| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2003 | 3019.36 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2003 | 500.00 | 03303268000190 | POSTO DE COMBUSTIVEL STO.ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) UTILI ZADO PELO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CA SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2003 | 3802.70 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDO RES LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NESTA CA- SA LEGISLATIVA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2003 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2003 | 700.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO DO BALANCE- TE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2003 | 98.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA FOR NECIDA A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOS AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2003 | 256.49 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE OS SERVICOS DE TELEFONIA CELU LAR REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXER CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2003 | 362.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO DESTINADAS A DIVERSAS CIDA DES A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2003 | 73.00 | 99999999999999 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCIA DE SALARIO DA FUNCIONARIA LOTA- DA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2003 | 200.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2003 | 129.40 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES- TINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2003 | 50.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COM.DE AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2003 | 700.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA FERNANDES DA S.GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA CON TABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/02/2003 | 199.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1A.PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE FATURASDE SERVICOS TELEFONICOS DOS MESES DE SETEMBRO DE2002 A JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/02/2003 | 217.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURADE REFEICOES ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES DESTINA-DAS A MESA DIRETORA E ASSESSORES DO PODER LEGISLA-TIVO MIRIM, QUANDO DOS TRABALHOS DE ORGANIZACAO DANOVA ADMINISTRACAO REALIZADOS DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/02/2003 | 60.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNS 4210 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/02/2003 | 19.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CARTUCHO EXTRALI-FE BCI 21 COLOR DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTEA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/02/2003 | 100.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADA AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2003 | 4271.86 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2003 | 700.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2003 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2003 | 552.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINA-DOS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGIS-LATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 21DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2003 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DA MOTO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2003 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2003 | 168.74 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOSSERVICOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2003 | 130.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2003 | 32.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO D'AGUA DO PRE-DIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/02/2003 | 210.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM A FEITURA DE REFEICOES ACOMPANHA-DAS DE REFRIGERANTES OFEREDIDAS AOS MEMBROS DA ME-SA DIRETORA E ASSESSORES, QUANDO DOS PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/03/2003 | 148.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/03/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE HABILITACAO TELEFONICA INSTALADO NES-TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/03/2003 | 95.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM MICROFONE SM48 LESON, DESTINADOA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/03/2003 | 38.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM CARTUCHO EXTRA LIFE BCI-21 COLORIDO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2003 | 660.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2003 | 4271.86 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO RE-FERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2003 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2003 | 700.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2003 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NADIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/03/2003 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNS4929/PB A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/03/2003 | 40.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/03/2003 | 32.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDAPELA CAGEPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/03/2003 | 145.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10BLOCOS DE EXTRATOS DE CHEQUES,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/03/2003 | 171.80 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/03/2003 | 75.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 350W XPC, DESTINADOAO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/03/2003 | 1.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIA, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/03/2003 | 208.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FEITURA DE REFEICOES ACOMPANHADO DE REFRIGERAN-TES E LANCHES, DESTINADOS AOS MEMBROS DA MESA DIRETORA E ASSESSORES, QUANDO DA EXECUCAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/04/2003 | 93.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODO PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA, 01/06, DO TE-FONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/04/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/04/2003 | 4711.86 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/04/2003 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNS 4929/PB A SER-VICO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO DORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/04/2003 | 700.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/04/2003 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/04/2003 | 244.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/04/2003 | 6.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/04/2003 | 35.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA POTAVEL FORNECIDA PELA CAGEPA,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/04/2003 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NADIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/04/2003 | 700.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AOVEICULO GOL, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/04/2003 | 150.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/04/2003 | 80.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAONA TROCA DA FONTE DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/04/2003 | 1.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/04/2003 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE SOFTS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE,PARA EMISSAO DE BALANCETES E GERACAO DO SAGRES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/05/2003 | 50.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGIS LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/05/2003 | 15.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO CANON BTC BLACK 4000, DESTINADA A IMPRESSORA DO COM PUTADOR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/05/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADO RES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/05/2003 | 700.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES TINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CA SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/05/2003 | 4711.86 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DES- TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/05/2003 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/05/2003 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNS-4929/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LE GISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXER CICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/05/2003 | 339.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE FATURA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/05/2003 | 93.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/05/2003 | 700.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/05/2003 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRES TADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/05/2003 | 32.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA TRATA DA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/05/2003 | 160.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ES TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | KADU PNEUS (MARINHO E FIGUEIREDO LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/06/2003 | 60.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/06/2003 | 4711.86 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/06/2003 | 650.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/06/2003 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO QUE PRESTA SERVICOS A ESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/06/2003 | 160.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERI-AIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/06/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/06/2003 | 259.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE AESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/06/2003 | 700.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/06/2003 | 96.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE AESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A TERCEIRA PARCE-LA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/06/2003 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/06/2003 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/06/2003 | 110.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/06/2003 | 32.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELO CONSUMO D'AGUA FORNECIDA PELA CAGE-PA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/06/2003 | 280.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS (MARINHO E FIGUEIREDO LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/07/2003 | 24.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES, DESTINADAS AO SR. PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/07/2003 | 19.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO EXTRA LIFE BCI 21 COLOR, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/07/2003 | 13.35 | 33530486003225 | EMBRATEL (EMP. BRAS. DE TELECMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLA TIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/07/2003 | 4791.86 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIOANRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/07/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/07/2003 | 700.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/07/2003 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO MOTO, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATI VO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/07/2003 | 200.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/07/2003 | 700.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/07/2003 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/07/2003 | 309.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELECOMUNI CACOES CONVENCIONAL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/07/2003 | 96.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO CONVENCIONAL DESTA CASA LEGIS LATIVA EM FAVOR DA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/07/2003 | 5.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/07/2003 | 100.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS (MARINHO E FIGUEIREDO LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGENS E ADIAN TAMENTO PRESTADOS NO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/07/2003 | 35.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA PELA CAGEPA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/07/2003 | 10.03 | 33530486003225 | EMBRATEL (EMP. BRAS. DE TELECMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/07/2003 | 150.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/08/2003 | 100.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS (MARINHO E FIGUEIREDO LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUSPENSAO, ALINHAMENTO E BALAN CEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/08/2003 | 4711.86 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/08/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CASA LEGIS LATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/08/2003 | 700.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/08/2003 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/08/2003 | 69.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI NADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/08/2003 | 120.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CONJUNTO SILENCIADOR TRAZEIRO GALVANIZADO, DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/08/2003 | 220.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS (MARINHO E FIGUEIREDO LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/08/2003 | 700.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADA AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/08/2003 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MNS- 4929, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/08/2003 | 220.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/08/2003 | 5.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/08/2003 | 304.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A ESTA CA SA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/08/2003 | 32.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/08/2003 | 27.87 | 33530486003225 | EMBRATEL (EMP. BRAS. DE TELECMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A ESTA CA SA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/08/2003 | 96.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, PERTEN CENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/08/2003 | 60.00 | 00079902642420 | ZENALDO DE LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/09/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS NA FUNCAO DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/09/2003 | 700.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/09/2003 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/09/2003 | 416.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/09/2003 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MNS-4929, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/09/2003 | 700.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/09/2003 | 220.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGIS LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/09/2003 | 358.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (CUSTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO SOBRE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, ORIGINADA DE DILIGENCIAS CONFOR ME O PROCESSO N§ 012.2003.002686-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/09/2003 | 4791.86 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/09/2003 | 177.72 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI NADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/09/2003 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/10/2003 | 30.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA DESTINADO A IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/10/2003 | 4791.86 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/10/2003 | 720.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO GOL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/10/2003 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MNS-4929, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/10/2003 | 260.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/10/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGIS LATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/10/2003 | 700.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/10/2003 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRES TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLA TIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/10/2003 | 477.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/10/2003 | 96.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVEN CIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA EM FAVOR DA TE LEMAR NORTE LESTE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/10/2003 | 25.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNE CIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/10/2003 | 112.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVER SOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/10/2003 | 100.00 | 00003831404470 | DIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/10/2003 | 71.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/10/2003 | 11.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/11/2003 | 4791.86 | 00002540732470 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/11/2003 | 3150.00 | 00009072977491 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CASA LEGIS LATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/11/2003 | 700.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/11/2003 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRES TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLA TIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/11/2003 | 700.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/11/2003 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MNS-4929, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/11/2003 | 300.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/11/2003 | 350.00 | 00002454953471 | WAGNER DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/11/2003 | 200.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVER SOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/11/2003 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/11/2003 | 49.50 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (D0IS) CARTUCHOS CANON EXTRA BJC 4000 E 01 (UMA) CAIXA DE DISQUETE SONY, DES TINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/11/2003 | 33.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNE CIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/11/2003 | 39.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/11/2003 | 15.87 | 33530486003225 | EMBRATEL (EMP. BRAS. DE TELECMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/11/2003 | 200.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA SESSAO ORDINARIA POR OCASIAO DA APROVACAO DA RESOLUCAO DA CRIACAO DA COMIS SAO PARLAMENTAR DE INQUERITO-CPI POR ESTE PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/11/2003 | 400.00 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 CALENDARIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/11/2003 | 12.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/11/2003 | 240.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/12/2003 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITEND.DEIMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/12/2003 | 700.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/12/2003 | 180.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES,ACOMPANHADOS DE REFREGERANTES DESTINADOS AO SR.PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDO DA REALIZACAO DOS TRA-BALHOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/12/2003 | 70.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COM.DE AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADAAO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/12/2003 | 170.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA E UMA JUNTA HOMO-CINETICA, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PROPRIEDADEDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/12/2003 | 90.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO GOL DE PROPRIEDADE DESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/12/2003 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITEND.DEIMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PO-DER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/12/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DE SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/12/2003 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO QUE SE ENCONTRAA DISPOSICAO PARA REALIZACAO DE DIVERSAS E EVENTU-AIS VIAGENS A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/12/2003 | 3481.86 | 99999999999999 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE POER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/12/2003 | 4090.00 | 99999999999999 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PERTEN-CENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/12/2003 | 700.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTEIVEL (GASOLINA) DESTINADAAO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATI-VO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/12/2003 | 305.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/12/2003 | 200.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA PRESTADOS A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/12/2003 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/12/2003 | 700.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/12/2003 | 32.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA CONSU-MIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/12/2003 | 381.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS DE LINHA CONVENCIONAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA DE RES-PONSABILIDADE DA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/12/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA FINANEIRO, PATRIMONIAL E OR-CAMENTARIO PARA EMISSAO DE EMPENHO E GERACAO DE BALANTECES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LANTERNA-GEM DO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/12/2003 | 5.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE TARIFA BANCARARIA EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024