216.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF, A DIVERSAS VIAGENS TRANS- PORTANDO MATERIAL TIPO METRA- LHA PARA A REALIZACAO DE SERVI CO DE ATERRO DE BURACOS NAS / RUAS ISIDORO PEREIRA VISAO BELA VISTA AGUINALDO VELOSO BORGES- CONJUNTO CHEAP ECONJ MANOEL - RAIMUNDO NESTE MUNICIPIO CONFOR- ME OCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 21/07/2003 | 108.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO METRALHAS DESTINADA A REALI ZACAO DE SERVICO DE ATERRO DE BU- RACOS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSOAO SITIO SERRA GRANDE NESTE MUNI- CIPIO CONFORME O COMPLROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 21/07/2003 | 108.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF,.A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO METRALHAS PARA A REALIZACAO DE SERVICO DE ATERRO DE BURACOS- NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II - NESTE MUNICIPIO CONFORME O COM- PROVANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 22/07/2003 | 130.00 | 00000004157400 | MANOEL FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 22/07/2003 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE/ CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE/ PROJETOS TECNICOS, CONFORME CON- TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 22/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 22/07/2003 | 13.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE 100 (CEM) COPIAS / XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRE- TARIA DE AGRICULTURA, DE FORMU-/ LARIOS PARA PREENCHIMENTO COM OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 22/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO / ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 22/07/2003 | 25.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 22/07/2003 | 424.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 23/07/2003 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 23/07/2003 | 50.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 23/07/2003 | 285.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILI-/ TARES DO SEGUNDO PELOTAO, ATRA-/ VES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE/ PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONFORME LICITAQCAO CONVITE No 023/2003,/ E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 23/07/2003 | 142.50 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CA- NAFISTULA, ATRAVES DO CONVENIO / CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. / PUBLICA, CONF. LICITACAO CONVITE No 023/2003, E NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 23/07/2003 | 128.25 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA-/ RES DO DISTRITO DE ZUMBI, ATRA-/ VES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE/ PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONFORME LICITACAO CONVITE 023/2003, E / NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 23/07/2003 | 40.00 | 00013231790468 | ELMAR NOBREGA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE FAZER ORCA-/ MENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-/ NISTRACAO P/ CONFECCAO DA FOLHA/ DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 23/07/2003 | 59.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9500 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 23/07/2003 | 4.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGA DOR SEVERINO MONTENEGRO, LOCALI- ZADO NO CAIC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 23/07/2003 | 36.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 23/07/2003 | 25.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, COM A FINALIDADE DE PARTICI- PAR DO ENCONTRO PARA DISCURSAO / DO PLANO PLURI ANUAL DE TURISMO/ PROMOVIDO PELA PB-TUR, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 23/07/2003 | 1830.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CAIC, ONDE FUNCIONA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INS TITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO / MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 23/07/2003 | 84.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A / 'SECRETARIA DE CULTURA, PARA REA- LIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERA- CAO DE CALCADAS PASSARELAS E COR REDORES DO PREDIO DO CAIC JOSE / FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 23/07/2003 | 170.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO / ZUMBI AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI- PIO, NO PERIODO DE 21 A 25/07/03 NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 23/07/2003 | 1768.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / TRANSPORTES DE CADEIRAS, CARTEI- RAS, MESAS E ESTANTES, DOS PRE-/ DIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA / ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNI- CIPIO, PARA CONSERTO NO ALMOXA-/ RIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE,/ NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 23/07/2003 | 16.12 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA SEREM DISTRI BUIDOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUN- DAMENTAL: ANA ELISA E JOSUE GO-/ MES DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 23/07/2003 | 60.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, / DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL: ANA ELISA, JOSE CLE MENTINO, VILA SAO JOAO, CANAFIS- TULA, ZUMBI, CAIANA DOS CRIOULOS E GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 23/07/2003 | 381.87 | 00037643290415 | PAULO SERGIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR B, NIVEL I, DURANTE O/ MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 23/07/2003 | 160.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTO COPIAS DE MATERIAL DIDATICOS A / SER DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS/ DE ENSINO FUNDAMENTAL: INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENE-/ GRO, JOSUE GOMES DA SILVEIRA, / ANA ELISA SOBREIRA E GERALDO COS TA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 23/07/2003 | 338.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIOS GONZAGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVI SAO DO CILIDRO DE COPIAS, LAMI-/ NAS DE LIMPEZA E PLACA DE MAQUI- NA COPIADORA, DURANTE O MES DE / JUNJO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 23/07/2003 | 610.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO SI- TIO BOA IDEIA, NO PERIODO DE 17/ DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO/2003, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 23/07/2003 | 48.37 | 00061630683434 | NECI DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 23/07/2003 | 25.78 | 00005096959490 | RITA HERMINIA TOMAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 23/07/2003 | 20.00 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 23/07/2003 | 81.79 | 00013230930444 | JOSE FRANCISCO MARTINS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 23/07/2003 | 48.15 | 00000000000000 | ALMIR CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 24/07/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 24/07/2003 | 100.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL - DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A REPOSICAO NOS- POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS E PRACAS DA SEDE DESTE MUNICI8PIO E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA CONFORME O COMPROVANTE ANKEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 24/07/2003 | 290.00 | 00003161370490 | EVERALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LU-/ BRIFICACAO E LAVAGEM NOS TRATO-/ RES: MASSEY FERGUSSON E VALMET,/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-/ FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 24/07/2003 | 85.00 | 00004553017431 | CARLOS MARCIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, ATERRO DE BURACOS DA ES TRADA VICINAL DE ACESSO AO ENGEN HO MARES NA ZONA RURAL, DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 24/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 24/07/2003 | 8127.00 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 24/07/2003 | 121.32 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 24/07/2003 | 533.82 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 24/07/2003 | 12516.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 24/07/2003 | 714.44 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 24/07/2003 | 1137.26 | 00003893613480 | CICERO CLEMENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 24/07/2003 | 16.80 | 00005956298499 | DANNYELLY PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 24/07/2003 | 16.80 | 00091066115400 | JOSEFA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA DOADA A PE- SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO -/ ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 24/07/2003 | 40.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 24/07/2003 | 40.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 24/07/2003 | 50.00 | 00000075832496 | MARIA DAS MERCES G. BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 24/07/2003 | 30.00 | 00006088620455 | MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 24/07/2003 | 32.13 | 00064515842404 | CLEONICE CAMILO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 24/07/2003 | 16.96 | 00003469259402 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 24/07/2003 | 516.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 24/07/2003 | 13.48 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE JULHO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 24/07/2003 | 352.81 | 00002202421432 | JOAO BATISTA MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 24/07/2003 | 395.20 | 00002829807413 | ANTONIA MARIA A. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 24/07/2003 | 685.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 24/07/2003 | 195.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL - DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCA- LIDADES GAVIAO, CAIANA DOS CRIOU LOS E TRIUNFO NESTE MUNICIPIO - CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 24/07/2003 | 42.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE NESTE MUNICIPIO CON FORME O COMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 24/07/2003 | 330.00 | 02698845000209 | MAGAZINE FAMA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL - DESTINADOS AO USO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA DE L. MESQUITA DE PAIVA NESTE MUNI- CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 24/07/2003 | 42.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) / SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 24/07/2003 | 540.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE AO DISTRITO/ DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO/2003, NO VEICULO / DE PLACA MMX 5794, CONF. LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, / E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 24/07/2003 | 250.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMNETO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS SEDE/ DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 / DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2003, / NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, / CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 24/07/2003 | 1232.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS / DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE / 2003, NO VEICULO DE PLACA MYL / 1458, CONFORME LICITACAO TOMADA/ DE PRECOS No 001/2003, E COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 24/07/2003 | 600.00 | 00041589246420 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 24/07/2003 | 26.96 | 00041455363472 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 24/07/2003 | 12467.00 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 24/07/2003 | 1257.40 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 24/07/2003 | 2832.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 24/07/2003 | 26.96 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 24/07/2003 | 975.32 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 24/07/2003 | 6538.14 | 00000000000000 | ELMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 24/07/2003 | 337.00 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 24/07/2003 | 72088.02 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 24/07/2003 | 1941.12 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 24/07/2003 | 5550.16 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 24/07/2003 | 26.96 | 00000000000000 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 24/07/2003 | 3327.54 | 00000000000000 | EDSON VIEIRA DA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 24/07/2003 | 2583.72 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE A. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 24/07/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 24/07/2003 | 19487.76 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 24/07/2003 | 15518.85 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 24/07/2003 | 337.00 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 24/07/2003 | 32908.00 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 24/07/2003 | 2102.88 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 24/07/2003 | 953.48 | 00000000000000 | ALUISIO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 24/07/2003 | 15836.00 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE S. VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 24/07/2003 | 368.80 | 00000000000000 | AURELIANO CRUZ NENES E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 24/07/2003 | 377.44 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 24/07/2003 | 3920.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 24/07/2003 | 26.96 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 24/07/2003 | 795.32 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 24/07/2003 | 700.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MNS/ 9540, MNS 4655, MNF 3239, MMU / 8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 24/07/2003 | 77.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFOR- ME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 24/07/2003 | 32.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO VEICULO DE PLACA / MNS 4655, QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 24/07/2003 | 75.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO: / CARNAVAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 24/07/2003 | 460.00 | 00097845531472 | KLEMPER LIRA VALADARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVI SAO NA EMBREAGEM DO VEICULO DE / PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 24/07/2003 | 125.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE LAVAGEM COM APLI CACAO DE OLEO E ASPIRACAO, NOS / VEICULOS DE PLACAS: MMU 8473, / MMU 9069, MNS 9520, MNS 9500 E / KKG 4278, QUE TRANSPORTAM ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 24/07/2003 | 175.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGENS EM / GERAL COM APLICACAO DE OLEO E AS PIRACAO PRESTADOS NOS VEICULOS / DE PLACAS: MNS 9540, MNS 4655, / MNF 3339, MMU 8381 E MMU 8497, / QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTALAS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 24/07/2003 | 175.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM EM GE- RAL COM APLICACAO DE OLEO E ASPI RACAO NOS VEICULOS DE PLACAS: / MNS 9540, MNS 4655, MNF 3339, / MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANS-/ PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 24/07/2003 | 125.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM EM GE- RAL COM APLICACAO DE OLEO E ASPI RACAO PRESTADOS NO VEICULOS DE / PLACAS: MMU 8473, MMU 9069, MNS/ 9520 MNS 9500 E KKG 4278, QUE / TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 24/07/2003 | 125.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGENS EM / GERAL COM APLICACAO DE OLEO E AS PIRACAO, PRESTADOS NOS VEICULOS/ DE PLACAS: MMU 9069, MMU 8473, / MNS 9520, MNS 9500 E KKG 4278, / PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA,QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 24/07/2003 | 175.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGENS EM / GERAL COM APLICACAO DE OLEO E AS PIRACAO PRESTADOS NOS VEICULOS / DE PLACAS: MNS 9540, MMS 4655, / MNF 3339, MMU 8381 E MMU 8497, / QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTALAS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 24/07/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO PELA / CRECHE MARIA DE LOURDES M. DE / PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 24/07/2003 | 70.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO MATE RIAL DESTINADOS AO USO PELAS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS/ LOCALIDADES: ESPALHADA E GAVIAO, MO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 24/07/2003 | 67.50 | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 9069, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 24/07/2003 | 120.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DAS LOCA- LIDADES: SAPE DE JULIAO, CAIANA / DOS CRIOULOS E BOA IDEIA, TRANS-/ PORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 24/07/2003 | 60.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS, PARA A CRECHE MARIA JURE MA DE PAIVA, NO DISTRITO DE ZUM- BI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 24/07/2003 | 16.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO A MERENDA DOS/ ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 24/07/2003 | 35.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA A SERVICO DA SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, PARA FAZER ORCAMENTO/ PARA AQUISICAO DE MATERIAL E IM- PRESSO NAS FIRMAS: PAGINA 07, / INFORTEL, TIPOGRAFIA MODERNA E / EDVALDO AUTO PECAS, NO VEICULO / DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 24/07/2003 | 180.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO FUNCIONA- RIOS, MATERIAL E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DAS LOCALIDADES: CAIANA / DOS MARES, PIRAUA E BASTIOES, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 24/07/2003 | 80.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO FUNCIONA- RIOS, MATERIAL E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DAS LOCALIDADES: USINA / TANQUES, RIBEIROE PEDRA DE SAN- TO ANTONIO, NO VEICULO DE PLACA/ MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 24/07/2003 | 38.10 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO NAS INS- TALACOES HIDRAULICAS DO PREDIO / DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA,/ ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUTO DESEMBAR- GADOR SEVERINO MONTENEGRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 24/07/2003 | 454.16 | 00032552793487 | ROSINEIDE DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PRO- FESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE/ ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, DURANTE O PERIODO DE / 28/05 A 01/07/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 24/07/2003 | 12.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 24/07/2003 | 100.00 | 00044701888400 | EDMILSON BRITO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO MA-/ TERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: RIA CHO DE AREIA, CAIANA DOS CRIOU-/ LOS E PEDRA DE SANTO ANTONIO, / NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE / PLACA BGJ 1339, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 24/07/2003 | 7.20 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE REVELACAO DE / FOTOGRAFIAS, TIRADAS NAS REUNI-/ OES REALIZADAS PELA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, DURANTE O MES DE JULHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 24/07/2003 | 180.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL/ DIDATICO, MATERIAL DE LIMPEZA E/ BUTIJOES DE GAS, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALI DADES: QUITERIA,MALHADA, MONSEN HOR L. PESCARMONA, RAPADOR E CA- NAFISTULA, NO VEICULO DE PLACA / MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 24/07/2003 | 93.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO FUNCIONA- RIOS, PARA REALIZAR VISITAS NAS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DAS SEGUINTES LOCALIDADES: EMBI- RA, CAIANA DOS CRIOULOS E VILA / SAO JOAO, NO VEICULO DE PLACA / MMS 4272, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 24/07/2003 | 260.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE MATERI- AL, DESTINADOS A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILI- DADE, PARA USO NOS SETORES DE / TRANSPORTE ESCOLAR E GABINETE DA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 24/07/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO PELA / CRECHE MARIA DE LOURDES M. DE / PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 24/07/2003 | 300.00 | 00043784313434 | DEONIZE CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PRO- FESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE/ ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, DURANTE O PERIODO DE / 01/07 A 31/07/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 24/07/2003 | 168.40 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPOIRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO DE ZUMBI -/ ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO - ENTRE PMAG/SEC.SEG.PUBLICA CONFOR-MENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 24/07/2003 | 218.96 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE INTERNET PRES- TADOS A ESTA EDILIDADE, REFEREN- TE AO MES DE JULHO DE 2003, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 24/07/2003 | 224.60 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES, DO POVOADO DE CANAFISTULA,/ ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO EN TRE A PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, / CONF. LICITACAO CONVITE 024/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 24/07/2003 | 60.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA, COM A FINALIDADE DE RESOL-/ VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONO-/ MICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SECRETARIA DE AGRICUL TURA, E AO ESCRITORIO DO PROCURA DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 24/07/2003 | 46.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ 01 CARTUCHO PARA A IMPRESSORA / LOCALIZADO NO SETOR JURIDICO DES TA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/ DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 24/07/2003 | 180.00 | 00003161370490 | EVERALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM, COM / APLICACAO DE OLEO, ASPIRACAO E / POLIMENTO NO VEICULO DE PLACA / JEP 9511, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILI DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 24/07/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE JULHO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 24/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS, RELATIVA / AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 24/07/2003 | 560.00 | 00000000000000 | MARIANO S. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 24/07/2003 | 229.16 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 24/07/2003 | 7028.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 24/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNEIDE MACENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS, RELATIVA / AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 24/07/2003 | 3236.00 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 24/07/2003 | 107.84 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 24/07/2003 | 81.60 | 00000000000000 | SEVERINO PAULINO GONCALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 24/07/2003 | 117.50 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILI-/ TARES DO DISTRITO DE ZUMBI, CON- FORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE / A PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 24/07/2003 | 260.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS 24, 25 E/ 28/07/2003, TRANSPORTANDO ESTU-/ DANTES UNIVERSITARIOS, PARA AS / FACULDADES LOCAIS, NO VEICULO DE PLACA MMU 2108, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 24/07/2003 | 75.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO FUN- CIONARIOS DO SETOR DE COMUNICA-/ CAO DESTE EDILIDADE, PARA TRANS- MISSAO DO PROGRAMA INFORME MUNI- CIPAL, NA RADIO RURAL, NOS DIAS/ 13, 20 E 27/07/2003, NO VEICULO/ DE PLACA LIM 7980, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 24/07/2003 | 60.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ 01 CARTUCHO PARA A IMPRESSORA, / LOCALIZADA NA SALA DA CHEFIA DO/ DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 24/07/2003 | 120.00 | 00003161370490 | EVERALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGENS COM-/ PLETAS, INCLUINDO APLICACAO DE / OLEO, ASPIRACAO E POLIMENTO, NO/ VEICULO DE PLACA MOR 4560, PER-/ TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 24/07/2003 | 180.00 | 00003161370490 | EVERALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE VARIAS LAVA- / GENS COMPLETAS, INCLUINDO APLICA COES DE OLEO, ASPIRACAO E POLI-/ MENTO, NO VEICULO DE PLACA MOR / 4560, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 24/07/2003 | 10.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 24/07/2003 | 265.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SE-/ CRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA- LIZACAO DE UM VIAGEM, TRANSPOR-/ TANDO MUDAS DO IBAMA E DA EMEPA, PARA A DISTRIBUICAO COM OS AGRI- CULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2003, NO VEICULO/ DE PLACA MMS 2929, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 24/07/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 24/07/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 24/07/2003 | 293.40 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 24/07/2003 | 22.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-/ RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 24/07/2003 | 13.11 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIO- NA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 24/07/2003 | 325.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES DE MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA PARA OS FUNCIONARIOS -/ E COMISSAO ORGANIZADORA DA SE- GUNDA SEMANA DO AGRICULTOR DES- TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21- A 25 DE JULHO DE2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 24/07/2003 | 50.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, DO SETOR/ DE EMPENHO NO ESCRITORIO DO CON- TADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 24/07/2003 | 65.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O/ SECRETRARIO DE FINANCAS AO ESCRI TORIO DO CONTADOR GERAL DESTA / EDILIDADE, PARA TRAZER O BALANCE TE DO MES DE JUNHO DO CORRENTE / ANO, NO VEICULO DE PLACA JLC / 4736, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 24/07/2003 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUENDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE -PB, COM A FINALIDADE DE PRO- CEDER O ENCERRAMENTO DO BALANCE- TE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO / CORRENTE ANO, JUNTO AO ESCRITO-/ RIO DO PROCURADOR GERAL DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 24/07/2003 | 23.10 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN CAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE / AO BALANCETE DE JUNHO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 24/07/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 24/07/2003 | 1596.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 24/07/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, REALTIVO AO MES DE JULHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 24/07/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/ INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 24/07/2003 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/ PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 24/07/2003 | 35.00 | 00003955098400 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O / SECRETARIO DE FINANCAS, JOSE DE/ LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA / DE FINANCAS, JUNTO A AGENCIA DA/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO / REAL E PAPELARIA MODERNA, NO VEI CULO DE PLACA MNS 0210, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 25/07/2003 | 40.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE COM A FINALIDADE DE ENCOMEN-/ DAR CARIMBOS NA GRAFICA UNIAO, / DESTINADO A VARIAS SECRETARIAS,/ ADQUIRIR FICHAS PARA USO DA SE-/ CRETARIA DE FINANCAS, FAZER REVE LACAO DE FILMES DE FOTOGRAFIAS / DE EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA E- DILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 25/07/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADOS AO USO PELOS/ POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO/ DE CANAFISTULA, ATRAVES DO CONVE NIO CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 25/07/2003 | 178.50 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICOS DESTINADOS A LANCHES E- REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA- RES DO SEGUNDO PELOTAO CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMAG- E A SEC. DE SEG. PUBLICA CONFOR- ME LICITACAO CONVITE 025/2003 / E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 25/07/2003 | 194.50 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO SEGUNDO PELOTAO, ATRAVES/ DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMAG E SEC. DE SEG. PUBLICA, CONFORME LICITACAO CONVITE 025/2003, E NO TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 25/07/2003 | 50.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO SITIO CAI ANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICU- LO DE PLACA JEN 8975, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 25/07/2003 | 687.80 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI- CIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, LO- CALIZADA NO POVOADO DE ZUMBI, / DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 25/07/2003 | 250.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO BURACO D'AGUA PARA AS ESCO LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO- DO DE 21 A 25/07/2003, NO VEICU- LO DE PLACA MMO 5639, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 25/07/2003 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA REALIZAR AQUISICAO DE / PECAS PARA VEICULOS DA SECRETA-/ RIA DE EDUCACAL E CULTURA, NAS / FIRMAS: INCOPEMOLAS, GRAMPECAS E PEREIRA AUTO PECAS, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 25/07/2003 | 168.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, PARA O PREPARO DE LANCHES / DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS / LOCALIDADES: BASTIOES, RIACHO DA RABICHA, ENEAS CAVALCANTE, JOSUE GOMES DA SILVEIRA, GAVIAO E ZUM- BI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 25/07/2003 | 51.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A RECUPERADAO DAS INS TALACOES ELETRICAS DAS SALAS PER TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 25/07/2003 | 208.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNEICMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS: KKG 4278, MMU 9069, MNS 9520 E MNS 9500, / QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 25/07/2003 | 60.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8473, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. / NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 25/07/2003 | 180.40 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE LILIO SA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA / NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 25/07/2003 | 46.70 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A / CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE,/ LOCALIZADO NO POVOADO DE CANAFIS TULA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 25/07/2003 | 168.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PREPARO DE / LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS/ NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DAS LOCALIDADES: BASTIOES, / RIACHAO DA RABICHA, ENEAS CAVAL- CANTE, JOSUE GOMES DA SILVEIRA,/ GAVIAO E ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 25/07/2003 | 126.70 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTA CAO DE CONTAS DO CONVENIO FIRMA- DO ENTRE A PMAG E GOVERNO FEDE-/ RAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI- COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 25/07/2003 | 168.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PREPARO DE / LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS/ NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DAS LOCALIDADES: BASTIOES, / RIACHAO DA RABICHA, ENEAS CAVAL- CANTE, JOSUE GOMES DA SILVEIRA,/ GAVIAO E ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 25/07/2003 | 56.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PREPARO DE / LANCHES DO ALUNOS DO CAIC JOSE / FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 25/07/2003 | 384.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICOS DE COPIAS XEROGRA- FICAS, DESTINADAS AO CURSO DE CA PACITACAO DE PROFESSORES ALFABE- TIZADORES (PROFA) PROGRAMA ADOTA DO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, MODULO I - UNIDADES 2,/ 3 E 4, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 25/07/2003 | 152.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU LADAS NA CRECHE LIDIA MESQUITA / RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONF./ LICITACAO CONVITE No 023/2003, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 25/07/2003 | 609.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, / MNS 9540, MMU 8497, MNF 3339, / MNS 4655, QUE TRANSPORTAM ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 25/07/2003 | 33.00 | 00080458025453 | IVONETE CRUZ FEGUEREDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 25/07/2003 | 110.00 | 00045642168487 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE, / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 25/07/2003 | 8.40 | 00072699353434 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 25/07/2003 | 16.80 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 25/07/2003 | 40.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 25/07/2003 | 40.00 | 00003361770700 | CLAUDIO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 25/07/2003 | 98.00 | 00001987065450 | MARIA GORETTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ATAUDE, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 25/07/2003 | 12.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIAEMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A/ UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEI- CULO DE PLACA LIM 7980, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 25/07/2003 | 100.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA 1844, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 25/07/2003 | 15.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DA ZONA RURAL/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A / UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICU LO DE PLACA MMS 3421, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 25/07/2003 | 40.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO CAIA- DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO PACI ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE / SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMO / 5639, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 25/07/2003 | 15.00 | 00048230960453 | JOSE EUDES SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMR 1953, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 25/07/2003 | 15.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE / SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMA / 6470, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 25/07/2003 | 18.00 | 00013231693420 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS CORRIDAS NA CI-/ DADE, ATRAVES DO CONSELHO TUTE-/ LAR TRANSPORTANDO OS CONSELHEI-/ ROS: EVANDRO HORACIO SABINO, NO/ VEICULO DE PLACA MNL 2265, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 25/07/2003 | 50.00 | 00020559054491 | LUIZ MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA O HOSPITAL CENTRO DE / HEMODIALISE, NO VEICULO DE PLACA LHI 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 25/07/2003 | 40.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO SITIO CAIA- NA DOS MARES PARA A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL NO VEICULO DE PLACA MNC 3398, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 25/07/2003 | 90.00 | 00027740820482 | EDVALDO PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/ VEICULO DE PLACA HUY 5330, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 25/07/2003 | 8.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO TAM-/ BOR, TRANSPORTANDO PACIENTES PA- RA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO/ VEICULO DE PLACA MMO 5639, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 25/07/2003 | 12.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO DUAS/ ESTRADAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES / NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 25/07/2003 | 240.49 | 00003289512428 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 25/07/2003 | 25.00 | 00087313006420 | ANA CRISTINA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 25/07/2003 | 74.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE E VARIAS CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA VARIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 25/07/2003 | 34.80 | 00007890214472 | JOSE DE LIMA SOUTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 25/07/2003 | 45.16 | 00003289789497 | MARIA SELMA DE A. LOURENCO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 25/07/2003 | 36.60 | 00001175124435 | PAULA MARIANO SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 25/07/2003 | 25.00 | 00005017702407 | MARIA LUCINEIDE DE S. R. MOREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 25/07/2003 | 209.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO A REFEICOES E LANCHES, QUANDO DAS REUNIOES / DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO / PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, CONFOR- ME LICITACAO CONVITE 023/2003, / E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 25/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, / RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 25/07/2003 | 63.00 | 00064073700430 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 25/07/2003 | 200.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES, QUANDO DAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO / PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, DESTA / EDILIDADE, CONF. LICITACAO CON-/ VITE No 024/2003, E NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 25/07/2003 | 186.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES, QUANDO DAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO / PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, CONFOR- ME LICITACAO CONVITE 025/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 25/07/2003 | 7000.00 | 09224155000186 | ARNOBIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MAQUINA RETRO- ESCAVADEIRA JCB, DURANTE O PERI- ODO DE 25/05 A 25/07/2003, NESTE MUNICIPIO, EXECUTADO PELA SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF./ CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI- DADE, E NOTA FISCAL DE SERVICOS/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 28/07/2003 | 80.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVA GEM GERAL, COM LUBRIFICACAO NOS/ TRATORES MASSEY FERGUSON E VAL-/ MET, PERTENCENTES A SECRETARIA / DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 28/07/2003 | 1980.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 28/07/2003 | 189.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES, QUANDO DAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO / PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, CONFOR- ME LICITACAO CONVITE No 025/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 28/07/2003 | 212.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, NA SONORIZACAO DE REUNIOES DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, / REALIZADAS NO MES DE JULHO/2003, NO POVOADO DE ZUMBI E NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 28/07/2003 | 60.00 | 00008897312845 | ROBERVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 28/07/2003 | 196.35 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES, QUANDO DAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO / PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, DESTA / EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 28/07/2003 | 156.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES, QUANDO DAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO / PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, CONFOR- ME LICITACAO CONVITE 025/2003, / E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 28/07/2003 | 75.00 | 00004219290494 | MARIA GORETE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA KEMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 28/07/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM TRATAMEN- TO DE SAUDE DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COM P'ROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 28/07/2003 | 34.82 | 00004608473417 | MARIA JOSE SOARES S. MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 28/07/2003 | 17.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 28/07/2003 | 359.10 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO A LANCHES E REFEICOES, QUANDO DAS REUNIOES / DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO / PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, DESTA / EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 28/07/2003 | 3480.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 28/07/2003 | 670.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273 -2631, PERTENCENTE/ A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 28/07/2003 | 81.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273 -2685, PERTENCENTE/ AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 28/07/2003 | 61.47 | 00067484727415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDIDAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 28/07/2003 | 20.70 | 00087317087491 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 28/07/2003 | 18.60 | 00050918290406 | LINDALVA DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 28/07/2003 | 33.45 | 00071332987400 | LUIS SEVERINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 28/07/2003 | 35.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 28/07/2003 | 16.80 | 00097742457415 | RONALDO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 28/07/2003 | 16.80 | 00008897312845 | ROBERVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 28/07/2003 | 16.80 | 00005234381412 | MARIA DAS NEVES DOS S. SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 28/07/2003 | 16.80 | 00029970911449 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 28/07/2003 | 8.40 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 28/07/2003 | 75.00 | 00002127315480 | ARNALDO AMANCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 28/07/2003 | 50.00 | 00099635488491 | EULINA BERNARDINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 28/07/2003 | 227.80 | 00074169394704 | PEDRO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 28/07/2003 | 357.69 | 00091075890420 | MARIA DA SOLEDADE SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 28/07/2003 | 5177.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA/ O PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS/ MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSI NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E / DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO TIPO CONVITE No/ 024/2003, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 28/07/2003 | 328.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE A. & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA A RECUPERA-/ CAO DOS TELHADOS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: / JOAQUIM CLEMENTINO, ANA ELISA / SOBREIRA E VILA SAO JOAO, NESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 28/07/2003 | 1232.00 | 00061636363415 | EDVALDO DE VASCONCELOS V. DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI- PIO NO VEICULO DE PLACA MNA 3957 DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO/ A 13 DE JUNHO DE2003 CONFORME / LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/ 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 28/07/2003 | 300.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO AO USO DO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES- EEDGAR ONOFRE NOBREGA, ASSENT. - MARIA DA PENHA II, MARIA MENINA MANOEL CARLOS DASILVA, MONSENHOR LUIS PESCAMONA, SOAO JOAO, JOSE - ROCHA DE OLIVEIRA, NOSSA SENHORA DE FATIMA, ALAYDE NOBREGA DE AL- BUQUERQUE, SAO MIGUEL NESTE MU- NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 28/07/2003 | 320.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/ DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI- CIPIO CONFORME LICITACAO CONVITE 024/2003 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 28/07/2003 | 37.05 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE COPIAS XEROGRA- FICAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA PRESTACAO DE CONTA DO PROGRAMA ALFABETIZA- CAO SOLIDARIA RELATIVO A PRIMEI- RA E SEGUNDA PARCELA DA MERENDA DO MOLDULO XII EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 28/07/2003 | 41.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE AUTENTICACOES DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA PRESTACAO DE CONTA DO PRO- GRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA RELATIVO A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DA MERENDA DOMODULO / XIII CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 28/07/2003 | 61.60 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE SEDEX DE CORRES- PODENCIA DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DA PRESTACAO DE / CONTA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA RELATIVO A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DA MERENDA DO / MOLDULO XIII CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 28/07/2003 | 265.00 | 00002423710437 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- COI DA SECRETARIA DE EDUCVACAO E CULTURA TRANSPORTANDO CARTEI- RAS, MESAS, CADEIRAS, ESTANTES E BERAUY RECUPERADOS NO ALMOXA- RIFADO CENTRAL A SEREM DEVOLVI- DOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDA- DES VILA SAO JOAO, ZUMBI, CANA- FISTULA, CAIANA DOS CRIOULOS / NESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMY 7380 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 28/07/2003 | 175.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELKO SERVICO DE FOTOCOPIAS DES TINA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE MATERIAL DIDATICO DES TINADO A DISTRIBUICAO COM AS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INS TITUTO D. SEVERINO MONTENEGRO, GERAL COSTA, JOAQUIM CLEMENTINO E ANA ELISA NESTE MUNICIPIO CON FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 28/07/2003 | 175.50 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE FOTOCOPIAS DES- TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DE MATERIAL DIDATICO / DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INST. D. SEVERINO MONTENGRO, GERALDO COSTA, JOA- QUIM CLEMENTINO E ANA ELISA / NESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 28/07/2003 | 168.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIAEMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLA DE ENSI- NO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO GERALDO COSTA, JOAQUIM CLEMEN- TINO, QUITERIA, CANAFISTULA E PAQUIVIRA NESTE MUNICIPIO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 28/07/2003 | 701.80 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRI-/ CULADAS NA CRECHE MARIA JUREMA / DE PAIVA, NO DISTRITO DE ZUMBI,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 28/07/2003 | 360.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO DO PREPA- RO DE MERENDA DAS ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES VIRGINIO FREIRE FILHO (BASTIOES) ANTONIO F. DE ALBUQUERQUE (BELO/ MONTE), BOA IDEIA, LUIS DA SILVA SOBRAL (BURACO D'AGUA), NEMESIO/ REGIS (CAIANA DOS MARES), SANTO/ ANTONIO (ENGENHO), SAO JOAO (ES- CUTA), FIRMINO S. DA SILVA (CAIA NA DOS CRIOULOS, FENELON L. GRE- GORIO, S. VITORIA E SAO JOAO / (J. PEREIRA), CON. N. F. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 28/07/2003 | 300.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EN SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES EDGAR ONOFRE NOBREGA, (MALHADA), ASSENT. MARIA DA PENHA II, MARIA MENINA, MANOEL C. DA SILVA (PA-/ QUIVIRA), MONSENHOR L. PERCARMO- NA, SAO JOAO (PIMENTEL), JOSE R. DE OLIVEIRA (QUITERIA), ALAYDE / N. DE ALBUQUERQUE (RAPADOR), SAO MIGUEL (RIACHAO DA RABICHA), CON FORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 28/07/2003 | 90.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, TRANSPORTANDO MERENDA / ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ZUMBI, CAIA- NA DOS MARES, PEDRA DE SANTOS AN TONIO, VALE DO SOL E PIRAUA, NES TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA- CA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 28/07/2003 | 80.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUDACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO MARENDA / ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES / GAVIAO, CARNAVAL, GREGORIO, TRI- UNFO, USINA TANQUES E RIBEIRO, / NO VICULO DE PLACA MMY 0277, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 28/07/2003 | 4102.50 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 28/07/2003 | 147.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECU- RACAO DO PISO DA SALA DE AULA, / CORREDORES E SANITARIOS DAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENAL ANA ELI SA SOBREIRA, JOSUE G. DA SILVEI- RA, GERALDO DA COSTA, JOAQUIM / CLEMENTINO VILA SAO JOAO E INSTI TUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 28/07/2003 | 211.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO N. ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE DIGITACAO E MICRO-COMPUTADOR/ DE FORMULARIOS, MODELOS, PLANI-/ LHAS E OUTROS DOCUMENTOS, REFE-/ RENTE A PRESTACAO DE CONTAS DE / DIVERSOS CONVENIOS PARA A EXECU- CAO DE PROGRAMA DE POR ESTA SE-/ CRETARIA, FIRMADO ENTRE ESTA EDI LIDADE E A SEC. DE EDUCACAO DO / ESTADO COM O MINISTERIO DA EDUCA CAO E CULTURA, NO MES DE JUNHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 28/07/2003 | 15.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS / INSTALACOES HIDRAULICAS E DE ES- GOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A / ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL SE- VERINO RAMALHO, NA VILA SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 28/07/2003 | 720.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 28/07/2003 | 8800.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS: KKG 4278, / MMU 8473, MMU 9069, MNS 9520 E / MNS 9500, PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE / TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 28/07/2003 | 6200.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, / MNS 9540, MNS 4655, MNF 3339 E / MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MU NICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 005/2003, E TOMADA DE PRECOS, / CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 28/07/2003 | 375.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGENS COM-/ PLETAS, COM APLICACAO DE OLEO DE MANANA, LUBRIFICACAO, ASPIRACAO/ E LAVAGENS DE BANCOS, PRESTADOS/ NOS VEICULOS DE PLACAS: MNS 9540 MNF 3339, MMMU 8497, MMU 8381, / MNS 9520, MMU 8473, KKG 4278, / MNS 9500, MMU 9069 E MNS 4655, / PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, DESTA EDILILIDA QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZO NA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 28/07/2003 | 265.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE/ DIGITACAO EM MICRO-COMPUTADOR, / COM ENCADERNACAO, DE MATERIAL / DIDATICO-PEDAGOGICO A SER ENTRE- GUE AOS PROFESSORES INSCRITOS NO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFES-/ SORES ALFABETIZADORES -PROFA, / QUANDO DA REALIZACAO DE AULAS SE MANAIS COM MONITORES DESTA SECRE TARIA, NO PERIODO DE 14 A 28 DE/ JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 28/07/2003 | 1100.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIS / PESCARMONA PARA AS ESCOLAS SEDE/ DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 01 A 31/07/2003, NO VEICULO DE PLACA/ JNJ 8227, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 28/07/2003 | 601.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 28/07/2003 | 438.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 28/07/2003 | 50.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO SITIO BOA IDEIA, TRANSPORTANDO OS ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 28/07/2003 | 130.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO BURACO D'AGUA PARA AS ESCO LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 04 A 0//08/2003, NO VEI CULO DE PLACA JNJ 8227, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 28/07/2003 | 120.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS DA LOCALIDADE DE / CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, NO PERIODO DE 04 A 07/08/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMU 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 28/07/2003 | 160.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO VALE DO SOL PARA AS ESCO-/ LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 28/07 A01/08/2003, NO/ VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 28/07/2003 | 600.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 28/07/2003 | 140.40 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU LADAS NA CRECHE MARIA JUREMA DE/ PAIVA, NO DISTRITO DE ZUMBI, DES TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 28/07/2003 | 128.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA DAS NA CRECHE MARIA JUREMA DE / PAIVA, NO DISTRITO DE ZUMBI, DES TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 28/07/2003 | 114.90 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 28/07/2003 | 4495.00 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 28/07/2003 | 484.00 | 00061636363415 | EDVALDO DE VASCONCELOS V. DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE / 2003, NO VEICULO DE PLACA MNA / 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 28/07/2003 | 60.00 | 00002276365463 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO / FUNDAMENTAL FIRMINO SANTINO DA / SILVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 28/07/2003 | 36.60 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE REVELACAO DE / FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE- FERENTE A I MOSTRA DE TEATROS, / PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, / DURANTE O MES DE JULHO DE 2003,/ CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 28/07/2003 | 20.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 28/07/2003 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DA JUNTA MILITAR E ENTREGA DE MATERIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 28/07/2003 | 240.00 | 00074173936400 | JOSELITO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS / PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVEN-/ TIVA E PERIODICA DOS EQUIPAMEN-/ TOS E APARELHOS ELETRONICOS INS- TALADOS NA ESTACAO RETRANSMISSO- RA DE SINAIS DE TELEVISAO, DURAN TE O MES DE JANEIRO DE 2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 28/07/2003 | 250.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PROFISSIONAIS/ PRESTADOS NA MANUTENCAO PERIODI- CA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRONICOS (TVs, AN TENAS PARABOLICAS, RECEPTORES, / ETC,) INSTALADOS NAS ESCOLAS PU- BLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 28/07/2003 | 40.00 | 00003226367447 | ANDREA KELLY DE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-/ TREGA DE CORRESPONDENCIA AOS MO- RADORES DO DISTRITO DE CANAFIS-/ TULA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA / EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREI- OS E TELEGRAFOS,REFERENTE AO / MES DE JULHO DE 2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 28/07/2003 | 40.00 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ENTRE DE COR-/ RESPONDENCIA NO DISTRITO DE ZUM- BI, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO/ ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFE-/ RENTE AO MES DE JULHO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 28/07/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 28/07/2003 | 3560.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 28/07/2003 | 57.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273 -2567, PERTENCENTE/ A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 28/07/2003 | 57.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273 -2280, PERTENCENTE/ A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 28/07/2003 | 112.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273 2684, PERTENCENTE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO, DESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 28/07/2003 | 31.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA OS / SANITARIOS DO PREDIO SEDE DESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 28/07/2003 | 4020.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA C. DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 28/07/2003 | 14.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273 -2514, PERTENCENTE/ AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 28/07/2003 | 199.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / DO TELEFONE 273 2569, PERTENCEN- TE AO FAX DO GABINETE DO PREFEI- TO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 28/07/2003 | 1596.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 28/07/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 28/07/2003 | 281.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 28/07/2003 | 35.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O SECRETARIO, JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSSUNTOS DE INTE- RESSE DA REFERIDA SECRETARIA, / JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ E BANCO REAL, NO VEICULO DE PLA- CA JLC 4736, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 28/07/2003 | 90.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A / SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LA VAGEM DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE VERDE DO MATADOURO PARA O/ MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 14, 21 E 28/07/2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 28/07/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | LISANDRO CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 28/07/2003 | 57.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO/ TELEFONE 273 -2077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 29/07/2003 | 450.00 | 00002084101476 | MARIA DOS RAMOS DE M. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO/ DE CURRAIS PARA ANIMAIS E DE UMA AREA P/ REALIZACAO DA V FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, PROMOVI DA NO PERIODO DE 21 A 25 DE JU-/ LHO DE 2003, PELA SECRETARIA DE/ AGRICULTURA, NA PROGRAMACAO DA / SEMANA DO AGRICULTOR, CONFORME / CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 29/07/2003 | 550.00 | 00044975953315 | FLORACY DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES TINADA A AUTORIDADES, FUNCIONA-/ RIOS DESTA SECRETARIA E CONVIDA- DOS, DURANTE A PROGRAMACAO DA SE MANA DO AGRICULTOR, NA ENTREGA / DE PEIXES, SEMENTES, FEIRA DE GA DO, SOLENIDADES, NO PERIODO DE / 21 A 25 DE JULHO DE 2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 29/07/2003 | 127.00 | 00010975195468 | JOSE MOACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS E DE / SOLDA, REALIZADOS NAS GRADES ARA DORAS PERTENCENTE A SECRETARIA / DE AGRICULTURA, USADAS PARA PRE- PARO DE SOLO DE AGRICULTORES DE/ PROPRIEDADE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 29/07/2003 | 124.00 | 00005081392448 | MOISES FRANCISCO DA S. NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CON- FECCAO DE MEDALHAS, DESTINADAS / A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PA- RA ENTREGA DE COMENDAS A AUTORI- DADES E AGRICULTORES, DURANTE A/ REALIZACAO DA SEMANA DO AGRICUL- TOR, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 29/07/2003 | 20.00 | 00004184054412 | CARLOS ANDRE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA -PB, A SERVICO DA SECRETA- RIA DE FUNANCAS, PARA RESOLVER / ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI- DA SECRETARIA, JUNTO A CAIXA ECO NOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE / PLACA JLC 4736, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 29/07/2003 | 38.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS AO FORNECIMEN- TO DE CONVITES E DOCUMENTOS A DI VERSAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 29/07/2003 | 100.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO ESTUDAN TES UNIVERSITARIOS P/ U.E.P.B, / UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO VEICULO DE PLACA MYL 1663, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 29/07/2003 | 200.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO ESTUDAN TES UNIVERSITARIOS, PARA A UNI-/ VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, / NO VEICULO DE PLACA MMP 4719, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 29/07/2003 | 47.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICA DO / TELEFONE 273-2687, PERTENCENTE / AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 29/07/2003 | 148.50 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO 2o POLOTAO, ATRAVES DO / CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMAG/ E SEC. DE SEG. PUBLICA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 29/07/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJO / DE GAS, DESTINADO AO USO NO PRE- PARO DE LANCHES E REFEICOES DO / POLICIAIS MILITARES DO 2o PELO-/ TAO, ATRAVES DO CONVENIO CELEBRA DO ENTRE A PMAG/SEC. DE SEG. PU- BLICA, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 29/07/2003 | 242.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS AOS POLICI- AIS MILITARES DO 2o PELOTAO, CON FORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, E COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 29/07/2003 | 1000.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL, PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO- DO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003,/ NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 29/07/2003 | 1982.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP./ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 29/07/2003 | 26830.28 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 29/07/2003 | 11863.65 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 29/07/2003 | 72.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO NA PINTU RA DE PORTOES E GRADES DO PREDIO DO CAIC, JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESEMBARGADOR SEVE- RINO MONTENEGRO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 29/07/2003 | 45.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO GAVI- AO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ ENSINO FUNDAMENTAL, DA REFERIDA/ LOCALIDADE AS ESCOLAS SEDE DO MU NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOI 2784, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 29/07/2003 | 72.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES/ DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS RE-/ FERENTE AO CONVENIO FIRMADO EN-/ TRE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E O GOVERNO FEDERAL DE EDUCACAO/ DE JOVENS E ADULTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 29/07/2003 | 17.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS E RECUPERACAO DA INS- TALACAO ELETRICA DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO / SITIO CARNAVAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 29/07/2003 | 455.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS E REPOSICAO DE LAMPA DAS NAS SALAS DE AULA DO CAIC, / JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUN CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR / SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 29/07/2003 | 120.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO/ TRANSPORTE DE BUTIJOES DE GAS, / PARA O PREPARO DE MERENDA NAS ES COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS/ LOCALIDADES: PEDRA DE SANTOS AN- TONIO, GAVIAO E ESPALHADA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA / MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 29/07/2003 | 145.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO/ TRANSPORTE DE BUTIJOES DE GAS, / PARA O PREPARO DE MERENDA NAS ES COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS/ LOCALIDADES: SAPE DE JULIAO, IM- BIRA, CAIANA DOSCRIOULOS E PA-/ QUIVIRA, DESTE MUNICIPIO, NO VEI CULO DE PLACA MMY 0277, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 29/07/2003 | 140.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO/ TRANSPORTE DE BUTIJOES DE GAS, / PARA O PREPARO DE MERENDA NAS ES COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS/ LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA/ MENINA, QUITERIA, CANAFISTULA E/ MALHADA, NESTE MUNICIPIO, NO VEI CULO DE PLACA MMY 0277, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 29/07/2003 | 125.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO NAS INS- TALACOES ELETRICAS NO CAIC, JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 29/07/2003 | 120.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA, DESTI NADO A REPOSICAO NO VEICULO DE / PLACA MNS 9569, PERTENCENTE A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 29/07/2003 | 130.91 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / FORNECIMENTO DE 1.007 FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DE MATERIAL DIDA- TICO A SER DISTRIBUIDOS COM OS / PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL, DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, A SER REALIZADO NO / MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 29/07/2003 | 120.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / FORNECIMENTO DE 1.200 FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DE MATERIAL PARA/ AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE EN SINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO NOMES DE JULHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 29/07/2003 | 1315.72 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA A LIMPEZA E/ CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUE / NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 29/07/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO NO PRE- PARO DA MERENDA NO CAIC -JOSE / FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 29/07/2003 | 600.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, PARA O PREPARO DA MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL: PROF. GERAL DO COSTA, SEVERINO MONTENEGRO, / JOSUE GOMES, J. CLEMENTINO, ANNA ELISA, E. CAVALCANTE, S. RAMALHO IVETE M. CHAVES, FIRMINO S. DA / SILVA, S. VITORIA, AURELIO C. DE GUSMAO, S. MIGUEL, ALAYDE NOBRE- GA, F. LEMOS, SAO JOSE, JOSE F./ DE PAIVA, CANDIDO R. DE BRITO, / L.DA S.SOBRAL, S. MARIA, E S. JU LIAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 29/07/2003 | 250.00 | 00003969154421 | ERINALDO DE MACENA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA RE CUPERACAO DOS TELHADOS, INCLUIN- DO REPOSICAO DE TELHAS, CAIBROS. RIPAS E LINHAS, DESENTUPIMENTO E SOLDA NAS CALHAS DE ESCOAMENTO / DE AGUA, DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSUE GO- MES, GERALDO COSTA, ANA ELISA, / SEVERINO RAMALHO, JOAQUIM CLEMEN TINO E ENEAS CAVALCANTE, NO MES/ DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 29/07/2003 | 175.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DA PINTURA COM LIXAMENTO COLOCACAO DE MASSA, PINTURA, DOS QUADROS PARA GIZ, NA ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUTO / DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENE-/ GRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE / FERREIRA DE PAIVA, NO MES DE JU- LHO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 29/07/2003 | 84.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA S. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE FOTOGRAFIAS, DESTI- NADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 29/07/2003 | 316.33 | 00005684227406 | JOZITA SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENNTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 29/07/2003 | 110.00 | 00060504811720 | MANOEL FERREIRA MORAIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPITAL LAUREANO COM VARIOS PACIENTES, / NO VEICULO DE PLACA KBA 1733, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 29/07/2003 | 50.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS-/ PITAL JOAO XXIII, EM FAVOR DE / JOSEFA DA SILVA MARTINS, PARA / TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRA- VES DA SECRETARIA DE TRABALHO E/ PROMOCAO SOCIAL,DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA MMK 8770, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 29/07/2003 | 17.80 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTOS, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 29/07/2003 | 13.30 | 00074169394704 | PEDRO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 29/07/2003 | 49.00 | 00005882167477 | ELIANE DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 29/07/2003 | 36.99 | 00002230328409 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 29/07/2003 | 14.04 | 00053017820459 | MARIA FRANCISCA DE B. SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 29/07/2003 | 60.10 | 00001321958447 | LAURA SALES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 29/07/2003 | 38.70 | 00053643887434 | SEVERINO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 29/07/2003 | 110.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO / PACIENTES PARA O HOSPITAL LAURE- ANO, NO VEICULO DE PLACA MMY / 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 29/07/2003 | 110.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO / PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 29/07/2003 | 80.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, E 01 VIAGEM AO / DISTRITO DE CANAFISTULA, TRANS-/ PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 29/07/2003 | 21.60 | 00005829299461 | LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 29/07/2003 | 240.00 | 00079815391453 | CICERO SALUSTIANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCA VACAO, REATERRO E ASSENTAMENTO / DE TUBOS PARA A REDE DE ESGOTA-/ MENTO SANITARIO DAS RUAS ANA EMI LIA DE MEDEIROS E ISIDORO PEREI- RA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 29/07/2003 | 240.00 | 00003732913457 | JOSE ERYBERTO DOMINGOS COSME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCA VAMENTO, REATERRO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA A REDE DE ESGOTA-/ MENTO SANITARIO DAS RUAS: ANA / EMILIA DE MEDEIROS E ISIDORO PE- REIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 29/07/2003 | 240.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCA VACAO, REATERRO E ASSENTAMENTO / DE TUBOS PARA A REDE DE ESGOTA-/ MENTO SANITARIO DAS RUAS: ANA / EMILIA DE MEDEIROS E ISIDORO PE- REIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 29/07/2003 | 240.00 | 00004157971442 | TARCISIO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCA VACAO, REATERRO E ASSENTAMENTO / DE TUBOS PARA REDE DE ESGOTAMEN- TO SANITARIO DAS RUAS ANA EMILIA DE MEDEIROS E ISIDORO PEREIRA, / NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 29/07/2003 | 403.71 | 00001175124435 | PAULA MARIANO SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 30/07/2003 | 294.30 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA, NA REDE DE ESGOTAMENTO SANI- TARIO DA RUA ANA EMILIA DE MEDEI ROS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NO-/ TAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 30/07/2003 | 249.45 | 00003895210439 | SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 30/07/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE/ MUNICIPIO, ENCAMINHANDO A DIVER- SOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 30/07/2003 | 544.16 | 00083925406468 | MARIA JOSE MACENA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 30/07/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 30/07/2003 | 21300.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 30/07/2003 | 3875.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 30/07/2003 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE, TRANSPORTANDO O VEICULO DE / PLACA MMU 8473, PARA REALIZAR / SERVICOS DE REVISAO NA FIRMA OS- CAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 30/07/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITA- / RIOS PARA A UNIVERSIDADE DO VALE/ DO ACARAU, NO VEICULO DE PLACA / MNF 3339, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 30/07/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MMU 8473, PARA REALIZAR SERVICOS DE REVISAO NA FIRMA OSCAR DIESEL CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 30/07/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO O CHEFE DE SETOR / E MANUTENCAO DESTA EDILIDADE, P/ EFETUAR COMPRAS DE PECAS PARA OS VEICULO DE PERTENCENTES A SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 30/07/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSI NO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOSE F. DE PAIVA, PARA REALIZAR ATIVIDA- DES EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO), NO ESPACO CULTURAL E MOSTEIRO DE SAO FRANCISCO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 30/07/2003 | 70.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 30/07/2003 | 333.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 30/07/2003 | 1175.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 30/07/2003 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILI- DADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-/ TAS DO ESTADO E PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 31/07/2003 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO AO ESTRITORIO DO CON TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 31/07/2003 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-/ RIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/ GERAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP./ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 31/07/2003 | 23.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL No 001534 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 31/07/2003 | 4.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 31/07/2003 | 25.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 31/07/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TEC- NICOS CONTABEIS PRESTADOS DURAN- TE O MES DE JULHO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 31/07/2003 | 535.75 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CUSTAS TRABALHISTAS, COR- RESPONDENTE AO PROCESSO DE No / 01.00045/1994, EM FAVOR DO RECLA MANTE: JOAO BERNARDO DA SILVA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 31/07/2003 | 1200.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS RELATIVO AO / MES DE JULHO DE 2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 31/07/2003 | 255.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA / DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 31/07/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 31/07/2003 | 144.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ TRANSPORTANDO CARNE VERDE DO MA- TADOURO, PARA SER COMERCIALIZADA NO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICI PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 31/07/2003 | 25.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICUL- TURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 31/07/2003 | 1200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS RELATIVO AO / MES DE JULHO DE 2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 31/07/2003 | 400.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO ESTU DANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNI VERSIDADE U.E.P.B COMPUS III, NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE / PLACA MMP 4719, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 31/07/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ CONDUZINDO O PREFEITO, COM A FI- NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS / SEGUINTES ORGAOS: CAIXA ECONOMI- CA FEDERAL, SECRETARIA DE SAUDE, SUPLAN E SECRETARIA DE EDUCACAO/ DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 31/07/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 31/07/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSILDO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO VICE-PRE-/ FEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE/ JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 31/07/2003 | 52.56 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O PRE DIO ONDE FUNCIONA O POLICIAMENTO MILITAR DO DISTRITO DE CANAFISTU LA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO/ CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMAG E/ SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 31/07/2003 | 210.30 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS / POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO/ DE CANAFISTULA, ATRAVES DO CON-/ VENIO CELEBRADO ENTRE PMAG/ SEC. SEG. PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 31/07/2003 | 95.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO 2o PELOTAO, ATRAVES DO / CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMAG E/ SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. LICI TACAO CONVITE 023/2003, E NOTA / FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 31/07/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | MARCUS ANTONIO CORREIA LUIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIAO AO MES DE / JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 31/07/2003 | 72.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A LIMPEZA E CONSERVACAO DO/ PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO/ CORREIO DO DISTRITO DE ZUMBI, / ATRAVES DA LICITACAO CARTA CON-/ VITE 030/2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 31/07/2003 | 42.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / POSTO DO CORREIO DO DISTRITO DE/ ZUMBI, CONF. LICITACAO CONVITE / 030/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 31/07/2003 | 42.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / POSTO DO CORREIO DO DISTRITO DE/ CANAFISTULA, CONF. LICITACAO CON VITE 030/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 31/07/2003 | 69.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / POSTO DO CORREIO DO DISTRITO DE/ CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. LICITACAO CONVITE 030/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 31/07/2003 | 69.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / POSTO DO CORREIO DO DISTRITO DE/ ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. / LICITACAO CONVITE 030/2003 E COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 31/07/2003 | 72.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / POSTO DO CORREIO DO DISTRITO DE/ CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. LICITACAO CONVITE 030/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 31/07/2003 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 05 METROS / DE MANGUEIRAS, PARA A REPOSICAO/ NAS BOMBAS DE COMBUSTIVEL QUE / ABASTECEM OS VEICULOS DESTA EDI- LIDADE, NA CENTRAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINIS-/ TRACAO, CONF. NOTA FISCAL EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 31/07/2003 | 99.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DOS SANITARIOS PUBLICOS DO / ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO E DO/ PATIO DA FEIRA, CONF. LICITACAO/ CONVITE No 030/2003, E NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 31/07/2003 | 50.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA E TORNEA MENTO NOS PEDAIS DE EMBREAGEM E/ FREIO PRESTADOS NO VEICULO DE / PLACA MMS 4655, QUE TRANSPORTA / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 31/07/2003 | 30.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI AO, NO CENTRO CULTURAL COM OS / COORDENADORES DO PROGRAMA MELHO- RIA EM EDUCACAO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 31/07/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O / HOSPITAL UNIVERSITARIO E PAN, NO VEICULO DE PLACA MNS 9407, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 31/07/2003 | 129.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS- TRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, COMP. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 31/07/2003 | 5.85 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATE-/ RIAL DIDATICO A SER DISTRIBUIDOS COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS / DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 31/07/2003 | 160.40 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RESTAURACAO HIDRAULI CA E ELETRICA DAS ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL: AURELIO CALDAS DE GUSMAO, LOCALIZADA NO SITIO / CARNAVAL E NO PREDIO DO CAIC JO- SE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INS TITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO / MONTENEGRO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 31/07/2003 | 159.56 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO JURO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 31/07/2003 | 363.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 31/07/2003 | 249.60 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVE RINO MONTENEGRO, NO PREDIO DO / CAIC -JOSE FERREIRA DE PAIVA, / CONF. LICITACAO CONVITE No 024 / DE 2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 31/07/2003 | 169.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE 1.300 FOTOCO-/ PIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE DOCUMEN-/ TOS RELATIVOS A PRESTACAO DE CON TAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ES COLAR, MERENDA, MANUTENCAO DE / CRECHES E EJA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 31/07/2003 | 120.00 | 00098175092491 | ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ GERALDO COSTA, NESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 31/07/2003 | 60.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS DE PASTILAS DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DO / PROGRAMA ESCOLA ATIVA (FICHAS DE AVALIACAO INDIVIDUAL DOS ALUNOS) CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 31/07/2003 | 180.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO METRALHA, ENTULHOS E MATOS REMOVIDOS DAS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: / ENEAS CAVALCANTE, GERALDO COSTA, ANA ELISA, E DO CAIC -JOSE FER-/ REIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INS TITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO / MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 31/07/2003 | 51.60 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA DA PRESTA- CAO DE CONTA DO PROGRAMA ALFABE- TIZACAO SOLIDARIA, RELATIVO A 1a E 2a PARCELA DE MERENDA DO MODU- LO XIII, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 31/07/2003 | 120.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO PELAS CRE CHES MUNICIPAIS: LIDIA MESQUITA/ RAMALHO, MARIA JUREMA DE PAIVA E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 31/07/2003 | 350.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA P/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DU RANTE O PERIODO DE 04 A 08/08/03 NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 31/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO / MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 31/07/2003 | 350.00 | 00091060150425 | JOSE SEVERINO FELIX | IMPOPRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU- PERACAO DOS TELHADOS COM REPOSI-/ CAO DE TELHAS, RIPAS E LIMPEZA / DAS CALHAS DE ESCOAMENTO DE AGUA/ DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: CAIANA DOS CRIOU LOS, VILA SAO JOAO, CARNAVAL, ENE AS CAVALCANTE, ANA ELISA, INSTITU TO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENE GRO, LOCALIZADA NO CAIC JOSE FER- REIRA DE PAIVA, NO PERIODO DE 21/ DE JULHO E 06 DE AGOSTO/2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 31/07/2003 | 106.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE CARPINTEIRO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE/ MADEIRA, DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANA ELISA E GERALDO COSTA, NO MES DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 31/07/2003 | 420.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. DIVERSAS VIAGENS A SERVICO/ DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, TRANSPORTANDO DO ENSINO / FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DA/ RABICHA PARA AS ESCOLAS SEDE DO/ MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A / 08/08/2003, NO VEICULO DE PLACA/ BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 31/07/2003 | 40.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO BURA- CO D'AGUA, TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO TUR NO DA NOITE PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA- BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 31/07/2003 | 22.36 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DE FICHAS PARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA / ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 31/07/2003 | 360.00 | 00044048815415 | MARCELO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA REALIZACAO / DE SERVICOS EM CALCADAS, CORREDO RES, AREA DE RECREACAO, PISO DE/ SALAS DE AULA E MUROS DAS ESCO-/ LAS DE ENSINO FUNDANENTAL: BELO/ MONTE, ENEAS CAVALCANTE, VILA / SAO JOAO, CARNAVAL, JOAQUIM CLE- MENTINO, ANA ELISIO E JOSUE GO-/ MES, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 31/07/2003 | 106.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA / CONFECCAO DE UMA PASTA TIPO MA-/ LOTE PARA USO NO TRANSPORTE DE / DOCUMENTOS P/ BANCOS, CORREIO, / CARTORIO E VIAGENS POR FUNCIONA- RIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 31/07/2003 | 1200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MEMEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS RELATIVO AO / MES DE JULHO DE 2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 31/07/2003 | 1980.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2003,/ NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, / CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRE COS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 31/07/2003 | 216.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA SERVICOS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SEVE- RINO RAMALHO, JOAQUIM CLEMENTINO ANA ELISA E INSTITUTO DESEMBARGA DOR SEVERINO MONTENEGRO QUE FUN- CIONA NO CAIC -JOSE FERREIRA DE/ PAIVA, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 31/07/2003 | 454.50 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA SERVICOS DE/ RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELE- TRICAS DO CAIC -JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA / SEVERINO MONTENEGRO, E NAS ESCO- LAS: GERALDO COSTA, ZUMBI, JOSUE GOMES, ANA ELISA E CARNAVAL, NES TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 31/07/2003 | 196.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A REPOSICAO/ NOS SANOTARIOS DAS ESCOLAS DE EN SINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA/ E INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERI NO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO / CAIC -JOSE FERREIRA DE PAIVA, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 31/07/2003 | 610.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO PO- VOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DEABRIL/2003, NO/ VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 31/07/2003 | 210.00 | 00011001852400 | FIRMINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO, PA RA O CAIC -JOSE FERREIRA DE PAI- VA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA INSTI TUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MON- TENEGRO, NO PERIODO DE 21 A 31 / DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 31/07/2003 | 410.00 | 00028566106415 | SEVERINO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DE SOLDA NOS VEICULOS QUE TRANS- PORTAM ESTUDANTES, TIPOS UNIBUS/ E KOMBIS, NOS VEICULOS DE PLACAS MMU 8381, MMU 8473, MNS 9569, / MNS 9540, NO MESDE JULHO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 31/07/2003 | 1350.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AS ESCOLAS DA / SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL/2003,/ NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, / CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRE COS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 31/07/2003 | 401.96 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DE MATERIAL DIDA- TICO A SER DISTRIBUIDO COM OS / PROFESSORES INSCRITOS NO PROGRA- MA DE PROFESSORES ALFABETIZADO-/ RES - PROFA, NO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 31/07/2003 | 168.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTUJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPA- RO DAS MERENDAS NAS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDA- DES: RIACHO DE AREIA, CANAFISTU- LA, SERRA DO BALDE, CAIANA DOS / CRIOULOS, GREGORIO E CAIANA DO / AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, CONF./ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 31/07/2003 | 3660.00 | 00000000000868 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 31/07/2003 | 754.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRI-/ ANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MU- NICIPAL MARIA DE LOURDES MESQUI- TA DE PAIVA, CONFORME LICITACAO/ CONVITE No 024/2003, E NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 31/07/2003 | 160.00 | 00052948501415 | JOSE COELHO M. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICU- LADOS NAS CRECHES: MARIA JUREMA/ DE PAIVA, MARAI DE LOURDES MES-/ QUITA DE PAIVA E LIDIA MESQUITA/ RAMALHO, CONF. LICITACAO CONVITE No 023/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 31/07/2003 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ 02 CARTUCHOS, DESTINADOS AO USO/ NA IMPRESSORA LOCALIZADA NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 31/07/2003 | 30.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATETIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO DOS FUN- CIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS / NO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO / ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 31/07/2003 | 11.18 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE FICHAS P/ UTILIZACAO NA DISTRIBUICAO DA ME RENDA ESCOLAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 31/07/2003 | 350.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE EDUDACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO ESTU DANTES DO SITIO PIMENTEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08/08/2003,NO VEICULO DE / PLACA MNR 5540, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 31/07/2003 | 48.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO NO ARQUI VO DE DADOS DE DIVERSOS PROGRA-/ MAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETA- RIA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 31/07/2003 | 79.00 | 00059331542453 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCLA DE - ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO / DE CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 31/07/2003 | 16.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO LOCA- LIZADA NO SITIO JOAO PEREIRA / NESTE MUNICIPIO CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 31/07/2003 | 140.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDA- DES RIACHO DE AREIA, VERTENTE/ GREGORIO, SERRA DO BALDE E CAI- ANADOS CRIOULOS NESTE MUNICI- PIO CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 31/07/2003 | 84.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO AO PREPARO DE LAN- CHES E REFEICOES DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES PAQUIVIRA, ESPALHADA E BURACO- D AGUA NESTEMUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 31/07/2003 | 167.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU 8473 E KKG 4278 PERTECENTES A SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUE TRANSPORTA ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA LRURAL PARA AS ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO CONF. NNOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 31/07/2003 | 840.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO / E CULTURA, DESTAEDILIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 31/07/2003 | 288.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE EMBREAGEM COM/ TROCA DE PLATOR E DISCO, E EMBU- CHAMENTO DO GARFO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE/ SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 31/07/2003 | 1500.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV.E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA O CAIC -JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA .... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 31/07/2003 | 390.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO NA BANDA MARCIAL PARAYBANDA DESTE MUNICI- PIO, COMPOSTA POR ALUNOS DAS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 31/07/2003 | 49.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO NA BANDA MARCIAL PARAYBANDA, COMPOSTA PE- LOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 31/07/2003 | 6111.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA USO NA BANDA MARCIAL PARAYBANDA, COMPOSTA PE- LOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 01 - PRATO 13 PARA BANDA 02 - CORNETA CURTA NIQUELADA 03 - CORNETAO SIMPLES NIQUELADO. 04 - CAIXA/TAROL 10X14 ......... 05 - BOMBO FUZILEIRO 30X22 INOX. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 31/07/2003 | 112.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE/ EDUCACAO E CULTURA, PARA PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, JOA-/ QUIM CLEMENTINO, ANA ELISA E JO- SUE GOMES DA SILVEIRA, NESTE MU- NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 31/07/2003 | 15.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO DISTRITO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO MATE- RIAL DESTINADOS AO USO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FER-/ REIRA DE PAIVA, NO VEICULO DE / PLACA MMS 4272, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 31/07/2003 | 34.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL/ DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES TRIUNFO E CARNAVAL, NESTE MUNICI PIO, NO VEICULO DE PLACA LIM / 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 31/07/2003 | 90.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, TRANSPORTANDO FUNCIONA- RIOS E MATERIAL DESTINADOS AS ES COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS/ LOCALIDADES DE: ZUMBI E CANAFIS- TULA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICU- LO DE PLACA MMY 0277, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 31/07/2003 | 110.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUDACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL/ DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: RIA CHO DE AREIA, BURACO D'AGUA, BE- LO MONTE E CANAFISTULA, DESTE MU NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 31/07/2003 | 120.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LO CALIDAES: PEDRA DE SANTOS ANTO-/ NIO E GREGORIO, PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 31/07/2003 | 95.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- SITO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAMMY 0277, NOS / DIAS 06 E 07/08/2003, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 31/07/2003 | 65.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO MATERIAL, PARA ES- TA SECRETARIA, DAS FIRMAS: CASA/ DO COLEGIAL, KILAMPADAS E FLORES TAS MAQUINAS E MOTORES, NO VEICU LO DE PLACA MMY 0277, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 31/07/2003 | 80.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO MERENDA E MATERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS/ DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALI DADES: SERRA DO BALDE, PIRAUA E/ ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO VEICU LO DE PLACA MMY 0277, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 31/07/2003 | 300.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA S. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULRURA, DE REUNIOES E EN- CONTROS, EVENTOS E ATIVIDADES / REALIZADAS COM OS PROFESSORES, / ALUNOS E EQUIPE PEDAGOGICAS DAS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 31/07/2003 | 673.34 | 00006088620455 | MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 31/07/2003 | 7500.00 | 00028295617400 | VANDERLEIA SANTANA VIDAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS BOLSAS CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICI PIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG E MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO / AO MES DE ABRIL DE 2003, EXECU-/ TADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 31/07/2003 | 7500.00 | 00028295617400 | VANDERLEIA SANTANA VIDAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS BOLSAS CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICI PIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG E O MINISTERIO DA / DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SO- CIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, EXECUTADO PELA SECRETARIA/ DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, / DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 31/07/2003 | 9.40 | 00002097263771 | IVANILDE DE GOIS S. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 31/07/2003 | 16.80 | 00083924825491 | ELIETE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 31/07/2003 | 18.45 | 00069905185100 | SEVERINO CLEMENTINO A. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTO, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 31/07/2003 | 50.00 | 00005953540418 | MARIA LUCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 31/07/2003 | 75.00 | 00005115484439 | MARICELIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSAO CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 31/07/2003 | 280.00 | 00004316911422 | ANDRE RICELIO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 31/07/2003 | 20.44 | 00008981351767 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 31/07/2003 | 20.00 | 00084008512420 | ELY FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 31/07/2003 | 16.80 | 00005020045411 | RUTH SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI- DADE DE JOAO PESSOA DOADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES/ DESTA SECRETARIA COINFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 31/07/2003 | 25.20 | 00002141500460 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIRDESPESA COM PASSAGEM A CI- DADE DE JOAO PESSOA DOADA A - PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME KO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 31/07/2003 | 58.50 | 00000000000000 | LIDIANE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 31/07/2003 | 15.00 | 00099106140491 | MARIA DE FATIMA FELISMINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 31/07/2003 | 98.00 | 00003098121432 | PEDRO HERCULANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM 01 ATAUDE, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 31/07/2003 | 40.00 | 00002264911450 | LUZIA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 31/07/2003 | 25.00 | 00005838280433 | NATALIA CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 31/07/2003 | 64.61 | 00000000000000 | HELENO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 31/07/2003 | 40.00 | 00002366157428 | LUIS AVELINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 31/07/2003 | 30.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO CAIA- NA DOS MARES, TRANSPORTANDO PA-/ CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMV,/ 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 31/07/2003 | 40.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO CAIA- NA DOS MARES, TRANSPORTANDO PA-/ CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMO / 5913, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 31/07/2003 | 120.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO DISTRITO/ DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO OS IDOSOS DO PROGRAMA (PAI) PROGRA- MA DE APOIO AO IDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, NO VEICULO DE PLACA/ MMP 4719, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 31/07/2003 | 100.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA O HOSPITAL JOAO / XXIII, NO VEICULO DE PLACA MMS / 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 31/07/2003 | 223.00 | 00020559054491 | LUIZ MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACI ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/ VEICULO DE PLACA LHZ 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 31/07/2003 | 313.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLALCA MMK 8170, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 31/07/2003 | 387.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA HOG 9958, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 31/07/2003 | 44.70 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 31/07/2003 | 730.00 | 00005924040488 | AILTON CARLOS FREIRE A. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 31/07/2003 | 75.40 | 00003264682427 | GINOCLEITO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 31/07/2003 | 35.18 | 00002754086471 | ANA LUCIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 31/07/2003 | 70.00 | 00004468274441 | SEVERINO DO RAMO DOS S. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 31/07/2003 | 80.00 | 00004778778421 | REGINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 31/07/2003 | 34.10 | 00005959943425 | ROQUE DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 31/07/2003 | 84.40 | 00005078217428 | ANTONIO VICENTE DA S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 31/07/2003 | 40.80 | 00004493556404 | MARICELIA DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 31/07/2003 | 37.32 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 31/07/2003 | 30.00 | 00005924040488 | AILTON CARLOS FREIRE A. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 31/07/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 31/07/2003 | 50.00 | 00042019583453 | HELANIO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 31/07/2003 | 20.00 | 00005549045435 | MARIA LUCIA C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 31/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 31/07/2003 | 65.00 | 00083924825491 | ELIETE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 31/07/2003 | 80.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TO- CATAS, DURANTE AS REUNIOES DO / PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI EXECUTADO PELA SECRETARIA DE / TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DES TA EDILIDADE, CONFORME COMPRO-/ VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 31/07/2003 | 200.00 | 00002083118405 | MARIA APARECIDA DOS S. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 31/07/2003 | 2098.50 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE TRABALHO E / PROMOCAO SOCIAL, TRANSPORTANDO / PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A / A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEI CULO DE PLACA MNE 5239, DURANTE/ OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 31/07/2003 | 26.34 | 00059318759487 | JOSE NORMANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 31/07/2003 | 80.00 | 00002191078400 | VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 31/07/2003 | 22.00 | 00005543723474 | ANTONIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 31/07/2003 | 91.50 | 00005115484439 | MARICELIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, / DESTINADO A SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, PARA OS / INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO / AO IDOSO, DURANTE AS REUNIOES, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 31/07/2003 | 98.00 | 00030075149400 | NEUZA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ATAUDE, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 31/07/2003 | 98.00 | 00095324330400 | JOSENILDO DO NASCIMENTO NERI | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ATAUDE, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 31/07/2003 | 20.00 | 00001293103446 | JOAO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 31/07/2003 | 50.00 | 00060637269772 | ABRAAO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 31/07/2003 | 50.00 | 00002513093470 | SEVERINA MIGUEL CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 31/07/2003 | 42.60 | 00005905231478 | ADRIANA SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 31/07/2003 | 17.25 | 00004951678438 | MARIA DAS DORES F. DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 31/07/2003 | 57.37 | 00091062594487 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 31/07/2003 | 40.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 31/07/2003 | 8.40 | 00083889000720 | JOAO PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA UMA PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 31/07/2003 | 16.80 | 00004515402471 | RITA JOSE SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 31/07/2003 | 9.40 | 00005553408482 | COSME MINERVINO GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 31/07/2003 | 18.45 | 00002027031421 | MARIA GORETE ALVES SANTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTO, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 31/07/2003 | 22.12 | 00099635488491 | EULINA BERNARDINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 31/07/2003 | 33.60 | 00069288828400 | JURACI GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 31/07/2003 | 16.80 | 00091063299420 | CREUDES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 31/07/2003 | 100.00 | 00004807945459 | ELEONEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 31/07/2003 | 21.70 | 00001869843401 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 31/07/2003 | 80.00 | 00002230328409 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 31/07/2003 | 26.00 | 00026289016415 | MARIA DAS NEVES CABRAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 31/07/2003 | 18.00 | 00098183133487 | GEILSA FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 31/07/2003 | 20.00 | 00022526587468 | EURIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 31/07/2003 | 26.50 | 00003161370490 | EVERALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAL/ PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OM/ 0740, PERTENCENTE A SECRETARIA / DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 31/07/2003 | 550.00 | 00031716202787 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE COLETA DE LIXO DOMICILIARES NO / DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A / 27/07 E 28/07 A 02/08/2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 31/07/2003 | 100.00 | 00013231472415 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA FAZER ORCAMENTO DE PECAS P/ O VEICULO DE PLACA OM 0740, NAS/ FIRMAS: PEREIRA AUTO PECAS, O / CEARENSE, FEIRAO DAS PECAS E LI- DER AUTO PECAS, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 31/07/2003 | 192.50 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A REPOSICAO NOS / POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, ENTRE/ RIOS, JOAQUIM J. DO VALE, CRUZEI RO E DISTRITOS: DE ZUMBI E CANA- FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./ NOTA FISDAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 31/07/2003 | 425.41 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO IBAMA, CONFORME COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 31/07/2003 | 745.00 | 00058168460430 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / CONFECCAO DE 14,9 M2 DE PLACAS / EM MADEIRAS E ZINCO E BARROTES,/ COM PINTURA EM LETREIROS, DESTI- NADOS A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, PARA INFORMACAO DAS O-/ BRAS E SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 31/07/2003 | 31541.00 | 04230598000166 | SERLIC -SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COLETAS DE LI- XO DOMESTICO, PODACAO DE ARVORES CAPINA DE MATO, VARRICAO, CAIA-/ CAO DE MEIO FIO, REMOCAO DE ME-/ TRALHAS E ENTULHOS, NESTE MUNICI PIO, DURANTE O PERIODO DE 18/07/ A 18/08/2003, CONF. NOTA FISCAL/ DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 31/07/2003 | 22.10 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE INFRA ESTRUTURA, DE DOCUMEN-/ TOS SOBRE A CONFERENCIA DAS CI-/ DADES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 31/07/2003 | 200.00 | 00004522655410 | GILVANILDO DOS SANTOS JUSTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PEZA DE MATO, DESOBSTRUCAO DE GA LERIA DAS RUAS: FIRMINO AMORIM,/ ANTONIO RODRIGUES, SEVERINO CAR- VALHO, MANOEL RODRIGUES DE MACE- DO, JUAREZ BARBOSA DE FARIAS E / POR TRAZ DA RUA TELESFORO ONOFRE NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 31/07/2003 | 1029.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 49 (QUAREN- TA E NOVE) SACOS DE CIMENTO DE / 50 KG, DESTINADOS A REALIZACAO / DE SERVICOS DE REPOSICAO DE CAL- CAMENTOS NAS SEGUINTES RUAS: / FRANCISCO MONTENEGRO, APOLONIO / ZENAIDE, JOAO PESSOA, PADRE BELI ZIO, RUI BARBOSA, 07 DE SETEMBRO E OLINDA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 31/07/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | EULINA DE LIMA D. BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 31/07/2003 | 50.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NOS/ POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DE/ RUAS E PRACAS, NO DISTRITO DE CA NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 31/07/2003 | 240.00 | 00003290555429 | ROSILDO DE AQUINO LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUN- TO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA, NO PERIODO DE 09/06 A 09/07/ DE 2003, NO DISTITO DE CANAFISTU LA, SUBSTITUINDO O SR. MANUEL / BATISTA A. DA SILVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 31/07/2003 | 360.00 | 00004949873407 | SALATIEL MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCA VACAO, REATERRO E ASSENTAMENTO / DE TUBOS PARA REDE DE ESGOTAMEN- TO SANITARIO DAS RUAS ANA EMILIA DE MEDEIROS E ISIDORO PEREIRA, / DURANTE O PERIODO DE 25/06 A 25/ DE 07/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 31/07/2003 | 360.00 | 00044048815415 | MARCELO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, PARA SERVICO DE URBA- NIZACAO DE AREA A SER CONSTRUIDA UMA PRACA, NO CONJUNTO CEHAP I,/ NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 31/07/2003 | 160.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL PARA USO EM OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA/ ANA EMILIA DE MEDEIROS, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 31/07/2003 | 200.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL, DESTINADOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PA- RA SERVICOS DE URBANIZACAO EM / AREA NO CONJUNTO CEHAP I, PARA A URBANIZACAO DE UMA PRACA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 31/07/2003 | 360.00 | 00009527917735 | ALESSANDRO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ESCAVACAO, REA TERRO E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/ REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO / DAS RUAS: ANA EMILIA DE MEDEIROS E ISIDORO PEREIRA, NO PERIODO DE 25/06 A 25/07/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 31/07/2003 | 175.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NOS/ POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS: JOAQUIM JOSE DO VALE, EN-/ TRE RIOS, ANTONIO BENVINDO, PA-/ DRE LUIS, FREI ALBERTO E CONJUN- TO VERA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 31/07/2003 | 125.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NOS/ POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS: MANOEL NOBREGA, ALEXANDRE/ CABRAL, SAO PEDRO, 05 DE SETEM-/ BRO, SAO SEBASTIAO E CRUZEIRO, / NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 31/07/2003 | 106.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA MNK 8170, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 31/07/2003 | 90.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM A / ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PACIEN TES OBITOS, ATRAVES DA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 31/07/2003 | 30.00 | 00048230960453 | JOSE EUDES SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO DISTRITO/ DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIEN-/ TES PARA A UNIDADE MISTA DE SAU- DE, NO VEICULO DE PLACA MMR 1953 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 31/07/2003 | 140.00 | 00020559054491 | LUIZ MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE GUA- RABIRA E JOAO PESSOA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS- PITAIS, NO VEICULO DE PLACA LHZ/ 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 31/07/2003 | 120.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE,/ MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA CBF 2165, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 31/07/2003 | 90.00 | 00061632252449 | ANTONIO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMS / 4562, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 31/07/2003 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO / PACIENTES PARA O HOSPITAL JOAO / XXIII, NO VEICULO DE PLACA MMY / 7716, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 31/07/2003 | 15.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO ASSENTAMEN- TO MONSENHOR LUIS PESCARMONA, P/ A UNIDADE MISTA DE SAUDE, TRANS- PORTANDO PACIENTES, NO VEICULO / DE PLACA MMO 5639, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 31/07/2003 | 60.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. DUAS VIAGENS DO ASSENTAMEN- TO MARIA MENINA, TRANSPORTANDO / PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA / DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA / MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 31/07/2003 | 12.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DA UNIDADE MIS TA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA O DISTRITO DE ZUMBI,/ NO VEICULO DE PLACA LIN 7980, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 31/07/2003 | 40.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO CAIA- NA DOS MARES, TRANSPORTANDO PACI ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SA UDE, NO VEICULO DE PLACA MMO / 5913, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 31/07/2003 | 215.25 | 00005848930430 | MONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 31/07/2003 | 24.78 | 00098182617472 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 01/08/2003 | 134.38 | 00099635542453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 01/08/2003 | 930.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 01/08/2003 | 227.10 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU LADAS NA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE NO DISTRITO DE CANAFISTU- LA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS/ FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 01/08/2003 | 10.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 01/08/2003 | 98.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 01/08/2003 | 1237.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 01/08/2003 | 662.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 04/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 04/08/2003 | 69.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 04/08/2003 | 50.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS MEIA DIARIA, QUANDO/ EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, FAZER SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNS 9540/ E MNS 4655, PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NAS OFICINAIS INCOPEMOLAS E PEREIRA/ AUTO PECAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 04/08/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, TRANSPORTANDO O VEICULO/ DE PLACA MMU 8381, PARA A OFICI- NA INCOPEMOLAS ONDE FOI REALIZA- DO SERVICOS MECANICOS, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 04/08/2003 | 266.41 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 05/08/2003 | 260.75 | 00000004292448 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 05/08/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNI- CIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS / HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 05/08/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ANA ELISA SOBREIRA, PARA REALIZAR / UMA ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO), NO ESPACO CULTURAL JO- SE LINS DO REGO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 06/08/2003 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, FAZER AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DESTA SECRETA- RIA NA FIRMA JET PRINT, FAZER / ORCAMENTO PARA AQUISICAO DE PE-/ CAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU/ 8381 E FAZER ORCAMENTO NA FIRMA/ FLORESTA PARA AQUISICAO DE MATE- RIAL DE IRRIGACAO P/ O MODULO ES PORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 06/08/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORA-/ MENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA- EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 06/08/2003 | 263.55 | 00042462525491 | ELOA PESSOA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 07/08/2003 | 190.76 | 00001907750410 | MARIA DE LOURDES FELISMINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 07/08/2003 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA FAZER ORCAMENTO PARA A/ AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO / NA FIRMA KILAMPADAS, AQUISICAO / DE UMA BATERIA, NO VEICULO DE / PLACA MMU 8473, NAS FIRMAS: GRAM PECAS, LIDER AUTO PECAS, INCOPE- MOLAS, FAIXA PARA DIVULGACAO DO/ FESTIVAL JACKSON DO PANDEIRO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 07/08/2003 | 120.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE ARTICULAR / CONTRATOS COM O GRUPO DE TEATRO/ E DANCA PARA A REALIZACAO DO FES TIVAL DE CULTURA, DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 08/08/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MMU 8497, PARA EFETUAR SERVICOS/ NA FIRMA OSCAR DIESEL, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 08/08/2003 | 399.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MU- NICIPAIS: LIDIA MESQUITA RAMALHO MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, PE REGRINA MARIA DEM. MONTENEGRO,/ CONF. LICITACAO CONVITE 023/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 08/08/2003 | 1446.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MU- NICIPAIS: LIDIA MESQUITA RAMALHO PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO CONF. LICITACAO CONVITE 024/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 08/08/2003 | 180.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA DAS NAS CRECHES MARIA JUREMA DE/ PAIVA, LIDIA M. RAMALHO, LILIOSA DE JESUS ONOFRE, MARIA DE LOUR-/ DES M. DE PAIVA E PEREGRINA MA-/ RIA DE M. MONTENEGRO, NESTE MUNI CIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE,/ E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 08/08/2003 | 35.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHO PARA A IMPRESSORA PER-/ TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 08/08/2003 | 1260.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA/ AREA DE MECANICA ELETRICA E SOL- DA PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLA CAS: KKG 4278, MMU 8473, MMU / 9069, MNS 9540, MNS 4655, MNF / 3339, MMU 8381 E MMU 8497, PER-/ TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DURANTE O MES DE/ JULHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 08/08/2003 | 140.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPA- RO DE MERENDA NAS ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL: INSTITUTO DE-/ SEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, ENEAS CAVALCANTE, SEVERINO RAMA- LHO E JOSE ROCHADE OLIVEIRA, / NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 08/08/2003 | 57.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RE-/ GISTROS DE 03 ATAS DE REUNIOES / DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO/ FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 08/08/2003 | 160.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIOS GONZAGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DE REVISAO, LIMPEZA E AJUSTES NA MAQUINA COPIADORA RICOH FT 3713, NO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 08/08/2003 | 388.00 | 00097845531472 | KLEMPER LIRA VALADARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECA- NICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA REVISAO DO SISTEMA / DE EMBREAGEM DO VEICULO TIPO ONI BUS DE PLACA MMU 8381, QUE TRANS PORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS/ DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 08/08/2003 | 600.00 | 05493809000116 | FABRICA EVENTOS E MARKETING LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM/ CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 29:OO/ HORAS, PARA A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DE EVENTOS E / ATIVIDADES ESCOLAS, PROMOVIDO / PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS/ MESES MAIO E JUNHO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 08/08/2003 | 330.00 | 00028564847434 | MANOEL ANTONIO JUSTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTA- DOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8381 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 08/08/2003 | 366.98 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO JURO DO INSS POR PARTE / DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 08/08/2003 | 10.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES/ DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A AS- SESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA- DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 08/08/2003 | 111.62 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CARTOES TE- LEFONICOS DE 40 UNDS E 100 SELOS POSTAIS, DESTINADOS AO USO NO / POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 08/08/2003 | 111.62 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 20 CARTOES/ TELEFONICOS DE 40 UNDS E 100 SE- LOS POSTAIS, DESTINADOS AO USO / NO POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. CONVENIO / FIRMADO ENTRE PMAG/ECT, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 08/08/2003 | 689.70 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE CELULAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 08/08/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA, COM A FINALIDADE DE RESOL-/ VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE, NOS SEGUINTES ORGAOS: CEF, SECRETARIA DE SAUDE, SUPLAN E SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, / CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 08/08/2003 | 11175.51 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DO INSS EM/ RETENCAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 08/08/2003 | 769.94 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA DO INSS-ADM, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 08/08/2003 | 11469.05 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS POR PARTE DA / EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 08/08/2003 | 7160.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 08/08/2003 | 2028.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 08/08/2003 | 13.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DE DECLA- RACOES E FICHAS DE DISTRIBUICOES DE SEMENTES PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 08/08/2003 | 65.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCA NADOR NA MANUTENCAO DO SISTEMA / HIDRAULICO DO POCO ARTESIANO DA/ LOCALIDADE DE LAGOA DE SERRA, / NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DO DE 04 A 08/08/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 08/08/2003 | 230.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PRE- PARO DE SOLO EM PEQUENAS PROPRI- EDADES DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERI- ODO DE 11 A 15/08/2003, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 018/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 08/08/2003 | 131.60 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES, DURANTE AS REUNIOES DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO / PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, DESTA / EDILIDADE, CONF. LICITACAO CONVI TE No 024/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 08/08/2003 | 85.50 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS INSCRITOS E MA- TRICULADOS NO PROGRAMA DE APOIO/ AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA / SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON FORME LICITACAO CONVITE 023/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 08/08/2003 | 142.50 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, CONF. LICI- TACAO CONVITE, E NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 08/08/2003 | 360.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL (PETI), EXE CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 08/08/2003 | 1179.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXUCUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA CAO CONVITE No 024/2003, E NOTA/ FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 08/08/2003 | 240.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DEJUNHO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 08/08/2003 | 240.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITOR DAS CRIANCAS INSCRITAS / NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DEJUNHO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 08/08/2003 | 240.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DEJUNHO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 08/08/2003 | 240.00 | 00001050022408 | ANTONIO CALIXTO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITOR DAS CRIANCAS INSCRITAS / NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DEJUNHO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 08/08/2003 | 240.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DEJUNHO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 08/08/2003 | 240.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DEJUNHO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 08/08/2003 | 240.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DEJUNHO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 08/08/2003 | 240.00 | 00003716306495 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DAS CRIANCAS INSCRITAS/ NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTA DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DEJUNHO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 08/08/2003 | 228.00 | 00004002320499 | MARIA JOSE MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA DISTRIBUICAO / DURANTE AS REUNIOES DO PROGRAMA/ DE APOIO AO IDOSO, PROMOVIDO PE- LA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO- MOCAO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 08/08/2003 | 348.32 | 00005461927424 | MARIA DAS GRACAS DA S. SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 08/08/2003 | 75.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA KTS 7974, CONFORME COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 08/08/2003 | 72.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS TRANSPORTAN- DO MATERIAL PARA A RECUPERACAO / DE CALCAMENTO NA RUA DR. FRANCIS CO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE ESTRADAS V.BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 08/08/2003 | 16056.87 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTA-/ DO NO SITIO GOTI, NESTE MUNICI-/ PIO, NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) / PASSAGEM MOLHADA, CONFORME CON-/ TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No/ 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 08/08/2003 | 160.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS DESTINADAS A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANS- PORTANDO AREIA A SER USADA NA RE ALIZACAO DE SERVICO DE ESGOTAMEN TO SANITARIO NA RUA ANA EMILIA / DE MEDEIROS, NO VEICULO DE PLACA MMU 8672, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 08/08/2003 | 200.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL (AREIA), PARA A / REALIZACAO DE SERVICOS DE URBANI ZACAO NA PRACA ANEXA A CENTRAL / DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, NO CONJUNTO CEHAP I, NO PERIODO DE/ 11 A 15 DE AGOSTO/2003, NO VEICU LO DE PLACA MMU 8672, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 08/08/2003 | 520.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO AREIA, DESTINADA AOS SERVI COS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS/ NAS RUAS: RUI BARBOSA, FRANCISCO MONTENEGRO, SETE DE SETEMBRO, / ENEAS CAVALCANTE E GETULIO VAR-/ GAS, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8672, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 09/08/2003 | 27750.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 11/08/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PB/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS/ HOSPITAIS: SAO VICENTE DE PAULA/ E LAUREANO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 11/08/2003 | 233.93 | 00002061749429 | MARIA DAS GRACAS P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 11/08/2003 | 40.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IBA MA, EMATER, EMAPA, PARA PROVIDEN CIAR TRANSPORTES DAS MUDAS FRUTI FERAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 11/08/2003 | 7.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 11/08/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CON DUZINDO A DIRETORA DE DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA, PARA RESOL-/ VER ASSUNTOS JUNTO AO PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DO SUPLE TIVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 11/08/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PB/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS/ HOSPITAIS: SAO VICENTE DE PAULA/ E LAUREANO, NO VEICULO DE PLACA/ MNS 9407, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 11/08/2003 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANS PORTANDO ESTUDANTES PARA REALI-/ ZAREM AS PROVAS DE EXAMES SUPLE- TIVOS DO ENSINO MEDIO FUNDAMEN-/ TAL, NOS DIAS 11 A 13/08/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 12/08/2003 | 22.15 | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE AUTENTICA-/ COES DE DOCUMENTOS DESTINADOS A/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 12/08/2003 | 8.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AOS SANITARIOS PUBLI-/ COS LOCALIZADO NO PATIO DA FEIRA NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 12/08/2003 | 318.30 | 00001190404419 | LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS. DOADAS A PESSOAS CARENTES / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 13/08/2003 | 360.42 | 00004549905450 | WALDETE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 13/08/2003 | 639.90 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DIDATICO DESTINADO AS CRIANCAS / MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ER-/ RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 13/08/2003 | 239.80 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, CONF. LICITACAO CONVITE No / 024/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 13/08/2003 | 72.10 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA/ DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL (PETI), PARA A LIMPEZA E CON SERVACAO DO PREDIO, ONDE FUNCIO- NA O REFERIDO PROGRAMA, EXECUTA- DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE No 030/2003, E NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 13/08/2003 | 156.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, CONF. LICITACAO CONVITE No / 025/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 13/08/2003 | 50.00 | 00005139154439 | FELIPE ARTUR GOMES DE ASSIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 13/08/2003 | 90.00 | 00028566106415 | SEVERINO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 13/08/2003 | 40.00 | 00004371966403 | EDVANIA SEVERINA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 13/08/2003 | 60.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS O USO PELO / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO / PELA SECRETARIA DE TRABALHO E / PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 13/08/2003 | 40.00 | 00002264911450 | LUZIA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 13/08/2003 | 98.00 | 00091109353472 | ANTONIO MARCELINO DE MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ATAUDE, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 13/08/2003 | 15.00 | 00001419638750 | OLIMPIA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 13/08/2003 | 50.85 | 00065948319415 | GRACILETE DE SOUSA AURELIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 13/08/2003 | 16.80 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 13/08/2003 | 16.80 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 13/08/2003 | 16.80 | 00002825690490 | ODILIA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 13/08/2003 | 50.40 | 00002139106407 | GISELIO MARQUES PEQUENO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 13/08/2003 | 16.80 | 00029970911449 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 13/08/2003 | 50.00 | 00028566106415 | SEVERINO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 13/08/2003 | 25.20 | 00002097263771 | IVANILDE DE GOIS S. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA O HOSPITAL JOAO XXIII, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A-/ TRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 13/08/2003 | 110.00 | 00098320637449 | CECILIA MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 13/08/2003 | 98.00 | 00002543364420 | MARIA IRACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ATAUDE, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 13/08/2003 | 50.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES LABORA TORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE/ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 13/08/2003 | 15.00 | 00003766421492 | JOSEFA ODILON DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 13/08/2003 | 86.23 | 00072658592434 | AURELIO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 13/08/2003 | 39.41 | 00005468194430 | JAQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 13/08/2003 | 18.60 | 00099618508404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 13/08/2003 | 26.00 | 00009017398710 | DOMERINA BEZERRA SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 13/08/2003 | 31.20 | 00003288910454 | MARIA DAS GRACAS S. PORFIRIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 13/08/2003 | 23.28 | 00003289339459 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 13/08/2003 | 50.00 | 00099619237404 | SEVERINA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 13/08/2003 | 19.11 | 00017671604453 | ANTONIO LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTO, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 13/08/2003 | 520.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA/ REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS / PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA, TRANSPORTANDO MATERIAL NO/ VEICULO DE PLACA MMU 8672, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 13/08/2003 | 35.00 | 12920716000196 | EMPROL - EMPRESA AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULO DE PLACA OM 0740, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 13/08/2003 | 75.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP. PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DES- TINADAS AO VEICULO DE PLACA OM / 0740, PERTENCENTE A SECRETARIA / DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 13/08/2003 | 180.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICOS DA SE-/ CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PA- RA ATERRO DE BURACOS NA RUAS: / ANA EMILIA A. DE MEDEIROS, VILA/ SAO JOAO E CONJUNTO AGUINALDO V. BORGES, NESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 13/08/2003 | 108.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERI- AL DESTINADO AO ATERRO DE BURA-/ COS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, / NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 13/08/2003 | 50.00 | 00013231472415 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, COM A FINALIDADE DE FAZER / ORCAMENTO PARA A AQUISICAO DE / MATERIAL ELETRICO P/ USO NOS POS TES DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA/ CIDADE, NAS FIRMAS: KILAMPADAS E ELETROMAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 13/08/2003 | 1042.50 | 04252501000116 | EF -ALBUQUERQUE M. DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, PARA A CONFECCAO DE / ANDAIMES A SER UTILIZADOS NA REA LIZACAO DE SERVICOS PELA REFERI- DA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 13/08/2003 | 168.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) / SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCADAS DAS RUAS FRANCISCO MONTENEGRO, APOLONIO / ZENAIDE E NAS PRACAS DO CENTRO / DA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 13/08/2003 | 960.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE A. & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA DEMARCACAO DE AREAS LOTEADAS/ DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 13/08/2003 | 230.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PRE- PARO DE SOLO EM PEQUENAS PROPRI- EDADES DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES / DE JULHO DE 2003, CONFORME LICI- TACAO CARTA CONVITE 018/2003 E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 13/08/2003 | 144.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA, TRANSPOR-/ TANDO CARNE VERDE DO MATADOURO / PARA SER COMERCIALIZADA NO MERCA DO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS/ DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 13/08/2003 | 100.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS E MEIA, QUAN DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO / PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AOS PROGRAMAS: BOLSA ES COLA, CADASTRAMENTO UNICO, AUXI- LIO GAS, E JUNTO AO TRIBUNAL DE/ CONTAS DO ESTADO E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 13/08/2003 | 30.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUST. NOVO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 13/08/2003 | 500.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTAN DO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA- RA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA / PARAIBA -U.E.P.B, NO PERIODO DE/ 11 A 15/08/2003, NO VEICULO DE / PLACA MNF 2798, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 13/08/2003 | 40.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA FAZER AQUISICAO DE PE-/ CAS P/ O VEICULO DE PLACA OM / 0740, NAS FIRMAS: EQUIPADORA, PE REIRA AUTO PECAS, FAZER AQUISI-/ CAO DE LAMPADAS P/ OS DISTRITOS/ DE ZUMBI E CANAFISTULA, NA FIRMA KILAMPADAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 13/08/2003 | 40.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA FAZER AQUISICAO DE PE-/ CAS NA FIRMA PEREIRA AUTO PECAS/ E PAGAMENTO DE SERVICO NA OFICI- NA INCOPEMOLAS P/ O VEICULO DE / PLACA MMU 8381, FAZER ORCAMENTO/ P/ AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA / COMBUSTIVEL NA FIRMA MIRO FERRA- MENTAS E PECAS, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 13/08/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO PELOS / POLICIAIS MILITARES DO 2o PELO-/ TAO, ATRAVES DO CONVENIO CELEBRA DO ENTRE PMAG/SSP, CONF. NOTA / FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 13/08/2003 | 90.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINA-/ RIO, PROMOVIDO PELO CEMPEC PARA/ OS NUCLEOS DO PROGRAMA MELHORIA/ EM EDUCACAO, COM O OBJETIVO DE / FAZER RELATO DASEXPERIENCIAS JA DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 13/08/2003 | 30.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA BRANCA / PRESTADOS NO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MNS 4655, QUE TRANSPOR- TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SE- DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 13/08/2003 | 144.20 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATARIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES / MUNICIPAIS: LIDIA MESQUITA RAMA- LHO, MARIA DE LOURDES M. DE PAI- VA, CONF. LICITACAO CONVITE No / 030/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 13/08/2003 | 468.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, EPLO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MU- NICIPAIS: LIDIA MESQUITA RAMALHO MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E / PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO CONF. LICITACAO CONVITE No 025 / DE 2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 13/08/2003 | 26.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 13/08/2003 | 23.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 13/08/2003 | 40.00 | 00039545180404 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO/ E RETIRADA DE ENTULHOS, PRESTA-/ DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL ANNA ELISA SOBREIRA, LOCALI- ZADA A RUA PADRE BELIZIO, NESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 13/08/2003 | 71.50 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NAS INSTALACOES ELE- TRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO VALE DO SOL, NESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 13/08/2003 | 420.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO RIACHAO DA RABICHA, PARA / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11A 15/08/2003, / NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 13/08/2003 | 120.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS A SER-/ VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO / DISTRITO DE ZUMBI AS ESCOLAS SE- DE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE / PLACA MNF 2798, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 13/08/2003 | 150.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/ DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO/ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11A 15/08/2003, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 13/08/2003 | 115.20 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE LI-/ LIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZA- DA NO POVOADO DE CANAFISTULA, / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 13/08/2003 | 92.40 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DAS CRIANCAS MATRI- CULADAS NA CRECHE LILIOSA DE JE- SUS ONOFRE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 13/08/2003 | 112.00 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO DA CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NESTE / MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 13/08/2003 | 649.60 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE LILIO SA DE JESUS ONOFRE, NESTE MUNICI PIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 13/08/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO DA CRE- CHE LIDIA MESQUITA RAMALHO, NES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 13/08/2003 | 200.00 | 00005195194424 | GEOVANI DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR TEMPORARIO - PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 13/08/2003 | 200.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 13/08/2003 | 200.00 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA -PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 13/08/2003 | 200.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 13/08/2003 | 200.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 13/08/2003 | 200.00 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUDACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 13/08/2003 | 200.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIC0S PRESTADOS COMO / PROFESSOR TEMPORARIO - PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 13/08/2003 | 200.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA C. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 13/08/2003 | 200.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 13/08/2003 | 200.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 13/08/2003 | 200.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS S. SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 13/08/2003 | 240.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 13/08/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO DA CRE- CHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE / PAIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 13/08/2003 | 28.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NO PREDIO DO CAIC / JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUN CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL INSTITUTODESEMBARGADOR / SEVERINO MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 13/08/2003 | 17.70 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO NO PRE-/ DIO DO CAIC -JOSE FERREIRA DE / PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DE- SEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 13/08/2003 | 75.10 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS / INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCO LAS MUNICIPAIS: CAIC -JOSE FER-/ REIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INS TITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO / MONTENEGRO, PROF. GERALDO COSTA/ E ANA ELISA SOBREIRA, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 13/08/2003 | 48.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA A RECUPERA-/ CAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS/ NO PREDIO DO CAIC -JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO/ DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENE-/ GRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 13/08/2003 | 300.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRI- CULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO/ DE JOVENS E ADULTOS -EJA, EXECU- TADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTAEDILIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 14/08/2003 | 21.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATE-/ RIAL DIDATICO PARA SEREM DISTRI- BUIDOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUN- DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 14/08/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A DI- RETORA DE DIVISAO DA SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, PARA PAR- TICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE ME LHORIA EM EDUCACAO REALIZADO PE- LO CENPEC E UNICEF, NO HOTEL CAI CARA, NOS DIAS 12 E 13/08/2003,/ NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 14/08/2003 | 1747.70 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS/ NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), EXECUTADO POR / ESTA SECRETARIA, CONF. LICITACAO CONVITE 024/2003, E NOTA FISCAL/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 14/08/2003 | 702.00 | 00052948501415 | JOSE COELHO M. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICU- LADOS NAS CRECHES: MARIA JUREMA/ DE PAIVA, MARIA DE LOURDES MES-/ QUITA DE PAIVA, LIDIA MESQUITA / RAMALHO, LILIOSADE JESUS ONOFRE E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENE- GRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME / LICITACAO 023/2003, E NOTA FIS-/ CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 14/08/2003 | 75.00 | 00072744880400 | MANOEL GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCO LA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO DISTRITO DE / ZUMBI, INCLUINDO REMOCAO DE GO-/ TEIRA NO TEALHADO, SERVICOS HI-/ DRAULICOS NOS SANITARIOS, DURAN- TE O MES DE AGOSTO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 14/08/2003 | 70.00 | 00038172739400 | EVARISTO VIEIRA DA S. JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PIN- TURA DE DUAS FAIXAS PARA A DIVUL GACAO DO FESTIVAL JACKSON DO PAN DEIRO, EVENTO PROMOVIDO PELA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES / DE AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 14/08/2003 | 60.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TRES DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ TRANSPORTANDO A CAMPANHIA DE TEA TRO ZOAR DESTA CIDADE PARA PARTI CIPAR DA BIENAL DE TEATRO, REALI ZADO NA CAPITAL DO ESTADO, NO / TEATRO LIMA PENANTE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 14/08/2003 | 44.72 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JO- SE FERREIRA DE PAIVA, NO DISTRI- TO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 14/08/2003 | 8.45 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTU- LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 14/08/2003 | 1332.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTA- DOS NO VEICULO DE PLACA MNF 3339 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 14/08/2003 | 2073.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNF 3339, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 14/08/2003 | 4986.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV.E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA, DESTI-/ NADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL QUE NAO POSSUEM CONSELHO/ ESCOLAR, CONF. LICITACAO CONVITE 033/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 14/08/2003 | 2300.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCO-/ LAS MUNICIPAIS QUE NAO POSSUEM / CONSELHO ESCOLAR, CONF. LICITA-/ CAO CONVITE 033/2003, E NOTA FIS CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 14/08/2003 | 5640.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES -MAT. P/ESCRITORIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCO-/ LAS MUNICIPAIS QUE NAO POSSUEM / XONSELHO ESCOLAR, CONFORME LICI- TACAO CONVITE No 033/2003, E NO- TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 14/08/2003 | 2581.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES -MAT. P/ESCRITORIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS / DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCO-/ LAS MUNICIPAIS QUE NAO POSSUEM / CONSELHO ESCOLAR, CONFORME LICI- TACAO CONVITE No 033/2003, E NO- TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 14/08/2003 | 36.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, DESTINADO A REPOSICAO / NO VEICULO DE PLACA MMU 9069, / QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDA-/ DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 14/08/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO NO PRE- DIO DO CAIC -JOSE FERREIRA DE / PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DE- SEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 14/08/2003 | 110.00 | 00005981845465 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO/ E RETIRADA DE ENTULHOS DA CRECHE MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, / LOCALIZADA NO ENGENHO BAIXINHA,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 14/08/2003 | 200.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALU-/ NOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE JO- VENS E ADULTOS (EJA), EXECUTADO/ PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, CONFORME LICITACAO No / 025/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 14/08/2003 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC.ASSENT.SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE DUAS SALAS NO ASSENTAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCAL DE ENSINO FUNDAMENTAL/ DAQUELA COMUNIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 14/08/2003 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC.ASSENT.SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCAL DE ENSINO FUNDA- METAL DA LOCALIDADE DE GRUTAO DU- RANTE O MES DE JULHO DE 2003 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 14/08/2003 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC.TRAB.R.DO P.DE A.MONS.L.PESCAMONA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UMA SALA DE / FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE DU- RANTE O MES DE JULHO DE 2003 / CONFORMEO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 14/08/2003 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FENELON LEMOS DURAN TE O MES DE JULHO DE 2003 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 14/08/2003 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA DO CRUZ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 14/08/2003 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL DAQUELA LOCALIDADE EN- GENHO BELO MONTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 14/08/2003 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, / LOCALIZADO NO ENGENHO TRIUNFO, / ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 14/08/2003 | 7.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 14/08/2003 | 5.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO E TELEGRAFO DO DISTRITO DE CANAFIS TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 14/08/2003 | 5.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 14/08/2003 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE PROCEDER O / ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 14/08/2003 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE PROCEDER O / ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE DO CORRENTE ANO, JUN TO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE- RAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 14/08/2003 | 76.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE CRETARIA DE AGRICULTURA, CONFOR- ME LICITACAO CONVITE 030/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 14/08/2003 | 5.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO / PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTU LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 14/08/2003 | 15.21 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / MUNICIPAL DO DISTRITO DE CANAFIS TULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 14/08/2003 | 100.00 | 00067599699449 | GENILDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM GALPAO, LO- LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANA-/ FISTULA, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES / DE JULHO DE 2003, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 14/08/2003 | 2.60 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FICHAS DE CORTES DE TERRAS DE PRODUTOS RURAIS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 14/08/2003 | 36.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO ALMOXARIFA- DO CENTRAL, TRANSPORTANDO MATE-/ RIAL PARA A RUA ANA EMILIA DE / MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 14/08/2003 | 28.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA LAVAN DERIA PUBLICA DA VILA SAO JOAO,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 14/08/2003 | 102.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO NA PRACA DO CONJUNTO CEHAP I, DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 14/08/2003 | 5.05 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 14/08/2003 | 74.00 | 00002423710437 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RE-/ VISAO MECANICA NA MOTOCICLETA DE PLACA MMG 1519, PERTENCENTE A SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DES TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 14/08/2003 | 96.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, DESTINADO A REPOSICAO / NO TRATOR D4, PERTENCENTE A SE-/ CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DES TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 14/08/2003 | 400.00 | 00031716202787 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR DO DIS TRITO DE ZUMBI E POVOADO DE CANA FISTULA DESTA MUNICIPIO, NO PE-/ RIODO DE 04 A 09/08 E 11 A 16/08 DE 2003, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 14/08/2003 | 140.00 | 00052948501415 | JOSE COELHO M. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, CONF. LICITACAO CONVITE 023/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 14/08/2003 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 14/08/2003 | 38.00 | 00005760099469 | FABIO JUNIOR DE A. ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 14/08/2003 | 40.00 | 00003290372421 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ATAUDE IN- FANTIL, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 14/08/2003 | 100.00 | 00003290548481 | ROSILDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF, COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 14/08/2003 | 50.00 | 00002867022401 | ANGELA MARIA LAURENTINO SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 14/08/2003 | 25.00 | 00005666515489 | SIMONE DE LOURDES FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 14/08/2003 | 40.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 14/08/2003 | 30.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 14/08/2003 | 110.00 | 00005641404497 | ROSIMERIO DIAS DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-/ TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 14/08/2003 | 105.00 | 00061636029434 | SILMARA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 14/08/2003 | 244.95 | 00002573174735 | MANUEL ISIDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 14/08/2003 | 412.74 | 00099103770478 | MARIA JOSE CAMILO CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 14/08/2003 | 147.09 | 00004778787412 | ROSILDA BENTO TOMAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS DOADAS A/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 15/08/2003 | 274.65 | 00098319302404 | MARIA JOSE DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 15/08/2003 | 21.06 | 00007872844400 | ELITE VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 15/08/2003 | 200.00 | 00028566106415 | SEVERINO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 15/08/2003 | 100.00 | 00003377001417 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 15/08/2003 | 100.00 | 00029970903420 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 15/08/2003 | 106.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA O TRATOR D4, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 15/08/2003 | 74.00 | 00069793638400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTA- DOS NA MOTOCICLETA DE PLACA MMG/ 1519, PERTENCENTE A SECRETARIA / DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDA DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 15/08/2003 | 210.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, PARA REALIZACAO DE / SERVICOS E OBRAS COM FUNCIONA- / RIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 15/08/2003 | 130.00 | 01734067000112 | PETRONIO P. SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE VASSOUROES/ DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS / DOS DISTRITOS DE: ZUMBI E CANA-/ FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 15/08/2003 | 65.00 | 01734067000112 | PETRONIO P. SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE VASSOUROES/ DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOU- RO E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 15/08/2003 | 250.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL -MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NOS SETORES DE/ EMPENHO E TRIBUTACAO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 15/08/2003 | 605.00 | 00002505464421 | IRENISE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PO- LICIAIS CIVIS E DELEGADO DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO / No 082/2003, CELEBRADO ENTRE A / PMAG E SEC. DE JUSTICA DO ESTADO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 15/08/2003 | 24.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LU- BRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS 9540, QUE TRANSPOR- TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SE- DES DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 15/08/2003 | 184.00 | 00039910334453 | REGINALDO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGI LANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DURANTE O PERIO DO DE 07 A 31/07/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 15/08/2003 | 295.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO/ VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA/ REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANS-/ PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL, DO SITIO IMBIRA A / CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 15/08/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BU- TIJAO DE GAS, DESTINADOS AO USO/ NO PREDIO DO CAIC -JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 15/08/2003 | 500.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL -MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 15/08/2003 | 6160.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS MMU 9069, KKG 4278, MMU 8473 E MNS 9520, PER-/ TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, CONF. LICITACAO 005/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 15/08/2003 | 168.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MARCENARIA NA/ RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLA- RES USADAS NAS SALAS DE AULA DE/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, / DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 18/08/2003 | 100.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO MA-/ TERIAL DESTINADO AO USO NA COZIN HA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DAS LOCALIDADES: PIMENTEL, / GAVIAO E BELO MONTE, NESTE MUNI- CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMY / 7716, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 18/08/2003 | 70.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO MA-/ TERIAL DESTINADO AO USO NA COZIN HA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DAS LOCALIDADES: CAIANA / DOS CRIOULOS, SAPE DE JULIAO E / VILA SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO,/ NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 18/08/2003 | 12.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS CORRIDAS NA CIDADE A SER-/ VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTANDO A FUNCIO- NARIA MONICA DE FATIMA S. C. PE- REIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA EM ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA/ CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS/ 4272, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 18/08/2003 | 30.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS CORRIDAS NA CIDADE A SER-/ VICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ E CULTURA, TRANSPORTANDO CARTEI- RAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL: GERALDO COSTA E ANA ELI- SA SOBREIRA, PARA A RECUPERACAO/ NO ALMOXARIFADO CENTRAL, NO VEI- CULO DE PLACA MZE 4746, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 18/08/2003 | 60.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, TRANSPORTANDO CAR TEIRAS PARA A RECUPERACAO NO AL- MOXARIFADO CENTRAL, NO VEICULO / DE PLACA HIR 5820, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 18/08/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE NA 3a REGIAO DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 18/08/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO A / FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S./ C. PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE / REUNIAO NO HOTELCAICARA, NO VEI CULO DE PLACA MNS 0210, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 18/08/2003 | 75.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, AOS POVOADOS DE: / ZUMBI, CANAFISTULA E VILA SAO / JOAO, TRANSPORTANDO MATERIAL DES TINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUN- DAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDA- DES, NO VEICULO DE PLACA MNS / 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 18/08/2003 | 100.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ VILA SAO JOAO AO CAIC -JOSE FER- REIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A/ ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUN-/ DAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NO PERIODO/ DE 11 A 20/08/2003, NO VEICULO / DE PLACA NYL 1458, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 18/08/2003 | 240.00 | 00071532218753 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PERIODO DE 09/06 A 09/07/2003, NO DISTRITO DE CA- NAFISTULA, SUBSTITUINDO O SR. / ROBERIO DOS SANTOS, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 18/08/2003 | 200.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE SERRA DO BALDE, / NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES / DE JULHO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 18/08/2003 | 160.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO/ PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A / 20/08/2003, NO VEICULO DE PLACA/ MNC 4248, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 18/08/2003 | 85.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, QUE / TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 18/08/2003 | 180.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS DO SITIO CAIANA / DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, / TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA/ REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO/ 20 A 22/08/2003, PARA PARTICIPA- REM DO ENCONTRO PEDAGOGICO COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DESTA/ SECRETARIA, NO CAIC JOSE FERREI- RA DE PAIVA, NO VEICULO DE PLACA MMU 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 18/08/2003 | 45.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO GAVI- AO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICI- LO DE PLACA MOI 2784, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 18/08/2003 | 175.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO / MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/ 18 A 22/08/2003, NO VEICULO DE / PLACA MMO 5639, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 18/08/2003 | 210.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO / MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/ 18 A 20/08/2003, NO VEICULO DE / PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 18/08/2003 | 365.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22/08/2003, NO VEICULO DE PLACA/ CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 18/08/2003 | 612.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO C. DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO DOS COM- PONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE/ MUNICIPIO, COMPOSTAS PELOS ALU-/ NOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 18/08/2003 | 167.99 | 41131061000175 | JR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DES- TINADAS A REPOSICAO DAS MOTOCI-/ CLETAS DE PLACAS LMI 2523 E MNG/ 2078, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 18/08/2003 | 133.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO C. DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO PELOS / FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, / QUANDO DA COORDENACAO DOS DESFI- LE COMEMORATIVO A SEMANA DA PA-/ TRIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2003 CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 18/08/2003 | 190.00 | 00074449540700 | ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPA DE MATO E RETIRADA DE / ENTULHOS DA CRECHE DO CAIC, DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 18/08/2003 | 930.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO NA LIMPE ZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS ON- DE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU- RAL E URBANA, CONF. RELACAO EM / ANEXO DE ACORDO COM A LICITACAO / CARTA CONVITE 030/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 18/08/2003 | 279.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMANTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA A CONFECCAO/ DE ADERECOS A SEREM USADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL, DURANTE O DESFILE COME MORATIVO A SEMANA DA PATRIA, NO/ MES DE SETEMBRO DE 2003, PROMOVI DO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 18/08/2003 | 21.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO EM ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 18/08/2003 | 130.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE FOTOCOPIAS DESTINA- DAS AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS / DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE / MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE / AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 18/08/2003 | 111.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A CONFECCAO/ DE ADERECO A SEREM USADOS PELAS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DESTE MUNICIPIO, NO DESFILE ALU- SIVO A SEMANA DAPATRIA, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 18/08/2003 | 40.00 | 02105122000178 | MACRO - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A CONFECCAO/ DE ADERECO A SEREM USADOS PELAS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DESFILE ALUSIVO A SEMANA DA PA-/ TRIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 18/08/2003 | 208.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LDTA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A CONFECCAO/ DE ADERECOS A SEREM USADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DESFILE ALUSIVO A SEMANA DA PA-/ TRIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 18/08/2003 | 300.80 | 00000000000000 | ABRAAO OTOCH & CIA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A CONFECCAO/ DE ADERECO PARA O DESFILE DA SE- MANA DA PATRIA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 18/08/2003 | 180.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FO TOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, / REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS/ DE CONVENIOS, EXECUTADOS POR ES- TA SECRETARIA, DURANTE O MES DE/ AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 18/08/2003 | 60.00 | 00043784070434 | SAMUEL PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, REFERENTE AS FES- TIVIDADES JUNINAS E AO ENCONTRO/ TEATRAL NESTE MUNICIPIO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 18/08/2003 | 50.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO/ DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE/ ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE USINA TANQUES, NESTE MUNICIPIO,/ DURANTE O MES DE JULHO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 18/08/2003 | 200.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO/ DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE/ ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SERRA DO BALDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 18/08/2003 | 300.00 | 00004092561458 | DANIEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO/ DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE/ ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE ENGENHO MARES, DESTE MUNICIPIO,/ DURANTE OS MESES DE JUNHO DE JU- LHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 18/08/2003 | 300.00 | 00003878413424 | LUCIENE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO/ DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDMAENTAL DO DISTRITO / DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, DURAN TE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 18/08/2003 | 600.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO/ DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE GAVIAO, DURANTE OS MESES DE / JUNHO E JULHO DE 2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 18/08/2003 | 300.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO/ DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO RIACHO DE/ AREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE/ OS MESES DE JUNHO E JULHO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 18/08/2003 | 300.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO/ DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CAIANA DO AGRESTE DESTE MUNICI-/ PIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 18/08/2003 | 300.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO/ DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BOA IDEIA, NESTE MUNICIPIO, DU-/ RANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 18/08/2003 | 250.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA/ MANUTENCAO PERIODICA E PREVENTI- VA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHO / ELETRONICOS (TVS, ANTENAS PARA-/ BOLICAS E RECEPTORES), INSTALA-/ DOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE/ O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 18/08/2003 | 250.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA/ MANUTENCAO PERIODICA E PREVENTI- VA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHO / ELETRONICOS ( TVS, ANTENAS PARA- BOLICAS E RECEPTORES), INSTADOS/ NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O / MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 18/08/2003 | 250.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA/ MANUTENCAO PERIODICA E PREVENTI- VA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHO / ELETRONICOS (TVS, ANTENAS PARA-/ BOLICAS E RECEPTORES), INSTALA-/ DOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE/ O MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 18/08/2003 | 250.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA/ MANUTENCAO PERIODICA E PREVENTI- VA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS/ ELETRONICOS (TVS, ANTENAS PARA-/ BOLICAS E RECEPTORES), INSTALA-/ DOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE/ O MES DE MARCO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 18/08/2003 | 250.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PROFISSIONAIS/ PRESTADOS NA MANUTENCAO PERIODI- CA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHO ELETRONICOS (TVS, AN- TENAS PARABOLICAS E RECEPTORES), INSTALADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 18/08/2003 | 425.00 | 00016139470463 | JOSE JOSINALDO P. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVI SAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E/ NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS TO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 18/08/2003 | 100.00 | 00003006582497 | JOSEFA AFONSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRE- NO NA VILA SAO JOAO, PARA A PRA- TICA DE ESPORTE DOS MORADORES / DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO/ MES DE JULHO DE 2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 18/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO/ DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BASTIOES, NESTE MUNICIPIO, / DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU-/ LHO DE 2003, CONF. CONTRATO FIR- MADO JUNTO A SECRETARIA DE EDU-/ CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDA-/ DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 18/08/2003 | 140.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINAOS AO PREPARO DA ME- RENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN- DAMENTAL DAS LOCALIDEDES: RAPA-/ DOR, BURACO D'AGUA, TRIUNFO, GRE GORIO E VERTENTE, DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 18/08/2003 | 84.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPA- RO DE MERENDA DAS ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES BOA IDEIA, ZUMBI E CANAFISTULA,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 18/08/2003 | 56.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO DO PREPA- RO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES VALE DO SOL E MALHADA, NESTE MU- NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 18/08/2003 | 84.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO DAS CRE-/ CHES MUNICIPAIS: MARIA DE LOUR-/ DES M. DE PAIVA, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA JUREMA/ DE PAIVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 18/08/2003 | 100.00 | 00013536728839 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | IMPOPRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COS-/ TURAS NO PREPARO DE ADERECOS A / SEREM USADOS PELOS ALUNOS DAS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE / PARTICIPARAO DO DESFILE COMEMORA- TIVO A SEMANA DA PATRIA, A SER / REALIZADO NO MESDE SETEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 18/08/2003 | 4520.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIB. E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA USO NAS SE-/ CRETARIAS E NO PREPARO DE MATE-/ RIAL DIDATICO NAS ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 18/08/2003 | 1000.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS AO USO PELA SECRETA-/ RIA DE ADMINISTRACAO NA LIMPEZA/ E CONSERVACAO DAS SALAS, SANITA- RIOS, CORREDORES, AUDITORIO E / AREA ANEXA DO PREDIO SEDE DESTA/ EDILIDADE, CONF.LICITACAO CONVI TE 030/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 18/08/2003 | 175.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A COPA CO- ZINHA DO PREDIO SEDE DESTA EDILI DADE, CONF. LICITACAO CONVITE No 024/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 18/08/2003 | 253.10 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DO POLICI AIS MILITARES DO 2o PELOTAO, LO- TADOS NO POVOADO DE ZUMBI, CON-/ FORME CONVENCIO CELEBRADO ENTRE/ A PMAG/SSP-PB, CONF. LICITACAO / CONVITE No 024/2003, E COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 18/08/2003 | 598.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO SEGUNDO PELOTAO, ATRAVES/ DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A / PMAG/SSP-PB, CONF. LICITACAO 024 DE 2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 18/08/2003 | 60.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / POLICIAMENTO MILITAR DO DISTRITO DE ZUMBI, ATRAVES DO CONVENIO / CELEBRADO ENTRE PMAG/SSP-PB, CON FORME LICITACAO CONVITE 030/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 18/08/2003 | 102.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / POLICIAMENTO MILITAR DO SEGUNDO/ PELOTAO, ATRAVES DO CONVENIO CE- LEBRADO ENTRE PMAG/SSP-PB, CONF. LICITACAO CONVITE 030/2003, E NO TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 18/08/2003 | 240.00 | 00074173936400 | JOSELITO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA/ MANUTENCAO PREVENTIVA E PERIODI- CAS DOS EQUIPAMENTOS E APARELHO/ ELETRONICOS INSTALADOS NA ESTA-/ CAO RETRANSMISSORA DE SINAIS DE/ TELEVISAO, DURANTE O MES DE FE-/ VEREIRO DE 2003,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 18/08/2003 | 240.00 | 00074173936400 | JOSELITO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE/ MANUTENCAO PREVENTIVA E PERIODI- CA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS/ ELETRONICOS INSTALADOS NA ESTA-/ CAO RETRANSMISSORA DE SINAIS DE/ TELEVISAO, DURANTE O MES DE MAR- CO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 18/08/2003 | 240.00 | 00074173936400 | JOSELITO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE/ MANUTENCAO PREVENTIVA E PERIODI- CA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS/ ELETRONICOS INSTALADOS NA ESTA-/ CAO RETRANSMISSORA DE SINAIS DE/ TELEVISAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 18/08/2003 | 240.00 | 00074173936400 | JOSELITO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA/ MANUTENCAO PREVENTIVA E PERIODI- CA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHO / ELETRONICOS INSTALADOS NA ESTA-/ CAO RETRANSMISSORA DE SINAIS DE/ TELEVISAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 18/08/2003 | 240.00 | 00074173936400 | JOSELITO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA/ MANUTENCAO PREVENTIVA E PERIODI- CA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHO / ELETRONICOS INSTALADOS NA ESTA-/ CAO RETRANSMISSORA DE SINAIS DE/ TELEVISAO, DURANTE O MES DE JUN- HO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 18/08/2003 | 20.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, A SERVICO DO GABINETE DO/ PREFEITO, TRANSPORTANDO O ASSES- SOR JURIDICO DR. ROBERTO L. DE / OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE AU- DIENCIA NO FORUM DO REFERIDO MU- NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 18/08/2003 | 500.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA / INDICATIVA DE BRONZE, DIMENSAO / 0,50X0,40 C/ PEDRA, PARA DOACAO/ A TURMA CONCLUINTE DO CURSO DE / AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL No 001616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 18/08/2003 | 240.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO DO / DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO / PESSOA, NO PERIODO DE 18 A 20/08 DE 2003, PARA RESOLVER ASSUNTOS/ DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / NAS SECRETARIAS DE ESTADO: SAUDE ADMINISTRACAO, EDUCACAO E CULTU- RA, CIDADANIA E JUSTICA E NOS / ORGAOS: EMEPA, SUDEMA, CAIXA ECO NOMICA FEDERAL/GIDUR, SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO E NO ES-/ CRITORIO DO PROCURADOR GERAL DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 18/08/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA PREFEITURA: LOCADORA EX- / PRESS, RIVA AUTO PECAS, SUDOESTE CAMINHOES, SECRETARIA DE SAUDE,/ SECRETARIA DE EDUCACAO, SUDEMA,/ EMEPA, GRAPHIC INFORMATICA E CAI XA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 18/08/2003 | 500.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 01 (UMA) PLACA DE LATAO DIMENSAO 0,50X0,40, COM PEDRA DE MARMORE, DOADA A TURMA CONCLUINTE DO CUR- SO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, / CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 18/08/2003 | 21.75 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE 145 (CENTO E QUAREN TA E CINCO), COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILI DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 18/08/2003 | 65.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE/ DE CAMPINA GRANDE -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA/ O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL / DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO / DOCUMENTOS, NO VEICULO DE PLACA/ MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 18/08/2003 | 480.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-/ CULTURA E ABASTECIMENTO, PARA / USO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDI- LIDADE, ONDE FUNCIONAM O MERCADO PUBLICO E O MATADOURO, CONFORME/ LICITACAO CARTA CONVITE 030/03,/ E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 18/08/2003 | 320.00 | 00003526873470 | ANTONIO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PE RIODO DE 01/07 A 10/08/2003, JUN TO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DESTE EDILIDADE, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 18/08/2003 | 320.00 | 00004909900454 | JAILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / TRABALHADO BRACAL, DURANTE O PE- RIODO DE 01/07 A 10/08/2003, JUN TO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-/ TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 18/08/2003 | 167.99 | 41131061000175 | JR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DES- TINADAS A REPOSICAO DAS MOTOCI-/ CLETAS DE PLACAS LMI 2523 E MNG/ 2078, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE INFRA ESTRURURA DESTA EDILIDA DE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 18/08/2003 | 320.00 | 00005096956474 | ANDRE SILVA PROFIRIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 10/08/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO JUNTO/ A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/ DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 18/08/2003 | 162.50 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS P/ A REPOSICAO NOS POSTES DE ILUMI- CAO PUBLICA DE DIVESAS RUAS DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 18/08/2003 | 240.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O / PERIODO DE 09/07 A 09/08/2003, / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 18/08/2003 | 240.00 | 00079815391453 | CICERO SALUSTIANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PE RIODO DE 09/07 A 09/08/2003, JUN TO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 18/08/2003 | 240.00 | 00003732913457 | JOSE ERYBERTO DOMINGOS COSME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O / PERIODO DE 09/07 A 09/08/2003, / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 18/08/2003 | 240.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 10/08/2003, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 18/08/2003 | 240.00 | 00004190463485 | SEVERINO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 10/08/2003, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 18/08/2003 | 240.00 | 00004772820400 | LUCIANO FERREIRA DO VALE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 10/08/2003, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 18/08/2003 | 240.00 | 00091060150425 | JOSE SEVERINO FELIX | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 10/08/2003, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 18/08/2003 | 97.80 | 00001793879796 | JEOVA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS HORAS EXTRAS PRESTA DAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 18/08/2003 | 30.00 | 00087557754700 | MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 18/08/2003 | 140.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACI- ONAL MORAR MELHOR, EXECUTADO PE- LA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO- MOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 18/08/2003 | 88.00 | 00003766421492 | JOSEFA ODILON DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM A COMPRA DE / UM OCULOS DE GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES/ DESTA SECRETARIA CONFORME O COM- PROVNATE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 18/08/2003 | 9.40 | 00042159920444 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI- DADE DE CAMPINA GRANDE DOADA A - PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- MEO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 18/08/2003 | 98.00 | 00095154094468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA COBRIR DESPESA COM ATAUDE DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 18/08/2003 | 19.00 | 00004583640455 | EDJANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 18/08/2003 | 49.20 | 00004236847442 | MARIA DE FATIMA R. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 18/08/2003 | 64.61 | 00016182901420 | INACIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 18/08/2003 | 16.76 | 00001876371480 | JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 18/08/2003 | 210.00 | 00003285760427 | DAMIANA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 18/08/2003 | 16.80 | 00099635402449 | MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA DOADAS A / PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 18/08/2003 | 60.00 | 00005839194484 | SUENIA JOYCE R. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 18/08/2003 | 14.76 | 00035075988415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTO, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 18/08/2003 | 16.75 | 00003914948485 | ALEXANDRINA DE ASSIS TAVARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 18/08/2003 | 100.00 | 00004266214413 | APARECIDA DE FATIMA S. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 18/08/2003 | 256.20 | 00020424442434 | MARIA JOSEFA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 18/08/2003 | 70.00 | 00061635898404 | JOSENICE DANIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 18/08/2003 | 30.00 | 00098321170463 | MARIA ELZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 18/08/2003 | 25.20 | 00003286794457 | GRACILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 18/08/2003 | 16.80 | 00098321170463 | MARIA ELZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 18/08/2003 | 98.00 | 00045255768472 | DAMIAO RAIMUNDO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 18/08/2003 | 21.82 | 00039910490404 | RITA GUILHERME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 18/08/2003 | 21.06 | 00005969756431 | ROSA MARIA FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 18/08/2003 | 30.00 | 00006088620455 | MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 18/08/2003 | 80.00 | 00087559420753 | RITA CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 18/08/2003 | 40.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 18/08/2003 | 150.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO UMA / MUDANCA DA SENHORA JOELMA CRIS-/ TINA A. CASSEMIRO, NO VEICULO DE PLACA MZE 4746, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 18/08/2003 | 50.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 4794, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 18/08/2003 | 50.00 | 00027740820482 | EDVALDO PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA O HOSPITAL JOAO / XXIII, NO VEICULO DE PLACA HUY / 5330, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 18/08/2003 | 205.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, E ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, PARA VARIOS HOSPI- TAIS, NO VEICULO DE PLACA MMY / 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 18/08/2003 | 50.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA CBF 2165, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 18/08/2003 | 537.25 | 00049911570487 | SEVERINA SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A AJUDAS FINANCEIRA PARA CO- BRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 19/08/2003 | 328.55 | 00004349240403 | LEONARDO DE MENEZES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A AJUDAS FINANCEIRA PARA CO- BRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 19/08/2003 | 26.09 | 00022526587468 | EURIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 19/08/2003 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO / DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA / UNIAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 19/08/2003 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-/ COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA/ NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABO- RACAO DE PROJETOS TECNICOS, CON- FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007041 | 19/08/2003 | 2581.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES -MAT. P/ESCRITORIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS / DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCO-/ LAS MUNICIPAIS QUE NAO POSSUEM / CONSELHO ESCOLAR, CONF. LICITA-/ CAO CONVITE No 033/2003, E NOTA/ FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 19/08/2003 | 5640.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES -MAT. P/ESCRITORIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCO-/ LAS MUNICIPAIS QUE NAO POSSUEM / CONSELHO ESCOLAR, CONF. LICITA-/ CAO CONVITE No 033/2003, E NOTA/ FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 19/08/2003 | 4986.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV.E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS / DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUE NAO / POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONF./ LICITACAO CONVITE No 033/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 19/08/2003 | 2300.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCO-/ LAS MUNICIPAIS QUE NAO POSSUEM / CONSELHO ESCOLAR, CONF. LICITA-/ CAO CONVITE No 033/2003, E NOTA/ FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 20/08/2003 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SE- VERINO RAMALHO PARA REALIZAR UMA ATIVIDADE EXTRA CLASSE (AULA PAS SEIO), NA VIDEOTECA DA U.E.P.B,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 20/08/2003 | 30.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, TRANSPORTANDO O VEICULO/ DE PLACA MNS 9540, PARA FAZER RE VISAO NA FIRMA OSCAR DIESEL, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 20/08/2003 | 25.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO/ CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 20/08/2003 | 20.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO/ PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDA RIA PARA EFETUAR SERVICOS DE SU- PEVISAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICI PIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 20/08/2003 | 20.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANS PORTANDO A DIRETORA DE DIVISAO / PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A / 2a REGIAO DE ENSINO (SUPLETIVO), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 20/08/2003 | 4.55 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A CORRESPODENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 20/08/2003 | 3306.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 20/08/2003 | 43.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 20/08/2003 | 936.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 20/08/2003 | 271.25 | 00005547017400 | MARIA DE LOURDES S. FERNANDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRA PARA CO- BRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 20/08/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 20/08/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTES A DI-/ VERSOS HOSPITAIS, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 21/08/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB,/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 21/08/2003 | 424.25 | 00099636158487 | MARIA DA PENHA RAMOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 21/08/2003 | 60.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TRES DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA / TRANSPORTANDO A COMPANHIA DE TE- ATRO ZOAR DESTA CIDADE PARA PAR- TICIPAR DA BIENAL DE TEATROS, / REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO,/ NO TEATRO LIMA PENANTE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 21/08/2003 | 25.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELA-/ TIVO AO CURSO DE PEDAGOGIA EM / SERVICO, JUNTO A COORDENACAO NA/ PRO-REITORIA DE ENSINO E GRADUA- CAO DA UEPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 22/08/2003 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA / REALIZACAO DE ORCAMENTO E AQUISI CAO DE MATERIAL NAS FIRMAS: MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS, FLORES- TAS M. E MOTORES, CASA DO COLE-/ GIAL, PEREIRA AUTO PECAS, JET / PRINT E KILAMPADAS, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 22/08/2003 | 0.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PESEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 22/08/2003 | 22.60 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIO- NA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 22/08/2003 | 253.90 | 00004761175427 | ANTONIA JOSELIA S. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A AJUDAS FINANCEIRA PARA CO- BRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 22/08/2003 | 100.00 | 00069109079491 | SONEA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 22/08/2003 | 294.15 | 00056981678420 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-/ TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 22/08/2003 | 20.00 | 00003286210480 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB,/ TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MNS 9407, PARA REALIZAR SERVICOS DE REVISAO DE FREIOS E DE MOTOR, NA AUTORIZADA LOCALIZADA NA BR / 230, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 25/08/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA ACOMPANHAR PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 25/08/2003 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 25/08/2003 | 130.00 | 00004855800473 | MARIA DA SOLIDADE DOS S. GUEDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA PASSAGEM DE IDA A CI- DADE DO RIO DE JANEIRO, DOADA A/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 25/08/2003 | 62.69 | 00009008467712 | MARINALVA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 25/08/2003 | 98.00 | 00002707085456 | PAULA FRASSINETTE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM UM ATAUDE DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA/ CONFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 25/08/2003 | 98.00 | 00041261224787 | MARISA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIRDESPESA COM UM ATAUDE DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 25/08/2003 | 15.00 | 00005927237479 | EDIJANE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA COBRIR DESPESA COM MEDICAMEN- TO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA- RIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 25/08/2003 | 18.45 | 00087327031472 | IVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTOS DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF.COMPROVANRTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 25/08/2003 | 18.80 | 00002705675426 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 25/08/2003 | 17.95 | 00005960178478 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 25/08/2003 | 36.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO/ MATERIAL PARA A REALIZACAO DE / SERVICOS NA REPOSICAO DE CALCA-/ MENTOS NA RUA MACARIO DE CASTRO/ NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 25/08/2003 | 7.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A RECUPERACAO DE CAVALETES/ USADOS NA REALIZACAO DE SERVICOS DE OBRAS PELA SECRETARIA DE IN-/ FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 25/08/2003 | 60.00 | 00036495077491 | EULINA DE L. DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMEN TOS E RESOLVER ASSUNTOS RELATI-/ VOS AOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO/ E SEDUR, JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 25/08/2003 | 75.00 | 00005555110499 | ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO/ E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMI-/ TERIO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 25/08/2003 | 470.00 | 00098183133487 | GEILSA FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPAZA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 25/08/2003 | 40.00 | 00000011555475 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 25/08/2003 | 295.88 | 00042019885468 | TEREZINHA FRANCISCA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 25/08/2003 | 71.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 25/08/2003 | 810.00 | 00098183133487 | GEILSA FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES ESPE-/ CIALIZADOS, DOADA A PESSOA CAREN TE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES TA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 25/08/2003 | 75.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA S. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE FOTOGRAFIAS, DESTI- NADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE DE CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS PO- PULARES PELO CONVENIO MORAR ME-/ LHOR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 25/08/2003 | 195.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APRE SENTACAO ARTISTICAS DE CONJUNTO/ MUSICAL, DURANTE AS REUNIOES DO/ PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, NO / MES DE AGOSTO DE 2003, PROMOVI-/ DAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO/ E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 25/08/2003 | 50.00 | 00006122557439 | EDINALVA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 25/08/2003 | 37.00 | 00099105772400 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 25/08/2003 | 372.00 | 00004350344489 | ELENA JOSEFA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 25/08/2003 | 87.33 | 00001407214446 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 25/08/2003 | 25.20 | 00098175084472 | RITA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 25/08/2003 | 62.10 | 00004397752486 | ALESSANDRA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 25/08/2003 | 27.64 | 00033918139468 | LUZIA MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 25/08/2003 | 52.20 | 00087316080434 | INES COSME BARBOSA QUARESMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 25/08/2003 | 38.90 | 00005952455441 | SEVERINA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 25/08/2003 | 20.00 | 00006014715479 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 25/08/2003 | 16.80 | 00002117997422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A/ CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 25/08/2003 | 18.00 | 00003206128480 | ARLETE XAVIER DA R. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 25/08/2003 | 532.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, / QUANDO DAS REUNIOES DOS PARTICI- PANTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE/ APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO/ PELA SECRETARIA DE TRABALHO E / PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 25/08/2003 | 280.00 | 00005115484439 | MARICELIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E / REFEICOES, QUANDO DAS REUNIOES / DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO / PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 25/08/2003 | 695.00 | 00052948501415 | JOSE COELHO M. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO DE PROMOCAO SOCI AL, CONF. LICITACAO CONVITE No / 023/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 25/08/2003 | 560.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARA DE LANCHES E REFEICOES, QUANDO / DAS REUNICOES DOS PARTICIPANTES/ INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO / AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA / SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 25/08/2003 | 665.00 | 00052948501415 | JOSE COELHO M. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES, QUANDO / DAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES / INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO / AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA / SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CON- VITE No 023/2003, E NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 25/08/2003 | 418.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES, QUANDO / DAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES / INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO / AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA / SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CON- VITE No 024/2003, E NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 25/08/2003 | 270.02 | 00001190404419 | LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 25/08/2003 | 260.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, UMA VIAGEM A/ CIDADE DE ESPERANCA E DIVERSAS / VIAGENS A ZONA RURAL, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS- PITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMK/ 8170, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 25/08/2003 | 50.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA O HOSPITAL JOAO / XXIII, NO VEICULO DE PLACA MNL / 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 25/08/2003 | 35.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SA- UDE NO VEICULO DE PLACA MMO 5794/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 25/08/2003 | 112.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMC 4272, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 25/08/2003 | 258.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DIVERSAS COR RIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO / PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 25/08/2003 | 483.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANS PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / LIM 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 25/08/2003 | 396.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 25/08/2003 | 120.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO UM OBITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 25/08/2003 | 240.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA PLACA MMO / 5639, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 25/08/2003 | 60.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 0778, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 25/08/2003 | 90.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMZ 4844, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 25/08/2003 | 45.00 | 00013231693420 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A ZONA / RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MNL 2265, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 25/08/2003 | 400.00 | 00020559054491 | LUIZ MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PA-/ CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA LHZ 3449, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 25/08/2003 | 79.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DO MATADOURO E DO MERCADO PU BLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ LICITACAO CONVITE 030/2003, E NO TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 25/08/2003 | 780.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE AGRICULTURA, NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTA LIZANDO 26 HORAS MAQUINAS EM MI- CRO PROPRIEDADES DOS ASSENTAMEN- TOS: MARIA MENINA, MONSENHO PES- CARMONA E MARIA DA PENHA, NA ZO- NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2003, CONF. LICITA-/ CAO CONVITE No 018/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 25/08/2003 | 144.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO CARNE VERDE DO MATADOURO / PARA SER COMERCIALIZADA NO MERCA DO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 25/08/2003 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, COM A FINALIDADE DE PROCEDER O ENCERRAMENTO DO BALANCETE RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, / JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/ GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 25/08/2003 | 40.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DO INSTITUTO DE POLICIA CIEN- TICA E DO MINISTERIO DO TRABALHO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 25/08/2003 | 4500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PRE-/ FEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE/ JULHO DE 2003, CONFORME COMPRO-/ VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 25/08/2003 | 1580.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE/ BUFFET, NA REALIZACAO DE UMA RE- CEPCAO AOS ALUNOS CONCLUINTES DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, TURMA 2003, DA ESCOLA PAULISTA / DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, / QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE AGOS TO DE 2003, NO SALAO DE FESTAS / DE BNB CLUBE, COMPLETO AOS CON-/ CLUINTES, FAMILIARES, AUTORIDA-/ DES E CONVIDADOS, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 25/08/2003 | 307.90 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICOS DESTINADOS AO FORNECI- MENTO DE LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO DE ZUMBI CONFORME CONVENIO 082/ 2003 CELEBRADO ENTRE A PMAG E A SEC.DE SEG. PUBLICA CONFORME NO TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 25/08/2003 | 15.55 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLICIUAMENTO MILILTAR DO DIS- TRITO DE ZUMBI CONFORME CONVENIO 082/2003 CELEBRADO ENTRE A PMAG- E A SEC. DE SEG.PUBLICA CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 25/08/2003 | 20.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, TRANSPORTANDO O ASSESSOR/ JURIDICA, DR. ROBEERTO LUIS DE / OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE, NO FORUM LOCAL, NO VEICU LO DE PLACA MNS 0210, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 25/08/2003 | 1800.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSOSSORIA ADMI NISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRA- TO CELEBRADO JUNTO A SECRETARIA/ DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 25/08/2003 | 1800.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMI NISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE / SETEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO CELEBRADO JUNTO A SECRETARIA DE/ ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 25/08/2003 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMI NISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE / OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRA TO CELEBRADO JUNTO A SECRETARIA/ DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDA-/ DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 25/08/2003 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMI NINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO CELEBRADO JUNTO A SECRETARIA DE/ ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 25/08/2003 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMI NISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO CELEBRADO JUNTO A SECRETARIA DE/ ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 25/08/2003 | 88.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO TERMINAL RODOVIARIO OSVAL DO TRIGUEIRO, CONF. LICITACAO / 030/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 25/08/2003 | 218.96 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTER- NET, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 25/08/2003 | 66.00 | 02698845000209 | MAGAZINE FAMA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM COLCHAO/ DE SOLTEIRO, DESTINADO AO USO / DOS POLICIAIS MILITARES DO 2o PE LOTAO, ATRAVES DO CONVENIO No / 82/2003, CELEBRADO ENTRE PMAG E/ SEC. SEG. PUBLICA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 25/08/2003 | 1260.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES, ATRAVES DO CONVENIO No 82 / DE 2003, CELEBRADO ENTRE A PMAG/ E SEC. SEG. PUBLICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 25/08/2003 | 110.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA,/ CONF. LICITACAO CONVITE 030/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 25/08/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO / INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, PARA REALIZAR UMA / ATIVIDADE EXTRA CLASSE (AULA PAS SEIO), VISITANDOO MOSTEIRO DE / SAO FRANCISCO E ESPACO CULTURA,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 25/08/2003 | 20.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO PECAS PARA OS VEI- CULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 25/08/2003 | 20.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSI- NO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR/ PARA RESLIZAR UMA ATIVIDADE EX-/ TRA CLASSE (AULA PASSEIO), EM VI SITA A VIDEOTECANA UEPB, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 25/08/2003 | 20.00 | 00003286210480 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGI- CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, PARA PARTICIPAR DE UM / SEMINARIO SOBRE O PPP, PROMOVIDO PELA UEPB, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 25/08/2003 | 9.00 | 08814113000132 | J L BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A CONFECCAO DE ADERECO PARA A COMEMORACAO DA SEMANA DA/ PATRIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 25/08/2003 | 101.40 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS DE MATERIAL DIDATICOS A SE REM USADOS PELAS ESCOLAS DE ENSI NO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, / ANA ELISA SOBREIRA E INSTITUTO / DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENE-/ GRO, QUE FUNCIONA NO CAIC -JOSE/ FERREIRA DE PAIVA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 25/08/2003 | 3.25 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS DE MATERIAL DIDATICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS / DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 25/08/2003 | 108.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL PARA A RECUPERA-/ CAO DO MURO DA ESCOLA DE ENSINO/ FUNDAMENTAL JOSUE GOMES DA SIL-/ VEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 25/08/2003 | 300.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PE-/ LOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE A CAIANA DOS / CRIOULOS, NO PERIODO DE 17 DE / MARCO A 17 DE ABRIL DE 2003, NO/ VEICULO DE PLACAKFZ 2414, CONF. LICITACAO 018/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 25/08/2003 | 39.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A MAQUINA COPIADORA PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 25/08/2003 | 598.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), ECECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME/ LICITACAO CONVITE 024/2003, E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 25/08/2003 | 420.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A RECUPERA-/ CAO DO MURO DAS ESCOLAS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL: JOSUE GOMES, E / PARA SERVICOS EM OUTRAS ESCOLAS/ DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 25/08/2003 | 57.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 25/08/2003 | 56.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO / FUNDAMENTAL GERALDO COSTA E INS- TITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO / MONTENEGRO, LOCALIZADO NO CAIC / JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE / MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 25/08/2003 | 110.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A FUN CIONARIA MONICA DE FATIMA S. C./ PEREIRA, PARA FAZER ORCAMENTO EM DIVERSAS PAPELARIAS PARA A AQUI- SICAO DE MATERIAL P/ A CONFECCAO DE ADERECOS PARAA SEMANA DA PA- TRIA, NO VEICULO DE PLACA MMY / 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 25/08/2003 | 65.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO PECAS PARA A REPO- SICAO DOS VEICULOS DESTA SECRETA RIA, NA FIRMA GRAMPECAS, NO VEI- LO DE PLACA MMY 0277, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 25/08/2003 | 65.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO DOCUMENTOS REFEREN TE A CONVENIOS FIRMADOS POR ESTA SECRETARIA COM O GOVERNO FEDERAL AO ESCRITORIO DOCONTADOR GERAL, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 25/08/2003 | 65.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONI CA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA FAZER ORCAMENTO P/ A AQUSICAO DE MATERIAL NAS FIRMAS: SA IRMAO, / ESPLANALDA, LUIS TECIDOS E BAZAR DA MIUDEZA, NO VEICULO DE PLACA/ MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 25/08/2003 | 110.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS AS LOCA- LIDADES: PEDRA DE SANTO ANTONIO, BASTIOES, QUITERIA E CANAFISTULA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE / PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 25/08/2003 | 80.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERDAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: SA- PE DE JULIAO, CAIANA DOS CRIOU-/ LOS E EMBIRA, NOVEICULO DE PLA- CA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 25/08/2003 | 105.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: GA- VIAO, CARNAVAL, GREGORIO E TRIUN FO, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 25/08/2003 | 90.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL, BUTIJOES DE GAS, MERENDA E MATE- RIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS/ DE ENSINO FUNDAMENTAL: ENEAS CA- VALCANTE, ANA ELISA SOBREIRA, / JOSUE GOMES DA SILVEIRA, GERALDO COSTA E JOAQUIM CLEMENTINO, NO / VEICULO DE PLACA MZE 4796, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 25/08/2003 | 80.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMS 4655, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 25/08/2003 | 200.00 | 02358160000132 | ASSOC. T.R.DO P. DE ASSENT. M. MENINA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMNENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE/ FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL NO ASSENTAMENTO MARIA MENI NA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 25/08/2003 | 200.00 | 02358160000132 | ASSOC. T.R.DO P. DE ASSENT. M. MENINA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL NO ASSENTAMENTO MARIA / MENINA, DURANTE OS MESES: ABRIL/ E MAIO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 25/08/2003 | 300.00 | 02358160000132 | ASSOC. T.R.DO P. DE ASSENT. M. MENINA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL NO ASSENTAMENTO MARIA / MENINA, DURANTE OS MESES DE JUN- HO, JULHO E AGOSTO/2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 25/08/2003 | 70.00 | 00098072153404 | JOAO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MA- TO E RETIRADA DE ENTULHOS PRESTA DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO / SITIO EMBIRA, NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 25/08/2003 | 303.30 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 25/08/2003 | 29.40 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE REVELACAO DE / FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 25/08/2003 | 36.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA O VEICULO DE PLACA/ MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 25/08/2003 | 12651.00 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 25/08/2003 | 1257.40 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOTO/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 25/08/2003 | 600.00 | 00041589246420 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 25/08/2003 | 26.96 | 00041455363472 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 25/08/2003 | 26.96 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 25/08/2003 | 2583.72 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE A. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 25/08/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO/ AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 25/08/2003 | 26.96 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 25/08/2003 | 1077.44 | 00000000000000 | ANA MARIA R. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 25/08/2003 | 2968.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 25/08/2003 | 795.32 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 25/08/2003 | 15020.39 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 25/08/2003 | 323.52 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 25/08/2003 | 3327.54 | 00000000000000 | EDSON VIEIRA DA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 25/08/2003 | 19935.92 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 25/08/2003 | 4128.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 25/08/2003 | 16238.96 | 00000000000000 | ANTONIO PESSOA DE S.VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 25/08/2003 | 388.60 | 00000000000000 | ELIZABETH C. M. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 25/08/2003 | 404.40 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 25/08/2003 | 2048.96 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 25/08/2003 | 31826.66 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 25/08/2003 | 26.96 | 00000000000000 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 25/08/2003 | 5455.16 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 25/08/2003 | 242.64 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 25/08/2003 | 6052.17 | 00000000000000 | ELMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 25/08/2003 | 71874.06 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 25/08/2003 | 1941.12 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 25/08/2003 | 50.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADO NO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA/ MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 25/08/2003 | 18.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, PARA REPOSICAO NO VEI-/ CULO DE PLACA KKG 4278, PERTEN-/ CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 25/08/2003 | 18.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA A REPOSICAO NO VEI- CULO DE PLACA MMU 8473, PERTEN-/ CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 25/08/2003 | 18.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA A REPOSICAO NO VEI- CULO DE PLACA MMU 9069, PERTEN-/ CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO / E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 25/08/2003 | 66.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA A REPOSICAO NO VEI- CULO DE PLACA MNS 4655, PERTEN-/ CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 25/08/2003 | 66.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA A REPOSICAO NO VEI- CULO DE PLACA MNF 3339, PERTEN-/ CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 25/08/2003 | 66.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA A REPOSICAO NO VEI- CULO DE PLACA MMU 8497, PERTEN-/ CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 25/08/2003 | 100.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO ES-/ TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / DA VILA SAO JOAO AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA- CA MNR 5540, NO PERIODO DE 25 A/ 28/08/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 25/08/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO NO PRE- PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUN- FAMENTAL ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 25/08/2003 | 70.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA A PREMIACAO/ DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DA GIN CANA CULTURAL, PROMOVIDA POR ES- TA SECRETARIA, DURANTE A PROGRA- MACAO DA MOSTRA DE JACKSON DO / PANDEIRO, NO PERIODO DE 28 A 31/ DE AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 25/08/2003 | 75.60 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EUDCA- CAO E CULTURA, PARA O PREPARO DE ADERECOS P/ USO NO DESFILE COME- MORATIVO DA SEMANA DA PATRIA, / NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 25/08/2003 | 14.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL,/ DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, EM / UM DOS MICROS DA REFERIDA SECRE TARIA, NO PREDIO DESTA EDILIDA- DE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 25/08/2003 | 150.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE E GUARABIRA, TRANS-/ PORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, PARA PARTICIPAR / DE REUNIOES COM OS DIRETORES DA/ 2a E 3a REGIAO DE ENSINO, LOCALI ZADO NAS REFERIDAS CIDADES, NO / PERIODO DE 25 A 27/08/2003, NO / VEICULO DE PLACA MMY 7716, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 25/08/2003 | 150.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA PARA REALIZA-/ REM UMA ATIVIDADE EXTRA CLASSE / (AULA PASSEIO), NA UNIVERSIDADE/ ESTADUAL DA PARAIBA -UEPB, NO / VEICULO DE PLACA MMP 4719, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 25/08/2003 | 215.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PE RIODO DE 27 A 29/08/2003, NO VEI CULO DE PLACA MMY 0277, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 25/08/2003 | 150.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ES TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / DO SITIO RAPADOR, PARA REALIZA-/ REM UMA ATIVIDADE EXTRA CLASSE / (AULA PASSEIO), VISITANDO A VI-/ DEOTECA DA UEPB,NO VEICULO DE / PLACA MMP 4719, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 25/08/2003 | 682.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA/ MNS 9540, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE / TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 25/08/2003 | 1464.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PE- LOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE / ESTUDANTES DO ENSINO FUNAMENTAL, DO SITIO BURACO D'AGUA, PARA AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO / PERIODO DE 17 DE MAIO A 13 DE / JUNHO DE 2003, NO VEICULO DE PLA CA KFK 5792, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 25/08/2003 | 138.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI- CIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, LO- CALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBI, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 25/08/2003 | 160.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DAS CRIANCAS MATRI- CULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MA-/ RIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA/ NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME / NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 26/08/2003 | 138.00 | 00015112586400 | INACIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO MATE RIAL DIDATICO, BOTIJOES E MEREN- DA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDA- DES: BASTIOES, CAIANA DOS CRIOU- LOS E QUITERIA, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 26/08/2003 | 70.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO MATE RIAL (BARRO, PEDRA RACHAO, CIMEN TO E AREIA), DESTINADOS A RECU-/ PERACAO DO MURO DA ESCOLA DE EN- SINO FUNDAMENTAL: JOSUE GOMES DA SILVEIRA, NO PERIODO DE 28 A 29/ DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMU 8672, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 26/08/2003 | 6200.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, / MMU 8497, MNS 4655, MNS 9540 E / MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MU NICIPIO, CONF. LICITACAO TOMADA/ DE PRECOS E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 26/08/2003 | 30.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE FAZER AQUISI CAO DE MATERIAL DESTINADO A CON- FECCAO DE ADERECOS A SEREM USA-/ DOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE/ ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O / DESFILE COMEMORATIVO A SEMANA DA PATRIA NO MES DE SETEMBRO/2003,/ NAS SEGUINTES FIRMAS: MAGRO TIN- TAS, J L BRAGA, SA IRMAOS, ARMA- ZEM ESPLANADA, LUIS TECIDOS E / BAZAR DAS MIUDEZA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 26/08/2003 | 261.25 | 00044975953315 | FLORACY DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALU-/ NOS MATRICULADOS NAS CRECHES: / MARIA JUREMA DE PAIVA, E LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LOCALIZADA NOS/ POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 26/08/2003 | 4960.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, / MMU 8497, MNS 4655, MNS 9540 E / MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MU NICIPIO, CONF. LICITACAO TOMADA/ DE PRECOS E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 26/08/2003 | 36.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A CONFECCAO/ DE ADERECOS A SEREM USADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL NO DESFILE COMEMORATIVO A SEMANA DA PATRIA, NO MES DE SE TEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 26/08/2003 | 40.00 | 01734067000112 | PETRONIO P. SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUS-/ TIVEL DESTINADO AO VEICULO PER-/ TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 26/08/2003 | 17.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS CAR- TEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES- TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ No 005596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 26/08/2003 | 53.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FE-/ CHADURAS DE PORTAS E JANELAS DE/ SALAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILI DADE, NO MES DE AGOSTO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 26/08/2003 | 260.00 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADAS AO DELEGADO E A POLI- CIAIS CIVIS, LOTADOS NESTE MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 11 A 28 DE/ AGOSTO DE 2003, ATRAVES DO CON-/ VENIO No 082/2003, CELEBRADO EN- TRE A PMAG/SSP-PB, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 26/08/2003 | 40.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TOMAR PARTE NA / OFICINA PAO E BELEZA, EVENTO QUE ANTECEDERA O PROGRAMA FOME ZERO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 26/08/2003 | 5.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO SETOR DE IDENTIFICACAO DES- TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 26/08/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE DERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ES- TADO, SECRETARIADE AGRICULTURA/ E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 26/08/2003 | 59.64 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL -MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE DUAS FITAS/ PARA IMPRESSORA EPSON FX-2180, / PERTENCENTE A SECRETARIA DE FI-/ NANCAS, DESTA EDILIDADE, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 26/08/2003 | 100.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA POGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TOMAR PARTE NA / OFICINA PAO E BELEZA, EVENTO QUE ANTECEDERA O PROGRAMA FOME ZERO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 26/08/2003 | 50.00 | 00071933948434 | REGINALDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 26/08/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PA-/ CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 26/08/2003 | 64.02 | 00084855142700 | ULISSES TAVARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 26/08/2003 | 375.05 | 00005632912493 | MYRIAN DE CARVALHO DA SILVA | IMPORETANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI-/ RAS, DOADA A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 26/08/2003 | 250.00 | 00004529398447 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E REABERTURA DE/ LINHA D'AGUA DA ESTRADA VICINAL/ DA USINA TANQUES AO SITIO PITOM- BEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE/ O PERIODO DE 04/08 A 16/08/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 26/08/2003 | 120.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANS- PORTANDO MATERIAL PARA A REALIZA CAO DE SERVICOS NAS GALERIAS DAS RUAS: DR. FRANCISCO MONTENEGRO,/ SIQUEIRA CAMPOS E 7 DE SETEMBRO, NO MES DE AGOSTODE 2003, NO VEI CULO DE PLACA MMU 8672, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 26/08/2003 | 60.00 | 00036495077491 | EULINA DE L. DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-/ TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITU- RA, RELATIVO A CONVENIOS FIRMA-/ DOS COM O GOVERNO FEDERAL NA CAI XA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA MI GUEL COUTO E NA SUDEMA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 26/08/2003 | 252.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANS- PORTANDO AREIA, DESTINADA A SER- VICO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO/ NAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO,/ SIQUEIRA CAMPOS, APOLONIO ZENAI- DE, JOAO PESSOA,07 DE SETEMBRO, ENEAS CAVALCANTE E OLINDA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 27/08/2003 | 120.00 | 01734067000112 | PETRONIO P. SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE VASSOUROES/ DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS / DOS DISTRITOS DE: ZUMBI E CANA-/ FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 27/08/2003 | 432.95 | 00064960013400 | MARIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ME DICAMENTOS, DOADA A PESSOAS CA-/ RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES/ DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 27/08/2003 | 60.00 | 01734067000112 | PETRONIO P. SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE VASSOUROES/ DESTINADOS LIMPEZA DO MATADOURO/ E MERCADO PUBLICO, DESTA MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 28/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 28/08/2003 | 48.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL 001558 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 28/08/2003 | 139.58 | 00004784933476 | MARIA APARECIDA DE B. SABINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 28/08/2003 | 190.10 | 00023728531472 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 28/08/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM/ A FINALIDADE DE TRANSPOTAR PACI- ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 28/08/2003 | 180.60 | 00099105578434 | GILEIDE PEREIRA B. LUCENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 28/08/2003 | 5177.47 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 29/08/2003 | 24500.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 29/08/2003 | 798.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DE GALE- RIAS, NA ZONA URBANA, DESTE MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 29/08/2003 | 130.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGNES TRANSPOR- TANDO AREIA PARA A RECUPERACAO/ DAS GALERIAS DAS RUAS FRANCISCO MONTENEGRO E SIQUEIRA CAMPOS NES- TE MUNICILPIO CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 29/08/2003 | 214.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRI- TAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL (PETI), / EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, DESTA / EDILIDADE, CONF. LICITACAO CON-/ VITE No 025/2003, E NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 29/08/2003 | 272.25 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICOS DESTINADOS A LANCHES E- REFEICOES DOS PARTICIPANTES INS- CRITOSNNO PROGRAMA DE APOIO AO / IDOSO - PAI - EXECUTADO PELA / SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO- CAO SOCIAL CONFORME LICITACAO/ CONVITE 025/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 29/08/2003 | 50.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS / DESTINADOS A PRIMIACAO DO TOR-/ NEIO DE FUTEBOL NO POVOADO DE / CANAFISTULA ENVOLVENDO EQUIPES/ LOCAIS, CONF. NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 29/08/2003 | 485.30 | 00007468756732 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. AAJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMEN- TOS DOADAS A PESSOA CARENTES / DESTEMUNICIPIO ATRAVES DESTA / SECRETARIA CONFORME O COMPRO- VANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 29/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 29/08/2003 | 35.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA DOADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 29/08/2003 | 98.00 | 00005412597416 | SEVERINO FELIPE NERI | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ATAUDE, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 29/08/2003 | 98.00 | 00002301921492 | ANTONIO MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ATAUDE, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 29/08/2003 | 98.00 | 00003289751414 | MARIA RAQUEL ALVES MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ATAUDE, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 29/08/2003 | 24.00 | 00000075832496 | MARIA DAS MERCES G. BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 29/08/2003 | 30.56 | 00003255785405 | ELIETE MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 29/08/2003 | 35.65 | 00004567708440 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 29/08/2003 | 17.00 | 00003287183435 | JOAO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 29/08/2003 | 50.85 | 00065948319415 | GRACILETE DE SOUSA AURELIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 29/08/2003 | 30.00 | 00004608473417 | MARIA JOSE SOARES S. MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A POSSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 29/08/2003 | 50.00 | 00099635488491 | EULINA BERNARDINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 29/08/2003 | 41.60 | 00075082373749 | GRACILIANO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 29/08/2003 | 34.97 | 00001876371480 | JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 29/08/2003 | 26.00 | 00003222664404 | LINDALVA MARIA B. ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 29/08/2003 | 62.63 | 00003979244458 | JOSE MARQUES ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 29/08/2003 | 16.80 | 00005210474470 | MARCIO FIGUEREDO DE S. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSATEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 29/08/2003 | 33.60 | 00035226889453 | WILSON JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 29/08/2003 | 16.80 | 00005955946462 | MARIA DO SOCORRO S. DE FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 29/08/2003 | 33.60 | 00069288828400 | JURACI GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 29/08/2003 | 309.00 | 00001167452747 | ANTONIO JORGE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSAO CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 29/08/2003 | 84.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE / ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI-/ AL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006994 | 29/08/2003 | 58.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2685, PERTENCENTE / AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 29/08/2003 | 32.10 | 00068593872468 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 29/08/2003 | 14.20 | 00097727962449 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 29/08/2003 | 17.00 | 00098174185453 | ROSA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 29/08/2003 | 83.11 | 00003902583428 | SUELI SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 29/08/2003 | 15.80 | 00098183133487 | GEILSA FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 29/08/2003 | 100.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO / UMA MUDANCA DA SENHORA MARIA DO/ SOCORRO A. ROCHA, QUE RESIDE A / RUA PROF. ANTONIO BENVINDO, 699, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE / TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DES- TA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLA- CA MMV 2641, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 29/08/2003 | 240.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,/ EXEXUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU-/ LHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 29/08/2003 | 240.00 | 00001050022408 | ANTONIO CALIXTO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,/ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU-/ LHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 29/08/2003 | 240.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,/ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU-/ LHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 29/08/2003 | 240.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,/ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU-/ LHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 29/08/2003 | 240.00 | 00003716306495 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU-/ LHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 29/08/2003 | 240.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,/ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL DESTA / EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU-/ LHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 29/08/2003 | 240.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU-/ LHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 29/08/2003 | 240.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,/ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU-/ LHO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 29/08/2003 | 16.80 | 00006105341490 | GEELINGTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO/ ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 29/08/2003 | 40.00 | 00098321544487 | PAULA MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 29/08/2003 | 208.60 | 00000000000000 | ANGELITA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 29/08/2003 | 16.80 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI- DADE DE JOAO PESSOA DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO / ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 29/08/2003 | 16.80 | 00000000000000 | RITA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO/ ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 29/08/2003 | 98.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 29/08/2003 | 49.20 | 00026264463434 | ANTONIO DELFINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 29/08/2003 | 24.34 | 00003153696470 | JOSE MELO DOS REIS | IMPORTANCIA LEMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM MEDICAMENTO DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 29/08/2003 | 24.90 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 29/08/2003 | 15.60 | 00095320180420 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 29/08/2003 | 15.15 | 00000000000000 | CICERA TRAJANO FELIPE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 29/08/2003 | 25.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JUNUARIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 29/08/2003 | 16.80 | 00005549045435 | MARIA LUCIA C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 29/08/2003 | 20.00 | 00001296144402 | NATALIA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 29/08/2003 | 25.20 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 29/08/2003 | 45.00 | 00004536314792 | IVONETE SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ATAUDE IN- FANTIL, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 29/08/2003 | 25.00 | 00005838280433 | NATALIA CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 29/08/2003 | 25.20 | 00001175124435 | PAULA MARIANO SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 29/08/2003 | 33.60 | 00022526587468 | EURIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007107 | 29/08/2003 | 50.00 | 00006079166488 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOAD A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 29/08/2003 | 42.00 | 00099618800482 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPEACAO DE/ SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 29/08/2003 | 42.00 | 00000000000000 | GERALDA DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 29/08/2003 | 20.00 | 00003944507878 | JORGE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 29/08/2003 | 16.80 | 00091062284453 | PATRICIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSATEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 29/08/2003 | 150.00 | 00005586265486 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSATEM A / CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 29/08/2003 | 115.00 | 00086499505404 | SEVERINA EDNALVA P. DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007114 | 29/08/2003 | 90.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAL / LAUREANO, NO VEICULO DE PLACA / MMN 7664, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007117 | 29/08/2003 | 39.70 | 00001321958447 | LAURA SALES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 29/08/2003 | 1998.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 29/08/2003 | 16.80 | 00098321170463 | MARIA ELZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, A/ CIDADE DE JOAO PESSOA DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 29/08/2003 | 16.24 | 00005956288426 | ENEIDA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA-/ RA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMEN ROS, DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 29/08/2003 | 50.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 29/08/2003 | 22.00 | 00002127315480 | ARNALDO AMANCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 29/08/2003 | 90.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MNC 2101, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 29/08/2003 | 48.00 | 00000000000000 | ROSIMERIO DIAS DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 29/08/2003 | 99.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, E TRES CORRIDAS NA/ CIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES/ PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICU- LO DE PLACA MNC 2101, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 29/08/2003 | 50.00 | 00002230328409 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 29/08/2003 | 110.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SR. SIVANILDO DANTAS DA SILVA, PARA/ EXAME MEDICO, NO VEICULO DE PLA- CA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 29/08/2003 | 90.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SR. EVANDRO BARBOSA DE FARIAS, PARA/ FAZER EXAME MEDICO, NO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE DA PARA-/ IBA, CONF. OFICIO No 517/2002, / DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICI PIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ / 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 29/08/2003 | 90.00 | 00013231693420 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI/ ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/ VEICULO DE PLACA MNL 2265, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 29/08/2003 | 9.80 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A RECUPERACAO DA INSTA LACAO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE/ FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CON FORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 29/08/2003 | 50.00 | 00039910490404 | RITA GUILHERME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETEARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 29/08/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 29/08/2003 | 516.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 29/08/2003 | 13.48 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 29/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, / RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 29/08/2003 | 41.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, DESTINADO A REPOSICAO / NO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OM 0740, PERTENCENTE A SECRETA-/ RIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 29/08/2003 | 280.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS P/ A REPOSICAO NOS POSTES DE ILUMI- NACAO PUBLICA, NAS RUAS ANTONIO/ BENVINDO, CRUZEIRO, ANTONIO HI-/ POLITO, OLINDA, JOAQUIM JOSE DO/ VALE, ENTRE RIOS, ALEXANDRE CA-/ BRAL, FREI ALBERTO, RUI BARBOSA/ E OLIVEIRO UCHOA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 29/08/2003 | 40.00 | 00003286063401 | EDVALDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO,/ REABERTURA DE LINHA D'AGUA DA ES TRADA VICINAL DO SITIO BELO MON- TE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE RIODO DE 25 A 30/08/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 29/08/2003 | 57.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 29/08/2003 | 55.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, PARA USO NA LIMPEZA / DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI, / NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 29/08/2003 | 1050.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 29/08/2003 | 180.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA, TRANSPORTANDO MATERIAL PA- RA A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: SETE DE SETEMBRO E JOAO / PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007154 | 29/08/2003 | 72.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- COS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA, TRANSPORTANDO MATERIAL, / DESTINADOS AO ATERRO DE BURACOS/ NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO/ SITIO GREGORIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 29/08/2003 | 551.00 | 35578731000101 | GRANGEIRO CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 29/08/2003 | 480.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANS- PORANDO AREIA DESTINADA A SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA / SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCA- MENTO NAS RUAS PADRE BELIZIO / ERNESTO CAVALCANTE, SAO VICENTE SETE DE SETEMBRO, SIQUEIRA CAM- POS, FRANCISCO MONTENEGRO E HO- RACIO DE ALBUQUERQUE NESTE MU- NICIIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 29/08/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 29/08/2003 | 8223.00 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 29/08/2003 | 121.32 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 29/08/2003 | 533.82 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 29/08/2003 | 754.88 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 29/08/2003 | 1134.00 | 00003893613480 | CICERO CLEMENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 29/08/2003 | 13488.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 29/08/2003 | 315.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO DE / CALCAMENTO NAS RUAS: PADRE BELI- ZIO, DR. FRANCISCO MONTENEGRO, / ERNESTO CAVALCANTE, SETE DE SE-/ TEMBRO E JOAO PESSOA, NESTE MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 29/08/2003 | 272.25 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS PARTICIPANTES / INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO / AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA / SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CON- VITE 025/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 29/08/2003 | 214.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOA A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRI- TAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXE CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LI- CITACAO No 025/2003, E NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 29/08/2003 | 150.00 | 00013231839491 | EDINEIDE VIEIRA BARRETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO / DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007201 | 29/08/2003 | 7500.00 | 00028295617400 | VANDERLEIA SANTANA VIDAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS BOLSAS CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICI PIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG E O MINISTERIO DA / PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 29/08/2003 | 175.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA PEDRA DE SANTO ANTONIO, TRANSPORTANDO/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A / 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 29/08/2003 | 100.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO VALE DO SOL, TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PA- RA PARTICIPAR DE UMA ATIVIDADE / EXTRA CLASSE -GINCANA CULTURA / SOBRE JACKSON DO BANDEIRO, REALI ZADO NO TEATRO SANTO IGNEZ, NO / VEICULO DE PLACA MMO 5505, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 29/08/2003 | 45.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO GAVI- AO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTIVI- PAR DE UMA ATIVIDADE EXTRA CLAS- SE (GINCANA SOBRE JACKSON DO PAN DEIRO), NO VEICULO DE PLACA MOI/ 2784, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 29/08/2003 | 455.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29 DE/ AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE / PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 29/08/2003 | 60.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO CAIANA DOS MARES TRANSPORTANDO / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DE UMA ATIVIDADE EXTRA CLASSE (GINCANA CULTURA / SOBRE JACKSON DO PANDEIRO), NO / VEICULO DE PLACAMMU 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 29/08/2003 | 65.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A/ EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE/ EDUCACAO E CULTURA, PARA PARTI-/ CIPAR DE UM ENCONTRO NO CEDUC, / SOBRE O PPP (PROJETO POLITICO PE DAGOGICO), DO INSTITUTO DESEMBAR GADOR SEVERINO MONTENEGRO, NO / VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 29/08/2003 | 55.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ UM CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 29/08/2003 | 224.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA JUREMA DE PAIVA, LIDIA MES QUITA RAMALHO, LILIOSA DE JESUS/ ONOFRE E PEREGRINA MARIA DE MI-/ RANDA MONTENEGRO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 29/08/2003 | 120.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL PARA PARTICIPAR DAS FESTIVI- DADES ALUSIVA A SEMANA DA PATRIA REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTE / DO CAIC, NO VEICULO DE PLACA MMP 4719, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 29/08/2003 | 162.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 29/08/2003 | 430.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMS 4655, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 29/08/2003 | 390.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTA- DO NO VEICULO DE PLACA MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 29/08/2003 | 1265.30 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NAS CRECHES PE- REGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E LIDIA M. RAMALHO, NESTE MUNICI-/ PIO, CONF. LICITACAO CONVITE No/ 024/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 29/08/2003 | 2640.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS 001/2003, ATRAVES DOS RE- CURSOS DO CONVENIO No 161/2003,/ FIRMADO ENTRE PMAG/SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 29/08/2003 | 2700.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO / DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS 001/2003, ATRAVES DOS RE- CURSOS DO CONVENIO No 161/2003,/ FIRMADO ENTRE PMAG/SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 29/08/2003 | 2960.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PE-/ LOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL PARA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE / 2003, NO VEICULODE PLACA MNR / 5540, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS 001/2003, ATRAVES DO CON- VENIO No 161/2003, FIRMADO ENTRE PMAG/SECRETARIA DE EDUCACAO DO / ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 29/08/2003 | 1825.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 29/08/2003 | 390.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIDOS DE RETIFICA NOS / MOTORES DOS VEICULOS DE PLACAS / MMU 8473 E MMU 9069, PERTENCEN-/ TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 29/08/2003 | 1100.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARES AO DISTRITO DE / ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE/ JULHO DE 2003, NO VEICULO DE PLA CA JJC 7658, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS 001/2003, ATRAVES DOS RECURSOS DO CONVENIO 161/03, FIRMADO ENTRE PMAG/SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 29/08/2003 | 4895.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA E DA/ USINA TANQUES PARA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003, NO VEI CULO DE PLACA MMU 8969, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, ATRAVES DOS RECURSOS / DO CONVENIO No 161/2003, FIRMADO ENTRE PMAG/SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 29/08/2003 | 3630.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA PARA/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2003 NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PREDOS 001/2003, ATRAVES DOS RECURSOS / No 161/2003, FIRMADO ENTRE PMAG/ E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 29/08/2003 | 1995.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA A CAIANA DOS CRI OULOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE / JULHO DE 2003, NO VEICULO DE PLA CA BIC 0697, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS 001/2003, ATRAVES DOS RECURSOS DO CONVENIO DE No / 161/2003, FIRMADO ENTRE PMAG E / SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 29/08/2003 | 1800.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF.LICITACAO No 001/2003 ATRAVES DO CONVENIO 161/2003, / FIRMADO ENTRE PMAG/SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 29/08/2003 | 1900.00 | 00051502925400 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO / DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMX 5794, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS 001/2003, ATRAVES DOS RE- CURSOS DO CONVENIO No 161/2003,/ FIRMADO ENTRE PMAG/SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 29/08/2003 | 3220.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ZUMBI E CAIANA / DOS CRIOULOS, PARA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2003,/ NO VEICULO DE PLACA MYL 1458, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, ATRAVES DOS RECUR-/ SOS DO CONVENIO No 161/2003, FIR MADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 29/08/2003 | 400.00 | 00085350656449 | JULIO CESAR RODRIGUES SOUTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR B, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRI TO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 29/08/2003 | 185.92 | 00005081392448 | MOISES FRANCISCO DA S. NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA A PREMIACAO/ DAS BANDAS MARCIAIS QUE PARTICI- PARAO DO DESFILE COMEMORATIVO DA A SEMANA DA PATRIA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2003, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ES-/ COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO / PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE / 2003, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, ATRAVES DO / RECURSO DO CONVENIO No 161/2003/ FIRMADO ENTRE PMAG/SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NO VEICULO / DE PLACA MMO 5639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA AS ESCO-/ LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2003,/ CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, ATRAVES DOS RECUR-/ SOS DO CONVENIO No 161/2003, FIR MADO ENTRE PMAG/SECRETARIA DE / EDUCACAO DO ESTADO, NO VEICULO / DE PLACA JEN 8975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2003, ATRAVES / DOS RECURSOS DO CONVENIO No 161/ DE 2003, FIRMADOENTRE PMAG E / SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MMU 3421, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003, CONF./ LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, ATRAVES DOS RECURSOS / DO CONVENIO No 161/2003, FIRMADO ENTRE A PMAG/SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA DO ESTADO, NO VEI- CULO DE PLACA MMS 4443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007028 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS SEDE/ DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003, NO VEICULO/ DE PLACA CSR 7150, CONF. LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, / ATRAVES DOS RECURSOS DO CONVENIO No 161/2003, FIRMADO ENTRE PMAG/ SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 29/08/2003 | 660.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SE DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE / 01 A 31 DE JULHO DE 2003, NO VEI CULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECOS No / 001/2003, ATRAVES DOS RECURSOS / DO CONVENIO No 161/2003, FIRMADO ENTRE A PMAG/SECRETARIA DE EDUCA CAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO POVOADO DE/ CANAFISTULA E DESTE AS ESCOLAS / DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003, NO/ VEICULO DE PLACAMNC 4248, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 29/08/2003 | 500.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AO/ POVOADO DE ZUMBI E DESTE AS ES-/ COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO / PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE / 2003, NO VEICULODE PLACA CIV / 9597, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 29/08/2003 | 472.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA / SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003, NO VEI CULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 29/08/2003 | 500.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA / SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003, NO VEI CULO DE PLACA MMO 7136, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 29/08/2003 | 45.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA A CONFECCAO/ DE ADERECOS A SEREM USADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESFILE EM COMEMORACAO A SEMANA/ DA PATRIA NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 29/08/2003 | 1374.50 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SNATOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA A CONFECCAO/ DE ADERECOS A SEREM USADOS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/ DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES / DA SEMANA DA PATRIA, NO MES DE / SETEMBRO DE 2003, CONF. NOTA FIS CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 29/08/2003 | 379.30 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SNATOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA A CONFECCAO/ DE ADERECOS A SEREM USADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURAN- TE A COMEMORACAODA SEMANA DA PA TRIA NO MES DE SETEMBRO/2003, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 29/08/2003 | 180.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTA- DOS NO VEICULO DE PLACA MNS 9540 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI- COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 29/08/2003 | 66.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA USO NA CON-/ FECCAO DE ADERECOS PARA O DESFI- LE DA SEMANA DA PATRIA NO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 29/08/2003 | 200.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DA LOCALIDADE PEDRA DE / SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 01 A 05/09/2003, NO VEI CULO DE PLACA MMO 5639, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 29/08/2003 | 400.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/09/2003, NO VEICULO DE PLACA/ CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 29/08/2003 | 112.00 | 00002202218475 | JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DURANTE A REALIZA CAO DO DIA DOS ESTUDANTES NO MES DE AGOSTO DE 2003, NO CAIC JOSE/ FERREIRA DE PAIVA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 29/08/2003 | 169.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS E OLEO DE FREIOS PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF./ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 29/08/2003 | 53.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULA DOS NA CRECHE PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, LOCALIZADA NO / CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, CON FORME LICITACAO CONVITE 025/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 29/08/2003 | 880.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL/ DO SITIO AGRESTE AO POVOADO DE / ZUMBI NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE - MAIO DE 2003 NO VEICULO DE PLA- CA MND 3840 CONFORME LICITACAO 001/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 29/08/2003 | 650.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D AGUA PARA AS - ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DU- RANTE O PERIODO 01 A 31 DE JULHO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA JEN- 8975 CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 29/08/2003 | 650.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESUTDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA LAN / 9444, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 29/08/2003 | 700.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO VALE DO SOL PARA O / POVOADO DE ZUMBI DURANTE O PERIO- DO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL- 2003 NO VEICULO DE PLACA MMO 5505 CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRE- COS 001/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 29/08/2003 | 860.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE / 2003 NO VEICULO DE PLACA BIC 0697 CONFORME LILCITACAO TOMADA DE PRE-COS 001/2003 EM ANMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 29/08/2003 | 700.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO KSITIO IMBIRA A CAIANA DOS - CRIOULOS NO PERIODO DE 17 DE ABRILA 17 DEMAIO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA BIC 0697 CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS001/2003 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 29/08/2003 | 1420.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003 NO VEI- CULO DE PLACA CSR 7150, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECOS 001/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 29/08/2003 | 240.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRIMEIRA PARCELA PELOS SER- VICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO CAIANA DOS MARES AO SITIO - BOA IDEIA DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA MMN 5055 - CONFORME LICITACAO TOMADA DE / PRECOS 001/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 29/08/2003 | 610.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO SI- TIO BOA IDEIA DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17DE MAIO DE / 2003 NO VEICULO DE PLACA MMN 5055 CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRE- COS 001/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 29/08/2003 | 975.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A SEGUNDA PARCELA PELOS SER- VICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO MALHADA AS ESCOLAS SEDE DO - MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA / MMO 7136 DURANTE O PERIODO DE / 01 A 31 DE JULHODE 2003 CONFOR- ME LICITACAO TOMADA DE PRECOS / 001/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A ULTIMA PARCELA PELO SER- VICO DE TRANSPORTE DE ESTUDAN- DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PE- RIIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE / 2003 NO VEICULO DE PLACA MMO / 5639, CONFORME LICITACAO TOMA- DA DE PRECOS 001/2003 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 29/08/2003 | 900.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DU- RANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2003 CONFORME LICI- TACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 29/08/2003 | 500.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SER- VICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN- DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO KBOA IDEIA AO SITIO CAIANA - DOS CRIOULOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003 NO VEICULO DE PLACACIV 9597 CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001- 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SER- VICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO BURACO D AGUA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICILPIO DURANTE O PE- RIODO DE 17 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA KFK - 5792 CONFORME LICITACAO TOMADA / DE PRECOS 001/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 29/08/2003 | 650.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE / 2003 NO VEICULO DE PLACA MMZ / 3421, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003 EM ANMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 29/08/2003 | 330.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS CRECHES: MARIA JUREMA DE PAIVA, LILIOSA DE JESUS ONOFRE,/ PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E LIDIA M. RAMALHO, NESTE MUNICI PIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 29/08/2003 | 806.35 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, NO DISTRITO DE/ ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NATAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 29/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8473, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 29/08/2003 | 160.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTAO PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 01 A 04/09/2003, NO VEI CULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 29/08/2003 | 100.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BEBEDOURO PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 04/09/2003, NO / VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007096 | 29/08/2003 | 330.00 | 09003435000245 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO NA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO NESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 29/08/2003 | 32.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE PINTURA DO PA- LANQUE INSTALADO PARA A RECEPCAO DE AUTORIDADES E CONVIDADOS, DU- RANTE A PROGRAMACAO DO DESFILE / EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATI- A, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 29/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/ AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 29/08/2003 | 283.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 29/08/2003 | 270.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS DAS POSTILAS QUE SERAO DIS TRIBUIDAS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ESTAO FA- ZENDO OS PCN'S EM ACAO (GRUPO DE FORMACAO), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007115 | 29/08/2003 | 298.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SER- VICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE/ EDUCACAO E CULTURA, NO TRANSPOR- TES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/ RIODO DE 01 A 31DE JULHO/2003,/ NO VEICULO PLACA BRZ 2423, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 29/08/2003 | 1011.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS CRECHES: MARIA DE LOUR-/ DES M. DE PAIVA, LIDIA MESQUITA/ RAMALHO E LILIOSA DE JESUS ONO-/ FRE E PEREGRINA MARIA DE M. MON- TENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF./ LICITACAO CONVITE O24/2003, E / NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007120 | 29/08/2003 | 210.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RETIFICA NA / CARCACA DO MOTOR DE VEICULO DE / PLACA MMU 9069, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI- COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 29/08/2003 | 220.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RETIFICA NA / CARCACA DO MOTOR DO VEICULO DE / PLACA MMU 8473, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. N0TA FISCAL DE SERVI- COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 29/08/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO PREPARO DE/ LANCHES E REFEICOES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DE- SEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREI RA DE PAIVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 29/08/2003 | 25.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 9069, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ES TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 29/08/2003 | 468.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALU-/ NOS MATRICULADOS NAS CRECHES: / LIDIA M. RAMALHO, PEREGRINA M. / DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOUR DES M. DE PAIVA,NESTE MUNICIPIO CONF. LICITACAO 025/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 29/08/2003 | 21.50 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOR- NEAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 29/08/2003 | 250.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES U- NIVERSITARIOS, PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, SUBSTITUIN- DO O VEICULO DE PLACA MMU 8381 / NO PERIODO DE 08 A 09/09/2003, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5505, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 29/08/2003 | 75.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PA-/ QUEVIRA PARA PARTICIPAREM DE ATI VIDADES EXTRA-CLASSES (AULA PAS- SEIO) NA BIBLIOTECA E NO TEATRO/ MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO / NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421 CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 29/08/2003 | 50.00 | 00061630497487 | MARIA DE LOURDES S. DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COSTRUTA DE / VESTIMENTOS A SEREM USADOS POR / ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO / FUNDAMENTAL DURANTE O DESFILE / DA SEMANA DA PATRIA PROMOVIDO / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA DESTA EDILLIDADE CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 29/08/2003 | 73.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO MATERIAL / PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DOS SITIOS IMBIRA E CAIANA DOS CRIOULOS NESTE MUNICIPIO NO- VEICULO DE PLACALIM 7980 CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 29/08/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA / TRANSPORTANDO PECAS PARA REPOSI- CAO NOS VEICULOS DA REFERIDA SE CRETARIA DA FIRMA RIVA AUKTO PE- CAS NO VEICULO DE PLACA MNS 0210 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 29/08/2003 | 110.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO MATERIAL / DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO / FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAPE DE- JULIAO, PIRAUA E ASSENTAMENTO- MARIA MENINA NESTE MUNICIPIO / NO VEICULO DE PLACA MMY 0277 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 29/08/2003 | 120.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA TRANSPORTANDO MERENDA ES- COLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES / MALHADA, CANAFISTULA, QUITERIA BELO MONTE E RIBEIRO NO VEICULO DE PLACA MMY 0277 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 29/08/2003 | 65.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A UMA VIAGEM ACDIADE DE / CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO MOTORES DOS VEI- CULOS TIPO KOMBI PARA FAZER SER- VICO DE RETIFICA NA OFICINA / IDEAL NO VEICULODE PLACA MMY / 0277 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 29/08/2003 | 65.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO PECAS PARA A REPO- SICAO DO VEICULO DE PLACA MNS / 9540 DA FIRMA INCOPEMOLAS NO - VEICULO DE PLACAMMY 0277 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 29/08/2003 | 75.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF, A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA TRANSPORTANDO MATERIAL / PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS / CRIOULOS E PAQUIVIRA, E VILA, / SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, NO / VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 29/08/2003 | 115.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO A SERVICOS DA SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTAN- DO FUNCIONARIOS PARA FAZER VISI- TAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DOS SITIOS: GAVIAO, BURA- CO D'AGUA, ESPALHADA E TRIUNFO,/ NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE / PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 29/08/2003 | 110.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL/ PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DOS SITIOS: PEDRA DE SAN- TO ANTONIO, JOAO PEREIRA, VALE / DO SOL E NO DISTRITO DE ZUMBI, / DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE / PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 29/08/2003 | 300.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VI- LA SAO JOAO AO CAIC JOSE FERREI- RA DE PAIVA, DURANTE O MES DE / AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE / PLACA MYL 1458, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 29/08/2003 | 37.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CAI ANA DOS MARES, NESTE MUNICIPIO,/ NO VEICULO DE PLACA MMS 4272, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 29/08/2003 | 30.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A SERVICO DA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO MATERIAL, PARA AS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DOS DISTRITOS DE: ZUMBI E CANA-/ FISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO VEI CULO DE PLACA MMS 4272, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 29/08/2003 | 30.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENT0, REF. A DIVERSAS CORRIDAS NA CIDA DE, A SERVICO DA SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, FAZENDO EN-/ TREGA DE BUTIJOES DA GAS, NAS ES COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GE- RALDO COSTA, ANA ELISA, JOSUE GO MES DA SILVEIRA E JOAQUIM CLEMEN TINO, DESTE MUNICIPIO, NO VEICU- LO DE PLACA MMS 4272, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 29/08/2003 | 40.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DOS SITIOS: RIBEIRO E MA- LHADA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICU LO DE PLACA JEN 8975, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 29/08/2003 | 154.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO ENGENHO DO MEIO PARA AS ESCO LAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIOSO DE 01 A 03/09/2003, NO / VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 29/08/2003 | 90.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVCIOS DE LAVAGEM COMPLE TA NOS VEICULOS DE PLACAS: MMU / 8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SE DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 29/08/2003 | 120.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLE TA NOS VEICULOS DE PLACAS: MNS / 9540, MNS 4655 E MNF 3339, QUE / TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 29/08/2003 | 50.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLE TA NOS VEICULO DE PLACAS KKG / 4278 E MMU 8473, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SE DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 29/08/2003 | 120.00 | 00034316736434 | MURILO KASPAR D. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS DE TOR- NEAMENTO DE SOLDA NA TURBINA DO/ VEICULO DE PLACA MMU 8381, QUE / TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 29/08/2003 | 180.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DES TINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 29/08/2003 | 232.00 | 09003435000245 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOAO AO USO NA ESCOLA DE/ ENSINO FUNDAMENTAL, SEVERINO RA- MALHO, LOCALIZADA NA VILA SAO / JOAO, NESTE MUNICIPIO, MANTIDA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, CONF. NOTA FISCAL EM / ANEXO. RADIO GRAVADOR REF CS 8100 CCE.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 29/08/2003 | 330.00 | 09003435000245 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO NA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO, NESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL ANEXO. 01 CAIXA DO SOM AMPLIFICADA MOD. FRAHN, REF. 55150 NH ........... 01 MICROFONE C/ FIO REF. MUD. / 515 ME STo ROSA ................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 29/08/2003 | 1465.30 | 00000000000000 | RONALDO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS MESES DE NOV, DEZ E O / DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000/ CORRESPONDENTE AO PROCESSO No / 003.2001.000.653-8, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 29/08/2003 | 25.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE GUARA BIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE/ EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTAN- DO FUNCIONARIO PARA FAZER ORCA-/ MENTO NA PAPELARIA PAGINA 27, PA RA AQUISICAO DE MATERIAL NO VEI- CULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 29/08/2003 | 770.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA / O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, NO PE RIODO DE 17 DE MAIO A 13 DE JUN- HO DE 2003, CONF. LICITACAO TOMA DA DE PRECOS No 001/2003, ATRA-/ VES DOS RECURSOS DO CONVENIO No/ 161/2003, FIRMADO ENTRE PMAG E / SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 29/08/2003 | 300.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INS- TALACAO DO UM PALANQUE DE MADEI- RA, DESTINADO A RECEPCAO DE AUTO RIDADES E CONVIDADOS, DURANTE O/ DESFILE COMEMORATIVO A SEMANA DA PATRIA, DURANTE O MES DE SETEM-/ BRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 29/08/2003 | 300.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INS- TALACAO DE UM PALANQUE DE MADEI- RA. DESTINADO A APRESENTACAO DE/ ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL, DURANTE A PROGRAMACAO/ DA GINCANA JACKSON DO PANDEIRO,/ DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 29/08/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO VW KOM BI STANDARD, 1.6, DE PLACA KKG / 4278, NO PERIODO DE 20/07/2003 A 20/08/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 29/08/2003 | 26630.13 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE AGOS- TO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007189 | 29/08/2003 | 11789.40 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE AGOS- TO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 29/08/2003 | 487.50 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS/ DE PLACAS: MMU 9069, MMU 8473 E/ MMU 8381, PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE / TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 29/08/2003 | 112.50 | 00044048815415 | MARCELO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A RECUPERA-/ CAO DO MURO DO PREDIO DA ESCOLA/ DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSUE GO- MES DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007197 | 29/08/2003 | 79.00 | 00059331542453 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE / FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 29/08/2003 | 601.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE/ SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 29/08/2003 | 600.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES- TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 29/08/2003 | 40.00 | 00058504877434 | RENOLDA CARLA DE M. P. MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE / COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA NA 3a/ REGIAO DE ENSINO, FAZER ORCAMEN- TO PARA AQUISICAO DE MATERIAL P/ CONFECCAO DE ADERECOS A SER USA- DOS PELOS ALUNOS DA ESC. DE ENS. FUND. INST. DESEN. SEVERINO MON- TENEGRO NO DESFILE DA SEMANA DA/ PATRIA DESTE MUNICIPIO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 29/08/2003 | 190.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A DIVERSAS VUAGEBS A SER- VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO AREIA/ E MACAME PARA REALIZACAO DE SER- VICO DE RECUPERACAO DO MURO DO/ PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL JOSUE GOMES DA SILVEI- RA NESTE MUNICIPIO CONFORME O/ COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 29/08/2003 | 4860.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 29/08/2003 | 26.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NOS SETORES DA/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL No 001560 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 29/08/2003 | 15.50 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA USO NA INSTA LACAO DE PALANQUE PARA AUTORIDA- DES E CONVIDADOS, DURANTE OS DES FILE DA SEMANA DA PATRIA, NESTE/ MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 29/08/2003 | 31.98 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DES TINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE OFICIOS, MEMORAN-/ DOS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 29/08/2003 | 142.50 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICU-/ LADOS NA CRECHE PEREGRINA MARIA/ DE M. MONTENEGRO, LOCALICADA NO/ CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NES TE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO / CONVITE No 023/2003 E NOTA FIS-/ CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 29/08/2003 | 545.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 29/08/2003 | 1225.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 29/08/2003 | 129.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 29/08/2003 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRI- TORIO DO CONTADOR GERAL DESTE / MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 29/08/2003 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO / CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 29/08/2003 | 50.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO / FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUN TOS DESTE EDILIDADE, NA AGENCIA/ DO BANCO REAL, NO VEICULO DE PLA CA MMS 4272, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 29/08/2003 | 655.14 | 00052948358434 | LEONILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PRECATORIO CORRESPONDEN- TE AO PROCESSO No 003.2001.000./ 635-5, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 29/08/2003 | 872.79 | 00069793522453 | LUCIA DE FATIMA DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PRECATORIO CORRESPONDEN- TE AO PROCESSO No 003.2001.000./ 202-4, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 29/08/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TEC- NICOS CONTABEIS PRESTADOS DURAN- TE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-/ COS FIRMADO COM A REFERIDA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 29/08/2003 | 4.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 29/08/2003 | 517.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 29/08/2003 | 1826.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 29/08/2003 | 60.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA E MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA COM A FINALIDADE DE PARTICI- PAR DE UMA CAPACITACAO PARA OPE- RACIONALIZACAO DA NOVA VERSAO DO CADASTRO UNICO, VERSAO 5.0, REF. AO PROCESSO DE QUALIFICACAO DOS/ MUNICIPIOS PARA OS PROGRAMAS DE/ TRANSF. DE RENDA DO GOV. FEDERAL E RESOLVER ASSUNTOS DO CONTEUDO/ ACIMA MENCIONADO, JUNTO A CAIXA/ ECONOMICA FEDERAL, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 29/08/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 29/08/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELETIVO AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 29/08/2003 | 1596.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 29/08/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 29/08/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 29/08/2003 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/ PENSIONISTAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST. DE POCOS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 29/08/2003 | 1300.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / ASSENTAMENTOS DE 70 METROS DE / CALHAS PREMOLDADAS PARA A PROTE- CAO DO MARCICO DO ACUDE, 12 MTS/ DE MEIO FIOS GRANITICO E PLANTIO DE 216 METROS QUADRADOS DE GRA-/ MAS NO TALUDE DOACUDE PUBLICO / MUNICIPAL DO SITIO SAPE DE JULI- AO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 29/08/2003 | 55.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-/ CULTURA, PARA USO NA LIMPEZA DO/ MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 29/08/2003 | 252.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- COS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRANSPORTANDO CARNE ABATIDA DO / MATADOURO PARA SER COMERCIALIZA- DA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 05/09/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 29/08/2003 | 110.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA, TRANSPOR-/ TANDO O SECRETARIO PARA PARTICI- PAR DE UMA REUNIAO, NO INCRA E / NA EMATER, NO VEICULO DE PLACA / MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 29/08/2003 | 132.00 | 00056881029420 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHO, E / VARRIMENTO DA AREIA DE ACESSO AO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES / MULTIPLAS, ONDE FUNCIONA ESTA SE CRETARIA, NO MES DE AGOSTO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 29/08/2003 | 240.00 | 00005383449469 | ISIDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHO, VAR RIMENTO, LIMPEZA DAS DEPENDENCI- AS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLI- CO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 29/08/2003 | 65.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ENCANADOR NA / MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO NO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE/ DE LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 29/08/2003 | 64.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A SERVICO DA / SECRETARIA DE AGRICULTURA, AO / SITIO CAIANA DO AGRESTE, TRANS-/ PORTANDO O SECRETARIO, PAULO L./ DOS SANTOS, PARA REALIZAR VISITA AOS AGRICULTORES DESTA LOCALIDA- DE E ADJACENCIAS, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 29/08/2003 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE RECUPERACAO NO / MOTOBOMBA SUBMERSA E TROCA DO / MOTOR MONOFASICA NO POCO ARTESI- ANO, LOCALIZADO NA REGIAO DE RI- BEIROS E ADJACENCIAS, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 29/08/2003 | 3060.00 | 00000000000000 | LISANDRO CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 29/08/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 29/08/2003 | 293.40 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 29/08/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 29/08/2003 | 7620.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA C. DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 29/08/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES / DE AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 29/08/2003 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER -COM. DE COMBUST. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. NOTA FISCAL 004275/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006968 | 29/08/2003 | 100.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO ESTUDAN TES UNIVERSITARIOS, PARA A UNI-/ VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, / U.E.P.B, CAMPUS III, NO VEICULO/ DE PLACA MMP 4719, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 29/08/2003 | 1472.50 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO,/ PELO PROGRAMA SEMANAL VEICULADO/ NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 29/08/2003 | 54.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2569, PERTENCENTE / AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 29/08/2003 | 450.00 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 29/08/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECO- NOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CON- TAS, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. / DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO, E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR / GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 29/08/2003 | 1050.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS E/ MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/ DE BRASILIA -DF, PARA RESOLVER / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-/ NICIPIO, NO MINISTERIO DA INTE-/ GRACAO NACIONAL, MINISTERIO DO / ESPORTE E TURISMO, SEC. ESPECIAL DE DESEMVOLVIMENTO URBANO, FUNA- SA, MINISTERIO DA SAUDE, MINIS-/ TERIO DA ACAO SOCIAL, E LIBERA-/ CAO DE RECURSOS DO OGU 2003, E / INCLUSAO DE EMENDAS PARA RECUR-/ SOS DO OGU 2004 NO PERIODO DE 15 19/09/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 29/08/2003 | 47.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2687, PERTENCENTE / AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 29/08/2003 | 250.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / UNIVERSITARIOS, PARA A UNIVERSI- DADE ESTADUAL DA PARAIBA, SUBS-/ TITUINDO O VEICULO DE PLACA MMU/ 8381, NO PERIODO DE 08 A 09/09 / DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMO 5505, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 29/08/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO VW PA- RATI 1.6, 16V, COMPLETO, DE PLA- CA MOR 4560, NO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2003, DESTINADO AO GABI- NETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA/ FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 29/08/2003 | 5260.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 29/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIANO S. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 29/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 29/08/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 29/08/2003 | 107.84 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 29/08/2003 | 179.40 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DE A. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 29/08/2003 | 3156.00 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 29/08/2003 | 215.68 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 29/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNEIDE MACENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 29/08/2003 | 6824.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006969 | 29/08/2003 | 27.70 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA ASSESSORIA JURIDICA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 29/08/2003 | 74.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2684, PERTENCENTE A CENTRAL DE ABASTECIMENTO, DESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 29/08/2003 | 57.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2567, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES- TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 29/08/2003 | 57.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO/ TELEFONE 273-2280, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 29/08/2003 | 190.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO 2o PELOTAO, ATRAVES DO / CONVENIO No 082/2003, CELEBRADO/ ENTRE A PMAG/SEC. SEG. PUBLICA,/ CONF. LICITACAO CONVITE No 023 / DE 2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 29/08/2003 | 45.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO PARA USO NA IMPRESSORA/ PERTENCENTE ADMINISTRACAO DESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 29/08/2003 | 44.40 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES AOS POLICIAIS MILITA RES DO DISTRITO DE ZUMBI NESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO / 082/2003, CELEBRADO ENTRE PMAG E SEC. DE SEG. PUBLICA, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 29/08/2003 | 200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RETIFICA NA / CARCACA DO MOTOR DO VEICULO DE / PLACA JEP 7911, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DES TA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/ DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 29/08/2003 | 15.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, A SSERVICO DA ASSESSORIA/ JURIDICA, TRANSPORTANDO A FUNCIO NARIA MARCIA MOREIRA, PARA PARTI CIPAR DE AUDIENCIA NO FORUM DA / REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007155 | 29/08/2003 | 30.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ AREIA, A SERVICO DA ASSESSORIA / JURIDICA, DESTE EDILIDADE, TRANS PORTANDO DOCUMENTOS PARA O FORUM LOCAL, NO VEICULO DE PLACA MMS / 4272, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 29/08/2003 | 546.83 | 00000000000000 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A SUCUMBENCIA RELATIVA AOS/ PROCESSOS DE No 003.2001.000.202 -4, 003.2001.000.653-8, 003.2001 .000.635-5, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 01/09/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO A COPA COZINHA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 01/09/2003 | 1486.35 | 02114703000176 | L & V TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS PASSAGENS AEREA, SE/ DESLOCANDO DE JOAO PESSOA-PB, A/ BRASILIA-DF, E BRASILIA/JOAO PES SOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 01/09/2003 | 129.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO DISTRITO DE / ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 01/09/2003 | 7440.00 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA SEREM DISTRI BUIDOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUN- DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF./ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/09/2003 | 70.00 | 35495902000120 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8473, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ES TUDANTES DO ENSINO FUNFAMENTAL / DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007227 | 01/09/2003 | 75.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFOR- ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007228 | 01/09/2003 | 55.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ UM CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 01/09/2003 | 420.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPA- RO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRI CULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO / FUNDAMENTAL: INSTITUTO DESEMBAR- GADOR S. MONTENEGRO, LOCALIZADO/ NO CAIC, CANDIDOREGIS DE BRITO/ (ZUMBI), ASSENT. PESCARMONA, GE- RALDO COSTA, JOAQUIM CLEMENTINO, BELO MONTE, JOSUE G. DA SILVEIRA E BASTIOES, CONF. MEMORANDO 204/ 2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 01/09/2003 | 720.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 01/09/2003 | 30.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIAEMP.PARA PAGAMENTO REF. AUMA DIARIA E MEIA A CIDA- DE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAN- DO PACIENTES PARA VARIOS HOS- PITAIS CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 01/09/2003 | 90.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE ZUMBI A CIDADE DE JOAO PESSOA, / TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA JJC 7658, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 01/09/2003 | 15.00 | 00048230960453 | JOSE EUDES SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE ZIMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMR 1953, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 01/09/2003 | 70.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 01/09/2003 | 275.00 | 00020559054491 | LUIZ MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACI ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/ VEICULO DE PLACA LHZ 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007207 | 01/09/2003 | 50.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA MMS 4444, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 01/09/2003 | 120.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMK / 4239, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 01/09/2003 | 110.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULAL, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA CBF 2165, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 01/09/2003 | 90.00 | 00061632252449 | ANTONIO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIETES PARA A UNIDADE MISTA DE / SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMS / 4562, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 01/09/2003 | 102.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA E UMA VIAGEM AO DIS- TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 01/09/2003 | 69.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMC 4272, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 01/09/2003 | 115.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, E UMA VIAGEM A / CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTAN DO OBITOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 01/09/2003 | 255.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 01/09/2003 | 190.00 | 00020559054491 | LUIZ MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS AS CIDA- DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA LHZ 3449, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 01/09/2003 | 370.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA LIM 7980, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 01/09/2003 | 665.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PES- SOA E ZONA RURAL, TRANSPORTANDO/ PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNK 8170, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/09/2003 | 359.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E ZONA/ RURA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE / PLACA MMZ 1864, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 01/09/2003 | 140.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMY 0278, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 01/09/2003 | 107.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AS CIDADES DE/ CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICU- LO DE PLACA MMS 1466, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 01/09/2003 | 506.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA HOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 01/09/2003 | 20.00 | 00003287690450 | JOSEFA CASSEMIRO COSME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 01/09/2003 | 20.00 | 00071934197491 | JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 01/09/2003 | 273.10 | 00097839370497 | JUVITA DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007230 | 01/09/2003 | 360.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL, DESTINADO A REA- LIZACAO DE SERVICOS PELA SECRE-/ TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA/ EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA / MMU 8672, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/09/2003 | 920.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL, PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS: RUI BAR BOSA, FRANCISCO MONTENEGRO, HORA CIO DE ALBUQUERQUE, SAO VICENTE, ERNESTO CAVALCANTE E SETE DE SE- TEMBRO, NESTE MUNICIPIO, NO VEI- CULO DE PLACA MMU 8672, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 02/09/2003 | 234.99 | 00003343329401 | JOSE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 02/09/2003 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM/ A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEI-/ CULO DE PLACA MNF 3339, PARA REA LIZAR SERVICOS DE REVISAO NA FIR MA SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007338 | 02/09/2003 | 450.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPA- RO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRI-/ CULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS / DE ENSINO FUNDAMENTAL: SEVERINO/ RAMALHO, SEVERINO JULIAO, SAO / JOSE, SANTA MARIA, ASSENTAMENTO/ MARIA MENINA, NOSSA SENHORA DE / FATIMA, SANTA VITORIA, SANTO AN- TONIO, SAO JOAO, EDGAR O. NOBRE- GA, JOSE P. DE M. HENRIQUES E / SAO LUIS, CONF. NOTA FISCAL DE / No 024916 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 02/09/2003 | 6783.97 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO / DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA SA- ELPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007824 | 02/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007238 | 03/09/2003 | 7.50 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 03/09/2003 | 30.00 | 03295844000103 | MN REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETENDO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007239 | 03/09/2003 | 557.20 | 00064959740434 | NIVALDO FELIX DA CRUZ | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICANTOS,/ DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 04/09/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/ ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MU- NICIPIO, PARA VARIOS HOSPITAIS,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 04/09/2003 | 328.09 | 00004002928403 | ROSILENE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007244 | 04/09/2003 | 20.00 | 00002697044426 | SEVERINA DOS RAMOS F. DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007246 | 04/09/2003 | 20.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007249 | 04/09/2003 | 1179.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, CONF. LICITACAO CONVITE No / 024/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007250 | 04/09/2003 | 575.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES, QUANDO / DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE APO- IO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PE- LA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO- MOCAO SOCIAL, DESTE EDILIDADE, / CONF. LICITACAO CONVITE 024/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 04/09/2003 | 204.25 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXE CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDI LIDADE, CONF. LICITACAO CONVITE/ No 023/2003, E NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007252 | 04/09/2003 | 123.30 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES, PARA AS/ CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO / INFANTIL (PETI), EXECUTADO ATRA- VES DA SECRETARIA DE TRABALHO E/ PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE 025/2003, E NOTA FISCAL/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 04/09/2003 | 141.10 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFOR- ME LICITACAO CONVITE No 030/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 04/09/2003 | 239.80 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXE CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME/ LICITACAO CONVITE No 023/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 04/09/2003 | 250.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOCA TAS NAS REUNIOES DOS INSCRITOS / NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO / (PAI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 04/09/2003 | 702.00 | 00052948501415 | JOSE COELHO M. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO/ DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, CONF. LICITACAO No 023/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007263 | 04/09/2003 | 220.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL, DE SONORIZACAO DAS REU-/ NIOES PROMOVIDAS POR ESTA SECRE- TARIA COM OS INSCRITOS NO PROGRA MA DE APOIO AO IDOSO, DESTE MUNI CIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007268 | 04/09/2003 | 480.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS, NA / REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPOR- TANDO MATERIAL (AREIA), DESTINA- DAS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO/ DE GALERIAS, NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007262 | 04/09/2003 | 264.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | IMPORANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA LNI 2523, DESTI- NADA AO USO PELA SECRETARIA DE/ INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO / MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 04/09/2003 | 240.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O / PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE/ SETEMBRO/2003, JUNTO A SECRETA-/ RIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 04/09/2003 | 240.00 | 00004157971442 | TARCISIO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE / TRABALHADOR BRACAL, EXECUTADOS / NAS RUAS: ISIDORO PEREIRA E ANA/ EMILIA DE MEDEIROS, DURANTE O / MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 04/09/2003 | 240.00 | 00003732913457 | JOSE ERYBERTO DOMINGOS COSME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ TRABALHADOR BRACAL, EXECUTADOS / NA RUAS: ISIDORO PEREIRA E ANA / EMILIA DE MEDEIROS, DURANTE O / MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007267 | 04/09/2003 | 240.00 | 00079815391453 | CICERO SALUSTIANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTTUTURA, DE/ TRABALHADOR BRACAL, EXECUTADOS / NAS RUAS: ISIDORO PEREIRA E ANA/ EMILIA DE MEDEIROS, DURANTE O / MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 04/09/2003 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS E AQUISI- CAO DE PECAS E REALIZACAO DE SER VICOS NOS VEICULOS DE PLACAS: / MMS 4655 E MNS 9540, NAS FIRMAS: INCOPEMOLAS, RETIFICA IDEAL, FEI RAO DAS PECAS, LIDER AUTO PECAS, DOBU PECAS, PEREIRA AUTO PECAS,/ E O CEARENSE PECAS, FAZER AQUISI CAO DE CARTUCHOS NAS FIRMAS: JET PRINT, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007245 | 04/09/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE DERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ES- TADO, FUNASA, IBAMA, INCRA, SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO E DO / ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007240 | 04/09/2003 | 25.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE PARA REALIZAR SERVICOS DE RE- TIFICA NOS MOTORES DOS VEICULOS/ DE PLACAS MMU 8473 E MMU 9069, / PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA,NA OFICINA IDE- AL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 04/09/2003 | 120.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO SE- DE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA / FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007247 | 04/09/2003 | 2205.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS / ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES: LIDIA M. RAMALHO, PEREGRINA M. / DE MIRANDA MONTENEGRO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, NESTE MUNI- CIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE / No 024/2003, E NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 04/09/2003 | 456.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO/ DE LANCHES E REFEICOES AS CRIAN- CAS MATRICULADAS NAS CRECHES: / LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOUR DES M. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO CONF. LICITACAO CONVITE 023/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 04/09/2003 | 176.50 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MU- NICIPAIS: PEREGRINA MARIA DE M./ MONTENEGRO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, CONF. LICITACAO CONVI- TE No 030/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 04/09/2003 | 40.20 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO/ DE LANCHES E REFEICOES AOS ALU-/ NOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, NO POVOADO DE / ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 04/09/2003 | 702.00 | 00052948501415 | JOSE COELHO M. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICU- LADOS NAS CRECHES: MARIA JUREMA/ DE PAIVA, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E LIDIA M. RAMALHO, NESTE/ MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVI TE 023/2003, E NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 04/09/2003 | 363.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007270 | 05/09/2003 | 30.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AMEIA DIARIA A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE PARA COMPRAR MA- TERIAIS PARA O DESFILE DO DIA / 07 DE SETEMBRO E BUSCAR FARDA- MENTO PARA ABANDA E EQUIUPE DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007271 | 05/09/2003 | 13.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA MMS 4655 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCO- LAS SEDE DO MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 05/09/2003 | 25.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AMEIA DIARIA A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR O VEICULO DE PLACA MNS 9540 PA- RA REALIZAR TROCA DE AMORTECEDO- RES NA OFICINA INCOPEMOLAS CONF. COMPROVANTE ANKEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007272 | 05/09/2003 | 341.51 | 00044702248472 | MARIA JOSE GUEDES SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AAJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 08/09/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA DIVER- SOS HOSPITAIS CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007275 | 08/09/2003 | 30.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM A CDIADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS CONFORME O COMPRO- VANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 08/09/2003 | 323.17 | 00098175084472 | RITA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. ADIVERSAS AJUDAS DOADA A / PLESSOA CARENTES DESTE MUNICI- PIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 08/09/2003 | 33.60 | 00056993242400 | CICERA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A-/ TRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007276 | 08/09/2003 | 15.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007274 | 08/09/2003 | 60.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE JUNTO A PBTUR / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 08/09/2003 | 600.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPA- RO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRI-/ CULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS / DE ENS. FUNDAMENTAL: ANNA ELISA/ SOBREIRA, ENEAS CAVALCANTE, JOSE F. DE PAIVA, FIRMINO SANTINO DA/ SILVA, NEMESIO REGIS, SAO JOAO / (CAIANA DO AGRESTE), SAO JOAO / (PIMENTEL), ASSENTAMENTO MARIA / DA PENHA II, AURELIO C. DE GUS-/ MAO, ADAUTO G. CHAVES E ALAYDE / N. ALBUQUERQUE, CONF. NOTA FIS-/ CAL No 025004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007278 | 09/09/2003 | 15.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8473 QUE TRANSPORTA ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007280 | 09/09/2003 | 7.25 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A CORRESPODENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007437 | 09/09/2003 | 113.40 | 04625567000104 | MARIA DO S. LUCENA PELARIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE XE-/ ROX DO ORCAMENTO ANUAL DE 2004,/ CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007279 | 09/09/2003 | 369.23 | 00099106558453 | RITA PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A AJUDAS FINANCEIRA PARA CO- BRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007284 | 10/09/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A AJUDAS FINANCEIRAS PARA - COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS / DOADA A PESSOA CARENTES DESTE / MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA- RIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 10/09/2003 | 16.80 | 00005927237479 | EDIJANE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA DOADA A PE - SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRA-VKES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 10/09/2003 | 8.40 | 00005601019452 | MARIA DO SOCORRO DE S. FELIPE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI- DADE DE JOAO PESSOA DOADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRA- VES DESTA SECRETARIA CONFORME O/ COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 10/09/2003 | 16.80 | 00005853752405 | MARIA APARECIDA M. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO / ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007288 | 10/09/2003 | 50.00 | 00005566123457 | RITA MIRANDA X. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ENXOVAL DE / BEBE DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 10/09/2003 | 50.00 | 00002513093470 | SEVERINA MIGUEL CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 10/09/2003 | 41.25 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO- CAO SOCIAL DE FOLHAS DE ATENDI- MENTO DIARIO PARA DOACOES CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007292 | 10/09/2003 | 30.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XERO- GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL DE FICHAS DE CADASTRO DOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO / PAI CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007302 | 10/09/2003 | 175.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TO- CATAS NAS REUNIOES DOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO / PAI EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 10/09/2003 | 60.00 | 00068593830463 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DA CIDADE DE / CANAFISTULA PARA CAMPINA GRANDE/ CONDUZINDO O PACIENTE JOSE BERNA DINO DA SILVA, PARA O HOSPITAL / REGIONAL DA REFERIDA CIDADE NO / VEICULO DE PLACA MMF 4226, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007316 | 10/09/2003 | 100.00 | 00005143406498 | CARLOS GARDEL DOMINGOS COSME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 10/09/2003 | 211.20 | 00069793891491 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007339 | 10/09/2003 | 50.00 | 00037587374434 | ERIVALDO CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, PARA O HOSPITAL/ JOAO XXIII, TRANSPORTANDO A PA-/ CIENTE, JOSEFA DA SILVA MARTINS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ATRA-/ VES DA SECRETARIA DE TRABALHO E/ PROMOCAO SOCIAL,DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA MMT 7014, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 10/09/2003 | 90.00 | 00054049148749 | ADEBAR TARGINO RAMOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, PARA O HOSPITAL NA- POLEAO LAURENTINO, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE FAUSTINO,/ NO VEICULO DE PLACA LGM 2381, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007349 | 10/09/2003 | 16.80 | 00004792608422 | MARIA APARECIDA B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 10/09/2003 | 33.60 | 00005562747413 | EDILENE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESA COM PASSSGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADAS A/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 10/09/2003 | 16.80 | 00002317594445 | MARIA DE LOURDES S. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 10/09/2003 | 16.80 | 00003286920428 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 10/09/2003 | 16.80 | 00098174754415 | MARIA NAZARE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 10/09/2003 | 16.80 | 00004493556404 | MARICELIA DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 10/09/2003 | 16.80 | 00003919397428 | SUELI TAVARES SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007356 | 10/09/2003 | 33.60 | 00003289339459 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A/ CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADAS A/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007357 | 10/09/2003 | 16.80 | 00003519251477 | MARIA DA CONCEICAO V. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007573 | 10/09/2003 | 33.40 | 00056993242400 | CICERA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007576 | 10/09/2003 | 33.40 | 00040903141434 | MARIANO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE ESTRADAS V.BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 10/09/2003 | 11767.68 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO PA- RA A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM/ MOLHADA NA COMUNIDADE DE CAIANA/ DO AGRESTE, DESTE MUNICIPIO, / CONFORME CARTA CONVITE No 011/02 DO PRONAF/2001, E NOTA FISCAL DE SERVICOS No 00023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007851 | 10/09/2003 | 228.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / PARA A RECUPERACAO DA GALERIA / DO CONJUNTO EVANDRO LINS NESTE/ MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007281 | 10/09/2003 | 60.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE- SSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AOS / PROGRAMAS BOLSA ESCOLA, CADASTRA- MEMTP UNICO, AUCELIO GAS E JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO / E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR / GERAL DO MUNICIPIO CONFORME O COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007299 | 10/09/2003 | 65.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE A SERVICO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS TRANSPORTANDO DO- CUMENTACAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA AO ESCRITORIO DO CON- TADOR GERAL DESTA EDILIDADE NO / VEICULO DE PLACALIM 7980 CONFOR- MEO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007318 | 10/09/2003 | 357.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007320 | 10/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 10/09/2003 | 9370.11 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA DO INSS EM RETEN- CAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007322 | 10/09/2003 | 782.38 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS -ADM CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 10/09/2003 | 9710.37 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS POR PARTE DA / EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007324 | 10/09/2003 | 5116.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 10/09/2003 | 1449.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007303 | 10/09/2003 | 600.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SE-/ CRETARIA DE AGRICULTURA, TRANS-/ PORTANDO AGUA EM TANQUES PIPA PA RA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007312 | 10/09/2003 | 240.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS, DES- TINADOS A SECRETARIA DE AGRICUL- TURA, DE LIMPEZA, REMOCAO DE EN- TULHOS E CONSERVACAO DO PREDIO / ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLI- CO DO POVOADO DE CANAFISTULA, NO MES DE AGOSTO DE2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007282 | 10/09/2003 | 40.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA DIARIA QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE- SSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO / MINISTERIO DO TRABALHO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007300 | 10/09/2003 | 110.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA A SERVICO DO GABINE- TE DO PREFEITO TRANSPORTANDO DO- CUMENTACAO A SER ENTREGUE NA CAI- XA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A/ CONVENIOS DESTA EDILIDADE NO VEI- CULO DE PLACA MMZ 1844 CONFORME/ COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007328 | 10/09/2003 | 81.00 | 03896473000107 | JL. PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 10/09/2003 | 667.00 | 00002794083406 | VALCENI BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE SERVICOS ARTIS-/ TICOS NA REALIZACAO DE UMA APRE- SENTACAO DA BANDA MAGNUS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2003, NA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE RURAL DE CAIANA DOS MARES, NESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007301 | 10/09/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO USO DO PREPA RO DE LANCHES E REFEICOES DOS PO- LICIAIS MILITARES DO SEGUNDO PE- LOTAO CONFORME CONVENIOS 082 / 2003 CELEBRADO ENTRE A PMAG E A/ SEC. SEG. PUBLICA CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007319 | 10/09/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORA-/ MENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007359 | 10/09/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA O USO NO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS POLICI- AIS MILITARES DO SEGUNDO PELO - TAO CONFORME CONVENIOS 082/2003 CELEBRADO ENTRE A PMAG E A SEC, DE SEG, PUBLICA CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007283 | 10/09/2003 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DUAS DIARIAS QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE TRANSPORTANDO O VEICULO DE / PLACA MNS 4655 PARA REALIZAR / SERVICOS DE FREIOSL E MOTOR NA FIRMA OSCAR DIESEL CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007291 | 10/09/2003 | 438.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO/ DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 10/09/2003 | 46.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.R.DE SERV.DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USONOS MICROS COM- PUTADOR LOCALIZADOS NA SALA DA- SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA / FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007294 | 10/09/2003 | 400.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANS - PORTADO ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DO SITIO BURACO D AGUA / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA CSR 7150 DU - RANTE O PERIODO DE 08 A 12/09 DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 10/09/2003 | 230.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA POAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DO SITIO VALE DO SOL E CAR-NAVAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MU- NICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 / A 12/09/2003 NO VEICULO DE PLACA MMY 0277 CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007296 | 10/09/2003 | 150.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DO SITIO PAQUIVIRA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURAN- TE O PERIODO DE 08 A 12 DE SETEM- BRO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA / LAN 9444 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007297 | 10/09/2003 | 200.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUDA- MENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO / ANTONIO PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE / 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2003 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007298 | 10/09/2003 | 200.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DO SITIO GRUTAO PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURAN- TE O PERIODO DE 08 A 12 DE SETEM- BRO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA/ BRZ 2423 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007304 | 10/09/2003 | 1420.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003, NO VEI CULO DE PLACA CSR 7150, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007305 | 10/09/2003 | 298.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SER- VICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE/ EDUCACAO E CULTURA, NO TRANSPOR- TES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/ RIODO DE 01 A 31DE JULHO/2003,/ NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007306 | 10/09/2003 | 500.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SER- VICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA / DOS CRIOULOS, DURANTE O PERIODO/ DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003, NO/ VEICULO DE PLACACIV 9597, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/09/2003 | 700.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL PARA O PO-/ VOADO DE ZUMBI, DURANTE O PERI-/ ODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMO 5505, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007308 | 10/09/2003 | 192.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUI- VIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2003,/ NO VEICULO DE PLACA MMS 2929, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007309 | 10/09/2003 | 1100.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007310 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007311 | 10/09/2003 | 933.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO POVOADO DE/ CANAFISTULA E AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE / MAIO A 13 DE JUNHO DE 2003, NO / VEICULO DE PLACAMNC 4248, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007313 | 10/09/2003 | 530.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA / RURAL DESTE MUNICIPIO, AS ESCO-/ LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMA 6470, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 10/09/2003 | 160.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIOS GONZAGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RE-/ VISAO, LIMPEZA E REAJUSTES NA / MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 10/09/2003 | 75.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO TRIUNFO PARA AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 08 A 12/09/2003, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007327 | 10/09/2003 | 60.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO SITIO CAI ANA DOS MARES TRANSPORTANDO ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU 0778, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007330 | 10/09/2003 | 60.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP. PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8473, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/09/2003 | 120.00 | 00061636363415 | EDVALDO DE VASCONCELOS V. DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNCIPIO,/ DURANTE O PERIODO DE 01 A 29/08/ DE 2003, CNO VEICULO DE PLACA / MNA 3957, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007332 | 10/09/2003 | 40.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG 4278 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007333 | 10/09/2003 | 40.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMO 9069 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007334 | 10/09/2003 | 120.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 10/09/2003 | 450.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPA- RO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL: SEVERINO RAMA- LHO, SEVERINO JULIAO, SAO JOSE,/ SANTA MARIA, ASSENTAMENTO MARIA/ MENINA, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA VITORIA, SANTO ANTONIO, / SAO JOAO, EDGAR O. NOBREGA, JOSE P. DE M. HENRIQUES E SAO LUIS, / NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007336 | 10/09/2003 | 600.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPA- RO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRI-/ CULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS / DE ENS. FUNDAMENTAL: ANNA ELISA/ SOBREIRA, ENEAS CAVALCANTE, JOSE F. DE PAIVA, FIRMINO SANTINO DA/ SILVA, NEMESIO REGIS, SAO JOAO / (CAIANA DO AGRESTE), SAO JOAO / (PIMENTEL), ASSENTAMENTO MARIA / DA PENHA II, AURELIO C. DE GUS-/ MAO, ADAUTO G. CHAVES E ALAYDE / N. ALBUQUERQUE, CONF. NOTA FIS-/ CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 10/09/2003 | 300.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OS VEICULOS DE PLACAS: MMU 9069/ E MMU 8473, PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM / ESTUANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL/ DA ZONA RURAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 10/09/2003 | 300.00 | 00008668388487 | JOSE MARCONIO C. DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA APRESENTACAO DA AGREMIACAO/ ESPORTIVA SANTA CRUZ RECREATIVO/ ESPORTE CLUBE, EM PARTIDA FUTE-/ BOLISTA COM A EQUIPE LOCAL TABA- JARA ATLETICO CLUBE, NO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2003, NA PROGRA-/ MACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS/ A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICI- PIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 10/09/2003 | 36.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA- LIZACAO DE VIAGENS AOS POVOADOS/ DE ZUMBI E CANAFISTULA, A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2003 NO VEICULO DE PLACA LIM 7980, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007344 | 10/09/2003 | 230.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PE- LA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANA-/ FISTULA AS ESCOLAS SEDE DO MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE/ AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE / PLACA MNF 2798, CONFORME LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS 001/2003 E/ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007346 | 10/09/2003 | 4516.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL, CONF. LICITACAO CONVITE/ No 035/2003, E NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 10/09/2003 | 4686.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL, CONF. LICITACAO CONVITE/ No 035/2003, E NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 10/09/2003 | 4573.00 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL, CONF. LICITACAO CONVITE/ No 035/2003, E NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 10/09/2003 | 7.70 | 70132113000126 | JOSE EDVAN BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTNADO AO USO DA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI- LIDADE CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007887 | 10/09/2003 | 2532.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE MATERI- AIS, DESTINADOS AO USO PELA SE-/ CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA / FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 10/09/2003 | 45161.69 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE / CONSTRUCAO (MATERIAL E MAO DE / OBRA) DO GINASIO POLIESPORTIVO / DE ALAGOA GRANDE -PB, REFERENTE/ A DECIMA PRIMEIRA MEDICAO DO CON TRATO EM CONFORMIDADE COM A TOMA DA DE PRECOS No 007/2002, CONVE- NIO FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONO- MICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNI CIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No / 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 11/09/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MNS 3339, PARA REALIZAR SERVICOS DE REVISAO, NA FIRMA SUDOESTE / MAQUINAS E MOTORES, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 11/09/2003 | 20.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO A DIRETORA DE DIVI SAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI AO COM OS COORDENADORES DO PRO-/ GRAMA PROFA, NA RIO-REITORIA DE/ ENSINO DA UEPB, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 11/09/2003 | 20.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO/ PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA QUE VEIO A ESTA CIDADE, PARA REA LIZAR SERVICOS DE SUPERVISAO NAS ESCOLAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 11/09/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSI- NO FUNFAMENTAL DO INSTITUTO DE-/ SEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, PARA PARTICIPAREM DE UMA ATIVIDA DE EXTRA CLASSE (AULA PASSEIO),/ VISITANDO UMA EXPOSICAO DE ARTE, NO CASARAO SETE, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 11/09/2003 | 182.00 | 00001908975466 | JOSE BISMARCH AVELAR DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, QUE PARTICI- PARAM DA COORDENACAO DO DESFILE/ DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, E BAN- DAS MARCIAIS E OUTROS MUNICIPIO, DURANTE A PROGRAMACAO ALUSIVA A/ SEMANA DA PATRIA, NO DIA 07 DE / SETEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 11/09/2003 | 32.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO BUTIJOES DE / GAS, PARA O PREPARO DA MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO / ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO / JOAO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007406 | 11/09/2003 | 150.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE BOA IDEIA,/ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES / DE AGOSTO DE 2003, CONF. CONTRA- TO FIRMADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007407 | 11/09/2003 | 300.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE GAVIAO,/ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES / DE AGOSTO DE 2003, CONFORME CON- TRATO FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 11/09/2003 | 150.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE RIACHO / DE AREIA, DURANTE O MES DE AGOS- TO DE 2003, CONF. CONTRATO FIR-/ MADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007409 | 11/09/2003 | 150.00 | 00003878413424 | LUCIENE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMNETO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE ZUMBI, / DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO JUNTO A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007410 | 11/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE BASTIOES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES / DE AGOSTO DE 2003, CONF. CONTRA- TO FIRMADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 11/09/2003 | 150.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE CAIANA / DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, / CONF. CONTRATO FIRMADO JUNTO A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 11/09/2003 | 50.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DA USINA / TANQUES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO/ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007413 | 11/09/2003 | 150.00 | 00004092561458 | DANIEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE ENGENHO/ MARES, DURANTE O MES DE AGOSTO / DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO/ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 11/09/2003 | 200.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE SERRA DO BALDE, DURANTE O MES DE AGOSTO / DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO/ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 11/09/2003 | 40.00 | 00003226367447 | ANDREA KELLY DE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-/ TREGA DE CORRESPONDENCIA AOS MO- RADORES DO DISTRITO DE CANAFIS-/ TULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO/ ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA FOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 11/09/2003 | 40.00 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EN-/ TREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DIS TRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVE-/ NIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELE-/ GRAFOS, REFERENTE AO MES DE AGOS TO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007415 | 11/09/2003 | 5.20 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 11/09/2003 | 960.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007364 | 11/09/2003 | 20.00 | 00003286210480 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO O CHEFE DE ABASTE- CIMENTO, PARA EFETUAR COMPRAS DE PECAS, PARA OS VEICULOS DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007368 | 11/09/2003 | 45.30 | 00061637998449 | HELENA LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007369 | 11/09/2003 | 21.60 | 00041249038472 | MARIA EDNALVA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 11/09/2003 | 18.33 | 00003240170493 | PAULA FRASSINETTE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 11/09/2003 | 29.94 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 11/09/2003 | 25.55 | 00005327291456 | JOSENILDA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 11/09/2003 | 20.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 11/09/2003 | 30.00 | 00004371966403 | EDVANIA SEVERINA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 11/09/2003 | 20.00 | 00005562747413 | EDILENE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 11/09/2003 | 48.00 | 00004578343405 | MARIA DE LOURDES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 11/09/2003 | 40.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 11/09/2003 | 50.00 | 00005017702407 | MARIA LUCINEIDE DE S. R. MOREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 11/09/2003 | 30.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 11/09/2003 | 100.00 | 00001016464703 | ARINO MANOEL RUFINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CERTIDAO DE / CASAMENTO, DOADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES- TA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 11/09/2003 | 8.40 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 11/09/2003 | 16.80 | 00003290148467 | NUBIA DEISE F. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 11/09/2003 | 16.80 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 11/09/2003 | 16.80 | 00029970911449 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007385 | 11/09/2003 | 16.80 | 00068593872468 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 11/09/2003 | 92.00 | 00004460532441 | MARIA DE FATIMA F. PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 11/09/2003 | 45.00 | 00087316595434 | CICERA MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE INFAN- TIL, DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 11/09/2003 | 50.00 | 00004002928403 | ROSILENE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 11/09/2003 | 12.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO USINA TANQUES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMS 4272, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 11/09/2003 | 53.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA O HOSPITAL ANTONIO/ TARGINO, E UMA CORRIDA NA CIDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA LIM 7980, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 11/09/2003 | 100.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO UM / OBITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE/ TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DES- TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 11/09/2003 | 75.00 | 00036861774472 | ROSINALDO FELISMINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE CANAFISTULA A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, E UMA VIAGEM DE CANAFIS- TULA A SEDE DESTE MUNICIPIO, / TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA MMO 2869, CONF.COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007393 | 11/09/2003 | 200.00 | 00020559054491 | LUIZ MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACI ENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL / NO VEICULO DE PLACA LHZ 3449, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 11/09/2003 | 115.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE GUA- RABIRA E CAMPINA GRANDE, E DIVER SAS VIAGENS DA ZONA RURAL, TRANS PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / MNK 8170, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007395 | 11/09/2003 | 150.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMV 0778, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 11/09/2003 | 506.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 11/09/2003 | 70.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DO ASSENTA-/ MENTO MARIA MENINA, TRANSPORTAN- DO PACIENTES PARA A UNIDADE MIS- TA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 11/09/2003 | 20.00 | 00002245629400 | EDVANIO EDISIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SA UDE, NO VEICULO DE PLACA MNK / 0341, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007399 | 11/09/2003 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA O HOSPITAL JOAO / XXIII, NO VEICULO DE PLACA MMZ / 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 11/09/2003 | 50.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA O HOSPITAL JOAO / XXIII, NO VEICULO DE PLACA MNH / 2951, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 11/09/2003 | 124.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ CAMPINA GRANDE, E DA ZONA RURAL/ DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO / PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNH 2951, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007416 | 11/09/2003 | 478.04 | 00077096029753 | JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007360 | 11/09/2003 | 50.00 | 00013231472415 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A REALIZACAO / DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA/ OM 0740, NA FIRMA INCOPEMOLAS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 11/09/2003 | 300.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PEZA DOS CANTEIROS, COM ROCO DE/ MATO, POLDACAO DE ARVORES, REMO- CAO DE ENTULHOS E VARRIMENTOS / DAS PRACAS DO CENTRO DESTA CIDA- DE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007403 | 11/09/2003 | 240.00 | 01734067000112 | PETRONIO P. SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE VASSOUROES/ DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA LIMPEZA / DAS RUAS DOS POVOADOS DE: ZUMBI/ E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007417 | 12/09/2003 | 100.00 | 00013231472415 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE FAZER ORCA-/ MENTO P/ AQUISICAO DE MATERIAL / PARA USO DESTA SECRETARIA, NAS / FIRMAS: FLORESTA, KILAMPADAS, / ALMEIDA TINTAS, MIROS FERRAMEN-/ TAS, CASA DA CONSTRUCAO E FAZER/ ORCAMENTO PARA AQUISICAO DE PE-/ CAS P/ OS TRATORES DESTA SECRETA RIA, NA FIRMA SO TRATORES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 12/09/2003 | 387.45 | 00043784089453 | JOSIVAN AMACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 12/09/2003 | 220.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / FORNECIMENTO DE 2.200 FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DE MATERIAL PARA/ AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNI- CIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007420 | 12/09/2003 | 42.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 12/09/2003 | 36.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 12/09/2003 | 28.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8473, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 12/09/2003 | 240.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA, / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A / 18/09/2003, NO VEICULO DE PLACA/ CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 12/09/2003 | 150.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PAQUIVIRA PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O PERIDO DE 15 A 19/09 / DE 2003, NO VEICULO DE PLACA LNA 9444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 12/09/2003 | 150.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO GRUTAO PARA AS / ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 15 A 19/09/2003, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 12/09/2003 | 200.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO / ANTONIO PARA AS ESCOLAS SEDE DO/ MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/ 15 A 19/09/2003, NO VEICULO DE / PLACA MMO 5639, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 12/09/2003 | 200.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO VALE DO SOL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O PERIODO DE 15 A 19/09/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 12/09/2003 | 220.00 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA OS VEICULO DE PER-/ TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS / SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007429 | 12/09/2003 | 878.49 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/ COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES- TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 15/09/2003 | 82.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM. E DIST. DE PECAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007433 | 15/09/2003 | 100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTA- DOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8381 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007436 | 15/09/2003 | 230.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PE- LA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANA-/ FISTULA PARA AS ESCOLAS DA SEDE/ DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007459 | 15/09/2003 | 6160.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS MMU 8473, MMU 9069 E KKG 4278, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF.PARTE DO VALOR/ DA NOTA FISCAL 061807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007461 | 15/09/2003 | 4960.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, / MMU 8497, MNS 9540, MMS 4655 E / MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MU NICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. PARTE DO VALOR DA/ NOTA FISCAL No 061807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 15/09/2003 | 18.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERI AIS DIDATICOS A SEREM ENTREGUES/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007444 | 15/09/2003 | 264.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS DEPEN- DENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA EDI LIDADE, CONFORME LICITACAO CONVI TE No 030/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 15/09/2003 | 682.10 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE CELULAR PERTENCENTE AO/ GABINETE DO PREFEITO, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007462 | 15/09/2003 | 880.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO / VEICULO DE PLACA MOR 4560, PER-/ TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FIS CAL No 061807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 15/09/2003 | 21.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETA- RIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007434 | 15/09/2003 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DA JUNTO MILITAR E ENTREGA DE MATERIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 15/09/2003 | 387.85 | 00001016464703 | ARINO MANOEL RUFINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADA A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 15/09/2003 | 86.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE BUCAL, DESTINADO AOS FA- MILIARES QUE FORAM CONTEMPLADOS/ COM O PROGRAMA HABITACIONAL MO-/ RAR MELHOR, CONF. NOTA FISCAL No 001006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 15/09/2003 | 565.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA/ EDILIDADE, DE TRANSPORTE DE MATE RIAL, PARA A REALIZACAO DE SERVI COS, NO MES DE SETEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMU 8672, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007460 | 15/09/2003 | 1240.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / TRATORES E CACAMBA OM 0740, PER- TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME PARTE DO VALOR DA NOTA FIS CAL No 061807 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 15/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 15/09/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 16/09/2003 | 160.00 | 00005796266446 | NAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PA DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO DISTRITO DE ZUMBI / DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 16/09/2003 | 35.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA A REPOSICAO NO TRA- TOR D4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007513 | 16/09/2003 | 280.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNENCIMENTO DE LAMPADAS,/ DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, PARA A REPOSICAO NOS POSTES DE ILUMI- NACAO PUBLICA DAS RUAS: JARDIM,/ MANOEL NOBREGA, SOLIDADE, CRUZEI RO, ALEXANDRE CABRAL, 05 DE SE-/ TEMBRO E SAO PEDRO, NESTE MUNICI PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 16/09/2003 | 483.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE REPO SICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: / VIDAL DE NEGREIROS, D. PEDRO II, FRANCISCO MONTENEGRO, OLIVEIRO / UCHOA E PADRE BELIZIO, NESTE MU- NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 16/09/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANS- PORTANDO O FUNCIONARIO DR. WIL-/ TON CARVALHO DE MACEDO, PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE, NAAGENCIA CABO / BRANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDE-/ RAL NO VEICULO DE PLACA MNS 0210 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007457 | 16/09/2003 | 5.16 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO DO DISTRITO DE CANAFIS TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 16/09/2003 | 32.10 | 00000011555475 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007496 | 16/09/2003 | 33.94 | 00014216990444 | INACIO DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 16/09/2003 | 120.00 | 00006079166488 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 16/09/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, TRANSPORTANDO O FUNCIONA-/ RIO GLANDALBERTO B. FERREIRA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE,NA SETRAS, NO / VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007448 | 16/09/2003 | 212.95 | 00001299643442 | MARIA GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, PARA COBRIR DESPESAS COM / MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOAS / CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRA-/ VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 16/09/2003 | 50.00 | 00015424553400 | ONILDA RODRIGUES DE MARCEDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 16/09/2003 | 21.81 | 00005773254425 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 16/09/2003 | 40.00 | 00042019443449 | EDMILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 16/09/2003 | 75.00 | 00005916073445 | IRANETE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 16/09/2003 | 18.45 | 00003900459428 | ERENEIDE FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTO, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 16/09/2003 | 18.45 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTO, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 16/09/2003 | 30.00 | 00006088620455 | MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007477 | 16/09/2003 | 50.00 | 00005981847409 | ELISANDRA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007478 | 16/09/2003 | 44.50 | 00003374249426 | INACIO CONSTANTINO DOS S. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 16/09/2003 | 16.80 | 00071933948434 | REGINALDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 16/09/2003 | 20.39 | 00008402061788 | CICERA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 16/09/2003 | 40.21 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 16/09/2003 | 22.40 | 00098183133487 | GEILSA FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 16/09/2003 | 23.60 | 00004271802441 | JOSEFA SEVERINO AUGUSTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 16/09/2003 | 33.60 | 00006105341490 | GEELINGTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 16/09/2003 | 136.00 | 00000094908419 | MARIA DE LOURDES M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007486 | 16/09/2003 | 18.00 | 00003211988408 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTO, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007487 | 16/09/2003 | 8.40 | 00000000000000 | MARIA DA SOLEDADE SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 16/09/2003 | 16.80 | 00026289792415 | SEVERINA MIRANDA XAVIER | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007489 | 16/09/2003 | 50.00 | 00003288804425 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007490 | 16/09/2003 | 15.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO 17 P/ O HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSPOR-/ TANDO A PACIENTE MARIA DE LOUR-/ DES G. DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA / MNG 6557, ATRAVES DA SECRETARIA/ DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 16/09/2003 | 70.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES/ DE DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTA CAO DE CONTAS DE TRANSPORTES DE/ ESTUDANTES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMAG E O GOVERNO DO ESTA DO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007453 | 16/09/2003 | 6.16 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 16/09/2003 | 5.16 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE / CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 16/09/2003 | 50.00 | 03896473000107 | JL. PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 16/09/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DO GA- BINETE DO PREFEITO, TRANSPORTAN- DO O FUNCIONARIO JOAO MONTENEGRO NAVARRO PARA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / NAS FIRMAS: INCOPEMOLAS, GRAMPE- CAS, CASA DO COLEGIAL, PEIXOTO / AUTO PECAS E SOTRATORES, NO VEI- CULO DE PLACA MNS 0210, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 16/09/2003 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE / MUNICIPIO, PARA A FEDERACAO DAS/ ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA- RAIBA -FAMUP, NO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007708 | 16/09/2003 | 1550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE INFORMATIVO / PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO- TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007450 | 16/09/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILI- DADE, JUNTO AS SECRETARIA DO ES- TADO: SAUDE, ADMINISTRACAO, EDU- CACAO E CULTURA,CIDADANIA E JUS TICA, E AOS ORGAOS EMEPA, SUDEMA GIDUR, SECRETARIA DE PATRIMONIO/ DA UNIAO E NO ESCRITORIO DO PRO- CURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007451 | 16/09/2003 | 222.50 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADA AO DELEGADO E POLICI-/ AIS CIVIS, LOTADOS NESTE MUNICI- PIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A / 19/09/2003, ATRAVES DO CONVENIO/ No 082/2003, CELEBRADO ENTRE A / PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007456 | 16/09/2003 | 5.16 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA PUBLICA DO POVOADO DE CANAFISTU- LA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007458 | 16/09/2003 | 5.16 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRESA / DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO DIS- TRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 16/09/2003 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-/ COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA/ NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABO- RACAO DE PROJETOS TECNICOS, CON- FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 16/09/2003 | 10.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TORNEAMENTO NO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MMU / 8473 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES / DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU RAL AS ESCOLAS SEDES DO MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007449 | 16/09/2003 | 300.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO DO PREPA- RO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LI DIA MESQUITA RAMALHO, PEREGRINA/ MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA / DE LOURDES M. DEPAIVA, NESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007452 | 16/09/2003 | 35.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA O VEICULO E PLACA / MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007454 | 16/09/2003 | 20.79 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JO- SE FERREIRA DE PAIVA, NO DISTRI- TO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 16/09/2003 | 500.00 | 00002202218475 | JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE SISTEMA DE SOM A SER ITILIZADO PELA SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, NAS SOLE- NIDADE ALUSIVAS AOS DESFILES CO- MEMORATIVOS A SEMANA DA PATRIA,/ REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 16/09/2003 | 75.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO TRIUNFO, TRANSPORTANDO ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA RE- FERIDA LOCALIDADE PARA AS ESCO-/ LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 15 A 19/09/2003, NO VEI CULO DE PLACA LEN 8975, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 16/09/2003 | 100.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE MARIA MENINA PARA AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, DO / TURNO MANHA, NO PERIODO DE 15 A 17/09/2003, NO VEICULO DE PLACA/ MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 16/09/2003 | 90.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPA- RO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN- DAMENTAL: GERALDO COSTA E ANA / ELISA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 16/09/2003 | 120.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPA- RO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN- DAMENTAL DAS LOCALIDADES: CAIANA DO AGRESTE E RIBEIRO, CONFORME / NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 16/09/2003 | 120.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPA- RO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRI-/ CULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS / DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCA-/ LIDADES: ASSENTAMENTO MARIA ME-/ NINA, ZUMBI E CANAFISTULA, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 16/09/2003 | 90.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TRES VIAGENS DO SITIO / AGRESTE, TRANSPORTANDO ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA RE- FERIDA LOCALIDADE PARA AS ESCO-/ LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 15 A 17/09/2003, NO VEI CULO DE PLACA MOI 2784, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 16/09/2003 | 230.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PE- LA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANA-/ FISTULA PARA AS ESCOLAS DA SEDE/ DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007497 | 16/09/2003 | 200.00 | 00005195194424 | GEOVANI DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR TEMPORARIO - PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE AGOS- TO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 16/09/2003 | 200.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR TEMPORARIO - PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE AGOS- TO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007499 | 16/09/2003 | 200.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS S. SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007500 | 16/09/2003 | 200.00 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 16/09/2003 | 200.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 16/09/2003 | 200.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 16/09/2003 | 200.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007504 | 16/09/2003 | 200.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 16/09/2003 | 200.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA C. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 16/09/2003 | 200.00 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007507 | 16/09/2003 | 200.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007508 | 16/09/2003 | 240.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007509 | 16/09/2003 | 60.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS AO SITIO CAI ANA DOS MARES A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / TRANSPORTANDO MATERIAL, MERENDA/ E BUTIJOES DE GAS, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERI- DA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLA CA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007511 | 16/09/2003 | 77.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS AOS SI-/ TIOS: LAGOA DE SERRA E CAIANA / DOS CRIOULOS, A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO A DI RETORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL FIRMO SANTINO DA SILVA P/ RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AS / COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA / DA PATRIA, NO VEICULO DE PLACA / LIM 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 16/09/2003 | 30.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, AOS POVOADOS DE / ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTAN DO MATERIAL, DESTINADOS AS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS RE FERIDA LOCALIDADES, NO VEICULO / DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007520 | 16/09/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO PECAS PARA O VEICU LO TIPO MICRO-ONIBUS AGRALE, NO/ VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 17/09/2003 | 45.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8473, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL No 012403 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007521 | 17/09/2003 | 316.05 | 00042019346400 | MARIA DA SALETE VIANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 18/09/2003 | 351.25 | 00061632333449 | MARIA ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007523 | 18/09/2003 | 0.75 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 18/09/2003 | 13.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 19/09/2003 | 1195.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007620 | 19/09/2003 | 4219.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 19/09/2003 | 3.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 19/09/2003 | 51.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 19/09/2003 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRI- TORIO DO CONTADOR GERAL DESTE / MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007525 | 19/09/2003 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EM-/ PASA -PB, EMTERPA-PB E EMATER, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 19/09/2003 | 40.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IN- CRA, RECEITA FEDERAL, EMEPA E / EMATER, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 19/09/2003 | 16.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES/ DE FICHAS DE CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICI PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007583 | 19/09/2003 | 180.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO CARNE VERDE DO MA- TADOURO PARA SER COMERCIALIZADA/ NO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICI PIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A / 19/09/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 19/09/2003 | 144.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO CARNE VERDE DO MA- TADOURO PARA SER COMERCIALIZADA/ NO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICI PIO, NO PERIODO DE 24 A 26/09 DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 19/09/2003 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ P/ RESOLVER ASSUNTOS DE AQUISI-/ CAO DE PECAS, NAS FIRMAS: PEIXO- TO AUTO PECAS, GRANDE GIRO AUTO/ PECAS, JL BRAGA, FAZER ORCAMENTO P/ AQUISICAO DE CARROCAS NA FIR- MA FLORESTA MAQUINAS, ENCOMENDAR RECICLAGEM DE CARTUCHOS NA FIRMA JET PRINT, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007589 | 19/09/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM/ VEICULO DE PLACA MOR 4560, QUE / PRESTA SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO / DE 20/08 A 20/09/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007572 | 19/09/2003 | 7.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA REALIZACAO / DE SERVICOS NA CENTRAL DE ABASTE CIMENTO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007610 | 19/09/2003 | 102.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NA CENTRAL DE / ABASTECIMENTO E RECUPERACAO DE / VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 19/09/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE/ PLACA KKG 4278, QUE PRESTAM SER- VICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE/ 20/08 A 20/09/2003, CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007593 | 19/09/2003 | 55.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS AO USO NO TRANSPORTE/ DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL/ DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO BASTIOES, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 19/09/2003 | 110.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, A SER USADO NAS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: / INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUA FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREIRA DEPAIVA E GERALDO COSTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 19/09/2003 | 500.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ USINA TANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 / DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO/2003, NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO POVOADO DE/ CANAFISTULA E AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICITACAO/ TOMADA DE PRECOS No 001/2003 E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 19/09/2003 | 204.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / ESPORTIVO, DESTINADOS AO USO NA/ QUADRA DE ESPORTE DO CAIC JOSE / FERREIRA DE PAIVA, PELOS ALUNOS/ MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 19/09/2003 | 300.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS DA/ SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO / VEICULO DE PLACAMOJ 2784, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 19/09/2003 | 500.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO RIACHO DE AREIA PARA AS ES COLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2003, NO VEICULO DE PLA CA MMO 5794, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS No 001/2003, E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 19/09/2003 | 240.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA P/ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 26 DE/ SETEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE/ PLACA JSK 7150, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 19/09/2003 | 200.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO / ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE/ DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 22 A 26/09/2003, NO VEICULO / DE PLACA MMO 5639, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 19/09/2003 | 200.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO VALE DO SOL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIOD0 DE 22 A 26/09/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 19/09/2003 | 80.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8497 E / MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE / TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 19/09/2003 | 50.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MMS 4655, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES/ DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU RAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 19/09/2003 | 53.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAL, INCLUINDO APLICACAO DE OLEO, AS- PIRACAO, LUBRIFICACAO, LIMPEZA / DA BANCADA DO VEICULO DE PLACA / MMU 8997, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE / TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL AS ESCOLAS SEDE DO / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 19/09/2003 | 300.00 | 00061636363415 | EDVALDO DE VASCONCELOS V. DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003 E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 19/09/2003 | 1440.00 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS/ DE PLACAS: MMU 9069, MMU 9079, / MMU 9089, MMU 8473, MNS 9520, / MNS 9500, MNS 4272, MMU 8381, / MNU 8497, MNS 4655, MNS 9540 E / MNF 3339, PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE / TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 19/09/2003 | 100.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MEMEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO / COM AS COORDENADORAS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UEPB, PARA TRATAR-/ MOS DE ASSUNTOS RELACIONADOS A / 1a SEMANA PEDAGOGICA CULTURAL, / QUE SERE REALIZADA NESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 19/09/2003 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO / COM OS COORDENADORES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UEPB, PARA TRATAR-/ MOS DE ASSUNTOS RELACIONADOS A / 1a SEMANA PEDAGOGICA CULTURAL, / QUE SE REALIZARA, NESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 19/09/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA REALIZAR SERVICO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA MNS 4655, NA FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 19/09/2003 | 30.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, TRANSPORTANDO O VEICULO/ DE PLACA MMU 8381, PARA REALIZAR SERVICOS NA FIRMA OSCAR DIESEL,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 19/09/2003 | 3956.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 19/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 19/09/2003 | 32706.66 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 19/09/2003 | 1417.59 | 00000000000000 | ALINETE COSTA RIBEITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 19/09/2003 | 2035.48 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 19/09/2003 | 15520.00 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE S. VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 19/09/2003 | 301.60 | 00000000000000 | HELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007541 | 19/09/2003 | 417.88 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007542 | 19/09/2003 | 190.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO A SER USADOS / PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 19/09/2003 | 8476.09 | 00000000000000 | ELMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E PRIMEIRA/ PARCELA DO 13o SALARIO DO PES- / SOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 19/09/2003 | 242.64 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 19/09/2003 | 6957.24 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E A 1a PAR- CELA DO 13o SALARIO/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 19/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELTIVO/ AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 19/09/2003 | 27959.82 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E A PRIMEI- RA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO / SALARIO DE 2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 19/09/2003 | 2885.67 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE A. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMNETOS E A 1a PAR- CELA DO 13o SALARIO/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 19/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 19/09/2003 | 3727.54 | 00000000000000 | EDSON VIEIRA DA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 19/09/2003 | 323.52 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 19/09/2003 | 22209.08 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E A 1a PAR- CELA DO 13o SALARIO DE 2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 19/09/2003 | 1914.16 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 19/09/2003 | 100333.73 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E A 1a PAR- CELA DO 13o SALARIO DE 2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 19/09/2003 | 11.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MMU 9069, / QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 19/09/2003 | 60.00 | 12606745000188 | WILPECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 19/09/2003 | 20.00 | 08827800000192 | CELIO ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 19/09/2003 | 26.96 | 00041455363472 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 19/09/2003 | 900.00 | 00041589246420 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E A 1a PAR- CELA DO 13o SALARIO DE 2003, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 19/09/2003 | 2868.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 19/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 19/09/2003 | 12319.00 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007563 | 19/09/2003 | 795.32 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007564 | 19/09/2003 | 1430.18 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 19/09/2003 | 680.80 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE LILI- OSA DE JESUS ONOFRE, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONF. NOTAS FIS- CAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007568 | 19/09/2003 | 186.10 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO / ONDE FUNCIONA A CRECHE LILIOSA / DE JESUS ONOFRE, NO DISTRITO DE/ CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007569 | 19/09/2003 | 120.00 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA DAS NA CRECHE LILIOSA DE JESUS / ONOFRE, NO DISTRITO DE CANAFISTU LA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/ FISAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 19/09/2003 | 92.40 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE LILI- OSA DE JESUS ONOFRE, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007571 | 19/09/2003 | 64.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. RURAIS DE RAPADOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA LOCALIDADE DE RAPADOR, / NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE / JULHO E AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007574 | 19/09/2003 | 155.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES- TA EDILIDADE, NA REALIZACAO DE / VIAGENS A LOCALIDADE DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTAN DO MATERIAL AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007577 | 19/09/2003 | 160.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO GENEROS / ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA RO DE MERENDA DAS ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES / LOCALIDADES: BELO MONTE, QUITE-/ RIA, ASSENTAMENTO MARIA MENINA E BASTIOES, NO VEICULO DE PLACA / MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007578 | 19/09/2003 | 140.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO GENEROS / ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE- PARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PAQUIVIRA, VALE DO/ SOL, CAIANA DOS MARES E PIRAUA,/ NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 19/09/2003 | 80.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO GENEROS / ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE- PARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: GAVIAO, PRIMAVERA E CARNAVAL, NO VEICULO DE PLACA / MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007580 | 19/09/2003 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 19/09/2003 | 43.00 | 00034294627891 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 19/09/2003 | 33.60 | 00056993242400 | CICERA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007575 | 19/09/2003 | 18.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRA-/ BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, DE FORMULARIOS PARA / DOACAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007565 | 19/09/2003 | 33.40 | 00056993242400 | CICERA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007581 | 19/09/2003 | 50.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA O HOSPITAL JOAO / XXIII, NO VEICULO DE PLACA MMS / 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007590 | 19/09/2003 | 50.00 | 00001219109703 | VENANCIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. CCOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007591 | 19/09/2003 | 50.00 | 00008718969747 | JOEL MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007592 | 19/09/2003 | 45.30 | 00034294627891 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 19/09/2003 | 40.68 | 00083925198415 | RITA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 19/09/2003 | 405.40 | 00005101912409 | GEISA SALES ROMERO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 19/09/2003 | 249.40 | 00005916073445 | IRANETE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 19/09/2003 | 100.00 | 00005578939414 | MARIA DE FATIMA DA S. MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 19/09/2003 | 252.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA, TRANSPORTANDO ENTULHOS, LI XO DOMICILIAR E METRALHAS DAS / RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA/ NOS DIAS 16 E 17/09/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007584 | 19/09/2003 | 144.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL PARA A REPOSICAO/ DO CALCAMENTO NAS RUAS: APOLONIO ZENAIDE, PADRE BELIZIO E MARIANO RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007585 | 19/09/2003 | 180.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO METRALHAS PARA A REALIZA-/ CAO DE SERVICOS DE ATERRO DE BU- RACOS NA ESTRADA DE ACESSO A VI- LA SAO JOAO, NAS RUAS: ANA EMI-/ LIA, ISIDORO PEREIRA E CONJUNTO/ AGUINALDO V. BORGES, NESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007594 | 19/09/2003 | 1470.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 19/09/2003 | 327.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA PINTU RA DA PRACA MARIA DA PENHA NO / POVOADA DO CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 19/09/2003 | 219.60 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, PARA A IMPLANTACAO DA REDE DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA ANA EMILIA A. DE MEDEIROS, / NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 22/09/2003 | 187.91 | 00003808804408 | MARIA CELIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 22/09/2003 | 309.85 | 00003206979404 | EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 22/09/2003 | 30.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA, COM A FINALIDADE DE CONDU-/ ZIR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS/ DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007631 | 22/09/2003 | 13640.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO REPASSE EM FAVOR DO FUN- DO MUNICIPAL DE SAUDE, COMFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007626 | 22/09/2003 | 20.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO INS TITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO / MONTENEGRO, PARA REALIZAREM ATI- VIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PASSE- IO), NO CENTRO HISTORICO CULTU-/ RAL DO CAPITAL, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 22/09/2003 | 20.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O / CHEFE DA MANUTENCAO DE ABASTECI- MENTO, PARA FAZER PESQUISA DE / PRECOS DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CUL- TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 22/09/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE / COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O / VEICULO DE PLACA MNS 9540, PARA/ EFETUAR SERVICOS DE REVISAO NA / FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 22/09/2003 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE / COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A E QUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, / PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO / COM OS AGENTES NO 3o NUCLEO DE / SAUDE, COMF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007835 | 22/09/2003 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO DEBITO AUTOMATICO DESTA/ EDILIDADE, EM FAVOR DA UNIAO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 23/09/2003 | 3502.66 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 23/09/2003 | 707.84 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 23/09/2003 | 81.60 | 00000000000000 | SEVERINO PAULINO GONCALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 23/09/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MARIANO S. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 23/09/2003 | 3.48 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007666 | 23/09/2003 | 6636.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 23/09/2003 | 215.68 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 23/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNEIDE MACENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 23/09/2003 | 107.84 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 23/09/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 23/09/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 23/09/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 23/09/2003 | 293.40 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 23/09/2003 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 23/09/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/ INATIVO, RELATIVO AO MES DE SE-/ TEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 23/09/2003 | 1596.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007658 | 23/09/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007659 | 23/09/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 23/09/2003 | 20.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, PARA PARTI-/ CIPAR DE UM CEMINARIO SOBRE O / PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NA PRO-REITORIA DE ENSINO DA UEPB,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 23/09/2003 | 30.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA -PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE/ PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O/ PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL/ DE EDUCACAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 23/09/2003 | 30.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, COM A FINALIDADE DE CON- DUZIR A DIRETORA DE DIVISAO DES- TA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR / DE UMA REUNIAO COM A DIRETORA DA 3a REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 23/09/2003 | 75.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS TRANSPORTANDO ES-/ TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / DO SITIO TRIUNFO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26/09/2003, NO VEICULO / DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 23/09/2003 | 150.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO ES-/ TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / DO SITIO PAQUIVIRA PARA AS ESCO- LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 22 A 26/09/2003, NO VEI CULO DE PLACA LAN 9444, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007721 | 23/09/2003 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE COM A FINALIDADE DE FAZER A-/ QUISICAO DE PECAS PARA OS VEICU- LOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU / 8381 E MMS 4655, NAS FIRMAS: IN- COPEMOLAS, GRANPECAS E CASA DO / RADIADOR, FAZER AQUISICAO DE SOL DA EM MIRO FERRAMENTAS, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 23/09/2003 | 3730.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO REPASSE EM FAVOR DO FUN- DO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 23/09/2003 | 336.84 | 00003290169464 | ONEZINA DA COSTA NEVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 23/09/2003 | 352.64 | 00039910806487 | SEVERINO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 23/09/2003 | 80.00 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 23/09/2003 | 16.80 | 00005960144492 | ROSILIANA COSME SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 23/09/2003 | 8.40 | 00005955945490 | MARIA APARECIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DE / IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 23/09/2003 | 8.40 | 00004285632446 | ANTONIO MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DE / IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007639 | 23/09/2003 | 16.80 | 00062854992768 | JOSE SEVERINO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 23/09/2003 | 20.00 | 00006177225446 | PAULA GERONIMO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 23/09/2003 | 50.19 | 00006105341490 | GEELINGTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 23/09/2003 | 41.40 | 00003894748435 | MARIA DA GLORIA DE V. FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTO, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 23/09/2003 | 49.70 | 00099635488491 | EULINA BERNARDINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 23/09/2003 | 141.85 | 00021924732491 | ANTONIO DELMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 23/09/2003 | 52.00 | 00006039253401 | CLIVIA CRISTINA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 23/09/2003 | 23.63 | 00004355889408 | SEVERINA DE CARVALHO SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 23/09/2003 | 18.40 | 00068594054491 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 23/09/2003 | 49.80 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 23/09/2003 | 65.90 | 00091060672472 | MARIVALDO PAULINO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 23/09/2003 | 516.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 23/09/2003 | 13.48 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007662 | 23/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, / RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 23/09/2003 | 70.00 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 23/09/2003 | 40.00 | 00000011555475 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 23/09/2003 | 24.00 | 00000004292448 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 23/09/2003 | 7867.80 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 23/09/2003 | 121.32 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 23/09/2003 | 533.82 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 23/09/2003 | 13476.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007673 | 23/09/2003 | 714.44 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 23/09/2003 | 1077.60 | 00003893613480 | CICERO CLEMENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007690 | 24/09/2003 | 45.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 24/09/2003 | 81.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO/ DAS RUAS E ABERTURA DE LETREIROS NO ABRIGO DE PASSAGEIROS, NO DIS TRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007733 | 24/09/2003 | 57.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE 273-2077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 24/09/2003 | 36.00 | 00002230328409 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 24/09/2003 | 41.10 | 00071936670410 | JOAO VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 24/09/2003 | 16.25 | 00026289610406 | MARIA FERREIRA DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 24/09/2003 | 494.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DIDATICO, DESTINADO AS CRIANCAS/ MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ER-/ RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 24/09/2003 | 136.00 | 00002230328409 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007709 | 24/09/2003 | 20.00 | 00098183265472 | ANTONIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007710 | 24/09/2003 | 8.40 | 00008402061788 | CICERA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-/ CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007711 | 24/09/2003 | 8.40 | 00061630969400 | IRENE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM, DOA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-/ CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 24/09/2003 | 16.80 | 00004908115400 | JOSEMILSON PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007713 | 24/09/2003 | 16.80 | 00071933948434 | REGINALDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 24/09/2003 | 50.05 | 00098321170463 | MARIA ELZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007715 | 24/09/2003 | 29.85 | 00004784953400 | MARIA DAS DORES DE F. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007716 | 24/09/2003 | 65.00 | 00003287690450 | JOSEFA CASSEMIRO COSME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM LENTES DE / GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007717 | 24/09/2003 | 42.00 | 00071537252453 | ELIANE ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A/ CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 24/09/2003 | 15.00 | 00000004127404 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007719 | 24/09/2003 | 30.00 | 00003286122432 | ELIANE SILVA DUARTE VITORIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 24/09/2003 | 47.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE 273-2685, PERTENCENTE / AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 24/09/2003 | 82.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE 273-2631, PERTENCENTE / A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 24/09/2003 | 22.15 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 24/09/2003 | 424.18 | 00026289610406 | MARIA FERREIRA DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRA PARA CO- BRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS / DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA/ CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007837 | 24/09/2003 | 1177.36 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE BRINDES COM AS CRIANCAS QUE FA-/ ZEM PRESENTES AOS LOCAIS DAS FES TIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA, CONF. NOTA / FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISIÇÃO E DIST. DE BRINDES C/ CRIANÇAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007891 | 24/09/2003 | 1177.36 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO E DISTRIBUICAO / DE BRINDES COM AS CRIANCAS QUE SE FAZEM PRESENTES AOS LOCAIS / DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA,CON- FORME,NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISIÇÃO E DIST. DE BRINDES C/ CRIANÇAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007892 | 24/09/2003 | 3980.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE BRINDES A SE- REM DISTRIBUIDOS COM AS CRIAN- CAS QUE FAZEM PRESENTES AOS LO- CAIS DAS FESTIVIDADES COMEMORA- TIVAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIAN- CA,CONF.NOTA FISCAL, 000356,ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISIÇÃO E DIST. DE BRINDES C/ CRIANÇAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007893 | 24/09/2003 | 1580.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE BRINDES A SE- REM DISTRIBUIDOS COM AS CRIAN- CAS QUE SE FAZEM PRESENTES AOS LOCAIS DAS FESTIVIDADES COMEMO- RATIVAS ALUSIVAS AO DIA DA / CRIANCA,NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL,001034,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007723 | 24/09/2003 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE COM A FINALIDADE DE FAZER OR- CAMENTOS PARA AQUISICAO DE TIN-/ TAS PARA PINTURA DE PRACA NO PO- VOADO DE CANAFISTULA NA FIRMA / CONSTRUSHOP, FAZER AQUISICAO DE/ FAZOIS PARA OS ONIBUS DE PLACA / MMU 8497 NA FIRMA GAGO EQUIPADO- RA, RECICLAR CARTUCHOS DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA / FIRMA JET PRINT, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 24/09/2003 | 270.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERAL DO COSTA E INSTITUTO DESEMBARGA- DOR SEVERINO MONTENEGRO, LOCALI- ZADA NO CAIC JOSE FERREIRA DE / PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 24/09/2003 | 1771.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE 273-2683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 24/09/2003 | 250.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ENSTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PA-/ QUIVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003, NO VEICULO DE/ PLACA LAN 9444, CONF. LICITACAO/ TOMADA DE PRECOS No 001/2003 E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 24/09/2003 | 250.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE / 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL/2003,/ NO VEICULO DE PLACA CIV 9597, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 24/09/2003 | 230.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 24/09/2003 | 158.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA/ MMS 4655, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007691 | 24/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8473, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 24/09/2003 | 150.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADO AO PREPARO DA ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS / NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL: GERALDO COSTA, INSTITUTO / DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, NO/ CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007693 | 24/09/2003 | 150.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, PARA O PREPARO DA MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LO CALIDADES: CAIANA DOS CRIOULOS,/ ZUMBI E GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007694 | 24/09/2003 | 150.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PREPARO DA / MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS/ NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DAS LOCALIDADES: PIMENTEL, / CANAFISTULA E QUITERIA, NESTE MU NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007695 | 24/09/2003 | 110.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 24/09/2003 | 164.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DO DESFILE DAS ES COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA METAL, COMEMORATIVO A SEMANA DA/ PATRIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 24/09/2003 | 372.00 | 00003285977400 | EDJANE COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO E O 13o/ SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL / FIRMADO EM 18/02/2003, COM ESTA/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 24/09/2003 | 638.00 | 00061635324491 | OTILIA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO DO MES DE / DEZEMBRO E 13o SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO / EXTRA JUDICIAL FIRMADO EM 17/02/ DE 2003, COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007702 | 24/09/2003 | 638.00 | 00061635324491 | OTILIA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO DO MES DE / DEZEMBRO E O 13o SALARIO DO ANO/ DE 2000, CONFORME TERMO DE ACOR- DO EXTRA JUDICIAL, FIRMADO EM / 17/02/2003, COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 24/09/2003 | 372.00 | 00003285977400 | EDJANE COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO DO MES DE / DEZEMBRO E O 13o SALARIO DE 2000 CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL, FIRMADO EM 18/02/2003, COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 24/09/2003 | 85.00 | 05034580000151 | M.A. COMERCIO DE S. P/ COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA MAQUINA COPI ADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 24/09/2003 | 30.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO O SECRE TARIO DE FINANCAS, JOSE DE LIMA/ SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS / DESTA EDILIDADE, NA AGENCIA DO / BANCO REAL, NO VEICULO DE PLACA/ MNS 0210, 0210, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 24/09/2003 | 58.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE 273-2011, PERTENCENTE / A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 24/09/2003 | 250.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA, DES-/ TINADA A REPOSICAO NA MAQUINA / PATROL, QUANDO EM SERVICOS EXE-/ CUTADOS PELA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA, CONF. NOTA FISCAL EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 24/09/2003 | 25.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULOI TIPO ONIBUS, PERTEN-/ CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PLACA MMU 8381 PARA / REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS NA OFICINA INCOPEMOLAS E FAZER / AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR D-4 NA FIRMA SO TRATORES, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 24/09/2003 | 150.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, A SERVICO DA ASSESSORIA / JURIDICA, TRANSPORTANDO A FUNCI- ONARIA MARCIA MOREIRA DA SILVA,/ PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUN TO AO FORUM DA REFERIDA CIDADE,/ NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 24/09/2003 | 52.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE 273-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES- TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 24/09/2003 | 57.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE 273-2567, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES- TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 24/09/2003 | 57.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE 273-2280, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 24/09/2003 | 15.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, A SERVICO DA ASSESSORIA / JURIDICA, TRANSPORTANDO A FUNCI- ONARIA MARCIA MOREIRA DA SILVA,/ PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUN TO AO FORUM DA REFERIDA CIDADE,/ NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007685 | 24/09/2003 | 20.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE AUTENTICA-/ COES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE / AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 24/09/2003 | 48.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE 273-2569, PERTENCENTE / AO FAX DO GABINETE DO PREFEITO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 25/09/2003 | 7.05 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A CORRESPODENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 25/09/2003 | 30.01 | 02457464000238 | JF COM. DE COMB. E DERIVADOS DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 25/09/2003 | 607.30 | 00064960013400 | MARIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A AJUDAS FINANCEIRA PARA CO- BRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTES DESTE / MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA- RIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 26/09/2003 | 481.65 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 26/09/2003 | 50.19 | 00005770778482 | MARIA ALICE MARCELINO FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 26/09/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM/ A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI- ENTES DESTE MUNICIPIO, EMCAMINHA DOS A DIVERSOS HOSPITAIS DA REFE RIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 26/09/2003 | 40.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM/ A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI- ENTES DESTE MUNICIPIO, EMCAMINHA DOS A DIVERSOS HOSPITAIS DA REFE RIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 26/09/2003 | 97.00 | 00000407014764 | LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA-/ RES DO SEGUNDO PELOTAO, CONFORME CONVENIO 082/2003 CELEBRADO ENTRE A PMAG E A SEC. DE SEG. PUBLICA/ CONFORME LICITACAO CONVITE 025 / 2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 26/09/2003 | 157.50 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAS MILITARES/ DO SEGUNDO PELOTAO ATRAVES DO CON-VENIO 082/2003 CELEBRADO ENTRE A /PMAG E A SEC. DE SEG. PUBLICA CON.FORME LICITACAO CONVITE 025/2003/ E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 26/09/2003 | 14.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO NO COMPUTADOR/ DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA DESTRA EDILIDADE CONFORME / NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 29/09/2003 | 30.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE POSTAGEM DE COR- RESPONDENCIA VIA SEDEX DE DOCU-/ MENTOS REFERENTES A EXECUCAO DO/ PROGRAMA EM CONVENIO COM O GOVER NO FEDERAL - ALFABETIZACAO SOLI- DARIA, PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 29/09/2003 | 14.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES/ DE DOCUMENTOS REFERENTES A EXECU CAO DO PROGRAMA EM CONVENIO COM/ O GOVERNO FEDERAL -ALFABETIZACAO SOLIDARIA, PELA SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007754 | 29/09/2003 | 3660.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007775 | 29/09/2003 | 170.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-/ CACAO E CULTURA, DE MATERIAL, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES / DE SETEMBRO/2003, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 29/09/2003 | 120.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIOS GONZAGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVI SAO, LIMPEZA E AJUSTES DA MAQUI- NA COPIADORA PERTENCENTE A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007778 | 29/09/2003 | 3500.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS KKG 4278, MMU 8473 E MMU 9069, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMA- DA DE PRECOS E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007759 | 29/09/2003 | 4060.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 29/09/2003 | 4020.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA C. DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007777 | 29/09/2003 | 875.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO/ DE PLACA MOR 4560, PERTENCENTE / AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR- ME LICITACAO TOMADA DE PRECOS E/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 29/09/2003 | 5.35 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 29/09/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | CACILDA N. SIQUEIRA DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 29/09/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 29/09/2003 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE / MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVER- SOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 29/09/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 29/09/2003 | 38.00 | 00071979247404 | NATANAEL JOAO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007761 | 29/09/2003 | 20.00 | 00099635356404 | MARIA DE FATIMA DO N.DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007762 | 29/09/2003 | 80.00 | 00035700661420 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SE- CRETARIA CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 29/09/2003 | 30.00 | 00001904863418 | MARIA DO CARMO VIANA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SE- CRETARIA CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 29/09/2003 | 53.69 | 00001310377499 | VERA LUCIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 29/09/2003 | 300.00 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM TRATAMENTO DE/ SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 29/09/2003 | 120.00 | 00098183133487 | GEILSA FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007767 | 29/09/2003 | 20.00 | 00006014715479 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SE- CRETARIA CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007768 | 29/09/2003 | 27.70 | 00036109193704 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007769 | 29/09/2003 | 26.50 | 00003289921433 | MARINALVA PEREIRA DA S, NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 29/09/2003 | 32.91 | 00058635785487 | INACIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 29/09/2003 | 114.22 | 00003732913457 | JOSE ERYBERTO DOMINGOS COSME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007772 | 29/09/2003 | 17.65 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 29/09/2003 | 17.50 | 00091066140430 | MARIA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 29/09/2003 | 20.00 | 00001215332475 | MONICA CRISTINA R. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007780 | 29/09/2003 | 545.15 | 00004135088465 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 29/09/2003 | 9.40 | 00045642362453 | REGINALDO VENANCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 29/09/2003 | 33.75 | 00022526587468 | EURIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007784 | 29/09/2003 | 35.00 | 00002341993770 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007750 | 29/09/2003 | 60.00 | 00036495077491 | EULINA DE L. DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMEN TOS E RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS CONVENIOS FIRMADO COM O MI-/ NISTERIO DO ESPORTE E TURISMO E/ SEDUR, JUNTO A CAIXA ECONOMICA / FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 29/09/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007779 | 29/09/2003 | 30.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA PIN-/ TURA DA PRACA MARIA DA PENHA, / LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANA-/ FISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 30/09/2003 | 875.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA / EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 30/09/2003 | 215.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 30/09/2003 | 240.00 | 00091060150425 | JOSE SEVERINO FELIX | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE / TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PE RIODO DE 20/08 A 20/09 DO CORREN TE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007857 | 30/09/2003 | 144.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL, PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO, NAS RUAS: VIDAL / DE NEGREIROS, 04 DE OUTUBRO E / PADRE BELIZIO NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007877 | 30/09/2003 | 58.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS SANI-/ TARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO No 030/2003,/ E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007878 | 30/09/2003 | 55.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS SANITA- RIOS PUBLICOS DESTE MUNICIIO CONF.LICITACAO CONVITE 030/2003 E COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 30/09/2003 | 32.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS SANITA- RIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO / CONFORME LICITACAO CONVITE 030 / 2003 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007885 | 30/09/2003 | 128.00 | 00004553017431 | CARLOS MARCIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PEZA NO ESGOTO DO CONJUNTO POPU- LAR I NO DISTRITO DE ZUMBI, NES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007888 | 30/09/2003 | 280.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RE-/ CUPERACAO DA PINTURA DA PRACA / MARIA DA PENHA E NA RUA TELESFO- RO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFIS TULA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007796 | 30/09/2003 | 362.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS/ NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007797 | 30/09/2003 | 225.00 | 00020559054491 | LUIZ MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE E GUARABIRA, TRANS-/ PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / LHZ 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 30/09/2003 | 147.00 | 00004822595404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AO DISTRITO DE ZUM BI E DIVERSAS CORRIDAS NA CIDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A / UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICU LO DE PLACA MMC 4272, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 30/09/2003 | 79.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM AO / DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMK 8170, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 30/09/2003 | 117.00 | 00009484671420 | JOAO PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA VARIAS VIAGENS A / ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PACIEN TES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO / VEICULO DE PLACA MMR 3809, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007801 | 30/09/2003 | 50.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS DA ZONA RU-/ RAL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEI CULO DE PLACA MMV 0778, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007802 | 30/09/2003 | 95.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA/ RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 30/09/2003 | 45.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA CBF 2165, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 30/09/2003 | 90.00 | 00061632252449 | ANTONIO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMS / 4562, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 30/09/2003 | 90.00 | 00048230960453 | JOSE EUDES SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORRANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMR / 1953, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007806 | 30/09/2003 | 135.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMK / 4239, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007807 | 30/09/2003 | 35.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO ASSENTAMEN- TO MARIA MENINA, TRANSPORTANDO / PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA / DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA / MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007808 | 30/09/2003 | 5.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM DO SITIO TAM-/ BOR, TRANSPORTANDO PACIENTES PA- RA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO/ VEICULO DE PLACA LIM 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007809 | 30/09/2003 | 50.00 | 00013231693420 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / NO VEICULO DE PLACA MNL 2265, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007810 | 30/09/2003 | 50.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA O HOSPITAL JOAO / XXIII, NO VEICULO DE PLACA MMS / 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 30/09/2003 | 359.80 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / PARA A PRODUCAO DE BOLOS, DESTI- NADOS AOS FAMILIARES QUE FORAM / CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA HA-/ BITACIONAL MORAR MELHOR, NESTE / MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE/ No 000276 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 30/09/2003 | 329.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRI MA PARA A PRODUCAO DE DOCES, SAL GADOS E TORTAS, DESTINADOS AOS / FAMILIARES QUE FORAM CONTEMPLA-/ DOS PELO PROGRAMA HABITACIONAL / MORAR MELHOR, NESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007823 | 30/09/2003 | 28.21 | 00005869741483 | JACINTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESSA COM MEDICAMENTOS DIADA A OESSIA CAREBTE DESTE NU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007839 | 30/09/2003 | 3980.00 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS & UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE BRINDES A SE-/ REM DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS QUE FAZEM PRESENTES AOS LOCAIS DAS / FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALU-/ SIVAS AO DIA DA CRIANCA, CONFOR- ME NOTA FISCAL No 000356 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007840 | 30/09/2003 | 1580.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE BRINDES A SE-/ REM DISTRIBUIDOS COM AS CRIAMCAS QUE FAZEM PRESENTES AOS LOCAIS / DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS / ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA, NES- TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ No 001034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007845 | 30/09/2003 | 50.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, PARA A MATERNIDA DE ELPIDIO DE ALMEIDA, TRANSPOR- TANDO A PACIENTE MARIANA FURTU-/ OSA DA SILVA, NO VEICULO DE PLA- CA MMK 8170, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007849 | 30/09/2003 | 7500.00 | 00028295617400 | VANDA LUCIA SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS BOLSAS CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICI PIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG E O MINISTERIO DA / PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007850 | 30/09/2003 | 70.00 | 00023704691453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007868 | 30/09/2003 | 109.00 | 00002023054494 | SEVERINO FRANCISCO V. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007869 | 30/09/2003 | 16.80 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007870 | 30/09/2003 | 16.80 | 00003255750458 | ELENISA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 30/09/2003 | 80.00 | 00010010822739 | CICERO ESTEVAM PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTOS, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007872 | 30/09/2003 | 50.00 | 00004875536402 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ENXOVAL DE / BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007873 | 30/09/2003 | 35.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007874 | 30/09/2003 | 18.10 | 00050918290406 | LINDALVA DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SDECRETA- RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007875 | 30/09/2003 | 21.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007876 | 30/09/2003 | 42.83 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 30/09/2003 | 29.20 | 00015723535897 | ADRIANO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007792 | 30/09/2003 | 27970.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007852 | 30/09/2003 | 228.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA GALE- RIA DO CONJUNTO EVANDRO LINS, / NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 30/09/2003 | 376.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 30/09/2003 | 1330.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 30/09/2003 | 4.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 30/09/2003 | 190.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NOS SETORES DE: EMPENHO, TRIBUTACAO E TESSOURA-/ RIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME/ COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007825 | 30/09/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007826 | 30/09/2003 | 1232.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007827 | 30/09/2003 | 841.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 30/09/2003 | 30.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / REALIZACAO DE DUAS VIAGENS A CI- DADE DE AREIA -PB, A SERVICO DA/ SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA / EDILIDADE, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPON-/ DENCIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS/ DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETA RIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE- DERAL, NO VEICULO DE PLACA MNS / 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007890 | 30/09/2003 | 65.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE FINANCAS, TRANSPOR-/ TANDO JOSE DE LIMA SANTOS, PARA/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRI- TORIO DO CONTADOR GERAL DESTE / MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA / MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007856 | 30/09/2003 | 216.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO CARNE VERDE DO MATADOURO / PARA SER COMERCIALIZADA NO MERCA DO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007814 | 30/09/2003 | 500.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO ESTU DANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNI VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA / U.E.P.B, NO PERIODO DE 22 A 26 / DE SETEMBRO DE 2003, NO VEICULO/ DE PLACA MNU 2108, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007831 | 30/09/2003 | 1120.00 | 00005814707453 | ROBERVAL BORGES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO / DA BANDA CHEIRO BAIANO, NO DIA / 04 DE OUTUBRO DE 2003, NO EVENTO CARNAFOLIA, NO POVOADO DE CANA-/ FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./ CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007834 | 30/09/2003 | 52.71 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA / PARA O CARNAFOLIA, NOS DIAS 03 E 04/2003, CARGA INSTALADA 02 RE-/ FLETORES DE 400W, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 30/09/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO AS SECRETARIAS DO ES TADO: SAUDE, ADMINISTRACAO, EDU- CACAO E CULTURA,CIDADANIA E JUS TICA, E AOS ORGAOS EMEPA, SUDEMA GIDUR, SECRETARIA DE PATRINOMIO/ DA UNIAO E NO ESCRITORIO DO PRO- CURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007844 | 30/09/2003 | 34.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE 273-2687, PERTENCENTE / AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007853 | 30/09/2003 | 6750.00 | 00000000001910 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES / DE SETEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 30/09/2003 | 57.10 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS / DESTINADOS AO USO NO PREDIO DO / CORREIO, LOCALIZADO NO POVOADO / DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007786 | 30/09/2003 | 57.10 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS / DESTINADOS AO USO NO PREDIO DO / CORREIO, LOCALIZADO DO POVOADO / DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007787 | 30/09/2003 | 38.10 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS / DESTINADOS AO USO NO PREDIO DO / CORREIO, LOCALIZADO NO POVOADO / DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007788 | 30/09/2003 | 38.10 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS / DESTINADOS AO USO NO PREDIO DO / CORREIO, LOCALIZADO NO POVOADO / DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 30/09/2003 | 27.90 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS / DESTINADOS AO USO NO PREDIO DO / CORREIO, LOCALIZADO NO POVOADO / DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 30/09/2003 | 27.90 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS / DESTINADOS AO USO NO PREDIO DO / CORREIO, LOCALIZADO NO POVOADO / DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007815 | 30/09/2003 | 277.92 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE INTERNET PRES- TADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES / DE SETEMBRO DE 2003, CONF. NOTA/ FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007843 | 30/09/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO PREPARO DE/ LANCHES E REFEICOES DOS POLICI-/ AIS MILITARES DO 2o PELOTAO, DE/ ACORDO COM O CONVENIO No 082/03, CELEBRADO ENTRE A PMAG E SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007861 | 30/09/2003 | 76.20 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO NO PRE DIO DO CORREIO, LOCALIZADO NO / POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007880 | 30/09/2003 | 71.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO/ SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME / LICITACAO CONVITE No 030/2003, / E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007881 | 30/09/2003 | 70.10 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS DEPEN- DENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA EDI LIDADE, CONF. LICITACAO CONVITE/ No 030/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007882 | 30/09/2003 | 110.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS DEPEN- DENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA EDI LIDADE, CONF. LICITACAO CONVITE/ No 030/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 30/09/2003 | 63.00 | 00807805000141 | KATEA CRISTINE V. DA C. ZAHLUTH | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 30/09/2003 | 12.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA O VEICULO DE PLACA/ MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007812 | 30/09/2003 | 3.80 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007813 | 30/09/2003 | 364.23 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO JURO DO INSS POR PARTE / DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FO- LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, RE- LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007818 | 30/09/2003 | 180.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA- LIZACAO DE VIAGENS, NO TRANSPOR- TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DA VILA SAO JOAO AS ESCO- LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2003, NO VEICULO/ DE PLACA MMU 8969, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007819 | 30/09/2003 | 7000.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS KKG 4278, MMU 8473 E MMU 9069, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007829 | 30/09/2003 | 528.00 | 00063494345791 | JOSEFA VIRGINIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS / PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES / DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO / CAIANA DO AGRESTE AS ESCOLAS DA/ SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, CONF. RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007830 | 30/09/2003 | 528.00 | 00063494345791 | JOSEFA VIRGINIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS / PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES / DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO / CAIANA DO AGRESTE AS ESCOLAS DA/ SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2003, CONF./ RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007832 | 30/09/2003 | 190.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007833 | 30/09/2003 | 215.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DE INSTA LACAO ELETRICAS DA ESCOLA DE EN- SINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTE- NEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007836 | 30/09/2003 | 212.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA/ SONORIZACAO DE REUNIOES E ENCON- TROS PEDAGOGICOS, COM DIRETORES/ E PROFESSORES DE ESCOLAS E COOR- DENADORES PEDAGOGICOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007841 | 30/09/2003 | 337.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTOS DO BLOCO DO MOTOR / DO VEICULO DE PLACA MMU 8381, A/ SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ES TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL / DA ZONA RURAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007842 | 30/09/2003 | 51.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A RECUPERA-/ CAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS/ DO PREDIO DO TEATRO SANTA IGNES/ NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007847 | 30/09/2003 | 60.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO PECAS PARA REPOSI- CAO NO VEICULO DE PLACA MMU 9069 DA FIRMA GRANDE GIRO AUTO PECAS, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 30/09/2003 | 60.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONI CA CAVALCANTE PEREIRA, PARA RE-/ SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE, NA3a REGIAO DE EN SINO, NO VEICULO DE PLACA MNS / 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 30/09/2003 | 4514.75 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007855 | 30/09/2003 | 85.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PAQUIVIRA, PARA/ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 A 30 DE/ SETEMBRO DE 2003, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007858 | 30/09/2003 | 150.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO FUNCIONA- RIOS PARA REALIZAR VISITAS NAS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DAS SEGUINTES LOCALIDADES: USINA TANQUES, GAVIAO,E BELO MONTE, / NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE / PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007859 | 30/09/2003 | 150.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO FUNCIONA- RIOS PARA REALIZAR VISITAS NAS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PEDRA DE SANTO ANTONIO, QUITERIA E BAS TIOES, NESTE MUNICIPIO, NO VEICU LO DE PLACA MMY 0277, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007860 | 30/09/2003 | 200.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO FUNCIONA- RIOS, PARA REALIZAR VISITAS NAS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CAIA- NA DOS MARES, CAIANA DOS CRIOU-/ LOS E PAQUIVIRA, NESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 30/09/2003 | 64.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, NO DISTRITO DE/ ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007863 | 30/09/2003 | 189.30 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, NO DISTRITO DE/ ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007864 | 30/09/2003 | 240.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA P/ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/09 A 03/ DE 10/2003, NO VEICULO DE PLACA/ CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007865 | 30/09/2003 | 150.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PAQUIVIRA, PARA/ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/09 A 03/ DE 10/2003, NO VEICULO DE PLACA/ LAN 9444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007866 | 30/09/2003 | 470.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DAS LOCALIDADES: VALE DO/ SOL, BEBEDOURO, CARNAVAL E DUAS/ ESTRADAS, PARA AS ESCOLAS DA SE- DE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DO DE 29/09 A 03/10/2003, NO VEI CULO DE PLACA MMY 0227, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007867 | 30/09/2003 | 200.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO / ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE/ DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 29/09 A 03/10/2003, NO VEICU- LO DE PLACA MMO 5639, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007883 | 30/09/2003 | 156.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ PARA A RECUPERACAO DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO DO PREDIO DO TEATRO/ SANTA IGNEZ NESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007884 | 30/09/2003 | 225.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU LADAS NAS CRECHES LILIOSA DE JE- SUS ONOFRE, MARIA JUREMA DE PAI- VA E LIDIA MESQUITA RAMALHO, NES TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007886 | 30/09/2003 | 129.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO DISTRITO DE / ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 01/10/2003 | 500.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PARCELA DOS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRI- TO DE ZUMBI PARA AS ESCOLAS DA / SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 17/05 A 17/06/2003, NO/ VEICULO DE PLACAMYL 1458, CON-/ FORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007939 | 01/10/2003 | 430.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO CAIANA DO AGRESTE PARA CAI ANA DOS CRIOULOS, DURANTE O PE-/ RIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2003,/ NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007940 | 01/10/2003 | 500.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A SEGUNDA PARCELA PELOS SER VICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO RIACHO DE AREIA, PARA AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DU-/ RANTE O PERIODO DE 01 A 31/07 DE 2003, NO VEICULODE PLACA MMO / 5639, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007941 | 01/10/2003 | 500.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO MALHADA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, DURANTE O PERIO- DO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL/ DE 2003, CONF. LICITACAO TOMADA/ DE PRECOS No 001/2003, E COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007894 | 01/10/2003 | 200.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS S. SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JEVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE O MES DE SETEM- BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007895 | 01/10/2003 | 200.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007896 | 01/10/2003 | 200.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 01/10/2003 | 240.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007898 | 01/10/2003 | 200.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007899 | 01/10/2003 | 200.00 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007900 | 01/10/2003 | 200.00 | 00005195194424 | GEOVANI DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR TEMPORARIO - PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/10/2003 | 200.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR TEMPORARIA - PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007902 | 01/10/2003 | 200.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR TEMPORARIO - PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007903 | 01/10/2003 | 200.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007904 | 01/10/2003 | 200.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA C. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007905 | 01/10/2003 | 200.00 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007906 | 01/10/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, PARA RESOL-/ VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE, NO CENTRO ADMINISTRA- TIVO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007909 | 01/10/2003 | 10.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSI NO FUNFAMENTAL DO INSTITUTO DE-/ SEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO/ (PAA), PARA PARTICIPAREM DE UMA/ ATIVIDADE EXTRA CLASSE (AULA PAS SEIO), PARQUE ARRUDA CAMARA NO / ESPACO CULTURAL, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007911 | 01/10/2003 | 450.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPOR-/ TES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MA- RES PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/ 01 A 31/07/2003,CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007912 | 01/10/2003 | 500.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ DISTRITO DE CANAFISTULA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O PERIDO DE 17/04 A 17 / DE 05/2003, NO VEICULO DE PLACA/ MNF 2798, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007913 | 01/10/2003 | 500.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-/ TES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DO SITIO PIMENTEL PARA/ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29/08/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007916 | 01/10/2003 | 52.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007917 | 01/10/2003 | 30.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007914 | 01/10/2003 | 74.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO/ ONDE FUNCIONA O 2o PELOTAO DE PO LICIA MILITAR, ATRAVES DO CONVE- NIO 082/2003, CELEBRADO ENTRE / PMAG E SEC. DE SEG. PUBLICA, CON FORME LICITACAO CONVITE 030/2003 E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007915 | 01/10/2003 | 512.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO SEGUNDO PELOTAO, ATRAVES/ DO CONVENIO 082/2003 CELEBRADO / ENTRE PMAG E SEC. DE SEG. PUBLI- CA, CONF. LICITACAO CONVITE 024/ DE 2003, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007974 | 01/10/2003 | 1472.50 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO / PELOS SERVICOS DE PROGRAMA SEMA- NAL, VEICULADO NA RADIO RURAL DE GUARABIRA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008387 | 01/10/2003 | 60.00 | 00003955098400 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE FINANCAS, TRANSPOR-/ TANDO O SECRETARIO DA REFERIDA / SECRETARIA, AFIM DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CON TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO/ VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008655 | 01/10/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007975 | 01/10/2003 | 3480.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007907 | 01/10/2003 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA / TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DI- VERSOS HOSPITAIS, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007908 | 01/10/2003 | 20.00 | 00003286210480 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DI- VERSOS HOSPITAIS, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007910 | 01/10/2003 | 492.73 | 00044922329404 | ROSEANE GUEDES ARANHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISIÇÃO E DIST. DE BRINDES C/ CRIANÇAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007918 | 01/10/2003 | 6219.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS P. E UTILIDADS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE BRINDES COM AS CRIANCAS QUE SE / FAZEM PRESENTES AOS LOCAIS DAS / FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSI VAS AO DIA DA CRIANCA, CONF. NO- TA FISCAL 003809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISIÇÃO E DIST. DE BRINDES C/ CRIANÇAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/10/2003 | 2457.00 | 08050387000445 | DISTRIBUIDORA DE CARAMELOS NATAL LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE BRINDES COM AS CRIANCAS QUE SE / FAZEM PRESENTES AOS LOCAIS DAS / FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSI VAS AO DIA DA CRIANCA, CONF. NO- TA FISCAL 014296 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISIÇÃO E DIST. DE BRINDES C/ CRIANÇAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007920 | 01/10/2003 | 495.00 | 08050387000445 | DISTRIBUIDORA DE CARAMELOS NATAL LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE BRINDES COM AS CRIANCAS QUE SE / FAZEM PRESENTES AOS LOCAIS DAS / FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSI VAS AO DIA DA CRIANCA, CONF. NO- TA FISCAL 014298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007921 | 01/10/2003 | 62.40 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL 007637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007922 | 02/10/2003 | 387.25 | 00003285760427 | DAMIANA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007924 | 02/10/2003 | 1200.00 | 00013231472415 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO MES DE SE- TEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007923 | 02/10/2003 | 1200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO MES DE SE- TEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007925 | 02/10/2003 | 1200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MEMEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO MES DE SE- TEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008237 | 02/10/2003 | 19.00 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO/ DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL No 000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008238 | 02/10/2003 | 82.60 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS No 000143 E/ 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008239 | 02/10/2003 | 783.70 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, NO DISTRITO DE/ ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS No000146, 000147/ E 000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008049 | 02/10/2003 | 500.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARES PARA O DISTRITO / DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE / 17 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008007 | 03/10/2003 | 255.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU LADAS NAS CRECHES: LILIOSA DE JE SUS ONOFRE, MARIA JUREMA DE PAI- VA E LIDIA M. RAMALHO, NESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007932 | 03/10/2003 | 7.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI-/ LIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007934 | 03/10/2003 | 720.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GERNEROS / ALINENTICIOS DESTINADOS A MEREN- DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA / FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007954 | 03/10/2003 | 1980.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2003,/ NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007955 | 03/10/2003 | 280.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA DO VALOR DOS SER- VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS DA SE DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE / 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO / VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008056 | 03/10/2003 | 45.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, PARA OS VEICULOS DE PLA CAS: MMU 8381 E MMU 9497, PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO/ E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 03/10/2003 | 12.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA O VEICULO DE PLACA/ MOR 4560, PERTENCENTE AO GABINE- TE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007976 | 03/10/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007928 | 03/10/2003 | 8400.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE AGRICULTURA, NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTA LIZANDO 280 HORAS MAQUINAS EM / 140 HECTARES EM MICRO PROPRIEDA- DES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICI- PIO, PARA AGRICULTORES DO ASSEN- TAMENTO MARIA DA PENHA I, CONFOR ME RELACAO ANEXO, NOS MESES DE / MAIO E JUNHO DE 2003, CONFORME / LICITACAO CONVITE No 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007929 | 03/10/2003 | 960.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE AGRICULTURA, NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTA LIZANDO 32 HORAS MAQUINAS, EM 16 HECTARES, EM MICRO-PROPRIEDADES/ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, / PARA AGRICULTORES DO SITIO LAGOA DE SERRA, NO MES DE JUNHO/2003,/ CONF. RELACAO ANEXO, E LICITACAO No 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007930 | 03/10/2003 | 3120.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE AGRICULTURA, NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTA LIZANDO 104 HORAS/MAQUINAS, EM / 52 HECTARES EM MICRO-PROPRIEDA-/ DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/ PIO, NO ASSENTAMENTO JOSE HORA-/ CIO, CONF. RELACAO ANEXO, NOS / MESES DE MAIO E JUNHO/2003, CON- FORME LICITACAO No 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007931 | 03/10/2003 | 5040.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE AGRICULTURA, NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTA LIZANDO 168 HORAS MAQUINAS, EM / 84 HECTARES, EM MICRO-PROPRIEDA- DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/ PIO, NO ASSENTAMENTO MARIA DA / PENHA II, NOS MESES DE MAIO E / JUNHO DE 2003, CONF. RELACAO ANE XO, E LICITACAO 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007933 | 03/10/2003 | 35.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RA- DIADOR DO VEICULO DE PLACA OM / 0740 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA EDILIDADE CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008784 | 03/10/2003 | 3131.73 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA DO VALOR / DO CONTRATO FIRMADO C/ ESTA PRE- FEITURA, PARA A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE 07 UNIDADES HA- BITACIONAIS - PROGRAMA MORAR ME- LHOR, CONF. NOTA FISCAL 000083 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007926 | 03/10/2003 | 337.85 | 00035075295487 | MANUEL URSULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007977 | 03/10/2003 | 950.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 06/10/2003 | 25.00 | 00005838280433 | NATALIA CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007944 | 06/10/2003 | 18.90 | 00003198993490 | NILSA DOS SANTO PINTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007945 | 06/10/2003 | 37.06 | 00001435873408 | MARIA JOSE CASSEMIRO S. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007946 | 06/10/2003 | 40.00 | 00003288809494 | MARIA DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007947 | 06/10/2003 | 15.70 | 00096416165449 | MARIA JOVINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007948 | 06/10/2003 | 13.00 | 00071936475472 | DAMIAO BEVENUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007949 | 06/10/2003 | 16.00 | 00002305787480 | MARIA LUCIA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007950 | 06/10/2003 | 30.46 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 06/10/2003 | 30.15 | 00002097263771 | IVANILDE DE GOIS S. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 06/10/2003 | 87.79 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007961 | 06/10/2003 | 26.50 | 00051819384420 | SEVERINO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007962 | 06/10/2003 | 22.00 | 00071936475472 | DAMIAO BEVENUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007963 | 06/10/2003 | 372.30 | 00044922329404 | ROSEANE GUEDES ARANHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007964 | 06/10/2003 | 22.95 | 00005173298405 | JOSELIA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTO, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007942 | 06/10/2003 | 95.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA OM 0740, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA / ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007956 | 06/10/2003 | 31541.00 | 04230598000166 | SERLIC -SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO, PODACAO DE AR VORES, CAPINA DE MATO, VARRICAO, PINTURA DE MEIO FIO, REMOCAO DE/ METRALHAS E ENTULHOS, NO MUNICI- PIO DE ALAGOA GRANDE -PB, DURAN- TE O PERIODO DE:18/08 A 18/09 / DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE / SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007957 | 06/10/2003 | 180.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A REPOSICAO NO TRATOR D4, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFOR ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007958 | 06/10/2003 | 140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A REPOSICAO NO TRATOR D4, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007968 | 06/10/2003 | 1000.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ACORDO DE INDENIZA- CAO, PELA INUNDACAO DE SUAS TER- RAS ATRAVES DA BACIA HIDRAULICA/ DE UM ACUDE, NUMA AREA DE 3,0 / HECTARES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 06/10/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007959 | 06/10/2003 | 1899.09 | 00066248230706 | MARIA DA PENHA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA/ CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE No 003.2001.000.293-3, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007965 | 06/10/2003 | 1086.00 | 00051818957434 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA/ CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE No 003.2001.000.391-5, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007966 | 06/10/2003 | 5000.00 | 00033918333434 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE No 01.0324/2001, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 06/10/2003 | 240.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE / EDUCACAO, SEC. DE SAUDE, ESCRITO RIO DO PROCURADOR GERAL DESTE / MUNICIPIO, TRIBUNAL DE JUSTICA,/ FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LOCADORA EXPRESS E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007967 | 06/10/2003 | 374.91 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A SUCUMBENCIA RELATIVA AOS/ PROCESSOS No 003.2001.000.391-5/ E 003.2001.000.293-3, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007969 | 06/10/2003 | 178.40 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICOS DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA- RES DO SEGUNDO PELOTAO ATRAVES / DO CONVENIO 082/2003 CELEBRADO / ENTRE A PMAG E A SEC. DE SEG, / PUBLICA DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2003 CONFORME COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007970 | 06/10/2003 | 178.40 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICOS DESTINADOS A LANCHES E/ REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA-/ RES DO SEGUNDO PELOTAO, ATRAVES/ DO CONVENIO 082/2003 CELEBRADO / ENTRE A PMAG E ASEC. DE SEG. PU- BLICA DURANTE O MES DE OUTUBRO / DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007971 | 06/10/2003 | 270.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICO DE RECU- PERACAO DE UM CABECOTE DO MOTOR MERCEDES 1313 NO VEICULO DE PLA- CA MMU 8497 QUE TRANSPORTA ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007972 | 06/10/2003 | 601.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007973 | 06/10/2003 | 33.10 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO/ ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNI- CIPAL NEMESIO REGIS, CONF. NOTA/ FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007952 | 06/10/2003 | 500.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARES PARA O DISTRITO / DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE / 17 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No001/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007953 | 06/10/2003 | 450.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPA- RO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL: INSTITUTO DE-/ SEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, GERALDO COSTA, ANA ELISA SOBREI- RA, JOSUE GOMES DA SILVEIRA, JOA QUIM CLEMENTINO, SEVERINO RAMA-/ LHO, ENEAS CAVALCANTE, ZUMBI E / CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 06/10/2003 | 30.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, DESTINADO A REPOSICAO / NOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 9069 MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANS-/ PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL AS ESCOLAS MUNICIPAIS,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007936 | 06/10/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSI NO FUNDAMENTAL DA ESCOLA CANDIDO REGIS DE BRITO, PARA REALIZAREM/ ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA / PASSEIO), VISITANTO OS CASAROES/ HISTORICOS DA CAPITAL (ESTILO / BARROCO), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008050 | 06/10/2003 | 500.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TERCEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-/ TES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DO SITIO EMBIRA A CAIA- NA DOS CRIOULOS, DURANTE O PERIO DO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO / DE 2003, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007996 | 06/10/2003 | 37.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, DESTINADO A REPOSICAO / NO VEICULO DE PLACA MMU 8497, / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007998 | 07/10/2003 | 500.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TERCEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO EMBIRA A CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O PERIODO DE / 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO/2003, / NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007999 | 07/10/2003 | 65.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT M. P. SANTOS, PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA RE- FERIDA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 07/10/2003 | 160.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIDOS PRESTADOS DO FOTO COPIAS, DE MATERIAL DIDATICO E / SER DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS/ DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ DE 2003, COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007983 | 07/10/2003 | 5580.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381 MMU 8497, MNS 9540, MNS 4655 E MNF / 3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA / RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNI CIPIO, CONFORME LICITACAO 005/03 E CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007985 | 07/10/2003 | 300.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS CRECHES: LI-/ LIOSA DE JESUS ONOFRE. MARIA JU- REMA DE PAIVA E LIDIA MESQUITA / RAMALHO NESTE MUNICIPIO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007995 | 07/10/2003 | 240.00 | 01717352000125 | ASSOC.ASSENT.SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE DUAS SALAS DE/ AULA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO/ SAPE DE ALAGOA GRANDE, ONDE FUN- CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DAQUELA LOCALIDADE, DURAN TE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007979 | 07/10/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORA-/ MENTO JURIDICO PRESTADO A ESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007991 | 07/10/2003 | 30.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A REPOSICAO NOS SANITA- RIOS PUBLICOS DO TERMINAL RODO - VIARIO CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007992 | 07/10/2003 | 22.50 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE MATERIAL DES- TINADO A RECUPERACAO DA INSTALA- CAO HIDRAULICAS DOS SANITARIOS / PUBLICOS DO ANTIGO TERMINAL RODO- VIARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME/ O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 07/10/2003 | 50.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE / PARA ACOMPANHAR A REALIZACAO DE/ SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8381, NA OFICINA RETIFICA IDEAL/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008002 | 07/10/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, / RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007997 | 07/10/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TEC- NICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO COM A REFERIDA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008004 | 07/10/2003 | 1200.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MES / DE SETEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008003 | 07/10/2003 | 1200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO MES DE SE- TEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007984 | 07/10/2003 | 620.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO / VEICULO DE PLACA OM 0740 E DAS / MAQUINAS PATROL E D-4, PERTENCEN TES A SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA CONF. LICITACAO 005/2003 E/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 07/10/2003 | 200.00 | 00005727396484 | RODRIGUES HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PIN- TURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS / RUAS E OPERACAO TAMPA BURACO DA/ RUA MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO / NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DU-/ RANTE O PERIODO DE 09/09 A 04/10 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007987 | 07/10/2003 | 350.00 | 00005990960476 | JOELTON DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RE-/ FORMA DOS BANCOS DA PRACA E LIM- PEZA DE MATOS COM RETIRADAS DE / ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O PERIODO DE 22/09 A 03/10 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007988 | 07/10/2003 | 350.00 | 00039545180404 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PA DE MATOS E RETIRADOS DE ENTU- LHOS DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO/ NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007989 | 07/10/2003 | 320.00 | 00005749398498 | LUIS CARLOS MOIZINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PA NO ESGOTO DA RUA E DA TRAVES- SA DA PALMEIRA DO DISTRITO DE / ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007990 | 07/10/2003 | 350.00 | 00003797599420 | GILLIAARD DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA QUI- TERIA AO SITIO GRUTAO, DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29/09/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007993 | 07/10/2003 | 100.00 | 00013231472415 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE / PARA FAZER ORCAMENTO DE AQUISI-/ CAO DE PECAS E REALIZACAO DE SER VICOS DO VEICULO DE PLACA OM- / 0740, NAS FIRMAS: FEIRAO DAS PE- CAS, INCOPEMOLAS, OSCAR DIESEL,/ PEREIRA AUTO PECAS E LIDER AUTO/ PECAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008000 | 07/10/2003 | 1600.00 | 00020404697453 | JOSE BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR DO DISTRITO DE CANA-/ FISTULA, DURANTE O PERIODO DE 30 DE 06 A 05/07 E 07/07 A 11/07 E/ 15/07 A 18/07, 21/07 A 28/07/03/ E DO DISTRITO DEZUMBI, NO PERIO DO DE 07/07 A 28/07/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007980 | 07/10/2003 | 20.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007981 | 07/10/2003 | 50.19 | 00055403140182 | JOAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007982 | 07/10/2003 | 350.07 | 00020695390406 | ENILDE DE FRANCA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008005 | 08/10/2003 | 359.70 | 00093026331449 | MARIA APARECIDA A. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008006 | 09/10/2003 | 298.75 | 00023728639400 | SEVERINO DO RAMO SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008022 | 10/10/2003 | 50.02 | 00005955946462 | MARIA DO SOCORRO S. DE FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008023 | 10/10/2003 | 49.80 | 00004002291456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008032 | 10/10/2003 | 110.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM DA VILA SAO/ SEBASTIAO PARA A CIDADE DE ITA- POROROCA TRANSPORTANDO MUDANCA DO SENHOR JOSE PAULO DO NASCI- MENTO ATRAVES DESTA SECRETARIA NO VEICULO DE PLACA MMV 2641 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008042 | 10/10/2003 | 40.00 | 00013232762468 | MANUEL BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008045 | 10/10/2003 | 61.60 | 00000011555475 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MENDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008047 | 10/10/2003 | 90.00 | 00016024770430 | LEVI QUIRINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A PA- CIENTES, PARA O PAM DE JAGUARIBE NO VEICULO DE PLACA JLF 7093, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008055 | 10/10/2003 | 165.00 | 00002491086409 | JOSENILSON FRANCISCO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA MMN 9692, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008082 | 10/10/2003 | 423.55 | 00003290462412 | ROSA CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008083 | 10/10/2003 | 145.00 | 00002106895445 | ANGELINA BRASIL FIRMINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008746 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS RELATIVO AO / MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008016 | 10/10/2003 | 120.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O TRATOR D4, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008019 | 10/10/2003 | 1000.00 | 02513621000102 | JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA/ MAQUINA PATROL, DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BAYEUX/ALAGOA GRANDE,/ CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000122 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008020 | 10/10/2003 | 8011.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 1a PARCELA DO VALOR DOS / SERVICOS DE RECUPERACAO DA MOTO- NIVELADORA CAT: 120-B (PATROL),/ COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000270 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 10/10/2003 | 185.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O / PERIODO DE 11/08 A 11/09/2003, / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008041 | 10/10/2003 | 42.70 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS INS- TALACOES HIDRAULICAS DOS CHAFA-/ RIZ DAS RUAS: SAO SEBATIAO E OLI VEIRO UCHOA, NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008063 | 10/10/2003 | 50.00 | 00013231472415 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA FAZER ORCAMENTO DE AQUI SICAO DE MATERIAL, NAS FIRMAS: / ALMEIDA TINTAS, O VERGALHAO, FLO RESTA MAQUINAS E MOTORES E CONS- TRUSHOP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008064 | 10/10/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008025 | 10/10/2003 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA / BOMBA D'AGUA, PARA O ABASTECIMEN TO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO/ LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008043 | 10/10/2003 | 120.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE VACINAS, / DESTINADAS AO CONTOLE DE FEBRE / AFTOSA, NA COMUNIDADE DE SAPE DE JULIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME NOTA FISCAL No 003848 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 10/10/2003 | 144.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRANSPORTANDO CARNE VERDE DO MA- TADOURO PARA SER COMECIALIZADA / NOMERCADO PUBLICO NESTE MUNICI- PIO DURANTE O PERIODO DE 10 A 11 DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008091 | 10/10/2003 | 144.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO CARNE VERDE DO MA- TADOURO PARA SER COMERCIALIZADA/ NO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICI PIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A / 15/10/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008104 | 10/10/2003 | 74.00 | 00063178699449 | REGINALDO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RE-/ CUPERACAO DO CATAVENTO DO POCO / ARTESIANO DE RIACHO DE AREIA, / NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU- BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008143 | 10/10/2003 | 80.00 | 24098477000977 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE / ESPECIES FLORESTAIS, DESTINADAS/ A ARBORIZACAO DO DISTRITO DE CA- NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008039 | 10/10/2003 | 90.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E / MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/ DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FI- NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008057 | 10/10/2003 | 1519.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008058 | 10/10/2003 | 5364.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008059 | 10/10/2003 | 9710.37 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS POR PARTE DA / EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008060 | 10/10/2003 | 794.19 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS-ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 10/10/2003 | 12292.80 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA DO INSS EM RETEN- CAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008029 | 10/10/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A/ SECRETARIA DO ESTADO, SAUDE, CI- DADANIA E JUSTICA E AOS ORGAOS:/ EMEPA, SUDEMA, GIDUR, SECRETARIA DO PATRINOMIO DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO ESCRITO RIO DO PROCURADOR GERAL DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008066 | 10/10/2003 | 900.00 | 00002202218475 | JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS ARTIS TICOS NA APRESENTACAO DA BANDA / LEDAJ, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE / 2003, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, EM EVENTO APOI- ADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008140 | 10/10/2003 | 890.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA CAO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINA- CAO, A SER UTILIZADOS EM PALCO / INSTALADO PARA A APRESENTACOES / DE CONJUNTOS MUSICAIS, DURANTE / PROGRAMACAO DE EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, NO POVOADO / DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 03 A 04 DE OUTUBRO DE 2003, CONFOR- ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008144 | 10/10/2003 | 278.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INS- TALACAO DE UM PALANQUE DE MADEI- RA, DESTINADO AO USO DURANTE A / PROGRAMACAO DO DIA DAS CRIANCAS, NESTE MUNICIPIO, NO LARGO DO TE- ATRO SANTA IGNES, NO DIA 12 DE / OUTUBRO DE 2003,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008040 | 10/10/2003 | 26.40 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA INSTA LACAO HIDRAULICA DOS SANITARIOS/ DO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO, / CONF. NOTA FISCAL No 006135 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008062 | 10/10/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA / PEDAGOGICA, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO SOBRE O PPP (PROJETO POLITICO PEDAGOGICO), REALIZADO/ NO CEDUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008065 | 10/10/2003 | 300.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS / PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIA-/ GENS, TRANSPORTANDO ESTUFANTES / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIA- CHO DE AREIA PARA AS ESCOLAS DA/ SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MARCO A 17DE ABRIL/2003,/ NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, / CONF. LICITACAO 001/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008067 | 10/10/2003 | 400.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SER- VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO PAQUIVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHODE 2003, NO VEI CULO DE PLACA LAN 9444, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008068 | 10/10/2003 | 400.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS / PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIA-/ GENS, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PO- VOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS/ DA DEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A17 DE MAIO DE / 2003, NO VEICULO DE PLACA MNF / 2798, CONFORME LICITACAO TOMADA/ DE PRECOS No 001/2003, E COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008069 | 10/10/2003 | 82.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS/ DE PLACAS: KKG 4278, MMU 8473, / MMU 9069, MMU 8381 E MMU 8497, / PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008070 | 10/10/2003 | 40.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008071 | 10/10/2003 | 78.90 | 00059331542453 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE / FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008072 | 10/10/2003 | 6.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, DESTINADO AO USO NO VEI CULO DE PLACA KKG 4278, PERTEN-/ CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008073 | 10/10/2003 | 300.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS / PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE/ DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, / E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008074 | 10/10/2003 | 90.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRES- TE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 08/10/2003, NO VEICULO DE PLA- CA MOI 2784, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008075 | 10/10/2003 | 200.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DA LOCALIDADE: PEDRA DE / SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 06 A 10/10/2003, NO VEI CULO DE PLACA MMO 5639, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008076 | 10/10/2003 | 290.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: BEBEDOURO E / BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DA SE- DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE / 06 A 10/10/2003, NO VEICULO DE / PLACA MMY 0227, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008077 | 10/10/2003 | 280.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: BURACO D'AGUA E GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SE DE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DO DE 06 A 10/10/2003, NO VEICU- LO DE PLACA ZSR 7150, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008078 | 10/10/2003 | 90.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO TRIUNFO PARA AS/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10/10/2003, NO / VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 10/10/2003 | 65.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE/ DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO REA- LIZADO NO CEDUC, SOBRE O PPP / (PROJETO POLITICO PEDAGOGICO), / DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO VEICU LO DE PLACA MMY 0227, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008080 | 10/10/2003 | 30.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PA- RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A DIRETORA DA 2a REGIAO DE ENSI- NO, REALIZADA NO VICTOR CENTER / HOTEL, NO VEICULO DE PLACA MNS / 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008081 | 10/10/2003 | 700.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, E DE EVENTOS, REU NIOES, ENCONTROS PEDAGOGICOS, SO LENIDADE E PALESTRAS, PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE OS/ MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008084 | 10/10/2003 | 200.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA TRANSPORTANDO GENEROS / ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LO- CALIDADES VERTENTE, MONSENHOR PES-CAMONA, MARIA DAPENHA II, MARIA /MENINA E JOAO PEREIRA NESTE MUNI- CIPIO NO VEICULO DE PLACA MMY 0277CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008085 | 10/10/2003 | 200.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO PARA AS ESCOLAS SEDE DO MU- NICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 - A 15 DE OUTUBRO DE 2003 NO VEICU- LO DE PLACA NYL 1458 CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008086 | 10/10/2003 | 144.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES RECUPERADAS NO ALMOXA- RIFADO CENTRAL PARA AS ESCOLAS / DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA / RURAL E URBANA, VILA SAO JOAO / E POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTU- LA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008088 | 10/10/2003 | 140.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A SER- VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES ES- CUTA , SERRA DO BALDE E ENGENHO MARES NO VEICULODE PLACA MMY - 0277 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008089 | 10/10/2003 | 35.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA E SOLDA NO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA/ MNS 9540 QUE TRANSPORTA ESTUDAN- DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL PARA AS ESOCALAS SEDE - DO MUNICIPIO CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008090 | 10/10/2003 | 40.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, / DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008092 | 10/10/2003 | 150.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO GENEROS / ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS / LOCALIDADES: BOA IDEIA, EMBIRA / E SAPE DE JULIAO, NO VEICULO DE/ PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008093 | 10/10/2003 | 2640.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA EM TANQUE PIPA, PARA O ABAS TECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: MA- RES, CAIANA DO AGRESTE, CAIANA / DOS MARES, BOA IDEIA, SAPE DE JU LIAO, PIMENTEL, RAPADOR, MALHADA PEDRA DE SANTO ANTONIO, MARIA DA PENHA II, RIBEIRO E VALE DO SOL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SE- TEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008094 | 10/10/2003 | 2640.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA EM TANQUE PIPA, PARA O ABAS TECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: MA- RES, CAIANA DO AGRESTE, CAIANA / DOS MARES, BOA IDEIA, SAPE DE JU LIAO, PIMENTEL, RAPADOR, MALHA-/ DA, PEDRA DE SANTO ANTONIO, MA-/ RIA DA PENHA II E VALE DO SOL, / DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SE- TEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008051 | 10/10/2003 | 157.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DOS SANI TARIOS, GALERIAS E REDE DE ESGO- TOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 10/10/2003 | 80.00 | 00034316736434 | MURILO KASPAR D. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS DE RECU PERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA / D'AGUA PARA IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ES PORTIVO GENIVAL SALES DE AMORIM, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008053 | 10/10/2003 | 50.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008054 | 10/10/2003 | 4573.00 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CON-/ VITE No 035/2003, E NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008008 | 10/10/2003 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB,/ TRANSPORTANDO A DIRETORA DE DIVI SAO, PARA PARTICIPARA DE UMA RE- UNIAO COM O PRESIDENTE DO CONSE- LHO ESTADUAL DE EDUCACAO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008009 | 10/10/2003 | 25.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO / COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COMF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 10/10/2003 | 10.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, TRANSPORTANDO O VEICULO DE / PLACA MMU 8497, PARA REALIZAR / SERVICOS DE REVISAO NA FIRMA OS- CAR DIESEL, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008011 | 10/10/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB,/ TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVI AO, PARA PARTICIPAREM DE UMA ATI VIDADE ESTRA CLASSE (AULA PAS- / SEIO), NO ESPACOCULTURAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008012 | 10/10/2003 | 365.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO DE No 025/2003, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008013 | 10/10/2003 | 105.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE CERTIFICADOS / PARA OFICINAS REALIZADAS NA PRI- MEIRA MOSTRA DE TEATRO ESTUDAN-/ TIL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008014 | 10/10/2003 | 115.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008015 | 10/10/2003 | 190.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONO RIZACAO DE REUNIOES E ENCONTROS/ PEDAGOGICOS COM OS PROFESSORES,/ DIRETORES DE ESCOLAS E COORDENA- DORES PEDAGOGICOS, NO TEATRO SAN TA IGNEZ, DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008017 | 10/10/2003 | 4686.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE No 035/2003, E NOTA FISCAL No 000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008018 | 10/10/2003 | 438.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE No 025/2003, E NOTA FISCAL / AVULSA No 461413EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008021 | 10/10/2003 | 250.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A SEGUNDA PARCELA PELOS SER VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS TRITO DE CANAFISTULA PARA AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO / PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE / MAIO DE 2003, NOVEICULO DE PLA- CA MNF 2798, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS No 001/2003, E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008024 | 10/10/2003 | 30.25 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL 001656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008026 | 10/10/2003 | 28.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO DO TEATRO SANTA / IGNEZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE No 030/2003, / E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008027 | 10/10/2003 | 250.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A SEGUNDA PARCELA PELOS SER VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS TRITO DE CANAFISTULA, PARA AS ES COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO / PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE / MAIO DE 2003, NOVEICULO DE PLA- CA MNF 2798, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS No 001/2003, E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008030 | 10/10/2003 | 300.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DAS LOCALIDADES CAIANA DOS- MARES, USINA TANQUES, CAIANA - DOS CRIOULOS, GAVIAO,PAQUEIVIRA QUITERIA, IMBIRA E VERTENTE NES- TE MUNIC8PIO CONFORME NOTA FIS- CAL 007653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008031 | 10/10/2003 | 200.00 | 00004582943497 | JOSEFA FELIPE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMEN- TO DIARIO DE AGUA PARA A ESCO- CA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO / ASSENTAMENTO MARIA MENINA DURAN- TE O PERIODO DE 17/02 A 31 DE / MARCO DE 2003 CONFORME O COM-/ PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008033 | 10/10/2003 | 500.00 | 00066575788491 | ANTONIA ELIJAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E O DECIMO / TERCEIRO SALARIO DE 2000, CONFOR- ME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICI- AL FIRMADO EM 23/12/2002 CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008034 | 10/10/2003 | 562.00 | 00033807957472 | MARIA ELY DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E O DE- CIMO TERCEIRO SALARIO DE 2000/ CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL, FIRMADO EM 23/12/2002 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008035 | 10/10/2003 | 500.00 | 00059200260497 | MARIA BETANIA M. CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SALARIOS DE NOVEMBRO, / DEZEMBRO E O 13o SALARIO DO ANO/ DE 2000, CONF. TERMO DE ACORDO / EXTRA JUDICIAL, FIRMADO EM 23/12 DE 2002, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 10/10/2003 | 500.00 | 00084004231434 | PAULA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SALARIOS DE NOVEMBRO, / DEZEMBRO E O 13o SALARIO DO ANO/ DE 2000, CONF. TERMO DE ACORDO / EXTRA JUDICIAL, FIRMADO EM 23/12 DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008037 | 10/10/2003 | 500.00 | 00066575788491 | ANTONIA ELIJAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SALARIOS DOS MESES DE / NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13o SALA- RIO DE 2000, CONFORME TERMO DE / ACORDO EXTRA JUDICIAL, FIRMADO / EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008038 | 10/10/2003 | 562.00 | 00033807957472 | MARIA ELY DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SALARIOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13o / SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL,/ FIRMADO EM 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 10/10/2003 | 130.00 | 00005949912420 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, / LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, / ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO / MES DE SETEMBRO/2002, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008046 | 10/10/2003 | 30.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, PARA A REPOSICAO NOS / VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: / MMU 9069 E MMU 8497, DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE / TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008048 | 10/10/2003 | 60.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, DESTINADO A REPOSICAO / NOS VEICULOS DE PLACAS: KKG 4278 MMU 8473 E MNS 9540, PERTENCEN-/ TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008145 | 10/10/2003 | 190.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE REGISTRO DE / ATAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL QUE TEM CONSELHO ESCOLA-/ RES: INSTITUTO DESEMBARGADOR SE- VERINO MONTENEGRO, JOSUE GOMES / DA SILVEIRA, JOAQUIM CLEMENTINO, ENEAS CAVALCANTE, SEVERINO RAMA- LHO, CANDIDO REGIS DE BRITO, JO- SE FERREIRA DE PAIVA, FIRMINO / SANTINO, ANA ELISA SOBREIRA E / SEVERINO JULIAO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008146 | 10/10/2003 | 40.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO SITIO PAQUI VIRA, TRANSPORTANDO MATERIAL, / DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDA DE, NO VEICULO DE PLACA JEM 8975 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008147 | 10/10/2003 | 33.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA EN-/ VIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,/ PARA O CEMPEC - CENTRO DE PESQUI SA EM EDUCACAO CULTURA E ACAO / COMUNITARIA EM SAO PAULO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008517 | 10/10/2003 | 625.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE MATERI- AL, DESTINADO AO USO PELA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/ DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008148 | 13/10/2003 | 90.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA O DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DAS LOCALIDADES: MARES E/ BOA IDEIA, DURANTE O PERIODO DE/ 13 A 15 DE 2003,NO VEICULO DE / PLACA MMS 4392, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008149 | 13/10/2003 | 50.00 | 12606745000188 | WILPECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA/ MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE / TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008151 | 13/10/2003 | 80.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PIMENTEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008152 | 13/10/2003 | 200.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DA LOCALIDADE DE PEDRA DE SANTO ANTONIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17/10/2003, NO VEICULO / DE PLACA MMO 5639, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008158 | 13/10/2003 | 54.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, DESTINADO AO USO NOS / VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381 E / MMU 8497, PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE / TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA / RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008162 | 13/10/2003 | 40.61 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008163 | 13/10/2003 | 90.99 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO DISTRITO DE CANAFIS TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008167 | 13/10/2003 | 46.52 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 13/10/2003 | 880.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO POVOADO DE / ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE/ JULHO DE 2003, NO VEICULO DE PLA CA MND 3840, CONF. LICITACAO No/ 001/2003 E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008169 | 13/10/2003 | 2700.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE / MAIO DE 2003, NO VEICULO DE PLA- CA MMS 6390, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS No 001/2003, E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008171 | 13/10/2003 | 599.35 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008173 | 13/10/2003 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC.ASSENT.SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO IMOVEL, LOCA-/ LIZADO NO ASSENTAMENTO SEVERINO/ CASSEMIRO, ONDE FUNCIONA A ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-/ TIO GRUTAO, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008174 | 13/10/2003 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC.ASSENT.SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO IMOVEL, LOCA-/ LIZADO NO ASSENTAMENTO SEVERINO/ CASSEMIRO, ONDE FUNCIONA A ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-/ TIO GRUTAO, CORRESPONDENTE AO / MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008175 | 13/10/2003 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. T.R.DO P. DE ASSENT. M. MENINA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO IMOVEL, LOCA-/ LIZADO NO ASSENTAMENTO MARIA ME- NINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE/ ENSINO FUNDAMENTAL, CORESPONDEN- TE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 13/10/2003 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC.TRAB.R.DO P.DE A.MONS.L.PESCAMONA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO IMOVEL, LOCA-/ LIZADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A / ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, / CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008177 | 13/10/2003 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC.TRAB.R.DO P.DE A.MONS.L.PESCAMONA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO IMOVEL, LOCA-/ LIZADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A / ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, / CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008180 | 13/10/2003 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL, ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL FENELON LEMOS, RELA- TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008181 | 13/10/2003 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL, ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL FENELON LEMOS, RELA- TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008182 | 13/10/2003 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO IMOVEL, LOCA-/ LIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA / DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA/ DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008183 | 13/10/2003 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL, ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VAR ZEA DE CRUZ, DURANTE O MES DE SE TEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 13/10/2003 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL, ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO ENGEN- HO BELO MONTE, DURANTE O MES DE/ AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008185 | 13/10/2003 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL, ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL NO ENGENHO TRIUNFO,/ DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,/ CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008186 | 13/10/2003 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL, ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL NO ENGENHO BELO MON- TE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008187 | 13/10/2003 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL, ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO ENGEN- HO TRIUNFO, DURANTE O MES DE / AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008188 | 13/10/2003 | 100.00 | 00003006582497 | JOSEFA AFONSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM TERRENO, / LOCALIZADO A VILA SAO JOAO, PARA A PRATICA DE ESPORTES DOS MORADO RES DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE/ O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008189 | 13/10/2003 | 100.00 | 00003006582497 | JOSEFA AFONSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM TERRENO LO- CALIZADO A VILA SAO JOAO, PARA A PRATICA DE ESPORTES DOS MORADO-/ RES DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE/ O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008190 | 13/10/2003 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC.TRAB.R.DO P.DE A.MONS.L.PESCAMONA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) / IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMEN TO MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, / CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008191 | 13/10/2003 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC.ASSENT.SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) / IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMEN TO SEVERINO CASSEMIRO, ONDE FUN- CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE GRUTAO,/ CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 13/10/2003 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC.ASSENT.SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) / IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMEN TO SEVERINO CASSEMIRO, ONDE FUN- CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE GRUTAO,/ CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008193 | 13/10/2003 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. T.R.DO P. DE ASSENT. M. MENINA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) / IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMEN TO MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA- QUELA LOCALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008194 | 13/10/2003 | 2585.00 | 04625567000104 | MARIA DO S. LUCENA PAPELARIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,/ DESTINADOS AO USO PELA SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008195 | 13/10/2003 | 1700.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) / IMPRESSORA FX 880, DESTINADA AO/ USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/ E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008196 | 13/10/2003 | 450.00 | 00609256000109 | ILBRAPA IND. DE L. DO B. PARAIBANO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO/ DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MU- NICIPAL: MARIA JUREMA DE PAIVA E LILIOSA DE JESUS ONOFRE, CONF. / NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008198 | 13/10/2003 | 28.00 | 00041462432468 | AURICELIA FERNANDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / ENVIO DE FAX A BRASILIA, JOAO / PESSOA E CAMPINA GRANDE DE DO- CUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA AO / FNDE, MEC, TERCEIRA REGIAO DE / ENSINO NO PERIODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 13/10/2003 | 599.25 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICOS DESTINADOS AMERENDA DOS/ ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS / DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI- CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008096 | 13/10/2003 | 2640.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA PARA AS / ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE/ SETEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE/ PLACA KFK 5792, CONF. LICITACAO/ TOMADA DE PRECOS No 001/2003, / ATRAVES DOS RECURSOS DO CONVENIO No 161/2003, FIRMADO ENTRE PMAG/ E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ES-/ TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008097 | 13/10/2003 | 2000.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE/ SETEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE/ PLACA MNF 2798, CONFORME LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003 ATRAVES DOS RECURSOS DO CONVENIO No 161/2003, FIRMADO ENTRE PMAG/ E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ES-/ TADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008098 | 13/10/2003 | 3005.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ZUMBI E DO SITIO/ CAIANA DOS CRIOULOS PARA AS ESCO LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE/ 2003, NO VEICULODE PLACA MYL / 1458, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, ATRAVES DOS/ RECURSOS DO CONVENIO No 161/2003 FIRMADO ENTRE PMAG E SECRETARIA/ DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008099 | 13/10/2003 | 4895.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA E DA/ USINA TANQUES PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE/ 2003, NO VEICULODE PLACA MMU / 8969, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, ATRAVES DOS/ RECURSOS DO CONVENIO No 161/2003 FIRMADO ENTRE PMAG E SECRETARIA/ DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008100 | 13/10/2003 | 2460.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL PARA AS ESCO-/ LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURAN- TE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEM BRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, ATRAVES / DOS RECURSOS DO CONVENIO 161/03, FIRMADO ENTRE PMAG E SECRETARIA/ DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008101 | 13/10/2003 | 7.50 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008102 | 13/10/2003 | 30.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PRO-/ MOVIDA PELA UNDIME E PELO CONSE- LHO ESTADUAL DE EDUCACAO PARA / TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO,/ QUE SE REALIZARAR NO HOTEL NETU- ANA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008103 | 13/10/2003 | 25.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO,/ PROMOVIDA PELA UNDIME E PELO CON SELHO ESTADUAL DE EDUCACAO PARA/ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO/ CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO,/ QUE SE REALIZARAR NO HOTEL NETU- ANA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008105 | 13/10/2003 | 180.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS / PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIA-/ GENS, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONF. LICITACAO/ TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008137 | 13/10/2003 | 270.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10/10/2003, NO VEICULO DE PLACA/ MMU 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008138 | 13/10/2003 | 300.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DA LOCALIDADE DE CAIANA / PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 17/10/2003, NO VEICULO DE PLACA/ LAN 9444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008139 | 13/10/2003 | 1100.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARES AO POVOADO DE ZUM BI, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A/ 17 DE MAIO DE 2003, CONF. LICITA CAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003 NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 13/10/2003 | 250.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, NA INSTALACAO DE UM / PALANQUE DE MADEIRA, DESTINADO A APRESENTACAO DE ARTISTAS CONVI-/ DADOS PARA PARTICIPAREM DA MOS-/ TRA DE FOLCLORE JACKSON DO PAN-/ DEIRO, NO LARGO DO TEATRO SANTA/ IGNES, NO MES DE SETEMBRO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008142 | 13/10/2003 | 825.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO / PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2003 NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008161 | 13/10/2003 | 6.42 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE CANA-/ FISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008164 | 13/10/2003 | 6.44 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO DISTRITO DE CANA-/ FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008106 | 13/10/2003 | 962.02 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE CELULAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008156 | 13/10/2003 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE PROCEDER O / ENCERRAMENTO DO BALANCENTE, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-/ RENTE ANO, JUNTO AO ESCRITORIO / DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008157 | 13/10/2003 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE PROCEDER O / ENCERRAMENTO DO BALANCETE, RELA- TIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-/ RENTE ANO, JUNTO AO ESCRITORIO / DO CONTADOR GERAL, DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008165 | 13/10/2003 | 6.42 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO / DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008166 | 13/10/2003 | 16.54 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008178 | 13/10/2003 | 100.00 | 00067599699449 | GENILDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM GALPAO, LO- CALIZADO NO DISTRITO DE CANAFIS- TULA, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / PUBLICO DAQUELA LOCALIDADE, DU-/ RANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008179 | 13/10/2003 | 100.00 | 00067599699449 | GENILDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM GALPAO, LO- CALIZADO NO DISTRITO DE CANAFIS- TULA, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / PUBLICO DAQUELA LOCALIDADE, DU-/ RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 13/10/2003 | 25.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DES- TINADA A REPOSICAO NA MAQUINA PA TROL, PERTENCENTE A SECRETARIA / INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008154 | 13/10/2003 | 158.00 | 00027676897491 | VICENTE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/ REMOCAO DE VEGETAIS, ENTULHOS, / LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO/ PAO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/03 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008159 | 13/10/2003 | 306.00 | 00003743840456 | JOAO BATISTA A. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPE- RACAO TAPA BURACO E LIMPEZA DE / LINHA D'AGUA, DA RUA MACAIBA, / DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERI- ODO DE 22/09 A 29/09/2009 E 04 / DE 10 A 18/10/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008160 | 13/10/2003 | 6.42 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA / CEMITERIO DO DISTRITO DE CANAFIS TULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008170 | 13/10/2003 | 275.50 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, PARA ESGOTAMENTO SANI TARIO DA RUA ANA EMILIA DE MEDEI ROS, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008172 | 13/10/2003 | 160.00 | 00079815391453 | CICERO SALUSTIANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / TRABALHADOR BRACAL NO PREIODO DE 09 A 29/09/2003, NA ESCAVACAO, / REATERRO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA A REDE DE ESGOTAMENTO SANI- TARIO DA RUA EMILIA DE MEDEIROS/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008107 | 13/10/2003 | 30.00 | 00004257840455 | CLARICE THAMARA F. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM MEDICAMENTOS / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008108 | 13/10/2003 | 8.40 | 00000000000000 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA DOADA A / PESSOA CARENTE ATRAVES DESTA SE- CRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 13/10/2003 | 8.40 | 00000000000000 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI- DADE DE JOAO PESSOA DOADA A -/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO/ ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008110 | 13/10/2003 | 9.40 | 00005955945490 | MARIA APARECIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE DOADA / A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008111 | 13/10/2003 | 16.80 | 00071933948434 | REGINALDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM PASSAGEM A CI- DADE DE GUARABIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES/ DESTA SECRETARIA CONFORTME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008112 | 13/10/2003 | 33.60 | 00006105341490 | GEELINGTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM PASSAGENS A CI- DADE DE JOAO PESSOA DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO/ ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008113 | 13/10/2003 | 8.40 | 00044922329404 | ROSEANE GUEDES ARANHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM PASSAGEM A CI- DADE DE JOAO PESSOA DOADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRA- VES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008114 | 13/10/2003 | 33.60 | 00000000000000 | SANDOVAL DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008115 | 13/10/2003 | 16.80 | 00071933948434 | REGINALDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A/ CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008116 | 13/10/2003 | 33.60 | 00053643232420 | BETANIA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 13/10/2003 | 30.50 | 00099153769449 | LUIS DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO, PARA A RECUPERACAO DA INS TALACAO ELETRICA DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008118 | 13/10/2003 | 60.00 | 00043607292434 | IOLANDA MENESES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008119 | 13/10/2003 | 46.05 | 00004246530441 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008120 | 13/10/2003 | 19.70 | 00002533291404 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CIBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008121 | 13/10/2003 | 20.50 | 00003763300406 | ANGELA GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008122 | 13/10/2003 | 30.50 | 00063121999400 | MARIA DE LOURDES A. DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008123 | 13/10/2003 | 33.85 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008124 | 13/10/2003 | 25.00 | 00005641404497 | ROSIMERIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 13/10/2003 | 40.00 | 00042019443449 | EDMILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008126 | 13/10/2003 | 49.80 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008127 | 13/10/2003 | 23.63 | 00080729100782 | FRANCISCA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008128 | 13/10/2003 | 34.41 | 00003808804408 | MARIA CELIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008129 | 13/10/2003 | 98.00 | 00061632767449 | GERSON COSME DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008130 | 13/10/2003 | 8.40 | 00005018582456 | JOEDSON DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008131 | 13/10/2003 | 23.50 | 00097743070468 | GENILDA MEDEIROS DIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008132 | 13/10/2003 | 16.80 | 00000062806769 | JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 13/10/2003 | 16.80 | 00005020045411 | RUTH SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008134 | 13/10/2003 | 8.40 | 00006048296479 | MARIA DE FATIMA DE F. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008135 | 13/10/2003 | 16.80 | 00004515402471 | RITA JOSE SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008136 | 13/10/2003 | 33.60 | 00001098542410 | JANAINA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A/ CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008153 | 13/10/2003 | 40.00 | 00089418875772 | JOSE NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008155 | 13/10/2003 | 100.00 | 00002230328409 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008197 | 13/10/2003 | 335.09 | 00005002286470 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRA PARA / COBRIR DESPESACOM MEDICAMENTOS / DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA- RIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008199 | 14/10/2003 | 285.05 | 00003790652407 | IVONETE DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRA PARA / COBRIR DESPESACOM MEDICAMENTOS/ DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA- RIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008210 | 14/10/2003 | 24.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008211 | 14/10/2003 | 87.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008201 | 14/10/2003 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTECNETE AO GABINENTE DO PRE- FEITO CONFOREME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008200 | 14/10/2003 | 18.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DESTA EDILIDADE / CONFORME NOTA FISCAL 001601ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008202 | 14/10/2003 | 19.80 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE REUNIOES COM OS PROFESSORES/ DIRETORES DE ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI- DADE CONFORME NOTA FISCAL DE / SERVICO 004300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 14/10/2003 | 65.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTUTA,/ TRANSPORTANDO PECAS PARA A REPO- SICAO NOS VEICULOS TIPO MICRO- / ONIBUS VOLARE E ASIA, NAS FIRMAS SOMOTORES E PEREIRA AUTO PECAS,/ NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008321 | 14/10/2003 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO AN-/ DRE LEAL DE MENESES, PARA RESOL- VER ASSUNTOS RELATIVO A REALIZA- CAO DE SERVICOS EM VEICULOS DES/ TA SECRETARIA, NAS OFICINAS: IDE AL, INCOPEMOLAS E OSCAR DIESEL,/ NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 15/10/2003 | 30.00 | 04235820000113 | AP COMERCIAL DE PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008212 | 15/10/2003 | 15.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008213 | 15/10/2003 | 56.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCEO AO FGTS, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008203 | 15/10/2003 | 387.60 | 00003289084442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008204 | 16/10/2003 | 307.25 | 00004247611496 | SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008209 | 16/10/2003 | 1162.30 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, CONF. LICITACAO CONVITE No / 024/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008216 | 16/10/2003 | 1480.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008215 | 16/10/2003 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, COM A FINALIDADE DE RE-/ SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE, NAS FIRMAS: GIRO / AUTO PECAS, CAMPINA PNEUS, LOJAO DO COLEGIAL, REAL SPORT'S, SOTRA TORES, MASTER COPY, KILAMPADAS E FEIRAO DAS PECAS, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008205 | 16/10/2003 | 30.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 16/10/2003 | 1.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SERVICO DE AUTENTICACAO/ DE CORRESPONDENCIA AO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA, PELO GABI- NETE DO PREFEITO, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008207 | 16/10/2003 | 62.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, PARA O VEICULO DE PLACA MMS 4655, QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008208 | 16/10/2003 | 529.60 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO/ DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MU- NICIPAIS: LIDIA M. RAMALHO E MA- RIA DE L. M. DE PAIVA, CONFORME LICITACAO CONVITE No 024/2003 E/ NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008218 | 17/10/2003 | 500.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI- COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE / 2003, NO VEICULODE PLACA MMO / 5639, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008219 | 17/10/2003 | 500.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL, DO SITIO GAVIAO PARA AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO / PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE/ 2003, NO VEICULODE PLACA BRZ / 2423, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008220 | 17/10/2003 | 1000.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO POVOADO DE/ CANAFISTULA E AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2003, NO VEICU LO DE PLACA MNC 4248, CONFORME / LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008221 | 17/10/2003 | 1100.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA / SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2003, NO/ VEICULO DE PLACA JNJ 8227, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 17/10/2003 | 190.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / FORNECIMENTO DE 1.500 FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DE MATERIAL DIDA- TICO A SER USADO PELAS ESCOLAS / DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OU- TUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008225 | 17/10/2003 | 300.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8497, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008227 | 17/10/2003 | 250.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SER USADO PELA/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008228 | 17/10/2003 | 111.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATE-/ RIAL DIDATICOS A SEREM USADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INS TITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO / MONTENEGRO, LOCALIZADO NO CAIC / JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE MU NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008229 | 17/10/2003 | 70.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO TRIUNFO PARA AS/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O PERIODO DE 13 A 17/10/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008230 | 17/10/2003 | 290.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: BEBEDOURO E / BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DA SE- DE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DO DE 13 A 17/10/2003, NO VEICU- LO DE PLACA MMY 0277, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 17/10/2003 | 20.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A FUNCIONA- RIA MONICA DE FATIMA S. C. PEREI RA, PARA FAZER VISITAS A ESCOLA/ DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA LO CALIDADE, NO VEICULO DE PLACA / LIM 7980, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008232 | 17/10/2003 | 150.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL, DESTINADOS AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DOS SITIOS: BELO MONTE, VERTENTE CARNAVAL E CAIANA DOS CRIOULOS,/ NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008233 | 17/10/2003 | 635.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DO ENGENHO MARES AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO / PERIODO DE 01 A 26/09/2003, NO / VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008235 | 17/10/2003 | 102.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA OS VEICULO DE PLA-/ CAS: MNS 9540, MNS 4655 E MNF / 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANS PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA ZONARURAL PARA AS / ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008236 | 17/10/2003 | 37.50 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEM BARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, / LOCALIZADA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008242 | 17/10/2003 | 180.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIOS GONZAGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVI SAO, LIMPEZA E REAJUSTES NA MA-/ QUINA COPIADORA, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008243 | 17/10/2003 | 19.05 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DE DOCU-/ MENTOS DO PROGRAMA DE MERENDA / ESCOLAR, EXECUTADO POR ESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008244 | 17/10/2003 | 110.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO A / FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S./ C. PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE / REUNIAO DE CAPACITACAO, NO HOTEL METENUHA, NO BAIRRO DE CABO BRAN CO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008245 | 17/10/2003 | 65.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO PECAS PARA REPOSI- CAO NO VEICULO DE PLACA MMU 8381 DAS FIRMAS: FEIRAO DAS PECAS E / WILLPECAS, NO VEICULO DE PLACA / MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008246 | 17/10/2003 | 110.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE/ DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT M. P. DOS SANTOS, P/ PAR- TICIPAR DE CURSO, NO HOTEL LITO- RAL, NO BAIRRO DE CABO BRANCO, / NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008247 | 17/10/2003 | 15.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO POVOADO DE/ ZUMBI, A SERVICO DA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPOR- TANDO PROFESSORES A ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL DAQUELA LOCALI- DADE, NO VEICULO DE PLACA MNS / 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008271 | 17/10/2003 | 31.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008283 | 17/10/2003 | 143.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008284 | 17/10/2003 | 650.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA DO VALOR DOS SER- VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003, NO VEI CULO DE PLALCA MMZ 3421, CONFOR- ME LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008285 | 17/10/2003 | 650.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SER- VICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL/ DO SITIO BURACO D'AGUA PARA AS / ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE/ JULHO DE 2003, NO VEICULO DE PLA CA JEN 8975, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS No 001/2003, E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008286 | 17/10/2003 | 1420.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS DA/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE / ABRIL DE 2003, NO VEICULO DE PLA CA CSR 7150, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS No 001/2003, E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008287 | 17/10/2003 | 450.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA AS ESCOLAS DA SE- DE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERI- ODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008288 | 17/10/2003 | 1000.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO EMBIRA A CAIANA DOS CRIOU- LOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A / 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008289 | 17/10/2003 | 610.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO SI- TIO BOA IDEIA, NO PERIODO DE 17/ DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2003, / NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 17/10/2003 | 700.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ENTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE A CAIANA DOS CRIOULOS NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2003, NO VEICULO DE PLA CA KFZ 2414, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS No 001/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008291 | 17/10/2003 | 130.00 | 00005949912420 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) / IMOVEL, SITUADO NO SITIO PIMEN-/ TEL, DESTE MUNICIPIO, PARA FUN-/ CIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE,/ CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO / DE 2002, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008292 | 17/10/2003 | 130.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8473, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008293 | 17/10/2003 | 267.00 | 00044975953315 | FLORACY DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E / REFEICOES, DESTINADO A SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA/ FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, / NA COORDENACAO DE REUNIOES COM / PROFESSORES E DIRETORES DE ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS / MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008294 | 17/10/2003 | 40.00 | 12606745000188 | WILPECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLA- CAS: MMU 8381 E MMU 8498, QUE / TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008295 | 17/10/2003 | 48.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS / DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA / RURAL QUE NAO PESSUEM CONSELHO / ESCOLAR, CONF. LICITACAO CONVITE No 030/2003, E NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008297 | 17/10/2003 | 468.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NAS CRECHES: / LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOUR DES M. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO CONF. LICITACAO CONVITE No 023 / DE 2003, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008298 | 17/10/2003 | 500.00 | 00036515639449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SALARIOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13o SA LARIO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL, FIRMADO / EM 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008299 | 17/10/2003 | 75.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMS 4655, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008300 | 17/10/2003 | 90.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA/ MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE / TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008304 | 17/10/2003 | 400.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE/ CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE / DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE / SETEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE/ PLACA MMP 4719, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008305 | 17/10/2003 | 500.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO/ TRANSPORTE DE ESTURANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE/ ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/ NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMP 4719, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008306 | 17/10/2003 | 120.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE/ ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/ NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 03 / DE OUTUBRO DE 2003, NO VEICULO / DE PLACA MMP 4719, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008307 | 17/10/2003 | 100.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE/ ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/ NICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 08 / DE OUTUBRO DE 2003, NO VEICULO / DE PLACA MMP 4719, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008314 | 17/10/2003 | 22.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, / DESTINADAS A REPOSICAO NAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF./ NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008315 | 17/10/2003 | 90.00 | 00013231693420 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO A / FUNCIONARIA AVANI CAROLINE ISI-/ DRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA DO, NO VEICULO DE PLACA MNL 2265 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008316 | 17/10/2003 | 22.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL, INSTITUTO DESEMBARGADOR SE- VERINO MONTENEGRO, LOCALIZADA NO CAIC -JOSE FERREIRA DE PAIVA, / CONF. LICITACAO CONVITE No 030 / DE 2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008317 | 17/10/2003 | 377.05 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL -MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008318 | 17/10/2003 | 190.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL -MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO PE- LA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008323 | 17/10/2003 | 15.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DE DOCUMENTOS DA/ PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA / ESCOLAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008334 | 17/10/2003 | 175.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA USO NA LIM-/ PEZA E CONSERVACAO NOS PREDIOS / DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO,QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME LICI- TACAO No 030/2003, E NOTAS FIS-/ CAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008226 | 17/10/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO A SECRETARIA DO ESTA DO: SAUDE, ADMINISTRACAO, EDUCA- CAO E CULTURA, CIDADANIA E JUSTI CA, E AOS ORGAOS: EMEPA, SUDEMA, GIDUR, SECRETARIA DE PATRIMONIO/ DA UNIAO E NO ESCRITORIO DO PRO- CUPARADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008301 | 17/10/2003 | 400.00 | 00041427319472 | JOSE RICARDO HONORIO FERNANDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE/ PROGRAMADOR NA MANUTENCAO PERIO- DICA NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGA MENTO, COM ALTERACAO/INCLUSAO DE ROTINAS DE GERACAO DE ARQUIVOS / PARA O BANCO DO BRASIL S/A, E / COMPATIBILIZA-LAAO SISTEMA SA-/ GRES, DE ACORDO COM AS NORMAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, / REFERENTE AO MES DE JULHO/2003,/ JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO, DESTA EDILIDADE, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008310 | 17/10/2003 | 40.00 | 00003226367447 | ANDREA KELLY DE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA / AOS MORADORES DO DISTRITO DE CA- NAFISTULA, CONF. CONVENIO FIRMA- DO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EM-/ PRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,/ CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 17/10/2003 | 40.00 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS / NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME / CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDI- LIDADE E A EMPRESA DE CORREIO E/ TELEGRAFOS, CORRESPONDENTE AO / MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008312 | 17/10/2003 | 40.00 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS / NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME / CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDI- LIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CORRESPONDENTE AO / MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008313 | 17/10/2003 | 40.00 | 00003226367447 | ANDREA KELLY DE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA / AOS MORADORES DO DISTRITO DE CA- NAFISTULA, CONFORME CONVENIO FIR MADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A / EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008319 | 17/10/2003 | 187.05 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL -MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO PE- LA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,/ DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008335 | 17/10/2003 | 50.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ES CRITORIO DO CONTADOR SR. DJAIR / MORAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008234 | 17/10/2003 | 25.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, TRANSPORTANDO O SECRE TARIO DE FINANCAS, JOSE DE LIMA/ SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, / NA AGENCIA DO BANCO REAL, NO VEI CULO DE PLACA MNS 0210, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008253 | 17/10/2003 | 360.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13o / SALARIO DE 2003, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008331 | 17/10/2003 | 247.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DO RECOLHI-/ MENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30/07/2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008332 | 17/10/2003 | 246.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DO RECOLHI- MENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE / AO PERIODO DE 30/08/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008333 | 17/10/2003 | 238.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DO RECOLHI- MENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE / AO PERIODO DE 30/09/2003, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008240 | 17/10/2003 | 240.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PEZA, REMOCAO DE ENTULHO E CON-/ SERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO/ DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008241 | 17/10/2003 | 240.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PEZA, REMOCAO DE ENTULHO E CON-/ SERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO/ DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008217 | 17/10/2003 | 1480.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008224 | 17/10/2003 | 212.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, NA SONORIZACAO DE REUNIOES DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, / PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA,/ NO MES DE SETEMBRO DE 2003, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008248 | 17/10/2003 | 49.70 | 00004002291456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 17/10/2003 | 49.69 | 00020695551434 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008250 | 17/10/2003 | 50.19 | 00003288040450 | LEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008251 | 17/10/2003 | 49.69 | 00020695551434 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008252 | 17/10/2003 | 49.70 | 00004002291456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008254 | 17/10/2003 | 19.50 | 00005369063435 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008255 | 17/10/2003 | 8.40 | 00099618001415 | ANA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008256 | 17/10/2003 | 8.40 | 00099618001415 | ANA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 17/10/2003 | 8.40 | 00073956120434 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008258 | 17/10/2003 | 8.40 | 00004855800473 | MARIA DA SOLIDADE DOS S. GUEDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008259 | 17/10/2003 | 9.40 | 00000000000000 | ROBERVANIA DE O. FREIRE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008260 | 17/10/2003 | 8.40 | 00004855800473 | MARIA DA SOLIDADE DOS S. GUEDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008261 | 17/10/2003 | 16.80 | 00003288607433 | MARIA APARECIDA R. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008262 | 17/10/2003 | 16.80 | 00005302864401 | DANIEL DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008263 | 17/10/2003 | 16.80 | 00097743070468 | GENILDA MEDEIROS DIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008264 | 17/10/2003 | 8.40 | 00099154226449 | MARIA DO CEU DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 17/10/2003 | 98.00 | 00006220694465 | SEVERINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008266 | 17/10/2003 | 50.00 | 00087316080434 | INES COSME BARBOSA QUARESMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008267 | 17/10/2003 | 30.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008268 | 17/10/2003 | 40.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008269 | 17/10/2003 | 17.40 | 00005959943425 | ROQUE DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008270 | 17/10/2003 | 36.85 | 00001996930486 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008272 | 17/10/2003 | 50.19 | 00002513093470 | SEVERINA MIGUEL CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 17/10/2003 | 18.00 | 00005953132484 | MARIA DO SOCORRO DOS S. DIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008274 | 17/10/2003 | 35.00 | 00005953114400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008275 | 17/10/2003 | 22.00 | 00074166492420 | ANTONIO NEPOMUCENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008276 | 17/10/2003 | 22.15 | 00002108568409 | JOSEFA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008277 | 17/10/2003 | 40.25 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008278 | 17/10/2003 | 26.65 | 00000094957460 | JOSEFA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008279 | 17/10/2003 | 47.84 | 00002834452466 | PAULA FRASSINETTI G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008280 | 17/10/2003 | 23.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 17/10/2003 | 37.21 | 00003291153405 | VILMA DA SILVA S. VALDEVINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008282 | 17/10/2003 | 65.90 | 00072698942487 | JOSE ALBERTO S. DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008302 | 17/10/2003 | 30.00 | 00003452211410 | LUZINETE MARIA DO CARMO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 17/10/2003 | 30.00 | 00099106272487 | EDEILDO NUNES DUARTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008322 | 17/10/2003 | 20.00 | 00000011555475 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O / HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WAN DERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008324 | 17/10/2003 | 414.15 | 00002036962475 | MARIA DO SOCORRO V. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008329 | 17/10/2003 | 80.00 | 00006079166488 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008223 | 17/10/2003 | 212.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, NA SONORIZACAO DE REUNIOES DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, / PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA,/ NO MES DE SETEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008296 | 17/10/2003 | 130.00 | 00004949873407 | SALATIEL MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O / PERIODO DE 14 A 22/08/2003, JUN- TO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-/ TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008308 | 17/10/2003 | 85.00 | 00001959582410 | EDVANILSON RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRA- BALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE / 29/09 A 03/10 E 06/10 A 10/10 DE 2003, JUNTO A SECRETARIA DE IN-/ FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008309 | 17/10/2003 | 85.00 | 00002549129741 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRA- BALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE / 29/09 A 03/10 E 06/10 A 10/10 DE 2003, JUNTO A SECRETARIA DE IN-/ FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008325 | 17/10/2003 | 240.00 | 00003732913457 | JOSE ERYBERTO DOMINGOS COSME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRA- BALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE / 09/09 A 09/10/2003, NA ESCAVACAO ATERRO E ASSENTAMENTO DE TUBOS / PARA A REDE DE ESGOTAMENTO SANI- TARIO DA RUA ANA AMILIA DE MEDEI ROS, CONF. CONTRATO FIRMADO COM/ ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008326 | 17/10/2003 | 240.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRA- BALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE / 09/09 A 09/10/2003, NA ESCAVACAO REATERRO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA A REDE DE ESGOTAMENTO SANI- TARIO DA RUA ANA EMILIA DE MEDEI ROS, CONF. CONTRATO FIRMADO COM/ ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008327 | 17/10/2003 | 316.00 | 00003518216430 | LUIS DA SILVA JACINTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ TRABALHADOR BRACAL, NA LIMPEZA,/ DESOBSTRUCAO, REMOCAO DE ENTULHO ESCAVACAO E ROCO DE MATO, NO CA- NAL VERTEDOURO DA LAGOA DO PAO,/ NO PERIODO DE 15/09 A 18/10 DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008328 | 17/10/2003 | 240.00 | 00004157971442 | TARCISIO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRA- BALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE / 09/09 A 09/10/2003, NA ESCAVACAO REATERRO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA A REDE DE ESGOTAMENTO SANI- TARIO DA RUA ANA EMILIA DE MEDEI ROS, CONFORME CONTRATO FIRMADO / COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008330 | 17/10/2003 | 316.00 | 00061636622453 | JOSE EDILSON LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ TRABALHADOR BRACAL, NA LIMPEZA,/ DESOBSTRUCAO, REMOCAO DE ENTULHO ESCAVACAO E ROCO DE MATO, NO CA- NAL VERTEDOURO DA LAGOA DO PAO,/ NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008352 | 20/10/2003 | 650.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA/ DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008353 | 20/10/2003 | 676.50 | 01570330000185 | ELETRONOR LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATEIAL ELE TRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA- CAO DE SERVICOS DE INSTENCAO ELE TRICA NO DISTRITO DE ZUMBI, DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.DE CALC.M.FIO E L.D'AGUA E ASF.ART.V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008785 | 20/10/2003 | 4083.87 | 05051060000157 | CONFORTE -CONSTRUTURA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECU- CAO DE 160 METROS DE PAVIMENTA-/ CAO EM PARALELEPIPADOS COM TER-/ RAPLANAGEM E 48 METROS DE MEIO / FIO, CONFORME CONTRATO (ADITIVO) No 122287-22/01 - MORAR MELHOR,/ E NOTA FISCAL DESERVICOS DE No/ 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008336 | 20/10/2003 | 391.38 | 00002493939484 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008345 | 20/10/2003 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PA- CIENTES PARA OS HOSPITAIS SAO / VICENTE DE PAULA E PAN, ENCAMIN- HADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,/ DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008420 | 20/10/2003 | 22300.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 20/10/2003 | 40.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-/ TOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO INTERPA-PB, INCRA E EMA TER-PB, NA REFERIDA CIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008337 | 20/10/2003 | 4073.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 20/10/2003 | 1154.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008339 | 20/10/2003 | 56.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008350 | 20/10/2003 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA MI- LITAR DESTA EDILIDADE, CONF. COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008649 | 20/10/2003 | 840.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILI-/ TARES DO 2o PELOTAO, QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, ATRA-/ VES DO CONVENIO 082/2003, CELE-/ BRADO ENTRE PMAG/SECRETARIA DE / SEGURANCA PUBLICA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008414 | 20/10/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICU- LO DE PLACA MOR 4560, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 20/ DE 10/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008340 | 20/10/2003 | 20.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O / CHEFE DA CENTRAL DE ABASTECIMEN- TO PARA FEZER TOMADA DE PRECOS / DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA/ SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA/ MNS 9500, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008341 | 20/10/2003 | 25.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, COM A FINALIDADE DE PARTICI- PAR DE UMA REUNIAO COM A COORDE- NACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM / SERVICOS DA U.E.P.B, REALIZADO / NA PRO-REITORIA DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008342 | 20/10/2003 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUI- PE DESTA SECRETARIA, PARA PARTI- CIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COOR DENADORES DO PROGRAMA EJA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008343 | 20/10/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO / COM A DIRETORA DA 3a REGIAO DE / ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008344 | 20/10/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS/ PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO DE CAPACITACAO DOS / EDUCADORES DO PROGRAMA BRASIL AL FABETIZADO, PROMOVIDO PELA FUNDA CAO B B EDUCAR, NO AUDITORIO DA/ REFERIDA INSTITUICAO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008347 | 20/10/2003 | 100.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, COM A FINALIDADE DE UM ENCON TRO DE CAPACITACAO DOS EDUCADO-/ RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI- ZADO, PROMOVIDO PELA FUNDACAO / BB EDUCAR, NO AUDITORIO DESTA / INSTITUICAO NA REFERIDADE CIDADE DURANTE O PERIODO DE 13 A 17/10/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008348 | 20/10/2003 | 200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MEMEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, COM A FINALIDADE DE UM ENCON TRO DE CAPACITACAO DOS EDUCADO-/ RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI- ZADO, PROMOVIDO PELA FUNDACAO BB EDUCAR, NO AUDITORIO DESTA INSTI TUICAO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN DE, NO PERIODO DE 13 A 17/10/03, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008349 | 20/10/2003 | 180.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TRES DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCON- TRO DE CAPACITACAO DOS EDUCADO-/ RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI- ZADO, PROMOVIDO PELA FUNDACAO BB EDUCAR, NO AUDITORIO DESTA INSTI TUICAO NA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008351 | 20/10/2003 | 83.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-/ CACAO E CULTURA, PARA USO NOS / POCOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS / NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICI PIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008413 | 20/10/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICU- LO DE PLACA KKG 4278, QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE/ 20/09 A 20/10/2003, CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS No 000249 EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008363 | 20/10/2003 | 20.00 | 00002857035446 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO / COM A DIRETORA DA 3a REGIAO DE / ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008398 | 20/10/2003 | 5.35 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A CORRESPODENCIA ENVIADA /- PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA DESTA EDILILDADE CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008356 | 20/10/2003 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPO PARA REALIZAREM ATIVIDADE EXTRA/ CLASSE (AULA PASSEIO), NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008357 | 21/10/2003 | 500.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, E DA PRI-/ MEIRA PARCELA DOPERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003, NO VEICU- LO DE PLACA MOJ 2784, CONFORME / LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008358 | 21/10/2003 | 300.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA, PARA AS ESCOLAS DA SE- DE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERI- ODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. LICITACAO 001/2003,/ E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008359 | 21/10/2003 | 700.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUI- VIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO/ MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/ 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL/2003,/ NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 21/10/2003 | 80.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8473, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA / ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 21/10/2003 | 52.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008372 | 21/10/2003 | 5190.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULO DE PLACAS: KKG 4278, MMU 8473 E MMU 9069, PERTENCENTES A/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUDAMENTAL/ DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO / TOMADA DE PRECOS No 005/2003, E/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008374 | 21/10/2003 | 377.05 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL -MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008375 | 21/10/2003 | 50.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO MATERIAL DA FIRMA/ CONSTRUSHOP, PARA A RECUPERACAO/ DA PINTURA DE ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO/ VEICULO DE PLACA MMS 4444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008377 | 21/10/2003 | 50.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O/ FUNCIONARIO ANDRE LEAL DE MENE-/ SES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DA SECRETARIA DE EDU-/ CACAO E CULTURA, NA UEPB, UFPB,/ 3a REGIAO DE ENSINO E NA FIRMA / INCOPEMOLAS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008378 | 21/10/2003 | 50.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO MATERIAL ELETRICO/ DA FIRMA ELETRONOR PARA AS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA / MMS 4444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008379 | 21/10/2003 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG 4278 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 21/10/2003 | 7000.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS: KKG 4278 MMU 8473 E MMU 9069, PERTENCENTES A/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 005/2003, E NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008390 | 21/10/2003 | 6.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES/ DE DOCUMENTACAO DO PROGRAMA DE / MERENDA ESCOLAR, EXECUTADO PELA/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008394 | 21/10/2003 | 900.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERICOS PRESTADOS A SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL, DO SITIO QUI-/ TERIA AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 27 DE OUTUBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008395 | 21/10/2003 | 350.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSI- NO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: RI-/ BEIRO, MONSENHOR L. PESCARMONA E VERTENTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 21/10/2003 | 64.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LAVAGEM EM GE- RAL PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MMU 9069, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 21/10/2003 | 666.50 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA PINTU RA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008355 | 21/10/2003 | 30.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS P/ A REPOSICAO NOS PREDIOS ONDE FUN CIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUN- DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008393 | 21/10/2003 | 80.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE/ UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL / XEROX, LOCALIZADA NA SALA DO GA- BINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008535 | 21/10/2003 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO / EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008536 | 21/10/2003 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE / PARA A FEDERACAO DA ASSOCIACAO / DE MUNICIPIOS DA PARAIBA -FAMUP, NO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008537 | 21/10/2003 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-/ COS DE CONSULTORIA NA AREA DE / PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO/ FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008380 | 21/10/2003 | 152.00 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,/ DESTINADAS AO DELEGADO DE POLI-/ CIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, NO / MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONVENIO 082/2003, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008381 | 21/10/2003 | 145.00 | 00002832248861 | RITA PAULINO TAVARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADAS AOS POLICIAIS MIULITA RES, LOTADOS NO 2o PELOTAO, QUE/ PRESTAM SERVICOS NO POVOADO DE / CANAFISTULA, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2003, / CONF. CONVENIO FIRMADO COM A SE- CRETARIA DE SEGURANDO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008388 | 21/10/2003 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO / CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008396 | 21/10/2003 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CON TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008361 | 21/10/2003 | 80.00 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXEMES MEDICO LABORATORIAIS, DOADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008364 | 21/10/2003 | 22.00 | 00001415885788 | JOSEFA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008365 | 21/10/2003 | 17.05 | 00061632767449 | GERSON COSME DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008366 | 21/10/2003 | 46.24 | 00020559585420 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008367 | 21/10/2003 | 32.22 | 00010339364726 | FABIANA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008368 | 21/10/2003 | 27.00 | 00005960178478 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008369 | 21/10/2003 | 49.80 | 00001845715454 | LUCIANA DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008370 | 21/10/2003 | 20.00 | 00006014715479 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008373 | 21/10/2003 | 160.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, NA SONORIZACAO DE REUNIOES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA,/ NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2003, DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008382 | 21/10/2003 | 40.00 | 00075361230430 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008383 | 21/10/2003 | 40.00 | 00075382229449 | MARIA JOSEFA L. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008391 | 21/10/2003 | 365.55 | 00000094800480 | MARLENE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008392 | 21/10/2003 | 110.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO UMA / MUDANCA DO SR. JOSE PAULO DO NAS CIMENTO, NO VEICULO DE PLACA MMV 2641, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008360 | 21/10/2003 | 60.00 | 00005463453446 | JOAO PAULO M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU PERACAO DA ESTRADA DA VILA DA / MACAIBA, NESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008376 | 21/10/2003 | 3.40 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008384 | 21/10/2003 | 102.00 | 00003743840456 | JOAO BATISTA A. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIO- DO DE 22/09 A 29/09 E 04/10 A 18 DE 10/2003, JUNTO A SECRETARIA / DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008385 | 21/10/2003 | 102.00 | 00071978607415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIO- DO 22/09 A 29/09 E 04/10 A 18/10 DE 2003, JUNTO A SECRETAIA DE / INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008386 | 21/10/2003 | 102.00 | 00005578940420 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIO- DO DE 22/09 A 29/09 E 04/10 A 18 DO 10/2003, JUNTO A SECRETARIA / DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008421 | 22/10/2003 | 80.00 | 00002549129741 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPE- RACAO TAPA BURACO E LIMPEZA DE / LINHA D'AGUA DA RUA DA MACAIBA,/ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERI- ODO DE 29/09 A 30/10/03 E 06/10/ A 10/10/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008422 | 22/10/2003 | 80.00 | 00001959582410 | EDVANILSON RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPE- RACAO TAPA BURACO E LIMPEZA DE / LINHA D'AGUA, DA RUA DA MACAIBA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERI- ODO DE 29/09 A 03/10/03 E 06/10/ A 10/10/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008434 | 22/10/2003 | 714.44 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 22/10/2003 | 7743.00 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008436 | 22/10/2003 | 416.22 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008437 | 22/10/2003 | 121.32 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008438 | 22/10/2003 | 1232.10 | 00003893613480 | CICERO CLEMENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008439 | 22/10/2003 | 13476.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008442 | 22/10/2003 | 20.00 | 08531501000106 | SEVERINO DA LUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DES- TINADAS A REPOSICAO NA MOTOCICLE TA DE PLACA MNG 1519, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA/ FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008546 | 22/10/2003 | 240.00 | 00003816518788 | INACIO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE 22/09 A 22/10/2003, JUNTO A SE-/ CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES- TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008399 | 22/10/2003 | 25.00 | 00003290555429 | ROSILDO DE AQUINO LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008452 | 22/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, / RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008453 | 22/10/2003 | 516.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008454 | 22/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008491 | 22/10/2003 | 417.74 | 00005905231478 | ADRIANA SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008432 | 22/10/2003 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/ PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008433 | 22/10/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008458 | 22/10/2003 | 1596.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008459 | 22/10/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 22/10/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008545 | 22/10/2003 | 21.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008440 | 22/10/2003 | 2100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-/ CULTURA, PARA USO NO ABASTECIMEN TO D'AGUA DO SITIO LAGOA DE SER- RA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008441 | 22/10/2003 | 39.62 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA, PARA O PREDIO ONDE FUNCI- ONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008455 | 22/10/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008456 | 22/10/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008457 | 22/10/2003 | 293.40 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008423 | 22/10/2003 | 3582.66 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008424 | 22/10/2003 | 107.84 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008425 | 22/10/2003 | 81.60 | 00000000000000 | SEVERINO PAULINO GONCALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008426 | 22/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 22/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIANO S. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008428 | 22/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008429 | 22/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNEIDE MACENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008430 | 22/10/2003 | 215.68 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008431 | 22/10/2003 | 6636.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008447 | 22/10/2003 | 162.90 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS POLI-/ CIAIS MILITARES DO POVOADO DE / CANAFISTULA, ATRAVES DO CONVENIO No 082/2003, CELEBRADO ENTRE A / PMAG E SEC. SEG. PUBLICA, CONF./ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008448 | 22/10/2003 | 95.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AOS POLI-/ CIAIS MULITARES DO 2o PELOTAO, / ATRAVES DO CONVENIO No 082/2003, CELEBRADO ENTRE A PMAG E SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. LICITACAO / CONVITE No 023/2003, E NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008400 | 22/10/2003 | 100.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO / PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA - PARAIBA UEPB CAMPUS III NO VEICU- LO DE PLACA MMP 4719 CONFORME O/ COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008415 | 22/10/2003 | 676.50 | 01570330000185 | ELETRONOR LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NO PREDIO DO CAIC -/ JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUN CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL INSTITUTODESEMBARGADOR / SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNI- CIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008416 | 22/10/2003 | 6100.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICU-/ LOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU / 8497, MNS 9510, MMS 4655 E MNS / 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANS PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCO-/ LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./ LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 005/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008417 | 22/10/2003 | 10.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ TRANSPORTANDO A DIRETORA DO INS- TITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO / MONTENEGRO, PARA FAZER PESQUISA/ DE PRECOS DE MATERIAL DIDATICO,/ PARA A REFERIDA ESCOLA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008418 | 22/10/2003 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MARIA MENINA PARA REALIZAREM ATIVIDA-/ DES EXTRA CLASSE (AULA PASSEIO), VISITANDO O CENTRO HISTORICO E O ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RE- GO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 22/10/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MMU 8381, PARA REALIZAR SERVICOS DE MOTOR, NA FIRMA J.P. PECAS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 22/10/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO MATERIAL DA FIRMA/ ELETRONOR, PARA A REALIZACAO DE/ SERVICOS DAS INSTALACOES ELETRI- CAS EM PREDIOS DE ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008444 | 22/10/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO MATERIAL DA FIRMA/ CONSTRUSHOP, PAR A PINTURA DE / PREDIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008445 | 22/10/2003 | 25.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA, DES-/ TINADA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008446 | 22/10/2003 | 60.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE SOLDA E TOR NEAMENTO EM PECAS DOS VEICULOS / DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497,/ QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008449 | 22/10/2003 | 264.00 | 00067400574434 | ANDRE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: RIBEIRO E DO POVOADO DE/ CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE/ DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 20 A 23/10/2003, NO VEICULO DE PLACA/ MMS 4675, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008450 | 22/10/2003 | 40.95 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DE PLANILHAS PARA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN-/ TICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 22/10/2003 | 160.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PAQUIVIRA E GREGORIO PA- RA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI- PIO, NO PERIODO DE 28 A 29/10/03 NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008461 | 22/10/2003 | 4087.54 | 00000000000000 | AURICELIO SILVA DE MENESES E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008462 | 22/10/2003 | 6320.74 | 00000000000000 | ELMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008463 | 22/10/2003 | 242.64 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008464 | 22/10/2003 | 20917.17 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RALATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008465 | 22/10/2003 | 72283.61 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008466 | 22/10/2003 | 1927.64 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008467 | 22/10/2003 | 5333.50 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008468 | 22/10/2003 | 26.96 | 00000000000000 | LICIETE GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008469 | 22/10/2003 | 14239.67 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008470 | 22/10/2003 | 323.52 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008471 | 22/10/2003 | 2062.55 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE A. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008472 | 22/10/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008473 | 22/10/2003 | 15952.00 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE S. VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008474 | 22/10/2003 | 417.88 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008475 | 22/10/2003 | 271.00 | 00000000000000 | ELIZABETH C. M. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008476 | 22/10/2003 | 32573.32 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008477 | 22/10/2003 | 1995.04 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 22/10/2003 | 1581.91 | 00000000000000 | ALINETE COSTA RIBEITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008479 | 22/10/2003 | 3864.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008480 | 22/10/2003 | 26.96 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008481 | 22/10/2003 | 600.00 | 00041589246420 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008482 | 22/10/2003 | 26.96 | 00041455363472 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008483 | 22/10/2003 | 2960.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008484 | 22/10/2003 | 26.96 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008485 | 22/10/2003 | 12639.00 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 22/10/2003 | 795.32 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008487 | 22/10/2003 | 1479.08 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008488 | 22/10/2003 | 5.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE No/ 001605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008489 | 22/10/2003 | 5.40 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XERO GRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, DE APOSTILAS PARA O / PROGRAMA PCN'S EM ACAO, REALIZA- DO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008490 | 22/10/2003 | 2.40 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XERO GRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE / DOCUMENTOS DE INTERESSE DA REFE- RIDA SECRETARIA, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 22/10/2003 | 200.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DA LOCALIDADE PEDRA DE SAN-TO ANTONNIO PARA AS ESCOLAS SEDE/ DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2003 NO VEI-CULO DE PLACA MMO 5639 CONFORME / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008402 | 22/10/2003 | 150.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS TRANPOR- TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL SO SITIO PAQUIVIRA PA- RA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 A 24/10 2003 NO VEICULO DE PLACA LAN / 9444 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008403 | 22/10/2003 | 110.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANS- PORTADO ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDANETAL DOS SITIOS GREGORIO TRIUFO E PAQUEVIRA PARA AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO DURAN- TE O PERIODO DE 20 A 23 DE OU- TUBRO DE 2003 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008404 | 22/10/2003 | 110.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DOS SITIOS GREGORIO / TRIUNFO E PAQUIVIRA PARA AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2003 CONFORMEO COMPROVANTE/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008405 | 22/10/2003 | 6.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI- LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008406 | 22/10/2003 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMLBUSTI- VEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUE TRANSPOR- TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL PARA AS ESCLAS SEDE DO MUNI- CIPIO CONFORME OCOMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008407 | 22/10/2003 | 3620.00 | 01968822000123 | VANDECIO LEAL DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI- LIDADE CONFORMLE NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008408 | 22/10/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO / DE PLACA KKG 4278 DURANTE O PE- RIODO DE 20/09 A 20/10/2003 / QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI- LIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE - SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008409 | 22/10/2003 | 35.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA / RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008410 | 22/10/2003 | 27.50 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS/ DESTINADO AS ESCOLAS DE ESNINO FUDANENTAL E PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI- LIDADE CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008411 | 22/10/2003 | 150.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES / DE GAS DESTINADOS AO USO NO PRE- PARO DAS MERENDAS DAS ESCOLAS / DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA SOBREIRA, JOSUEG. DA SILVEIRA / JOAQUIM CLEMENTINO E SEVERINO - RAMALHO NESTE MUNICIPIO CONFOR- ME NOTA FISCAL 002351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008412 | 22/10/2003 | 190.00 | 00005418842471 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELOS SAERVICOS PRESTADOS DE LIMPA DE MATO E RETIRADA DE EN- TULHOS NA ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL GERALDO COSTA NESTE / MUNICIPIO CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008520 | 23/10/2003 | 21.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICOS PRESTADOS NO FOR-/ NECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DE MATERIAL DIDA- TICO A SEREM DISTRIBUIDOS AS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008521 | 23/10/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO MATE RIAL A SER ENTREGUE NAS ESCOLAS/ DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALI DADES: PEDRA DE SANTO ANTONIO, / ZUMBI, MARES E CAIANA DOS MARES, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008522 | 23/10/2003 | 144.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO ENTU LHOS REMOVIDOS DAS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COS- TA, ENEAS CAVALCANTE, ANA ELISA, JOSUE G. DA SILVEIRA E SEVERINO/ MONTENEGRO QUE FUNCIONA NO CAIC/ JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008526 | 23/10/2003 | 100.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A DI- RETORA, MARIA GORETT M. P. SAN-/ TOS, QUANDO DA PARTICIPACAO EM / CURSOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, NO HOTEL IGATU, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008528 | 23/10/2003 | 606.00 | 00026288990434 | MARIA DOLORES DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO DO MES DE / DEZEMBRO E O 13o SALARIO DO ANO/ DE 2000, CONFORME TERMO DE ACOR- DO EXTRA JUDICIAL, FIRMADO EM 23 DE 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008534 | 23/10/2003 | 500.00 | 00097696145487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO DO MES DE / DEZEMBRO E O 13o SALARIO DO ANO/ DE 2000, CONFORME TERMO DE ACOR- DO EXTRA JUDICIAL, FIRMADO EM / 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008547 | 23/10/2003 | 4.50 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DE DOCUMENTOS DE/ INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008592 | 23/10/2003 | 900.00 | 00078976782704 | JOSE BERNADINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE AO DISTRITO/ DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIO- DO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA MMP 4719, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 23/10/2003 | 90.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA, PARA PARTICIPAR DA CONFEREN CIA ESTADUAL, SOBRE O MEIO AMBI- ENTE, QUE SE REALIZARA NA UNIVER SIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CAM-/ PUS I, NO PERIODO DE 24 A 25/10/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008495 | 23/10/2003 | 50.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE LAMPADAS / PARA A REPOSICAO DOS PREDIOS / ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DE EN- SINO FUNDANETAL DESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008507 | 23/10/2003 | 18.00 | 08813727000108 | GERALDO LACERDA PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 3339, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008509 | 23/10/2003 | 84.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA/ MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 23/10/2003 | 2513.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, P. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PENEUS, CA- MARA DE AR E PROTETOR, DESTINA-/ DOS A REPOSICAO NOS VEICULOS DE/ PLACAS: MMU 8473 E MNS 9540, PER TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 23/10/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA C. DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008523 | 23/10/2003 | 6750.00 | 00000000001910 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MES / DE OUTUBRO DE 2003, DO PREFEITO/ E VICE-PREFEITO, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008493 | 23/10/2003 | 25.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA FAZER ORCAMENTO DE PE-/ CAS PARA A REPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, NAS FIRMAS: FEIRAO DAS PE- CAS, O CEARENSE,J BRAGA, CASA / DO MAGOTE E PEREIRA AUTO PECAS,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008539 | 23/10/2003 | 3660.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008544 | 23/10/2003 | 3560.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008492 | 23/10/2003 | 40.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, JUNTO AO IN- CRA, RECEITA FEDERAL E A EMATER, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008519 | 23/10/2003 | 180.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO CARNE VERDE, DO / MATADOURO PARA SER COMERCIALIZA- DA NO MERCADO PUBLICO, NO PERIO- DO DE 17 A 24/10/2003, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008543 | 23/10/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | CACILDA N. SIQUEIRA DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008496 | 23/10/2003 | 60.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE FINANCAS DE DOCUMENTOS DA RE- CEITA SEMANAL DO ANO DE 2002, PA RA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA- DO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008527 | 23/10/2003 | 35.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O CHEFE SECAO DE BANCOS E CORRES-/ PONDENCIA, PARA RESOLVER ASSUN-/ TOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE- CRETARIA, JUNTO A CAIXA EXONOMI- CA FEDERAL E BANCO REAL, NO VEI- CULO DE PLACA MNS 0210, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008540 | 23/10/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008497 | 23/10/2003 | 58.00 | 00066575893449 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA COBRIR DESPESACOM MATERIAL / DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES / DESTA SECRETARIA CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008498 | 23/10/2003 | 80.00 | 00005562747413 | EDILENE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM OCULOS DE / GRAUS DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008499 | 23/10/2003 | 30.00 | 00004789039447 | MARIA DE LOURDES BELARMINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008500 | 23/10/2003 | 50.00 | 00004413038460 | ROSILENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ENXOVAL DE / BEBE DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008501 | 23/10/2003 | 40.00 | 00005152522470 | ANTONIA CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA DOADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008502 | 23/10/2003 | 77.00 | 00005927236405 | DAIANA CARLA DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008503 | 23/10/2003 | 16.80 | 00099106558453 | RITA PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CI- DADE DE JOAO PESSOA DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES /DESTA SECRETARIA CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008504 | 23/10/2003 | 9.40 | 00002111333450 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008505 | 23/10/2003 | 8.40 | 00050918290406 | LINDALVA DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008506 | 23/10/2003 | 24.57 | 00003374403441 | MARIA DAS GRACAS DA S. PEDROSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 23/10/2003 | 17.00 | 00001909388467 | EDNA PATRICIA F. JOAQUIM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008510 | 23/10/2003 | 113.90 | 00002230328409 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008511 | 23/10/2003 | 50.85 | 00065948319415 | GRACILETE DE SOUSA AURELIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008512 | 23/10/2003 | 50.19 | 00004002928403 | ROSILENE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008513 | 23/10/2003 | 63.60 | 00006105341490 | GEELINGTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008514 | 23/10/2003 | 98.00 | 00002809938466 | VANDERLEIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008515 | 23/10/2003 | 184.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS ARTISTICOS PRES-/ TADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE EM APRESENTACOES DE CONJUNTO MU- SICAL, DURANTE AS REUNIOES REA-/ LIZADAS DO PROGRAMA DE APOIO AO/ IDOSO, NO MES DEOUTUBRO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 23/10/2003 | 30.00 | 00097741906453 | CELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008525 | 23/10/2003 | 40.00 | 00067604560415 | MARIA DE FATIMA P. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008542 | 23/10/2003 | 3480.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008548 | 23/10/2003 | 431.30 | 00004493556404 | MARICELIA DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008549 | 23/10/2003 | 34.51 | 00004515402471 | RITA JOSE SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008518 | 23/10/2003 | 216.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA, TRANSPORTANDO METRALHA PA- RA ATERRO DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008529 | 23/10/2003 | 240.00 | 00002277582425 | ROSENILDO BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O / PERIODO DE 22/09 A 22/10/2003, / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008530 | 23/10/2003 | 240.00 | 00005981845465 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O / PERIODO DE 22/09 A 22/10/2003, / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008531 | 23/10/2003 | 240.00 | 00005508970460 | JOSE MARCOLINO FELIPE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O / PERIODO DE 22/09 A 22/10/2003, / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 23/10/2003 | 240.00 | 00003231414474 | GENIVAL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 22/09 A 22/10/2003, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008533 | 23/10/2003 | 240.00 | 00004907232411 | ADERALDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 22/09 A 22/10/2003, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008538 | 23/10/2003 | 1980.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008558 | 24/10/2003 | 253.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRURURA, DE/ LIMPEZA DOS CANTEIROS, COM ROCO/ DE MATO, PODACAO DE ARVORES, RE- MOCAO DE ENTULHOS, VARRIMENTO / DAS PRACAS DO CENTRO DA CIDADE / NO PERIODO DE 01A 30/09/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 24/10/2003 | 770.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA PINTURA, INCLU INDO LIXAMENTO, RESPAGEM E APLI- CACAO DE TINTA, DOS MUROS, SECRE TARIA E CAPELA DO PREDIO DO CEMI TERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO NA / SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008581 | 24/10/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | EULINA DE LIMA D. BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 24/10/2003 | 327.00 | 00061636622453 | JOSE EDILSON LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / TRABALHADOR BRACAL, NA LIMPEZA,/ DESOBSTRUCAO, REMOCAO DE ENTU- / LHOS, ESCAVACAO E ROCO DE MATO,/ NO CANAL VERTEDOURO DA LAGOA DO/ PAO, NO PERIODO DE 15 A 30/10/03 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008584 | 24/10/2003 | 327.00 | 00003518216430 | LUIS DA SILVA JACINTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / TRABALHADOR BRACAL, NA LIMPEZA,/ DESOBSTRUCAO, REMOCAO DE ENTULHO ESCAVACAO E ROCO DE MATO, NO CA- NAL VERTEDOURO DA LAGOA DO PAO,/ DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE/ OUTUBRO DE 2003,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008586 | 24/10/2003 | 240.00 | 00004772820400 | LUCIANO FERREIRA DO VALE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NO PE-/ RIODO DE 14/08 A 14/09 DE 2003 / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-/ TRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMA- DO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008587 | 24/10/2003 | 240.00 | 00005176184435 | ELIEZER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NO PE-/ RIODO DE 14/08 A 14/09 DE 2003 / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-/ TRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMA- DO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008588 | 24/10/2003 | 195.00 | 00000072960701 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NO PE-/ RIODO DE 19/08 A 10/09 DE 2003 / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-/ TRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMA DO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008589 | 24/10/2003 | 195.00 | 00002466478412 | AURELIANO FRANCELINO X. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NO PERIO DO DE 19/08 A 10/10 DE 2003 JUN- TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU RA, CONFORME CONTRATO FIRMADO / COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008590 | 24/10/2003 | 240.00 | 00004190463485 | SEVERINO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NO PE-/ RIODO DE 25/08 A 25/09 DE 2003 / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-/ TRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMA DO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 24/10/2003 | 240.00 | 00091060150425 | JOSE SEVERINO FELIX | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NO PE-/ RIODO DE 25/09 A 25/10 DE 2003 / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-/ TRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008560 | 24/10/2003 | 20.00 | 00004549905450 | WALDETE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008561 | 24/10/2003 | 100.00 | 00006079166488 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008566 | 24/10/2003 | 50.00 | 00013231693420 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, PARA O HOSPITAL/ JOAO XXIII, EM FAVOR DO PACIENTE JOSE FRANCISCO MARTINS, NO VEICU LO DE PLACA MML 2265, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008576 | 24/10/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008585 | 24/10/2003 | 30.00 | 00004949873407 | SALATIEL MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008604 | 24/10/2003 | 265.60 | 00004326100494 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 24/10/2003 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE -PB, COM A FINALIDADE DE RE-/ SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRI- TORIO DO CONTADOR GERAL DESTE / MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008568 | 24/10/2003 | 245.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO/ DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PE-/ RIODO DE 30/10/2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008577 | 24/10/2003 | 1200.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS RELATIVO AO / MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008628 | 24/10/2003 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008806 | 24/10/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS/ CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O / MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008578 | 24/10/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | PAULO LUIS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008569 | 24/10/2003 | 85.50 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/ CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / POSTO DO CORREIO E TELEGRAFOS, / LOCALIZADO NO POVOADO DE CANAFIS TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ LICITACAO CONVITE No 030/2003, / E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008579 | 24/10/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | MARCUS ANTONIO CORREIA LUIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008582 | 24/10/2003 | 4620.00 | 00000000000000 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008552 | 24/10/2003 | 200.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ GUARABIRA, TRANSPORTANDO ESTUDAN TES UNIVERSITARIO PARA A UNIVER- SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA -UEPB CAMPUS III, NOS DIAS 29 E 30/10/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMO 2345, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008556 | 24/10/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO AS SECRETARIAS DO / ESTADO: SAUDE, ADMINISTRACAO, / EDUCACAO E CULTURA, CIDADANIA E/ JUSTICA, E AOS ORGAOS EMEPA, SU- DEMA, GIDUR, SECRETARIA DE PATRI MONIO DA UNIAO E NO ESCRITORIO / DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICI PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008593 | 24/10/2003 | 9.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO VEICULO DE PLACA / MMU 9069 QUE TRANSPORTA ESTUDAN- DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- RA RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL/ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008594 | 24/10/2003 | 60.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ OVEICULO DE PLACA MMU 9069 QUE / TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO / CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008595 | 24/10/2003 | 18.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DE MO- TOR PARA O VEICULO DE PLACA KKG 4278 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES / DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU- RAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNI- CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008596 | 24/10/2003 | 147.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DES- TINADO AOS VEICULOS DE PLACAS / MMU 8473 E KKG 4278 QUE TRANS- PORTA ESTUDANTES DO ESNINO FUN- DAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008597 | 24/10/2003 | 30.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTSNCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGNES A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA TRANSPORTANDO MATERIAL / DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE CA NAFISTULA E ZUMBI NO VEICULO DE PLACA LIM 7980 CONFORME O COM-/ PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008598 | 24/10/2003 | 50.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE A SERVICO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO ECULTURA TRANS - PORTANDO MATERIALDA FIRMA FLORES- TA MAQUINA E MOTORES PARA O USO / NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA - DE PAIVA ONDE FUNCIONA A ESCOLA - INSTITUTO D. SEVERINO MONTENEGRO NO VEICULO DE PLACA MNL 1622 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008599 | 24/10/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO PECAS DA FIRMA: / WILPECAS PARA A REPOSICAO NO VEI CULO DE PLACA MMU 8381, NO VEICU CULO DE PLACA MNS 0210, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008600 | 24/10/2003 | 150.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE CARIM-/ BOS, DESTINADOS AO USO PELA SE-/ CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008601 | 24/10/2003 | 15.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008602 | 24/10/2003 | 14.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008603 | 24/10/2003 | 18.50 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8473 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008550 | 24/10/2003 | 150.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PAQUIVIRA PARA / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 31/10/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008551 | 24/10/2003 | 200.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO / ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE/ DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 27 A 31/10/2003, NO VEICULO / DE PLACA MMO 5639, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008553 | 24/10/2003 | 50.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTES PARA OS VEICULOS DE PLA- CAS MMU 8381 E MMU 8497 PERTECEN- TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA QUE TRANSPORTA ESTUDAN- TESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SEDE DO MU- NICIPIO CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008554 | 24/10/2003 | 50.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM/ GERAL EM VEICULOS DE PLACAS: MMU 8473 E MMU 9069, PERTENCENTES A/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008555 | 24/10/2003 | 60.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULLTURA, DE DOCU- MENTOS PERTENCENTES A REFERIDA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008557 | 24/10/2003 | 240.00 | 00071207325791 | JOSE LAURENTINO DA S. IRMAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINA, PODACAO DE ARVO RES, JARDINAGEM, REMOCAO DE ENTU LHOS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS P/ ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA/ AREA EXTERNA DO PREDIO DO CAIC / JOSE FERREIRA DEPAIVA, ONDE FUN CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR / SEVERINO MONTENEGRO, NO MES DE / OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008562 | 24/10/2003 | 26666.26 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008563 | 24/10/2003 | 11840.26 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008564 | 24/10/2003 | 26836.43 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008565 | 24/10/2003 | 11903.24 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008570 | 24/10/2003 | 900.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA/ DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003, NO VEICULO/ DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008571 | 24/10/2003 | 500.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO EN- SINTO FUNDAMENTAL, DO SITIO RIA- CHO DE AREIA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 / DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2003,/ NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008572 | 24/10/2003 | 707.80 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP PARA PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE GENEROS ALI- MENTICOS DESTINADOS AO PREPARO / DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN- CAS MATRICULADAS NA CRECHE LILIO- SA DE JESUS ONOFRE NO DISTRITO / DE CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO/ CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008573 | 24/10/2003 | 120.00 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES / DE GAS PARA O USO NA CRECHE LI- LIOSA DE JESUS ONOFRE NO DISTRI- TO DE CANAFISTULA NESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008574 | 24/10/2003 | 247.32 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DE LIMPEZA DESTINADO A CONSER- VACAO DO PREDIO DA CRECHE LILIO- SA DE JESUS ONOFRE NO DISTRITO/ DE CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO/ CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 24/10/2003 | 221.15 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS / ALIMENTOS DESTINADO A LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRI- CULADAS NA CRECHE LIDIA MESQUI- TA RAMALHO NESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS 000224 E 000225 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008580 | 24/10/2003 | 1200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MEMEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS RELATIVO AO / MES DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008805 | 24/10/2003 | 380.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO CONFECCIONAMENTO DE MATERI- AL DESTINADO AO USO DA SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE/ SERVICOS No 013812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008782 | 28/10/2003 | 1000.00 | 08317059000110 | CENTER SOM LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI- LIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE No/ 001640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008606 | 28/10/2003 | 440.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VERTENTE, RIBEIRO, / RAPADOR E ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, PARA AS ESCOLAS / DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O/ PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MOJ / 2784, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008607 | 28/10/2003 | 650.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SER- VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AO/ DISTRITO DE ZUMBI, DURANTE O PE- RIODO DE 17/03 A 17/04/2003, NO/ VEICULO DE PLACACIV 9597, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008608 | 28/10/2003 | 1780.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SER- VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS DA SE DE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERI- ODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2003,/ NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008610 | 28/10/2003 | 129.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO DISTRITO DE / CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA DISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008611 | 28/10/2003 | 80.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9069 QUE/ TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA/ AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008612 | 28/10/2003 | 106.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BASTIOES PARA AS ESCO-/ LAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O/ PERIODO DE 30 A 31 DE OUTUBRO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA MMS 6390 CONFORME OCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 28/10/2003 | 778.20 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DOS PREDIOS DAS CRECHES MU-/ NICIPAIS: LIDIA MESQUITA RAMALHO PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA,/ CONF. LICITACAO CONVITE No 030 / DE 2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008622 | 28/10/2003 | 2919.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MU- NICIPAIS: LIDIA M. RAMALHO, PE-/ REGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOURDESM. DE PAIVA, / CONF. LICITACAO CONVITE No 037 / DE 2003, E NOTAS FISCAIS EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008626 | 28/10/2003 | 80.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9540 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICI- PIO CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008633 | 28/10/2003 | 7.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES/ DE DOCUMENTOS DE PRESTACAO DE / CONTAS DO PROGRAMA DE MERENDA / ESCOLAR, EXECUTADO POR ESTA SE-/ CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 28/10/2003 | 15.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, A SERVICO DA SECRETARIA / DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O CHE FE DE SECAO DE BANCOS E CORRES-/ PONCENCIA, PARA RESOLVER ASSUN-/ TOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE- CRETARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMI- CA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA/ MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 28/10/2003 | 480.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-/ CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE / AGOSTO E SETEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008614 | 28/10/2003 | 480.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, DURANTE OS/ MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008615 | 28/10/2003 | 480.00 | 00003716306495 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, DURANTE OS/ MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008616 | 28/10/2003 | 480.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, DURANTE OS/ MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008617 | 28/10/2003 | 480.00 | 00001050022408 | ANTONIO CALIXTO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-/ RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, DURANTE OS/ MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008618 | 28/10/2003 | 480.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-/ RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, DURANTE OS/ MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008619 | 28/10/2003 | 480.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, DURANTE OS/ MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008620 | 28/10/2003 | 480.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, DURANTE OS/ MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008623 | 28/10/2003 | 1752.50 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, CONF. LICITACAO CONVITE DE / No 037/2003, E NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008624 | 28/10/2003 | 351.70 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-/ BALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO/ PELA SECRETARIA DE TRABALHO E / PROMOCAO SOCIAL,CONF. LICITACAO CONVITE No 030/2003, E NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008625 | 28/10/2003 | 224.59 | 00044922329404 | ROSEANE GUEDES ARANHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRA PARA / COBRRIR DESPESAS COM MEDICAMEN- TOS DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SE- CRETARIA CONFORME COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008609 | 28/10/2003 | 194.00 | 41131061000175 | JR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A REPOSICAO DA MOTOCICLETA DE / PLACA MNG 1519, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008629 | 28/10/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008627 | 29/10/2003 | 24.90 | 00001190404419 | LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADA A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 29/10/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 30/10/2003 | 1444.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008631 | 30/10/2003 | 409.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008657 | 30/10/2003 | 1472.50 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO / EM FAVOR DA RADIO RURAL DE GUA-/ RABIRA, PELOS SERVICOS INFORMA-/ TIVO MUNICIPAL, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008634 | 30/10/2003 | 4686.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CON-/ VITE No 035/2003, E NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008635 | 30/10/2003 | 4514.75 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE No 035/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008637 | 30/10/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL, DA USINA TAN-/ QUES PARA REALIZAR ATIVIDADES / EXTRA CLASSE (AULA PASSEIO), CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008638 | 30/10/2003 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE DIVISAO, PARA PARTICIPAR DE UM / ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICI PAIS, COM O PRESIDENTE DO CONSE- LHO ESTADUAL DE EDUCACAO, REALI- ZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008639 | 30/10/2003 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO/ ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SAO JOAO, PARA REALIZAR UMA ATIVIDA- DE EXTRA CLASSE (AULA PASSEIO) / NO ESPACO CULTURAL E PARQUE AR-/ RUDA CAMARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCACAO COMPENSATORIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008640 | 30/10/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO AS CRIANCAS DA TUR MA DE EDUCACAO ESPECIAL DO INS-/ TITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO / MONTENEGRO, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO, NA FUNAD, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008641 | 30/10/2003 | 20.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MMU 9069 PARA REALIZAR SERVICOS/ NA FIRMA OSCAR DIESEL CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008642 | 30/10/2003 | 10.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, TRANSPORTANDO O VEICULO DE / PLACA MNS 4655, PARA REALIZAR / SERVICOS NA FIRMA OSCAR DIESEL,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008636 | 30/10/2003 | 132.80 | 00003288829410 | MARIA DAS DORES CELESTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008632 | 30/10/2003 | 24650.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008643 | 31/10/2003 | 100.00 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETA- RIA COINFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008646 | 31/10/2003 | 364.80 | 00609256000109 | ILBRAPA IND. DE L. DO B. PARAIBANO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 31/10/2003 | 275.50 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS REU-/ NIOES REALIZADAS DOS PARTICIPAN- TES INSCRITOS NO PROGRAMA DE / APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO/ PELA SECRETARIA DE TRABALHO E / PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE 037/2003, E NOTA FISCAL/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008662 | 31/10/2003 | 180.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS PARTICIPANTES / INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO / AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA / SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008665 | 31/10/2003 | 294.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRI-/ CULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,/ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, DESTA / EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008666 | 31/10/2003 | 50.00 | 00005158086443 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008671 | 31/10/2003 | 213.75 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES, QUANDO / DAS REUNIOES REALIZADAS NO PRO-/ GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), / EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAOSOCIAL, CONFOR- ME LICITACAO CONVITE No 023/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008677 | 31/10/2003 | 81.70 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS PAR-/ TICIPANTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECU-/ TADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITA- CAO CONVITE No 029/2003, E NOTA/ FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008678 | 31/10/2003 | 152.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, CONF. LICITACAO CONVITE No / 025/2003 E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008703 | 31/10/2003 | 300.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO / PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES/ PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MMJ 1844 CKONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008704 | 31/10/2003 | 73.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI TRANSPORTANDO PA- CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE- SAUDE NO VEICULO DE PLACA MNC - 2101 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008705 | 31/10/2003 | 175.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA MMO 5794 CONFOR- ME OCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008706 | 31/10/2003 | 259.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDA- DE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KOG 9958 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008707 | 31/10/2003 | 60.00 | 00061632252449 | ANTONIO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS- TRITO DE ZUMBI TRANSPORTANDO PA- CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA MMS / 4562 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008708 | 31/10/2003 | 31.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE GUA- RABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA O PRONTO DE SOCORRO DE FRA- TURAS NO VEICULO DE PLACA LIM / 7980 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008709 | 31/10/2003 | 45.00 | 00048230960453 | JOSE EUDES SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS- TRITO DE ZUMBI TRANSPORTANDO PA- CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NO VEICULO DE PALCA MMR / 1953 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008710 | 31/10/2003 | 15.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE ZUMBI TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA MMO 5913 CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 31/10/2003 | 36.00 | 00009484671420 | JOAO PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA VIAGEM A CIDADE DE GUA- RABIRA E UMA CORRIDA NA CIDADE / TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLA- CA MMR 3809 CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008712 | 31/10/2003 | 45.22 | 00099153769449 | LUIS DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008713 | 31/10/2003 | 120.00 | 00098183133487 | GEILSA FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 31/10/2003 | 33.60 | 00005210474470 | MARCIO FIGUEREDO DE S. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008738 | 31/10/2003 | 50.00 | 00004002291456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008739 | 31/10/2003 | 25.00 | 00006220688490 | SEVERINA CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008740 | 31/10/2003 | 26.65 | 00000094957460 | JOSEFA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008741 | 31/10/2003 | 20.00 | 00001429174439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008742 | 31/10/2003 | 16.80 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008743 | 31/10/2003 | 8.40 | 00002284764452 | MARIA ELIZANGELA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008744 | 31/10/2003 | 41.21 | 00000094802424 | MARIA FRANCISCA DE PLACIDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 31/10/2003 | 98.00 | 00004653448442 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 31/10/2003 | 839.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / ESPORTIVO, DIDATICO E EDUCATIVO, DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICU-/ LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXE CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME/ NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008763 | 31/10/2003 | 30.00 | 00013845140828 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008764 | 31/10/2003 | 59.11 | 00001996930486 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008765 | 31/10/2003 | 49.85 | 00085487635404 | JOSEFA DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008766 | 31/10/2003 | 59.50 | 00001342709403 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008767 | 31/10/2003 | 25.00 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008768 | 31/10/2003 | 50.19 | 00005375837420 | EDILEUSA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008769 | 31/10/2003 | 69.65 | 00000011555475 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 31/10/2003 | 50.00 | 00042019753472 | MARIA DAS DORES MARTINS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES LABORA TORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE/ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008771 | 31/10/2003 | 98.00 | 00068593392415 | LUCIA MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008772 | 31/10/2003 | 98.00 | 00002168972460 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008786 | 31/10/2003 | 45.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE/ SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMK / 4239, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008787 | 31/10/2003 | 290.00 | 00020559054491 | LUIZ MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE GUA- RABIRA E JOAO PESSOA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS- PITAIS, NO VEICULO DE PLACA LHZ/ 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 31/10/2003 | 231.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMK 8170, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008789 | 31/10/2003 | 95.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO DIS-/ TRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE / MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE / PLACA CBF 2165, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008790 | 31/10/2003 | 115.00 | 00002340738458 | ANTONIO DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KOB 2335, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008791 | 31/10/2003 | 118.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008792 | 31/10/2003 | 90.00 | 00000004250443 | ANDRE CARLOS SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA O HOSPITAL SAO VICEN- TE DE PAULA, NO VEICULO DE PLACA MNC 1133, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008793 | 31/10/2003 | 60.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS DO SITIO CAIANA DOS MARES, TRANSPORTANDO/ PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA / DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA / MMV 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008795 | 31/10/2003 | 65.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O/ CORPO DE SENHOR ALCEBIADES MAR-/ TINS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 31/10/2003 | 100.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO, TRANSPORTANDO O / CORPO DA SENHORA MARIA L. DE AL- MEIDA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008797 | 31/10/2003 | 100.00 | 05071393000148 | J.B GOMES & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL SAO/ VICENTE DE PAULA, PARA TRANSPOR- TAR O CORPO DE JOSE DE SOUSA LI- MA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008831 | 31/10/2003 | 65.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA O HOSPITAL JOAO / XXIII, NO VEICULO DE PLACA MMY / 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008667 | 31/10/2003 | 180.00 | 00004522655410 | GILVANILDO DOS SANTOS JUSTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA DE MATO, E RETIRADA DE ENTU- LHO DO CEMITERIO PUBLICO DO DIS- TRITO DE CANAFISTULA NESTE MUNI- CIPIO CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008668 | 31/10/2003 | 160.00 | 00002853718433 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO CONFOR- ME OCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008698 | 31/10/2003 | 45.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE / OLEO, DESTINADO A REPOSICAO NA / MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008701 | 31/10/2003 | 54.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE 273-2077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008799 | 31/10/2003 | 36.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A SERVICO DA / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A / REALIZACAO DE SERVIVOS NO CEMI-/ TRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 31/10/2003 | 216.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA, TRANSPORTANDO METRALHAS, / REMOVIDAS DAS RUAS: FRANCISCO / MONTENEGRO E PADRE BELIZIO, NO / PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008812 | 31/10/2003 | 1600.00 | 00001056338440 | JAMACY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/ REPOSICAO DE CALCAMENTO, TOTALI- ZANDO 160 MT/2, NAS RUAS PADRE / BELIZIO, SETE DE SETEMBRO, 13 DE MAIO, JOAO PESSOA E RUI BARBOSA, NO MES DE SETEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008813 | 31/10/2003 | 1400.00 | 00001056338440 | JAMACY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/ REPOSICAO DE CALCAMENTO, TOTALI- ZANDO 140 MT/2, NAS SEGUINTES / RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, APO- LONIO ZENAIDE, RUI BARBOSA, PA-/ DRE BELIZIO E OLINDA, NESTE MUNI CIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008816 | 31/10/2003 | 31541.00 | 04230598000166 | SERLIC -SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO, CAPINA, VAR-/ RICAO, PINTURA DE MEIO FIO, RE-/ MOCAO DE METRALHAS E ENTULHOS, / NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE, / DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 18/ DE 10/2003, CONFORME LICITACAO / MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE / No 009/2002, E NOTA FISCAL DE / SERVICOS No 0163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008822 | 31/10/2003 | 570.22 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO IBAMA, REFERENTE AO/ PROCESSO No 02016.010882/98-91,/ CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008823 | 31/10/2003 | 6708.70 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO IBAMA, REFERENTE AO/ PROCESSO No 02016.002859/00-19,/ CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008830 | 31/10/2003 | 8011.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO / VALOR DOS SERVICOS DE RECUPERA-/ CAO DA MOTO NIVELADORA CAT.120 B (PATROL), COM REPOSICAO DE PECAS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008644 | 31/10/2003 | 406.60 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, REGISTROS DE ATAS EW OUTROS DOCUMENTOS EMISSAO DE/ PROCURACOES DE INTERESSE DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/ NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ DE 2003 CONFORMEO COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008645 | 31/10/2003 | 52.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTIADO AO USO NO PRE- PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS/ CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE/ MARIA JUREMA DE PAIVA NO DISTRI- TO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO CONF. NNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008647 | 31/10/2003 | 858.75 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MU- NICIPAIS: LIDIA M. RAMALHO, PE-/ REGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOURDESM. DE PAIVA, / NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 037/2003 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008650 | 31/10/2003 | 50.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG 4278 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008651 | 31/10/2003 | 60.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO MATERIAL, DESTINA- DO AO USO POR ESTA SECRETARIA, / DAS FIRMAS: LOCAO DO COLEGIAL, A CASA DO COLEGIAL, KILAMPADAS E / FEIRAO DAS PECAS, NO VEICULO DE/ PLACA LIM 7980, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008652 | 31/10/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: / PARAI INFORMATICA E JR INFORMA-/ TICA, NO VEICULODE PLACA MNS / 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008653 | 31/10/2003 | 600.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PREPARO DE / LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS/ NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL: ENGENHO MARES, VERTENTE, / ZUMBI, GERALDO COSTA, CANAFISTU- LA, CAIANA DO AGRESTE, ANA ELISA SOBREIRA, SEVERINO RAMALHO, JO-/ SUE G. DA SILVEIRA, INSTITUTO / DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, PA- QUIVIRA, CARNAVAL, ENEAS CAVAL-/ CANTE E CAIANA DOS CRIOULOS, NES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008660 | 31/10/2003 | 214.40 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, NO DISTRITO DE/ ZUMBI, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008661 | 31/10/2003 | 2368.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MU- NICIPAIS: LIDIA M. RAMALHO, PE-/ REGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOURDESM. DE PAIVA, / NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE No 037/2003, E NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008663 | 31/10/2003 | 720.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 31/10/2003 | 601.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008669 | 31/10/2003 | 79.00 | 00059331542453 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENROS ALI- MENTICOS DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE - FERREIRA DE PAIVA NO DISTRITO / DE CANAFISTULA CONFORME NOTA / FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008670 | 31/10/2003 | 992.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICOS DESTINADO AO PREPARO DE LACHES AOS ALUNOS MATRICULADOS / NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, EXECUTADO PELA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/ ATRAVES DO CONVENIO ENTRE PMAG E/ FNDE NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO/A 30 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORMELICITACAO CARTA CONVITE 037/2003 /E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 31/10/2003 | 4573.00 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONFI TE No 035/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008673 | 31/10/2003 | 120.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PAQUIVIRA E GREGORIO NO PERIODO DE 30 A 31 DE OUTUBRO DE 2003, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA- CA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008674 | 31/10/2003 | 150.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIOES E RAPADOR,/ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 31 DE OUTUBRO DE 2003, NO VEICU- LO DE PLACA MMY 0277, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008675 | 31/10/2003 | 220.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PAQUIVIRA, PIMENTEL/ E USINA TANQUES PARA AS ESCOLAS/ DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2003, / NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008676 | 31/10/2003 | 250.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE: ZUMBI E CANA-/ FISTULA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2003, / NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008679 | 31/10/2003 | 365.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE No 025/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 31/10/2003 | 90.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / TRANSPRTANDO PECAS PARA REPOSI-/ CAO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA DA FIRMA RIVA AUTO PECAS, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008682 | 31/10/2003 | 50.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE/ DE CAMPIMA GRANDE, A SERVICO DA/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO MATERIAL DAS FIR-/ MAS: JET PRINT E NORDESTE CARTU- CHO, A SER USADO POR ESTA SECRE- TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008683 | 31/10/2003 | 50.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE/ DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO AN-/ DRE LEAL DE MENESES, PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA RE- FERIDA SECRETARIA, NAS FIRMAS: / MONTEIRO COM. DERIVADOS DE PETRO LEO LTDA. WILPECAS E FEIRAO DAS/ PECAS, NO VEICULO DE PLACA MMU / 8260, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008684 | 31/10/2003 | 364.83 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO JURO DO INSS POR PARTE / DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FO- LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUN- DEF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008685 | 31/10/2003 | 941.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE DESTINADO A REPOSICAO / NOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381 MMU 8497, MNS 9540, MNF 3339 E / MNS 4655, PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE / TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008686 | 31/10/2003 | 438.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI TE No 025/2003, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008687 | 31/10/2003 | 19.99 | 70100920000167 | POSTO M. DE COMB. E LUBRIFICANTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL,/ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008688 | 31/10/2003 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC.ASSENT.SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL, LO- CALIZADO NO ASSENTAMENTO SEVERI- NO CASSEMIRO, ONDE FUNCIONA A / ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ COMUNIDADE DE GRUTAO, DURANTE O/ MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008689 | 31/10/2003 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. T.R.DO P. DE ASSENT. M. MENINA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UMA IMOVEL ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MA-/ RIA MENINA, DURANTE O MES DE OU- TUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008690 | 31/10/2003 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC.TRAB.R.DO P.DE A.MONS.L.PESCAMONA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE,/ DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008691 | 31/10/2003 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC.ASSENT.SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SA-/ LAS DE AULA, NO ASSENTAMENTO SA- PE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES/ DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008693 | 31/10/2003 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FENELON LEMOS, DURAN TE O MES DE OUTUBRO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008694 | 31/10/2003 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNDIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VA- ZEA DE CRUZ, DURANTE O MES DE / OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008695 | 31/10/2003 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ENGENHO BELO MONTE ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE,/ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008696 | 31/10/2003 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ENGENHO TRIUNFO, / ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE,/ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008697 | 31/10/2003 | 100.00 | 00003006582497 | JOSEFA AFONSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM TERRENO NA/ VILA SAO JOAO, PARA A PRATICA DE ESPORTE DOS MORADORES DAQUELA / COMUNIDADE, DURANTE O MES DE OU- TUBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 31/10/2003 | 1777.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE 273-2683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008714 | 31/10/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO LUBRIFICANTES DA / FIRMA MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADO AO USO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SE- CRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008715 | 31/10/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS RELATI- VO A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEI CULOS DESTA SECRETARIA, DA FIRMA PNEUCAR, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008716 | 31/10/2003 | 225.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DESTINADOS A SE-/ CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DE XEROGRAFIAS TOTALIZANDO 2,100 FOTOCOPIAS, DE MATERIAL DIDATI-/ COS, A SER USADOS PELOS PROFES-/ SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS ESCOLAS MANTIDASPOR ESTA SECRE- TARIA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE/ OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008717 | 31/10/2003 | 150.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE BOA IDE- IA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008718 | 31/10/2003 | 150.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE BOA IDE- IA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE/ 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008719 | 31/10/2003 | 300.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE GAVIAO,/ DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,/ CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008720 | 31/10/2003 | 300.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE GAVIAO,/ DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, / CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008721 | 31/10/2003 | 150.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE RIACHO / DE AREIA, DURANTE O MES DE SETEM BRO DE 2003, CONF. CONTRATO FIR- MADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008722 | 31/10/2003 | 150.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE RIACHO / DE AREIA, DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2003, CONF. CONTRATO FIR- MADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008723 | 31/10/2003 | 150.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE RIACHO / DE AREIA, DURANTE O MES DE AGOS- TO DE 2003, CONF. CONTRATO FIR-/ MADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008724 | 31/10/2003 | 150.00 | 00003878413424 | LUCIENE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE ZUMBI, / DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,/ CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008725 | 31/10/2003 | 150.00 | 00003878413424 | LUCIENE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE ZUMBI, / DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, / CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008726 | 31/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE BASTIOES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,/ CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008727 | 31/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE BASTIOES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, / CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008728 | 31/10/2003 | 50.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DA USINA / TANQUES, DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2003, CONF. CONTRATO FIR- MADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 31/10/2003 | 50.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DA USINA / TANQUES, DURANTE O MES DE OUTU-/ BRO DE 2003, CONF. CONTRATO FIR- MADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008730 | 31/10/2003 | 150.00 | 00004092561458 | DANIEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE ENGENHO/ MARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO/ COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008731 | 31/10/2003 | 150.00 | 00004092561458 | DANIEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE ENGENHO/ MARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO/ COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008732 | 31/10/2003 | 150.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE ENSINO FUNDAMEM-/ TAL DA LOCALIDADE DE CAIANA DO / AGRESTE, DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2003, CONF. CONTRATO FIR- MADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008733 | 31/10/2003 | 150.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE CAIANA / DO AGRESTE, DURANTE O MES DE OU- TUBRO DE 2003, CONF. CONTRATO / FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008734 | 31/10/2003 | 200.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE SERRA DO BALDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO/ COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008735 | 31/10/2003 | 200.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, UTILIZANDO TRANSPORTE MOVIDO A / TRACAO ANIMAL PARA A UNIDA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SER- RA DO BALDE, DURANTE O MES DE / SETEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008736 | 31/10/2003 | 64.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. RURAIS DE RAPADOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA,/ PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE RAPADOR, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E / OUTUBRO DE 2003, CONF. CONTRATO/ FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008750 | 31/10/2003 | 449.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008751 | 31/10/2003 | 80.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL/ PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL DAS LOCALIDADES DE: CAIA NA DOS CRIOULOS, VILA SAO JOAO, DISTRITO DE ZUMBI, DISTRITO DE/ CANAFISTULA E SAPE DE JULIAO, / NO VEICULO DE PLACA MMR 7324, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008752 | 31/10/2003 | 50.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A/ FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S./ C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE SECRETA-/ RIA NA REITORIA DA UEPA E NA TER CEIRA REGIAO DE ENSINO, NO VEICU LO DE PLACA MMR 7324, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 31/10/2003 | 50.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO/ DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: / MASTER COPY, MIRO FERRAMENTAS, / GERALDO LACERDA E REAL ESPORTES, NO VEICULO DE PLACA MMR 7324, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008754 | 31/10/2003 | 40.80 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIOS GONZAGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DE FORMULARIOS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- / CIOS PARA A ENTREGA NAS ESCOLAS/ DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008755 | 31/10/2003 | 420.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIOS GONZAGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DE MATERIAL DIDA- TICOS, SER DISTRIBUIDOS COM OS / PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008756 | 31/10/2003 | 45.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DAS LOCALIDADES: RIBEIRO, RAPADOR, CANAFISTULA E QUITERIA, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008757 | 31/10/2003 | 53.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MARCENARIA, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DE CONSERTOS DE / FECHADURAS DE PORTAS E JANELAS,/ DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DE- SEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO/ QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREI RA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008759 | 31/10/2003 | 3660.00 | 00000000000868 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008762 | 31/10/2003 | 599.35 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008773 | 31/10/2003 | 2640.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA PARA AS / ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA KFK / 5792, CONFORME LICITACAO TOMADA/ DE PRECOS No 001/2003, ATRAVES / DO CONVENIO No 161/2003, FIRMADO ENTRE A PMAG E SECRETARIA DE EDU CACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008774 | 31/10/2003 | 2420.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA / SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003, NO / VEICULO DE PLACA DE PLACA CSR / 7150, ATRAVES DOCONVENIO DE No/ 161/2003, FIRMADO ENTRE A PMAG E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA-/ DO, CONF. LICITACAO TOMADA DE / PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008775 | 31/10/2003 | 1590.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 31 DE OUTUBRO DE 2003, NO VEI CULO DE PLACA LAN 9444, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECOS No / 001/2003, ATRAVES DO CONVENIO No 161/2003, FIRMADO ENTRE A PMAG E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA-/ DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008776 | 31/10/2003 | 2420.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO / PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMU / 8969, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, ATRAVES DO / CONVENIO No 161/2003, FIRMADO / ENTRE A PMAG E SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008777 | 31/10/2003 | 1995.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA A CAIANA DOS CRI OULOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE/ OUTUBRO DE 2003, NO VEICULO DE / PLACA BIC 0697, CONF. LICITACAO/ TOMADA DE PRECOSNo 001/2003, / ATRAVES DO CONVENIO No 161/2003, FIRMADO ENTRE PMAG E SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008778 | 31/10/2003 | 2475.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA / SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, NO PERIODO DE / 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003, CON- FORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, ATRAVES DO CONVENIO No 161/2003, FIRMADO ENTRE A / PMAG E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008779 | 31/10/2003 | 1210.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE A CAI ANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE/ 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003, NO / VEICULO DE PLACA KFZ 2414, CONF. LICITACAO No 001/2003, E COMP. / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008780 | 31/10/2003 | 60.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUI- VIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE/ OUTUBRO DE 2003, NO VEICULO DE / PLACA LAN 9444, CONFORME LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008781 | 31/10/2003 | 3960.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ESCOLAS DA/ SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003, NO / VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECOS No / 001/2003, ATRAVES DOS RECURSOS / DO CONVENIO 161/2003, FIRMADO / ENTRE PMAG E SECRETARIA DE EDUCA CAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008798 | 31/10/2003 | 96.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS DE DOCUMENTOS, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA/ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008801 | 31/10/2003 | 180.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO ENTULHOS/ APOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DE EN SINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ENEAS CAVALCANTE, ANA ELISA E / JOSUE GOMES DA SILVEIRA, NESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008802 | 31/10/2003 | 240.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS / SITIOS: USINA TANQUES, ENGENHO / DO MEIO, PRIMAVERA, TRIUNFO E / GREGORIO, PARA AS ESCOLAS DA SE- DE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERI- ODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO/2003,/ NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008803 | 31/10/2003 | 280.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: USINA TANQUES ENGENHO DO MEIO, PRIMAVERA, TRI- UNFO E GREGORIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O/ PERIODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO / DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008804 | 31/10/2003 | 280.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A / SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, TRANSPORTANDO OS/ PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO E JOSE FERREIRA DE PAI- VA, NOS DISTRITODE ZUMBI E CANA FISTULA, DESTE MUNICIPIO, DURAN- TE O PERIODO DE 27 A 31 DE OUTU- BRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008808 | 31/10/2003 | 110.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE/ CARTUCHOS, DESTINADOS AO USO NA/ IMPRESSORA LOCALIZADA NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008809 | 31/10/2003 | 1050.08 | 00002717979409 | MARIA MARTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE No 003.2001.000.634-8, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008810 | 31/10/2003 | 1280.03 | 00047811900491 | LIDIA CAMILO SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE No 003.2001.000.636-3, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008811 | 31/10/2003 | 718.65 | 00066576210434 | IEDA RODRIGUES LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE No 003.201.000.236-2, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008814 | 31/10/2003 | 122.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTA- DOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8473 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008815 | 31/10/2003 | 85.00 | 00006762751415 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MMU 8381, / QUE TRANSPORTA ESTUDANTE DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008817 | 31/10/2003 | 16.00 | 00003237270423 | JEBSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO MECANICO PRESTADO / NO VEICULO DE PLACA KKG 4278, / QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DO / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 31/10/2003 | 75.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, A/ SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/ DO SITIO TRIUNFO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07/11/2003, NO VEICULO / DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008819 | 31/10/2003 | 60.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAVENS, A/ SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/ DO SITIO TRIUNFO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28/10/2003, NO VEICULO / DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008820 | 31/10/2003 | 150.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, A/ SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/ DO SITIO PAQUIVIRA PARA AS ESCO- LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 03 A 07/11/2003, NO VEI CULO DE PLACA LAN 9444, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008821 | 31/10/2003 | 690.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, A/ SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/ DAS LOCALIDADES DE BEBEDOURO, / DUAS ESTRADAS, BOA VISTA E BURA- CO D'AGUA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 03 A 07/11/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008824 | 31/10/2003 | 55.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DESTINADO AO USO PELA IMPRESSORA LOCALIZADA NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008825 | 31/10/2003 | 59.50 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CONSERVACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL / MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZA- DA NO POVOADO DE ZUMBI, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 31/10/2003 | 591.80 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI- CIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, LO- CALIZADA NO POVOADO DE ZUMBI, / CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008827 | 31/10/2003 | 200.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, A/ SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/ DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO/ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07/11/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008828 | 31/10/2003 | 65.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, A/ SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, TRANSPORTANDO MA- TERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDA- DES: VILA SAO JOAO, SAPE DE JULI AO E USINA TANQUES, NO VEICULO / DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008829 | 31/10/2003 | 120.00 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPA- RO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRI-/ CULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL, LOCALIZADA NO POVOADO/ DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008832 | 31/10/2003 | 50.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE/ DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO / MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRE- TARIA DAS FIRMAS: INCOPEMOLAS, / JET PRINT E PARAI INFORMATICA, / NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008794 | 31/10/2003 | 60.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS/ DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO:/ SAUDE, ADMINISTRACAO, EDUCACAO E CULTURA, CIDADANIA E JUSTICA E / OS ORGAOS: EMEPA, SUDEMA, GIDUR, SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNI- AO, E NO ESCRITORIO DO PROCURA-/ DOR GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008654 | 31/10/2003 | 277.92 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE INTERNET PRES- TADOS A ESTA EDILIDADE, REFEREN- TE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 31/10/2003 | 54.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE 273-2567, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES- TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008700 | 31/10/2003 | 54.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE 273-2280, PERTENCENTE / A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008758 | 31/10/2003 | 300.00 | 00379377000101 | DELSAT - ELETROMECANICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM TRANSMISSOR DE 25W, CANAL 13/ USADO PARA A RETRANSMISSAO DO / SINAL DE TELEVISAO DO SBT, NA / REPETIDOURA DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008760 | 31/10/2003 | 480.81 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA RELATIVA AOS PROC. 003.2001.000.636-3, / 003.2001.000.236-2 E 003.2001- / 000634-8, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008658 | 31/10/2003 | 869.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008659 | 31/10/2003 | 1703.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008680 | 31/10/2003 | 4.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008747 | 31/10/2003 | 1050.08 | 00002717979409 | MARIA MARTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE No 003.2001.000.634-8, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008748 | 31/10/2003 | 1280.03 | 00047811900491 | LIDIA CAMILO SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE No 003.2001.000.636-3, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008749 | 31/10/2003 | 718.65 | 00066576210434 | IEDA RODRIGUES LEMOS DE ARAUJO | IMPORRANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE No 003.201.000.236-2, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008807 | 31/10/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS/ CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O / MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008692 | 31/10/2003 | 100.00 | 00067599699449 | GENILDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM GALPAO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANA-/ FISTULA, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO DAQUELA COMUNIDADE, DU-/ RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008783 | 31/10/2003 | 500.00 | 00002956091417 | IVANILDO SILVA FRANCA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A INDENIZACAO PELA INUNDA-/ CAO ATRAVES DA BACIA HIDRAULICA/ DE UM ACUDE, PELO INDENIZADOR / NUMA AREA DE 1,5 HECTARES, ONDE/ POSSUIA O PLANTIA DE CAPIM ELE-/ FANTE, MANGUEIRAS, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 03/11/2003 | 25.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE/ DE GUARABIRA, A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PA- RA FAZER ORCAMENTO PARA AQUISI-/ CAO DE MATERIAL, NA FIRMA: PAULO TOMAS, NO VEICULO DE PLACA MNS / 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008836 | 03/11/2003 | 700.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SER- VICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO RIACHO DE AREIA, PARA AS ES- COLAS SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2003, NO VEICULO DE PLA CA MMO 5794, CONF. LICITACAO No/ 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008833 | 03/11/2003 | 150.50 | 00053644034400 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES,/ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008835 | 03/11/2003 | 867.60 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM AS CRIANCAS CARENTES DA/ ZONA URBANA E ZONA RURAL, DESTE/ MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE / OUTUBRO E NOVEMBRO, CON. NOTA / FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008837 | 03/11/2003 | 280.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009274 | 03/11/2003 | 719.90 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 04/11/2003 | 1752.50 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, CONF. LICITACAO No 037/2003/ E NOTA FISCAL No 000226 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008838 | 04/11/2003 | 3.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE COPIAS XEROGRAFI CAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE/ EDUCACAO E CULTURA, DE DOCUMEN-/ TOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE- CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008839 | 04/11/2003 | 18.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI-/ FICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE/ PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 04/11/2003 | 992.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS MATRICULA- DOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE / JOVENS E ADULTOS -EJA, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, ATRAVESDO CONVENIO COM FNDE, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO E 30 DE DESEMBRO/2003,/ CONF. LICITACAO CARTA CONVITE No 037/2003, E NOTA FISCAL 000228 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008852 | 04/11/2003 | 2919.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MU- NICIPAIS: LIDIA MESQUITA RAMALHO PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA,/ CONF. LICITACAO CONVITE No 037 / DE 2003, E NOTA FISCAL 000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009030 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009217 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008840 | 04/11/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESTA EDILI-/ DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008841 | 04/11/2003 | 6897.71 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DE- BITO EM FAVOR DA SAELPA, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008845 | 05/11/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008843 | 05/11/2003 | 0.90 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DE DOCU-/ MENTOS DE INTERESSE DA REFERIDA/ SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008876 | 05/11/2003 | 275.50 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS REUNI OES REALIZADAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO / AO IDOSO, EXECUTADO PELA SECRETA RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, CONF. LICITACAO CONVITE No / 037/2003, E NOTA FISCAL 000267 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008844 | 05/11/2003 | 123.20 | 00000011555475 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008875 | 05/11/2003 | 858.75 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MU- NICIPAIS: LIDIA M. RAMALHO, PERE GRINA M. DE MIRANDA MONTENEGRO E MARIA DE LOURDESM. DE PAIVA, / CONF. LICITACAO CONVITE 037/2003 E NOTAS FISCAIS 000265 E 000266/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 05/11/2003 | 507.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DO GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE / JOVENS E ADULTOS (EJA), EXECUTA- DO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, EM CONVENIO COM FNDE, / DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEM BRO A 30 DE DEZEMBRO/2003, CONF. LICITACAO CARTA CONVITE No 037 / DE 2003, E NOTA FISCAL 000268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008878 | 05/11/2003 | 1455.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE / JOVENS E ADULTOS -EJA, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, ATRAVESDO CONVENIO COM FNDE, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO/2003,/ CONF. LICITACAO CARTA CONVITE No 037/2003, E NOTA FISCAL 000895 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008916 | 05/11/2003 | 2368.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MU- NICIPAIS: LIDIA M. RAMALHO, PERE GRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E / MARIA DE LOURDESM. DE PAIVA, / CONF. LICITACAO CONVITE 037/2003 E NOTA FISCAL 000896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008846 | 06/11/2003 | 58.53 | 00005937188446 | GILVANETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008853 | 06/11/2003 | 100.00 | 00013231472415 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE FAZER ORCA-/ MENTO PARA A AQUISICAO DE PECAS, PARA TRATORES E O VEICULO CACAM- BA DE PLACA OM 0740, NAS FIRMAS: SOTRATORES, FEIRAO DAS PECAS, / CASA DO MANGOTE, O BORRACHAO, / WILLPECAS E LIDER AUTO PECAS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008847 | 06/11/2003 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, / JUNTO A EMEPA, EMATER, INCRA E / SECRETARIA DO ESTADO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008850 | 07/11/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008859 | 07/11/2003 | 200.00 | 09221805000130 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE CERTIDOES DE IMOVEIS PERTEN-/ CENTES AO GOVERNO DO ESTADO, LO- CALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CON-/ FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008856 | 07/11/2003 | 200.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE/ GUARABIRA, TRANSPORTANDO ESTUDAN TES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVER SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA -UEPB CAMPUS III, NOS DIAS 29 E 30 DE/ OUTUBRO DE 2003, NO VEICULO DE / PLACA MMO 2345, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008849 | 07/11/2003 | 4.20 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DE DOCU-/ MENTOS DA REFERIDA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008854 | 07/11/2003 | 150.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPA- RO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRI-/ CULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO / FUNDAMENTAL: ANA ELISA, INSTITU- TO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO / LOCALIZADA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA E ENEAS CAVALCANTE, NES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008855 | 07/11/2003 | 3460.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS / DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8473 MMU 9069 E KKG 4278, QUE TRANS-/ PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS / ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 005/2003, E NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008860 | 07/11/2003 | 200.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS, A SERVICO/ DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES / DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA / SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A / 31 DE OUTUBRO DE2003, NO VEICU- LO DE PLACA MMO 2345, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008861 | 07/11/2003 | 650.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, NA REALI- ZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE / DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO BURACO D'AGUA DA / ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE / MARCO A 17 DE ABRIL DE 2003, NO/ VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008862 | 07/11/2003 | 610.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO SI- TIO BOA IDEIA, NO PERIODO DE 01/ A 31 DE JULHO DE 2003, NO VEICU- LO DE PLACA MMN 5055, CONFORME / LICITACAO TOMADADE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008863 | 07/11/2003 | 700.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO POVOADO/ DE ZUMBI, NO PERIODO DE 17 DE / MARCO A 17 DE ABRIL DE 2003, NO/ VEICULO DE PLACA MMO 5505, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008864 | 07/11/2003 | 700.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO/ VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE/ DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008865 | 07/11/2003 | 521.75 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI- CIPAL PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, CONFORME LICITACAO / CONVITE No 037/2003, E COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008858 | 07/11/2003 | 422.00 | 00064074765420 | ANTONIO GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008848 | 07/11/2003 | 336.50 | 00002007936402 | GEILSA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008857 | 07/11/2003 | 98.00 | 00003155118423 | ADRIANO MARTINS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008871 | 10/11/2003 | 416.04 | 00061632767449 | GERSON COSME DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008879 | 10/11/2003 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 10/11/2003 | 38.00 | 00003821621451 | VAMBERTO LUIS M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES LABORA TORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE/ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008887 | 10/11/2003 | 126.00 | 09107145000160 | EMPRESA VIACAO BELA VISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS / A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTI-/ NADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE/ MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SE- CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008889 | 10/11/2003 | 225.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, NA SONORIZACAO DE REUNIOES DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, / PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA,/ NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008899 | 10/11/2003 | 30.00 | 00091065348487 | MARIA JOSELANEA A. B. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008900 | 10/11/2003 | 50.00 | 00005263685432 | GENEIDE DA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008901 | 10/11/2003 | 20.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008902 | 10/11/2003 | 100.00 | 00005829046415 | PEDRO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008903 | 10/11/2003 | 50.00 | 00005617760408 | ALISSON MIRANDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008892 | 10/11/2003 | 327.00 | 00061636622453 | JOSE EDILSON LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ TRABALHOS BRACAIS, NA LIMPEZA, / DESOBSTRUCAO, REMOCAO DE ENTU- / LHOS, ESCAVACAO E ROCO DE MATO,/ NO CANAL VERTEDOURO DA LAGOA DO/ PAO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE / NOVEMBRO DE 2003, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 10/11/2003 | 327.00 | 00003518216430 | LUIS DA SILVA JACINTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ TRABALHOS BRACAIS, NA LIMPEZA, / DESOBSTRUCAO, REMOCAO DE ENTU- / LHOS, ESCAVACAO E ROCO DE MATO,/ NO CANAL VERTEDOURO DA LAGOA DO/ PAO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE / NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009290 | 10/11/2003 | 7920.76 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008880 | 10/11/2003 | 20.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DE / VERTENTE PARA REALIZAR ATIVIDADE EXTRA CLASSE (AULA PASSEIO) NO / PARQUE ARRUDA CAMARA, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008881 | 10/11/2003 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PA- RA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO / PEDAGOGICO REALIZADO NO CEDUC, / SOBRE O PPP (PROJETO POLITICO / PEDAGOGICO), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008882 | 10/11/2003 | 40.00 | 00058504877434 | RENOLDA CARLA DE M. P. MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA SECRETARIA, NA 3a RE GIAO DE ENSINO E NAS FIRMAS: LO- JAO DO COLEGIAL, CASA DO COLEGI- AL, ELETRONOR, KILAMPADAS E FLO- RESTAS M. E MOTORES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008883 | 10/11/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA TRANSPORTAR PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DO PPP (PROJETO POLI TICO PEDAGOGICO), PARA PARTICI-/ PAREM DE UMA REUNIAO, REALIZADA/ NO CEDUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008884 | 10/11/2003 | 20.00 | 00002857035446 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO PROFESSORES DO INS TITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO / MONTENEGRO, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO PPP (PROJETO POLITI- CO PEDAGOGICO), RELIZADO NO CE-/ DUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008886 | 10/11/2003 | 4.80 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE FOTOCOPIAS DE RECI- BOS E NOTAS FISCAIS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O/ PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, EXE CULTADO POR ESTA SECRETARIA, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008888 | 10/11/2003 | 200.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI- COS PRESTADOS A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, NO TRANSPOR- TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-/ DAMENTAL, DO SITIO GAVIAO PARA / A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/ DE 01 A 29 DE AGOSTO/2003, NO / VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008890 | 10/11/2003 | 30.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO O FUN-/ CIONARIO ANDRE LEAL DE MESENES,/ PARA FAZER ORCAMENTO DE PECAS, / PARA OS VEICULOSDE PLACAS: MMU/ 9069, MMU 8473 E KKG 4278, PER-/ TENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008891 | 10/11/2003 | 90.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO USO NO/ PROPARO DE LANCHES DOS ALUNOS / INSCRITOS NO PROGRAMA DE EDUCA-/ CAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, / CONFORME LICITACAO CONVITE DE No 025/2003, E NOTAFISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008894 | 10/11/2003 | 95.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381 PER- TECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE QUE / TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA / AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO CONF.CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008897 | 10/11/2003 | 15.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AUTENTICACOES DE / DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008898 | 10/11/2003 | 112.50 | 00044048815415 | MARCELO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A RECUPERA-/ CAO DO MURO DO PREDIO DA ESCOLA/ DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSUE GO-/ MES DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008866 | 10/11/2003 | 10075.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008870 | 10/11/2003 | 15.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008895 | 10/11/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO AS SECRETARIA DO ES- TADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008896 | 10/11/2003 | 1530.00 | 00055591531504 | JILMAR CHAVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM/ PARQUE DE DIVERSOES CONTENDO 05/ (CINCO) BRINQUEDOS A SEREM USA-/ DOS NO DIA 12 DE OUTUBRO/2003, / PELAS CRIANCAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO, NA PROGRAMACAO DO DIA DA CRIANCA, NA PRACA JACKSON DO/ PANDEIRO, NO LARGO DO TEATRO SAN TA IGNES, PROMOVIDO POR ESTA EDI LIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008867 | 10/11/2003 | 2050.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008868 | 10/11/2003 | 805.71 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS-ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 10/11/2003 | 705.93 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS JUROS E MULTAS DO INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008872 | 10/11/2003 | 22979.69 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS POR PARTE DA / EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008873 | 10/11/2003 | 7238.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008874 | 10/11/2003 | 10666.23 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS EM / RETENCAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008904 | 10/11/2003 | 100.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA / ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AOS/ PROGRAMAS: BOLSAESCOLA, CADAS-/ TRAMENTO UNICO E AUXLIO GAS, E / JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO / ESTADO, E AO ESCRITORIO DO PRO-/ CURADOR GERAL DO MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008938 | 10/11/2003 | 500.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA/ DO VALOR DO ACORDO DE INDENIZA-/ CAO PELA INUNDACAO DE SUAS TER-/ RAS ATRAVES DA BACIA HIDRAULICA/ DE UM ACUDE, NUNA AREA DE 3,0 / HECTARES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008905 | 11/11/2003 | 50.00 | 00025122215472 | EDMILSON CAMILO QUARESMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE PROCEDOR O / ENCERRAMENTO DO BALANCETE, RELA- TIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, JUN TO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE- RAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009213 | 11/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008912 | 11/11/2003 | 9.54 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008945 | 11/11/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 11/11/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS/ PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CAPACITACAO DOS EDU- CADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFA- BELIZADO, PROMOVIDO PELA FUNDA-/ CAO B.B, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCACAO COMPENSATORIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008908 | 11/11/2003 | 40.00 | 00038043670463 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS/ ALUNOS DA TURMA DE EDUCACAO ESPE CIAL, PARA PARTICIPAREM DE UM / ENCONTRO REALIZADO NA FUNAD, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008909 | 11/11/2003 | 240.00 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, DESTINADO AO USO NO VEI CULO DE PLACA MMU 8381, PERTEN-/ CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ES- COLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008911 | 11/11/2003 | 250.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, DESTINADO AO USO NO VEI CULO DE PLACA MMU 8497, PERTEN-/ CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008913 | 11/11/2003 | 31.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME/ NOTA FISCAL No 001019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008917 | 11/11/2003 | 630.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ DISTRITO DE CANAFISTULA PARA AS/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE/ AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE / PLACA MNF 2798, CONF. LICITACAO/ TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E/ COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008906 | 11/11/2003 | 876.90 | 09107145000160 | EMPRESA VIACAO BELA VISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS,/ DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, / DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES/ DA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO- MOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008910 | 11/11/2003 | 45.22 | 00099153769449 | LUIS DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICA-/ MENTO, DOADA A PESSOA CARENTE, / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008914 | 11/11/2003 | 213.42 | 00061630683434 | NECI DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 11/11/2003 | 197.75 | 00072698942487 | JOSE ALBERTO S. DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008918 | 12/11/2003 | 177.80 | 00009017398710 | DOMERINA BEZERRA SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008919 | 12/11/2003 | 278.89 | 00003286091456 | ELIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008920 | 12/11/2003 | 20.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG 4278 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008946 | 12/11/2003 | 3740.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008947 | 12/11/2003 | 1950.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008948 | 13/11/2003 | 280.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008921 | 13/11/2003 | 1785.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, P. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CA-/ MARA DE AR E PROTETOR, DESTINA-/ DOS A REPOSICAO NO VEICULO MARCA MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANS PORTA ESTUDANTESDO ENSINO FUN-/ DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCO-/ LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./ NOTA FISCAL DE No 006585 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008922 | 13/11/2003 | 50.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA / KKG 4278, QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 13/11/2003 | 4500.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008925 | 13/11/2003 | 5535.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008941 | 13/11/2003 | 6.50 | 00041462432468 | AURICELIA FERNANDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE EMISSAO DE FAX / DE DOCUMENTOS REFERENTES A PRES- TACAO DE CONTAS DE PROGRAMA EXE- CUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008927 | 13/11/2003 | 50.19 | 00042019443449 | EDMILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008928 | 13/11/2003 | 98.00 | 00006188489407 | MARIZETE BATISTA DE LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ATAUDE DOADA/ A KPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008929 | 13/11/2003 | 100.00 | 00003284784403 | WILSON INACIO GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTOS / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008930 | 13/11/2003 | 22.00 | 00003264682427 | GINOCLEITO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO / DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA / SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 13/11/2003 | 50.00 | 00003289989402 | MARLENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM ENXOVAL DE / BEBE DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SE - CRETARIA CONFORME O COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008932 | 13/11/2003 | 50.00 | 00004689676488 | MARIA DA PAZ BRAS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008933 | 13/11/2003 | 50.00 | 00004002291456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008934 | 13/11/2003 | 49.60 | 00001296170403 | LINALVA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008935 | 13/11/2003 | 30.00 | 00098239589472 | NICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008936 | 13/11/2003 | 95.84 | 00003895237477 | SEVERINO DO RAMO URSULINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008937 | 13/11/2003 | 84.05 | 00091062594487 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 13/11/2003 | 356.10 | 00004567708440 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008944 | 13/11/2003 | 274.53 | 00018195369472 | FRANCISCA HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008924 | 13/11/2003 | 500.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO / VEICULO OM 0740 E TRATORES PER-/ TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008926 | 13/11/2003 | 615.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO / VEICULO DE PLACA OM 0740 E TRA-/ TORES PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008942 | 13/11/2003 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE ASSUNTOS DE/ INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM / DIVERSOS FORNECEDORES E PRESTA-/ DOS DE SERVICOS, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008939 | 13/11/2003 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA COMPARECER A DELEGACIA DE / SERVICO MILITAR, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM O CHAFE DA / 23a CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MI- LITAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008943 | 13/11/2003 | 8.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES/ DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A AS-/ SESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDA- DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 14/11/2003 | 5.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO DISTRITO DE CANA-/ FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008959 | 14/11/2003 | 5.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE CANA-/ FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008956 | 14/11/2003 | 5.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO / PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFIS-/ TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008957 | 14/11/2003 | 16.75 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFIS-/ TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008952 | 14/11/2003 | 50.00 | 00013231472415 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO/ EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, COM A FINALIDADE DE RE-/ SOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A AQUI SICAO DE MATERIAL A SER USADO / POR ESTA SECRETARIA, NAS FIRMAS: KILAMPADAS E ELETRONOR, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008961 | 14/11/2003 | 5.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008950 | 14/11/2003 | 50.00 | 00061630721468 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008953 | 14/11/2003 | 40.00 | 00009687970758 | MARIA JOSE DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO, P/ A INSTALACAO DE ENER-/ GIA EM SUA MORADIA, DOADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A-/ TRAVES DESTA SECRETARIA, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008954 | 14/11/2003 | 40.25 | 00082705500430 | LUCIENE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008955 | 14/11/2003 | 20.00 | 00091331560772 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008951 | 14/11/2003 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, COM A FINALIDADE DE FAZER / AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, NA FIRMA PEREIRA AUTO PE-/ CAS E NORDESTE REMANUFATURA DE / CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008960 | 14/11/2003 | 44.96 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008962 | 14/11/2003 | 39.39 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO DISTRITO DE CANAFIS TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008949 | 14/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008964 | 17/11/2003 | 100.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/ TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008971 | 17/11/2003 | 65.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ MARIA GORETT DE M. P. SANTOS, A/ FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA RE-/ FERIDA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONFORME COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008973 | 17/11/2003 | 90.00 | 12606745000188 | WILPECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008975 | 17/11/2003 | 732.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ DISTRITO DE ZUMBI, PARA AS ESCO- LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUN- HO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA/ MYL 1458, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008976 | 17/11/2003 | 480.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PE- LOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ES TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/ DO DISTRITO DE CANAFISTULA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO/2003, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITACAO/ TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008977 | 17/11/2003 | 500.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI- COS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO / TANQUES PARA AS ESCOLAS DA SEDE/ DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 / DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2003,/ NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008978 | 17/11/2003 | 360.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA PELOS SER- VICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO EMBIRA AO SITIO CAIANA DOS / CRIOULOS, DURANTE O PERIODO DE / 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO/2003, / NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008979 | 17/11/2003 | 400.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO CAIANA DOS MARES PARA AS / ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE/ AGOSTO DE 2003, CONF. LICITACAO/ TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008980 | 17/11/2003 | 300.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARES/ PARA O DISTRITO DE ZUMBI, DURAN- TE O PERIODO DE 01 A 29 DE AGOS- TO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA/ JJC 7658, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008981 | 17/11/2003 | 500.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VALE DO SOL PARA O DISTRI- TO DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO / DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003, NO/ VEICULO DE PLACAMMO 5505, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 17/11/2003 | 500.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURA- CO D'AGUA PARA AS ESCOLAS DA SE- DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE / 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL/2003,/ NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008983 | 17/11/2003 | 500.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUI VIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO/ MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/ 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL/2003,/ NO VEICULO DE PLACA MMX 3421, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008984 | 17/11/2003 | 475.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA USINA TAN- / QUES PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO/ MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE / FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008985 | 17/11/2003 | 1430.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O/ PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO / DE 2003, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008986 | 17/11/2003 | 1100.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS/ DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003, / NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008988 | 17/11/2003 | 55.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO MECANICO PRESTADO / NO VEICULO DE PLACA MMU 8473, / QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008989 | 17/11/2003 | 325.65 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA A RECUPERA-/ CAO DAS INSTALACOES ELETRICAS / DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008990 | 17/11/2003 | 236.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA A RECUPERA-/ CAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS/ DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 17/11/2003 | 180.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO/2003, NO VEICULO/ DE PLACA MMU 0778, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008992 | 17/11/2003 | 200.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO / ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE/ DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2003,/ NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008993 | 17/11/2003 | 150.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PAQUIVIRA PARA / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14 DE/ NOVEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE/ PLACA LAN 9444, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008994 | 17/11/2003 | 120.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS / ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O PERIODO DE 10 A 12 DE/ NOVEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE/ PLACA MOI 2784, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008995 | 17/11/2003 | 420.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DAS LOCALIDADES BEBEDOURO DUAS ESTRADAS E BURACO D'AGUA, / DURANTE O PERIODO DE 10 A 14 DE/ NOVEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE/ PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008996 | 17/11/2003 | 75.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DA LOCALIDADE DE TRIUNFO/ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2003, NO VEICU LO DE PLACA JEN 8975, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009002 | 17/11/2003 | 250.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-/ CACAO E CULTURA, PARA A REPOSI-/ CAO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DE ENEISNO FUNDAMENTAL / DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009004 | 17/11/2003 | 140.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DE RECARGA DE CARTUCHOS USADOS / EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, NO PREDIO SEDE DESTE EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009005 | 17/11/2003 | 16.50 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE/ RECIBOS, EMPENHOS E NOTAS FIS- / CAIS, DE AQUISICAO DE GENEROS / ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MAN-/ TIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009006 | 17/11/2003 | 380.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, NO TRANSPORTES DE / ESTUNDATES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA / SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2003, NO/ VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009007 | 17/11/2003 | 350.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL, DO SITIO RIA-/ CHO DE AREIA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 / DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2003,/ NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 17/11/2003 | 464.00 | 00052948501415 | JOSE COELHO M. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS ALU-/ NOS MATRICULADOS NAS CRECHES MU- NICIPAIS: PEREGRINA MARIA DE M./ MONTENEGRO, LIDIA M. RAMALHO E / MARIA DE LOURDESM. DE PAIVA, NA ZONA URBANA E NA VILA SAO JOAO,/ CONF. LICITACAO CARTA CONVITE No 023/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009009 | 17/11/2003 | 60.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO MATERIAL, DAS FIR- MAS: KILAMPADAS, FLORESTAS MOTO- RES, FEIRAO DAS PECAS, WILPECAS/ E NORDESTE CARTUCHOS, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009012 | 17/11/2003 | 65.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO / A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/ TURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/ INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, / CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009013 | 17/11/2003 | 315.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A REALIZACAO DE SERVI- COS EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MAN TIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009014 | 17/11/2003 | 75.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO MATERIAL DA FIRMA/ KILAMPADAS PARA ESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009017 | 17/11/2003 | 464.00 | 00052948501415 | JOSE COELHO M. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALU-/ NOS MATRICULADOS NAS CRECHES MU- NICIPAIS: PEREGRINA MARIA DE M./ MONTENEGRO, LIDIA M. RAMALHO E / MARIA DE LOURDESM. DE PAIVA, / CONF. LICITACAO CONVITE 023/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009018 | 17/11/2003 | 32.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS, PARA A ESCOLA DE ENSINO/ FUNDAMENTAL SAO JOAO, LOCALIZADA NO SITIO JOAO PEREIRA, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009019 | 17/11/2003 | 10.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO DO MODULO ESPOR TIVO GENIVAL SALES DE AMORIM, / NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009020 | 17/11/2003 | 25.90 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RE-/ COLHIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009021 | 17/11/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE/ PLACA KKG 4278, QUE PRESTA SERVI CO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURAN- TE O PERIODO DE 20/10 A 20/11 DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008968 | 17/11/2003 | 98.00 | 00004316186400 | ANTONIO MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ATAUDE, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008969 | 17/11/2003 | 98.00 | 00008129966743 | IRENILSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ATAUDE, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 17/11/2003 | 28.60 | 00091065712472 | SEBASTIANA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008987 | 17/11/2003 | 20.00 | 00002070318435 | VERONEIDE DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009003 | 17/11/2003 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PA- RA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO/ DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009011 | 17/11/2003 | 80.42 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009022 | 17/11/2003 | 374.65 | 00004459982455 | JOSEFA BENVINDA DA S.NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A AJUDAS FINANCEIRA PARA / COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO CONFORME OCOMPROVANTE A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009010 | 17/11/2003 | 128.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIO- DO DE 03/11 A 18/11/2003, JUNTO/ A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009043 | 17/11/2003 | 20.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA OM 0740, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA / ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL No 35378 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008965 | 17/11/2003 | 1000.00 | 00005814707453 | ROBERVAL BORGES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO ACORDO EXTRAJUDICIAL E / FRUTO DE UMA ACAO SUMARIA DE CO- BRANCA CORRESPONDENTE AO PROCES- SO DE No 003.2002.000.996-9, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009031 | 17/11/2003 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008972 | 17/11/2003 | 22.26 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DILIGENCIA, CORRESPONDEN- TE AO PROC. No 003.2003.000444-8 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008997 | 17/11/2003 | 40.00 | 00003226367447 | ANDREA KELLY DE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EN-/ TREGA DE CORRESPONDENCIA AOS MO- RADORES DO DISTRITO DE CANAFIS-/ TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ CONVENIO ENTRE ESTA EDILIDADE E/ A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRA- FOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO / DE 2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008998 | 17/11/2003 | 40.00 | 00003226367447 | ANDREA KELLY DE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EN-/ TREGA DE CORRESPONDENCIA AOS MO- RADORES DO DISTRITO DE CANAFIS-/ TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDI- LIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO DE 2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008999 | 17/11/2003 | 40.00 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EN-/ TREGA DE CORRESPONDENCIA AOS MO- RADORES DO DISTRITO DE ZUMBI, / DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE- NIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELE-/ GRAFOS, DURANTE O MES DE NOVEM-/ BRO DE 2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009000 | 17/11/2003 | 40.00 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EN-/ TREGA DE CORRESPONDENCIA AOS MO- RADORES DO DISTRITO DE ZUMBI, / DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE- NIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELE-/ GRAFOS, DURANTE O MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 17/11/2003 | 80.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO (PLANO NACIONAL / DE ASSISTENCIA INTEGRADO A FAMI- LIA), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008963 | 17/11/2003 | 1947.57 | 02114703000176 | L & V TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM / AERE DE JOAO PESSOA/BRASILIA-DF/ JOAO PESSOA-PB, PARA O PREFEITO/ MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE / RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ DE SERVICOS No 000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 17/11/2003 | 422.00 | 00061635642434 | LENILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM/ PARQUE DE DIVERSOES, A SER USA-/ DOS NA PROGRAMACAO DAS COMEMORA- COES DO DIA DAS CRIANCAS NAS CO- MUNIDADES DE ZUMBI, CANAFISTULA/ E CAIANA DOS CRIOULOS NESTE MU-/ NICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008967 | 17/11/2003 | 552.69 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE CELULAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008970 | 17/11/2003 | 1200.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS QUAN- DO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASI-/ LIA/DF, A SERVICO DESTA EDILIDA- DE, PARA ACOMPANHAR A LIBERACAO/ DOS RECURSOS DAS SEGUINTES EMEN- DAS JUNTOS AOS MINISTERIOS: MI-/ NISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, TURISMO, SECRETARIA ESPECIAL DE/ DESENVOLVIMENTO URBANO, FUNASA / MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO/ DA ACAO SOCIAL, OGU, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009001 | 17/11/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM/ VEICULO DE PLACA MOR 4560, QUE / PRESTA SERVICO AO GABINETE DO / PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE / 20/10 A 20/11/2003, CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009015 | 17/11/2003 | 1670.00 | 00005814707453 | ROBERVAL BORGES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS ARTISTICOS PRES-/ TADOS NA APRESENTACAO DO CONJUN- TO MUSICAO CHEIRO BAIANO NA PRO- GRAMACAO DAS FESTIVIDADES DA PA- DROEIRA DO POVOADO DE ZUMBI, DES TE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 18/11/2003 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE / MUNICIPIO, PARA A FEDERACAO DAS/ ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA- RAIBA FUMAP, NO MES DE NOVEMBRO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009033 | 18/11/2003 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-/ COS DE CONSULTORIA NA AREA DE / PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO/ FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009023 | 18/11/2003 | 684.97 | 00000000000000 | MARIA LUCIA C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA / COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 19/11/2003 | 282.15 | 00002095144422 | TEREZINHA DEMETRIO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009025 | 19/11/2003 | 20.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERI AL DIDATICOS A SEREM DISTRIBUI-/ DOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009028 | 20/11/2003 | 4.55 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DE DOCU-/ MENTOS DE INTERESSE DA REFERIDA/ SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009029 | 20/11/2003 | 367.23 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS JUROS E MULTAS DO INSS/ POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPON- DENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO / PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009036 | 20/11/2003 | 60.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) VIAGENS DO SI-/ TIO CAIANA DOS MARES, TRANSPOR-/ TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUN-/ DAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/11 / DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMS 4392, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009037 | 20/11/2003 | 150.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SE DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE / 17 A 21/11/2003,NO VEICULO DE / PLACA LAN 9444, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009216 | 20/11/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009026 | 20/11/2003 | 225.55 | 00001686114737 | LUIZ CARLOS F. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009027 | 20/11/2003 | 264.43 | 00004855800473 | MARIA DA SOLIDADE DOS S. GUEDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009034 | 20/11/2003 | 48.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009035 | 20/11/2003 | 699.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009038 | 20/11/2003 | 2467.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009039 | 21/11/2003 | 3.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009040 | 21/11/2003 | 39.48 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS E / DILIGENCIAS, CORRESPONDENTE AO / PROCESSO No 003.2003.000869-6, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009044 | 21/11/2003 | 2.94 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 21/11/2003 | 114.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES/ DE DOCUMENTOS DE PRESTACAO DE / CONTRAS REFERENTE A CONVENIOS / EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009042 | 21/11/2003 | 3.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES/ DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009051 | 24/11/2003 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A CAMPANHIA DE TE- ATRO ZOAR, PARA UMA APRESENTACAO NO TEATRO LIMA PENANTE, NA CAPI- TAL DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009052 | 24/11/2003 | 20.00 | 00002857035446 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA / DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA MELHORIA EM / EDUCACAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009057 | 24/11/2003 | 95.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO -RETIFICA C. COM. LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA/ MMU 9069, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE / TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL No 010799 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009045 | 24/11/2003 | 261.80 | 00005190685489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTE / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009046 | 24/11/2003 | 266.25 | 00004819335499 | SILVANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009053 | 24/11/2003 | 20.00 | 00003286210480 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009047 | 24/11/2003 | 102.00 | 00005336528471 | VALDECI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO CONJUNTO VERA CRUZ DESTE MU-/ NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE / 27/10 A 21/11/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009048 | 24/11/2003 | 102.00 | 00003743840456 | JOAO BATISTA A. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO CONJUNTO VERA CRUZ DESTE MU-/ NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE / 27/10 A 21/11/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009049 | 24/11/2003 | 102.00 | 00071978607415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO CONJUNTO VERA CRUZ, DESTE MU- NICIPIO, NO PERIODO DE 27/10 A / 21/11/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009050 | 24/11/2003 | 290.00 | 00002349060497 | POLIBIO ALBUQUERQUE LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO / NO EIXO DIANTEIRO DO VEICULO DE/ PLACA TIPO CACAMBA DE PLACA OM / 0740, PERTENCENTE A SECRETARIA / DE INFRA ESTRUTURA, DESTE EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009208 | 24/11/2003 | 12.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, PARA O VEICULO DE PLACA OM 0740, PERTENCENTE A SECRETA-/ RIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009098 | 24/11/2003 | 10.60 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ASSES- SORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009102 | 25/11/2003 | 4315.66 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009103 | 25/11/2003 | 134.80 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009104 | 25/11/2003 | 141.60 | 00000000000000 | MARIANO S. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 25/11/2003 | 6936.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009106 | 25/11/2003 | 215.68 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009107 | 25/11/2003 | 6836.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009108 | 25/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNEIDE MACENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS, RELATIVA / AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009125 | 25/11/2003 | 3.04 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009055 | 25/11/2003 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO DEBITO AUTOMATICO DESTA/ ENTIDADE, EM FAVOR DA UNIAO, CON FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009126 | 25/11/2003 | 6.59 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 25/11/2003 | 1596.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009060 | 25/11/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009061 | 25/11/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/ INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009062 | 25/11/2003 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/ PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009063 | 25/11/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009064 | 25/11/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009065 | 25/11/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009066 | 25/11/2003 | 293.40 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009109 | 25/11/2003 | 7747.00 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009110 | 25/11/2003 | 121.32 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009111 | 25/11/2003 | 416.22 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009112 | 25/11/2003 | 13896.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 25/11/2003 | 741.40 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009114 | 25/11/2003 | 1156.82 | 00003893613480 | CICERO CLEMENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 25/11/2003 | 516.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009068 | 25/11/2003 | 13.48 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009069 | 25/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, / RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009124 | 25/11/2003 | 115.01 | 00003288809494 | MARIA DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009058 | 25/11/2003 | 20.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESCUTA, PARA REALIZAREM UMA ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009070 | 25/11/2003 | 3956.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009071 | 25/11/2003 | 26.96 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009072 | 25/11/2003 | 15500.00 | 00000000000000 | ANTONIO PESSOA DE S.VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009073 | 25/11/2003 | 271.00 | 00000000000000 | ELIZABETH C. M. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009074 | 25/11/2003 | 404.40 | 00000000000000 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 25/11/2003 | 1299.90 | 00000000000000 | ANA MARIA R. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009076 | 25/11/2003 | 2035.48 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009077 | 25/11/2003 | 32413.32 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009078 | 25/11/2003 | 1300.00 | 00041589246420 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E O 13o SA- LARIO DO MES DE NOVEMBRO/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009079 | 25/11/2003 | 26.96 | 00041455363472 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009080 | 25/11/2003 | 2964.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009081 | 25/11/2003 | 26.96 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009082 | 25/11/2003 | 12287.00 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 25/11/2003 | 795.32 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009084 | 25/11/2003 | 1493.75 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009085 | 25/11/2003 | 8968.08 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E A 2a PAR- CELA DO 13o SALARIO/2003, RELA-/ TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009086 | 25/11/2003 | 26.96 | 00000000000000 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009087 | 25/11/2003 | 4044.82 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE A. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E A 2a PAR- CELA DO 13o SALARIO/2003, RELA-/ TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009088 | 25/11/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009089 | 25/11/2003 | 11029.43 | 00000000000000 | ELMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E A 2a PAR- CELA DO 13o SALARIO/2003, DO PES SOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009090 | 25/11/2003 | 242.64 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 25/11/2003 | 27820.42 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E A 2a PAR- CELA DO 13o SALARIO/2003, RELA-/ TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009092 | 25/11/2003 | 323.52 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009093 | 25/11/2003 | 3727.54 | 00000000000000 | AURICELIO SILVA DE MENESES E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009094 | 25/11/2003 | 38206.82 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2003, RE- LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009095 | 25/11/2003 | 132975.32 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 E A 2a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009096 | 25/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | DANIA SUELY PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009097 | 25/11/2003 | 1927.64 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009099 | 25/11/2003 | 118.00 | 35419779000169 | GAGO -PECAS ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA/ MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009100 | 25/11/2003 | 30.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA LAVAGEM COMPLETA NO / VEICULO DE PLACA MMU 8497, QUE / TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009101 | 25/11/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO MATERIAL HIDRAULI- CO DA FIRMA FLORESTA, PARA USO / NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO/ DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009115 | 25/11/2003 | 351.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLA- CAS MMU 8381 E MMU 8497, PERTEN- CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO/ E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009116 | 25/11/2003 | 1320.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS / DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, / NO VEICULO DE PLACA MYL 1458, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009117 | 25/11/2003 | 900.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PA- RA O DISTRITO DE ZUMBI, DURANTE/ O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA CIV 9597, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009118 | 25/11/2003 | 150.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 28/11/2003, NO VEICULO DE PLACA/ LAN 9444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009119 | 25/11/2003 | 200.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO / ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE/ DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 17 A 21/11/2003, NO VEICULO / DE PLACA MMO 5639, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009120 | 25/11/2003 | 200.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO / ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE/ DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 24 A 28/11/2003, NO VEICULO / DE PLACA MMO 5639, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 25/11/2003 | 150.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO TRIUNFO PARA AS/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O PERIODO DE 24 A 28/11/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009122 | 25/11/2003 | 400.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO GRUTAO PARA AS / ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O PERIODO DE 24 A 28/11/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009123 | 25/11/2003 | 70.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL, DO SITIO CAIANA DOS CRI- OULOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2003, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009054 | 25/11/2003 | 20.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA / DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA/ PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE / AVALIACAO DO PROGRAMA MELHORIA / DA EDUCACAO, PROMOVIDO PELO CEN- PC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009056 | 25/11/2003 | 42.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA / KKG 4278, QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009128 | 26/11/2003 | 150.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO / FUNDAMENTAL: INSTITUTO DESEMBAR- GADOR S. MONTENEGRO, GERALDO COS TA, CAIANA DOS MARES E CAIANA / DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009129 | 26/11/2003 | 42.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE UMA LAVAGEM / COMPLETA NO VEICULO DE PLACA MMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES/ DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA / RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 26/11/2003 | 70.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA/ MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009133 | 26/11/2003 | 240.00 | 00071207325791 | JOSE LAURENTINO DA S. IRMAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE/ LIMPEZA, ESGOTAMENTO, DESOBSTRU- CAO, REMOCAO DE ENTULHOS DO RE-/ SERVATORIO D'AGUA DO PREDIO DO / CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBAR-/ GADOR S. MONTENEGRO, NO MES DE / NOVEMBRO DE 2003, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009134 | 26/11/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDA- DE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO/ DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, TRANSPORTANDO PECAS PARA / VEICULOS DESTA SECRETARIA, DAS / FIRMAS: PEREIRA AUTO PECAS, IN-/ COPEMOLAS E FEIRAO DAS PECAS, / NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009135 | 26/11/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO MATERIAL DAS FIR-/ MAS: GAGO EQUIPADORA E PEREIRA / AUTO PECAS, PARA USO EM ONIBUS / DE PLACA: MMU 8381, DESTA SECRE- TARIA, NO VEICULO DE PLACA MNS / 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009136 | 26/11/2003 | 200.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PAQUIVI- RA, GREGORIO E PEDRA DE SANTO / ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2003, NO VEICULO/ DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009137 | 26/11/2003 | 200.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA/ REALIZACAO DE VIAGENS, NO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA / DOS CRIOULOS E BASTIOES AS ESCO- LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DE/ 2003, NO VEICULO DE PLACA JNJ / 8227, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009138 | 26/11/2003 | 280.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE FOTOCOPIAS DE MATE- RIAL DIDATICOS A SEREM DISTRIBU- IDOS COM AS ESCOLAS DE ENSINO / FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009139 | 26/11/2003 | 253.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE FOTOCOPIAS, DESTI-/ NADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAL DIDATICOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCO-/ LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009154 | 26/11/2003 | 288.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTE DE ENTULHOS REMOVI DOS APOS LIMPEZA E ROCO DE MATO/ DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: / SEVERINO MONTENEGRO, GERALDO COS TA E ANA ELISA, NO PERIODO DE / 24 A 28/11/2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009163 | 26/11/2003 | 7785.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS/ VEICULOS TIPO KOMBI QUE TRANSPOR TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS/ DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME / LICITACAO TOMADADE PRECOS DE No 005/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009166 | 26/11/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO/ DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: / NORDESTE INFORMATICA, PEREIRA / AUTO PECAS E JETPRINT INFORMA-/ TICA, NO VEICULO DE PLACA MNS / 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009189 | 26/11/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009127 | 26/11/2003 | 160.75 | 00005956288426 | ENEIDA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009161 | 26/11/2003 | 3480.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009219 | 26/11/2003 | 279.60 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICI-/ TACAO CONVITE No 037/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009131 | 26/11/2003 | 316.00 | 00061636622453 | JOSE EDILSON LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ LIMPEZA DA AREA ONDE FUNCIONARAR O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009132 | 26/11/2003 | 316.00 | 00003518216430 | LUIS DA SILVA JACINTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ LIMPEZA DA AREA ONDE FUNCIONARAR O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009141 | 26/11/2003 | 240.00 | 00005981845465 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 23/10 A 23/11/2003, / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009142 | 26/11/2003 | 240.00 | 00003231414474 | GENIVAL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, DURANTE / O PERIODO DE 23/10 A 23/11/2003, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009143 | 26/11/2003 | 240.00 | 00004907232411 | ADERALDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE/ TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO / DE 23/10 A 23/11 DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-/ TRUTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009144 | 26/11/2003 | 240.00 | 00002277582425 | ROSENILDO BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE/ TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO / DE 23/10 A 23/11 DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-/ TRUTURAM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009145 | 26/11/2003 | 240.00 | 00003816518788 | INACIO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE/ TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO / DE 23/10 A 23/11 DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-/ TRUTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009146 | 26/11/2003 | 240.00 | 00005508970460 | JOSE MARCOLINO FELIPE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE/ TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO / DE 23/10 A 23/11 DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-/ TRUTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 26/11/2003 | 240.00 | 00002225512400 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 13/10 A 13/11/2003, / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009149 | 26/11/2003 | 240.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 13/10 A 13/11/2003, / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009150 | 26/11/2003 | 240.00 | 00091060150425 | JOSE SEVERINO FELIX | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 26/10 A 26/11/2003, / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009151 | 26/11/2003 | 240.00 | 00004157971442 | TARCISIO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 26/10 A 26/11/2003, / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009152 | 26/11/2003 | 240.00 | 00005176184435 | ELIEZER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 14/09 A 14/10/2003, / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009153 | 26/11/2003 | 158.00 | 00027676897491 | VICENTE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LIMPEZA, REMOCAO DE ENTULHOS, ROCO DE MATO DAS MARGENS DA LA-/ GOA DO PAO, NO PERIODO DE 15/10/ A 15/11/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009160 | 26/11/2003 | 1980.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009159 | 26/11/2003 | 2280.00 | 00000000000000 | ANDREA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009140 | 26/11/2003 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE/ PROCEDER O ENCERRAMENTO DO BALAN CETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ DE 2003, JUNTO AO ESCRITORIO DO/ CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009158 | 26/11/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009162 | 26/11/2003 | 150.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA/ EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO / DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009165 | 26/11/2003 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CON TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009147 | 26/11/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETA-/ RIAS DO ESTADO: SAUDE, CIDADANIA E JUSTICA, E AOSORGAOS EMEPA, / SUDEMA, GIDUR, SECRETARIA DE PA- TRIMONIO DA UNIAO, TRIBUNAL DE / CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNI-/ CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009155 | 26/11/2003 | 2520.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 26/11/2003 | 865.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA / MOR 4560, QUE PRESTA SERVIVO AO/ GABINETE DO PREFEITO, CONFORME / LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 005/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 26/11/2003 | 3560.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009157 | 26/11/2003 | 3660.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009168 | 27/11/2003 | 68.60 | 00006269082480 | FRANCISCO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009169 | 27/11/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS/ HOSPITAIS: LAUREANO E EDSON RA-/ MALHO, ENCAMINHADO PELA SECRETA- RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009167 | 27/11/2003 | 22.80 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE FOTOCOPIAS, DESTI-/ NADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009170 | 27/11/2003 | 620.23 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RENOVACAO DO LICEN-/ CIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLA CA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009171 | 27/11/2003 | 436.87 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RENOVACAO DO LICEN-/ CIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLA CA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009174 | 28/11/2003 | 21.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XERO-/ GRAFICAS, DE DOCUMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009175 | 28/11/2003 | 1666.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, P. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CA-/ MARA DE AR E PROTETOR, DESTINA-/ DOS A REPOSICAO NO VEICULO DE / PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ DE No 006615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009176 | 28/11/2003 | 230.00 | 00048230960453 | JOSE EUDES SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA/ DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 28/11/2003, NO VEICULO / DE PLACA MMR 1953, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009177 | 28/11/2003 | 55.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SERVICO DE RECICLAGEM DE 01 (UM) CARTUCHO A SER USADO NA/ IMPRESSORA LOCALIZADA NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009180 | 28/11/2003 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG 4278 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 28/11/2003 | 100.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPOPRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/ TURA, PARA ENTREGA DE MATERIAL / NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: ZUMBI, CANAFIS-/ TULA, VILA SAO JOAO, E CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 26 A 28 / DE NOVEMBRO DE 2003, NO VEICULO / DE PLACA LIM 7980, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009184 | 28/11/2003 | 4325.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS DE PLACAS: KKG 4278, / MMU 8473 E MMU 9069, PERTENCEN-/ TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, CONF. LICITACAO TOMA- DA DE PRECOS No 005/2003, E COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009185 | 28/11/2003 | 1900.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS/ CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE/ DE 2003, NO VEICULO TIPO ONIBUS/ DE PLACA MMO 2345, CONF. CONTRA- TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009186 | 28/11/2003 | 290.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIA NA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA / SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07/11/2003,NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMO 2345, CONF./ CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009187 | 28/11/2003 | 100.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICU-/ LOS DE PLACAS: MMU 9069 E MMU / 8473, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA / RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009195 | 28/11/2003 | 322.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO/ DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MU- NICIPAIS: LIDIA M. RAMALHO, MA-/ RIA DE POURDES M. DE PAIVA E PE- REGRINA MARIA DEM. MONTENEGRO,/ CONF. LICITACAO CONVITE 025/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009196 | 28/11/2003 | 3.00 | 00041462432468 | AURICELIA FERNANDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENVIOS DE FAX/ DE DOCUMENTOS REFERENTE A ELABO- RACAO DE PROJETO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI- LIDADE CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009198 | 28/11/2003 | 50.10 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI- LIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 28/11/2003 | 60.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER PROBLEMAS RELATIVO AO PRO JETO JACKSON DO PANDEIRO PARA A/ IMPLANTACAO DO MUSEU EM NOSSO MU NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009200 | 28/11/2003 | 95.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE/ DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO MATERIAL, DESTINA- DO A REPOSICAO EM VEICULO DESTA/ SECRETARIA, DA FIRMA PNEUCAR, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009201 | 28/11/2003 | 65.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI- LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 28/11/2003 | 3660.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO VEF, AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009203 | 28/11/2003 | 3221.70 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE A. SANTOS E OUTROS | AMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO, REF.AOS VENCIMENTOS E A SEGUN- DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2003 / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009204 | 28/11/2003 | 30811.92 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 E A 2a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009205 | 28/11/2003 | 7344.64 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 E A 2a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009206 | 28/11/2003 | 21093.98 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 E A 2a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009207 | 28/11/2003 | 8379.43 | 00000000000000 | ELMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 E A 2a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009209 | 28/11/2003 | 104397.53 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 E A 2a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009210 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00041589246420 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 E A 2a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009218 | 28/11/2003 | 50.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO MATERIAL DAS FIR-/ MAS: WILLPECAS, FEIRAO DAS PECAS PARA USO EM VEICULOS DESTA SECRE TARIA, NO VEICULO DE PLACA MMR / 7324, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009221 | 28/11/2003 | 50.00 | 00097727814415 | RONALDO OLIVEIRA SOBRAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RES- TAURACAO DA PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA SO- BREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009226 | 28/11/2003 | 129.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS A-/ LIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPA- RO DE LANCHES E REFEICOES DAS / CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE/ MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009241 | 28/11/2003 | 427.90 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI- CIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, NES TE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO DIS- TRITO DE ZUMBI, CONF. NOTAS FIS- CAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009242 | 28/11/2003 | 42.20 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI- CIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, LO- CALIZADA NO DISTRITO DE ZUMBI, / CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MEMEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MES / DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009256 | 28/11/2003 | 229.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NO GINASIO DO / CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009257 | 28/11/2003 | 78.20 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A REALIZACAO DE SERVI- COS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL MANTIDAS PELA SECRETARIA DE/ EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009259 | 28/11/2003 | 40.00 | 00005977485433 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM- PA DE MATO, NA ESCOLA DE ENSINO/ FUNDAMENTAL ALAYDE NOBREGA, NES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 28/11/2003 | 357.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-/ CACAO E CULTURA, A SER UTILIZA-/ DOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL NO GINASIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009263 | 28/11/2003 | 4260.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009265 | 28/11/2003 | 1448.79 | 00000000000000 | JACINTA DA LUZ NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO PES- SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009267 | 28/11/2003 | 719.90 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009271 | 28/11/2003 | 50.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-/ CACAO E CULTURA, PARA A REPOSI-/ CAO EM PREDIOS ONDE FUNCIONA ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA / ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNI-/ CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009272 | 28/11/2003 | 60.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS REGISTROS DE ATAS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA DESTA EDILIDADE DURANTE O/ MES DE NOVEMBRO DE 2003 CONFOR- ME O COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009291 | 28/11/2003 | 27177.35 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009292 | 28/11/2003 | 10683.78 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009275 | 28/11/2003 | 720.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009276 | 28/11/2003 | 243.30 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MU- NICIPAIS MARIA DE LOURDES M. DE/ PAIVA, PEREGRINA MARIA DE MIRAN- DA MONTENEGRO E LIDIA M. RAMALHO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009277 | 28/11/2003 | 60.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES/ DE DOCUMENTOS, REGISTROS DE ATAS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERES-/ SE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, DURAN- TE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009281 | 28/11/2003 | 243.15 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MU- NICIPAIS: MARIA DE LOURDES M. DE LIDIA M. RAMALHO E PEREGRINA MA- RIA DE M. MONTENEGRO, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009285 | 28/11/2003 | 500.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS / PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, NA REALIZACAO DE/ VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO BURACO D'AGUA DA ZONA RURAL/ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 / DE ABRIL DE 2003, NO VEICULO DE/ PLACA JEN 8975, CONF. LICITACAO/ TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009286 | 28/11/2003 | 630.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS / PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, NA REALIZACAO DE/ VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PO- VOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS/ DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2003,/ NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009287 | 28/11/2003 | 6511.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO / CONVITE No 035/2003, E NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 28/11/2003 | 150.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOA VISTA R BURACO / D'AGUA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU- NICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 26 / DE NOVEMBRO DE 2003, NO VEICULO/ DE PLACA BYA 7185, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009190 | 28/11/2003 | 26200.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANFIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009173 | 28/11/2003 | 530.34 | 00027740994472 | MARINETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009194 | 28/11/2003 | 17.00 | 00000000000000 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009197 | 28/11/2003 | 45.93 | 00000094909490 | MARIA DE LOURDES LIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 28/11/2003 | 7500.00 | 00002137200430 | BERNADETE SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS BOLSAS CRIANCAS CIDADA / DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO / FIRMADO ENTRE A PMAG E O MINIS- TERIO DA PREVIDENCIA E ASSINTEN- CIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DE 2003, EXECUTADO PELA / SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009212 | 28/11/2003 | 7500.00 | 00002137200430 | BERNADETE SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS BOLSAS CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-/ BALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNI CIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FIR-/ MADO ENTRE A PMAG E O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SO- CIAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/ BRO DE 2003, EXECUTADO PELA SE-/ CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL, DESTE EDILIDADE, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009225 | 28/11/2003 | 76.19 | 00002127315480 | ARNALDO AMANCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009227 | 28/11/2003 | 42.00 | 00099635046472 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009228 | 28/11/2003 | 28.00 | 00005011860426 | EDNEUSA DE MACENA SILVESTRE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 28/11/2003 | 22.00 | 00003290548481 | ROSILDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009230 | 28/11/2003 | 100.00 | 00003763300406 | ANGELA GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009231 | 28/11/2003 | 68.90 | 00005317542430 | MARIA DAS GRACAS SOARES ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009232 | 28/11/2003 | 32.80 | 00002834452466 | PAULA FRASSINETTI G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009233 | 28/11/2003 | 31.90 | 00003289512428 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009234 | 28/11/2003 | 23.63 | 00002932115405 | SOLANGE SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009235 | 28/11/2003 | 31.00 | 00005955582401 | VANISA DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009236 | 28/11/2003 | 22.14 | 00000075832496 | MARIA DAS MERCES G. BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 28/11/2003 | 23.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009238 | 28/11/2003 | 54.86 | 00099102960478 | IVONETE TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009239 | 28/11/2003 | 51.52 | 00066576741472 | MARIA DA PENHA FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009240 | 28/11/2003 | 307.00 | 03185542000174 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA/ FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009243 | 28/11/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 28/11/2003 | 700.50 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMAS DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL -PETI, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009273 | 28/11/2003 | 400.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AS CRIAN- CAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009278 | 28/11/2003 | 347.30 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, QUANDO DAS REUNIOES/ COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTA- DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL,DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009279 | 28/11/2003 | 400.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRIANCAS INSCRITAS NO PROGAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E / PROMOCAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009280 | 28/11/2003 | 863.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROA ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATEICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICI- TACAO CONVITE No 037/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009282 | 28/11/2003 | 979.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRIANCAS MATRICULA DAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXE CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME/ LICITACAO CARTA CONVITE 037/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009283 | 28/11/2003 | 921.30 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL PARA AS CRIANCAS INSCRITAS NO PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/ INFANTIL (PETI), CONFORME COMP. / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009284 | 28/11/2003 | 576.60 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, PARA O PRE- PARO DE LANCHES DOS INTEGRANTES/ DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, / (PAI), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE ESTRADAS V.BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009224 | 28/11/2003 | 21860.46 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CONSTRUCAO DE UMA PASSA-/ GEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE BAS TIOES (RIO ZUMBI), CONFORME CAR- TA CONVITE No 011/2002 DO PRONAF 2001, CONFORME NOTA FISCAL DE / SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009244 | 28/11/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | EULINA DE LIMA D. BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009258 | 28/11/2003 | 102.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O TRATOR MASSEY FERGUSON PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009264 | 28/11/2003 | 380.00 | 00048481246468 | ALVARO LUIS T. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO/ DE OBRAS NA CONSTRUCAO DE UM / DESVIO NO RIO ZUMBI, NA LOCALI-/ DADE DENOMINADA PONTE PRETA, EN- TRE AS FAZENDAS BOA VISTA E BAS- TIOES, NA ZONA RURAL DESTE MUNI- CIPIO, COM A FINALIDADE DE PER-/ MITIR O TRAFEGO DE VEICULOS NA / ESTRADA PB-067, ONDE ESTA SENDO/ CONSTRUIDA UMA PASSAGEM MOLHADA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. A-/ NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009266 | 28/11/2003 | 52.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS A-/ LIMENTICIOS NO PREPARO DE LAN- / CHES AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009178 | 28/11/2003 | 52.90 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA USO NO / POSTO DE ATENDIMENTO DO CORREIO/ NO POVOADO DE ZUMBI, CONFORME / LICITACAO CONVITE No 030/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009179 | 28/11/2003 | 52.90 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO CORREIO NO POVOADO DE CANAFIS TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ LICITACAO CONVITE No 030/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009182 | 28/11/2003 | 90.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA USO NO / POSTO DE ATENDIMENTO DO CORREIO/ NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO / CONVITE No 030/2003, E COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009183 | 28/11/2003 | 90.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA USO NO / POSTO DE ATENDIMENTO DO CORREIO/ DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME LICITACAO CONVI- TE No 030/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009220 | 28/11/2003 | 20.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA -PB, A SERVICO DA ASSESSO- RIA JURIDICA, TRANSPORTANDO O / DR. ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, NA JUNTA DO TRA BALHO NA REFERIDA CIDADE, NO VEI CULO DE PLACA MNL 1622, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009222 | 28/11/2003 | 108.20 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO NO POSTO DE A-/ TENDIMENTO DOS CORREIOS NO POVO- ADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009223 | 28/11/2003 | 108.20 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS / DESTINADOS AO USO NO POSTO DE / ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO PO-/ VOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009248 | 28/11/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | MARCUS ANTONIO CORREIA LUIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 28/11/2003 | 277.92 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO / MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009254 | 28/11/2003 | 291.00 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE INTERNET E TAXA DE INSTALACAO DE INSTALACAO DE PLACA, CORRESPONDENTE AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. NOTA/ FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009260 | 28/11/2003 | 1500.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO E/ DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, DURANTE OS MESES DE NO-/ VEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 28/11/2003 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE / DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009188 | 28/11/2003 | 1472.50 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO DEBITO AUTOMATICO EM FA- VOR DA RADIO RURAL DE GUARABIRA/ PELOS PROGRAMA SEMANAL, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009249 | 28/11/2003 | 5100.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA C. DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009250 | 28/11/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MES / DE NOVEMBRO DE 2003, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009252 | 28/11/2003 | 495.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS AO USO PELO GABINETE/ DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009269 | 28/11/2003 | 316.00 | 00074137735972 | SEVERINO FERNANDES CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS / DESTINADOS A COORDENACAO DE CO-/ MUNICACAO GABINETE DO PREFEITO,/ NA ELABORACAO DE PECAS DE MIDIA/ DE AUDIO, PARA DIVULGACAO DE A-/ TOS ADMINISTRATIVOS, ACOES GOVER NAMENTAIS, ENTREVISTAS COM SECRE TARIOS MUNICIPAIS, PARA VEICULA- CAO EM EMISSORAS DE RADIO DA RE- GIAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003 CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009191 | 28/11/2003 | 4.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009192 | 28/11/2003 | 2570.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009193 | 28/11/2003 | 728.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009214 | 28/11/2003 | 411.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009215 | 28/11/2003 | 826.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009247 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MES / DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009289 | 28/11/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TEC- NICOS CONTABEIS PRESTADOS DURAN- TE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, / CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO / DE SERVICOS FIRMADO COM ESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009246 | 28/11/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | PAULO LUIS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009251 | 28/11/2003 | 44.77 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIO- NA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009255 | 28/11/2003 | 360.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO CARNE VERDE DO MA- TADOURO PARA SER COMERCIALIZADA/ NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009262 | 28/11/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | CACILDA N. SIQUEIRA DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009268 | 28/11/2003 | 52.00 | 00000000000000 | INMETRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS METROLOGICOS EXE- CUTADO NA BALANCA DO MATADOURO / PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 01/12/2003 | 15.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, A SERVICO DA SECRETARIA / DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O CHE FE DE SECAO DE BANCOS E CORRES-/ PONDENCIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, / JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009306 | 01/12/2003 | 80.95 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DAS INS- TALACOES HIDRAULICAS DA LAVANDE- RIA PUBLICA DO DISTRITO DE CANA- FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009310 | 01/12/2003 | 142.90 | 00002143486448 | MARIA SUELI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-/ TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 01/12/2003 | 919.56 | 00003377783458 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA FREIRE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009293 | 01/12/2003 | 4804.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, CONF. LICITACAO CONVITE No 035/2003, E NOTA FISCAL EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009294 | 01/12/2003 | 100.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: PIMENTEL E / PAQUIVIRA PARA AS ESCOLAS DA SE- DE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES / DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO/ DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009295 | 01/12/2003 | 100.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/12/2003 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS AS LOCA- LIDADES DE: ZUMBI, CANAFISTULA,/ VILA SAO JOAO E CAIANA DOS CRIOU LOS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURAN TE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009297 | 01/12/2003 | 100.00 | 00004227437474 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, AOS SITIOS: CAIANA DOS/ MARES E CAIANA DOS CRIOULOS, / TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA / AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURAN TE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMY 1798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009298 | 01/12/2003 | 200.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: ENGENHO DO / MEIO, PAQUIVIRA E GAVIAO, PARA / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,/ NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009299 | 01/12/2003 | 100.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: BOA VISTA E / PAQUIVIRA, PARA AS ESCOLAS DA SE DE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES / DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO/ DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009301 | 01/12/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A IM PRESSORA DAS FIRMAS: JET PRINT,/ MASTER COPY E NORDESTE CARTUCHO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009302 | 01/12/2003 | 65.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO MATERIAL DAS FIR-/ MAS: KILAMPADAS, CONSTRUSHOPING/ E LOJAO DO COLEGIAL, DESTINADOS/ A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009303 | 01/12/2003 | 100.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS / ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,/ NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009304 | 01/12/2003 | 120.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A ZONA / RURAL, TRANSPORTANDO MATERIAL P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA LIM 7980, / DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009305 | 01/12/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A/ FUNCIONARIA, MONICA DE FATIMA C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/ DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE/ PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009307 | 01/12/2003 | 650.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DAS ESCO-/ LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO No / 025/203, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009308 | 01/12/2003 | 4019.50 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CON-/ VITE No 035/2003, E NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009309 | 01/12/2003 | 12.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA DESTI- NADA A REPOSICAO DO COMPUTADOR / DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009742 | 02/12/2003 | 1075.80 | 00042019346400 | MARIA DA SALETE VIANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009754 | 02/12/2003 | 582.36 | 00042019346400 | MARIA DA SALETE VIANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009311 | 02/12/2003 | 258.81 | 00061631256491 | SEVERINA PAULA QUEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-/ TARIA, CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009312 | 02/12/2003 | 340.84 | 00099153777468 | ROSILDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-/ TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010025 | 02/12/2003 | 1014.34 | 00000000000000 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCEN TE DA CT 122287-22, CONFORME / AUTORIZACAO DA GIDUR/PB CE / 1.0788/03, E COMPROVANTE EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010016 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009538 | 02/12/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009540 | 03/12/2003 | 392.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009541 | 03/12/2003 | 252.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009313 | 03/12/2003 | 408.08 | 00003288549484 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-/ TARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009755 | 03/12/2003 | 432.60 | 00004408949485 | JOSEFA TARGINO FIDELIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009743 | 03/12/2003 | 949.65 | 00004408949485 | JOSEFA TARGINO FIDELIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009744 | 03/12/2003 | 1031.07 | 00074166280406 | RITA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS / PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICA- MENTOS, DOADAS A PESSOAS CAREN-/ TES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES TA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009756 | 04/12/2003 | 497.39 | 00074166280406 | RITA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009314 | 04/12/2003 | 75.85 | 00001909326437 | ELIAS SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009827 | 04/12/2003 | 20.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009760 | 05/12/2003 | 95.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS- TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BOA IDEIA DURANTE/ O KPERIODO DE 01 A 19 DE DEZEM- BRO DE 2003 CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009761 | 05/12/2003 | 150.00 | 00005132700438 | VILMA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS- TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A / ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA- LOCALIDADE DE BOA IDEIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009762 | 05/12/2003 | 190.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BAS- TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE GAVIAO DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009763 | 05/12/2003 | 300.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS- TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A / ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA / LOCALIDADE DE GAVIAO DURANTE O / MES DE NOVEMBRO DE 2003 CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009764 | 05/12/2003 | 95.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABAS- TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE RIACHO DE AREIA DU- RANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE DE- ZEMBRO DE 2003 CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009765 | 05/12/2003 | 150.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABAS- TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE RIACHO DE AREIA DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009766 | 05/12/2003 | 95.00 | 00003878413424 | LUCIENE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS- TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE ZUMBI DURANTE O PE- RIODO DE 01 A19 DE DEZEMBRO DE / 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 05/12/2003 | 8.23 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009320 | 05/12/2003 | 3.30 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AUTENTICACOES DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009321 | 05/12/2003 | 9.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME/ NOTA FISCAL No 006413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009424 | 05/12/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAN DIDO REGIS DE BRITO, PARA PARTI- CIPAR DE UM ENCONTRO DO PPP (PRO JETO POLITICO PEDAGOGICO), REALI ZADO NO CEDUC, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009542 | 05/12/2003 | 780.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009315 | 05/12/2003 | 372.25 | 00004393518470 | REGINALDA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-/ TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009426 | 05/12/2003 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DI- VERSOS HOSPITAIS, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009746 | 05/12/2003 | 929.38 | 00000942349490 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009747 | 05/12/2003 | 880.43 | 00000942349490 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE ESTRADAS V.BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009828 | 05/12/2003 | 19279.78 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) / PASSAGEM MOLHADA COM 52 METROS / NO SITIO BEBEDOURO (RIO ZUMBI),/ NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA/ CONVITE No 011/2002, PRONAF/2001 CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009316 | 05/12/2003 | 30.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE / COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CON TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CON- FORME, COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009319 | 05/12/2003 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE / COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CON TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009425 | 05/12/2003 | 420.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SA- LARIO DO ANO DE 2003, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009317 | 05/12/2003 | 5.35 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009327 | 08/12/2003 | 290.00 | 00002832248861 | RITA PAULINO TAVARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADAS AOS POLICIAIS LOTADOS NO 2o PELOTAO DE POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO POVOADO/ DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 09 DE DEZEMBRO/2003 ATRAVES DO CONVENIO No 082/2003, FIRMADO ENTRE A PMAG/SEC. DE SE- GURANCA PUBLICA, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009323 | 08/12/2003 | 40.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA A CIDADE DE / JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INCRA, SECRETARIA DA RE- CEITA FEDERAL E EMATER CONFORME / O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009366 | 08/12/2003 | 15.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA -PB, A SERVICO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E COR-/ RESPONDENCIAS, PARA RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA/ SECRETARIA, JUNTO A CAIXA ECONO- MICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLA- CA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009322 | 08/12/2003 | 100.00 | 00013231472415 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE PARA FAZER ORCA- MENTO PARA A QUISICAO DE MATERI- AL NAS SEGUINTES FIRMAS KILAM-/ PADAS, ELETRONOR, CONSTUSHOP E- FLORESTA MAQUINAS E MOTORIES / CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009328 | 08/12/2003 | 135.00 | 00044048815415 | MARCELO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009330 | 08/12/2003 | 30.00 | 00074174126453 | SEVERINA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009331 | 08/12/2003 | 20.00 | 00002046977432 | MARIA CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O / HOSPITAL NAPOLEAO LAURENTINO, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009332 | 08/12/2003 | 513.00 | 00002821687702 | TELMA CRISTINA P. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE BRASILIA -DF, EM FAVOR DE TELMA CRISTINA P. DA SILVA, / A MESMA IRA PARA ACOMPANHAR SEU/ IRMAO BRAULIO PEREIRA DA SILVA,/ QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO NA REFERIDA CIDADE, DOADA ATRAVES / DA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO- MOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009335 | 08/12/2003 | 35.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA DOADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009336 | 08/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | SONIA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009337 | 08/12/2003 | 20.00 | 00006014715479 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA DOADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009338 | 08/12/2003 | 25.00 | 00006220688490 | SEVERINA CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP.PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA DOADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA/ SECRETARIA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009339 | 08/12/2003 | 130.00 | 00062866737768 | SEBASTIAO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRE- TARIA CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009340 | 08/12/2003 | 120.00 | 00003527421432 | EDMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009341 | 08/12/2003 | 150.00 | 00002884230467 | JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 08/12/2003 | 73.81 | 00002670624430 | ZELIA MARIA A. CANDIDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009343 | 08/12/2003 | 42.90 | 00003917127482 | MARLENE GENUINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009344 | 08/12/2003 | 50.19 | 00035226889453 | WILSON JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009345 | 08/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009346 | 08/12/2003 | 49.80 | 00003270026463 | ALEXANDRE A. SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009347 | 08/12/2003 | 50.19 | 00004002291456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009348 | 08/12/2003 | 30.00 | 00014418061487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009349 | 08/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM LENTES DE / GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009350 | 08/12/2003 | 30.00 | 00042020018420 | MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM OCULOS DE/ GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 08/12/2003 | 20.00 | 00002431096440 | ANTONIA DA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009352 | 08/12/2003 | 20.00 | 00003310389430 | EDINVALVA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A POSSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009353 | 08/12/2003 | 20.00 | 00002957462893 | MARIA DO CARMO N. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009354 | 08/12/2003 | 20.00 | 00003357131498 | JOSEFA FIRMINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009355 | 08/12/2003 | 45.90 | 00061634638468 | JOAO INACIO GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009356 | 08/12/2003 | 22.00 | 00005838284420 | MARIA DALVA DA S. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009357 | 08/12/2003 | 50.19 | 00004236847442 | MARIA DE FATIMA R. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009358 | 08/12/2003 | 64.25 | 00045642168487 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009359 | 08/12/2003 | 40.10 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009360 | 08/12/2003 | 26.50 | 00096576006420 | JOSEFA CLAUDINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009361 | 08/12/2003 | 18.00 | 00050918290406 | LINDALVA DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009362 | 08/12/2003 | 31.35 | 00001996930486 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009363 | 08/12/2003 | 28.60 | 00005234381412 | MARIA DAS NEVES DOS S. SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009364 | 08/12/2003 | 45.57 | 00037410750430 | MARIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009365 | 08/12/2003 | 17.50 | 00006290689410 | ADRIANA FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009324 | 08/12/2003 | 28.00 | 00089418875772 | JOSE NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA / DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO / REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE / ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO MES / DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009325 | 08/12/2003 | 149.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DA PIN-/ TURA DO PREDIO DO CAIC JOSE FER- REIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, / INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 08/12/2003 | 32.00 | 00089418875772 | JOSE NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA / DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO / REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE / ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE/ O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009329 | 08/12/2003 | 540.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A / SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/ DAS LOCALIDADES: BURACO D'AGUA E BOA VISTA, NO PERIODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO/ DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009333 | 08/12/2003 | 210.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO PE- LA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 08/12/2003 | 606.00 | 00003289248496 | MARIA DO SOCORRO CLETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO DO MES DE / DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SA- LARIO DO ANO DE 2000, CONF. TER- MO DE ACORDO CELEBRADO EM 23/12/ DE 2002, JUNTO A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009367 | 08/12/2003 | 650.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ LICITACAO 025/2003, E NOTA FIS-/ CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009368 | 08/12/2003 | 120.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA- LIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO / EM SUBSTITUICAO A VEICULO DESTA/ EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA / MOJ 2784, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 08/12/2003 | 20.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009370 | 08/12/2003 | 528.00 | 00063494345791 | JOSEFA VIRGINIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS / PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES / DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO / CAIANA DO AGRESTE AS ESCOLAS DA/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME RE- LACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009371 | 08/12/2003 | 528.00 | 00063494345791 | JOSEFA VIRGINIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS / PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES / DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO / CAIANA DO AGRESTE AS ESCOLAS DA/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME / RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009375 | 09/12/2003 | 1990.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI- COS PRESTADOS A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, NA REALIZA-/ CAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA A CAIANA DOS CRI OULOS, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2003, 01 A 29 DE AGOSTO E 01 A 30 DE SETEMBRO DE/ 2003, NO VEICULO DE PLACA BIC / 0697, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009376 | 09/12/2003 | 1400.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS PACELAS PELOS SER-/ VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO / PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO E / 01 A 30 DE SETEMBRO/2003, CONF./ LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, NO VEICULO DE PLACA / MMO 5913, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 09/12/2003 | 610.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO SI- TIO BOA IDEIA, NO PERIODO DE 01/ A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICU LO DE PLACA MMN 5055, CONFORME / LICITACAO TOMADADE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009378 | 09/12/2003 | 1150.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE/ 2003, NO VEICULODE PLACA MMO / 5639, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009379 | 09/12/2003 | 450.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AO/ POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE/ 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO / VEICULO DE PLACA CIV 9597, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009381 | 09/12/2003 | 400.00 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA -PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E A ADUL-/ TOS (EJA), CORRESPONDENTE AOS / MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009382 | 09/12/2003 | 480.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA -PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AOS MESES/ DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009383 | 09/12/2003 | 400.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS S. SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AOS MESES/ DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009384 | 09/12/2003 | 400.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA -PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AOS MESES/ DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 09/12/2003 | 400.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA -PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AOS MESES/ DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009386 | 09/12/2003 | 400.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AOS MESES/ DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009387 | 09/12/2003 | 400.00 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AOS MESES/ DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009388 | 09/12/2003 | 400.00 | 00005195194424 | GEOVANI DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR TEMPORARIO - PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AOS MESES/ DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009389 | 09/12/2003 | 400.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AOS MESES/ DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009390 | 09/12/2003 | 400.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AOS MESES/ DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009391 | 09/12/2003 | 400.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA C. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AOS MESES/ DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009392 | 09/12/2003 | 400.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR TEMPORARIO - PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AOS MESES/ DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009395 | 09/12/2003 | 1560.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALA-/ RIO DE 2000, CONFORME TERMO DE/ ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO / COM ESTA EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009396 | 09/12/2003 | 1040.00 | 00014093286434 | LUCIA FATIMA OLIVEIRA AGRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DE 2000 CONFORME TERMO DE / ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO / COM ESTA EDILIDADE CONFORME O / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009397 | 09/12/2003 | 1053.33 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SA- LARIO/2003, CORRESPONDENTE AO / MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009398 | 09/12/2003 | 1560.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SALARIOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E O DECI- MO TERCEIRO SALARIO/2000, CONF./ TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL / FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009399 | 09/12/2003 | 1040.00 | 00014093286434 | LUCIA FATIMA OLIVEIRA AGRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/ E DEZEMBRO E 0 DECIMO TERCEIRO / SALARIO/2000, CONFORME TERMO DE/ ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO / COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009400 | 09/12/2003 | 1560.00 | 00065948416453 | ALYSGARDENIA DE LOURDES C.P.CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SALARIOS DE NOVEM- BRO, DEZEMBRO E O DECIMO TERCEI- RO SALARIO DO ANO DE 2000, CONF. TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL / FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009401 | 09/12/2003 | 1560.00 | 00069288712453 | JOSEANE BATISTA S. DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SALARIOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA / JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009402 | 09/12/2003 | 40.00 | 00002857035446 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE / USINA TANQUES PARA REALIZAR ATI- VIDADES EXTRA CLASSE (AULA PAS-/ SEIO), NO PARQUEARRUDA CAMARA / E ESPACO CULTURAL, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009403 | 09/12/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANS PORTANDO OS ALUNOS PARA REALIZA- REM PROVAS DE VESTIBULAR NA UNI- VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA / (UEPB), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009404 | 09/12/2003 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DE / BASTIOES PARA REALIZAREM ATIVIDA DES EXTRA CLASSE (AULA PASSEIO), NO ESPACO CULTURAL E MOSTEIRO DE SAO BENTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009405 | 09/12/2003 | 20.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O / VEICULO DE PLACA MNS 9407, PARA/ REALIZAR SERVICOS NA FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009406 | 09/12/2003 | 280.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS GENIPAPO E ES- PALHADA PARA AS ESCOLAS DA SEDE/ DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 24 A 28/11/2003, NO VEICULO / DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 09/12/2003 | 150.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO TRIUNFO PARA AS/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/12/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009408 | 09/12/2003 | 200.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO / ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE/ DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 01 A 05/12/2003, NO VEICULO / DE PLACA MMO 5639, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009409 | 09/12/2003 | 200.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO / ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE/ DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 08 A 12/12/2003, NO VEICULO / DE PLACA MMO 5639, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009410 | 09/12/2003 | 150.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PAQUIVIRA PARA / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/12/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009411 | 09/12/2003 | 120.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PAQUIVIRA PARA / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 12/12/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009412 | 09/12/2003 | 150.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12/12/2003, NO VEICULO DE PLACA/ MMV 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009413 | 09/12/2003 | 120.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS / ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / DURANTE O PERIODO DE 15 A 17/12/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MOI 2784, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 09/12/2003 | 4960.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS / VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO TOMA- DA DE PRECOS No 005/2003, E COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009417 | 09/12/2003 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABI- NETE NAS FIRMAS: FEIRAO DAS PE-/ CAS, CONSTRUSHOP, NORDESTE CAR-/ TUCHO, DETRAN, INCOPEMOLAS, RE-/ AL ESPORTES, RETIFICA IDEAL E / LOJAO DO COLEGIAL, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009419 | 09/12/2003 | 136.00 | 02183110000161 | BRINJENDER PAL SINGH NAIN | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009420 | 09/12/2003 | 1570.10 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A KILOMENTRAGEM EXCE-/ DENTE DO VEICULO VW KOMBI 1.6, / DE PLACA KKG 4278, LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ CORRESPONDENTE AO PERIODO DE / 20/02 A 20/11/2003, CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009421 | 09/12/2003 | 20.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG 4278 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009428 | 09/12/2003 | 190.00 | 00028564847434 | MANOEL ANTONIO JUSTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MMU 8381, / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009429 | 09/12/2003 | 300.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: GAVIAO, PAQUI VIRA, GREGORIO E PEDRA DE SANTO/ ANTONIO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009430 | 09/12/2003 | 300.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS: GAVIAO, PAQUI VIRA, GREGORIO E PEDRA DE SANTO/ ANTONIO, DURANTE O MES DE OUTU-/ BRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 09/12/2003 | 100.00 | 00028564847434 | MANOEL ANTONIO JUSTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTA- DOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MNS/ 9540 E MNS 4655, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009432 | 09/12/2003 | 110.00 | 00028564847434 | MANOEL ANTONIO JUSTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTA- DOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8497 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009434 | 09/12/2003 | 20.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009436 | 09/12/2003 | 620.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2003 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA REALIZAR VISITAS E REUNIOES AS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DE VARIAS LOCALIDA-/ DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/ PIO, NO VEICULO DE PLACA MMJ / 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009437 | 09/12/2003 | 610.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL/ DIDATICO, GENEROS ALIMENTICIOS E FUNCIONARIOS PARA ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES IMBIRA, CAIANA DOS CRIOULOS, SA- PE DE JULIAO, CAIANA DOS MARES,/ ENGENHO MARES, QUITERIA, GAVIAO, E ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO/ MES DE OUTUBRO DE 2003, NO VEICU LO DE PLACA MMJ 1844, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009438 | 09/12/2003 | 470.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 10 / DE DEZEMBRO/2003, TRANSPORTANDO/ MATERIAL A SER ENTREGUE NAS ES-/ COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS/ LOCALIDADES: PEDRA DE SANTO AN-/ TONIO, VALE DO SOL, RIBEIRO, MA- LHADA, BELO MONTE, CARNAVAL E / A ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIS / PESCARMONA, NESTE MUNICIPIO, NO/ VEICULO DE PLACA MMJ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009450 | 09/12/2003 | 153.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAR- PINTARIA, DESTINADOS A SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE / RETIRADA DE GOTEIRAS E REPOSICAO DE TELHAS EM PREDIOS DE ESCOLAS/ DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA / URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009452 | 09/12/2003 | 230.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SERETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI TIOS: GAVIAO, PAQUIVIRA E GREGO- RIO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE/ DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE/ PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009453 | 09/12/2003 | 230.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS / SITIOS: GAVIAO, PAQUIVIRA E GRE- GORIO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU- NICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 12 / DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO/ DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009454 | 09/12/2003 | 400.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA USO NO TRANS PORTE DE AGUA E PARA LIMPEZA DE/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009470 | 09/12/2003 | 46.66 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO / DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009472 | 09/12/2003 | 49.57 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009475 | 09/12/2003 | 600.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA/ REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPOR- TANDO PROFESSORES DESTA SECRETA- RIA, QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDA- DES: CAIANA DOS CRIOULOS, SAPE / DE JULIAO, VALE DO SOL, ZUMBI, / CANAFISTULA E VILA SAO JOAO, NO/ MES DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEI- CULO DE PLACA MMY 0277, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009476 | 09/12/2003 | 950.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI- COS PRESTADOS A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, NA REALIZA-/ CAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL/2003,/ NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009477 | 09/12/2003 | 1320.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS / DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2003, NO / VEICULO DE PLACA MYL 1458, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009478 | 09/12/2003 | 500.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PE- LOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI- ZACAO DE VIAGENS, NO TRANSPORTE/ DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO PIMENTEL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2003,/ NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009479 | 09/12/2003 | 800.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS / PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, NA REALIZACAO DE/ VIAGENS, NO TRANSPORTE DE ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO/2003, NO / VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009480 | 09/12/2003 | 500.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI- COS PRESTADOS A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, NA REALIZA-/ CAO DE VIAGENS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ES- COLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO / PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE / MAIO DE 2003, NO VEICULO DE PLA- CA MNF 2798, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS No 001/2003, E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009481 | 09/12/2003 | 650.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI- VOS PRESTADOS A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, NA REALIZA-/ CAO DE VIAGENS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL/2003,/ NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 09/12/2003 | 800.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, NA REALI- ZACAO DE VIAGENS, NO TRANSPORTE/ DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL, DO SITIO MARES AO POVOADO / DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO / PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE/ 2003, NO VEICULO DE PLACA JJC / 7658, CONFORME LICITACAO TOMADA/ DE PRECOS No 001/2003, E COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009490 | 09/12/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO PECA PARA O VEICU- LO DESTA SECRETARIA DA FIRMA / FEIRAO DAS PECAS, NO VEICULO DE/ PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009493 | 09/12/2003 | 214.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI- CIPAL LIDIA MESQUITA RAMALHO, / CONFORME LICITACAO CONVITE DE No 037/2003, E NOTAFISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009496 | 09/12/2003 | 397.50 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO PROFESSORES PARA AS ESCO-/ LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS / POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEM BRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA CBF 2165, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009497 | 09/12/2003 | 300.00 | 00085488178449 | SEVERINO DO RAMO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS VIAGENS A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO / PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ES- COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE / DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE / OUTUBRO DE 2003, NO VEICULO DE / PLACA CBF 2165, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009505 | 09/12/2003 | 2868.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO PES- SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009507 | 09/12/2003 | 3772.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO PES- SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009508 | 09/12/2003 | 14912.00 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE S. VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO PES- SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009509 | 09/12/2003 | 31164.00 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO PES- SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 09/12/2003 | 12012.00 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO PES- SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009380 | 09/12/2003 | 990.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DIDATICO DESTINADO AO USO DAS / CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO / INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/ SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009435 | 09/12/2003 | 100.00 | 00002526658489 | MARIA DA PENHA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 09/12/2003 | 240.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,/ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTU BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009441 | 09/12/2003 | 240.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER-/ RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, DURANTE O / MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009442 | 09/12/2003 | 240.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, DURANTE O / MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009443 | 09/12/2003 | 240.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, DURANTE O / MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009444 | 09/12/2003 | 240.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, DURANTE O / MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009445 | 09/12/2003 | 240.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, DURANTE O / MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009446 | 09/12/2003 | 240.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, DURANTE O / MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009447 | 09/12/2003 | 20.00 | 00000011555475 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFOR ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009448 | 09/12/2003 | 32.77 | 00003290725448 | SEVERINA DA SILVA URSULINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009451 | 09/12/2003 | 40.10 | 00084008440410 | JOSE NILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009460 | 09/12/2003 | 150.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009467 | 09/12/2003 | 240.00 | 00001050022408 | ANTONIO CALIXTO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL, COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL (PETI), EXECUTADO PELA REFE- RIDA SECRETARIA, NO MES DE OUTU- BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009488 | 09/12/2003 | 100.00 | 00002526658489 | MARIA DA PENHA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009492 | 09/12/2003 | 261.36 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO INSCRITOS NO PRO GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI) / EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL EM/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009498 | 09/12/2003 | 76.00 | 00005150278475 | JOSIVANEA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009499 | 09/12/2003 | 516.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO PES- SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009506 | 09/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO PES- SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009514 | 09/12/2003 | 184.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO ON- DE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA / EDILIDADE, CONF.LICITACAO CON-/ VITE 030/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009515 | 09/12/2003 | 940.50 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, CONF. LICI- TACAO CONVITE 037/2003, E COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009516 | 09/12/2003 | 70.40 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INS-/ CRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO / IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/ CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFOR- ME LICITACAO CONVITE 037/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009517 | 09/12/2003 | 45.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA -PB, PARA O HOSPITAL / REGIONAL, TRANSPORTANDO A PACIEN TE MARIA DO SOCORRO P. DIAS, NO/ VEICULO DE PLACA MNK 8170, ATRA- VES DA SECRETARIA DE TRABALHO E/ PROMOCAO SOCIAL,DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009518 | 09/12/2003 | 246.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CONSERVACAO DO / PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA/ DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRE TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ LICITACAO CONVITE 030/2003, E / NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009519 | 09/12/2003 | 933.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INS-/ CRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO / IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/ CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFOR- ME LICITACAO CONVITE 037/2003 E/ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009520 | 09/12/2003 | 200.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONO RIZACAO DE REUNIOES DO PROGRAMA/ DE APOIO AO IDOSO, EXECUTADO PE- LA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO- MOCAO SOCIAL, DURANTE O MES DE / DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 09/12/2003 | 730.10 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADO AO PREPARO / DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN- CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE / ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/ PETI EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL DESTA/ EDILILDADE CONFORME LICITACAO CON-VITE 037/2003 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009522 | 09/12/2003 | 193.80 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS REU-/ NIOES DO PROGRAMA DE APOIO AO / IDOSO- PAI- EXECUTADO PELA SE- CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL DESTA EDILIDADE CONFORME LICITACAO CONVITE 030/2003 E NO- TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009523 | 09/12/2003 | 459.90 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP, PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/ O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL - PETI - EXE- CUTADO PELA SECRETARIA DE TRA -/ BALHO E PROMOCAO SOCIAL DESTA / EDILIDADE CONFORME LICITACAO / CONVITE 030/2003 E NOTA FISCAL /. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009524 | 09/12/2003 | 458.90 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CONSERVACAO DO / PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA/ DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL - PETI - EXECUTADO PELA SE-/ CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL DESTA EDILLIDADE CONFOR- ME LICITACAO CONVITE 030/2003/ E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009525 | 09/12/2003 | 669.25 | 00003287672479 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009372 | 09/12/2003 | 90.00 | 00005672552471 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADAS AO OPERADOR DA MAQUI- NA PATROL, QUANDO DA REALIZACAO/ DE SERVICOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 09/12/2003 | 432.00 | 00000000000000 | CICERO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2003 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009414 | 09/12/2003 | 1240.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS/ VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA / EDILIDADE, CONF. LICITACAO TOMA- DA DE PRECOS No 005/2003 E COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009422 | 09/12/2003 | 527.51 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PARCELA EM FA-/ VOR DO IBAMA, REFERENTE AO PRO-/ CESSO 02016.002859/00-19, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 09/12/2003 | 140.84 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PARCELA EM FA-/ VOR DO IBAMA, REFERENTE AO PRO-/ CESSO No 02016.010882/98-91, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009433 | 09/12/2003 | 31541.00 | 04230598000166 | SERLIC -SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.LTDA. | IMPORRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA/ DE LIXO DOMESTICOS, CAPINA, VAR-/ RICAO, PINTURA DE MEIO FIO, REMO- CAO DE METRALHA E ENTULHO, NO MU- NICIPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, COR- RESPONDENTE AO PERIODO DE 18/10 A 18/11/2003, CONFORME LICITACAO / MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 009/2002, E NOTA FISCAL DE SERVI- COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009465 | 09/12/2003 | 150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 880, PERTENCENTE A SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 09/12/2003 | 570.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE ROCO E REMOCAO DE MATO E ENTULHOS, NO MONTANTE/ DO TALUDE DO ACUDE, CAPINA NA / AREA DA JUSANTE, ATERRO MANUAL / NAS FUSSURAS DAS ENCOSTAS LATE-/ RAIS, NO ACUDE PUBLICO DE CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, / CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009468 | 09/12/2003 | 5.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009483 | 09/12/2003 | 320.00 | 00003518216430 | LUIS DA SILVA JACINTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ TRABALHOS BRACAIS DE LIMPEZA, / CAPINA, ATERRO COM METRALHAS E / MELHORIA NOS ACEIROS DO ATERRO / SANITARIO, NO PERIODO DE 15 DE / NOVEMBRO A 12 DEDEZEMBRO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009484 | 09/12/2003 | 320.00 | 00061636622453 | JOSE EDILSON LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ BRABALHOS BRACAIS DE LIMPEZA, / CAPINA, ATERRO COM METRALHAS E / MELHORIAS NOS ACEIROS DO ATERRO/ SANITARIO DESTE MUNICIPIO, NO PE RIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 12 DE/ DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009485 | 09/12/2003 | 1560.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS, NA / REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPOR-/ TANDO METRALHA PARA O ACESSO AO/ ATERRO SANITARIO, NA LOCALIZACAO DE ENGENHO DO MEIO, NO MES DE / NOVEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE/ PLACA MMU 8672, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009486 | 09/12/2003 | 1560.00 | 00001056338440 | JAMACY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS, NA / REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPOR-/ TANDO METRALHA PARA O ACESSO AO/ ATERRO SANITARIO, NA LOCALIZACAO DE ENGENHO DO MEIO, NO MES DE / NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009487 | 09/12/2003 | 120.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILI- DADE, NA REALIZACAO DE SERVICOS/ NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009489 | 09/12/2003 | 605.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / ELETRICO, DESTINADOS A SECRETA-/ RIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A / REPOSICAO EM POSTES DE ILUMINA-/ CAO PUBLICA, DA ZONA URBANA E / DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFIS- TULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 09/12/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO/ DESTA SECRETARIA, DA FIRMA KILAM PADAS, NO VEICULO DE PLACA MNS / 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009494 | 09/12/2003 | 12.00 | 08531501000106 | SEVERINO DA LUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA/ DE AR, DESTINADA A REPOSICAO NA/ MOTOCICLETA DE PLACA LNI 2523, / LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA / ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009510 | 09/12/2003 | 13156.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO PES- SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009511 | 09/12/2003 | 7359.00 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO PES- SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009457 | 09/12/2003 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE PROCEDER O / ENCERRAMENTO DO BALANCETE, RELA- TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/ GERAL DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 09/12/2003 | 40.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-/ RIA DE FINANCAS, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO/ DE 2003, JUNTO AO ESCRITORIO DO/ CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009459 | 09/12/2003 | 60.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-/ RIA DE FINANCAS, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO/ DE 2003, JUNTO AO ESCRITORIO DO/ CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009461 | 09/12/2003 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-/ RIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/ GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009462 | 09/12/2003 | 70.00 | 00021838186468 | GISLENE DE LOURDES COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009501 | 09/12/2003 | 1596.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO PES- SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009502 | 09/12/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO PES- SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009503 | 09/12/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO PES- SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009394 | 09/12/2003 | 210.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DECI- MO TERCEIRO SALARIO DE DEZEMBRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009455 | 09/12/2003 | 216.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE AGRICULTURA, NA REALIZA CAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE/ CARNE VERDE DO MATADOURO PARA / SER COMERCIALIZADA NO MERCADO / PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PE-/ RIODO DE 05 A 15DE DEZEMBRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009456 | 09/12/2003 | 324.00 | 00008072519760 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE AGRICULTURA, NA REALIZA CAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE/ CARNE VERDE DO MATADOURO PARA / SER COMERCIALIZADA NO MERCADO / PUBLICO NESTE MUNICIPIO, NO PE-/ RIODO DE 28/11 A05/12/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009469 | 09/12/2003 | 5.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO / PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFIS-/ TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009471 | 09/12/2003 | 16.75 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFIS-/ TULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 09/12/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO PES- SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009373 | 09/12/2003 | 1865.00 | 00005672552471 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITA- RES LOTADOS NO 2o PELOTAO DESTE/ MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, ATRAVES DO CONVENIO DE No/ 082/2003, FIRMADO ENTRE ESTA EDI LIDADE E SEC. DESEG. PUBLICA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009374 | 09/12/2003 | 2490.00 | 00005672552471 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITA- RES, LOTADOS NO 2o PELOTAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-/ TUBRO DE 2003, ATRAVES DO CONVE- NIO No 082/2003, FIRMADO ENTRE / ESTA EDILIDADE EA SECRETARIA DE SEG. PUBLICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009427 | 09/12/2003 | 50.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO SR. J. MARCOS / DE SOUSA DA SILVA, LEILOEIRO / OFICIAL DO ESTADO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009449 | 09/12/2003 | 260.00 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / AO DELEGADO E POLICIAIS CIVIS, / LOTADOS NESTE MUNICIPIO, NOS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO EN-/ TRE ESTA EDILIDADE E A SECRETA-/ RIA DE SEG. PUBLICA DO ESTADO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009473 | 09/12/2003 | 5.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 09/12/2003 | 5.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRESA / DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO PO-/ VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009495 | 09/12/2003 | 248.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES / AOS POLICIAIS LOTADOS NO 2o PE-/ LOTAO DE POLICIA MILITAR, QUE / TRABALHAM NO POVOADO DE ZUMBI, / NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009500 | 09/12/2003 | 6588.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO PES- SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009513 | 09/12/2003 | 3876.00 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO PES- SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009416 | 09/12/2003 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIR-/ MAS: FEIRAO DAS PECAS, CONSTRU-/ SHOP, NORDESTE CARTUCHO, DETRAN, INCOPEMOLAS, REAL ESPORTES, RE-/ TIFICA IDEAL E LOJAO DO COLEGIAL CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009418 | 09/12/2003 | 560.00 | 00006116859496 | SEVERINO RANIERI DE O. FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE SERVICOS DE UMA/ APRESENTACAO ARTISTICA DO CONJUN TO MUSICAL BANDA PIRUETA, NA FES TA DA PADROEIRA DO POVOADO DE / CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009439 | 09/12/2003 | 667.00 | 00002794083406 | VALCENI BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE SERVICOS ARTIS-/ TICOS NA REALIZACAO DE UMA APRE- SENTACAO DA BANDA MAGNUS, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2003, NA FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009463 | 09/12/2003 | 40.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ NOS DIAS 09 E 10/12/2003, COM A/ FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS/ DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DES TE MUNICIPIO, NAS FIRMAS: FLORES TA MAQUINAS E MOTORES, CASA DA / CONSTRUCAO, KILAMPADAS, WILPECAS LIDER AUTO PECAS, O CEARENSE E / DO BU AUTO PECAS, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009464 | 09/12/2003 | 40.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ NOS DIAS 15 E 16/12/2003, COM A/ FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS/ DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / NAS FIRMAS: ERY VARIEDADES, CASA DO COLEGIAL, ALMEIDA TINTAS, RE- AL SPORTS, NORDESTE CARTUCHOS, / JET PRINT, MASTER COPY E FEIRAO/ DAS PECAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009527 | 10/12/2003 | 50.19 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDA- DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-/ COS DE No 003053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009529 | 10/12/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA-PB | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA SERVICOS / DE UM PROJETO DE SISTEMA DE ABAS TECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE / DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, / DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009532 | 10/12/2003 | 1988.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009533 | 10/12/2003 | 7017.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009534 | 10/12/2003 | 7171.91 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS POR PARTE DA / EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009535 | 10/12/2003 | 815.13 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS/ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009536 | 10/12/2003 | 11025.45 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS EM / RETENCAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009530 | 10/12/2003 | 25.60 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA PINTURA / DE MEIO FIOS DE RUAS DO POVOADO/ DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009528 | 10/12/2003 | 594.41 | 00057047863400 | GERALDA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009537 | 10/12/2003 | 268.10 | 00000094948470 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM DOCUMETOS, / DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009526 | 10/12/2003 | 1.90 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009675 | 10/12/2003 | 42.00 | 00014093685487 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, NA LAVAGEM DO VEI- CULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU / 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES/ DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA / RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009531 | 10/12/2003 | 5900.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009546 | 11/12/2003 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BU- TIJAO DE GAS, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO / REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE / ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 11/12/2003 | 22.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-/ CACAO E CULTURA, DA PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009557 | 11/12/2003 | 50.00 | 04690510000199 | ROBERTO G. BEZERRA C. JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO / VEICULO DE PLACA MMU 8381, QUE / TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO/ FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009558 | 11/12/2003 | 80.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTA EDILIDADE, NA REALIZACAO / DE VIAGENS AOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,/ TRANSPORTANDO PROFESSORES QUE / LECIONAM NAS ESCOLAS DAS REFERI- DAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE / PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009544 | 11/12/2003 | 9800.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009548 | 11/12/2003 | 795.83 | 00005223957407 | MARIA DAS DORES B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FI-/ NANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA-/ RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES/ DA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO- MOCAO SOCIAL, DESTE EDILIDADE, / CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009549 | 11/12/2003 | 22.15 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009550 | 11/12/2003 | 60.00 | 00010190424788 | LINDALVA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009551 | 11/12/2003 | 120.00 | 00005931917497 | MARIA LUCIA L. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009543 | 11/12/2003 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009545 | 11/12/2003 | 252.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, / CORRESPONDENTE AO PERIODO DE / 30/11/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009552 | 11/12/2003 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA / INTERPA-PB, E RESOLVER ASSUNTOS/ DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA EMATER, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009553 | 11/12/2003 | 395.00 | 00014193744434 | OZINETE LUCINDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO PROPOR- CIONAL E 12 (DOZE) DIAS DE SALA- RIO DO MES DE DEZEMBRO/2003, PE- LOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A / SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009579 | 12/12/2003 | 53.56 | 00000000000000 | INMETRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS METROLOGICOS EXE- CUTADO NA BALANCA DO MATADOURO / PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009843 | 12/12/2003 | 864.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO PES- SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009561 | 12/12/2003 | 22.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RE-/ CUPERACAO DE UM BEBEDOURO, PER-/ TENCENTE AO TERMINAL RODOVIARIO/ OSVALDO TRIGUEIRO, DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009569 | 12/12/2003 | 5.35 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 12/12/2003 | 150.00 | 00003716495441 | MARINALVA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009562 | 12/12/2003 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA VARIOS HOSPITAIS CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009570 | 12/12/2003 | 904.84 | 00005501804433 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009572 | 12/12/2003 | 23.75 | 00004374106413 | ANA LUCIA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009573 | 12/12/2003 | 50.00 | 00004287008456 | ROSILENE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE, / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009574 | 12/12/2003 | 60.00 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS S. FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009757 | 12/12/2003 | 493.44 | 00004827496447 | MARIA DEILSA JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009556 | 12/12/2003 | 8011.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3a PARCELA DO VALOR/ DO SERVICO EXECUTADO NA MOTONI-/ VELADORA CATERPILLAR 120-B -PA-/ TROL, CONF. NOTA FISCAL DE SER-/ VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 12/12/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009559 | 12/12/2003 | 31.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE IMPRESSAO COLO RIDA DE CERTIFICADOS E CONVITES/ DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-/ CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009560 | 12/12/2003 | 106.00 | 00070232172749 | OZINALDO NUNES DA MOTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MARCENARIA, / PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DO / CAIC ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DE- SEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 12/12/2003 | 220.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE P. E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTA- DOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8381 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMETAL DA ZONA RURAL / PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009564 | 12/12/2003 | 90.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS / DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOA- DOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E CAI- ANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICI-/ PIO, NO VEICULO DE PLACA MMR / 7324, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009565 | 12/12/2003 | 90.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO A FUNCIONARIA AVANIR CARO- LINO, PARA REALIZAR VISITAS NAS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-/ RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009566 | 12/12/2003 | 100.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, / TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PI- MENTEL E PAQUIVIRA, PARA AS ESCO LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURAN- TE O PERIODO DE 15 A 19/12/2003, NO VEICULO DE PLACA DRZ 2423, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009567 | 12/12/2003 | 150.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR TANDO PROFESSORES DO ENSINO FUN- DAMENTAL PARA LECIONAR NAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS / CAIANA DOS CRIOULOS, CARNAVAL, / TRIUNFO E GREGORIO, NO PERIODO / DE 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2003,/ NO VEICULO DE PLACA MNJ 8227, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009568 | 12/12/2003 | 527.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA/ ARBITRAGEM DE PARTIDAS FUTEBOLIS TA, NA PROGRAMACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PRO MOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, NO MODULO ESPORTI VO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS/ MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009554 | 12/12/2003 | 4180.40 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / EXECUCAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE / JOVENS E ADULTOS (EJA), NO MUNI- CIPIO DE ALAGOA GRANDE, CARGA / HORARIA 80 HORAS AULAS, ATRAVES/ DOS RECURSOS: FNDE/MEC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009842 | 12/12/2003 | 1053.33 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO ANO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009676 | 15/12/2003 | 50.00 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A / CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVAS DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA / SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009678 | 15/12/2003 | 60.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO MECANICO / PRESTADO NA SUSPENSAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE / A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU RA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANS-/ PORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS/ DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009693 | 15/12/2003 | 43.00 | 00003290836436 | SEVERINO JOAO SOBRAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE FAI- XAS INFORMATIVAS DE EVENTOS PRO- MMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE/ DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E / DEZEMBRO DE 2003 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 15/12/2003 | 57.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO NA LILMPEZA DO/ PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA/ OMDE FUNCIONA A ESCLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO D. SEVERI- NO MONTENEGRO NESTE MUNICIPIO / CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009699 | 15/12/2003 | 300.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA / REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUN CIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA/ PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, / NO PERIODO DE 19 A 23 DE DEZEM-/ BRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009700 | 15/12/2003 | 240.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DE ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTU LHOS E JARDINAGEM NO PREDIO DO / CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVE-/ RINO MONTENEGRO, NO MES DE DEZEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009701 | 15/12/2003 | 200.00 | 00004949873407 | SALATIEL MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PREESTACAO DE SERVICOS DES- TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE LIMPEZA, REMOCAO / DE MATO E ENTULHOS, ROCO DE MATO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / GERALDO COSTA, JOSUE GOMES E ANA ELISA, NO MES DE DEZEMBRO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009712 | 15/12/2003 | 316.00 | 00028565606449 | RIVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DE MANUTENCAO, REVISAO DAS INSTA LACOES ELETRICAS E DA REDE TRI-/ FASICA DA QUADRA DE ESPORTES, / AREA DE RECREACAO E DEMAIS DEPEN DENCIAS DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DE- SEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009716 | 15/12/2003 | 200.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA UTILIZANDO TRANS- PORTE MOVIDO A ATRACAO ANIMAL PA- RA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DE SERRA DO BALDE DURANTE O/ MES DE NOVEMBRO 2003 CONFORME O/ COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 15/12/2003 | 126.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS- TECIMENTO DIARO DE AGUA PARA A - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA- LOCALIDADE DE SERRA DO BALDE DU- RANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE / DEZEMBRO DE 2003 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009718 | 15/12/2003 | 150.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABAS- TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CAIANA DO AGRESTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009719 | 15/12/2003 | 95.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CAINANA DO AGRESTE DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO- DE 2003 CONFORME O COMPRVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009720 | 15/12/2003 | 150.00 | 00004092561458 | DANIEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABAS- TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCLA DE ENSINO FUMDAMENTAL DA / LOCALIDADE DE ENGENHO MARES DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009721 | 15/12/2003 | 95.00 | 00004092561458 | DANIEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABAS- TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2003/ CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009722 | 15/12/2003 | 50.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DA USINA TANQUES DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009723 | 15/12/2003 | 50.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABAS- TEWCIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA- LOCALIDADE DA USINA TANQUES DURAN.TE O PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEM- BRO DE 2003 CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009724 | 15/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DIARIO DE ABASTEICMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BASTIOES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 CONFOR-/ MKE O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 15/12/2003 | 40.00 | 00002857035446 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DUAS DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A- EQUIPE TECNICA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO/ NO CEDUC COM A COORDENACAO DO / PROGRAMA PCNS CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009726 | 15/12/2003 | 32.00 | 00003795733421 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE LAVAGEM PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MNF 3339, / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE QUE TRANSPORTA ESTUFANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009728 | 15/12/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIBEIRO, PARA REALIZA-/ REM ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO), NO ESPACO CULTURAL, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009729 | 15/12/2003 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O / CHEFE DA SECAO DE SECAO DE MANU- TENCAO DESTA EDILIDADE, P/ REALI ZAR COMPRA DE PECAS PARA OS VEI- CULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009730 | 15/12/2003 | 385.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES E PROFESSO-/ RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE LO- CALIDADES DA ZONA RURAL AS ESCO- LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO/ DE PLACA JJC 7658, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 15/12/2003 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE CONDIZIR O / VEICULO DE PLACA MMU 8381, PARA/ REALIZAR SERVICO DE REVISAO DE / FREIOS, NA FIRMA OSCAR DIESEL / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009575 | 15/12/2003 | 30.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA DIARIA E MEIA A CIDA- DE DE CAMPINA GRANDE TRANSPOR-/ TANDO UM GRUPO DE DANCA DOS ALU- NOS DA ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO SANTINO DA SILVA PARA UMA APRE- SENTACAO NO TEATRO MUNICIPAL DA/ REFERIDA CIDADE DENTRO DA PROGA- MACAO DO FENART CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009581 | 15/12/2003 | 24085.58 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO SALARIO DE 2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009583 | 15/12/2003 | 200.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009584 | 15/12/2003 | 240.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009585 | 15/12/2003 | 200.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009586 | 15/12/2003 | 200.00 | 00005195194424 | GEOVANI DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR TEMPORARIO - PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009587 | 15/12/2003 | 200.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA C. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009588 | 15/12/2003 | 200.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009589 | 15/12/2003 | 200.00 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009590 | 15/12/2003 | 200.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSOR TEMPORARIO - PROJETO / DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009591 | 15/12/2003 | 200.00 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009592 | 15/12/2003 | 200.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS S. SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009593 | 15/12/2003 | 200.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009594 | 15/12/2003 | 200.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / PROFESSORA TEMPORARIA - PROJETO/ DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/ (EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009595 | 15/12/2003 | 130.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS A/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, / NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE/ 2003, NO TRANSPORTE DE MATERIAL/ E PECAS PARA VEICULOS DESTA SE-/ CRETARIA, DAS FIRMAS: INCOPEMO-/ LAS, WILL PECAS, FEIRAO DAS PE-/ CAS, KILAMPADAS E CONSTRUSHOPING NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009599 | 15/12/2003 | 400.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANS- PORTANDO PROFESSORES DO ENSINO / FUNDAMENTAL QUE LECIONAM NAS ES- COLAS MUNICIPAIS DAS SEGUINTES / LOCALIDADES: ZUMBI, CANAFISTULA, CAIANA DOS CRIOULOS, USINA TAN-/ QUES, CARNAVAL E GREGORIO, NO / MES DE OUTUBRO DE 2003, NO VEICU LO DE PLACA MMY 0277, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009600 | 15/12/2003 | 480.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANS- PORTANDO PROFESSORES DO ENSINO / FUNDAMENTAL QUE LECIONAM NAS ES- COLAS MUNICIPAIS DAS SEGUINTES / LOCALIDADES: ZUMBI, CANAFISTULA, CAIANA DOS CRIOULOS E USINA TAN- QUES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009606 | 15/12/2003 | 450.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE:/ BURACO D'AGUA E BOA IDEIA PARA / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19/12/2003, / NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009607 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS PRESTACAO DE SERVICOS DE / TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMEN- TO MONSENHOR L. PESCARMONA PARA/ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE NOVEM-/ BRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009608 | 15/12/2003 | 500.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRIMEIRA PARCELA PELOS / SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, NA REALI- ZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ESCOLAS DA/ SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2003, NO/ VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009609 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI- COS PRESTADOS A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTUTA, NA REALIZA-/ CAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA AS ESCO-/ LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUN- HO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA/ KFK 5792, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 15/12/2003 | 880.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO POVOADO DE / ZUMBI, NO PERIODO DE 17 DE FEVE- REIRO A 17 DE MARCO DE 2003, NO/ VEICULO DE PLACA MND 3840, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009611 | 15/12/2003 | 200.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI- COS PRESTADOS A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, NA REALIZA-/ CAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SE DE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE / 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO / VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009612 | 15/12/2003 | 650.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI- COS PRESTADOS A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, NA REALIZA-/ CAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO / VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009613 | 15/12/2003 | 850.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO VALOR DO/ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-/ COS, NA REALIZACAO DE VIAGENS / TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL, DO SITIO TAN-/ QUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2003, NO VEICU- LO DE PLACA MMS 6390, CONFORME / LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009614 | 15/12/2003 | 480.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA/ REALIZACAO DE VIAGENS A LOCALI-/ DADES DA ZONA RURAL, NO PERIODO/ DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2003,/ TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA/ REALIZAR VISITASE REUNIOES PARA FINALIZACAO DO ANO LETIVO E ANO- TACAO DE NECESSIDADES NOS PRE- / DIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO / DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009615 | 15/12/2003 | 610.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRASPORTES DE/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO SI- TIO BOA IDEIA, NO PERIODO DE 01/ A 30 DE SETEMBRO DE 2003, NO VEI CULO DE PLACA MMN 5055, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009616 | 15/12/2003 | 900.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA/ DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009617 | 15/12/2003 | 900.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI- COS PRESTADOS A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, NA REALIZA-/ CAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO POVOADO/ DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 31/ DE JULHO DE 2003, NO VEICULO DE/ PLACA MMO 5505, CONF. LICITACAO/ TOMADA DE PRECOS No 001/2003 E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009618 | 15/12/2003 | 120.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO MECANICO PRESTADO / NO VEICULO DE PLACA MNF 3339, / QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009619 | 15/12/2003 | 64.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. RURAIS DE RAPADOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA / PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE RAPADOR, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E / DEZEMBRO DE 2003, JUNTO A SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009620 | 15/12/2003 | 5759.43 | 00000000000000 | ELMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009621 | 15/12/2003 | 242.64 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009622 | 15/12/2003 | 2230.55 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE A. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009623 | 15/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009625 | 15/12/2003 | 21560.30 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009626 | 15/12/2003 | 4994.20 | 00000000000000 | AURICELIO SILVA DE MENESES E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009627 | 15/12/2003 | 14823.34 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 15/12/2003 | 323.52 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009629 | 15/12/2003 | 5333.50 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009630 | 15/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009631 | 15/12/2003 | 72686.41 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009632 | 15/12/2003 | 1927.64 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009633 | 15/12/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOSEANE BATISTA S. DOS ANJOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009634 | 15/12/2003 | 825.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO / PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE/ 2003, NO VEICULO DE PLACA MMA / 3316, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009635 | 15/12/2003 | 110.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / TRANSPORTANDO MATERIAL DA FIRMA/ PNEUCAR PARA OS VEICULOS DESTA / SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA/ MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009637 | 15/12/2003 | 64.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. RURAIS DE RAPADOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA / PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE RAPADOR, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E / DEZEMBRO DE 2003, JUNTO A SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009638 | 15/12/2003 | 60.00 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE DESTINADO AO USO NOS VEI CULOS DE PLACA: MMU 8381 E MMU / 8497, PERTENCENTES A SECRETARIA/ DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009640 | 15/12/2003 | 437.53 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RENOVACAO DO LICEN-/ CIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLA CA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009641 | 15/12/2003 | 621.67 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RENOVACAO DO LICEN-/ CIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLA CA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009645 | 15/12/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO MATERIAL DAS FIR-/ MAS: PEREIRA AUTO PECAS, WILL / PECAS E KILAMPADAS, NO VEICULO / DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009646 | 15/12/2003 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO AN-/ DRE L. DE MENESES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-/ CRETARIA EM DIVERSAS FIRMAS, NO/ VEICULO DE PLACA MNS 0210, CON-/ FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009649 | 15/12/2003 | 220.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PLEOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS / DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DE MATERIAL DIDA- TICOS A SER USADOS PELAS PEDAGO- GAS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE/ O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009658 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO POVOADO DE/ CANAFISTULA E AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE NOVEMBRO DE 2003, NO VEICU LO DE PLACA MNC 4248, CONFORME / LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009659 | 15/12/2003 | 87.60 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE / COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS PROFESSORES / QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DE EN-/ SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009660 | 15/12/2003 | 17.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI- LIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 15/12/2003 | 40.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI DADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009662 | 15/12/2003 | 22.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RE-/ GISTRO DE DOCUMENTOS DE INTERES- SE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009664 | 15/12/2003 | 20.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RE-/ GISTRO DE ATAS DE INTERESSE DA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009666 | 15/12/2003 | 100.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO MECANICO PRESTADO / NO VEICULO DE PLACA MNF 3339, / QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009667 | 15/12/2003 | 80.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DES- TINADAS A REPOSICAO NO VEICULO / DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009577 | 15/12/2003 | 50.00 | 00013231472415 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A MEIA DIARIA QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE / PARA FAZER ORCAMENTO PARA AQUI-/ SICAO DE LAMPADAS E FOTOCELULAS/ EM DIVERSAS FIRMAS DO COMERCIO/ DESTA EDILIDADE CONFORME O COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009624 | 15/12/2003 | 525.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMETO DE MATERIAL ELE TRICO, DESTINADOS A REPOSICAO / NOS POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009639 | 15/12/2003 | 40.00 | 12606745000188 | WILPECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA OM 0740, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA / ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009643 | 15/12/2003 | 42.00 | 35495902000120 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA 0O 0740, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA / ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009663 | 15/12/2003 | 31541.00 | 04230598000166 | SERLIC -SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO, CAPINA, VARRICAO, PIN TURA DE MEIO-FIO, MEMOCAO DE ME- TRALHA E ENTULHO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE PERIODO DE 18/11 A 18/12/2003, CONFORME/ LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE / PRECOS No 009/2002, E NOTA FIS-/ CAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009665 | 15/12/2003 | 3154.10 | 04230598000166 | SERLIC -SERV.DE LIMPEZA E CONSERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO, CAPINA, VARRICAO, PIN TURA DE MEIO-FIO, REMOCAO DE ME- TRALHA E ENTULHO NO MUNICIPIO, / REFERENTE AO PERIODO DE 19/12 DE 2003 A 21/12/2003, CONF. LICITA- CAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS/ No 009/2002, E NOTA FISCAL EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 15/12/2003 | 530.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PRLOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E REMOCAO DE MATO E ENTULHOS, NO / MONTANTE E NA JUSANTE E ATERRO / MANUEL NAS FUSSURAS DAS ENCOSTAS LATERAIS NO ACUDE PUBLICO BOA / IDEIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009688 | 15/12/2003 | 305.00 | 00002673361448 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DO ATERRO DOS LATERAIS DA PASSA- GEM MOLHADA DE CAIANA DO AGRESTE E RESTAURACAO EM REPOSICAO DE PE DRA ARGAMASSADA DA PASSAGEM MO-/ LHADA DE PEDRA D'AGUA, NESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009689 | 15/12/2003 | 850.00 | 00015042018840 | JOSE CONSTANTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / PLANTIO DE 392 METROS DE CAPIM / NAS ENCOSTAS DO ACUDE DE CAIANA/ DOS CRIOULOS, E ALARGAMENTO DO / SANGRADOURO COM ESCAVACAO E REMO CAO DE 42 METROS CUBICOS DE TER- RAS, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009690 | 15/12/2003 | 240.00 | 00091060150425 | JOSE SEVERINO FELIX | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 26/11 A 26/12/2003, / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009691 | 15/12/2003 | 240.00 | 00004157971442 | TARCISIO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL NO PERIODO DE 26/11 A 26/12/2003, JUNTO A / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009694 | 15/12/2003 | 105.00 | 12606745000188 | WILPECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OM 0740 PER- TECENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009696 | 15/12/2003 | 632.00 | 00001056338440 | JAMACY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/ REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA / PADRE BELISIO, NO PERIODO DE 15/ A 19/12/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009705 | 15/12/2003 | 360.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO ANO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009706 | 15/12/2003 | 600.00 | 00013231472415 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO/ 13o SALARIO DO ANO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 15/12/2003 | 158.00 | 00027676897491 | VICENTE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRA- BALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE / PLANTAS AQUATICAS, DEJETOS E EN- TULHOS DO INTERIOR DA LOGOA DO / PAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O/ PERIODO DE 15/11 A 15/12/2003, / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFOR ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009758 | 15/12/2003 | 517.05 | 00004883596435 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009578 | 15/12/2003 | 80.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA TELA CI-/ RURGICA, DOADA A PESSOA CARENTE/ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 15/12/2003 | 31.70 | 00005165754499 | ADRIANA MARIA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009582 | 15/12/2003 | 27.92 | 00005959943425 | ROQUE DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009596 | 15/12/2003 | 22.50 | 00085487740453 | MARIA JOSE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009597 | 15/12/2003 | 26.00 | 00006343952462 | ADAILTON GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM QUADRO DE/ ENERGIA, PARA A INSTALACAO DE / ENERGIA EM SUA MORADIA, DOADA A/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 15/12/2003 | 26.00 | 00001327390469 | DALVA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 15/12/2003 | 100.00 | 00005682280490 | MARIA DE LOURDES C. FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009602 | 15/12/2003 | 36.00 | 00034294627891 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA CARRADA / DE AREIA, PARA A RECUPERACAO DE/ SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009603 | 15/12/2003 | 65.90 | 00091060672472 | MARIVALDO PAULINO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009604 | 15/12/2003 | 30.00 | 00091065348487 | MARIA JOSELANEA A. B. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009605 | 15/12/2003 | 100.00 | 00079764967434 | JOSE SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009642 | 15/12/2003 | 659.30 | 00001310189498 | MARIA JOSE CORREIA D. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-/ TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009648 | 15/12/2003 | 25.00 | 00000095019405 | SEVERINA ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009653 | 15/12/2003 | 54.25 | 00005280568406 | MARIA VERONICA D. COSME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009654 | 15/12/2003 | 69.00 | 00097840084400 | VALERIA CRISTINA DA S. SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009655 | 15/12/2003 | 140.00 | 00004863208472 | JOSINALDO ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009656 | 15/12/2003 | 280.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009657 | 15/12/2003 | 620.00 | 01437909000174 | ANGIOCLINICA SINHA MARCAL LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA INTERVEN- CAO CIRURGICA EM ANGEOLOGIA, EM/ FAVOR DE MARIA BELISARIO DOS / SANTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETA RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009684 | 15/12/2003 | 516.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009685 | 15/12/2003 | 13.48 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009686 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, / RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009692 | 15/12/2003 | 61.00 | 00006237910484 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO, PARA A INSTALACAO DE ENER GIA EM SUA MORADIA, DOADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009702 | 15/12/2003 | 334.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO- CIAL, NA SONORIZACAO DE REUNIOES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA / NO MES DE DEZEMBRO DE 2003, DO / PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009703 | 15/12/2003 | 300.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS ARTISTICOS PRESTA DOS PARA A SECRETARIA DE TRABA-/ LHO E PROMOCAO SOCIAL, EM APRE-/ SENTACAO DE CONJUNTO MUSICAL DU- RANTE AS REUNIOES REALIZADAS DO/ PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, NO / MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009708 | 15/12/2003 | 228.00 | 00005796269461 | LECIANA NILO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19/12/2003, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009727 | 15/12/2003 | 254.00 | 00091060508400 | MARIA JOSE GALDINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DE / IDA A CIDADE DE SAO PAULO, EM / FAVOR DE MARIA DA COSTA DE CAR-/ VALHO, DOADA ATRAVES DA SECRETA- RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 15/12/2003 | 5.35 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009651 | 15/12/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMEPA,/ IBAMA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,/ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E / AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GE-/ RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME / COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009697 | 15/12/2003 | 225.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO DE 22 A / 23/12/2003, PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS ORGAOS: CAIXA ECONOMICA FE-/ DERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ES- TADO, FUNASA E NO ESCRITORIO DO/ PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009707 | 15/12/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO ANO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009710 | 15/12/2003 | 927.77 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO/ TELEFONE CELULAR PERTENCENTE AO/ GABINETE DO PREFEITO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009714 | 15/12/2003 | 420.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO ANO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009576 | 15/12/2003 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, A UMA DIARIA QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE / PARA RESLVER ASSUNTOS DE INTERE- SSE DESTA EDILIDADE JUNTO A JUN- TA MILITAR CONFORME O COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009647 | 15/12/2003 | 15.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA, A SERVICO DA ASSESSORIA / JURIDICA, TRANSPORTANDO A FUNCIO NARIA MARCIA MOREIRA, PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE, JUNTO A VARA DE TRABA LHO DA REFERIDA CIDADE, NO VEICU LO DE PLACA MNS 0210, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009668 | 15/12/2003 | 134.80 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES- SOAL RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003 CONFORME O COMPRO-/ VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009669 | 15/12/2003 | 141.60 | 00000000000000 | MARIANO S. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/ 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009670 | 15/12/2003 | 215.68 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES- SOAL RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003 CONFORME O COMPRO-/ VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009673 | 15/12/2003 | 4289.00 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009674 | 15/12/2003 | 6936.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009715 | 15/12/2003 | 600.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO/ 13o SALARIO DO ANO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009731 | 15/12/2003 | 40.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, NO INSTITITO DE POLICIA / CIENTIFICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009650 | 15/12/2003 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CON TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DO MES DE DEZEMBRO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 15/12/2003 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE -PB, COM A FINALIDADE DE RE-/ SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITO-/ RIO DO CONTADOR GERAL DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009671 | 15/12/2003 | 1058.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/ 2003 CONFORME O COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009672 | 15/12/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF, AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/ 2003 CONFORME COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009677 | 15/12/2003 | 30.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA A SERVICO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO / DE BANCOS E CORRESPODENCIAS PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE- SSE DA REFERIDA SECRETARIA JUN- TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL / NO VEICULO DE PLACA MNS 0210 / CONFORME O COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 15/12/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009680 | 15/12/2003 | 1596.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009681 | 15/12/2003 | 67.40 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009698 | 15/12/2003 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22 E / 23/12/2003, JUNTO AOS ORGAOS: / TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E / INCRA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009704 | 15/12/2003 | 20.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB / COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-/ TAS DO ESTADO E PREDIO DO INCRA- PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009711 | 15/12/2003 | 387.87 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO ANO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009713 | 15/12/2003 | 420.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO ANO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009732 | 15/12/2003 | 530.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE S. RAMOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA/ EDILIDADE, NO CONTROLE FINANCEI- RO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, JUNTO A SE-/ CRETARIA DE FINANCAS, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 15/12/2003 | 14200.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO / PREPARO DE TERRAS PARA PLANTIO / EM TRATOR, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES, TOTALIZANDO 473:00 HORAS TRABALHADAS NAS SEGUINTES/ LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA/ DA PENHA I E II,MARGARIDA MARIA ALVES I E II, JOSE HORACIO, VE-/ VERINO RAMALHO, MARIA MENINA, / MONSENHOR L. PERCARMONA, SAPE DE JULIAO, PEDRA D'AGUA, COVAO, RA- PADOR, VERTENTE, CANAFISTULA E / DUAS ESTRADAS, DURANTE O MES DE/ MARCO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009682 | 15/12/2003 | 1546.66 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009683 | 15/12/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009861 | 16/12/2003 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE/ CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJA-/ MENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009734 | 16/12/2003 | 90.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE, DESTINADO A REPOSICAO / NO VEICULO DE PLACA MOR 4560, / LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009862 | 16/12/2003 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE / MUNICIPIO, PARA A FEDERACAO DAS/ ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PA-/ RAIBA - FAMUP, NO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009863 | 16/12/2003 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO / EM FAVOR DA UNIAO, PELOS SERVI-/ COS PUBLICITARIOS PRESTADO A ES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009735 | 16/12/2003 | 331.05 | 00095272887700 | AVELINA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009736 | 16/12/2003 | 341.67 | 00098321579434 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009737 | 16/12/2003 | 326.06 | 00005119314414 | LUCIA CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009759 | 16/12/2003 | 533.68 | 00099154102472 | LUIZA BERNARDO SALUSTIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009864 | 16/12/2003 | 650.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009740 | 17/12/2003 | 20.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTEN- TICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCEN TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS / POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 17/12/2003 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO / COM O PRESIDENTE DO CONSELHO ES- TADUAL DE EDUCACAO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009752 | 17/12/2003 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS/ PROFESSORES DO CAIC, PARA PARTI- CIPAREM DE UMA REUNIAO COM O CO- ORDENADOR DO PROGRAMA MELHORIA / EM EDUCACAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009753 | 17/12/2003 | 100.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-/ PORTANDO MATERIAL PARA USO NAS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, / DA ZONA URBANA E DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNI- CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMY / 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009748 | 17/12/2003 | 100.00 | 00091060508400 | MARIA JOSE GALDINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM DE / IDA A CIDADE DE SAO PAULO, EM / FAVOR DE MARIA DA COSTA DE CAR-/ VALHO, DOADA ATRAVES DA SECRETA- RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009749 | 17/12/2003 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PA- CIENTES PARA OS HOSPITAIS: PAN E LAUREANO, ENCAMINHADO PELA SECRE TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009738 | 17/12/2003 | 558.58 | 00005959943425 | ROQUE DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009739 | 17/12/2003 | 460.23 | 00099635623453 | CECILIA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009751 | 17/12/2003 | 60.00 | 00036495077491 | EULINA DE L. DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE REALIZAR OR- CAMENTOS PARA AQUISICAO DE MATE- RIAL NAS FIRMAS: CONSTRUSHOP, / KILAMPADAS, ELETRONOR, O VERGA-/ LHAO E CASA DA CONSTRUCAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009745 | 17/12/2003 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA MI- LITAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 18/12/2003 | 347.40 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS / SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE / AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009815 | 18/12/2003 | 40.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009816 | 18/12/2003 | 40.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009778 | 18/12/2003 | 100.00 | 00067599699449 | GENILDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 GALPAO LOCALIZADO NO POVOADO DE CANAFIS TULA, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES / DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009779 | 18/12/2003 | 100.00 | 00067599699449 | GENILDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 GALPAO LOCALIZADO NO POVOADO DE CANAFIS TULA, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES / DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 18/12/2003 | 7463.00 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009807 | 18/12/2003 | 185.82 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009808 | 18/12/2003 | 121.32 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009809 | 18/12/2003 | 781.84 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009810 | 18/12/2003 | 13548.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009811 | 18/12/2003 | 243.60 | 00000000000000 | EDILEUZA NUNES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009769 | 18/12/2003 | 42.00 | 00051818230410 | HELENA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE / CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO / DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009790 | 18/12/2003 | 546.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA D. BARRETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009819 | 18/12/2003 | 1441.72 | 00005002286470 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FI-/ NANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA-/ RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES/ DA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO- MOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, / CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009767 | 18/12/2003 | 150.00 | 00003878413424 | LUCIENE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO/ POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICI-/ PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 18/12/2003 | 126.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DE BASTIOES, DURANTE/ O PERIODO DE 01 A 19/12/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009770 | 18/12/2003 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC.ASSENT.SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SEVE- RINO CASSEMIRO, ONDE FUNCIONA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, / CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009771 | 18/12/2003 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC.ASSENT.SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO DO ASSENTAMENTO SEVE- RINO CASSEMIRO, ONDE FUNCIONA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, / DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009772 | 18/12/2003 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. T.R.DO P. DE ASSENT. M. MENINA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO ASSEN TAMENTO MARIA MENINA, CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009773 | 18/12/2003 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. T.R.DO P. DE ASSENT. M. MENINA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO ASSEN- TAMENTO MARIA MENINA, CORRESPON- DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009774 | 18/12/2003 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC.TRAB.R.DO P.DE A.MONS.L.PESCAMONA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO MON-/ SENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUN-/ CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009775 | 18/12/2003 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC.TRAB.R.DO P.DE A.MONS.L.PESCAMONA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO MON-/ SENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUN-/ CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 18/12/2003 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC.ASSENT.SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SA-/ LAS DE AULA, ONDE FUNCIONA A ES- COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA / COMUNIDADE ASSENTAMENTO SAPE, / CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009777 | 18/12/2003 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC.ASSENT.SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SA-/ LAS DE AULA, ONDE FUNCIONA A ES- COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA / COMUNIDADE SAPE, CORRESPONDENTE/ AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009780 | 18/12/2003 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FENELON LEMOS, COR-/ RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009781 | 18/12/2003 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GREGORIO, / ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FENELON LEMOS, COR-/ RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009782 | 18/12/2003 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO / CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE/ ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDEN TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009783 | 18/12/2003 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VAR ZEA DE CRUZ, DURANTE O MES DE / DEZEMBRO DE 2003, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 18/12/2003 | 100.00 | 00003006582497 | JOSEFA AFONSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) / TERRENO LOCALIZADO NA VILA SAO / JOAO, PARA A PRATICA DE ESPORTE/ DOS MORADORES DAQUELA COMUNIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009785 | 18/12/2003 | 100.00 | 00003006582497 | JOSEFA AFONSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) / TERRENO LOCALIZADO NA VILA SAO / JOAO PARA A PRATICA DE ESPORTE / DOS MORADORES DAQUELA COMUNIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009786 | 18/12/2003 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO ENGENHO BELO MONTE ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE / NOVEMBRO DE 2003, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009787 | 18/12/2003 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO ENGENHO BELO MONTE ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE,/ DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009788 | 18/12/2003 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO ENGENHO TRIUNFO, / ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO / MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009789 | 18/12/2003 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO ENGENHO TRIUNFO, / ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE,/ CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009791 | 18/12/2003 | 271.00 | 00000000000000 | ELIZABETH C. M. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 18/12/2003 | 15396.00 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE S. VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009793 | 18/12/2003 | 404.40 | 00000000000000 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DEZEMBRO / DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009794 | 18/12/2003 | 2048.96 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009795 | 18/12/2003 | 32573.32 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009796 | 18/12/2003 | 758.72 | 00000000000000 | ANA MARIA R. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009797 | 18/12/2003 | 3956.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009798 | 18/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009799 | 18/12/2003 | 12319.00 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009800 | 18/12/2003 | 781.84 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009801 | 18/12/2003 | 1295.08 | 00000000000000 | AGUINALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS HORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009802 | 18/12/2003 | 2960.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009803 | 18/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA DO PES-/ SOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009804 | 18/12/2003 | 26.96 | 00041455363472 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009805 | 18/12/2003 | 700.00 | 00041589246420 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009812 | 18/12/2003 | 80.00 | 00006762751415 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO MECANICO PRESTADO / NAS RODAS DO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANS PORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS/ DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009813 | 18/12/2003 | 25.00 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA CONFEC CAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA SECRE TARIA, CONF. NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009817 | 18/12/2003 | 1.90 | 00051046571400 | PAULO SERGIO B. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE FOTOCOPIAS, DESTINA DAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, DA PRESTACAO DE CONTAS/ DA MERENDA ESCOLAR, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009818 | 18/12/2003 | 25.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS/ DE PLACAS: KKG 4278, MMU 8473 E MMU 9069, QUE TRANSPORTAM ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 18/12/2003 | 840.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009866 | 19/12/2003 | 4090.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009867 | 19/12/2003 | 44550.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009821 | 19/12/2003 | 12.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA O VEICULO DE PLACA/ MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009820 | 19/12/2003 | 963.05 | 00003730159410 | BERENICE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 19/12/2003 | 44500.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009877 | 19/12/2003 | 120.00 | 00036495077491 | EULINA DE L. DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, RELATIVO A CONVENIOS, NA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SUDEMA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009998 | 19/12/2003 | 1396.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009999 | 19/12/2003 | 4929.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010012 | 22/12/2003 | 51.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009850 | 22/12/2003 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRE- TARIA, NO ENCARRAMENTO DO BALAN- CETE DO MES DE DEZEMBRO DO COR-/ RENTE ANO, JUNTOAO ESCRITORIO / DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009851 | 22/12/2003 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE / PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DES TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009852 | 22/12/2003 | 60.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CON TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, / AFIM DE PROCEDERO ENCERRAMENTO/ DO BALANCETE RELATIVO AO ANO LE- TIVO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009853 | 22/12/2003 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA S. CABRAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CON TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009854 | 22/12/2003 | 40.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRE- TARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DO / CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,/ CORRESPONDENTE AO ENCERRAMENTO / DO BALANCETE DO ANO LETIVO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009855 | 22/12/2003 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRE- TARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DO / CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,/ NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO/ ANO LETIVO DE 2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009860 | 22/12/2003 | 15.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / AREIA -PB, A SERVICO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS, TRANPORTANDO O/ CHEFE DE SECAO DE BANCOS E COR-/ RESPONDENCIA, PARA RESOLVER AS-/ SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA/ SECRETARIA, JUNTO A CAIXA ECONO- MICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLA- CA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009825 | 22/12/2003 | 2.94 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009837 | 22/12/2003 | 95.00 | 00087314053472 | LUIZ CARLOS P. MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES/ E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITA RES DO SEGUNDO PELOTAO, CONFORME CONVENIO 082/2003, CELEBRADO EN- TRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CON- FORME LICITACAO CONVITE 023/2003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009845 | 22/12/2003 | 2000.00 | 00005814707453 | ROBERVAL BORGES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO, COM SISTEMA DE / SON E ILUMINACAO, GERADOR PRO-/ PRIO A SER USADO PARA APRESENTA- CAO DE CONJUNTO MUSICAL, DURAN- TE PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, NA PRACA RORONEL / ELLISIO SOBREIRA NESTE MUNICI- PIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE / 2003 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA/ EDILIDADE CONFORME O CONTRATO/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 22/12/2003 | 160.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ES- TA EDILIDADE, NO FORNECIMENTO DE 1.600 FOTOCOPIAS, DE DOCUMENTOS/ REFERENTE A PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE / DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009823 | 22/12/2003 | 5.90 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A CORRESPONDENCIA ENVIADA / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009832 | 22/12/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO / DE PLACA MOR 4560, NO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2003, LOTADO NO / GABINETE DO PREFEITO, CONFORME / NOTA FISCAL DE SERVICOS 000260 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009847 | 22/12/2003 | 1667.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS/ ARTISTICOS NA REALIZACAO DE UMA/ APRESENTACAO DA BANDA CHEIRO BAI ANO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2003, EM TRIO ELETRICO INSTALADO NA / PRACA CORONEL ELISIO SOBREIRA, / NAS COMEMORACOESDO ANO NOVO, / NESTE MUNICIPIO, EVENTO PROMOVI- DO POR ESTA EDILIDADE, COM DURA- CAO DE 04 HORAS, CONFORME CONTRA TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009848 | 22/12/2003 | 2000.00 | 00005814707453 | ROBERVAL BORGES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA TRIO ELETRICO COM SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO, GERADOR PROPRIO A/ SER USADO PARA A APRESENTACAO DE CONJUNTO MUSICAL, DURANTE A PRO- GRAMACAO DAS FESTIVIDADES DO ANO NOVO, NA PRACA CORONEL ELISIO SO BREIRA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA/ 31 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 22/12/2003 | 850.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ DERRUBADA DE ARVORES E ARBUSTOS, DESTOCAMENTO, ROCO E LIMPEZA DE/ UMA AREA DE 1.200 METROS, PARA / ABERTURA DE NOVO TRECHO DA ESTRA DA VICINAL QUE LIGA O SITIO RIA- CHO DE AREIA A CIDADE DE ALAGOA/ GRANDE, NA ALTURA DA FAZENDA BAS TIOES, NO MES DE DEZEMBRO/2003,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 22/12/2003 | 638.40 | 00000094948470 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009824 | 22/12/2003 | 524.75 | 00003721240464 | LUIS CARLOS DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009829 | 22/12/2003 | 120.00 | 00006364383416 | ANA NERY SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009830 | 22/12/2003 | 80.00 | 00008897312845 | ROBERVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009859 | 22/12/2003 | 682.60 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICOS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL / PETI EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL DESTA/ EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009826 | 22/12/2003 | 266.66 | 00013955519449 | DAMIANA DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO ANO/ DE 2003, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009844 | 22/12/2003 | 380.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS/ CRIOULOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 03 A 28/11/2003, NO VEICULO DE PLACA/ MOJ 2784, CONFORME COMPROVANTE / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009846 | 22/12/2003 | 65.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO MATERIAL DAS FIR- MAS WILPECAS FEIRAO DAS PECAS / E INCOPEMOLAS PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009856 | 22/12/2003 | 30.00 | 00020559054491 | LUIZ MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA -PB, A SERVICO DA SE-/ CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, AN- DRE LEAL DE MENESES, PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ SECRETARIA, NA TIPOGRAFIA MODER- NA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009858 | 22/12/2003 | 1320.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS / DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MYL 1458, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMPROVAN- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 22/12/2003 | 18.20 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME/ COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009833 | 22/12/2003 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO / DE PLACA KKG 4278, NO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2003, LOTADO NA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS No 000261 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009834 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL PARA AS ESCO- LAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO / DE 2003 NO VEICULO DE PLACA MNR 5540 CONFORME LICITACAO TOMADA / DE PRECOS 001/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009835 | 22/12/2003 | 58.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE/ DIGITACAO EM MICRO-COMPUTADOR DE DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009836 | 22/12/2003 | 169.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MARCENARIAS / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DE REVISAO EM JA- NELAS, PORTAS DOS PREDIOS DAS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: / ANA ELISA SOBREIRA, JOSUE GOMES/ DA SILVEIRA, GERALDO COSTA E / JOAQUIM CLEMENTINO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009838 | 22/12/2003 | 650.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVI- COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO / BURACO D'AGUA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO/2003, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009839 | 22/12/2003 | 500.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/ DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACAMMO 4639, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009840 | 22/12/2003 | 500.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE / CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS DA / SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE / MAIO DE 2003, NOVEICULO DE PLA- CA MNF 2798, CONF. LICITACAO TO- MADA DE PRECOS No 001/2003, E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009841 | 22/12/2003 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC.ASSENT.SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) / IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMEN TO SEVERINO CASSEMIRO, ONDE FUN- CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DE GRUTAO / CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009868 | 22/12/2003 | 6920.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009935 | 23/12/2003 | 20.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG 4278 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009936 | 23/12/2003 | 180.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA A LIMPEZA / DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: / GERALDO COSTA E SEVERINO MONTENE GRO QUE FUNCIONANO CAIC JOSE / FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009870 | 23/12/2003 | 1052.87 | 00090946693749 | JOSE ANTONIO N. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010026 | 23/12/2003 | 546.00 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIAN CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE/ ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009943 | 23/12/2003 | 11819.16 | 04643065000106 | SENGEL -SERVICOS DE CONST. CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CO- LETA DE LIXO DOMESTICOS, CAPINA, VARRICAO, PINTURA DE MEIO FIOS,/ REMOCAO DE METRALHAS E ENTULOS,/ DAS RUAS E LOGRADOUROS DESTE MU- NICIPIO, NO PERIODO DE: 23/12 A 31/12/2003, CONFORME LICITACAO / CARTA CONVITE No 041/2003 E NOTA FISCAL No 00033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010027 | 23/12/2003 | 1200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO MES/ DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009869 | 23/12/2003 | 26.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL No 001652 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010002 | 23/12/2003 | 0.16 | 00000000000000 | INCRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO SALDO REMANES- CENTE DO CONVENIO PB/09/2001 CE- LEBRADO ENTRE PMAG/INCRA, CONFOR ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009912 | 26/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | CACILDA N. SIQUEIRA DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009952 | 26/12/2003 | 293.40 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS HORAS EXTRAS PRES-/ TADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 26/12/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009963 | 26/12/2003 | 958.96 | 00001793879796 | JEOVA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO ACORDO TRABALHISTA, COR- RESPONDENTE AO PROCESSO DE No / 003.2001.000.558-9, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009964 | 26/12/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TEC- NICOS CONTABEIS PRESTADOS DURAN- TE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, / CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA/ ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009910 | 26/12/2003 | 5260.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORRTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS/ DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009969 | 26/12/2003 | 474.81 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA RELATIVA AOS PROC. No 003.2001.000.558-9/ E 003.2001.000.716-3, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 26/12/2003 | 22.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE RECUPERACAO DE / UM BEBEDOURO USADO, PERTENCENTE/ AO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO / TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009875 | 26/12/2003 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, NAS FIRMAS: WILPECAS, GRO- ALTOPECAS, RODO PARAIBA, FLORES- TAS M. E MOTORESE CONSTRUSHOP,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009892 | 26/12/2003 | 2425.00 | 00001293103446 | JOAO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE / ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE SHOW PIROTECNICO COM QUEIMA / DE FOGOS DE ARTIFICIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2003, NA PROGRAMA CAO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009908 | 26/12/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES / DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009909 | 26/12/2003 | 7620.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA C. DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009973 | 26/12/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IIMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13o SALARIO DO ANO / DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009944 | 26/12/2003 | 11819.16 | 04643065000106 | SENGEL -SERVICOS DE CONST. CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CO- LETA DE LIXO DOMESTICOS, CAPINA, VARRICAO, PINTURA DE MEIO FIOS,/ REMOCAO DE METRALHAS E ENTULHOS, DAS RUAS E LOGRADOUROS DESTE MU- NICIPIO, NO PERIODO DE: 01/01 A/ 09/01/2004, CONF. LICITACAO CAR- TA CONVITE 041/2003, E NOTA FIS- CAL 00038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009945 | 26/12/2003 | 112.80 | 00020559631472 | SEVERINO SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS HORAS EXTRAS PRESTADAS DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 26/12/2003 | 117.60 | 00012345678909 | REGINALDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS HORAS EXTRAS PRESTADAS DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009947 | 26/12/2003 | 144.80 | 00055629199404 | LUIS BENICIO DO VALE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS HORAS EXTRAS PRESTADAS DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009948 | 26/12/2003 | 240.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRABALHADOR / BRACAL PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE / 17/11 A 16/12/2003, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009949 | 26/12/2003 | 240.00 | 00002225512400 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL NO PERIODO DE 17/11 A 16/12/2003, JUNTO A / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 26/12/2003 | 730.60 | 00003893613480 | CICERO CLEMENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS HORAS EXTRAS PRES-/ TADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009956 | 26/12/2003 | 85.00 | 00002277582425 | ROSENILDO BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 05/12/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009957 | 26/12/2003 | 85.00 | 00005508970460 | JOSE MARCOLINO FELIPE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 05/12/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009958 | 26/12/2003 | 85.00 | 00005981845465 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 05/12/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009959 | 26/12/2003 | 85.00 | 00003231414474 | GENIVAL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 05/12/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009960 | 26/12/2003 | 85.00 | 00003816518788 | INACIO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 05/12/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009961 | 26/12/2003 | 85.00 | 00004907232411 | ADERALDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 05/12/2003, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009888 | 26/12/2003 | 2902.50 | 04252487000150 | LUCINEIDE DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE / PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS/ NAS RUAS: PADRE BELISIO, SETE DE SETEMBRO, DR. FRANCISCO MONTENE- GRO E JOAQUIM JOSE DO VALE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/ DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009896 | 26/12/2003 | 3100.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICU-/ LOS DE PLACA OM 0740 MAQUINA PA- TROL, TRATOR VALMET E MASSEY FER- GUISON PERTECENTE A SECRETARIA / DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDA- DE CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009902 | 26/12/2003 | 315.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, / PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS / RUAS: PADRE BELIZIO, JOAO PESSOA E VIDAL DE NEGREIROS, NESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009915 | 26/12/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009940 | 26/12/2003 | 200.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SA COS DE CIMENTO PARA A REPOSICAO/ DE CALCAMENTO NAS RUAS: DR. FRAN CISCO MONTENEGRO, APOLONIO ZENAI DE, FIRMINO CAVALCANTE E ERNESTO CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009879 | 26/12/2003 | 28.60 | 00004784933476 | MARIA APARECIDA DE B. SABINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009880 | 26/12/2003 | 30.00 | 00057047863400 | GERALDA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009885 | 26/12/2003 | 45.62 | 00000011555475 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009894 | 26/12/2003 | 30.00 | 00013845140828 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009895 | 26/12/2003 | 50.00 | 00005838279427 | RONIERE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, EM FAVOR DE RANIERE FERNANDES DOS / SANTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETA RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009898 | 26/12/2003 | 49.80 | 00004002291456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009899 | 26/12/2003 | 63.00 | 00004002291456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009900 | 26/12/2003 | 67.00 | 00003290148467 | NUBIA DEISE F. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009907 | 26/12/2003 | 58.00 | 00087313561415 | JOSE DOS SANTOS S. SEGUNDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES LABO-/ RATORIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009914 | 26/12/2003 | 4920.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009917 | 26/12/2003 | 62.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, PARA O HOSPITAL/ JOAO XXIII E 02 VIAGENS AO DIS-/ TRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PA CINETES, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009918 | 26/12/2003 | 100.00 | 00099106272487 | EDEILDO NUNES DUARTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009919 | 26/12/2003 | 86.85 | 00089846206453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO LIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO PARA A INSTALACAO DE ENER- GIA EM SUA MORADIA, DOADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 26/12/2003 | 95.80 | 00001178929477 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELE- TRICO PARA A INSTALACAO DE ENER- GIA EM SUA MORADIA, DOADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009921 | 26/12/2003 | 24.05 | 00009301055759 | MARIA MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCUMENTACAO/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009922 | 26/12/2003 | 32.60 | 00005395614443 | CARLOS JOSE SALUSTIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009923 | 26/12/2003 | 40.10 | 00002097263771 | IVANILDE DE GOIS S. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009924 | 26/12/2003 | 17.50 | 00030271649453 | MARIA JOSE MARTINS SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009925 | 26/12/2003 | 19.90 | 00004582943497 | JOSEFA FELIPE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009926 | 26/12/2003 | 26.75 | 00002257410408 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009927 | 26/12/2003 | 23.00 | 00005370288461 | MARIA DA CONCEICAO T. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009928 | 26/12/2003 | 37.13 | 00004709938474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009929 | 26/12/2003 | 15.35 | 00003374403441 | MARIA DAS GRACAS DA S. PEDROSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009930 | 26/12/2003 | 170.00 | 00061636533434 | GISEUDA VELARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DE GOIANA -GO, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009931 | 26/12/2003 | 17.50 | 00005953109407 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009932 | 26/12/2003 | 48.00 | 00005952455441 | SEVERINA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009933 | 26/12/2003 | 28.63 | 00033807140468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009939 | 26/12/2003 | 34.00 | 00087314088420 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE INPRESSAO DE / CERTIFICADO A SEREM UTILIZADOS / PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009942 | 26/12/2003 | 34.00 | 00087314088420 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE / CERTIFICADOS A SEREM UTILIZADOS/ NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009966 | 26/12/2003 | 811.69 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009967 | 26/12/2003 | 60.00 | 00003289776409 | MARIA SALETE H. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM METERIAL DE / CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009972 | 26/12/2003 | 30.00 | 00005549045435 | MARIA LUCIA C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O / HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WAN DERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009937 | 26/12/2003 | 98.60 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DETINADO A INSTALACAO HIDRAULICA NOS PRESIOS ONDE FUNCIONAM AS ES COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA / ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 26/12/2003 | 160.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) / SACOS DE CIMENTO, PARA A RECUPE- RACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009941 | 26/12/2003 | 190.00 | 00005418842471 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM- PA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/ GERALDO COSTA, NESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009950 | 26/12/2003 | 4180.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE 120 (HORAS AULAS), PARA FORMACAO CON TINUADA DOS PROFESSORES DO 1o E/ 2o SEGMENTO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) -RECOMECO DA REDE/ MUNICIPAL DE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL, CONFORME CONTRATO DE SERVI- COS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009951 | 26/12/2003 | 157.92 | 00000000000000 | ANTONIO DE SANTANA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS HORAS EXTRAS PRESTADAS NO/ MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009953 | 26/12/2003 | 507.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO LAURENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS HORAS EXTRAS PRES-/ TADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009955 | 26/12/2003 | 159.80 | 00047811900491 | LIDIA CAMILO SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS HORAS EXTRAS PRESTADAS NO/ MES DE NOVEMBRO DE 2003, LOTADA/ NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 26/12/2003 | 37.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE SOLDA PRESTADO / NO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA/ MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009965 | 26/12/2003 | 65.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DO PRE-/ DIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAI VA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEM BARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, / NESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009968 | 26/12/2003 | 2020.54 | 00082702047491 | DIOCLECIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO ACORDO TRABALHISTA, COR- RESPONDENTE AO PROCESSO DE No / 003.2001.000.716-3, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009970 | 26/12/2003 | 159.80 | 00047811900491 | LIDIA CAMILO SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELAS HORAS EXTRAS PRESTADAS DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009871 | 26/12/2003 | 140.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM DA CIDADE DE / JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE / ALAGOA GRANDE A SERVICO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-/ TA EDILIDADE TRANSPORTANDO MATE- RIAL DA FIRMA PNEUCAR PARA OS VEI-CULOS DA REFERIDA SECRETARIA NO / VEICULO DE PLACA MMR 9664 CONFOR- ME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009872 | 26/12/2003 | 140.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM DA CIDADE DE/ JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE ALA GOA GRANDE A SERVICO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANS- PORTANDO PECAS PARA A REPOSICAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA / DA FIRMA RIVA AUTO PECAS NO VEI- CULO DE PLACA MMR 9664 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 26/12/2003 | 145.00 | 00004227437474 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA DE SANTO ANTONIO E PAQUIVI- RA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNI- CIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2003 NO VEICU- LO DE PLACA MMU 8451 CONFORME O COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009874 | 26/12/2003 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO DE PLACA MMU 8381, PA- RA REALIZAR SERVICOS NA FIRMA / OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009876 | 26/12/2003 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIA, QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/ COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, NAS FIRMAS: WILPECAS, / GIRO AUTO PECAS,RODO PARAIBA, / FLORESTA MAQUINAS E MOTORES E / CONSTRUSHOP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009878 | 26/12/2003 | 235.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA USO EM ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA URBANA E RURAL, DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 26/12/2003 | 65.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO PECAS PARA O VEICU LO TIPO KOMBI, DA FIRMA FEIRAO / DAS PECAS, NO VEICULO DE PLACA / MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009882 | 26/12/2003 | 240.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA/ MMU 9069, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009883 | 26/12/2003 | 170.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIOS GONZAGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PRESTA CAO DE CONTAS DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA,/ INCLUINDO NOTAS FISCAIS, RECIBOS E EMPENHOS, EXECUTADOS PELA SE-/ CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009884 | 26/12/2003 | 45.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO SERVICO DE RECICLAGEM DE 01 (UM) CARTUCHO, USADO NA IMPRES-/ SORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009886 | 26/12/2003 | 2.70 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DE OFI- / CIOS E MEMORANDO POR ESTA SECRE TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009887 | 26/12/2003 | 380.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVI- CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E / CULTURA, TRANSPORTANDO FUNCIONA- RIOS PARA REALIZAR REVISAO DAS / INSTALACOES ELETRICA E HIDRAULI- CA E LEVANTAMENTO DAS NECESSIDA- DES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DOS SITIOS: EMBIRA, CAIA- NA DOS CRIOULOS, SAPE DE JULIAO, PAQUIVIRA, VILA SAO JOAO E NOS / POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE / PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009889 | 26/12/2003 | 200.00 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DE/ ENDINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI- COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 26/12/2003 | 65.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, MO- NICA DE FATIMA C. S. PEREIRA, / PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA 3a REGIAO DE ENSINO, NO VEICULO/ DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009891 | 26/12/2003 | 110.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO A / FUNCIONARIA, AVANI CAROLINA ISI- DRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA / REFERIDA SECRETARIA, JUNTO A / COEJA (COORDENACAO DE EDUCACAO / DE JOVENS E ADULTOS), NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009893 | 26/12/2003 | 110.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIOS GONZAGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE DOCUMEN-/ TOS REFERENTE A PRESTACAO DE CON TAS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009897 | 26/12/2003 | 3100.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS / VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, / MMU 8497, MNF 3339, MNS 9540 E / MMS 4655, QUE TRANSPORTAM ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009901 | 26/12/2003 | 140.00 | 00003237270423 | JEBSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DE PLA-/ CAS: MNF 3339 E MNS 9540, PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO/ E CULTURA, DESTA EDILIDADE, NO / MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 26/12/2003 | 80.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E A FUN CIONARIA MONICA DE FATIMA S. C./ PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/ DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETA RIA, NA 3a REGIAO DE ENSINO, NO/ VEICULO DE PLACA MNZ 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009904 | 26/12/2003 | 98.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NOS PREDIOS ONDE FUN CIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUN- DAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA/ DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009905 | 26/12/2003 | 280.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTA EDILIDADE, NO FORNECIMENTO DE 2.800 FOTOCOPIAS DE DOCUMEN-/ TOS REFERENTE A PRESTACOES DE / CONTAS DE CONVENCIOS E PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA,/ NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009906 | 26/12/2003 | 315.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS / NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009913 | 26/12/2003 | 5460.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009916 | 26/12/2003 | 31.00 | 00023729120468 | IRINEU ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABAS TECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ LOCALIDADE DA USINA TANQUES DU-/ RANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE / DEZEMBRO DE 2003, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009934 | 26/12/2003 | 96.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRI- FICANTE PARA OS VEICULOS DE PLA- CAS: MNF 3339, MNS 9540 E MMS / 4655, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA / RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010023 | 29/12/2003 | 20.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA/ O VEICULO DE PLACA MMU 9069, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. NOTA FISCAL No 003159 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009974 | 29/12/2003 | 130.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE No/ 001658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009975 | 29/12/2003 | 257.91 | 00058504877434 | RENOLDA CARLA DE M. P. MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, COR-/ RESPONDENTE AO PERIODO DE 2002 A 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009978 | 29/12/2003 | 900.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO / PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME LICITACAO TOMADA/ DE PRECOS No 001/2003, E COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009980 | 29/12/2003 | 37343.04 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2003, CONFORME COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009981 | 29/12/2003 | 50.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIOS GONZAGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DE FORMULARIOS DE MATRICULAS PARA OS ALUNOS DE EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009982 | 29/12/2003 | 200.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIOS GONZAGA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DE FORMULARIOS DE MATRICULAS PARA OS ALUNOS DAS ES COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA / ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009983 | 29/12/2003 | 18.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DA DOCUMENTACAO DA 9a E 10a PAR- CELA DA PRESTACAO DE CONTAS DA / MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009984 | 29/12/2003 | 59.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- CAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM / AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO E ANA ELIZA SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009985 | 29/12/2003 | 35.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADOS AO USO PELA SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009986 | 29/12/2003 | 5460.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009995 | 29/12/2003 | 30.00 | 00020559054491 | LUIZ MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANS PORTANDO MATERIAL, DESTINADO AO/ USO POR ESTA SECRETARIA, NO VEI- CULO DE PLACA LHI 3449, CONFOME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009976 | 29/12/2003 | 30.00 | 00066760976720 | PAULO RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS A / CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009977 | 29/12/2003 | 100.00 | 00007183850714 | MARINALVA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA PROTESE / DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009987 | 29/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL / RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009988 | 29/12/2003 | 4920.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009996 | 29/12/2003 | 1134.47 | 00003721240464 | LUIS CARLOS DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009979 | 29/12/2003 | 422.00 | 00048481246468 | ALVARO LUIS T. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/ DERRUBADA DE ARBUSTOS, ROCO DE / MATO, REMOCAO DE MATERIAL ARGILO SO, PARA A CONSTRUCAO DE DESVIO/ COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR A/ PASSAGEM MOLHADA, NA ESTRADA VI- CINAL DE ACESSO AO SITIO SERRA / GRANDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009994 | 29/12/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 29/12/2003 | 7620.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA C. DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2003, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009990 | 29/12/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES / DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009991 | 29/12/2003 | 5260.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010024 | 29/12/2003 | 28.00 | 40951063000148 | LIRAGAS -COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO AO USO NO PRE- PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS/ POLICIAIS MILITARES DO SEGUNDO / PELOTAO, ATRAVES DO CONVENIO No/ 082/2003, CELEBRADO ENTRE PMAG E SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/ DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009992 | 29/12/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009993 | 29/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | CACILDA N. SIQUEIRA DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010009 | 30/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | LISANDRO CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO 13o SALARIO DO PESSOAL,/ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010021 | 30/12/2003 | 180.00 | 00001050022408 | ANTONIO CALIXTO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AS-/ SESSOR ESPECIAL, JUNTO A SECRETA RIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN TO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010067 | 30/12/2003 | 16.08 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE / PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTU- LA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010068 | 30/12/2003 | 5.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE / CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010013 | 30/12/2003 | 4.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010015 | 30/12/2003 | 218.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010000 | 30/12/2003 | 241.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010001 | 30/12/2003 | 853.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO DO FGTS, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010008 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO 13o SALARIO DO PESSOAL,/ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010069 | 30/12/2003 | 5.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010070 | 30/12/2003 | 5.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRESA / DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO PO-/ VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010007 | 30/12/2003 | 2425.00 | 00000000000000 | ELMAR NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO 13o SALARIO DO PESSOAL,/ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010011 | 30/12/2003 | 28.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO/ DE GAS, DESTINADO A COPA-COZINHA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 30/12/2003 | 408.00 | 00069289328487 | ELENILDA CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SALARIOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E O 13o / SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL,/ FIRMADO EM 29/12/2003, JUNTO A / ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 30/12/2003 | 1740.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO 13o SALARIO DO PESSOAL,/ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 30/12/2003 | 1472.50 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO / DESTA EDILIDADE, JUNTO A RADIO / RURAL DE GUARABIRA, PELOS SERVI- COS PRESTADOS NO PROGRAMA SEMA-/ NAL DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRAN- DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010017 | 30/12/2003 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBU-/ NAL DE CONTAS DO ESTADO, ESCRI-/ TORIO DO PROCURADOR GERAL DO MU- NICIPIO E AS FIRMAS COMERCIAIS,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010004 | 30/12/2003 | 1545.00 | 00000000000000 | EMANUEL DA SILVA GUEDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO 13o SALARIO DO PESSOAL,/ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010020 | 30/12/2003 | 126.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A REPOSICAO DE CALCA-/ MENTO, NAS RUAS: HORACIO DE AL-/ BUQUERQUE, GETULIO VARGAS E MA-/ RIANO RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010071 | 30/12/2003 | 5.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE/ CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA EST.DESENV.URBANO E M.AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010074 | 30/12/2003 | 109.00 | 03501965000156 | ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ ESTRUTURA, PARA A REALIZACAO DE/ SERVICOS POR ESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010005 | 30/12/2003 | 2495.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO 13o SALARIO DO PESSOAL,/ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010010 | 30/12/2003 | 704.09 | 00005943195440 | JULIANA ROBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI- RAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010018 | 30/12/2003 | 7500.00 | 00005383464425 | MARIA EDENICE DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AS BOLSAS CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-/ BALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNI CIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FIR-/ MADO ENTRE A PMAG E O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SO- CIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, EXECUTADO PELA SECRETA- RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI- AL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010028 | 30/12/2003 | 357.53 | 00005011050424 | MARIA DAS GRACAS B. MORAIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA / COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 30/12/2003 | 160.00 | 00001298412420 | ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A / CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010063 | 30/12/2003 | 150.00 | 00005171332452 | EDSON JUNIOR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010076 | 30/12/2003 | 50.19 | 00042019443449 | EDMILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO,/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010003 | 30/12/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO 13o SALARIO DO PESSOAL,/ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE / 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010019 | 30/12/2003 | 145.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA F. L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, / DESTINADO A RECUPERACAO DE MURO/ E CALCADAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON FORNE COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010029 | 30/12/2003 | 528.00 | 00063494345791 | JOSEFA VIRGINIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS/ PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES / DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO/ CAIANA DO AGRESTE AS ESCOLAS DA/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME / RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010030 | 30/12/2003 | 320.00 | 00080558410472 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRO- DIUCAO DA ARTE GRAFICA PARA CON- FECCAO DE FOLDERS ALUSIVOS AO / LANCAMENTO DO CD E DIVULGACAO DE "CIRANDA E COCO-DE-RODA E OUTROS CANTOS DE CAIANA DOS CRIOULOS" / ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010032 | 30/12/2003 | 7267.00 | 00067615813700 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO RIA CHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE/ DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 / DE SETEMBRO A 19DE DEZEMBRO DE/ 2003, NO VEICULO DE PLACA MMO / 5639, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010033 | 30/12/2003 | 5995.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BU- RACO D'AGUA AS ESCOLAS DA SEDE / DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 / DE SETEMBRO A 19DE DEZEMBRO DE/ 2003, NO VEICULO DE PLACA JEN / 8975, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010034 | 30/12/2003 | 2172.50 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIA NA DOS MARES AO MUNICIPIO DE SER RA REDONDA, NO VEICULO DE PLACA/ MMA 3316, NO PERIODO DE 01 DE / OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2003 CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010035 | 30/12/2003 | 1220.00 | 00061636363415 | EDVALDO DE VASCONCELOS V. DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PE- DRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS/ DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2003, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010036 | 30/12/2003 | 3476.00 | 00061636363415 | EDVALDO DE VASCONCELOS V. DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PE- DRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS/ DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBROA 19 DE DEZEM-/ BRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010037 | 30/12/2003 | 9810.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMEN TO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SE DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE / 01 DE SETEMBRO A19 DE DEZEMBRO/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010038 | 30/12/2003 | 4633.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN- QUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 01 DE AGOS- TO A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, NO/ VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010039 | 30/12/2003 | 4840.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE / DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 / DE MARCO A 17 DEABRIL, E DE 01/ A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICU LO DE PLACA MMU 8969, CONFORME / LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010040 | 30/12/2003 | 9900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DA USINA TAN QUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL, 01 A 29 DE AGOSTO E DE 01 DE OUTUBRO A 28 DE NOVEM BRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010041 | 30/12/2003 | 6495.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PA-/ QUIVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU NICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JU- LHO A 19 DE DEZEMBRO E A ULTIMA/ PARCELA DO PERIODO DE 17 DE MAR- CO A 17 DE ABRIL DE 2003, NO VEI CULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010042 | 30/12/2003 | 4077.33 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO / AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NO/ PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 19 DE/ DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE/ PLACA MND 3840, CONF. LICITACAO/ TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010043 | 30/12/2003 | 733.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUI- TERIA AO POVOADO DE CANAFISTULA/ NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO E DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2003 NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010044 | 30/12/2003 | 4396.33 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAI ANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA / DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 / DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO E DE/ 03 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010045 | 30/12/2003 | 996.33 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO / CAIANA DO AGRESTE AO SITIO BOA / IDEIA, NO PERIODO DE 03 DE NOVEM BRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010046 | 30/12/2003 | 4345.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PA- QUIVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO E DE03 DE NOVEMBRO/ A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEI CULO DE PLACA LAN 9444, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010047 | 30/12/2003 | 4312.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BU- RACO D'AGUA AS ESCOLAS DA SEDE / DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 / DE NOVEMBRO A 19DE DEZEMBRO DE/ 2003, NO VEICULO DE PLACA KFK / 5792, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010048 | 30/12/2003 | 12559.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO / DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SE- DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE / 01 A 29 DE AGOSTO E DE 01 DE OU- TUBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2003,/ NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 30/12/2003 | 6540.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTA-/ MENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A19 DE DEZEMBRO/ DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010050 | 30/12/2003 | 3663.00 | 00051502925400 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIA NA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SE DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE / 17 DE MAIO A 13 DE JUNHO E DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICU LO DE PLACA MMX 5794, CONF. LICI TACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003/ E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010051 | 30/12/2003 | 4403.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAI ANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA / SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO E DE 03 DE / NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2003,/ NO VEICULO DE PLACA MMZ 0345, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010052 | 30/12/2003 | 5087.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VA- LE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, / NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A / 19 DE DEZEMBRO/2003, NO VEICULO/ DE PLACA MMO 5505, CONF. LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010053 | 30/12/2003 | 1470.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAI ANA DOS MARES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 / DE NOVEMBRO A 19DE DEZEMBRO DE/ 2003, NO VEICULO DE PLACA MMO / 5913, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS No 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010054 | 30/12/2003 | 2854.00 | 00048716952472 | LUIS ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GA- VIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 03 DE NOVEM BRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MOJ 5754, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010055 | 30/12/2003 | 2897.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO / MARES AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/ NICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE OU- TUBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2003,/ NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010056 | 30/12/2003 | 2370.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAI ANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUM- BI, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO/ A 19 DE DEZEMBRODE 2003, NO VEI CULO DE PLACA BIC 0697, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 30/12/2003 | 2336.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GA- VIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 03 DE NOVEM BRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010058 | 30/12/2003 | 7372.66 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GA-/ VIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL, DE 01 A 30 DE SE- TEMBRO E DE 03 DE NOVEMBRO A 19/ DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO/ DE PLACA CSR 7150, CONF. LICITA- CAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010059 | 30/12/2003 | 6836.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PI-/ MENTEL AS ESCOLAS DA SEDE DO MU- NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 / DE SETEMBRO E DE03 DE NOVEMBRO/ A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEI CULO DE PLACA MNR 5540, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010060 | 30/12/2003 | 2370.00 | 00000000000000 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIA NA DOS CRIOULOS AO POVOADO DE / ZUMBI, NO PERIODO DE 01 DE OUTU- BRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA CIV 9597, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010061 | 30/12/2003 | 836.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO / DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A / 19 DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICU LO DE PLACA MYL 1458, CONF. LICI TACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003/ E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010062 | 30/12/2003 | 9018.33 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIA NA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SE DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE / 17 DE ABRIL A 17DE MAIO, 01 A / 29 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO A/ 19 DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICU LO DE PLACA MYL 1458, CONFORME / LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010064 | 30/12/2003 | 4170.00 | 00078976782704 | JOSE BERNADINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BE- LO MONTE AO POVOADO DE CANAFIS-/ TULA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE / SETEMBRO E DE 03DE NOVEMBRO A / 19 DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICU LO DE PLACA MMP 4719, CONFORME / COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 30/12/2003 | 9992.50 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MA- LHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI CIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBROE DE 03 DE NO-/ VEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010066 | 30/12/2003 | 3258.50 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EM-/ BIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOU-/ LOS, NO PERIODO DE 03 DE NOVEM-/ BRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE No 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVI.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010072 | 30/12/2003 | 46.66 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO/ POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 30/12/2003 | 37.93 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010075 | 30/12/2003 | 37343.04 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ FUNDEF, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024