de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00001 | 18/01/2023 | 16970.00 | 16970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET PARA REUNIAO DE GOVERNADORES DO NORDESTE (20/01/2023) CONFORME ORDEM DESERVICO N. 001/2023 E OFICIO N. CCG-OFN-2023/00020. | 20962830000107 | THIAGO CARDOSO PIMENTA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00002 | 18/01/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO E ACOMODACAO PARA REUNIAO DE GOVERNADORES DO NORDESTE (20/01/2023) CONFORMEORDEM DE SERVICO N. 002/2023 EOFICIO N. CCG-OFN-2023/00020. | 20962830000107 | THIAGO CARDOSO PIMENTA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Manutencao do Conselho Estadual de Seguranca Alimentar - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00003 | 19/01/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DIVERSOS MATERIAIS ECRACHAS PARA REUNIAO CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA N. 001/2023 E OS OFICIOS N . CCG-OFN- 2023/00017, CCG-OFN-2023/00018E CCG-OFN-2023/00022 | 41570283000194 | S D COM. DE ARTIGOS DE B. E SERV. GRAFIC |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 00004 | 19/01/2023 | 2325.00 | 2325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 OBRAS DE ARTES DO ARTISTA CHICO FERREIRA PARA OFERTA AS AUTORIDADES PRESENTES NA REUNIAO DE GOVERNADORES DO NORDESTE (20/01/2023) CONFORMEESPECIFICACOES NA ORDEM DE COMPRA N. 001/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00026. | 00027469417400 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00005 | 19/01/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DUAS BANDEIRAS PARA REUNIAO CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEMDE COMPRA N. 003/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00019. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Manutencao do Conselho Estadual de Seguranca Alimentar - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00006 | 19/01/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE ARRANJOS E PLANTAS PARA DECORACAO DE AMBIENTES PARA REUNIAO CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEMDE COMPRA N. 002/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00018. | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00007 | 19/01/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE ARRANJOS E PLANTAS PARA DECORACAO DE AMBIENTES PARA REUNIAO CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEMDE COMPRA N. 002/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00018. | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00010 | 19/01/2023 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURAPARA OS ESPACOS ONDE IRAO ACONTECER A REUNIAO DE GOVERNADORES DO NORDESTE, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 003/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00018. | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 19/01/2023 | 1573.43 | 1573.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODODE 09 A 10/01/2023 ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DO PACTOFEDERATIVO E OS ATOS ANTIDEMOCRATICOS OCORRIDOS DIA08/01/2023, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00004. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00012 | 23/01/2023 | 423.85 | 423.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOSSERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIAL OFICIAL DO GOVERNADOR DO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURAN. 1184068 E OFICIO N. CCG- OFN-2023/00005. | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 23/01/2023 | 14575.91 | 14575.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL DE HOSPEDAGENS-ADM P/ATENDER DEMANDAS DA SEG, CONFORME OFICIO N. CCG-OFN-2023/00051 ECONTRATO N. 0012/2022. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 23/01/2023 | 21844.15 | 21844.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODABILIDADE GLOBAL DE PASSAGENS AEREAS-ADM PARA ATENDER DEMANDAS DA SEG, CONFORME OFICIO N. CC-OFN- 2023-00050 E CONTRATO N. 0012/2022. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 24/01/2023 | 3146.86 | 3146.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 25 A 27 DE JANEIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIOES COM MINISTROS E PRESIDENTE DA REPUBLICA E DO FORUM NACIONAL DE GOVERNADORES, CONFORME OFICIO N. SEG-OFN-2023/00007 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 25/01/2023 | 1477499.84 | 1477499.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00063. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 25/01/2023 | 672133.65 | 672133.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIAESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/000063. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 25/01/2023 | 598.20 | 598.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00063. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 25/01/2023 | 2727.25 | 2727.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO MESDE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00063. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 25/01/2023 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00063. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 25/01/2023 | 215010.20 | 215010.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS MES DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00063. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 26/01/2023 | 1600.00 | 1600.00 | valor referente adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de Janeiro/2023 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 26/01/2023 | 5155.92 | 5155.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 27/01/2023 | 94266.68 | 94266.68 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 01/02/2023 | 97119.92 | 97119.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 211 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA A SEG, CONFORME OFICIO N.CCG-OFN-2023/00087 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0010/2020 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 07/02/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTEUMA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/GUARABIRA/ARARUAN E MULUNGU NO PERIODO DE 07 A 08/02/2023 PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTDO DE GOVERNO. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00027 | 07/02/2023 | 423.85 | 423.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME FATURA N. 1254697 E CODIGO 907/000266526 E OFICIO N. CCG-OFN-2023/00102 | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 08/02/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 09/02/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE OFICIALIZACAO DA VICE- GOVERNADORIA EM CAMPINA GRANDEE ASSINATURA DOS TERMOS DE CONVENIO DO GOVERNO DA PARAIBA, ATRAVES DA FUNESC, E | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 08/02/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 09/02/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE OFICIALIZACAO DA VICE- GOVERNADORIA EM CAMPINA GRANDEE ASSINATURA DOS TERMOS DE CONVENIO DO GOVERNO DA PARAIBA, ATRAVES DA FUNESC E | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 08/02/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 09/02/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE OFICIALIZACAO DA VICE- GOVERNADORIA EM CAMPINA GRANDEE ASSINATURA DOS TERMOS DE CONVENIO DO GOVERNO DA PARAIBA, ATRAVES DA FUNESC E | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 08/02/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 09/02/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE OFICIALIZACAO DA VICE- GOVERNADORIA EM CAMPINA GRANDEE ASSINATURA DOS TERMOS DE CONVENIO DO GOVERNO DA PARAIBA, ATRAVES DA FUNESC E | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 08/02/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 09/02/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE OFICIALIZACAO DA VICE- GOVERNADORIA EM CAMPINA GRANDEE ASSINATURA DOS TERMOS DE CONVENIO DO GOVERNO DA PARAIBA, ATRAVES DA FUNESC E | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00033 | 08/02/2023 | 4032.00 | 4032.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA MODALIDADE GLOBAL PARA OS PAGAMENTOS DE PUBLICACOES( EXTRATOS E ADITIVOS DE CONTRATOS E AFINS DA SEG CONFORME OFICIO N. CCG-OFN- 2023/00047. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 09/02/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COBERTURA JORNALISTICA DO EVENTO DE OFICIALIZACAO DA VICE- GOVERNADORIA EM CG, CONFORME OFICIO N. SPG N. 335/2023 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00035 | 10/02/2023 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS (01 FEM E 01 MASC) A SEREM COLOCADOS NA AREA EXTERNA DA GOVERNADORIA NO PERIODO DE 10 A 16 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 008/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00131. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 13/02/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SANTA LUZIA NO PERIODO DE 14 A 16/02/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA E TECNICA DO GOVERNO CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00026. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00037 | 13/02/2023 | 10060.00 | 10060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRANGO E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII ART.24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/LEI 8.883DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 008/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00038 | 13/02/2023 | 7703.80 | 7703.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRIOS E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII ART.24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/LEI 8.883DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 005/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00039 | 13/02/2023 | 29525.00 | 29525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII ART.24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/LEI 8.883DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 006/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00040 | 13/02/2023 | 12708.60 | 12708.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PEIXES E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII ART.24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/LEI 8.883DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 007/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00041 | 13/02/2023 | 26202.00 | 26202.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (HORTIFRUTIGRANJEIROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII ART.24DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 009/2023 E OFICIO CCG- | 30095551000147 | C DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00042 | 13/02/2023 | 29796.93 | 29796.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII ART.24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/LEI 8.883DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 010/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 14/02/2023 | 190792.00 | 190792.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIARIO PARA NOVA SEDE DO CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL PB, CONFORME ADESAO 009/2022 DO PREGAO ELETRONICO SRPN. 015/2022, ORDEM DE COMPRA N. 018/2023 E OFICIO N. CCG-OFN- 2023/00006 | 08368875000152 | FORTLINE INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00046 | 14/02/2023 | 5294.00 | 5294.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDONOTAS DE ANULACAO EMPENHOS(NAE- 44 E 45) REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE ARRANJOS E PLANTAS QUE FORAM UTILIZADAS NA DECORACAO EM AMBIENTES PARAREUNIAO CONFORME ESPECIFICADO NA OREM DE COMPRA N. 02/2023 EOFICIO N. CCG-OFN-2023/00018 | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00048 | 14/02/2023 | 4970.00 | 4970.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOA NOTA DE EMPENHO ANULADA(NAE 47) REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS E CRACHAS PARA REUNIAO CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA N. 001/2023 E OS OFICIOS N. CCG-OFN- 2023/00017/00018/00022 | 41570283000194 | S D COM. DE ARTIGOS DE B. E SERV. GRAFIC |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00050 | 14/02/2023 | 62.00 | 62.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOA NOTA DE EMPENHO ANULADA(NAE 49) REFERENTE AQUISICAO DE DUAS BANDEIRAS PARA REUNIAO CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA N. 003/23 E OFICIO N. CCG-OFN-2023/00019 | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00051 | 14/02/2023 | 6213.20 | 6213.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISA POLO, BATA FECHADA, CALCA PIJAMA E TUNICA) PARA CASA CIVIL E PALACIO DA REDENCAO, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 011/2023 E OFICIOS CCG-OFN-2023/00041 E CCG-OFN-2023/00060. | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 15/02/2023 | 70839.36 | 70839.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIAL OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO 009/2020 E OFICIO CCG-OFN-2023/00007. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00053 | 15/02/2023 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS EM 02 GRUPOS DE GERADORES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E PALACIO DA REDENCAO DURANTE O MES DE JANEIEO/2023, CONFORME CONTRATO 009/2022 E ART. 24 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 15/02/2023 | 34901.05 | 34901.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS POSTOS INSTALADOS NA SEDE DA CASA CIVIL EM JOAO PESSOA E NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME OFICIO CCG-OFN-2022/00009 E CONTRATO 006/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00055 | 15/02/2023 | 7144.20 | 7144.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELAS E APARELHOS DE ARCONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA SEG NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00010 E CONTRATO | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 15/02/2023 | 24701.49 | 24701.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00024 E CONTRATO 008/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00057 | 15/02/2023 | 1803.14 | 1803.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FORMA CONTINUADE GAS NATURAL CANALIZADO PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00043, NOTA FISCAL N. 90008 DO PERIODO DE 01/12/2022 A 17/01/2023. | 00371600000166 | PBGAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 15/02/2023 | 3703.86 | 3703.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME ORDEM DE SERVICO 004/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00052. | 22698394000136 | ALVO TERCEIRIZACAO EM SERV. ESPEC. EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 15/02/2023 | 5887.89 | 5887.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCINAL PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE MES DE JANEIRO/2023 CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00105 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2019 E ORDEM DE SERVICO N. 002/2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00060 | 15/02/2023 | 1110.00 | 1110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO COM TROCA DE PECAS NOS MOTORES DOS PORTOES DE ENTRADA DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 005/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00011. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00061 | 15/02/2023 | 4705.00 | 4705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 50 UND DE SACO PARA PORCIONAR ALIMENTOS(TIPO BOBINA 25X35), 40 UND (TIPO BOBINA 40X60) E 10 CAIXAS DE EMBALAGENS DE QUENTINHAS DE ISOPOR, 1000ML, CONTENDO 100UND, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00062 | 15/02/2023 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 UND DE CAMPAINHA SEM FIO NA COR BRANCA, ALCANCE DE 80M PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 012/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00032. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00063 | 15/02/2023 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CAIXA DE CABO DE REDE CAT 5E, 305M-PRYSMIAN PARA SUB GERENCIA DE TI, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 017/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00091. | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 15/02/2023 | 1573.43 | 1573.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO BRASILIA NESTA DATA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM DIRETOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS DA AZUL LINHAS AEREAS E DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO DNIT, CONFORME OFICIO CGG N. 371. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00065 | 15/02/2023 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM BANHEIRO QUIMICO (FEMININO) NESTA DATA PARA AREA EXTERMA DA GOVERNADORIA , CONFORME ORDEM DE SERVICO 009/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00138. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00066 | 15/02/2023 | 5784.00 | 5784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET PARA 200 PESSOAS NESTA ADATA COM FRUTAS, FRIOS E PAES, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 011/2023 E OFICIO N. CCG-OFN-2023/00143. | 41079767000135 | ARTHUR LEITE COSTA EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00067 | 16/02/2023 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA FINA POS-OBRA COM DESPONIBILIDADE DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS E OUTROS CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO 010/2023 PARA LIMPEZA GERAL DANOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEG DE ACORDO COM OFICIO CCG- | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 16/02/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO RECIFE/PE NO DIA 17/02/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO A SERVICO DO GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO SPG N. 376. | 00049882945449 | PAULO ANTONIO GUEDES MARINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00069 | 16/02/2023 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES(BLASER, CALCA E CAMISA) PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 023/2023 E OFICIO SAT- OFN-2023/00022. | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Manutencao do Conselho Estadual de Seguranca Alimentar - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 16/02/2023 | 3072.02 | 3072.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERAO CONSEA COM HOSPEDAGENS, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00096. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Manutencao do Conselho Estadual de Seguranca Alimentar - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 16/02/2023 | 7138.52 | 7138.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERAO CONSEA COM PASSAGENS AEREAS, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00147. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 16/02/2023 | 19585.20 | 19585.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERDEMANDA COM PASSAGEM AEREAS PARA BENEFICIARIOS, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00148. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 16/02/2023 | 8719.06 | 8719.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERDEMANDAS COM HOSPEDAGENS PARA BENEFICIARIOS, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2023/00097. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 16/02/2023 | 28649.67 | 28649.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERDEMANDAS DA SEG COM HOSPEDAGENS ADMINISTRATIVAS, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00145. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 16/02/2023 | 135090.53 | 135090.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERDEMANDAS DA SEG COM PASSAGENS AEREAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00146. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 16/02/2023 | 70839.36 | 70839.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIAL OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO 009/2020 E OFICIO CCG-OFN-2023/00112. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00077 | 16/02/2023 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS EM 02 GRUPOS DE GERADORES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E PALACIO DA REDENCAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO 009/2022 E ART. 24 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 16/02/2023 | 34901.05 | 34901.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS POSTOS INSTALADOS NA SEDE DA CASA CIVIL EM JOAO PESSOA E NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2022/00114 E CONTRATO 006/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00079 | 16/02/2023 | 7144.20 | 7144.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELAS E APARELHOS DE ARCONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA SEG NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00115, CONTRATO 013/2022 E ART. 24, | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 17/02/2023 | 626773.00 | 626773.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA NOVA SEDE DO CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL CONFORME ADESAO N.009/2022 DO PREGAO SPR N. 015/2022, ORDEM DE COMPRA N. 025/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00006. | 08368875000152 | FORTLINE INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00081 | 17/02/2023 | 26202.00 | 26202.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (HORTIFRUTIGRANJEIROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. | 30095551000147 | C DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00082 | 17/02/2023 | 7853.80 | 7853.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRIOS E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 019/2023 E OFICIO | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00083 | 17/02/2023 | 10702.00 | 10702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRANGO E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 020/2023 E OFICIO | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00084 | 17/02/2023 | 36225.26 | 36225.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 028/2023 E OFICIO | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00085 | 17/02/2023 | 35240.00 | 35240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 022/2023 E OFICIO | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00086 | 17/02/2023 | 61.46 | 61.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISPARA SEG DURANT O MES DE FEVEREIRO/202, CONFORME FATURA70000E OFICIO CCG-OFN-2023- 00152. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 22/02/2023 | 1092.32 | 1092.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS DIVERSOS) PARA ALMOXARIFADO DACCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 035/2023 DA ATA DE REGISTO DE PRECO N. 0161/2022 E OFICIO CCG-OFN-2023/00030. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 22/02/2023 | 1990.71 | 1990.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS DIVERSOS) PARA ALMOXARIFADO DACCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 035/2023 DA ATA DE REGISTO DE PRECO N. 0161/2022 E OFICIO CCG-OFN-2023/00030. | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00089 | 22/02/2023 | 13775.00 | 13775.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PEIXES E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 021/2023 E OFICIO | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 23/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 23/02/2023 | 207182.51 | 207182.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS(SOFAS) PARA NOVA SEDE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 005/2022 DO PREGAO ELETRONICO SRP- 026/2022 DE ACORDO COM OFICIO CCG-OFN-2023/00095 E ORDEM DE COMPRA 030/2023. | 03963184000183 | MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTE |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00092 | 23/02/2023 | 4576.00 | 4576.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CAFE DA MANHA OFERECIDO PELO CEHE DO EXECUTIVO PARA OS DEPUTADOS ESTADUAIS E SECRETARIOS DE ESTADO, CONFORME NFCE N. 36276EM 31/01/2023 E OFICIO CGG N.248/2023. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 23/02/2023 | 18498.00 | 18498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 09 UNIDDE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT(06 CAPACIDADE 12.000 BTUS E 03 CAPACIDADE 18.000 BTUS) PARA NOVA SEDE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA ORDEM DE UTILIZACAO 029/2022 EORDEM DE COMPRA N. 026/2023 E | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA IND AP ELET LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 24/02/2023 | 12300.00 | 12300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 UND DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.CAPACIDADE DE 24.000 BTUS, PARA NOVA SEDE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 030/2023 DA ATA 0168/2022, ORDEM DE COMPRA N. 027/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00074. | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00095 | 24/02/2023 | 2690.00 | 2690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE PURIFICADOR DE AGUA ELETRICO PARA NOVA SEDE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE ACORDO COM ESPEFICICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 014/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00083. | 17731708000115 | VITOR BEZERRA MONTENEGRO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00096 | 24/02/2023 | 1104.00 | 1104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 08 UND DE REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA ELETRICO PARA NOVA SEDE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 015/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00083. | 17731708000115 | VITOR BEZERRA MONTENEGRO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00097 | 24/02/2023 | 3798.50 | 3798.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 024/2023 E OFICIOS CCG-OFN-2023/00031, 00067 E 00076. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00098 | 24/02/2023 | 1267.50 | 1267.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 30 UND DE PEN DRIVE (15 UND 32 GB E 15 UND 16GB) PARA ALMOXARIFADODA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 032/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00031, . | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00099 | 24/02/2023 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 30 UND DE PILHA ALCALINA TIPO PALITO AAA LR 03, COM 02 UNIDADES PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 033/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00031. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00100 | 24/02/2023 | 1712.79 | 1712.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ALMOXARIFADO CCG, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 013/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023-00033. | 44386094000154 | AROMA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 24/02/2023 | 24701.49 | 24701.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00161 E CONTRATO 008/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00103 | 24/02/2023 | 1213.21 | 1213.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FORMA CONTINUADE GAS NATURAL CANALIZADO PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00163, NOTA FISCAL N. 92155 DO PERIODO DE 18/01/2023 A | 00371600000166 | PBGAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 24/02/2023 | 95739.07 | 95739.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 208 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA ATENDER A SEG, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 E OFICIO CCG-OFN-2022/00171. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 26 A 24/02/2023 PARA CONDUZIR O OUVIDOR GERAL DO ESTADO P/ AGENDAR ADMINISTRATIVA EM EVENTO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00166. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 24/02/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 26 A 27/02/2023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES E EVENTOS DA OUVIDORIA, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/0070. | 00002243115492 | MARCOS AURELIO GOMES DE AQUINO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 24/02/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 26 A 27/02/2023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES E EVENTOS DA OUVIDORIA, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00170. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 26 A 27/02/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO A EQUIPE DA OUVIDORIA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00170. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 24/02/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 26 A 27/02/2023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM EVENTOS, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00165. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00110 | 24/02/2023 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA MOLA DE PISO EA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA PRINCIPAL DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 003/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00110. | 45150774000137 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA 02806071488 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00111 | 24/02/2023 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE TENDA PIRAMIDAL TAM. 4X4, COM DUAS MESAS E 8 CADEIRAS PARA EVENTOEM CAMPINA GRANDE DIA 26/02/2023 DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00135 E ORDEM DE SERVICO N. 013/2023. | 41079767000135 | ARTHUR LEITE COSTA EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 27/02/2023 | 1545168.05 | 1545168.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00150. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 27/02/2023 | 598.20 | 598.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA MES DE FEVEREIRO DA SECRETARIADE ESTADO DO GOVERNO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00150. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 27/02/2023 | 2022.21 | 2022.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO MESDE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00150. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 27/02/2023 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00150. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 27/02/2023 | 217336.04 | 217336.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00150. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 27/02/2023 | 93650.38 | 93650.38 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 27/02/2023 | 5155.92 | 5155.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 27/02/2023 | 1332.78 | 1332.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS SIARIAS COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODODE 27/02 A 01/03/2023 PARA PARTICIPAR DO 12 ENCONTRO DE LIDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEIA/CREA E MUTUA CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00038. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 27/02/2023 | 9043.30 | 9043.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ACUCAR CRISTALIZADO, ADOCANTE LIQUIDOE CAFE, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE UTILIZACAO N. 0083/2023 DA ATADE REGISTRO DE PRECO N.0009/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00027. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 27/02/2023 | 2221.32 | 2221.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO SAO PAULO-SP NO PERIODO DE 27/02 A 03/03/2023 PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO 27 EDICAO DA INTERNACIONAL SOUTH AMERICA 2023 NA CIDADE CITADA A CIMA, CONFORME OFICIO SPG N.421. | 00001017796408 | THIAGO GONCALVES MARQUES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00124 | 28/02/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REGULARIZACAO DE BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 000143932200098150521(VARA UNICA DE ALAGOINHA) CONFORME OS OFICIOS N. CGE-OFN- 2023/00055 E CCG-OFN- 2023/000183. | 00017652618487 | JURANDI PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00125 | 28/02/2023 | 5640.00 | 5640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR INDENIZACAO REFERENTE AS DESPESAS EXECUTADAS NO DIA 09/02/2023 COM EVENTO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO N. CCG-OFN-2023/00129, ORDEM DE SERVICO N. 07/2023 E DESPACHO N. CCG-DES-2023/00392E DESPACHO N. CCG-DES- 2023/00613. | 20962830000107 | THIAGO CARDOSO PIMENTA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 01/03/2023 | 1249.48 | 1249.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO BOM JESUS/RN NO PERIODO DE 06 A 07/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CAMARA TEMATICA DA AGRICULTURAFAMILIAR (CTAF) CONSOCIO NORDESTE, CONFORME OFICIO N. SPG 429. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00127 | 01/03/2023 | 4224.00 | 4224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA AQUISICAO DE 06 COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 035/2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00128 | 01/03/2023 | 1497.00 | 1497.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 120 UNDDE CAIXAS DE PAPELAO, TAM 60X60 CM, 01 ROLO DE PLASTICO BOLHA E 09 UND DE FITA ADESIVAGOMA, 48MMX50MM PARA PALACIO DA REDENCAO , CONFORME ORDEM DE COMPRA 031/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00093. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 01/03/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVAPALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI, NO PERIODO DE 02 A 03/03/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 01/03/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVAPALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI, NO PERIODO DE 02 A 03/03/2023 PARA CONDUZIR O OUVIDOR GERAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00131 | 01/03/2023 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UND DE COMENDA PARA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 034/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00134. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 01/03/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVAPALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI, NO PERIODO DE 02 A 03/03/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 01/03/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVAPALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI, NO PERIODO DE 02 A 03/03/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 01/03/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVAPALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI, NO PERIODO DE 02 A 03/03/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, | 00094477299249 | KEILA TOMASI DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 01/03/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVAPALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI, NO PERIODO DE 02 A 03/03/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 01/03/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVAPALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI, NO PERIODO DE 02 A 03/03/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 01/03/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVAPALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI, NO PERIODO DE 02 A 03/03/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 01/03/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVAPALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI, NO PERIODO DE 02 A 03/03/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 01/03/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVAPALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI, NO PERIODO DE 02 A 03/03/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 01/03/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVAPALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI, NO PERIODO DE 02 A 03/03/2023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 01/03/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVAPALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI, NO PERIODO DE 02 A 03/03/2023 PARA CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO NOS EVENTOS DA AGENDA DE | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 01/03/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVAPALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI, NO PERIODO DE 02 A 03/03/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO NOS EVENTOS DA | 00006907626403 | JAILSON HERMINIO DA SILVA JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 01/03/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVAPALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI, NO PERIODO DE 02 A 03/03/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, | 00005904672470 | ANDREIA AUGUSTA DE LIMA RODRIGUES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 02/03/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVAPALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI, NO PERIODO DE 02 A 03/03/2023 PARA PARTICIPAR DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 02/03/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVAPALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI, NO PERIODO DE 02 A 03/03/2023 PARA ACOMPANHAR ASSESSOR TECNICO QUE IRA PARTICIPAR DA AGENDA | 00008276669425 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 02/03/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVAPALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI, NO PERIODO DE 02 A 03/03/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DA AGENDA | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 02/03/2023 | 2157.01 | 2157.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME ORDEM DE SERVICO 017/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00192. | 22698394000136 | ALVO TERCEIRIZACAO EM SERV. ESPEC. EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 03/03/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 03/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DA SEAFDS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAODO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO SEG-478. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00149 | 03/03/2023 | 2414.03 | 2414.03 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD N. 02/2023 DO PROCESSAMENTOINCORRETO DA DESPESA(AP 120) EDEVOLUCAO DE DO RECURSO PARA REGULARIZACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSON. 000143932200098150521(VARA UNICA DE ALAGOINHA), CONFORME OS OFICIOS CCG-OFN-2023/00055 E CCG-OFN-2023/00183. | 00017652618487 | JURANDI PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00150 | 06/03/2023 | 434.58 | 434.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FATURA 0001323528 CODIGO 907/000266526 E OFICIO CCG- OFN-2022/00214. | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 06/03/2023 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 UNI DE LIMPA VIDRO LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA COM GATILHOPULVERIZADOR, 500 ML PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0080/2023 DA ATA N. 0032/2022 E OFICIO CCG-OFN-2023/00028. | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 06/03/2023 | 1815.00 | 1815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM, EM PVC, TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 10 MICRAS E 300 UND DE PAPEL TOALHA, NAO RECICLADO, BRANCO,TAM 20X21 CM, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0080/2023 DA ATA N. 0032/2022 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS E |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 06/03/2023 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 UNDDE DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO,COM 500ML PARA ALMOXARIFADO DACCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0080/2023 DA ATAN. 0032/2022 E OFICIO CCG-OFN-2023/00028. | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUI EIRELE |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 07/03/2023 | 2360.14 | 2360.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODO DE 08 A 09/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMPARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO,MINISTRO DE MINAS E ENERGIA E COM EMBAIXADOR DA CHINA NO BRASIL, CONFORME OFICIO SEG- OFN-2023/00010. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 08/03/2023 | 2360.14 | 2360.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODO DE 08A 09/03/2023 PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR NAS REUNIOES COM PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB- MINISTRO DE MINAS E ENERGIA E COM EMBAIXADOR DA CHINA NO BRASIL EM BRASILIA-DF CONFORME | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00156 | 08/03/2023 | 3450.00 | 3450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET PARA 60 PESSOAS (CAFE DA MANHA) NA NOVA SEDE DO GOVERNO DO ESTADO, EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME OFICIO OFI-2023/00049E ORDEM DE SERVICO N. 020/2023 | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 09/03/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCVIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PAR CIDADE DE CAMPINA GRANDE NESTADATA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO DO ESTADO /PB CONFORMEOFICIO N. CCG-OFN-2023/00229. | 00003419482418 | WILLIAMS PEREIRA DE OLIVEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 09/03/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTAANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NESTADATA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACVAWO DO GOVERNO DO ESTADO/PB CONFORME OFICIO N. CCG-OFN- 2023/00229. | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00160 | 09/03/2023 | 2498.56 | 2498.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 FRIGOBAR PARA CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 043/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00132. | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 09/03/2023 | 5037.08 | 5037.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCINAL PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00213 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2019 E ORDEM DE SERVICO N. 019/2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00162 | 10/03/2023 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE SWITCH GIGABYTES PARA NOVA SEDE DO CHEFE DO EXECUTIVO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 045/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00155. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00163 | 10/03/2023 | 3550.00 | 3550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PERSIANAS E CORTINAS PARA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, RESIDENCIA OFICIALE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 014/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00182. | 15218934000171 | MULTIPLA SERVICOS EIRELI EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00164 | 10/03/2023 | 13775.00 | 13775.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PEIXES E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 053/2023 E OFICIO | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00165 | 10/03/2023 | 35240.00 | 35240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 051/2023 E OFICIO | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00166 | 10/03/2023 | 7853.80 | 7853.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRIOS E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 052/2023 E OFICIO | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 13/03/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA NOS DIAS 08 E 09/03/2023 QUE PARTICIPOU DE CERTIFICACOES DECURSOS DO PARABERC AGRICULTURAFAMILIAR E DE PALESTRAS SOBRE DIREITOS PREVIDENCIARIO PARA MULHERES DO CAMPO, CONFORME OFICIO SPG N. 551, AUTORIZACOES FLS 3 E 4. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00168 | 13/03/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE 10.000 UND DE DE FOLDERS, TAM 21X9,5, PARA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE SERVICO N. 016/2023 EOFICIO CCG-OFN-2023/00130. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 13/03/2023 | 159940.00 | 159940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 22 COMPUTADORES, TIPO I(INTERMEDIARIO) INTER i5, PARA SETORES E GERENCIAS DA SEG, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE UTILIZACAO N. 0172/2023 DA ATA0023/2021 DO PREGAO 251/2021 EOFICIO CCG-OFN-2023/00181. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 13/03/2023 | 18518.00 | 18518.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES, TIPO II (AVANCADO) INTEL i7, PARA SETORES DA SEG, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE UTILIZACAO N. 0172/2023 DA ATA 0023/2022 DO PREGAO 251/2021 E OFICIO CCG- OFN-2023/00181. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00171 | 13/03/2023 | 3191.15 | 3191.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVEROSO MATERIAIS ELETRICOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E GOVERNADORIA, CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA N. 036/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00179. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00172 | 13/03/2023 | 3119.14 | 3119.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E GOVERNADORIA, CONFORME DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA N. 039/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00179. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00173 | 13/03/2023 | 52.40 | 52.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE CADEADO 35 MM PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 042/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00179. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00174 | 13/03/2023 | 109.10 | 109.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS( ALICATE PRESSAO, ALICATE DE CORTE E TORQUES) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 043/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00179. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00175 | 13/03/2023 | 4705.00 | 4705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 90 UND GARRAFA DE 500 ML, SEM GAS( PCT C/12 UND), 95CX COPO C/ 200 ML/CX C/ 48 UND) E 45 PCT DE GARRAFA COM 330 ML, COM GAS, PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA E RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 058/2023 E | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00176 | 13/03/2023 | 6708.20 | 6708.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 170 UNDS DE GARRAFA TERMICA PERSONALIZADA, 500 ML PARA AS SERVIDORAS DA CCG, SECRETARIASDO GOVERNO E SECRETARIAS EXECUTIVAS, PARA ENTREGAR EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 048/2023, OFICIO | 41570283000194 | S D COM. DE ARTIGOS DE B. E SERV. GRAFIC |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00177 | 13/03/2023 | 26202.00 | 26202.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (HORTIFRUTIGRANJEIROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. | 30095551000147 | C DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00178 | 13/03/2023 | 36225.26 | 36225.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIA) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 060/2023 E OFICIO | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00179 | 13/03/2023 | 9720.55 | 9720.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRANGO E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 061/2023 E OFICIO | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00180 | 13/03/2023 | 131.25 | 131.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA N. 049/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00178. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00181 | 13/03/2023 | 643.50 | 643.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA N. 050/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00178. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00182 | 13/03/2023 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE CABO HDMI COM 10M PARA A NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.047/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00178. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00183 | 13/03/2023 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 40 MT DE CABO DE FORCA 1.2, PADRAO CB 37081 E 15 UND DE ADAPTADORPARA TOMADA NOVA M/F, PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 046/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00178. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 13/03/2023 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO APARECIDA, PICUI E CUITE NO PERIODO DE 14 A 16/03/2023 PARA PARTICIPAR DA CERTIFICACAO DE CUROS DA PARAIBATEC AGRICULTURA FAMILIAR, CORFORME OFICIO SPG-N. 602. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 14/03/2023 | 12300.00 | 12300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 UNIDDE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,24.000 BTUS, PARA NOVA SEDE DAGOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0239/2023 DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 168/2022 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00217. | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00186 | 14/03/2023 | 8400.00 | 8400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS E CADEIRAS PARA CASA CIVIL, RESIDENCIA OFICIAL E ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CG, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 015/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00184. | 15218934000171 | MULTIPLA SERVICOS EIRELI EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 16/03/2023 | 28307.60 | 28307.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERAS DEMANDAS COM PASSAGEM AEREAS PARA BENEFICIARIOS, CONFORME DESPACHO N. CCG-DES- 2023/00981 FLS 21. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 16/03/2023 | 70839.36 | 70839.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE MARCO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00247. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00190 | 16/03/2023 | 5000.94 | 5000.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELAS E TIPO SPLIT PARA SEG DURANTE O MES DE MARCO /2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023-00248. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 16/03/2023 | 34901.05 | 34901.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS POSTOS INSTALADOS NA SEDE DA CASA CIVIL EM JOAO PESSOA E NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE MARCO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00249. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00192 | 16/03/2023 | 8900.00 | 8900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DE 435M DE PORCELANATO PARA CASA CIVIL DOGOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 018/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00193. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00193 | 16/03/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ENGELHARIA DE PADRONIZACAO DO RAMAL DE ENTRADA DA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO N. 022/2023 E OFICIO CCG-PRC- 2023/00259. | 15218934000171 | MULTIPLA SERVICOS EIRELI EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00195 | 20/03/2023 | 32852.10 | 32852.10 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD N. 03 REFERENTE SERVICOS DEENGENHARIA DE PADRONIZACAO DO RAMAL DE ENTRADA DA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO N. 022/2023 E OFICIO CCG-PRC- 2023/00259. | 15218934000171 | MULTIPLA SERVICOS EIRELI EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 20/03/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO SANTA LUZIA NO DIA21 A 22/03/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2022/00273. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 20/03/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO SANTA LUZIA NO DIA21 A 22/03/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2022/00273. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 20/03/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO SANTA LUZIA NO DIA21 A 22/03/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2022/00273. | 00094477299249 | KEILA TOMASI DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 20/03/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO SANTA LUZIA NO DIA21 A 22/03/2023 PARA DIRIGIR REUNIAO E ACOMPANHAR OS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2022/00273. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 21/03/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SANTA LUZIANO PERIODO DE 21 A 24/03/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZACAO DE VISITAS TECNICASE ADMINISTRATIVAS, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00057. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 22/03/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO SANTA LUZIA NO DIA 22/03/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO EM AGENDADE VISITA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA A PARIBA, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00050. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 22/03/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO SANTA LUZIA NO DIA 22/03/2023 PARA CONDUZIR SECRETARIA PARA ACOMPANHAMENTODE AGENDA DE ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00050. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00203 | 22/03/2023 | 1717.70 | 1717.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME QUANTIDADE E SABORES DESCRITOSNA ORDEM DE COMPRA N. 067/2023E OFICIO CCG-OFN-2023/00223. | 30095551000147 | C DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU | Dispensa | 00204 | 22/03/2023 | 2699.00 | 2699.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ITEM DEDECORACAO (ESCULTURA DE LIMPOMO) PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA N.054/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00137. | 14491587000193 | A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 22/03/2023 | 558.40 | 558.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 32 UND (CX C/10) DE CAFE EM CAPSULAS COMPATIVEL COM MAQUINA 3 CORACOES, PARA GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0255/2023 DA ATA0009/2023 DO PREGAO 293/2022 EOFICIO CGG N. 540. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00206 | 22/03/2023 | 11115.00 | 11115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS DE DECORACAO PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA N. 055/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00137. | 14491587000193 | A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00207 | 22/03/2023 | 1178.00 | 1178.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(BANDEIJAS) PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORMEDESCRITO NA ORDEM DE COMPRA N.056/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00137. | 14491587000193 | A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00208 | 22/03/2023 | 509.00 | 509.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIFUSOREM FRASCO ASV E HOME SPRAY EM FRASCO ASV PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA 057/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00137. | 14491587000193 | A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00209 | 22/03/2023 | 499.00 | 499.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE KIT PARA ESCRITORIO COM 3 PECAS PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 062/2023 E OFICIOCCG-OFB-2023/00137. | 14491587000193 | A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00210 | 22/03/2023 | 3715.00 | 3715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA SETORES E VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARANOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME ESPECIFICADO EM ORDEMDE SERVICO N. 023/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00156. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 22/03/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/03/2023 ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO AO AEROPORTO PRESIDENTE JOAO SUASSUNA, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00177. | 00008660593421 | DIEGO JOSE ARAUJO DE LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 22/03/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/03/2023 ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO AO AEROPORTO PRESIDENTE JOAO SUASSUNA, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00177. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00213 | 22/03/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO(NOMINTAS, PASTAS, ENVELOPES E CARTAO DE VISITAS)PARA SECRETARIA ARTICULACAO POLITICA E CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE SERVICO 026/2023 E OFICIOS CCG-OFI-2023/00139-167 E SAT- | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 22/03/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/03/2023 PARA SUPORTE TECNOLOGIA PARA INSTALACAO DE UM COMPUTADOR E VERIFICACAO DOS CABEAMENTOS NO SWITH NO ESCRITORIO DE REPRSENTACAO DO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 22/03/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/03/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO A EQUIPE DE TI NO ESCRITORIO DE REPESENTACAO DO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00288. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 22/03/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/03/2023 PARA SUPORTE TECNOLOGIA EM INSTALACAO DE UMCOMPUTADOR E VERIFICACAO DE CABIAMENTOS NO SWITH NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 00070050993461 | ERICK XAVIER DE OLIVEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00217 | 23/03/2023 | 388.00 | 388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ADESIVAGEM NA PORTA PRINCIPAL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAODO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE EPLACA INFORMATIVA DE LOTACAO NO ELEVADOR, CONFORME DESCRITONA ORDEM DE SERVICO N. 024/2023 E OFICIO SAT-OFN- 2023/00039 E 41. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00218 | 23/03/2023 | 2928.80 | 2928.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA N. 068/2023E OFICIO CCG-OFN-2023/00161. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00219 | 23/03/2023 | 1194.03 | 1194.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FORMA CONTINUADE GAS NATURAL CANALIZADO PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE MARCO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00278, NOTA FISCAL N. 93207 DO PERIODO DE 18/02/2023 A 17/03/2023. | 00371600000166 | PBGAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 23/03/2023 | 11610.00 | 11610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, PAEA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORMEDESCRITO NA ORDEM DE UTILIZACAO N. 0245/2023 DA ATAN. 0004/2023 DO PREGAO 230/2022 . | 13823634000196 | PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00221 | 23/03/2023 | 9446.00 | 9446.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM SERVIDOR XEON COM 3 PLACAS DE REDE PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA N.066/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00238. | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00222 | 23/03/2023 | 724.58 | 724.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA FRITADEIRA ELETRICA(AIR FRYER)CAPACIDADE 6,5L, PARA RESIDENCIA OFCIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 064/2023 E OFICIO CCG- OFN-2023/00262. | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00223 | 23/03/2023 | 5307.48 | 5307.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06 UND DE SCADOR DE MAOS ELETRICO PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA 065/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00250. | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 23/03/2023 | 1573.43 | 1573.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODODE 23 A 24/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MDR- CANAL E ADUTORA DO PAJEU- MINISTRO WALDEZ GOES, CONFORMEOFICIO SEG-OFN-2023/00015. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00225 | 23/03/2023 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 02 GRUPOS DE GERADORES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E DO PALACIO DA REDENCAO, DURANTE O MES DE MARCO/2023, CONFORME CONTRATO 009/2022, ART.24, INC I E | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 23/03/2023 | 24701.49 | 24701.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE MARCO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00276. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00227 | 23/03/2023 | 167.50 | 167.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 05 UND DE COADOR DE PANO COMPATIVEL COM CAFETEIRA INDUSTRIAL 7L MARCA UNIVERSAL, PARA PALACIO DA REDENCAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 072/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00070. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00228 | 23/03/2023 | 3169.40 | 3169.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(GRAPEADOR, MARCADORDE PAGINA, CORRETIVO LIQUIDO EFITA)PARA ALMOXARIFADO DA CCG,CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 063/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00242. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00229 | 23/03/2023 | 9900.00 | 9900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(QUENTINHAS) PARA A8 FEIRA DE MULHERES ARTESAS, CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO N. 025/2023 E OFICIO GAB. PRES. N. 004/2023. | 43836681000135 | RESTAURANTE DELICIAS DE TIA MERCIA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00230 | 23/03/2023 | 9720.55 | 9720.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(FRANGO E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII ART. 24 DA LEIN. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 069/2023 E OFICIO | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00231 | 23/03/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO DE POLTRONASE SOFAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM CG, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 027/2023 E OFICIO SAT-OFN- 2023/00043. | 45527299000175 | JJC FRANCHISES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00232 | 23/03/2023 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 UND DE TAPETE PARA BANHEIRO (TIPO PISO) BRANCO, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 071/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00210. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00233 | 23/03/2023 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 UND DE REFIL DE TINTA PRETA- IMPRESSORA 544 BLACK EPSON BULK INX, PARA CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 070/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00271. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 24/03/2023 | 1581164.37 | 1581164.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL MESDE MARCO DE 2023 DA SECRETARIAESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00291 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 24/03/2023 | 2022.21 | 2022.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO MESDE MARCO DE 2023 DA SECRETARIAESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00291 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 24/03/2023 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO MES MARCO DE 2023 DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00291 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 24/03/2023 | 232631.45 | 232631.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS MES DE MARCODE 2023 DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00291. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 24/03/2023 | 538.38 | 538.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE MARCO DE 2023 DA SECRETARIAESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-PRC-2023/000291. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 24/03/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 26 A 30/03/2023 PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DO GOVERNADOR E PREFEITOS DURANTEO EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS,CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00053. | 00005654784439 | JOAO PAULO SPENCER DE ANDRADE FREIRE |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 24/03/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 29 A 30/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM MINISTERIO- MDR/CASA CIVILE PREFEITOS, CONFORME OFICIO SEG-OFN-2023/00018. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 24/03/2023 | 3331.96 | 3331.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODODE 26 A 30/03/2023 PARA ACOMPANHAR E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE GOVERNO, CONFORME OFICIO N. SAT-OFN- 2023-00053 E DESPACHO N. CCG- DES-2023/01163. | 00005654784439 | JOAO PAULO SPENCER DE ANDRADE FREIRE |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 24/03/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PICUI NO DIA 24/03/2023 PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SAP EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023-0054 E DESPACHO N. CCG-DES- 2023/01188. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 24/03/2023 | 2915.46 | 2915.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 27 A 30/03/2023 PARA PREPARACAO E EXECUCAO DE DEMANDAS DE COMPETENCIA DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023- 0302 E DESPACHO N. CCG-DES- 2023/01182. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 24/03/2023 | 2915.46 | 2915.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 27 A 30/03/2023 PARA PREPARACAO E EXECUCAO DE DEMANDAS DE COMPETENCIA DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023- 0304 E DESPACHO N. CCG-DES- 2023/01183. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 24/03/2023 | 2915.46 | 2915.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 27 A 30/03/2023 PARA PREPARACAO E EXECUCAO DE DEMANDAS DE COMPETENCIA DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023- 0304 E DESPACHO N. CCG-DES- 2023/01183. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 27/03/2023 | 91843.38 | 91843.38 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 27/03/2023 | 5155.92 | 5155.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 27/03/2023 | 14742.57 | 14742.57 | Valor ref. adiantamentos da Folha de Pagamento de Marco de2023 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 27/03/2023 | 4732.59 | 4732.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERA DEMANDA DE PASSAGENS AEREAS ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00308 E CONTRATO 0012/2022. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 27/03/2023 | 3146.86 | 3146.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 28 A 30/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMMONISTERIOS DO DESENVOLVIMENTOREGIONAL-MDR E CASA CIVIL E ENCONTRO DE PREFEITOS, CONFORME OFICIO SEG-OFN- 2023/00020. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 27/03/2023 | 3146.86 | 3146.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 28 A 30/03/2023 PARA ACOMPANHAR DO CHEFE DO EXECUTIVO NAS REUNIOES DOS MONISTERIOS DO DESENVOLVIMENTOREGIONAL-MDR E CASA CIVIL E ENCONTRO DE PREFEITOS, CONFORME OFICIO SEG-OFN- | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 27/03/2023 | 2915.46 | 2915.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO A VERA CRUS, MACAIBA E BOA SAUDE-RN NO PERIODO DE 28 A 31/03/2023 PARA PARTICIPAR DO I CIRCUITO TECNOLOGICO DA MANDIOCA, CONFORME, CONFORME OFICIO CGG N. 710. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 28/03/2023 | 97580.21 | 97580.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 212 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA ATENDER A SEG, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0010/2020 E OFICIO CCG-OFN-2022/00307. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 28/03/2023 | 2665.56 | 2665.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODODE 26 A 30/03/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS RELACIONADOS AO GOVERNO , CONFORME OFICIO SEG-OFN- 2023/00069. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00261 | 30/03/2023 | 26768.90 | 26768.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (HORTIFRUTIGRANJEIRO) COM BASENO DISPOSITIVO XII ART. 24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNDAOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 077/2023 E OFICIO | 30095551000147 | C DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00262 | 30/03/2023 | 7668.43 | 7668.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRIOS E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII ART. 24 DA LEIN. 8666 ATUALIZADA C/LEI 8.883DE 08/06/1994 PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNDAOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 079/2023 E OFICIO | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00263 | 30/03/2023 | 35240.00 | 35240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII ART. 24 DA LEIN. 8666 ATUALIZADA C/LEI 8.883DE 08/06/1994 PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNDAOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 080/2023 E OFICIO | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00264 | 30/03/2023 | 13794.43 | 13794.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PEIXES E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII ART. 24 DA LEIN. 8666 ATUALIZADA C/LEI 8.883DE 08/06/1994 PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNDAOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 081/2023 E OFICIO | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00265 | 30/03/2023 | 36225.26 | 36225.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII ART. 24 DA LEIN. 8666 ATUALIZADA C/LEI 8.883DE 08/06/1994 PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNDAOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 083/2023 E OFICIO | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00266 | 30/03/2023 | 3160.00 | 3160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE 01 FREEZER 02 PORTAS E 02 TVs CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO N. 029/2023 PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNDAOR, DE ACORDO COM OS OFICIO CCG-OFN-2023/00180, 258 E 185. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00267 | 30/03/2023 | 1490.00 | 1490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DO SISTEMA MAGISTER NET, POR UM PERIODO DE UM ANO, PARA CONSULTORIA DO GOVERNO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 028/2023 E OFICIO SEG-OFN- 2023/00012. | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00268 | 30/03/2023 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 24 PCT DE LENCOS UMEDECIDOS COM 48 UND CADA, PARA O CERIMONIAL DOGOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 082/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00173. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00269 | 30/03/2023 | 3154.01 | 3154.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPARO E REFORMA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA N. 074/2023 E OFICIOS CCG-OFN-2023/00264 E 00265. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00270 | 30/03/2023 | 96.19 | 96.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE REGULADOR DE GAS COM MANGUEIRA 1,20M E 02 UND CADEADOS 30MM PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 076/2023 E OFICIOS CCG-OFN- 2023/00264. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00271 | 30/03/2023 | 1549.50 | 1549.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA N. 075/2023 E OFICIOS CCG-OFN-2023/00264 E 00265. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00272 | 30/03/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 GAVETEIRO FIXO COM 4 GAVETAS PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 87/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00306. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00274 | 30/03/2023 | 7190.00 | 7190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 MESADE REUNIAO RETANGULAR 2.40X1.00X74MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 4 GAVETAS PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 087/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00306. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 30/03/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 31/03/2023 PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NO EVENTO DO GOVERNO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CG, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2023/00329. | 00005904672470 | ANDREIA AUGUSTA DE LIMA RODRIGUES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 30/03/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 31/03/2023 PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NO EVENTO DO GOVERNO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CG, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2023/00329. | 00094477299249 | KEILA TOMASI DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 30/03/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 31/03/2023 PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NO EVENTO DO GOVERNO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CG, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2023/00329. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 30/03/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 31/03/2023 PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NO EVENTO DO GOVERNO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CG, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2023/00329. | 00003122752425 | ROBERTO RUDNY BEZERRA DE ARAUJO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 30/03/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 31/03/2023 PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NO EVENTO DO GOVERNO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CG, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2023/00329. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 30/03/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 31/03/2023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE NO EVENTO DO GOVERNO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM CG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00326. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 30/03/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 31/03/2023 PARA CONDUZIR O OUVIDOR GERAL DO ESTADO EM EVENTO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM CG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00325. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00282 | 30/03/2023 | 576.55 | 576.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORMEDESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA N. 085/2023 E OFICIOS CCG-OFN-2023/00268 E 297. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00283 | 30/03/2023 | 109.20 | 109.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PARANOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME DESCRITOS NA ORDEM DECOMPRA N. 084/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00297. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 00284 | 31/03/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO COM INSTALACAO DE 05 UND DE BOMBA DE DRENO 220W PARA AR CONDICIONADO SPLIT ATE 60.000 BTUS PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 073/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00173. | 13823634000196 | PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00285 | 31/03/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UND DE CONTROLE UNIVERSAL (MULTIMARCAS) PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 078/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00173. | 13823634000196 | PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00286 | 31/03/2023 | 399.00 | 399.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE CAIXA TERMICA 18L E 02 BOLSAS TERMICAS 15L PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 091/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00195. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00287 | 31/03/2023 | 64.44 | 64.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL PARA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 092/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00320. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00288 | 31/03/2023 | 15.80 | 15.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND CADEADO 25MM PARA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 089/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00320. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00289 | 31/03/2023 | 8.20 | 8.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DEPLACA CEGA 4X4 E 01 UND DE PLACA 2 POSTOS, PARA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 090/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00320. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00290 | 31/03/2023 | 4878.90 | 4878.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE FREEZER HORIZONTAL 2P, 534L, BRANCO, CONSUL, PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 086/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00196. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00291 | 31/03/2023 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFE(COFEE BREAK) PARA EVENTODE LANCAMENTO DO PRONASCI 2 COM MINISTRO DA JUSTICA E SUGURANCA PUBLICA, CONFORME DESCRITOS NA ORDEM DE SERVICO N 031/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00323. | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 04/04/2023 | 74993.79 | 74993.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERDEMANDAS DE PASSAGENS AEREAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00347 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0012/2022. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 05/04/2023 | 1573.43 | 1573.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODODE 04 A 05/04/2023 ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO PARA ASSINATURA DE DECRETOS DO MARCO REGILATORIO NA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CONFORME OFICIO | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00295 | 05/04/2023 | 438.75 | 438.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DEMARCO/2023, CONFORME FATURA 0001392111 CODIGO 907/000266526 E OFICIO CCG- OFN-2023/00298. | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 05/04/2023 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA NO PERIODO DE 10 A 14/04/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO N. SEG-OFI-2023/00083. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00297 | 05/04/2023 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHAA REFERENTEAQUISICAO DE 1 BANDEIRA DO BRASIL E 1 BANDEIRA DA PARAIBAPARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM CG, CONFORME DESCRITO NA ORDEMDE COMPRA N. 093/2023 E OFICIOSAT-OFN-2023/00047. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00298 | 05/04/2023 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHAA REFERENTEAQUISICAO DE 01 BASE DUPLA EM MADEIRA COM DETALHES CROMADO E02 MASTRO EM ALUMINIO COM GLOBO E SETA CROMADOS PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CG, CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA N.094/2023 E OFICIO SAT-OFN- 2023/00047. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00299 | 05/04/2023 | 498.00 | 498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE CAIXA DE SOM STEREO PARA CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA N. 095/2023E OFICIO N. SEG-OFI- 2023/00071. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Dispensa | 00300 | 05/04/2023 | 3599.00 | 3599.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE TRITURADOR DE PAPEL( FRAGMENTADORA)CAPACIDADE 17 FOLHAS A4, PARA CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA N. 096/2023 E OFICIO CGG-N. 762/2023. | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 05/04/2023 | 2498.97 | 2498.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MACEIO-AL NO PERIODO DE 10 A 14/04/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CAMARA REMATICA DE AGRICULTURAFAMILIAR/CONSORCIO NORDESTE, CONFORME OFICIO N. CGG-782. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 05/04/2023 | 1999.17 | 1999.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS PARA SAO PAULO-SP NO PERIODO DE 10 A 13/04/2023 PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL COM O DIRETOR PRESIDENTE E A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NASEDE DA CETESB, CONFORME OFICIO CCG-PRC-2023/00314. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 05/04/2023 | 6548.71 | 6548.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE MES MARCO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00341 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2019 E ORDEM DE SERVICO N. 032/2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 05/04/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTIMO TACIMA E DONA INESNO PERIODO DE 10 A 11/04/2023 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEDESPACHO SAT-DES-2023/00014. | 00006907626403 | JAILSON HERMINIO DA SILVA JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 05/04/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTIMO TACIMA E DONA INESNO PERIODO DE 10 A 11/04/2023 PARA CONDUZIR O SECRETARIO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEDESPACHO SAT-DES-2023/00014. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00307 | 05/04/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDO (ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO)PARA ATENDER SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00345. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00308 | 05/04/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDO (ADIANTAMENTO COM SERVICOS DE TERCEIROS)PARA ATENDER SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00345. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 05/04/2023 | 1415.00 | 1415.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PARA O NUMAP/CCG,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0390/2023 DA ATA N. 0032/2022 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00339. | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS E |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 05/04/2023 | 1128.00 | 1128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL FILME PARA EMBALAGEM EM PVC PARA O NUMAP/CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0390/2023 DA ATA N. 0032/2022 E OFICIO CCG-OFN-2023/00339. | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS E |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 05/04/2023 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML PARA O NUMAP/CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0389/2023 DA ATA N. 0032/2022 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00338. | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUI EIRELE |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 05/04/2023 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 30 UND DE PANOS DE PRATO PARA O NUMAP/CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0388/2023 DA ATAN. 0032/2022 E OFICIO CCG-OFN-2023/00335. | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00313 | 10/04/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND FECHADURA ELETRICA PARA ASSESSORIA DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 099/2023 E OFICIO CGG N. 763. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00314 | 10/04/2023 | 144.32 | 144.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISCORREIOS PARA SEG/CASA CIVIL DO GOVERNADOR NO MES DE ABRIL/2023 CONFORME FATURA N. 707750 E OFCIO CCG-OFN- 2023/00351. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 11/04/2023 | 2808.52 | 2808.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NO MES DE MARCO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00199 E ORDEM DE SERVICO 033/2023. | 22698394000136 | ALVO TERCEIRIZACAO EM SERV. ESPEC. EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 00316 | 11/04/2023 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE E CHARPE DE RENDA RENASCENCA PARA O GOVERNADOR PRESENTEAR AUTORIDADE, CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA N. 088/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00150. | 29587181000186 | ASSOCIACAO DAS RENDEIRAS DA RENDA RENASC |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 11/04/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO A MONTEIRO NO PERIODO DE 14 A 15/04/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME DESPACHO SAT-DES- 2023/00015. | 00006907626403 | JAILSON HERMINIO DA SILVA JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 11/04/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO A MONTEIRO NO PERIODO DE 14 A 15/04/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME DESPACHO SAT-DES-2023/00015. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 12/04/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME PRA COBERTURA JORNALISTICA EM AGENDA ADMINISTRATIVA COM O CHEFE DO EXECULTIVO, CONFORME OFICIO SEG-OFN-2023/00035. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 12/04/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME NO PERIODO DE 13 A 14/04/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 12/04/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME NO PERIODO DE 13 A 14/04/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 12/04/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME NO PERIODO DE 13 A 14/04/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 12/04/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME NO PERIODO DE 13 A 14/04/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 12/04/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME NO PERIODO DE 13 A 14/04/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 12/04/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME NO PERIODO DE 13 A 14/04/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 12/04/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME NO PERIODO DE 13 A 14/04/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME | 00005904672470 | ANDREIA AUGUSTA DE LIMA RODRIGUES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 12/04/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME NO PERIODO DE 13 A 14/04/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 12/04/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME NO PERIODO DE 13 A 14/04/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 13/04/2023 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME PARA PARTICIPAR DE AGENDA ADMINISTRATIVA COM O CHEFE DO EXECUTIVO, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00097. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 13/04/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME, NO DIA14/04/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA COM O CHEFE DO EXECUTIVO, CONFORME OFICIO | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 13/04/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME, NO PERIODO DE 14 A 15/04/2023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA AGENDA ADMINISTRATIVA COM OCHEFE DO EXECUTIVO, CONFORME | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 13/04/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME, NO PERIODO DE 14 A 15/04/2023 PARA CONDUZIR OUVIDOR GERAL DOESTADO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA AGENDA | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00333 | 13/04/2023 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS EM 02 GRUPOS DE GERADORES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E PALACIO DA REDENCAO DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO 009/2022 E ART. 24 INC I E | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00334 | 13/04/2023 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 LITROS DE OLEO PARA MOTOR 10W30 DE FAN 150 CG, MODELO 2014, PLACA QFA 7084(PATRIMONIO 00007463) NUCLEO DE TRANSPORTE DA SEG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 097/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00289. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00335 | 13/04/2023 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 FILTROS PARA MOTOR DE FAN 150 CG, MODELO 2014, PLACA QFA 7084 (PATRIMONIO 00007463) NUCLEO DE TRANSPORTE DA SEG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 098/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00289. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 17/04/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIAL OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO 009/2020 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00360. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 17/04/2023 | 12960.00 | 12960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO DO ESTADO EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 01/04/2023 A 31/12/2023, | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 18/04/2023 | 33969.00 | 33969.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E DESISTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS SETORES VINCULADOS A CASA CIVIL DO GOVERNADOR-SEG NO PERIODO DE | 13823634000196 | PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 18/04/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, BANANEIRAS E GUARABIRA PARA VISITA TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00348. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 18/04/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, BANANEIRAS E GUARABIRA PARA CONDUZIR SERVIDOR EM VISITA TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG- OFI-2023/00348. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 18/04/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO BAIA DA TRAICAO NO DIA19/04/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00385. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 18/04/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO BAIA DA TRAICAO NO DIA19/04/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00385. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 18/04/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO BAIA DA TRAICAO NO DIA19/04/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00385. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 18/04/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO BAIA DA TRAICAO NO DIA19/04/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00385. | 00008157306400 | NATALYA DE SANTANA ROCHA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 18/04/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO BAIA DA TRAICAO NO DIA19/04/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00385. | 00003122752425 | ROBERTO RUDNY BEZERRA DE ARAUJO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 19/04/2023 | 2733.00 | 2733.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS, CONFORME DESCRITO NAORDEM DE COMPRA 101/2023 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00377. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 19/04/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO A RIACHO DOS CAVALOS, BELEM DO BREJO DO CRUZ, VISTA SERRANA E SAO JOSE NO PERIODO DE 19 A 21/04/2023 PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ESTADO EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO N. SAT-OFI- 2023/00001. | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 20/04/2023 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO EM CAMPINA GRANDE NO | 35665761000147 | R F S SERV DE MANUTENCAO E INSTALACAO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 25/04/2023 | 97316.25 | 97316.25 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 25/04/2023 | 5155.92 | 5155.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 25/04/2023 | 1625007.17 | 1625007.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL MESDE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIADE ESTADO DO GOVERNO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00407. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 25/04/2023 | 658.02 | 658.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00407. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 25/04/2023 | 2022.21 | 2022.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO MESDE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIADE ESTADO DO GOVERNO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00407. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 25/04/2023 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00407. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 25/04/2023 | 230406.30 | 230406.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS MES DE ABRILDE 2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00407 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 25/04/2023 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO POMBAL, CONDADO, MALTA, SAO FRANCISCO E BREJO DOS SANTOS NO PERIODO DE 25 A 29/04/2023 PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ESTADO DE GOVERNO PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO OFI-2023/00002. | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 25/04/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO BOQUEIRAO NO PERIODO DE 29 A 30/04/2023 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00072. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 25/04/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO BOQUEIRAO NO PERIODO DE 29 A 30/04/2023 PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ESTADO PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00072. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 25/04/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS POSTOS INSTALADOS NA SEDE DA CASA CIVIL EM JOAO PESSOA E NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL/2023 CONFORME OFICIO CCG-OFN-2022/00403 E CONTRATO 006/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 25/04/2023 | 24701.49 | 24701.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00405 E CONTRATO 008/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 26/04/2023 | 3486.68 | 3486.68 | Valor ref. adiantamentos da folha de pagamento do mes de abril de 2023 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 27/04/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO GUARABIRA E ARARUNA NO PERIODO DE 27 A 28/04/2023 COM OBJETIVO DE CONDUZIR SECRETARIO DE ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00117. | 00009630361493 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 27/04/2023 | 97119.92 | 97119.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 211 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA SEG, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00424 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 010/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00365 | 28/04/2023 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 UND DE BANDEIRAS DO BRASIL DE MESAE 01 UND DE BANDEIRA DO ESTADODE PERNAMBUCO PARA A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DA REUNIAO DE GOVERNADORES DO NORDESTE, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 0104/2023 E | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00366 | 28/04/2023 | 1525.00 | 1525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE 1.500 UND DEPINS DE IDENTIFICACAO E 100 UND DE PASTAS COM BOLSO INTERNO PARA CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE SERVICO N. 039/2023 EOFICIOS N. CCG-OFN-2023/00406 | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00367 | 28/04/2023 | 3100.00 | 3100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS, MESAS COMTOALHAS E OUTROS ITENS, CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO N. 041/2023 PARA REUNIAO DOS GOVERNADORES DO CONSORCIO NORDESTE E OFICIO N.CCG-OFN-2023/00423. | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00368 | 28/04/2023 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 50 UND DE CANETAS PERSONALIZADAS COM IMPRESSAO A LASER DO BRASAO DAPARAIBA, PARA REUNIAO DE GOVERNADORES DO NORDESTE, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 0105/2023 E OFICIO N. CCG- OFN-2023/00247. | 41570283000194 | S D COM. DE ARTIGOS DE B. E SERV. GRAFIC |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00369 | 28/04/2023 | 2505.00 | 2505.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO COM ARRANJOS DE FLORES PARA MESA DE RECEPCAO COM 10 FLORES TROPICAIS, PARA REUNIAO DOS GOVERNADORES DO NORDESTE , CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 042/2023 E OFICIO N. CCG-OFN-2023/00430. | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00370 | 28/04/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET(ALMOCO) PARA REUNIAO DOS GOVERNADORES DO NORDESTE CONFORME ART.75 DA LEI N. 14.133/202, DO INC. II E ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE SERVICO 111/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00419. | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00371 | 28/04/2023 | 722.01 | 722.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTAS DA MOTO CG 150 HONDA, PLACA QFA 7084 E PATRIMONIO N 00007463, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00418. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00372 | 28/04/2023 | 4620.00 | 4620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10.000UND DE FOLDERS E 05 UND DE BANNERS PERSONALIZADOS PARAOUVIDORIA GERAL DO ESTADO, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 102/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00312 E 349. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 28/04/2023 | 13703.67 | 13703.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADO NO MES DEABRIL/2023, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE SERVICO 040/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00416. | 22698394000136 | ALVO TERCEIRIZACAO EM SERV. ESPEC. EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00374 | 02/05/2023 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS GRAFICOS DEPLACAS DE SINALIZACAO PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DESCRITAS NA ORDEMDE SERVICO N. 037/2023 E OFICIO N.SAT-OFN-2023/00064. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00375 | 02/05/2023 | 36.80 | 36.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE SUPORTE FIXO PARA TV, PARA NOVA SEDE DO GOVERNO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 110/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00353. | 18100267000116 | MATEC MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00376 | 02/05/2023 | 4.50 | 4.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE ELETRODUTO SOLDAVEL 20MM, PARA NOVA SEDE DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 109/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00353. | 18100267000116 | MATEC MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 03/05/2023 | 34901.05 | 34901.05 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD N. 06/2023, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS POSTOS INSTALADOS NA CASA CIVIL EM JOAO PESSOA E NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL/2023 CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00403 E CONTRATO 006/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 03/05/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO SAPE, GUARABIRA, BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE NOPERIODO DE 03 A 05/05/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00134. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 03/05/2023 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MATO GROSSO, LAGOA, JERICO E RIACHO DOS CAVALOS NOPERIODO DE 03 A 06/05/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA ARTICULACAO POLITICA EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00003. | 00070057449422 | RENATA CARNEIRO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 03/05/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MATO GROSSO, LAGOA, JERICO E RIACHO DOS CAVALOS NOPERIODO DE 03 A 06/05/2023 PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA ARTICULACAO POLITICAEM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI- 2023/00003. | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 03/05/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MATO GROSSO, LAGOA, JERICO E RIACHO DOS CAVALOS NOPERIODO DE 03 A 06/05/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA ARTICULACAO POLITICA EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00003. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 03/05/2023 | 2082.47 | 2082.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 04 A 06/05/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00436. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 03/05/2023 | 2082.47 | 2082.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 04 A 06/05/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00436. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 03/05/2023 | 2082.47 | 2082.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 04 A 06/05/2023 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00436. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 03/05/2023 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO FORTALEZA-CE NO DIA 05/05/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA O ANUNCIO DO PLANO DE INVESTIMENTO EM TRANSMISSAO DE ENERGIA, CONFORME OFICIO SEG-OFN- 2023/00042. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 03/05/2023 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO FORTALEZA-CE NO DIA 05/05/2023 PARA ACOMPANHAR O OCHEFE DO EXECUTIVO EM REUNIAO,CONFORME OFICIO SEG-OFN- 2023/00042. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 03/05/2023 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO FORTALEZA-CE NO DIA 05/05/2023 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM REUNIAO, CONFORMEOFICIO SEG-OFN-2023/00042. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 04/05/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE E MONTEIRO NO PERIODO DE 04 A 06/05/2023 PARA CUMPRIR AGENDAADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFN-2023/00139. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 04/05/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE E MONTEIRO NO PERIODO DE 04 A 06/05/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORA EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFN-2023/00139. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 04/05/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO GUARABIRA E BARRA DE SANTA ROSA NO PERIODO DE 05 A 06/05/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00085. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 04/05/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO GUARABIRA E BARRA DE SANTA ROSA NO PERIODO DE 05 A 06/05/2023 PARA CONDUZIR SECRETARIO EM COMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00085. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 04/05/2023 | 3331.96 | 3331.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO SAO PAULO-SP NO PERIODO DE 10 A 14/05/2023 PARA PARTICIPAR DA IV FEIRA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, CONFORME OFICIO CGG N. 1073. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 05/05/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO APARECIDA, DESTERRO E CACIMBA, NO PERIODO DE 05 A 06/05/2023 PARA AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00403. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 05/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO APARECIDA, DESTERRO E CACIMBA, NO PERIODO DE 05 A 06/05/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00403. | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 00397 | 05/05/2023 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 08 REFERENTE AQUISICAO COM INSTALACAO DE 05 UND DE BOMBASDE DRENO 220W PARA AR CONDICIOANDOS SPLIT ATE 60.000BTUS PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 073/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00173. | 13823634000196 | PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00398 | 05/05/2023 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD N. 09 REFERENTE AQUISICAO DE 10 UND DE CONTROLE UNIVERSAL(MULTMARCAS) PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 078/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00173. | 13823634000196 | PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 05/05/2023 | 70839.36 | 70839.36 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD N.07 REFERENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIAL OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00360. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00400 | 05/05/2023 | 3770.00 | 3770.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD N. 10 REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO(MOMINATAS, PASTAS, ENVELOPE E CARTAO DE VISITA) PARA A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 026/2023 E OFICIOS CCG-OFN- | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00401 | 05/05/2023 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA REEEMPENHADA DEVIDO GD N. 11 REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO DE POLTRONAS E SOFAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 027/2023 E OFICIO SAT-OFN- 2023/00043. | 45527299000175 | JJC FRANCHISES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00402 | 08/05/2023 | 9794.04 | 9794.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA JPA/BRASILIA/JPA, PAGAS PELO CHEFE DO EXECUTIVO, CONFORME COMPROVANTE DE REFERENCIA DO TICKET DA EMPRESA GOL N. 04/895H7YRCX E OFICIO N. CGG N. 933. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00403 | 08/05/2023 | 497.55 | 497.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME FATURA 0001459090 CODIGO 907/000266526 E OFICIO CCG- OFN-2022/00456. | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00404 | 09/05/2023 | 2137.20 | 2137.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 SUPORTE PARA TV, TIPO PEDESTRAL, COMPATIVEL COM TV DE 32 A 75 E BANDEIJA DE APOIO, PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 103/2023 E OFICION. SAT-OFN-2023/00061. | 42230709000123 | IHSMENIA MAYRLLA LIMA ROCHA PEREIRA 1001 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00405 | 09/05/2023 | 63.91 | 63.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFREENTE AQUISICAO DE 01 UND DE EXTENSAO DE TOMADA C/ TRES TOMADAS PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 106/2023 E OFICIOSAT-OFN-2023/00061. | 42230709000123 | IHSMENIA MAYRLLA LIMA ROCHA PEREIRA 1001 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00406 | 09/05/2023 | 615.00 | 615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS GRAFICOS DEPLACAS E ADESIVOS DE SINALIZACAO PARA NOVA SEDE DO GOVERNO, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DESCRITAS NA ORDEM DE SERVICO N. 038/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00363. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00407 | 09/05/2023 | 3488.00 | 3488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (FOTOCELULAS COM BASE, REFLETORES E LAMPADAS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 107/2023 E OFICIO CCG-OFI- | 18100267000116 | MATEC MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 09/05/2023 | 20159.50 | 20159.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME CONTRATO 003/2023, ORDEM DE COMPRA N. 110/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00410. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00409 | 09/05/2023 | 599.00 | 599.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE HD EXTERNO DE 2TB PARA O GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 112/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00422. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00410 | 09/05/2023 | 6798.00 | 6798.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE SWITCH GERENCIAVEIS COM 48 PORTAS PARA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 113/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00446. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 09/05/2023 | 5649.03 | 5649.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCINAL PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE MES DE ABRIL/2023 CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00455 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2019 E ORDEM DE SERVICO N. 043/2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00412 | 10/05/2023 | 2499.80 | 2499.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM KIT COMPLETO COM INSTALACAO DE FECHADURA ELETRICA, COMPOSTO DE FONTE INITERRUPTA, BATERIA,CONTROLADOR DE ACESSO, BOTOEIRA, FECHADURA ELETROIMA,COM INSTALACAO INCLUSO, CONFORME ORDEM D COMPRA CORRIGIDA(FLS 37) N. 099/2023 | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00413 | 10/05/2023 | 36225.26 | 36225.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 115/2023 E OFICIO | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00414 | 10/05/2023 | 16427.00 | 16427.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRANGO E OUTROS TIPOS DE CARNES) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 10/05/2023 | 1025.65 | 1025.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PAES E BOLO DE TRIGO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME CONTRATO 002/2023 E ORDEM DE COMPRA N. 124/2022 E OFICIO CCG-OFN-2022/00428. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 10/05/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 50 % DO VALOR DE UMADIARIA E MEIA NO PERIODO DE 11A 12/05/203 P/ FORTALEZA-CE PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE ESTADO NA COBERTURA JORNALISTICA NA CERIMONIA DE ANUNCIO DO PROGRAMA ESCOLAS DETEMPO INTEGRAL, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA. WASHINGTON | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 10/05/2023 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA EM 12/05/2023 PARA FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ANUNCIO DO PROGRAMA ESCOLASDE TEMPO INTEGRAL NO CENTRO DEEVENTOS DO CEARA-FORTALEZA, CONF. OFCIO N. SEG0OFN02023/00047. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 10/05/2023 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA 12/05/2023 PARA FORTALEZA-CE COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL NACERIMONIA DE ANUNCIO DO PROGRAMA ESCOLAS DE TEMPO INTERGRAL, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA-FORTALEZA-CE CONF. OFCION. SEG-OFN-2023- | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00420 | 11/05/2023 | 28726.30 | 28726.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (HORTIFRUTIGRANJEIROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. | 30095551000147 | C DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00421 | 12/05/2023 | 5782.50 | 5782.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UND DE PALLET DE PLASTICO, MODELO 1210-3, PARA ALMOXARIFADO DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 125/2023 E OFICIO CCG-PRC- 2023/00314. | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00422 | 12/05/2023 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 126/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00466. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 15/05/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 15/05/2023 PARA SERVICOS DE ATUALIZACAO DE LINK DE INTERNET E INSTALACAO DE UM COMPUTADOR NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO C. CCG-OFN-2023/00469. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 15/05/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 15/05/2023 PARA DAR APOIOLOGISTICO AO SUBGERENTE DE TI EM SERVICOS NOS ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO C. CCG-OFN-2023/00469. | 00006527722427 | RICARDO LUNA GERMOGLIO TEIXEIRA DE CARVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 15/05/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 15/05/2023 PARA DAR APOIOLOGISTICO AO SBGERENTE DE TI EM SERVICOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO C. CCG-OFN-2023/00469. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00426 | 15/05/2023 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 UNDDE ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE E 06 UND DE VASSOURAS DE PIACAVA COM CABO DE MADEIRA PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 116/2023 E OFICIO N. CCG-OFN- 2023/00387. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00427 | 15/05/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DISPENSERPARA PAPEL HIGIENICO, DISPENSER PARA PPEL TOALHA E VASSOURA DE NYLON) PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 123/2023 E OFICIO N. CCG-OFN-2023/00387. | 97552790000150 | SAMPAIO LEITE CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00428 | 15/05/2023 | 3448.50 | 3448.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA DE ACO, AGUA SANITARIA, ALCOOLLIQUIDO 70% E FLANELA) PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 122/2023 E OFICIO N. CCG-OFN-2023/00387. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00429 | 15/05/2023 | 332.80 | 332.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 08 UND DE EMBALAGENS DE QUENTINHAS DEISOPOR, CAPACIDADE DE 1000M, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 118/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00395. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 15/05/2023 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CINCO DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA NO PERIODO DE 15 A 20/05/2023 PARA CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE DE GOVERNO PARA CUMPRIR AGENDAADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO N. SEG-OFI-2023/00172. | 00021915849420 | RAFAEL BARAUNA DE LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 15/05/2023 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CINCO DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA NO PERIODO DE 15 A 20/05/2023 PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETEDE GOVERNO EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO N. SEG-OFI-2023/00171. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 15/05/2023 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CINCO DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA NO PERIODO DE 15 A 20/05/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORA QUE IRAR ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETEDE GOVERNO, CONFORME OFICIO N.SEG-OFI-2023/00171. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 15/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 16/05/2023 PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFN- 2023/00050. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 16/05/2023 | 10840.59 | 10840.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERDEMANDAS COM PASSAGENS AEREAS ADM DA SECRETARIA DE EST. DE GOVERNO CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO N. 0012/2022 EM FAVOR DO CREDOR-303450-WEBTRIPAGENCIA DE VIAGENS E TRISMO EIRELI | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 16/05/2023 | 2485.00 | 2485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 SMART TV 50 , COM TECNOLOGIA LED, RESOLUCAO FULL HD, DECODIFICADOR DE TV DIGITAL INTEGRADO, PARA GABINETE DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO N. SEG-OFI- 2023/00070, ORDEM DE UTILIZACAO 0559/2023 DA ATA | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00436 | 16/05/2023 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE 4.000 PINS DE IDENTIFICACAO PERSONALIZADOS, EM PAPEL COUCHE ADESIVO ALTO BRILHO, EM FORMATO CIRCULAR C/3,5CM, PARA CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00464 E ORDEM DE SERVICO N. 044/2023. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 16/05/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA 16/05/2023 PARA ACOMPANHAMENTODA ATUACAO DO FIRWALL-FORTNET E CONFIGURACOES DE EQUIPAMENTOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO GO GOVERNO EM CG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00483. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 16/05/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA 16/05/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DE TI NO ACOMPANHAMENTO DA ATUACAO DO FIRWALL-FORTNET E CONFIGURACOES DE EQUIPAMENTOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAOGO GOVERNO EM CG, CONFORME | 00006527722427 | RICARDO LUNA GERMOGLIO TEIXEIRA DE CARVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 16/05/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA 16/05/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DE TI NO ACOMPANHAMENTO DA ATUACAO DO FIRWALL-FORTNET E CONFIGURACOES DE EQUIPAMENTOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAOGO GOVERNO EM CG, CONFORME | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 16/05/2023 | 1573.43 | 1573.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODODE 18 A 19/05/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CONFORME OFICIO SEG-OFN- 2023/00052. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00441 | 16/05/2023 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS EM 02 GRUPOS DE GERADORES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E PALACIO DA REDENCAO DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO 009/2022 E ART. 24 INC I E | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 16/05/2023 | 34901.05 | 34901.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS POSTOS INSTALADOS NA SEDE DA CASA CIVIL EM JOAO PESSOA E NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO/2023 CONFORME OFICIO CCG-OFN-2022/00479 E CONTRATO 006/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 17/05/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA, MALTA, JERICO E RIACHO DOS CAVALOS NO PERIODO DE 16A 19/05/2023 PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA ARTICULACAO POLITICA EM AGENDAADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00005. | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 17/05/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO, PAULISTA E VISTA SERRANA NO PERIODO DE 17A 19/05/2023 PARA COMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI- 2023/00004. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 17/05/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO, PAULISTA E VISTA SERRANA NO PERIODO DE 17A 19/05/2023 PARA COMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI- 2023/00004. | 00070057449422 | RENATA CARNEIRO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 17/05/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO, PAULISTA E VISTA SERRANA NO PERIODO DE 17A 19/05/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA COMPRIR AGENDAADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00004. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00447 | 17/05/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET(COFFE BREAK) PARA O FORUM PARAIBANO DE OUVIDORIA PUBLICAS E PRIVADAS-FOPO, QUE OCORRERA NODIA 18/05/2023, CONFORME ART. 75 DA LEI N. 14.133/2021, DO INC.II, ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE SERVICO | 43836681000135 | RESTAURANTE DELICIAS DE TIA MERCIA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00448 | 18/05/2023 | 3625.00 | 3625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTODE 25 ALMOCOS, QUANTIDADE EXCEDENTE, NA REUNIAO DOS GOVERNADORES DO NE, OCORRIDO EM 28/04/2023, CONFORME COMPROVANTES RECIBO E TICKET N. 023378(FLS 3 E 4) DO PRESENTE PROCESSO. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 18/05/2023 | 70839.36 | 70839.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIAL OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO 009/2020 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00478. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 18/05/2023 | 24701.49 | 24701.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00481 E CONTRATO 008/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 18/05/2023 | 3225.00 | 3225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 APARELHO DE MICROONDAS 30L, PARA CASA CIVIL, GOVERNADORIA E RESIDENCIA OFICIAL, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00473 E ORDEM DE UTILIZACAO N. 0588/2023 DA ATA N. 0168/2022. | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00452 | 18/05/2023 | 3735.00 | 3735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO(AGUA MINERAL 500MLSEM GAS E AGUA MINERAL COPO 200 ML )COM BASE NO DISPOSITIVO XII ART. 24 DA LEIN. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL, GABINETE DO GOVERNADOR E CASA MILITAR, | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 18/05/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 22 A 25/05/2023 PARA FAZER VISITA TECNICA E INSTITUCIONAL AO PROJETO COMPAZ, CONFORME OFICIO SEG- PRC-2023/00182. | 00036764736472 | ANTONIO ROBERTO DE SOUSA PAULINO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 18/05/2023 | 1665.97 | 1665.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 22 A 24/05/2023 PARA FAZER VISITA TECNICA E INSTITUCIONAL AO PROJETO COMPAZ, CONFORME OFICIO SEG- PRC-2023/00182. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 18/05/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 22 A 25/05/2023 PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-PRC- 2023/00182. | 00009630361493 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00456 | 18/05/2023 | 3356.00 | 3356.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE ESPELHO PRATA 4MM, BISOTADO, MEDINDO 0,85MX2,20M E 01 UND MEDINDO 0,85MX1,50M, PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 129/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00390. | 45150774000137 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA 02806071488 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00457 | 18/05/2023 | 3890.00 | 3890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE VIDRO TEMPERADO MEDINDO 3, 30MX1,10M E 01 UND MEDINDO 1, 90MX1,00M, PARA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 130/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00462. | 45150774000137 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA 02806071488 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00458 | 18/05/2023 | 4252.50 | 4252.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE REVESTIMENTO FUME E APLICACAO DE SILICONE EM 07 UND DE VIDROTEMPERADO MEDINDO 3030MX1,10M PARA CASA CIVIL DO GOVERNADOR,CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 046/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00390 E 462. | 45150774000137 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA 02806071488 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 18/05/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS, BOM JESUS E SAO JOSE DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 18 A 20/05/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG- OFI-2023/00181. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00460 | 18/05/2023 | 12504.80 | 12504.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FABRICACAO COM INSTALACAO DE UM MOVEL PARA COPA DA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORMEDESCRIMINADO NA ORDEM DE COMPRA N. 121/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00400. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 18/05/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, BOM JESUS E SAO JOSE DE PIRANHAS E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 18 A 19/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00496. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 18/05/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, BOM JESUS E SAO JOSE DE PIRANHAS E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 18 A 19/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00496. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 18/05/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, BOM JESUS E SAO JOSE DE PIRANHAS E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 18 A 19/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00496. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 18/05/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, BOM JESUS E SAO JOSE DE PIRANHAS E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 18 A 19/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00496. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 18/05/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, BOM JESUS E SAO JOSE DE PIRANHAS E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 18 A 19/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00496. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 18/05/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, BOM JESUS E SAO JOSE DE PIRANHAS E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 18 A 19/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00496. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 18/05/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, BOM JESUS E SAO JOSE DE PIRANHAS E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 18 A 19/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00496. | 00005904672470 | ANDREIA AUGUSTA DE LIMA RODRIGUES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 18/05/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, BOM JESUS E SAO JOSE DE PIRANHAS E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 18 A 19/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00496. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 18/05/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, BOM JESUS E SAO JOSE DE PIRANHAS E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 18 A 19/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00496. | 00094477299249 | KEILA TOMASI DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 18/05/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, BOM JESUS E SAO JOSE DE PIRANHAS E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 18 A 20/05/2023 PARA DAR APOIOLOGISTICO NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00499. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 18/05/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS E SAO JOSE DE PIRANHAS NO PERIODO DE 19 A20/05/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00101. | 00006907626403 | JAILSON HERMINIO DA SILVA JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 18/05/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS E SAO JOSE DE PIRANHAS NO PERIODO DE 19 A20/05/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM COMPRIMENTO DE AGENDA NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00101. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 18/05/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS, BOM JESUS,SAO JOSE DE PIRANHAS E CAMPINAGRANDE NO PERIODO DE 18 A 20/05/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00498. | 00048214760453 | ANA MARIA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 18/05/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS, BOM JESUS,SAO JOSE DE PIRANHAS E CAMPINAGRANDE NO PERIODO DE 18 A 20/05/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00498. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 18/05/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS, BOM JESUS,SAO JOSE DE PIRANHAS E CAMPINAGRANDE NO PERIODO DE 18 A 20/05/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00498. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 19/05/2023 | 1573.43 | 1573.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 23 A 24/05/2023 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM REUNIAO , CONFORME OFICIO CGG N. 1298. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 19/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, BOM JESUS,SAO JOSE DE PIRANHAS E CAMPINAGRANDE NO PERIODO DE 19 A 20/05/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00192. | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 19/05/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, BOM JESUS,SAO JOSE DE PIRANHAS E CAMPINAGRANDE NO PERIODO DE 19 A 20/05/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00192. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 22/05/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTO COM O CHEFE DO EXECUTIVO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00507. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 22/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTO COM O CHEFE DO EXECUTIVO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00507. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 22/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTO DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00193. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 22/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2023 PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO SEG-OFI-2023/00194. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 22/05/2023 | 1249.47 | 1249.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO APARECIDA, POMBAL, CAJAZEIRAS E CATOLE DOROCHA NO PERIODO DE 22 A 26/05/2023 PARA PARTICIPAR DASPLENARIAS TERRITORIAL- VALE DOPIRANHAS, VALE DO MARINGA, ALTO SERTAO E MEDIO SERTAO, CONFORME OFICIO CGG-N. 1279. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00485 | 22/05/2023 | 2178.40 | 2178.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 132/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00477. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 22/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00509. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 22/05/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO EM EVENTOS DA AGENDADE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00513. | 00048214760453 | ANA MARIA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 22/05/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO EM EVENTOS DA AGENDADE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00513. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 22/05/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO EM EVENTOS DA AGENDADE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00513. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00490 | 22/05/2023 | 996.00 | 996.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE CARTUCHO HP 901XL, PRETO E 02 UND DE CARTUCHO HP 901, COLORIDO PARA SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 120/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00404. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 22/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00512. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 22/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00512. | 00005904672470 | ANDREIA AUGUSTA DE LIMA RODRIGUES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 22/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00512. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 22/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00512. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 22/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00512. | 00003122752425 | ROBERTO RUDNY BEZERRA DE ARAUJO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 22/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00512. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 22/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00512. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 22/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00512. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 22/05/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2023 PARA COORDENAR EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00511. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 22/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2023 PARA DESENVOVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNO, CONFORME OFICIO N. CCG-OFN- 2023/00512 | 00094477299249 | KEILA TOMASI DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 23/05/2023 | 1689037.87 | 1689037.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL MESDE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00504 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 23/05/2023 | 658.02 | 658.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00504. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 23/05/2023 | 2022.21 | 2022.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA DESEMPENHO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00504. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 23/05/2023 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00504. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 23/05/2023 | 242129.41 | 242129.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO MCCG-OFN-2023/00504 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00508 | 23/05/2023 | 685.00 | 685.00 | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTEAQUISICAO DE 01 UND DE MESA DOBRAVEL, PORTATIL, PLASTICO, 1,20MX0,60CM, BRANCA, QUE CIRAMALETA, PARA CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 127/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00324. | 38054613000184 | JCL COM DE MOVEIS COORP E MONTAGEM EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 23/05/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23 A 24/05/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00195. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 23/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23 A 24/05/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRAPARTICIPAR DE EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00195. | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 23/05/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23 A 24/05/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00197. | 00039666476487 | EDUARDO AUGUSTO MEIRELES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 23/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23 A 24/05/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR A PARTICIPAR DE EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00197. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 23/05/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, NO PERIODO DE 25 A 27/05/2023 PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA,CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00198. | 00039666476487 | EDUARDO AUGUSTO MEIRELES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 23/05/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, NO PERIODO DE 25 A 27/05/2023 PARA CONDUZOR SERVIDOR PARA CUMPRIRAGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00198. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00515 | 23/05/2023 | 10921.64 | 10921.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PRA TRECHO BRASILIA/JPA PARA SERVIDORES GOV. JOAO AZEVEDO, CHEFE DE GAB. RONALDO SERGIO, DEUSDETE QUEIROGA CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 052/23 E OFICIO N. CCG-OFN- 2023/00520 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 23/05/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE EM 24/05/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EMCAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00008. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 23/05/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE EM 24/05/2023 PARA CONDUZIR O SERVIDOR QUE IRAR TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EMCAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00008. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 24/05/2023 | 4852.64 | 4852.64 | Valor referente adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de maio de 2023 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 24/05/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO BELEM DO BREJO DO CRUZ, SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, POMBAL E VISTA SERRANA, NO PERIODO DE 25 A 27/05/2023 PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA ARTICULACAO POLITICAEM AGEANDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIO SAT-OFI- | 00008883967402 | CARLOS LUNIERE DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 24/05/2023 | 760.92 | 760.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUIICAO DE 12 CX DESACHE DE ACUCAR E 48 CX DE SACHE DE ADOCANTE PARA GOVERNADORIA, SAT E ESCRITORIODE REPRESENTACAO DO GOVERNO EMCAMPINA GRANDE, CONFORME ORDEMDE UTILIZACAO 0615/2023 DA ATAN. 0009/2023 DO PREGAO N. 293/2023 E OFICIO N. SAT-OFN- | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00521 | 24/05/2023 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE HUB USB 3.0 COM 7 PORTAS E INTERRUOTOR PARA O GABINETE DOGOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 133/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00491. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 24/05/2023 | 13368.69 | 13368.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO MES DE MAIO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00330. | 22698394000136 | ALVO TERCEIRIZACAO EM SERV. ESPEC. EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 24/05/2023 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA DEVIDOPROGRAMACAO DA AGENDA INSTITUICAO EM BRASILIA-DF NA DATA 25/05/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS, CONFORME OFICIO N. CGG N.1294. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 24/05/2023 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA DEVIDO PRORROGACAO DA AGENDA INSTITUCIONAL EM BRASILIA-DF NA DATA 25/05/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS, CONFORME OFICIO N. CGG N. 1305. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 25/05/2023 | 97941.21 | 97941.21 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00527 | 25/05/2023 | 3126.50 | 3126.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 18, 5 METROS DE TECIDO IMPERMEAVEL PARA TROCA DE REVETIMENTO DE SOFA, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2023/00444 E ORDEM DE COMPRA N. 131/2023. | 38054613000184 | JCL COM DE MOVEIS COORP E MONTAGEM EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00528 | 25/05/2023 | 3390.00 | 3390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE REVESTIMENTO EM SOFA DE 04 LUGARES, COM CONSERTO NAESTRUTURA E COLOCACAO DE ESPUMA NO BRACOS, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00444 E ORDEM DE SERVICO 048/2023. | 38054613000184 | JCL COM DE MOVEIS COORP E MONTAGEM EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00529 | 25/05/2023 | 3780.00 | 3780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE PULPITO PERSONALIZADO EM ACRILICO DE 10MM, MEDINDO 60X40X1,20CM, COM 4 RODINHAS DE SILICONE E LOGOMARCA DO GOVERNO DA PARAIBA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 135/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00307. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 25/05/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS PARA BELEM DO BREJO DO CRUS, SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, POMBAL E VISTA SERRANA DE 25 A 27/05/2023, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA ARTICULACAO POLITICA EM AGENDAINSTITUCIONAL EM CONFORMIDADE COM OFICIO SAT-OFI-2023/0007 E | 00008883967402 | CARLOS LUNIERE DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 25/05/2023 | 5227.20 | 5227.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 25/05/2023 | 102608.00 | 102608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 212 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA SEG, CONFORME OFICIO N. CCG-OFN-2023/00525 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Manutencao do Conselho Estadual de Seguranca Alimentar - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00533 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 40 ALMOCOS TIPO QUENTINHA E 120 COFFEE BREAK, NESTA DATA PARA EVENTO DA DIRETORIA DO CONSEA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 75 DA LEI N. 14.133/2021, DO INC.II , OFICIO CCG-OFI-2023/00313 E ORDEM DE SERVICO N. 051/2023. | 43836681000135 | RESTAURANTE DELICIAS DE TIA MERCIA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 26/05/2023 | 2485.99 | 2485.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AEREAS ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER ADEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO 012/2022 E OFICIO CCG-OFN-2023/00531 E DESPACHO N. CCG-DES-2023/002632. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00536 | 26/05/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REGULARIZACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N. 13122, CONFORME GD 04. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00537 | 26/05/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REGULARIZACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N. 13122, CONFORME GD 05. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00538 | 26/05/2023 | 2330.00 | 2330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONFECCAO DE UNIFORMES EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DESCRITAS NA ORDEM DE SERVICO N.051/2023 PARA GOVERNADORIA, SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE DE ACORDO COM O | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 29/05/2023 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 29/05 A 02/06/2023 PARA CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CONFEA, CONFORME OFICIO SEG- OFI-2023/00226. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00540 | 29/05/2023 | 1478.02 | 1478.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FORMA CONTINUADE GAS NATURAL CANALIZADO PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00401, NOTA FISCAL N. 94082 DO PERIODO DE 18/03/2023 A 17/04/2023. | 00371600000166 | PBGAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00541 | 29/05/2023 | 1374.73 | 1374.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FORMA CONTINUADE GAS NATURAL CANALIZADO PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE MAIO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00535, NOTA FISCAL N. 94973 DO PERIODO DE 18/04/2023 A 17/05/2023. | 00371600000166 | PBGAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 29/05/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 30/05/2023 PARA COORDENAR EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE DE AGENDA ADMINISTRATIVA NO GARDEM HOTEL, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00537. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 29/05/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 30/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE DE AGENDA ADMINISTRATIVA NO GARDEM HOTEL, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00537. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 29/05/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 30/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE DE AGENDA ADMINISTRATIVA NO GARDEM HOTEL, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00537. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 29/05/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 30/05/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE DE AGENDA ADMINISTRATIVA NO GARDEM HOTEL, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00537. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00551 | 30/05/2023 | 1345.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 50 UND DE BOTTON EM METAL ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO, MEDINDO 2, 8X3,0CM, PARA CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 141/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00331. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 30/05/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO A REMIGIO NO PERIODO DE 02 A 03/06/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSAT-OFN-2023/00106. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 30/05/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO A REMIGIO NO PERIODO DE 02 A 03/06/2023 PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSAT-OFN-2023/00106. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 31/05/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SANTA LUZIA, BOM SUCESSO E LAGOA NO PERIODO DE 01 A 03/06/2023PARA CONDUZIR OSECRETARIO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSAT-OFI-2023/00009. | 00008883967402 | CARLOS LUNIERE DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 31/05/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SANTA LUZIA, BOM SUCESSO E LAGOA NO PERIODO DE 01 A 03/06/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO SAT-OFI-2023/00009. | 00070057449422 | RENATA CARNEIRO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 31/05/2023 | 1573.43 | 1573.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 01 A 02/06/2023 PARA PARTICIPAR DA CONVENCAO ANUAL DO GRUPO TAVA HOTEIS E RESORTS, CONFORME OFICIO CGG N. 1442. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 31/05/2023 | 1573.43 | 1573.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 01 A 02/06/2023 PARA PARTICIPAR DA CONVENCAO ANUAL DO GRUPO TAVA HOTEIS E RESORTS, CONFORME OFICIO CGG N. 1442. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00559 | 31/05/2023 | 302392.72 | 302392.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODADLIDADE GLOBAL PARA ATENDER OS SERVICOS DE RECUPERACAO E ADEQUACAO PREDIAL DA GOVERNADORIA, COM BASE NO ART. 24, INCISI IV DA LEI 8.666/93, CONFORME CONTRATO 008/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00550. | 42143426000144 | C3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00560 | 31/05/2023 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS PARA ATENDER OS SERVICOS DE RECUPERACAO E ADEQUACAO PREDIAL DA GOVERNADORIA, COM BASE NO ART.24, INCISO IV DA LEI 8.666/93,CONFORME CONTRATO 008/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00550. | 42143426000144 | C3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 31/05/2023 | 2738.77 | 2738.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PARA PASSAGENS AEREAS ADMINISTRATIVA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO 012/2022 E OFICIO CCG-OFN-2023/00560. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00562 | 01/06/2023 | 2145.00 | 2145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 UND DE TAPETE EM VINIL ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS 1, 64X80CM, 2,50X1,60CM E 1, 05X60CM, PRETO PARA GOVERNADORIA E CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 142/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00363 E CCG-OFI- | 38054613000184 | JCL COM DE MOVEIS COORP E MONTAGEM EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00563 | 01/06/2023 | 4389.60 | 4389.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 35 METROS DE LONA NA COR CINZA PARA MANUTENCAO DE TOLDO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFI-2023/00288 E ORDEM DE COMPRA N. 143/2023. | 38054613000184 | JCL COM DE MOVEIS COORP E MONTAGEM EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00564 | 01/06/2023 | 1225.00 | 1225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE LONA EM TOLDO, MEDIDO 6 X 5,90M PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 054/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00288. | 38054613000184 | JCL COM DE MOVEIS COORP E MONTAGEM EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00565 | 01/06/2023 | 5040.00 | 5040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONFECCAO DE 18 CONJUNTOS DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA COZINHEIRO, AUXILIAR E CHEFE DE COZINHA, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ESPEFICICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE SERVICO N. 055/2023 E OFICIO CCG-OFI- | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 01/06/2023 | 698.00 | 698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO D 40 CX DECAFE EM CAPSULAS 3 CORACOES, EXPRESSO COM 10 UND, PARA CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0643/2023 DA ATA 0009/2023, PREGAO 293/2022 E OFICIO CCG-OFN-2023/00463. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 01/06/2023 | 800.25 | 800.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(BORRACHA, CLIPS, ESTILETE E TESOURA) PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0642/2023 DA ATA 0161/2022 E PREGAO 237/2022 E OFICIO CCG- OFN-2023/00475. | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 01/06/2023 | 1021.24 | 1021.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETA,CLIPS, ENVELOPE) PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0642/2023 DA ATA 0161/2022 E PREGAO 237/2022 E OFICIO CCG- OFN-2023/00475. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 01/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 05/06/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00557. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 02/06/2023 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA NATAL-RN DESTA DATA 02/06/2023PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTO DA AGENDADE GOVERNO COM O VICE GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00564. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 02/06/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA NATAL-RN NESTA DATA 02/06/2023PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTO DA AGENDADE GOVERNO COM O VICE GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00564. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 02/06/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA NATAL-RN NESTA DATA 02/06/2023PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTO DA AGENDADE GOVERNO COM O VICE GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00564. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 02/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 05/06/2023 PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO EM VISITA A COLETIVA DE IMPRENSA DO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO,CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00234. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00575 | 02/06/2023 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE 500 UND DE PASTA COM BOLSO MEDINDO 45X31CM EM PAPEL TRIPLEX 257G COM ACABAMENTO, PARA CERIMONIAL DOGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFI-2023/00339 E ORDEM DE SERVICO N. 057/2023. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00576 | 02/06/2023 | 619.15 | 619.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 35 UND DE SABONETE CREMOSO PARA AS MAOS COM 5L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00332 E ORDEM DE COMPRA N. 145/2023. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00577 | 05/06/2023 | 689.00 | 689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UND DE BALDE DE PLASTICO COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 60L, PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 148/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00494. | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 05/06/2023 | 3146.86 | 3146.86 | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO BRASILIA/DF NO PERIODODE 04 A 06/06/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PRESIDENTE DA REPUBLICA E GOVERNADORES DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL SOBRE DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO SEG-OFI- | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00579 | 05/06/2023 | 423.85 | 423.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME FATURA 1529750 CODIGO 907/000266526 EOFICIO CCG-OFN-2022/00571. | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 05/06/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A GUARABIRA NO PERIODO DE 05 A 07/06/2023 PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00239. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 05/06/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A GUARABIRA NO PERIODO DE 05 A 07/06/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00239. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 05/06/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO A POMBAL, JERICO E MATO GROSSO NO PERIODO DE 05 A07/06/2023 PARA CUMPRIR AGENDAADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00010. | 00070057449422 | RENATA CARNEIRO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 05/06/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO A POMBAL, JERICO E MATO GROSSO NO PERIODO DE 05 A07/06/2023 PARA CUMPRIR AGENDAADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00010. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 05/06/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO A POMBAL, JERICO E MATO GROSSO NO PERIODO DE 05 A07/06/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00010. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 05/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CASSERENGUE NO DIA 06/06/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE COM O VICE GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG- OFN- 2023/00572. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 05/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CASSERENGUE NO DIA 06/06/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE COM O VICE GOVERNADO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00572. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 05/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CASSERENGUE NO DIA 06/06/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE COM O VICE GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00572. | 00094477299249 | KEILA TOMASI DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 05/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CASSERENGUE NO DIA 06/06/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE COM O VICE GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00572. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 05/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CASSERENGUE NO DIA 06/06/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE COM O VICE GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00572. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00590 | 07/06/2023 | 1289.90 | 1289.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CAFE EMCAPSULAS DOLCE GUSTO, 03 CX COM 03 EMBALAGENS DE CAPUCHINO, 06 CX COM 03 EMBALAGENS DE CAFE AU LEITE, 01 CX COM 03 EMBALAGENS, SENDA01 EMBALAGEM CHOCOLATE ALPINO E 02 DE MACHIATO, PARA CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE | 42230709000123 | IHSMENIA MAYRLLA LIMA ROCHA PEREIRA 1001 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 07/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 08/06/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE DE ABERTURA DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00585. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 07/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 08/06/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE DE ABERTURA DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00585. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 07/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 08/06/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE DE ABERTURA DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00585. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 07/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 08/06/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE DE ABERTURA DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00585. | 00003122752425 | ROBERTO RUDNY BEZERRA DE ARAUJO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 07/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 08/06/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE DE ABERTURA DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00585. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 07/06/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 08 A 09/06/2023 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO N. CCG-PRC-2023/00587. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 07/06/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 08 A 09/06/2023 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO N. CCG-PRC-2023/00589. | 00020385811420 | MARIA SUELY AGUIAR DA COSTA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 07/06/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 08 A 09/06/2023 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO N. CCG-PRC-2023/00586. | 00002243115492 | MARCOS AURELIO GOMES DE AQUINO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 07/06/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 08 A 09/06/2023 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO N. CCG-PRC-2023/00588. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 07/06/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 08 A 09/06/2023 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO N. CCG-PRC-2023/00584. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 07/06/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 08 A 09/06/2023 PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO N. SEG-OFI-2023/00250. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 07/06/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 08 A 09/06/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA NOS EVENTOS DA AGENDA INSTITUCIONAL DO CHEFE DO EXECUTIVO, CONFORME OFICIO N. SEG-OFI-2023/00251. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 07/06/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PICUI, ESPERANCA E CUITE, NO PERIODO DE 12 A 15/06/2023 PARA ACOMPANHAR SECRETARIA EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICION. SAT-OFN-2023/00112. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 07/06/2023 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PICUI, ESPERANCA E CUITE, NO PERIODO DE 12 A 15/06/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICION. SAT-OFN-2023/00112. | 00006907626403 | JAILSON HERMINIO DA SILVA JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00605 | 07/06/2023 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE APLICACAODE PELICULA AUTOMOTIVA DE CARRO(JEEO RENEGADE, PLACA QFH-8G11) PARA NUCLEO DE TRANSPORTE, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 056/2023 E OFICIO CCG-PRC-2023/00316. | 38054613000184 | JCL COM DE MOVEIS COORP E MONTAGEM EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 07/06/2023 | 2360.14 | 2360.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 11 A 12/06/2023 PARA PARTICIPAR DE LANCAMENTO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADAS, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00255. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 07/06/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 08/06/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO EM SOLENIDADE DE ABERTURA DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO N. CCG-OFN-2023/00590. | 00048214760453 | ANA MARIA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 07/06/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 08/06/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO EM SOLENIDADE DE ABERTURA DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO N. CCG-OFN-2023/00590. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 07/06/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 08/06/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO EM SOLENIDADE DE ABERTURA DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO N. CCG-OFN-2023/00590. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00610 | 12/06/2023 | 30.98 | 30.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROD. E SERV. POR MEIOS DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTEADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO MES DE MAIO/2023, | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 12/06/2023 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CINCO DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, PATOS, CAJAZEIRAS E ITAPORANJA NO PERIODO DE 12 A 17/06/2023 PARA CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE EM VISITAS AS AREAS DO PROJETO AMAR, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00257. | 00021915849420 | RAFAEL BARAUNA DE LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 12/06/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARA GUARABIRA NO PERIODO DE 12 A 14/06/2023 PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO N. SEG-OFI- 2023/00256. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 12/06/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARA GUARABIRA NO PERIODO DE 12 A 14/06/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORA EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO N. SEG-OFI-2023/00256. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00614 | 12/06/2023 | 117.00 | 117.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 UND DE MOP PARA PO, EM FIBRA E ALGODAO, COSTADO EM LONA, FECHAMENTO POR LACO, LAVAVEL, MEDINDO 6 CM, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 151/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00336. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00615 | 12/06/2023 | 155.00 | 155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 PCTDE GUARDANAPOS DE PAPEL ABSORVENTE, FOLHA SIMPLES, CORBRANCA, DIMENSOES 21X23 CM, COM 50 UNIDADES, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.152/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00336. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 14/06/2023 | 25048.72 | 25048.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS(CARNES DIVERSAS)PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ATA 112/2022, CONTRATO 003/2023, ORDEM DE COMPRA N. 156/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00574. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 14/06/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO FORTALEZA-CE NESTA DATA 14/06/2023 PARA FAZER ACOBERTURA JORNALISTICA NA ASSINATURA DE CONVENIOS DO BNBE CAGEPA, CONFORME OFICIO SEG-OFN-2023/00265. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 14/06/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO PERIDO DE 17 A 19/06/2023 PARAATIVIDADES EXTERNAS INTINERANTES, COM ATUACAO DE PANFLETAGEM E ATENDIMENTOS NO STAND DA OGE NO SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00598. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 14/06/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO PERIDO DE 17 A 19/06/2023 PARAATIVIDADES EXTERNAS INTINERANTES, COM ATUACAO DE PANFLETAGEM E ATENDIMENTOS NO STAND DA OGE NO SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00598. | 00020385811420 | MARIA SUELY AGUIAR DA COSTA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 14/06/2023 | 1203.21 | 1203.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SEIS DIARIAS E MEIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO PERIDO DE 17 A 23/06/2023 PARAPARTICIPAR DE ATIVIDADES EXTERNAS ITINERANTES, COM NO STAND DA OGE NO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00599. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00621 | 14/06/2023 | 6595.20 | 6595.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONFECCAO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO PARA SERVIDORES DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA GOVERNADORIA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DESCRITAS NA ORDEM DE SERVICO N. 058/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00539. | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 14/06/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO SAO BENTO, MALTA, CONDADO E SAO JOSE DE ESPEINHARES, NO PERIODO DE 14 A 16/06/2023 PARA CUMPRIR AGENDA AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIO SAT-OFI- 2023/00011. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 14/06/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO SAO BENTO, MALTA, CONDADO E SAO JOSE DE ESPEINHARES, NO PERIODO DE 14 A 16/06/2023 PARA CONDUZIR SECRETARIO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSAT-OFI-2023/00011. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 14/06/2023 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO SAO BENTO, MALTA, CONDADO E SAO JOSE DE ESPEINHARES, NO PERIODO DE 14 A 16/06/2023 PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO SAT-OFI-2023/00011. | 00070057449422 | RENATA CARNEIRO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 14/06/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO SAO BENTO, MALTA, CONDADO E SAO JOSE DE ESPINHARES, NO PERIODO DE 14 A16/06/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSAT-OFI-2023/00011. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00627 | 15/06/2023 | 258.00 | 258.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE BATERIA PARA NOBREAK DE 12VPOR 7A, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00593 E ORDEM DE COMPRA N. 150/2023. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00628 | 15/06/2023 | 4100.00 | 4100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE REFRIGERADOR FROST FREE, 400L, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 156/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00354. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 15/06/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 15/06/2023 PARA DAR APOIOLOGISTICO NO SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00611. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 16/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 19/06/2023 PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA EM VISITA AO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO,CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00274. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 16/06/2023 | 855.40 | 855.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 52 CX DE CAFE EM CAPSULAS DOLCE GUSTO, EXPRESSO, COM 10 UND PARA GABINETE DA CASA CIVIL DOGOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0678/2023 DA ATA0009/2023 PREGAO 293/2022 E OFICIO CCG-OFI-2023/00338. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 16/06/2023 | 601.57 | 601.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SEIS DIARIAS E MEIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 17 A 23/06/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO OUVIDOR GERAL DO ESTADO NAS ATIVIDADES EXTERNAS ITINERANTES NO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00613. | 00005783539465 | ADEMARIO SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 16/06/2023 | 740.44 | 740.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUADRO DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 19 A 23/06/2023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES EXTERNAS ITINERANTES PARA ATUACAO EM PAFLETAGEM E ATENDIMENTO NO STAND DA OGE NO36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, CONFORME OFICIO | 00002243115492 | MARCOS AURELIO GOMES DE AQUINO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 16/06/2023 | 740.44 | 740.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUADRO DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 19 A 23/06/2023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES EXTERNAS ITINERANTES PARA ATUACAO EM PANFLETAGEM E ATENDIMENTO NO STAND DA OGE NO36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, CONFORME OFICIO | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 16/06/2023 | 740.44 | 740.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO ARARA, SOLANEIA E BANANEIRAS NO PERIODO DE 19 A 23/06/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EM VISITAS INSTITUCIONAIS, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00116. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 16/06/2023 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO ARARA, SOLANEIA E BANANEIRAS NO PERIODO DE 19 A 23/06/2023 PARA CONDUZIR SECRETARIO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSAT-OFN-2023/00116. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 16/06/2023 | 12994.93 | 12994.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME ORDEM DE SERVICO 061/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00606. | 22698394000136 | ALVO TERCEIRIZACAO EM SERV. ESPEC. EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00638 | 16/06/2023 | 3048.00 | 3048.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CASE BAU P/ARMAZENAR E TRANSPORTE DE PULPITO DE ACRILICO PARA USO DO CERIMONIAL DO GOVERNO EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INCISO II E ART. 72 DA LEI N. 14133/2021, ORDEM DE COMPRA N.149 E OFICIO N. CCG-OFI- 2023/00346 | 48316943000154 | SAMYLLA SUYLLA FERREIRA ALVES 1057842443 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00639 | 16/06/2023 | 4580.00 | 4580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAQUISICAO DE FARDAMENTOS PRA SERVIDORES DA CGG(CAMISAS, TERNOS COMPLETOS,GRAVATAS E PARESCDE SAPATOS) EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INCISO II E PARAGRAFO 2 O ART. 95 DA LEI 14.133/2021 E IN CONJUNTA N. 001/2021 E CONFORME ORDEM DE COMPRA N. | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00640 | 16/06/2023 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VASOS DE VIDRO PARA DECORACAO DA NOVA SEDE DO GOVERNO DO ESTADOEM CONFORMIDADE COM O ART. 75,INCISO II, ART. 72 DA LEI 14.133/2021, ORDEM DE COMPRA 137/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00487. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00641 | 16/06/2023 | 987.00 | 987.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 3 KITS DE ESCRITORIO PARA NOVA SEDE DO GOVERNO DO ESTADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II, ART. 72 DA LEI 14.133/2021, ORDEM DE COMPRA 138/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00487. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00642 | 16/06/2023 | 860.00 | 860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE REFIL DIFUSOR DE AMBIENTE ASV PARA NOVA SEDE DO GOVERNO DO ESTADOEM CONFORMIDADE COM O ART. 75,INCISO II, ART. 72 DA LEI 14.133/2021, ORDEM DE COMPRA 139/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00487. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 00643 | 16/06/2023 | 237.00 | 237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 3 MINI PALMEIRA PARA DECORACAO DA NOVA SEDE DO GOVERNO DO ESTADOEM CONFORMIDADE COM O ART. 75,INCISO II, ART. 72 DA LEI 14.133/2021, ORDEM DE COMPRA 140/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00487. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00644 | 16/06/2023 | 6551.00 | 6551.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DECORACAO DA NOVA SEDE DO GOVERNO DO ESTADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II, ART. 72 DA LEI 14.133/2021, ORDEM DE COMPRA 144/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00487. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 00645 | 16/06/2023 | 418.00 | 418.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 1 KIT DE BANHEIRO PARA NOVA SEDE DO GOVERNO DO ESTADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II, ART. 72 DA LEI 14.133/2021, ORDEM DE COMPRA 155/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00487. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 19/06/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 20 A 21/06/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EXTERNAS NO STAND DA OGE NO 36SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00609. | 00020385811420 | MARIA SUELY AGUIAR DA COSTA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 19/06/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO A PAULISTA, BOM SUCESSO, MALTA E PATOS NO PERIODO DE 21 A 24/06/2023 PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSAT-OFI-2023/00589. | 00008883967402 | CARLOS LUNIERE DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 19/06/2023 | 27290.64 | 27290.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00612 E CONTRATO 008/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 19/06/2023 | 70839.36 | 70839.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIAL OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2020 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00624. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 19/06/2023 | 31410.94 | 31410.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS POSTOS INSTALADOS NA SEDE DA CASA CIVIL EM JOAO PESSOA E NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO/2023 CONFORME OFICIO CCG-OFN-2022/00623 E CONTRATO 006/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 19/06/2023 | 10059.36 | 10059.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS POSTOS INSTALADOS NA SEDE DA CASA CIVIL EM JOAO PESSOA E NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO/2023 CONFORME OFICIO CCG-OFN-2022/00623 E CONTRATO 006/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00652 | 19/06/2023 | 379.77 | 379.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROE REPOSICAO PARA CASA CIVIL, RESIDENCIA OFICIAL E GOVERNADORIA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 162/2023 E OFICIOS CCG-OFI-2023/00394,366 E 405. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00653 | 19/06/2023 | 229.80 | 229.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (CONECTOR GRAMPO, HASTE DE ATERRAMENTO, FITA ISOLANTE E TUBO SOLDA) PARA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 161/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00405. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00654 | 19/06/2023 | 139.89 | 139.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE ALICATE CORTE, 01 UND DE ALICATE DE BICO RETO E 01 UND DE ALICATE DUNIVERSAL 8 PARA CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 160/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00394. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 19/06/2023 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO A GUARABIRA E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 19 A 22/06/2023 PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00292. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 19/06/2023 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO A GUARABIRA E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 19 A 22/06/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORA EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00292. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 19/06/2023 | 1615.00 | 1615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER CASA CIVIL, NOVA SEDE DA GOVERNADORIA E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00573, ORDEM DE COMPRA N.157/2023 E CONTRATO 004/2023. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 19/06/2023 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 19 A 2206/2023 PARA CONDUZIR CHEFE DE GABINETE EM VISITA ADMINISTRATIVA AO PROJETO AMAR, CINFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00297. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00659 | 19/06/2023 | 11000.25 | 11000.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DEVIDO GD. 15 PARA CORRECAO DO DISPOSITIVO LEGAL POR DISPENSADE LICITACAO REFERENTE SERVICOS DE BUFFET(ALMOCO) PARA REUNIAO CONFORME ORDEM DESERVCO N. 111 E OFICIO N. CCG-PRC-2023/00419 COM BASE NO ART. 75, INC.II DA LEI N. 14.133/2021 | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00660 | 19/06/2023 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DEVIDO GD N. 16 PARA CORRECAO CDO DISPOSITIVO LEGAL POR DISPENSAREFERENTE SERVICOS DE BEFFET(COFFEE BREAK PARA REUNIAO CONF. ORDEM DE SERVICON. 47 E OFICIO N. CCG-OFN- 2023-00486 COM BASE NO ART. 75 , INC. II DA LEI N. 14.1323/2021 | 43836681000135 | RESTAURANTE DELICIAS DE TIA MERCIA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Manutencao do Conselho Estadual de Seguranca Alimentar - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00661 | 19/06/2023 | 4760.00 | 4760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DEVIDO GD N. 17 PARA CORRECAO DO DISPOSITIVO LEGAL POR DISPENSADE LICITACAO REFERENTE SERVICOS DE BUFFET PARA REUNIAO CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 51/2023 E OFICIO N.CCG-PRC-2023/00313 COM BASE NOART. 75, INCISO II DA LEI N. 14.133/2021 | 43836681000135 | RESTAURANTE DELICIAS DE TIA MERCIA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 20/06/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 22 A 23/06/2023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES EXTERNAS COM ATUACAO EM PANFLETAGEM E ATENDIMENTO NO STAND DA OGE NO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, CONFORME | 00020385811420 | MARIA SUELY AGUIAR DA COSTA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 20/06/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS NO PERIODO DE 21 A 22/06/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00604. | 00070057449422 | RENATA CARNEIRO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 20/06/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS NO PERIODO DE 21 A 22/06/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00013. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 20/06/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS NO PERIODO DE 21 A 22/06/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00013. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 21/06/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 22 A 23/06/2023 PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM ATUACAO EM PANFLETAGEM E ATENDIMENTO NO STAND DA OGE NO36 SALAO DE ARTESANO PARAIBANO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00625. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 21/06/2023 | 5652.49 | 5652.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE MES MAIO/2023, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2023/00633 E SEXTA TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2019 E ORDEM DE SERVICO N.065/2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00668 | 21/06/2023 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS EM 02 GRUPOS DE GERADORES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E PALACIO DA REDENCAO DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO 009/2022 E ART. 24 INC I E | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 21/06/2023 | 28413.61 | 28413.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERDEMANDAS DA SEG COM HOSPEDAGENS ADM, CONFORME OFICIO C. CCG-OFN-2023/00630 ECONTRATO 009/2023. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Manutencao do Conselho Estadual de Seguranca Alimentar - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 21/06/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERDEMANDAS DO CONSEA COM HOSPEDAGENS , CONFORME OFICIO C. CCG-OFN-2023/00631 E CONTRATO 009/2023. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Manutencao do Conselho Estadual de Seguranca Alimentar - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 21/06/2023 | 6142.80 | 6142.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERDEMANDAS DO CONSEA COM PASSAGENS AEREAS, CONFORME OFICIO C. CCG-OFN-2023/00629 ECONTRATO 009/2023. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 21/06/2023 | 224792.25 | 224792.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERDEMANDAS DA SEG COM PASSAGENS AEREAS ADM, CONFORME OFICIO C.CCG-OFN-2023/00628 E CONTRATO 009/2023. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00673 | 22/06/2023 | 28726.30 | 28726.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE | 30095551000147 | ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00674 | 22/06/2023 | 16399.65 | 16399.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRANGOS E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 168/2023 E OFICIO | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 22/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 27/06/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM PARAIBANO DE OUVIDORIAS PUBLICAS E PRIVADASDA PARAIBA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00641. | 00002243115492 | MARCOS AURELIO GOMES DE AQUINO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 22/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 27/06/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM PARAIBANO DE OUVIDORIAS PUBLICAS E PRIVADASDA PARAIBA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00641. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 27/06/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM PARAIBANO DE OUVIDORIAS PUBLICAS E PRIVADASDA PARAIBA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00641. | 00020385811420 | MARIA SUELY AGUIAR DA COSTA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 22/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 27/06/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM PARAIBANO DE OUVIDORIAS PUBLICAS E PRIVADASDA PARAIBA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00641. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 22/06/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 27/06/2023 PARA CONDUZIR O OUVIDOR GERAL DO ESTADO PARA PARTICIPA DE REUNIAO DO FORUM PARAIBANO DE OUVIDORIAS PUBLICAS E PRIVADAS DA PARAIBA, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00642. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 22/06/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 27/06/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO A OGE EM ATIVIDADES NA REUNIAO DO FORUM PARAIBANO DE OUVIDORIAS PUBLICAS E PRIVADAS DA PARAIBA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00643. | 00005783539465 | ADEMARIO SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 22/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 27/06/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM PARAIBANO DE OUVIDORIAS PUBLICAS E PRIVADASDA PARAIBA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00644. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 22/06/2023 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS PARA PIANCO, ITAPORANGA E BOA VENTURA NO PERIODO DE 27 A 30/06/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSAT-OFN-2023/00120. | 00006907626403 | JAILSON HERMINIO DA SILVA JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 22/06/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS PARA PIANCO, ITAPORANGA E BOA VENTURA NO PERIODO DE 27 A 30/06/2023 PARA CONDUZIR O SECRETARIO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSAT-OFN-2023/00120. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00684 | 22/06/2023 | 1340.65 | 1340.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FORMA CONTINUADE GAS NATURAL CANALIZADO PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00640, NOTA FISCAL N. 95673 DO PERIODO DE 18/05/2022 A 18/06/2023. | 00371600000166 | PBGAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 22/06/2023 | 6780.00 | 6780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 UND DE APARELHOS NOBREAK PARA GOVERNADORIA E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO, CONFORME ADESAO DA ATA N. 0133/2022 DO PREGAO 213/2021, ORDEM DE COMPRA N. 0165/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00379 . | 32953789000191 | CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00686 | 22/06/2023 | 995.00 | 995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E TROCA DEPECAS EM UM FREEZER E EM DUAS MAQUINAS DE LAVAR, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE SERVICO N. 060/2023 EOFICIO CCG-OFN-2023/00340 PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 26/06/2023 | 103576.00 | 103576.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 2014 CARTOESMAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA ATENDER A SEG, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020, OFICIO CCG-OFN-2022/00646 E NUMERO CENTRAL DE COMPRAS 19.000.035264.2019. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00688 | 26/06/2023 | 1495.00 | 1495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 500 UNDDE PEDRA SANITARIA 30G PARA ALMOXARIFADO CENTRAL DA CCG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00532 R ORDEM DE COMPRA N. 163/2023. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00689 | 26/06/2023 | 36163.66 | 36163.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 171/2023 E OFICIO | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 26/06/2023 | 1700427.44 | 1700427.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA PESSOAL MES DEJUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DEESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00651. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 26/06/2023 | 119.64 | 119.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00651. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 26/06/2023 | 2022.21 | 2022.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO MESDE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIADE ESTADO DO GOVERNO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00651. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 26/06/2023 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00651. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 26/06/2023 | 251018.80 | 251018.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS MES DE JUNHODE 2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00651. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 26/06/2023 | 9891.20 | 9891.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 440 RESMAS DE PAPEL A4, MEDINDO 210X297MM, GRAMATURA 75G/N2, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MARCA CHAMEX, PARA ALMOXARIFADO CENTRAL DA CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0713/2023 DA ATA 00153/2022, PREGAO 179/2022 E | 08228010000190 | PORT DIST DE INFORM E PAP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 27/06/2023 | 10182.19 | 10182.19 | Empenho referente aos Adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de junho de 2023 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 27/06/2023 | 97941.21 | 97941.21 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 27/06/2023 | 5227.20 | 5227.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 27/06/2023 | 2733.00 | 2733.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PAES FRANCES E BOLACHAS SALGADA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME CONTRATO 002/2023 E ORDEM DE COMPRA N. 166/2022, OFICIO CCG-OFN- 2022/00575 E NUMERO NA CENTRALDE COMPRAS 19.000.016303.2022. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00700 | 27/06/2023 | 573.30 | 573.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 UND DE SUPORTE PARA TV ARTICULADO,COMPATIVEL COM TV LCD/LCD 50 E60 POLEGADAS, PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO E GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 170/2023 E OFICIOS SAT-OFN-2023/00113 E SEG-OFI-2023/00258. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 30/06/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DO 01 A 03/07/2023 PARA ATIVIDADES EXTERNA ITINERANTE NO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00662. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 30/06/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DO 01 A 02/07/2023 PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO EM ENCERRAMENTOOFICIAL DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO SEG-OFN-2023/00311. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 30/06/2023 | 1180.07 | 1180.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 50 % DO VALOR DE UMADIARIA E MEIA NO PERIODO DE 02A 03/07/2023 PARA RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO BNDS, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00313. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00705 | 30/06/2023 | 1970.00 | 1970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CORTINAEM TECIDO VOIL SHANTUNH LINEN-TRILHO MAXI SIMPLES, MEDINDO 4,40X2,80CM, PARA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 179/2023 E OFICIO N. CCG-OFN- 2023/00438. | 14513232000158 | ANA LEDA DE MEDEIROS BORGES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 30/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 01/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE CERIMONIAL NO ENCERRAMENTO DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00667. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 30/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 01/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE CERIMONIAL NO ENCERRAMENTO DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00667. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 30/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 01/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE CERIMONIAL NO ENCERRAMENTO DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00667. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 30/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 01/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE CERIMONIAL NO ENCERRAMENTO DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00667. | 00005904672470 | ANDREIA AUGUSTA DE LIMA RODRIGUES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 30/06/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 01/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE CERIMONIAL NO ENCERRAMENTO DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00667. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00711 | 03/07/2023 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM TAMPO DE VIDRO INCOLOR, TEMPERADO, REDONDO, COM MEDIDAS DE 60 CM DE DIAMETRO, PARA USO NO CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 153/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00336. | 45150774000137 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA 02806071488 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00712 | 03/07/2023 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA BASE EM ACO INOX COM ALTURA DE1 METRO, PARA USO NO CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 154/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00336. | 45150774000137 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA 02806071488 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00713 | 03/07/2023 | 5860.00 | 5860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA PROTETORA, MEDIDO 36 METROS QUADRADOS EM VIDROS NA RECEPCAO DA CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 063/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00618. | 45150774000137 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA 02806071488 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00714 | 03/07/2023 | 1840.00 | 1840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORCO DE SILICONE, MANUTENCAO DE ESQUADRIAS COM REPOSICAO DE OECAS E CORRACHAS, MEDINDO 47,44 METROS QUADRADOS NA RECEPCAO DA CASA CIVIL, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2023/00618 E ORDEM DE SERVICO N 064/2023. | 45150774000137 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA 02806071488 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00715 | 03/07/2023 | 1811.80 | 1811.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ALMOXARIFADO DACCG, CONFORME ESPECIFICACOES EQUANTIDADES DESCRITAS NA ORDEMDE COMPRA N. 173/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00617. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00716 | 03/07/2023 | 1105.00 | 1105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE GUILHOTINA DE PAPEL DE MESAE 04 UND DE GUILHOTINA DE PAPEL PORTATIL, PARA CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 174/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00376. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 03/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 01/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00679. | 00048214760453 | ANA MARIA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 03/07/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 01/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00679. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 03/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 01/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00679. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Assistência Comunitária | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 03/07/2023 | 15765.70 | 15765.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERDEMANDAS DA SEG COM HOSPEDAGEMPARA BENEFICIARIOS, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00618 E CONTRATO N. 009/2023. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Assistência Comunitária | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 03/07/2023 | 49924.04 | 49924.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERDEMANDAS DA SEG COM PASSAGENS AEREAS PARA BENEFICIARIOS, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00684 E CONTRATO N. 009/2023. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 03/07/2023 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR DURANTE AS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00678. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 03/07/2023 | 370.20 | 370.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR DURANTE AS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00678. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 03/07/2023 | 370.20 | 370.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR DURANTE AS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00678. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 03/07/2023 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR DURANTE AS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00678. | 00048214760453 | ANA MARIA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 03/07/2023 | 1110.64 | 1110.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00674. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 03/07/2023 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA DAR SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TIASSEGURANDO A INTERCONEXAO ENTRE OS DISPOSITIVOS DURANTE AS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00665. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 03/07/2023 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DE TI NO SUPORTE DA INFRAESTRUTURA DE TI ASSEGURANDO A INTERCONEXAO ENTRE OS DISPOSITIVOS DURANTE | 00006527722427 | RICARDO LUNA GERMOGLIO TEIXEIRA DE CARVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 03/07/2023 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DE TI NO SUPORTE DA INFRAESTRUTURA DE TI ASSEGURANDO A INTERCONEXAO ENTRE OS DISPOSITIVOS DURANTE | 00070050993461 | ERICK XAVIER DE OLIVEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 03/07/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO POMBAL, PAULISTA, VISTA SERRANA E SAO JOSE DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 04 A 07/07/2023 PARA CUMPRIR AGENDAADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00014. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 03/07/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO POMBAL, PAULISTA, VISTA SERRANA E SAO JOSE DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 04 A 07/07/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI- 2023/00014. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 03/07/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUSA NO PERIODO DE 06 A 08/07/2023 PARA PARTICIPAR DASPLENARIAS DO ODE DENTRO DAS ATIVIDADES DA OGE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00680. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 03/07/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUSA NO PERIODO DE 06 A 08/07/2023 PARA CONDUZIR O OUVIDOR GERAL PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODE DENTRO DAS ATIVIDADES DA OGE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00680. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 03/07/2023 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CONDADO, SANTA LUZIA ERIACHO DOS CAVALOS NO PERIODO DE 05 A 08/07/2023 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE ESTADO EM VISITAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00015. | 00070057449422 | RENATA CARNEIRO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 03/07/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CONDADO, SANTA LUZIA ERIACHO DOS CAVALOS NO PERIODO DE 05 A 08/07/2023 PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ESTADO EM VISITAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME OFICIO SAT-OFI- 2023/00015. | 00008883967402 | CARLOS LUNIERE DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 03/07/2023 | 1110.64 | 1110.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00675. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 03/07/2023 | 1110.64 | 1110.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00675. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 03/07/2023 | 1110.64 | 1110.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00675. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 03/07/2023 | 1110.64 | 1110.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00675. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 03/07/2023 | 1110.64 | 1110.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00675. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 03/07/2023 | 1110.64 | 1110.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00675. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 03/07/2023 | 1110.64 | 1110.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00675. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 03/07/2023 | 1110.64 | 1110.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00675. | 00005904672470 | ANDREIA AUGUSTA DE LIMA RODRIGUES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 04/07/2023 | 1110.64 | 1110.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS PARA AS CIDADES DE CAJAJEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09 DE JULHO/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS PLENARIAS OD ODE-PB CONFORME OFICIO N. CCG-OFN-2023/00686. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 04/07/2023 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, DUAS ESTRADAS E SANTA LUZIA NOPERIODO DE 03 A 07/07/2023 PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00317. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 04/07/2023 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, DUAS ESTRADAS E SANTA LUZIA NOPERIODO DE 03 A 07/07/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00317. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 04/07/2023 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 06 A 09/07/2023 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00123. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 04/07/2023 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 06 A 09/07/2023 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00123. | 00006907626403 | JAILSON HERMINIO DA SILVA JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 04/07/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 06 A 09/07/2023 PARA CONDUZIR SECRETARIO NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00123. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 04/07/2023 | 370.20 | 370.20 | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE QUATRO DIAS PARA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA DAR SUPORTE DEINFRAESTRUTURA ASSEGURAR A INTERCONEXAO ENTRE DISP. NAS PLENARIAS DO ODE CONFO. OFICION. CCG-OFN-2023/00665. | 00005783539465 | ADEMARIO SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 05/07/2023 | 888.52 | 888.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO N. SEG- OFI-2023/00323. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 05/07/2023 | 370.20 | 370.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA NO PERIODO DE 05 A 09/07/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO N. SEG- OFI-2023/00323. | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 05/07/2023 | 740.44 | 740.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA, ITAPORANGA, APARECIDA EMARIZOPOLIS NO PERIODO DE 05 A09/07/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA NAS PLENARIAS DO ODE E EM EVENTOS DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNO, CONFORME OFICIO N. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 05/07/2023 | 7803.00 | 7803.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 620 PACOTES DE CAFE RORRADO E MOIDO, TIPO TRADICIONAL, 250G,300 PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO , TIPO SUPERIOR, 250G E 100 PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO, TIPO EXTRAFORTE, 250G, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 05/07/2023 | 36096.45 | 36096.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TREZE DIARIAS COM DESTINO XANGAI E PEKIN -CHINA,NO PERIODO DE 12 A 25/07/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMGOVERNO CHINES E EMPRESARIOS, CONFORME OFICIO CGG-1682. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 05/07/2023 | 36096.45 | 36096.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TREZE DIARIAS COM DESTINO XANGAI E PEKIN -CHINA,NO PERIODO DE 12 A 25/07/2023 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CGG-1682. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 06/07/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 07/07/2023 PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO EM EVENTO, CONFORME OFICIO SEG- OFI/2023/00325. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 06/07/2023 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARA ITAPORANGA NO PERIODO DE 06 A 08/07/2023 PARA FAZER VISITA TECNICA AO PROJETO AMAR, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00328. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 06/07/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARA ITAPORANGA NO PERIODO DE 06 A 08/07/2023 PARA DAR SUPORTE LOGISTICO A SERVIDOR EM VISITA TECNICA AO PROJETO AMAR, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00328. | 00021915849420 | RAFAEL BARAUNA DE LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00760 | 06/07/2023 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 40 IND DE CABIDE DE MADEIRA PARA ROUPA, PARA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 181/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00636. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00761 | 07/07/2023 | 836.00 | 836.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE BANDEJA DE INOX E 04 UND DEGARRAFA TERMICA, CAPACIDADE 1,8L PARA OUVIDORIA GERAL E CASACIVIL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 072/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00502. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00762 | 07/07/2023 | 2690.00 | 2690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE PURIFICADOR DE AGUA ELETRICO, MEDINDO 45,7X39X30,5BIVOLT, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E ALMOXARIFADO CENTRAL DA CCG, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 184/2023 E OFICIO CCG-OFI- | 17731708000115 | VITOR BEZERRA MONTENEGRO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 07/07/2023 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO RECIFE-PE NO DIA 10/07/2023 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA CERIMONIA DE POSSE DO SUPERINTENDENTE DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE- SUDENE, CONFORME OFICIO SEG- OFI-2023/00333. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 07/07/2023 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO RECIFE-PE NO DIA 10/07/2023 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DO SUPERINTENDENTE DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE- SUDENE, CONFORME OFICIO SEG- OFI-2023/00331. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 07/07/2023 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO RECIFE-PE NO DIA 10/07/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA NA CERIMONIA DE POSSE DO SUPERINTENDENTE DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE- SUDENE, CONFORME OFICIO SEG- OFI-2023/00332. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 10/07/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO RECIFE-PE NO DIA 10/07/2023 PARA ASSESSORAR O CHEFE DO EXECUTIVO NO EVENTO DE POSSE DO NOVO SUPERINTENDENTE DA SUDENE, CONFORME OFICIO CCG-OFI- 2023/00460. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 10/07/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO RECIFE-PE NO DIA 10/07/2023 PARA ACOMPANHAR A CHEFE DO CERIMONIAL NAS ATIVIDADES DO EVENTO DE POSSE DO NOVO SUPERINTENDENTE DA SUDENE, CONFORME OFICIO CCG- OFI-2023/00460. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 10/07/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO RECIFE-PE NO DIA 10/07/2023 PARA ACOMPANHAR A CHEFE DO CERIMONIAL NAS ATIVIDADES DO EVENTO DE POSSE DO NOVO SUPERINTENDENTE DA SUDENE, CONFORME OFICIO CCG- OFI-2023/00460. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 10/07/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO RECIFE-PE NO DIA 10/07/2023 PARA ACOMPANHAR A CHEFE DO CERIMONIAL NAS ATIVIDADES DO EVENTO DE POSSE DO NOVO SUPERINTENDENTE DA SUDENE, CONFORME OFICIO CCG- OFI-2023/00460. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 10/07/2023 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 10 A 12/07/2023 PARA COMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSEG-OFI-2023/00335. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 10/07/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 10 A 12/07/2023 PARA CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSEG-OFI-2023/00335. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00772 | 10/07/2023 | 56.90 | 56.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 12 FOLHAS DE PAPEL CREPOM, CORES DIVERSAS, 12 FOLHAS DE PAPEL CELOFANE, CORES DIVERSAS E 1 ROLO DE FITA CETIM, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 182/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00632. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00773 | 10/07/2023 | 423.85 | 423.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA 1596903 CODIGO 907/000266526 EOFICIO CCG-OFN-2023/00712. | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00774 | 10/07/2023 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS EM 02 GRUPOS DE GERADORES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E PALACIO DA REDENCAO DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO 009/2022 E ART. 24 INC I E | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 10/07/2023 | 20019.57 | 20019.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNE SE OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME CONTRATO 003/2023, N.NA CENTRAL DE COMPRAS 19000.004219.2021, ORDEM DE COMPRA N. 185/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00694. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 11/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 12/07/2023 PARA FAZER SERVICO DE TRIAGEM DO LINK DE INTERNETOI NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00714. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 11/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 12/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DE SGTI, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00714. | 00006527722427 | RICARDO LUNA GERMOGLIO TEIXEIRA DE CARVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 11/07/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 12/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DE SGTI, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00714. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00779 | 11/07/2023 | 16000.00 | 16000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE INSCRICOES DE PARA CAPACITACAO DE SERVIDORES DA CCG NO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS: TEORIAE PRATICA NO PERIODO DE 12 A 14/07/2023, EM CONFORMIDADE COM ART. 25, INCISO II E C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI 8.666/1993,CONF. OFICIO N. | 48236357000108 | ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 12/07/2023 | 5355.22 | 5355.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE OMES JUNHO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00720, SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2019 E ORDEM DE SERVICO N. 073/2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 12/07/2023 | 27290.64 | 27290.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00715 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 12/07/2023 | 70839.36 | 70839.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES JULHO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00718, TERCEIRO TERNO ADITIVO AO CONTRATO 009/2020 EN. CENTRAL DE COMPRAS | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 12/07/2023 | 41470.30 | 41470.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS POSTOS INSTALADOS NA SEDE DA CASA CIVIL EM JOAO PESSOA E NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00719 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00784 | 12/07/2023 | 1215.06 | 1215.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCO COM O CHEFEDO EXECUTIVO DO ESTADO/PB, SUPERITENDENTE DA SUDENE E COMITIVA OCORRIDO EM 28/06/2023, CONFORME OFICIO CGGN. 1676 E CUPOM FISCAL N. 244717 DE 28/06/2023. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00785 | 12/07/2023 | 783.50 | 783.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CX COM 12 UND DE XICARA COM PIRES, PORCELANA 160ML E 01 CXCOM 12 UND DE XICARA COM PIRES, PORCELANA, 80 ML, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDE DE COMPRA N. 183/2023 E OFICIO N. CCG-OFN-2023/00454. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 13/07/2023 | 740.44 | 740.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO CABACIERAS, CATOLE DO ROCHA E PICUI NO PERIODO DE 14A 18/07/2023 PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO EM AGENDA ADMINISTRATIVA COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00134. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 13/07/2023 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO CABACIERAS, CATOLE DO ROCHA E PICUI NO PERIODO DE 14A 18/07/2023 PARA CONDUZIR O SECRETARIO EM AGENDA ADMINISTRATIVA COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00134. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 13/07/2023 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO CABACIERAS, CATOLE DO ROCHA E PICUI NO PERIODO DE 14A 18/07/2023 PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO EM AGENDA ADMINISTRATIVA COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00134. | 00008523377441 | NICOLE SPENCER MACEDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 13/07/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO, BELEM DO BREJO DO CRUZ E RIACHO DOS CAVALOS NO PERIODO DE 13 A 15/07/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SAT EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSAT-OFI-2023/00016. | 00070057449422 | RENATA CARNEIRO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO, BELEM DO BREJO DO CRUZ E RIACHO DOS CAVALOS NO PERIODO DE 13 A 15/07/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SAT EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSAT-OFI-2023/00016. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 13/07/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO, BELEM DO BREJO DO CRUZ E RIACHO DOS CAVALOS NO PERIODO DE 13 A 15/07/2023 PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SAT EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSAT-OFI-2023/00016. | 00008883967402 | CARLOS LUNIERE DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 13/07/2023 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MAIS COM DESTINO CAMPINA GRANDE, CATOLE DO ROCHA E PICUI NO PERIODO DE 14 A 16/07/2023 PARA ASSESSORAR O GOVERNADOR EM EXECICIO EM AGENDA ADMONISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00340. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 14/07/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA 14/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00726. | 00005904672470 | ANDREIA AUGUSTA DE LIMA RODRIGUES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 14/07/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA 14/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00726. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 14/07/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA 14/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00726. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 14/07/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA 14/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00726. | 00094477299249 | KEILA TOMASI DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 14/07/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NESTA DATA 14/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMO MESTRE DE CERIMONIA EM EVENTOS DA AGENDADE GOVERNO COM O GOVERNADOR EMEXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00727. | 00007259624450 | ANNE KAROLYNE SANTOS FERNANDES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 14/07/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA PARA CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE 14 A 15/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00729. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 14/07/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA PARA CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE 14 A 15/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00729. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 14/07/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA PARA CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE 14 A 15/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00729. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 14/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 18/07/2023 PARA FAZER INSTALACAO DE COMPUTADORES DA OGE NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00728. | 00006527722427 | RICARDO LUNA GERMOGLIO TEIXEIRA DE CARVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 14/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 18/07/2023 PARA FAZER INSTALACAO DE COMPUTADORES DA OGE NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00728. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 14/07/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 18/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBEGERENTE DE TIEM INSTALACAO DE COMPUTADORES DA OGE NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00728. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 14/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 18/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBEGERENTE DE TIEM INSTALACAO DE COMPUTADORES DA OGE NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00728. | 00070050993461 | ERICK XAVIER DE OLIVEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 17/07/2023 | 1540.00 | 1540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 400KG DE ACUCAR CRISTALIZADA BRANCO,EMBALAGEM DE 1 KG, PARA ALMOXARIFADO CENTRAL DA CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0808/2023 DA ATA 0009/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00518. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 17/07/2023 | 413.40 | 413.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 UND DE CADE EM CAPSULAS, COM 10 UND, 10CX DE CHA DE BOLDO E 10CAIXAS DE CHA DE CAMONILA COM 10 SHAHES, PARA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORMEORDEM DE UTILIZACAO 0798/2023 DA ATA 009/2023, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00121. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 18/07/2023 | 2360.14 | 2360.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 18 A 19/07/2023 PARA ASSESSORAR O GOVERNADOR EM EXERCICIO EM REUNIAO COM MINISTROS E GOVERNADORES, CONFORME OFICIO N. CCG-PRC- 2023/00734. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 18/07/2023 | 2360.14 | 2360.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 18 A 19/07/2023 PARA ASSESSORAR O GOVERNADOR EM EXERCICIO EM REUNIAO COM MINISTROS E GOVERNADORES, CONFORME OFICIO N. CCG-PRC- 2023/00734. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 18/07/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, BOM JESUS E UIRAUNA NO PERIODO DE 19 A 22/07/2023 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM EXERCICIO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICION. SAT-OFN-2023/00136. | 00008523377441 | NICOLE SPENCER MACEDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 18/07/2023 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, BOM JESUS E UIRAUNA NO PERIODO DE 19 A 22/07/2023 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM EXERCICIO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICION. SAT-OFN-2023/00136. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 18/07/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, BOM JESUS E UIRAUNA NO PERIODO DE 19 A 22/07/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO N. SAT-OFN-2023/00136. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 18/07/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS, PATOS, TEXEIRA E JERICO NO PERIODO DE19 A 22/07/2023 PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO N. SAT-OFI-2023/00019. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 18/07/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS, PATOS, TEXEIRA E JERICO NO PERIODO DE19 A 22/07/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICION. SAT-OFI-2023/00019. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 18/07/2023 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CATINGUEIRA, SANTA TEREZINHA, EMAS E COREMAS NO PERIODO DE 19 A 22/07/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO N. SAT-OFI- 2023/00018. | 00070057449422 | RENATA CARNEIRO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 18/07/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CATINGUEIRA, SANTA TEREZINHA, EMAS E COREMAS NO PERIODO DE 19 A 22/07/2023 PARA CONDUZIR O SECRETARIO EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO N. SAT-OFI- 2023/00018. | 00008883967402 | CARLOS LUNIERE DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 18/07/2023 | 675.30 | 675.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20KG DEPOLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, 50KG DE SABOR CAJA, 50KG SABORGOIABA, PARA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0842/2023 DA ATA 0034/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00654. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 18/07/2023 | 234.00 | 234.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 30KG DEPOLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA,PARA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0842/2023 DA ATA 0034/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00654. | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 18/07/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, BOM JESUS E UIRAUNA NO PERIODO DE 19 A 22/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00736. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 18/07/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, BOM JESUS E UIRAUNA NO PERIODO DE 19 A 22/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00736. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 18/07/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, BOM JESUS E UIRAUNA NO PERIODO DE 19 A 22/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00736. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 18/07/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, BOM JESUS E UIRAUNA NO PERIODO DE 19 A 22/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00736. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 18/07/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, BOM JESUS E UIRAUNA NO PERIODO DE 19 A 22/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00736. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 18/07/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, BOM JESUS E UIRAUNA NO PERIODO DE 19 A 22/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00736. | 00094477299249 | KEILA TOMASI DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 18/07/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, BOM JESUS E UIRAUNA NO PERIODO DE 19 A 22/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00736. | 00007259624450 | ANNE KAROLYNE SANTOS FERNANDES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 19/07/2023 | 832.98 | 832.98 | CIA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, BOM JESUS E UIRAUNA NO PERIODO DE 19 A 22/07/2023 | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 19/07/2023 | 832.98 | 832.98 | PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-PRC-2023/00697. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, BOM JESUS E UIRAUNA NO PERIODO DE 19 A 22/07/2023 | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 19/07/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, BOM JESUS E UIRAUNA NO PERIDO DE 19 A 22/07/2023 PARADESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, COFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00736. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 19/07/2023 | 777.45 | 777.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA E ITAPORANJA NO PERIODO DE 17 A 20/07/2023 PARA FAZER VISITAS TECNICAS AOS HOSPITAIS QUE IRAO SER REFORMADOS E AMPLIADOS, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00342. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 19/07/2023 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA E ITAPORANJA NO PERIODO DE 17 A 20/07/2023 PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE EM VISITAS TECNICAS AOS HOSPITAIS QUE IRAO SER REFORMADOS E AMPLIADOS, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00342. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 19/07/2023 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA E ITAPORANJA NO PERIODO DE 17 A 20/07/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CUMPRIMENTO DEAGENDA AMINISTRATIVA, CONFORMEOFICIO SEG-OFI-2023/00342. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00832 | 19/07/2023 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE 250UND DE BLOCO MEDIO, COM TIMBREDO GOVERNO DO ESTADO, MED 17X21CM, COM 100 FOLHAS, PARA GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 071/2023 E OFICIO N. CCG-OFN- 2023/00620. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00833 | 19/07/2023 | 999.50 | 999.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 05 UND DE BULES COM BICO, EM INOX, CAPACIDADE 1L, PARA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 175/2023 E OFICION. CCG-OFN-2023/00523. | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 19/07/2023 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO UIRAUNA, BOM JESUS, CAJAZEIRAS E SOUSA NO PERIODO DE 20 A 23/07/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA EM AGENDA ADMINISTRATIVA COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO SEG- OFI/2023/00344. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 20/07/2023 | 666.00 | 666.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 60KG DEPOLPAS DE FRUTAS SABOR GRAVIOLA E 30KG DE UVA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0841/2023 DA ATA 0034/2023, PREGAO 024/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00695. | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 20/07/2023 | 879.00 | 879.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 60KG DEPOLPAS DE FRUTAS SABOR ACEROLA, 30KG SABOR CAJA, 60KGSABOR CAJU E 20KG SABOR GOIABA, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0841/2023 DA ATA 0034/2023, PREGAO 024/2023 E OFICIO CCG- | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00839 | 24/07/2023 | 5260.00 | 5260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (HORTIFRUTIGRANJEIRO) COM BASENO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 199/2023 E OFICIO | 30095551000147 | ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 24/07/2023 | 8271.00 | 8271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 ROLO DE BOBINA PICOTADA EM SACO PLASTICO, CAP 10KG, 500 UND, 50 ROLO BOBINA PICOTADA EM SACO PLASTICO, CAP 3KG, 500UND E 40 40 UND DE FILME PVC, ROLO COM 1.400MX40CM PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDE DE COMPRA N. 192/2023 EM | 24085444000135 | ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA 05308456493 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 24/07/2023 | 13880.00 | 13880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 PCTDE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, NAO RECICLADO, 21X20, COM 1000FOLHAS, 50 PCT DE SACO PARA LIXO, REFORCADO, CAPACIDADE 200L, MED 90X110CM, COM 100 UND PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDE DE COMPRA N. 194/2023 EM ADESAO A ATA ARP | 24085444000135 | ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA 05308456493 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 24/07/2023 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 CX DE COLHER PARA SOBREMESA DESCARTAVEL, MED 12CM, COM 1000 UND , 2000 PCT DE COPO DESCARTAVEL 180ML, COM 100 UNDE 300 PCT DE COPO DESCARTAVEL,50 ML COM 100 UND, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 195/2023 EM | 24085444000135 | ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA 05308456493 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00843 | 24/07/2023 | 9919.80 | 9919.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRANGO E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 201/2023 E OFICIO | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00844 | 24/07/2023 | 483.00 | 483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 30 UND DE PILHA ALCALINA AA, COM 04 UND E 10 UND DE PILHA ALCALINAAAA, COM 02 UND, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 191/2023 E OFICIOS CCG-OFN-2023/00561 E 576. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 24/07/2023 | 1690528.15 | 1690528.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL MESDE JULHO DE 2023 DA SECRETARIADE ESTADO DO GOVERNO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00760 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 24/07/2023 | 737711.72 | 737711.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00760. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 24/07/2023 | 2022.21 | 2022.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO MESDE JULHO DE 2023 DA SECREATRIADE ESTADO DO GOVERNO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00760. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 24/07/2023 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00760. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 24/07/2023 | 246868.06 | 246868.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS MES DE JULHODE 2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00760. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 24/07/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA PARA CUBATI, NO PERIODO DE 29 A 30/07/2023 PARA PARTICIPAR DASAUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00747. | 00020385811420 | MARIA SUELY AGUIAR DA COSTA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 24/07/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA PARA CUBATI, NO PERIODO DE 29 A 30/07/2023 PARA PARTICIPAR DASAUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00747. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 24/07/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS PARA SOLEDADE E CUBATI, NO PERIODO DE 28 A 30/07/2023 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00746. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 24/07/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS PARA SOLEDADE E CUBATI, NO PERIODO DE 28 A 30/07/2023 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00746. | 00002243115492 | MARCOS AURELIO GOMES DE AQUINO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 24/07/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS PARA SOLEDADE E CUBATI, NO PERIODO DE 28 A 30/07/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00746. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 24/07/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA PARA SOLEDADE, NO PERIODO DE 28 A 29/07/2023 PARA PARTICIPAR DASAUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00745. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 24/07/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SOLEDADE, PEDRAS DE FOGO E CUBATI NO PERIODO DE 27A 30/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR DURANTE AS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00757. | 00048214760453 | ANA MARIA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 24/07/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SOLEDADE, PEDRAS DE FOGO E CUBATI NO PERIODO DE 27A 30/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR DURANTE AS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00757. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 24/07/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SOLEDADE, PEDRAS DE FOGO E CUBATI NO PERIODO DE 27A 30/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR DURANTE AS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00757. | 00075965127472 | LATERCIO BENTO DOS SANTOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 24/07/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SOLEDADE, PEDRAS DE FOGO E CUBATI NO PERIODO DE 27A 30/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR DURANTE AS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00757. | 00005783539465 | ADEMARIO SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 24/07/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SOLEDADE, PEDRAS DE FOGO E CUBATI NO PERIODO DE 27A 30/07/2023 PARA DAR SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TI ASSEGURANDO A INTERCONEXAO ENTRE OS DISPOSITIVOS DURANTE AS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00712. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 24/07/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SOLEDADE, PEDRAS DE FOGO E CUBATI NO PERIODO DE 27A 30/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DE TI NO SUPORTE DA INFRAESTRUTURA DE TI ASSEGURANDO A INTERCONEXAO ENTRE OS DISPOSITIVOS DURANTE AS | 00006527722427 | RICARDO LUNA GERMOGLIO TEIXEIRA DE CARVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 24/07/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SOLEDADE, PEDRAS DE FOGO E CUBATI NO PERIODO DE 27A 30/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DE TI NO SUPORTE DA INFRAESTRUTURA DE TI ASSEGURANDO A INTERCONEXAO ENTRE OS DISPOSITIVOS DURANTE AS | 00070050993461 | ERICK XAVIER DE OLIVEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 24/07/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SOLEDADE, PEDRAS DE FOGO E CUBATI NO PERIODO DE 27A 30/07/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DE TI NO SUPORTE DA INFRAESTRUTURA DE TI ASSEGURANDO A INTERCONEXAO ENTRE OS DISPOSITIVOS DURANTE AS | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 25/07/2023 | 1038.00 | 1038.00 | Empenho referente a Adiantamentos da folha de pagamento do mes de julho de 2023 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 25/07/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIS E MEIA COM DESTINO SOLEDADE, PEDRAS DE FOGO E CUBATI, NO PERIODO DE 27 A 29/07/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00142. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 25/07/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO SOLEDADE, PEDRAS DE FOGO E CUBATI, NO PERIODO DE 27 A 29/07/2023 PARA REPRESENTAR O SECRETARIA DA SAT NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00142. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 25/07/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO POMBAL, LAGOA, BREJO DOS SANTOS E BOM SUCESSO NO PERIODO DE 26 A 29/07/2023 PARA CONDUZIR SECRETARIO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO SAT-OFN-2023/00143. | 00008883967402 | CARLOS LUNIERE DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 25/07/2023 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO POMBAL, LAGOA, BREJO DOS SANTOS E BOM SUCESSO NO PERIODO DE 26 A 29/07/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00143. | 00070057449422 | RENATA CARNEIRO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 25/07/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CUBATI, PEDRAS DE FOGOE SOLEDADE NO PERIODO DE 27 A 30/07/2023 PARA CONDUZIR SECRETARIO NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00140. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 25/07/2023 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CUBATI, PEDRAS DE FOGOE SOLEDADE NO PERIODO DE 27 A 30/07/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00140. | 00006907626403 | JAILSON HERMINIO DA SILVA JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 25/07/2023 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CUBATI, PEDRAS DE FOGOE SOLEDADE NO PERIODO DE 27 A 30/07/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00140. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00872 | 25/07/2023 | 962.16 | 962.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM 02 UND DE ROCADEIRA, TOMBAMENTOS N. 184444 E N. 744167, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 075/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00294. | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 25/07/2023 | 1249.47 | 1249.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, SOLANEA, CUBATI, PEDRAS DE FOGO E SOLEDADE NO PERIODO DE 25 A 29/07/2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO ALGODAO AGROECOLOGICO DO NORDESTE E NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI- | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 25/07/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PDEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI NO PERIODO DE 27 A 29/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00772. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 25/07/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PDEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI NO PERIODO DE 27 A 29/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00774. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 25/07/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PDEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI NO PERIODO DE 27 A 29/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00774. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 25/07/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PDEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI NO PERIODO DE 27 A 29/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00774. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 25/07/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PDEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI NO PERIODO DE 27 A 29/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00774. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 25/07/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PDEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI NO PERIODO DE 27 A 29/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00774. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 25/07/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PDEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI NO PERIODO DE 27 A 29/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00774. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 25/07/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PDEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI NO PERIODO DE 27 A 29/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00774. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 25/07/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PDEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI NO PERIODO DE 27 A 29/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00774. | 00005904672470 | ANDREIA AUGUSTA DE LIMA RODRIGUES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 25/07/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PDEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI NO PERIODO DE 27 A 29/07/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00774. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00884 | 25/07/2023 | 6408.00 | 6408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO COM 03 ARRANJOS DE FLORES E 02 COROAS DE FLORES NATURAIS E 01 BUQUE DE ROSAS NATURAIS, NA IGREJA DE N. S. MISERICORDIA NO EVENTO DE ALUSAO DO 93 ANIVERSARIO DEMORTE DO PRES. JOAO PESSOA NA DATA 26/07/2023 COM BASE NO | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 25/07/2023 | 102608.00 | 102608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 212 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA ATENDER A SEG, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020, OFICIO CCG-OFN-2022/00764 E NUMERO CENTRAL DE COMPRAS 19.000.035264.2019. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 26/07/2023 | 96236.94 | 96236.94 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 26/07/2023 | 3980.00 | 3980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 CX DE MARMITA TERMICA N.09, DESCARTAVEL, EM ISOPOR, COM TAMPA, COM 100 UND, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 196/2023, ADESAO A ARP 0135/2022 E OFICIO CCG-OFN-2023/00714. | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00888 | 26/07/2023 | 475.00 | 475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10CX DEEMBALAGENS DE QUENTINHAS ISOPOR, CAPACIDADE 1000 MLS, COM TAMPA, COM 100 UND, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 193/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00722. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00889 | 26/07/2023 | 35048.93 | 35048.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII ART. 24 DA LEIN. 8666 ATUALIZADA C/ LEI N. 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 200/2023 E OFICIO CCG-PRC- | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00890 | 26/07/2023 | 3009.83 | 3009.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA HIGIENIZACAO DE PISCINA(CLORO,CLARIFICANTE E SULFATO DE ALIMINIO) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 176/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00414. | 42230709000123 | IHSMENIA MAYRLLA LIMA ROCHA PEREIRA 1001 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00891 | 26/07/2023 | 676.20 | 676.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE PISCINA(PENEIRA, ESCOVA E KIT DE TESTE P/ PH) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 177/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00414. | 42230709000123 | IHSMENIA MAYRLLA LIMA ROCHA PEREIRA 1001 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00892 | 26/07/2023 | 543.90 | 543.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE VARAO MEDINDO 7M, PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 178/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00414. | 42230709000123 | IHSMENIA MAYRLLA LIMA ROCHA PEREIRA 1001 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 26/07/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI, NO PERIODO DE 27 A 30/07/2023, PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR DURANTE AS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00776. | 00003526059446 | LUIS TARGINO DE LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 26/07/2023 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO PEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI, NO PERIODO DE 27 A 29/07/2023, PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00348. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 26/07/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO PEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI, NO PERIODO DE 27 A 29/07/2023, PARA CONDUZIR SERVIDOR NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00348. | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 26/07/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE E CUBATI, NO PERIODO DE 28 A 29/07/2023, PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG- OFI-2023/00349. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 26/07/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE E CUBATI, NO PERIODO DE 28 A 29/07/2023, PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG- OFI-2023/00349. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 26/07/2023 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO ITAPORANGA, NO PERIODO DE 26 A 27/07/2023, PARA FAZER VISITA TECNICA NO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, CONFORME OFICIO SEG- OFI-2023/00350. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 26/07/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO ITAPORANGA, NO PERIODO DE 26 A 27/07/2023, PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00350. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 26/07/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO ITAPORANGA, NO PERIODO DE 26 A 27/07/2023, PARA ACOMPANHAR CHEFE DE GABINETE EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00352. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 26/07/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO ITAPORANGA, NO PERIODO DE 26 A 27/07/2023, PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00352. | 00009630361493 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 26/07/2023 | 478.56 | 478.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO, CONFRORME OFICIO CCG-OFN-/2023/00760. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 27/07/2023 | 5227.20 | 5227.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00905 | 27/07/2023 | 1611.43 | 1611.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FORMA CONTINUADE GAS NATURAL CANALIZADO PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE JULHO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00762, NOTA FISCAL N. 96585 DO PERIODO DE 18/06/2023 A 17/07/2023 E N. | 00371600000166 | PBGAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00906 | 27/07/2023 | 2398.90 | 2398.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS( GARRAFA DE CAFE, XICARA, BANDEJA, TACA, BULE E JARRA) PARA NOVO ESCRITORIO NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 198/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00738. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 27/07/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SOLEDADE E CUBATI NO PERIODO DE 28 A 29/07/2023 PARA CONDUZIR SECRETARIO PARA AS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00354. | 00009630361493 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00908 | 27/07/2023 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, CLASSIFICACAO A, COM INSTALACAO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 205/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00749. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00909 | 27/07/2023 | 744.55 | 744.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 05 PACOTES DE BOMBOM DE CHOCOLATECOM RECHEIO DE CASTANHA DE CAJU, CONTENDO 1 KG E 5 CX DE BARRA DE CEREAL, 36 G , SABORES DIVERSOS COM 24 UND PARA ALMOXARIFADO CENTRAL DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 203/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 27/07/2023 | 4364.95 | 4364.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS( ACUCAR, ADOCANTE, CAFE EM CAPSULAS E CHAS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0858/2023 DA ATA 0009/2023 E OFICIO CCG- OFN-2023/00709. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 27/07/2023 | 2261.00 | 2261.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA CASACIVIL, NOVA SEDE DA GOVERNADORIA E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00742, ORDEM DE COMPRA 206/2023, CONTRATO 004/2023 E NUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00912 | 27/07/2023 | 1556.00 | 1556.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 08 UND DE MESA DE PLASTICO PARA 04 LUGARES E 32 UND DE CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRACO, PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA 207/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00282. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 28/07/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 03 A 05/08/2023 PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR OSECRETARIO DA SAT NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00148. | 00070057449422 | RENATA CARNEIRO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 28/07/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 03 A 05/08/2023 PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR OSECRETARIO DA SAT NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00148. | 00008883967402 | CARLOS LUNIERE DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 28/07/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO TENORIO, ASSUNCAO,TAPEROA, JUAZEIEINHO, SOLEDADE, BARRA DE SANTA ROSA,DAMIAO, BARAUNA E PICUI, NO PERIODO DE 28 A 29/07/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA NAS PLENARIAS DO ODE E NOS EVENTOS DA AGENDA DE | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 28/07/2023 | 10688.94 | 10688.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS( HORTIFRUTIGRANJEIROS)PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0889/2023 DA ARP 00034/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00698. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 31/07/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO PICUI, NO PERIODO DE 01 A 02/08/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E DAR INICIO AO PROCESSO DE ABERTURA/INTALACAO DA OUVIDORIA DO HOSPITAL REGIONALDE PICUI, CONFORME OFICIOS CCG-OFN-2023/00787 E 788. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 31/07/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO PICUI, NO PERIODO DE 01 A 02/08/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E DAR INICIO AO PROCESSO DE ABERTURA/INTALACAO DA OUVIDORIA DO HOSPITAL REGIONALDE PICUI, CONFORME OFICIOS CCG-OFN-2023/00787 E 788. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 31/07/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO PICUI, NO PERIODO DE 01 A 02/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIOS CCG-OFN-2023/00787 E 788. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00920 | 31/07/2023 | 601.20 | 601.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 24 UND DE AROMATIZADOR DE AMBIENTE, 360G E 04 UND DE REFIL DE AEROSOL 250 ML, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 202/2023 E OFICIOS CCG-OFN-2023/00123 E 246. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00921 | 31/07/2023 | 897.00 | 897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 UND DE MESA DE PLASTICO, TAMPO REDONDO, DESMONTAVEL, DIMENSOES 74X59X59CM, PARA CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 197/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00237. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 31/07/2023 | 1048.05 | 1048.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PAES PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 212/2023, OFICIO CCG-OFN-2023/00783, CONTRATO 002/2023 E N CENTGRAL DE COMPRAS 19.000.016303.2022. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00923 | 31/07/2023 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONFECCAO DE 04 CONJUNTOS ( CALCA E TUNICA) EMTECIDO TWO WAY, COR AZUL MARINHO, PERSONALIZADO, FEMININO, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 072/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00666. | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 31/07/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, NO PERIODODE 31/07 A 01/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00793. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 31/07/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, NO PERIODODE 31/07 A 01/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00793. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 31/07/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, NO PERIODODE 31/07 A 01/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00793. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 31/07/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, NO PERIODODE 31/07 A 01/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00793. | 00005904672470 | ANDREIA AUGUSTA DE LIMA RODRIGUES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 31/07/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, NO PERIODODE 31/07 A 01/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00793. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 31/07/2023 | 18214.55 | 18214.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG- OFN- 2023/00786 E 769. | 22698394000136 | ALVO TERCEIRIZACAO EM SERV. ESPEC. EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00930 | 01/08/2023 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 50 UND DE PANO DE CHAO, 100%ALGODAO E100 UND DE DETERGENTE, 500ML PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 204/2023 E OFICIO CCG-PRC- 2023/00619. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00931 | 01/08/2023 | 6195.60 | 6195.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 180 UNDDE CADEIRA DE PLASTICO, SEM PRECO, COR BRANCA, RESISTENTE A 150 KGPARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISI II DA LEI 14.133/2021, ORDEM DE COMPRA N. 172/2023 E | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00932 | 01/08/2023 | 6446.00 | 6446.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 1 TECLADO PARA IPAD E 02 CANETA PARA TABLET PARA SECRETARIA EXECUTIVA DA CCG E GABINETE DOGOVERNADOR EM CONFORMIDADE COMO ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, ORDEM DE COMPRA N. 187/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00528. | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00933 | 01/08/2023 | 23735.00 | 23735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 1 RABLET IPAD, PRO M2, 256GB, 01TABLET IPAD PRO 11, 128GB E 01TECLADO PARA IPAD, PARA GABINETE DO GOVERNADOR EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, ORDEM DE COMPRA N. 188/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00528. | 27912769000132 | LUGATH COMERCIO LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00934 | 01/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AQUISICAO DE 200 UND DE BOTTONPERSONALIZADO COM ADESIVO RESINADO, TAMANHO 18X18 CM, BASE DOURADA E TARRAXA DE SILICONE, PARA CHEFIA DE GABINITE DO GOVERNDAOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 208/2023 E OFICIO CGG N. 0208/2023. | 41570283000194 | S D COM. DE ARTIGOS DE B. E SERV. GRAFIC |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 01/08/2023 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO TENORIO, ASSUNCAO,TAPEROA, JUAZEIRINHO E SOLEDADE, NO PERIODO DE 28 A 29/07/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00358. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 01/08/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO MATO GROSSO, VISTASERRANA E SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO PERIODO DE 02 04/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMONISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00028. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 01/08/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO MATO GROSSO, VISTASERRANA E SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO PERIODO DE 02 04/08/2023 PARA CUMPRIR AGENDAADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00028. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 00938 | 02/08/2023 | 1860.00 | 1860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 UND DE XALE EM RENDA RENASCENCA DAARTESA MARLENE LEOPOLDICO, PARA PRESENTEAR A PRIMEIRA DAMA DO CEARA E DUAS SECRETARIAS, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 208/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00431. | 29587181000186 | ASSOCIACAO DAS RENDEIRAS DA RENDA RENASC |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00939 | 02/08/2023 | 8294.00 | 8294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE SAMART TV 50 E 1 UND DE SMART TV 65 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E GABINETE DO SECRETARIO CHEFE EM CONFORMIDADE COM O ART. 75,INCISO II DA LEI 14.133/2021, ORDEM DE COMPRA N. 186/2023 E OFICIOS CCG-OFI-2023/00233 E | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00940 | 02/08/2023 | 6195.00 | 6195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE SAMART TV 75 PARA GABINETE DO GOVERNADOR EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, ORDEM DE COMPRA N. 189/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00358. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00941 | 03/08/2023 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 30 UND DE DISPLAY PRISMA DE MESA EM ACRILICO, 30X10 CM, PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00146 E ORDEM DE COMPRA N. 210/2023. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 03/08/2023 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, NO PERIODO DE 03 A 05/08/2023 PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA,CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00362. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 03/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, NO PERIODO DE 03 A 05/08/2023 PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA,CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00362. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 03/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, NO PERIODO DE 03 A 05/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA,CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00362. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00945 | 04/08/2023 | 328.20 | 328.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E REPARO, PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 190/2023 E OFICIO SAT-OFN- 2023/00122. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 04/08/2023 | 1047.00 | 1047.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 60 CX COM 10 UND DE CAFE EM CAPSULASCOMPATIVEL COM MAQUINA 3 CORACOES, PARA ALMOXARIFADO DACCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0836/2023 DA ATA0009/2023, PREGAO 293/2022 E OFICIO CCG-OFN-2023/00616. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00947 | 04/08/2023 | 1344.00 | 1344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 350 UNDDE 500ML DE DESINFETANTE, PARAALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 219/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00758. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00949 | 07/08/2023 | 464.97 | 464.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE BARRAS DE CEREAIS, SABORES DIVERSOS, 36G, EMBALAGEMS COM 24 UND PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 209/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00767. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 07/08/2023 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA, RIACHO DOS CAVALOS E MATO GROSSO, NO PERIODO DE 08 A 11/08/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA ARTICULACAO POLITICA EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00031. | 00070057449422 | RENATA CARNEIRO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 07/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA, RIACHO DOS CAVALOS E MATO GROSSO, NO PERIODO DE 08 A 11/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIOR DA ARTICULACAO POLITICA EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00031. | 00008883967402 | CARLOS LUNIERE DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 07/08/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO SAO BENTO, NO PERIODO DE 07 A 08/08/2023 PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00030. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 07/08/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO SAO BENTO, NO PERIODO DE 07 A 08/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI- 2023/00030. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 07/08/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 11 A 13/08/2023 PARA PARTICIPAR DASAUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OF-2023/00822. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 07/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 11 A 13/08/2023 PARA CONDUZIR O OUVIDOR DA O.G.E. PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OF- 2023/00822. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00956 | 07/08/2023 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 2 CX DEVISOR E ETIQUETA BRANCA PARA PASTA SUSPENSA, PARA SETOR DE RH DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 214/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00495. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 07/08/2023 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO DONA INES, CUITEGIE ALAGOINHA NO PERIODO DE 08 A10/08/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO SA SAT EMAGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00158. | 00006907626403 | JAILSON HERMINIO DA SILVA JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 07/08/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO DONA INES, CUITEGIE ALAGOINHA NO PERIODO DE 08 A10/08/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SAT EMAGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00158. | 00008523377441 | NICOLE SPENCER MACEDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 07/08/2023 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO DONA INES, CUITEGIE ALAGOINHA NO PERIODO DE 08 A10/08/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SAT EMAGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00158. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 07/08/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO DONA INES, CUITEGIE ALAGOINHA NO PERIODO DE 08 A10/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES EM CUPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00158. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 08/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DAR SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00818. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 08/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUGERENTE DE TI NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00818. | 00006527722427 | RICARDO LUNA GERMOGLIO TEIXEIRA DE CARVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 08/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUGERENTE DE TI NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00818. | 00070050993461 | ERICK XAVIER DE OLIVEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 08/08/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUGERENTE DE TI NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00818. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00965 | 08/08/2023 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 UND DE CONTROLE DE PORTAO ELETRONICO, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 216/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00748. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00966 | 08/08/2023 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 UND DE PILHAS ALCALINA, TIPO PALITO, AAA2, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 213 E OFICIO CCG-OFN-2023/00782. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 08/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00834. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 08/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00834. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 08/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00834. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 08/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00834. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 08/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00834. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 08/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00834. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 08/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00834. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 08/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00834. | 00094477299249 | KEILA TOMASI DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 08/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00834. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 08/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00834. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00977 | 08/08/2023 | 423.85 | 423.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME FATURA 1666046, CODIGO 907/000266526 E OFICIO CCG-OFN-2023/00826. | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00978 | 08/08/2023 | 398.00 | 398.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UND DE DIFUSOR DE AROMAS DE 100ML,PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 221/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00608. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 08/08/2023 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINAGRANDE, NO PERIODO DE 10 A 12/08/2023 PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA EM AGENDA INSTITUCIONAL E NAS AUDIENCIASDO ODE, CONFORME OFICIO SEG- OFI-2023/00373. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 08/08/2023 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CINCO DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 09 A 14/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO NAS PLENARIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00164. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 08/08/2023 | 1180.07 | 1180.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DE 50% DE UMA DIARIA E MEIA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO DOART. 3 , PARAGRAFO UNICO. INC.II DA LEI 8.243/207 E OFICIO CGG N. 1908 COM DESTINO RIO DEJANEIRO NO PERIODO DE 10 A 11/08/2023 PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO NOVO PAC- | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 09/08/2023 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, MODELO 35314, 220V, CAPACIDADEPARA 15 FOLHAS, PARA CASA CIVIL E GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00741 E ADESAO A ATA 0026/2022 DO PREGAO 001/2022. | 29023342000109 | VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTD |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00983 | 09/08/2023 | 2683.00 | 2683.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE PARA 15 FOLHAS A4, PARA CERIMONIAL DO GOVERNADOR,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00770 E ORDEM DE COMPRA N. 217/2023 | 29023342000109 | VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTD |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 09/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/000840. | 00048214760453 | ANA MARIA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 09/08/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/000840. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 09/08/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/000840. | 00075965127472 | LATERCIO BENTO DOS SANTOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 09/08/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 13/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/000840. | 00005783539465 | ADEMARIO SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 09/08/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO, NO PERIODO DE 11 A 13/08/2023 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA E NASAUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/000161. | 00006907626403 | JAILSON HERMINIO DA SILVA JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 09/08/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO, NO PERIODO DE 11 A 13/08/2023 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA E NASAUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/000161. | 00008523377441 | NICOLE SPENCER MACEDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 09/08/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO, NO PERIODO DE 11 A 13/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AGENDA ADMINISTRATIVA E NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/000161. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 09/08/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO, NO PERIODO DE 11 A 13/08/2023 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA E NASAUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/000161. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00992 | 09/08/2023 | 2301.12 | 2301.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ADOCANTE LIQUIDO, 25 ML, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 211/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00544. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 09/08/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 11 A 12/08/2023 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ODE, CONFORME OFICIO SAT- OFI-2023/00032. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 10/08/2023 | 5411.63 | 5411.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE OMES JULHO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00847, SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2019 E ORDEM DE SERVICO N. 082/2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00995 | 10/08/2023 | 516.13 | 516.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 02 GRUPOS E GERADORES, DA RESIDENCIA OFICIAL E NO PALACIO DA REDENCAO, NO PERIODO DE 01 A 11/08/2023, CONFORME CONTRATO 009/2022 E ARTI 24, INCI I E OFICIO CCG- | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 10/08/2023 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO OURO VELHO, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 11 A 12/08/2023 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ODE, CONFORME OFICIO SEG- OFI-2023/00377. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 10/08/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MAIS COM DESTINO OURO VELHO, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 11 A 12/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00377. | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 10/08/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO OURO VELHO, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 11 A 12/08/2023 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ODE, CONFORME OFICIO SEG- OFI-2023/00378. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 10/08/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO OURO VELHO, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 11 A 12/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00378. | 00009630361493 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 10/08/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO OURO VELHO, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 11 A 12/08/2023 PARA CONDUZIR VEICULO QUE FICARA A DISPOSICAO NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00379. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 10/08/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO DIA12/08/2023 PARA COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTO DA AGENDA DE GOVERNO E NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00380. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01002 | 10/08/2023 | 643.55 | 643.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVO NO GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31/08/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00852, CONTRATO 010/2023,ART. 24, INC I. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01003 | 11/08/2023 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO LETREIRO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 081/2023 E OFICIO SAT-OFN- 2023/00135. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 11/08/2023 | 26571.54 | 26571.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTICIOS(CARNES E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ATA N. 122/2022, CONTRATO 003/2023, N. DA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.004219.2021, ORDEM DE COMPRA N. 222/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00832. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 14/08/2023 | 740.44 | 740.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO SAO DOMINGOS DE POMBAL, SAO MAMEDE, CONDADO, LAGOA E BREJO DO SANTOS, NO PERIODO DE 15 A 19/08/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIA DA ARTICULACAO POLITICA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME | 00070057449422 | RENATA CARNEIRO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 14/08/2023 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO SAO DOMINGOS DE POMBAL, SAO MAMEDE, CONDADO, LAGOA E BREJO DO SANTOS, NO PERIODO DE 15 A 19/08/2023 PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA ARTICULACAO POLITICA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME | 00008883967402 | CARLOS LUNIERE DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 14/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CG, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00858. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 14/08/2023 | 41470.30 | 41470.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS POSTOS INSTALADOS NA SEDE DA CASA CIVIL EM JOAO PESSOA E NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00856 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 14/08/2023 | 3748.45 | 3748.45 | IMPORTANTE EMPENHADA REFERENTEQUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODODE 14 A 18/08/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SECAGRICULTURA FAMILIAR EM AUDIENCIAS COM ORGAOS CONAB, INCRA E MINISTRO DO MDS E PARTICIPAR MACHA DAS MARGARIDAS 2023, CONFORME | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 15/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DAR SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TI NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00861. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 15/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DA SGTI NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00861. | 00006527722427 | RICARDO LUNA GERMOGLIO TEIXEIRA DE CARVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 15/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DA SGTI NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00861. | 00070050993461 | ERICK XAVIER DE OLIVEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 15/08/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DA SGTI NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00861. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 15/08/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 18 A 19/08/2023 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFI- 2023/00036. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 15/08/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA,NO PERIODO DE 18 A 19/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA ASAUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00036. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 15/08/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO IBIARA, TAVARES E CURRAL VELHO, NO PERIODO DE 15A 17/08/2023 PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00173. | 00008523377441 | NICOLE SPENCER MACEDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 15/08/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO IBIARA, TAVARES E CURRAL VELHO, NO PERIODO DE 15A 17/08/2023 PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00173. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 15/08/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO IBIARA, TAVARES E CURRAL VELHO, NO PERIODO DE 15A 17/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CUMPRIR AGENDAADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00173. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 15/08/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS E SOUSA, NO PERIODO DE 16 A 17/08/2023 PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/0037. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 15/08/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS E SOUSA, NO PERIODO DE 16 A 17/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI- 2023/0037. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 15/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00864. | 00048214760453 | ANA MARIA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 15/08/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00864. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 15/08/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00864. | 00003526059446 | LUIS TARGINO DE LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 15/08/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00864. | 00005783539465 | ADEMARIO SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 15/08/2023 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS, NO PERIODO DE 15 A 16/08/2023 PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA,CONFORME OFICIO SEG-OFN- 2023/00402. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 15/08/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS, NO PERIODO DE 15 A 16/08/2023 PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETEEM CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFN-2023/00402. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 15/08/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS, NO PERIODO DE 15 A 16/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFN-2023/00402. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 15/08/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO ITATUBA, NO DIA 16/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00866 E 867. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 15/08/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO ITATUBA, NO DIA 16/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00866 E 867. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 15/08/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO ITATUBA, NO DIA 16/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00866 E 867. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 15/08/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO ITATUBA, NO DIA 16/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00866 E 867. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01032 | 16/08/2023 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 UNDDE BOTTON(PIN)TAMANHO 25MM EM METAL DOURADO OU NIQUEL E PRATA, PERSONALIZADO PARA CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 224/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00817. | 41570283000194 | S D COM. DE ARTIGOS DE B. E SERV. GRAFIC |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01033 | 16/08/2023 | 2165.00 | 2165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM COMPRA DEITENS DESTINADOS A COMITIVA MISSAO CHINA, OCORRIDO NO DIA 12/07/2023, CONFORME OFICIO N.CGG 1771 E NOTA FISCAL N. 45517(FLS 3 E 16) DO PRESENTE PROCESSO. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01034 | 16/08/2023 | 9846.40 | 9846.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM ALMOCO COM O GOVERNADOR E AUTORIDADESOCORRIDO NO DIA 04/08/2023, CONFORME OFICIO N. CGG 1903 E NOTA FISCAL N. 4275(FLS 3 E 4)DO PRESENTE PROCESSO. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 16/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00868. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 16/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00869. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 16/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00869. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 16/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00869. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 16/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00869. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 16/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00869. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 16/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00869. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 16/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00869. | 00094477299249 | KEILA TOMASI DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 16/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00869. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 16/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00869. | 00007259624450 | ANNE KAROLYNE SANTOS FERNANDES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 16/08/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO ITATUBA, NO PERIODO DIA 16/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00867. | 00007259624450 | ANNE KAROLYNE SANTOS FERNANDES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 16/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 18 A 20/08/2023 PARA CONDUZIR SECRETATIO DE ESTADO PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFN- 2023/00406. | 00009630361493 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 16/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 18 A 20/08/2023 PARA CONDUZIR VEICULO QUE FICARA A DISPOSICAO NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00407. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 16/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 18 A 20/08/2023 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00409. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 16/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 18 A 20/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00409. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 16/08/2023 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 18 A 20/08/2023 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00408. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 16/08/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 18 A 20/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00408. | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 16/08/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO ITATUBA NO DIA 16/08/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA EM VENTO DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00403. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 17/08/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 18 A 20/08/2023 PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA E NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00176. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 17/08/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 18 A 20/08/2023 PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA E NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00176. | 00008523377441 | NICOLE SPENCER MACEDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 17/08/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 18 A 20/08/2023 PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA E NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00176. | 00006907626403 | JAILSON HERMINIO DA SILVA JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 17/08/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 18 A 20/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AGENDA ADMINISTRATIVA E NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00176. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01057 | 17/08/2023 | 868.00 | 868.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 40 CX COM 10 UND DE CANETA MARCA TEXTO, PLASTICA, CORES DIVERSAS, PARA ALMOXARIFADO DACCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 226/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00842. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01058 | 17/08/2023 | 415.44 | 415.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (LAMPADAS, CABO E EXTENSAO) PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 223/2023 E OFICION. CCG-OFN-2023/00853. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01059 | 17/08/2023 | 1783.87 | 1783.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROE MANUTENCAO, PARA GOVERNADORIA E ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 227/2023 E OFICION. CCG-OFN-2023/00853 E SAT- OFN-2023/00154 E 156.. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01060 | 17/08/2023 | 26.30 | 26.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 5M DE CABO HDMI 2.0 4K, PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 228/2023 E OFICIO N. CCG-OFN-2023/00853. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 17/08/2023 | 832.99 | 832.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO NATAL-RN NO PERIODO DE21 A 22/08/2023 PARA ASSESSORAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE DA AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2023/00886. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 17/08/2023 | 832.99 | 832.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO NATAL-RN NO PERIODO DE21 A 22/08/2023 PARA ASSESSORAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE DA AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2023/00886. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 17/08/2023 | 832.99 | 832.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO NATAL-RN NO PERIODO DE21 A 22/08/2023 PARA ASSESSORAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE DA AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2023/00886. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 17/08/2023 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS COM DESTINO PATOS, SANTA LUZIA, QUIXABA, PASSAGEM, AREIA DE BARAUNAS, SALGADINHO, JUNCO DOSERIDO, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA NOS EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO ENAS AUDIENCIAS DO ODE, | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 18/08/2023 | 2812.50 | 2812.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 UND DE CAFETEIRA ELETRICA, INOX, 6L, PARA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, RESIDENCIA OFICIALE GOVERNADORIA, CONFORME ORDEMDE UTILIZACAO N. 1002/2023 DA ATA 168/2022, PREGAO 162/2022 E OFICIOS CCG-OFN-2023/00811 E850. | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 18/08/2023 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO POMBAL, VISTA SERRANA,BOM SUCESSO E JERICO, NO PERIODO DE 22 A 25/08/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SAT EM ATIVIDADES DE AGENDAADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00039. | 00070057449422 | RENATA CARNEIRO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 18/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO POMBAL, VISTA SERRANA,BOM SUCESSO E JERICO, NO PERIODO DE 22 A 25/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI- 2023/00039. | 00008883967402 | CARLOS LUNIERE DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01068 | 18/08/2023 | 1400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS INSCRICOES PARA O QUINTO ENCONTRO BRASILEIRO DE CERIMONIALISTAS PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 084/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00845. | 26379368000104 | ASSOCIACAO BRA. DE PROFIS. DE CERIMONIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 18/08/2023 | 70839.36 | 70839.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES AGOSTO/2023,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00857, TERCEIRO TERNO ADITIVO AO CONTRATO 009/2020 EN. CENTRAL DE COMPRAS | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 18/08/2023 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO NATA-RN, NO DIA 21/08/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00421. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 18/08/2023 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO NATA-RN, NO DIA 21/08/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00421. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 18/08/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO NATA-RN, NO DIA 21/08/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTO DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00421. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 18/08/2023 | 19707.75 | 19707.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RETROATIVO DE REPACTUACAO DO VALOR DO CONTRATO N. 006/2022 DO PERIODO DE MARCO A MAIO/2023, CONFORME CONVENCAO COLETIVA DETRABALHO 2023/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO CCG-DES- 2023/004195. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 18/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RETROATIVO DE REPACTUACAO DO VALOR DO CONTRATO N. 008/2022 DO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2023, CONFORME CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO CCG-DES-2023/4194. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01075 | 21/08/2023 | 1587.00 | 1587.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 30 UND DE SOUSPLAST EM RATTAN, PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 230/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00785. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 21/08/2023 | 1938.00 | 1938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 300 UNDDE AGUA MINERAL DE 20L, PARA GOVERNADORIA E RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA 229/2023, OFICIO CCG- OFN-2023/00862, CONTRATO 004/2023 E NUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS N. 19.000.021310.2022. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 21/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO EINGA, NO PERIODO DE 24 A 27/08/2023 PARA DAR SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TI NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00887. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 21/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO EINGA, NO PERIODO DE 24 A 27/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DA SGTI NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00887. | 00046853057449 | AMERICO JOSE CALDEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 21/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO EINGA, NO PERIODO DE 24 A 27/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DA SGTI NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00887. | 00070050993461 | ERICK XAVIER DE OLIVEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 21/08/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO EINGA, NO PERIODO DE 24 A 27/08/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DA SGTI NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00887. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 21/08/2023 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO EINGA, NO PERIODO DE 24 A 27/08/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIA SA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA E PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00178. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 21/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO EINGA, NO PERIODO DE 24 A 27/08/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA E PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00178. | 00008523377441 | NICOLE SPENCER MACEDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 21/08/2023 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO EINGA, NO PERIODO DE 24 A 27/08/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA E PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00178. | 00006907626403 | JAILSON HERMINIO DA SILVA JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 21/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO EINGA, NO PERIODO DE 24 A 27/08/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA E PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00178. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 21/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO EINGA, NO PERIODO DE 24 A 27/08/2023 PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA E NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00178. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 21/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO EINGA, NO PERIODO DE 24 A 26/08/2023 PARA PARTICIPAR DASAUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00041. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 22/08/2023 | 2360.14 | 2360.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODO DE 22 A 23/08/2023 PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSEG-OFI-2023/00423. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 22/08/2023 | 2360.14 | 2360.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODO DE 22 A 23/08/2023 PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECULTIVO EM EVENTO DE AGENDAINSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSEG-OFI-2023/00423. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 22/08/2023 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO E INGA, NO PERIODO DE 22 A 26/08/2023 PARA VISITAS INSTITUCIONAIS E PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00429. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 22/08/2023 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO E INGA, NO PERIODO DE 22 A 26/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM VISITAS INSTITUCIONAIS E NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00429. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 22/08/2023 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO E INGA, NO PERIODO DE 22 A 26/08/2023 PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DE GOVERNO NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00427. | 00009630361493 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 22/08/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO E INGA, NO PERIODO DE 24A 26/08/2023 PARA CONDUZIR VEICULO QUE FICARA A DISPOSICAO DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00428. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 22/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO EINGA, NO PERIODO DE 22 A 27/08/2023 PARA DAR POIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00892. | 00048214760453 | ANA MARIA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 22/08/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO EINGA, NO PERIODO DE 24 A 27/08/2023 PARA DAR POIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00892. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 22/08/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO EINGA, NO PERIODO DE 24 A 27/08/2023 PARA DAR POIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00892. | 00075965127472 | LATERCIO BENTO DOS SANTOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 22/08/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO EINGA, NO PERIODO DE 24 A 27/08/2023 PARA DAR POIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO NAS AUDIENCIAS DO ODE,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00892. | 00005783539465 | ADEMARIO SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Assistência Comunitária | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 22/08/2023 | 32153.80 | 32153.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL PARA AS DEMANDAS DA SEG COM HOSPEDAGENS PARA BENEFICIARIOS, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2023/00877 E CONTRATO 009/2023. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01100 | 23/08/2023 | 4270.31 | 4270.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REGULARIZACAO DE BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA 13122-9, AGENCIA 1618-7,BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO N. 08001558220208150031(VARA UNICA DE ALAGOA GRANDE), CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00900. | 00005445038483 | ARTHUR AURELIO DE OLIVEIRA MUNIZ |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01101 | 23/08/2023 | 3729.69 | 3729.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REGULARIZACAO DE BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA 13122-9, AGENCIA 1618-7,BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO N. 08018742020228150261(VARA MISTA DE PIANCO), CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00900. | 00017652618487 | JURANDI PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 23/08/2023 | 102608.00 | 102608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 212 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA SEG, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00894 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 ENUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.035264.2019. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01103 | 23/08/2023 | 36101.89 | 36101.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(PERECIFEIS E NAO PERECIVEIS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII, ART. 24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 232/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00836. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01104 | 23/08/2023 | 7293.50 | 7293.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(HORTIFRUTIGRANJEIROS) COM BASE NO DISPOSITIVOXII, ART. 24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 231/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00830. | 30095551000147 | ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 23/08/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO E INGA, NO PERIODO DE 24A 26/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00895. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 23/08/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO E INGA, NO PERIODO DE 24A 26/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00896. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 23/08/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO E INGA, NO PERIODO DE 24A 26/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00896. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 23/08/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO E INGA, NO PERIODO DE 24A 26/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00896. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 23/08/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO E INGA, NO PERIODO DE 24A 26/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00896. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 23/08/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO E INGA, NO PERIODO DE 24A 26/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00896. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 23/08/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MAIA COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO E INGA, NO PERIODO DE 24A 26/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00896. | 00007259624450 | ANNE KAROLYNE SANTOS FERNANDES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 23/08/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MAIA COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO E INGA, NO PERIODO DE 24A 26/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00896. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 23/08/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MAIA COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO E INGA, NO PERIODO DE 24A 26/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00896. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 23/08/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MAIA COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO E INGA, NO PERIODO DE 24A 26/08/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00896. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 23/08/2023 | 18026.37 | 18026.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1006/2023 DA ATA N. 0034/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00827. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 23/08/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO BANANEIRAS, PIRPIRITUBA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 24 A 25/08/2023 PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA EM AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNO E NAS AUDIENCIAS DOODE, CONFORME OFICIO SE-OFI- 2023/00430. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 24/08/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CAICARA, DUAS ESTRADAS, SERRA DA RAIZ, BORBOREMA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 24 A 25/08/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO A NA AUDIENCIA DO ODE, CONFORME | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01118 | 24/08/2023 | 10336.91 | 10336.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRANGO E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII, ART. 24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 201/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00835. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01119 | 24/08/2023 | 1393.42 | 1393.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FORMA CONTINUADE GAS NATURAL CANALIZADO NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2023 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00902 E NOTA FISCAL N. 97666. | 00371600000166 | PBGAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 24/08/2023 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MAIA COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO E INGA, NO PERIODO DE 24A 26/08/2023 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00432. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 24/08/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MAIA COM DESTINO GUARABIRA, RIO TINTO E INGA, NO PERIODO DE 24A 26/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00432. | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 25/08/2023 | 1738325.23 | 1738325.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL MESDE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00907. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 25/08/2023 | 658.02 | 658.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00907. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 25/08/2023 | 2022.21 | 2022.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO MESDE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00907. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 25/08/2023 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00907. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 25/08/2023 | 250436.86 | 250436.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS MES DE AGOSTO DA SECRETARIA DE ESTADODO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00907. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 25/08/2023 | 5227.20 | 5227.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 25/08/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA COM DESTINO INGA NO DIA 26/08/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA EM AUDIENCIA DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00433. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 01131 | 25/08/2023 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UND DE BANDEIRAS DA PARAIBA E 10 UND DE BANDEIRAS DA CHINA, DE MESA, EM OXFORD, 14 CM X 20CM,COM BASE DE MADEIRA, GANCHO NOMASTRO E ARGOLA PARA MONTAGEM,PARA CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 233/2023 E OFICIO N. CCG-OFI- | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01132 | 25/08/2023 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE PULPITO COM TROCA DE PECA DE ACRILICO DE 10MM, PARA CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 085/2023 E OFICIO N. CCG-OFN-2023/00889. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 25/08/2023 | 97406.48 | 97406.48 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01134 | 28/08/2023 | 9548.00 | 9548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 CAIXAS PERSONALIZADAS COM LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA COM 04 CUMBUCAS EM CD CAIXA (TOTAL DE 40 CUMBUCAS) PARA COMITIVA DOS CHINESES EM VISITA AO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO CCG-OFI-2023/00911 E CCG-OFN- | 48316943000154 | SAMYLLA SUYLLA FERREIRA ALVES 1057842443 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 28/08/2023 | 4475.58 | 4475.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS (ACUCAR, ADOCANTE, CAFE EM CAPSULAS E CHA) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1036/2023 DA ATA N. 0009/2023, PREGAO 293/22 E OFICIO CCG-OFN-2023/00837. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 28/08/2023 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO CATINGUEIRA, PIANCO E NOVA OLINDA, NO PERIODO DE 28 A 31/08/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00046. | 00070057449422 | RENATA CARNEIRO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 28/08/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO CATINGUEIRA, PIANCO E NOVA OLINDA, NO PERIODO DE 29 A 31/08/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI- 2023/00046. | 00008883967402 | CARLOS LUNIERE DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01138 | 28/08/2023 | 2680.00 | 2680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTO COM MESAS, CADEIRAS E DECORACAO PARA REUNIAO DO GOVERNADOR COMA COMITIVA DA CHINA EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 018/2023, ORDEM DE SERVICO | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 28/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 01 A 03/09/2023 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ODE, CONFORME OFICIO SAT- OFI-2023/00048. | 00007105771410 | WELLINSSON DE ALMEIDA BEZERRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 28/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 01 A 03/09/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00048. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 29/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DAR SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TI NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00917. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 29/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DE TI COM A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00917. | 00046853057449 | AMERICO JOSE CALDEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 29/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DE TI COM A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00917. | 00070050993461 | ERICK XAVIER DE OLIVEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 29/08/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DE TI COM A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00917. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 29/08/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 01 A 03/09/2023 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ODE, CONFORME OFICIO SAT- OFN-2023/00180. | 00006907626403 | JAILSON HERMINIO DA SILVA JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 29/08/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 01 A 03/09/2023 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ODE, CONFORME OFICIO SAT- OFN-2023/00180. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 29/08/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 01 A 03/09/2023 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ODE, CONFORME OFICIO SAT- OFN-2023/00180. | 00008523377441 | NICOLE SPENCER MACEDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 29/08/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 01 A 03/09/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00180. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 29/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00916. | 00048214760453 | ANA MARIA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 29/08/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00916. | 00005783539465 | ADEMARIO SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 29/08/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00916. | 00075965127472 | LATERCIO BENTO DOS SANTOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 29/08/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00916. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 29/08/2023 | 4720.29 | 4720.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODODE 29/08 A 01/09/2023 PARA PARTCICIPAR DE AUDIENCIA COM OVICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA EMINISTRA DA CIENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DIRETORIA DA ANVISA , CONFORMEOFICIO CGG N. 2085. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 29/08/2023 | 4720.29 | 4720.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODODE 29/08 A 01/09/2023 PARA PARTCICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL COM O CHEFE DO EXECUTIVO, CONFORME OFICIO CGGN. 2085. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 29/08/2023 | 4720.29 | 4720.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODODE 29/08 A 01/09/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA AO CHEFE DO EXECUTIVO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO CGG N. 2085. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 30/08/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PATOS, SAO BENTO EPOMBAL, NO PERIODO DE 31/08 A 02/09/2023 PARA CUMPRIR AGENDAAMINISTRATIVA E PARTICIPAR DASAUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00435. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 30/08/2023 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PATOS, SAO BENTO EPOMBAL, NO PERIODO DE 31/08 A 02/09/2023 PARA CUMPRIR AGENDAAMINISTRATIVA E PARTICIPAR DASAUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00435. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 30/08/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PATOS, SAO BENTO EPOMBAL, NO PERIODO DE 31/08 A 02/09/2023 PARA CUMPRIR AGENDAAMINISTRATIVA E PARTICIPAR DASAUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00435. | 00039666476487 | EDUARDO AUGUSTO MEIRELES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 30/08/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PATOS, SAO BENTO EPOMBAL, NO PERIODO DE 31/08 A 02/09/2023 PARA CUMPRIR AGENDAAMINISTRATIVA E PARTICIPAR DASAUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00435. | 00021915849420 | RAFAEL BARAUNA DE LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 30/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, POMBAL, PAULISTA E SAO BENTINHO, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO ENAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 30/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, POMBAL, PAULISTA E SAO BENTINHO, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO ENAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 30/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, POMBAL, PAULISTA E SAO BENTINHO, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO ENAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 30/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, POMBAL, PAULISTA E SAO BENTINHO, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO ENAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 30/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, POMBAL, PAULISTA E SAO BENTINHO, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO ENAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 30/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, POMBAL, PAULISTA E SAO BENTINHO, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO ENAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 30/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, POMBAL, PAULISTA E SAO BENTINHO, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO ENAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 00007259624450 | ANNE KAROLYNE SANTOS FERNANDES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 30/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, POMBAL, PAULISTA E SAO BENTINHO, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO ENAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 30/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, POMBAL, PAULISTA E SAO BENTINHO, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO ENAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 30/08/2023 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, POMBAL, PAULISTA E SAO BENTINHO, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO ENAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 30/08/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIAS E MEIA COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NO PERIODO DE 01 A 02/09/2023 PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ESTADO NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00434. | 00009630361493 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01171 | 30/08/2023 | 24420.00 | 24420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTA E LOCACAO DE MOVEIS PARA SOLENIDADE DE POSSE DO PROCURADOR-MP, EM CONFORMIDADECOM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 0016/2023, ORDEM DE SERVICO 089/2023 E OFICIO CGG-1945. | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01172 | 30/08/2023 | 4397.00 | 4397.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 90PCT(COM 12 UND) DE AGUA MINERAL, 500ML, SEM GAS, 96 CX( COM 48 UND) AGUA MINERAL COPO, 200 ML E 50 CX( COM 48 UND) AGUA MINERAL, COPO 330ML,PARA GOVERNADORIA, RESIDENCIA OFICIAL E CASA MILITAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 31/08/2023 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 01 A 03/09/2023 PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ODE, CONFORME OFICIO SEG- OFI-2023/00451. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 31/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO E POMBAL, NOPERIODO DE 01 A 03/09/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00451. | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 31/08/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO SAO BENTO,VISTA SERRANA, PAULISTA, CAJAZEIRAS,SAO BENTINHO E POMBAL, NO PERIODO DE 02 A 03/09/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO E NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 01/09/2023 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E POMBAL, NO PERIODO DE 01 A 03/09/2023 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE ESTADO NAS AUDIENCIAS DO ODE, CONFORME OFICIO SPG 2122. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 04/09/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO JERICO, RIACHO DOSCAVALOS E CATOLE DO ROCHA, NO PERIODO DE 05 A 06/09/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI-2023/00052. | 00070057449422 | RENATA CARNEIRO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 04/09/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO JERICO, RIACHO DOSCAVALOS E CATOLE DO ROCHA, NO PERIODO DE 05 A 06/09/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA,CONFORME OFICIO SAT-OFI- 2023/00052. | 00008883967402 | CARLOS LUNIERE DA COSTA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01179 | 05/09/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO COM INSTALACAO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO PARA FACHADA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EMCAMPINA GRANDE, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 239/2023 E OFICIOSAT-OFN-2023/00170. | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 05/09/2023 | 2498.97 | 2498.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODODE 10 A 13/09/2023 PARA PARTICIPAR DO 5 ENCONTRO BRASILEIRO DE CERIMONIALISTAS,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00945. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 05/09/2023 | 2498.97 | 2498.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODODE 10 A 13/09/2023 PARA PARTICIPAR DO 5 ENCONTRO BRASILEIRO DE CERIMONIALISTAS,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00945. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 05/09/2023 | 27290.64 | 27290.64 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD N. 22 REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DEREPRESENTACAO EM CAMPINA GRANDE DO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME CONTRATO 008/2023. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 05/09/2023 | 12945.75 | 12945.75 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD N. 21 REFERENTE AO RETROATIVO DE REPACTUACAO DO VALOR DO CONTRATO N. 008/2022 DO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2023, CONFORME CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 06/09/2023 | 207642.33 | 207642.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO, NA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ADESAO DA ATA N. 06/2022, PREGAO 09/202, VASG: 927401 E OFICIO CCG-OFN-2023/00903. | 89278519000140 | MARCENARIA SULAR LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01185 | 06/09/2023 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICO CONFECCAO DEBRASAO DO ESTADO DA PARAIBA PARA GABINETE DO GOVERNADOR NARESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE SERVICO N. 087/2023 EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA | 41106192000100 | OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01186 | 06/09/2023 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 1.200 UND DE CARTAO DE VISITAS PARA 4 NOMES, FORMATO 60X90MM, EM COUCHE FOSCO 300G, PARA GABINETE DO SECRETARIO CHEFE DO GOVERNO, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM | 21595187000193 | FABRICA DIGITAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01187 | 06/09/2023 | 5394.00 | 5394.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA FUME (60M) PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 015/2023,ORDEM DE SERVICO 090/2023 E | 21595187000193 | FABRICA DIGITAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01188 | 06/09/2023 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA SECRETARIA DE ARTICULACAOPOLITICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 239//2023 E OFICIO SAT-OFI-2023/00043. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 06/09/2023 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO ITAPOROROCA, JACARAU, CURRAL DE CIMA E CUITE DE MAMANGUAPE, NO PERIODO DE 11 A15/09/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00185. | 00008523377441 | NICOLE SPENCER MACEDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 06/09/2023 | 740.44 | 740.44 | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO ITAPOROROCA, JACARAU, CURRAL DE CIMA E CUITE DE MAMANGUAPE,NO PERIODO DE 11 A 15/09/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2023/00185. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 06/09/2023 | 592.36 | 592.36 | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO ITAPOROROCA, JACARAU, CURRAL DE CIMA E CUITE DE MAMANGUAPE,NO PERIODO DE 11 A 15/09/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2023/00185. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01192 | 06/09/2023 | 16981.94 | 16981.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE SOFA CHESTERFIELO TEC SUERDER, COR BEGE, CINCO LUGARES PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM OART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, ORDEM DE COMPRA N. 237/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 47887677000157 | PH-COMERCIO,LICITACOES E NEGOCIOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 01193 | 06/09/2023 | 16700.00 | 16700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE TAPETE (RETANGULAR E REDONDO), 100% POLIESTER EM MICROFIBRA, BORDA VIRADA, DIMENSOES 4,00MX3,00M E 2,20 PARA GABINETE DO GOVERNADOR NARESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, | 21347527000167 | MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOE |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 11/09/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06 UND DE NOTEBOOKS, MARCA SAMSUNG, TIPO II, PARA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME ADESAO ATA 471/22, PREGAO 17/22 E OFICIOS CCG-OFN-2023/00529, 521,355 E 063. | 02251715000142 | CLASSPAD TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01195 | 11/09/2023 | 8572.19 | 8572.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCO COM A COMITIVA DA CHINA E CHEFE DO EXECUTIVO OCORRIDO EM 28/08/2023, CONFORME OFICIO CGG N. 2084 E CUPOM FISCAL N. 194790 DE 28/08/2023. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 12/09/2023 | 777.45 | 777.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO PATOS E CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 12 A15/09/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA SOBRE OBRAS DO PROJETO AMAR, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00456. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 12/09/2023 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO PATOS E CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 12 A15/09/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA SOBRE OBRAS DO PROJETO AMAR, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00456. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 12/09/2023 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO PATOS E CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 12 A15/09/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES EM CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00456. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01199 | 12/09/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FATURA0001735602 CODIGO 207/000266526 E OFICIO CCG- OFN-2023/00959. | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 12/09/2023 | 41470.30 | 41470.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS POSTOS INSTALADOS NA SEDE DA CASA CIVIL EM JOAO PESSOA E NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00960 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01202 | 12/09/2023 | 837.20 | 837.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS(ENVELOPE, COLA, CORRETIVO, TESOURA, MARCA TEXTO, ETC) PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 240/2023 E OFICIOS CCG-OFN-2023/00938 E 941. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 13/09/2023 | 6221.57 | 6221.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE OMES AGOSTO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00963, SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2019 E ORDEM DE SERVICO N. 092/2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 13/09/2023 | 30023.20 | 30023.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ATA N. 112/2022, CONTRATO 003/2023, ORDEM DE COMPRA N. 243/2023, OFICIO CCG-OFN-2023/00597 E NUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.004219.2021. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01205 | 14/09/2023 | 96.40 | 96.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE AROMATIZADOR CLICK SAPRAY APARELHO E 05 UND DE REFIL 12ML/8GR, PARA ALMOXARIFADO DACCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 175/2023 E OFICIO N. CCG- OFN-2023/00563. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01206 | 14/09/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD N. 23 REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE/2022, CONFORME FATURA 575163 CODIGO 907/0001735602 E OFICIOCCG-OFN-2022/00959. | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 14/09/2023 | 10220.75 | 10220.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA RESIDENCIA OFICIAL DO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME OFICIOCCG-OFI-2023/00607 E NUMERO NACENTRAL DE COMPRAS 19.000.031035.2020. | 22698394000136 | ALVO TERCEIRIZACAO EM SERV. ESPEC. EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 15/09/2023 | 1573.43 | 1573.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 18 A 19/09/2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO 2023, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00465. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 15/09/2023 | 1527.13 | 1527.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CINCO DIARIAS E MEIACOM DESTINO SANATA LUZIA, IGARACY E SAO JOSE DE PRINCESA, NO PERIODO DE 18 A 23/09/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00464. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01210 | 15/09/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DA ME 1206 DEVIDO A NP 1531 TER SIDOLANCADA INCORRETAMENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FATURA000173562, CODIGO 907/000266526 E OFICIO CCG- | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01212 | 15/09/2023 | 423.07 | 423.07 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DA NE 1206 DEVIDO A NP 1541 TER SIDOLANCADA INCORRETAMENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FATURA000173562, CODIGO 907/000266526 E OFICIO CCG- | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 18/09/2023 | 1573.43 | 1573.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODODE 18 A 19/09/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTA AO CHEFE DO EXECUTIVO NO SEMINARIO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO 2023, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00469. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01214 | 18/09/2023 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO 009/2023 E ART. 24 INC I E OFICIO CCG-OFN- 2023/00964. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 18/09/2023 | 17434.98 | 17434.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 1087/2023 DA ATA 0034/2023, PREGAO 024/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00598. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 01216 | 19/09/2023 | 11900.00 | 11900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE PERSIANAS TIPO ROLO, 100% POLIESTER, COM BLACKOUT, MEDINDO 3,36X2,02, 02 UND DE PERSIANAS TIPO ROLO 100% POLIESTER, COM BLACKOUT, MEDINDO 3,43X2,02 E 02 UND DE PERSIANAS HORIZONTAIS MADEIRA SINTETICA, MEDINDO 2,55X2,56, | 42019236000110 | J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E P |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01217 | 19/09/2023 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 ESPELHO BISOTADO, PRATA, 4MM, MEDINDO 0,60CM X 0,90CM, PARA VICE GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 225/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00855. | 24116561000119 | DANIELLE EPIFANIA ALEXANDRE DA SILVA 699 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01218 | 19/09/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE PELICULA IPAD (1 6 GERACAO12,9 E 1 PRO 4 GERACAO 11 ) PARA GABINETE DO GOVERNADOR E CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 244/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00919. | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01219 | 19/09/2023 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UND DE MOUSE USB E 10 UND DE TECLADO USB PARA GABINETE DO GOVERNADOR E CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 245/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00915. | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01220 | 19/09/2023 | 1761.40 | 1761.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA 248/2023, PARA ALMOXARIFADO DACCG E OFICIO CCG-OFN- 2023/00923. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 19/09/2023 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 19 A 20/09/2023 PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00471. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 19/09/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 19 A 20/09/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00471. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 19/09/2023 | 971.82 | 971.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 50 % DO VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA NO PERIODODE 25 A 28/09/2023 PARA FORTALEZA-CE PARA ACOMPANHAR APRIMEIRA DANA DO ESTADO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO SEG-OFI-2023/00472. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | Dispensa | 01224 | 19/09/2023 | 11196.00 | 11196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE 06 UND DE CAIXA DE ACRILICO COM TAMPA, MEDINDO 37 CMX 13CM E 08 UND MEDINDO 80X40 CM, PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 94/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00926. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 01225 | 20/09/2023 | 6800.00 | 6800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 08 PECAS DE ARTESANO CONFECCIONADAS POR ARTESAO, PARA PRESENTEAR AUTORIDADES EMREUNIAO COM O CHEFE DO EXECULTIVO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 249/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00792. | 51994271000140 | CLOVIS DIAS JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 20/09/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 20/09/2023 PARA DAR SUPORTE TECNOLOGIA NO SERVICO DE TRIAGEM DA OI NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO N. CCG-OFN- 2023/00978. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 20/09/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 20/09/2023 PARA DAR APOIOLOGISTICO AO SUBGERENTE DE TI,CONFORME OFICIO N. CCG-OFN- 2023/00978. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 21/09/2023 | 1527.13 | 1527.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CINCO DIARIAS E MEIACOM DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS, MARIZOPOLIS, BREJO DO CRUZ E POMBAL, NO PERIODO DE 25 A 30/09/2023 PARA REUNIAO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 23/24 E CAJUCULTURA, CONFORME OFICIOCGG-2023. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 01229 | 21/09/2023 | 2975.00 | 2975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 25 UND DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO SEM BOTIJAO, CARGA COM 13KG, PARA RESIDENCIA OFICIAL, GOVERNADORIA E CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 260/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00927. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 21/09/2023 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 40 UND DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE UTILIZACAO 01101/2023DA ATA 0045/2023, VIGENTE ATE 25/07/2024 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00863. | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01231 | 21/09/2023 | 12903.50 | 12903.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM JANTAR COM O CHEFEDO EXECUTIVO DO ESTADO/PB E MINISTRO DA CASA CIVIL E EQUIPE OCORRIDO EM 11/09/2023,CONFORME OFICIO CGGN. 2234 E CUPOM FISCAL N. 196668 DE 11/09/2023. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 22/09/2023 | 1770945.74 | 1770945.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00980. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 22/09/2023 | 658.02 | 658.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE SETEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00980. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 22/09/2023 | 2022.21 | 2022.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO MESDE SETEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00980. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 22/09/2023 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE2023, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00980. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 22/09/2023 | 254005.14 | 254005.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS MES DE SETEMBRO DE 2023 DA SECRETARIADE ESTADO DO GOVERNO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00980. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01238 | 22/09/2023 | 1236.00 | 1236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 15 UND DE PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB E 15 UND DE PEN DRIVE, CAPACIDADE 32 GB, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 250/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00923. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01239 | 22/09/2023 | 445.00 | 445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES (CARIMBO, ALMOFADA E BORRACHA PARA CARIMBO) PARA CASA CIVIL,ALMOXARIFADO CCE E CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 251/2023 E OFICIOS CCF-OFN-2023/00881,882,846 E 523. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01240 | 22/09/2023 | 1550.00 | 1550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 1.000 UND DE CARTAZES, MEDINDO 30X42CM PARA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 252/2023 E OFICIO N.CCG-OFN-2023/00885. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 22/09/2023 | 32400.00 | 32400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06 UND DE NOTEBOOKS MARCA SANSUNG DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 241/2023 PARA CASA CIVIL, GOVERNADORIA E CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME ADESAO ATA 471/2022, PREGAO 17/22 E OFICIOS CCG-OFN-2023/00529, | 02251715000142 | CLASSPAD TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01242 | 22/09/2023 | 64.96 | 64.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 14 UND DE PLACA DE ISOPOR DE 10MM PARA NOVA SEDE DA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 262/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00969. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 22/09/2023 | 4720.29 | 4720.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 27/09/2023 PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSORCIO NE, AUDIENCIAS COM OMINISTROS DE PORTOS E AEROPORTOS E MINISTROS DAS CIDADES, CONFORME OFICIO SEG- OFI-2023/00476. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 22/09/2023 | 4720.29 | 4720.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 27/09/2023 PARA BRASILIA-DF, PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO NOS EVENTOS DA AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO SEG-OFI-2023/00476. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 22/09/2023 | 4720.29 | 4720.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 27/09/2023 PARA BRASILIA-DF, PARA FAZER COBERTA JORNALISTICA DO CHEFE DO EXECUTIVO EM EVENTOS DA AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO SEG-OFI-2023/00476. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 01246 | 22/09/2023 | 2521.87 | 2521.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA CONSULTA/PESQUISA DE PRECO, PARA CASA CIVIL EM CONFORMIDADE COM O ART. 74 INCISO I, DA LEI 14.133/2021 ECONTRATO 012/2023, DURANTE O PERIODO DE 22/09 A 31/12/2023. | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA DE GESTAO DE DADOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 22/09/2023 | 2498.97 | 2498.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 24 A 27/09/2023 PARA ASSESSORAR O CHEFE DO EXECUTIVO NAS AGENDAS INSTITUCIONAIS, CONFORME OFICIO CCG-OFI-2023/00644. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 22/09/2023 | 2498.97 | 2498.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 24 A 27/09/2023 PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DECERIMONIAL NAS AGENDAS INSTITUCIONAIS, CONFORME OFICIO CCG-OFI-2023/00644. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 22/09/2023 | 2498.97 | 2498.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 24 A 27/09/2023 PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DECERIMONIAL NAS AGENDAS INSTITUCIONAIS, CONFORME OFICIO CCG-OFI-2023/00644. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01251 | 25/09/2023 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DO CASE BAU DE MADEIRA, PARA CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 096/2023 E OFICIO N. CCG-OFI- 2023/00551. | 48316943000154 | SAMYLLA SUYLLA FERREIRA ALVES 1057842443 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 25/09/2023 | 1836.87 | 1836.87 | Valor referente Adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de setembro de 2023 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01253 | 25/09/2023 | 18605.82 | 18605.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA CASA CIVIL, GOVERNADORIA E RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM OART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, ORDEM DE COMPRA N. 263/2023, AVISO DE DISPENSAN. 19/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01254 | 25/09/2023 | 1526.67 | 1526.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO COMERCIAL DE FORMA CONTINUA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00993, NOTA FISCAL N. 98591 DO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2023 E NUMERO CENTRAL DE | 00371600000166 | PBGAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 25/09/2023 | 27290.64 | 27290.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/00995 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 25/09/2023 | 98701.05 | 98701.05 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE SEMBRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 26/09/2023 | 994.65 | 994.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 57 CX COM 10 UND DE CAFE EM CAPSULAS3 CORACOES, PARA CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1108/2023 DA ATA N. 0009/2023, PREGAO 293/2022 E OFICIO CCG-OFN-2023/00967. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 26/09/2023 | 1808.80 | 1808.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 280 UNDDE AGUA MINERAL 20L, PARA GOVERNADORIA E RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00958, CONTRATO 005/2023 E NUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS N. 19.000.021310.2022. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 01259 | 26/09/2023 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PECAS ARTESANAIS EM RENDA RENASCENCA PARA PRESENTEAR AUTORIDADES, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 259/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00546. | 29587181000186 | ASSOCIACAO DAS RENDEIRAS DA RENDA RENASC |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 26/09/2023 | 5227.20 | 5227.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Inexigível | 01261 | 26/09/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LICENCADO SOFTWARE SCRIPCASE- SOFTINARE DE BASE- RAD(DESENVOLVIMENTO RAPIDO DE APLICACOES) PARA SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DACASA CIVIL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 74, INCISO I DA LEI14/133/2021, ORDEM DE SERVICO | 04095869000118 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Inexigível | 01263 | 26/09/2023 | 17600.00 | 17600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LICENCADO SOFTWARE SCRIPTCASE- SOFTINARE DE BASE- RAD(DESENVOLVIMENTO RAPIDO DE APLICACOES) PARA SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DACASA CIVIL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 74, INCISO I DA LEI14.133/2021, ORDEM DE SERVICO | 04095869000118 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 26/09/2023 | 33880.00 | 33880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 70 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA SEG, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00999 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 ENUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.035264.2019. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 26/09/2023 | 70180.00 | 70180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 145 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA SEG, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00999 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 ENUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.035264.2019. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01266 | 26/09/2023 | 34847.06 | 34847.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PERECIFEIS E NAO PERECIVEIS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII, ART. 24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 266/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00612. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01267 | 26/09/2023 | 9353.81 | 9353.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRANGO E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII, ART. 24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 264/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00595. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 27/09/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PAROS E GUARABIRA,NO PERIODO DE 27 A 29/09/2023 PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00479. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 27/09/2023 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PATOS E GUARABIRA,NO PERIODO DE 27 A 29/09/2023 PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00479. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 27/09/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PATOS E GUARABIRA,NO PERIODO DE 27 A 29/09/2023 PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00479. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 27/09/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PATOS E GUARABIRA,NO PERIODO DE 27 A 29/09/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES EM CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFN-2023/00479. | 00009630361493 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01273 | 27/09/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR FROST FREE, 1 PORTA, BRANCO, CAPACIDADE 342L, CONSUL, PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM OART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA009/2023, ORDEM DE COMPRA N. 253/2023 E OFICIO CCG-OFI- | 44391794000137 | LUZENI RODRIGUES DA SILVA 00394147367 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01274 | 27/09/2023 | 1080.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 TELEVISOR 32 POL, BIVOLT V, SAMART TV, 4K, PHILCO LED HD, PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM EMCONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA 009/2023, ORDEM DE COMPRA N. 254/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00354. | 31838145000190 | 31.838.145 ALEXANDRE SEBASTIAO DE LIMA N |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01275 | 27/09/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND TV 43 POL, BIVOLT, SMART TV, FULL HD, LED HQ, PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO, EM CONFORMIDADE COM OART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA009/2023, ORDEM DE COMPRA N. 255/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 37776393000130 | 37.776.393 MARCIA DOS SANTOS TAVARES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01276 | 27/09/2023 | 2163.00 | 2163.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 MAQUINA DE SECAR ROUPA, 10KG, BRANCA, 220W, PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA 009/2023, ORDEM DE COMPRA N. 256/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00354. | 33275120000150 | SUPER LICITE LICITACOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01277 | 27/09/2023 | 1278.00 | 1278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE CAFETEIRA ELETRICA-MAQUINA AUTOMATICA DE CAFE EXPRESSO, COMPATIVEL COM CAPSULAS 3 CORACOES, 1160 WASTTS, 220V, PARA RESIDENCIA OFICIAL E SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI | 51340170000156 | PATRICIA RENATA CAVALCANTI FREIRE |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01278 | 27/09/2023 | 276.44 | 276.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE SANDUICHEIRA, INOX, 220V, PARA GABINETE DO GOVERNADOR NARESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA 009/2023, ORDEM DE COMPRA N. 258/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00354. | 46988889000168 | 4 NINJAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01279 | 28/09/2023 | 1265.00 | 1265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE CONSERTOCOM TROCA DE PECAS DE 02 MICRO-ONDAS E 04 CAFETEIRAS (02 INDUSTRIAIS E 02 CONVENCIONAIS) PARA CASA CIVILE GOVERNADORIA, CONFORME ORDEMDE SERVICO N. 100/2023 E OFICIOS CCG-OFN-2023/00328 E 983. | 42230709000123 | IHSMENIA MAYRLLA LIMA ROCHA PEREIRA 1001 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Dispensa | 01281 | 29/09/2023 | 29.90 | 29.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE BALANCA PARA COZINHA DIGITAL, TAMANHO PADRAO, PARA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, ORDEM DE COMPRA N. 285/2023, AVISO DE DISPENSA 019/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00591. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01282 | 29/09/2023 | 1055.90 | 1055.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA N. 286/2023, PARA CASA CIVIL, RESIDENCIA OFICIAL E GOVERNADORIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA 019/2023 E | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01283 | 29/09/2023 | 10070.50 | 10070.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRIOS E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII, ART. 24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 289/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00653. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 29/09/2023 | 844.75 | 844.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UND DE CAMISA MANGA LONGA, EM TRICOLINE, PERSONALIZADA, EM COR E 8UND DE CAMISA POLO, EM PIQUET 100% ALGODAO, PERSONALIZADA, PARA ALMOXARIFADO DA CCG E SGTI DA CCG, CONFORME ORDEM DE UTELIZACAO N. 1112/2023 DA ATA | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01286 | 02/10/2023 | 13305.60 | 13305.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO COM INSTALACAO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO (MOLDURA) PARA FACHADA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 236/2023 E OFICIOSAT-OFI-2023/00170. | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01287 | 02/10/2023 | 9927.00 | 9927.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO E DIVERSOSITENS DE DECORACAO PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA N. 024/2023, ORDEMDE COMPRA N. 274/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00946. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01288 | 02/10/2023 | 218.00 | 218.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE VASO DE VIDRO AQUARIO, PEQUENO PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSAN. 024/2023, ORDEM DE COMPRA N. 275/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01289 | 02/10/2023 | 1037.00 | 1037.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSAN. 024/2023, ORDEM DE COMPRA N. 276/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01290 | 02/10/2023 | 2606.00 | 2606.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS DE DECORACAO PARA GABINETE DO GOVERNADOR NARESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA N. 024/2023, ORDEMDE COMPRA N. 277/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00946. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 01291 | 02/10/2023 | 2557.00 | 2557.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 UND DE PLANTAS (01 PALMEIRA MEDIA E 02 FICUS LYRATA) PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA N. 024/2023, ORDEMDE COMPRA N. 278/2023 E OFICIO | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Dispensa | 01292 | 02/10/2023 | 559.00 | 559.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE GLOBO TERRESTRE COM BASE DEMADEIRA PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSAN. 024/2023, ORDEM DE COMPRA N. 279/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01293 | 02/10/2023 | 4490.00 | 4490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 APARADOR COM GAVETAS PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA N. 024/2023, ORDEMDE COMPRA N. 280/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00946. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU | Dispensa | 01294 | 02/10/2023 | 449.00 | 449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE01 UND DE ESCULTURA QUADILATERO GRANDE PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSAN. 024/2023, ORDEM DE COMPRA N. 281/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 03/10/2023 | 888.52 | 888.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA E PATOS PARA CUMPRIRATIVIDADES DE AGENDA ADMINISTRATIVAS CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00500 | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 03/10/2023 | 370.20 | 370.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO PARA GUARABIRA E PATOSPARA CUMPRIR ATIVIDADES DE AGENDA AMINSTRATIVA, CONFORME OFICIO N. SEG-OFI-2023/2023 | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 03/10/2023 | 370.20 | 370.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA E PATOS NOPERIODO DE 03 A 07/10/2023 | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 03/10/2023 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA E PATOS NO PERIODO DE 03 A 07/10/2023 PARA CUMPRIR ATIVIDADES DE AGENDA ADMINISTRATIVA CONFORMEOFICIO N. SEG-OFN-2023/00500 | 00039666476487 | EDUARDO AUGUSTO MEIRELES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 03/10/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE EM 04/10/2023 PARA REALIZAR VISITA TECNICA EREUNIAO NO ESPACO QUE SERA REALIZADO EVENTO EM 06/10/23, CONFORME OFCIO N. CCG-OFN- 2023/01020 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 03/10/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE EM 04/10/2023 PARA FAZER VISITA TECNICA E PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESPACO QUE SERA REALIZADO EVENTO NO DIA 06/10/2023 CONFORME OFICIO N. CCG-OFN- 2023/01020 | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 03/10/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE EM 04/10/2023 PARA FAZER VISITA TECNICA E REUNIAO NO ESPACO QUE SERA O EVENTO DO DIA 06/10/2023 CONFORME OFICIO N. CCG-OFN- 2023/01021 | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01302 | 04/10/2023 | 3757.50 | 3757.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(LIMPADOR DE PISO, REMOVEDOR, IMPERMEABILIZANTE E CERA LIQUIDA) PARA GOVERNADORIA E RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA 026/2023, | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 04/10/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS, NO PERIODO DE 05/10 A 06/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01023. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 04/10/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS, NO PERIODO DE 05/10 A 06/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01023. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 04/10/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS, NO PERIODO DE 05/10 A 06/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01023. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 04/10/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS, NO PERIODO DE 05/10 A 06/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01023. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 04/10/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS, NO PERIODO DE 05/10 A 06/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01023. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 04/10/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS, NO PERIODO DE 05/10 A 06/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01023. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 04/10/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS, NO PERIODO DE 05/10 A 06/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01023. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 04/10/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS, NO PERIODO DE 05/10 A 06/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01023. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 04/10/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS, NO PERIODO DE 05/10 A 06/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01023. | 00007259624450 | ANNE KAROLYNE SANTOS FERNANDES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 04/10/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 06/10 A 07/10/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01024. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 04/10/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 06/10 A 07/10/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM EVENTO DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01024. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 05/10/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 05 A 06/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01023. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01315 | 05/10/2023 | 681.60 | 681.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 48 UND DE PORTA COPOS DESCANSO EM INOX, PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 288/2023 E OFICIO SAT-OFN-2023/00191. | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 05/10/2023 | 1527.13 | 1527.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CINCO DIARIAS E MEIACOM DESTINO NOVA FLORESTA, PILOES, ITABAIANA, LAGOA SECA E BELEM, MP PERIODO DE 02 A 07/10/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SAF, NAS ATIVIDADES DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAF-OFI-2023/00161 E | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 05/10/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO DIA06/10/2023 PARA ACOMPANHAR PRIMEIRA DAMA DO ESTADO EM AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG- OFI-2023/00506. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 05/10/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO PATOS NO PERIODO DE 05A 06/10/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG- OFI-2023/00507. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 05/10/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO PATOS NO PERIODO DE 05A 06/10/2023 PARA PARTICIPAR CONDUZIR SERVIDOR EM EVENTO DAAGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00507. | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 05/10/2023 | 70839.36 | 70839.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES SETEMBRO/2023, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2023/00986, TERCEIRO TERNO ADITIVO AO CONTRATO 009/2020 E N. CENTRAL DE | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01322 | 05/10/2023 | 2504.83 | 2504.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE 01 REFERIGERADOR FROST FREE, 1 PORTA, BRANCO, CAPACIDADE 342L, CONSUL, PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA 009/2023, ORDEM DE COMPRA N. 253/2023 E | 44391794000137 | JMC PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 01323 | 06/10/2023 | 759.00 | 759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE CONJUNTO EM ACRILICO PARA BANHEIRO, 4 PECAS, PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA 024/2023, ORDEM DE COMPRA N. 301/2023 E | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01324 | 06/10/2023 | 4090.00 | 818.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL REFERENTE AQUISICAO DE 10 COROAS DE FLORES PARA ATENDER A SEG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC.II, DA LEI 14.133/21, AVISO DEDISPENSA 020/2023, ORDEM DE COMPRA 295/2023 E OFICIO CCG- OFN-2023/01003. | 41524989000110 | SUELLEN DOS SANTOS CAVALCANTI GONDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 06/10/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 06/10/2023 PARA DAR APOIOLOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01027. | 00048214760453 | ANA MARIA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 06/10/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 06/10/2023 PARA DAR APOIOLOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01027. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 06/10/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 06/10/2023 PARA DAR APOIOLOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01027. | 00008876008675 | MARCELO R CLAUDINO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 06/10/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 06/10/2023 PARA DAR APOIOLOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01027. | 00005783539465 | ADEMARIO SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01329 | 09/10/2023 | 1345.00 | 1345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE PURIFICADOR DE AGUA ELETRICO, PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 296/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00617. | 17731708000115 | VITOR BEZERRA MONTENEGRO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01330 | 09/10/2023 | 828.00 | 828.00 | IMPORTANACIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06 UND DE FILTRO SOFT ORIGINAL, PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 297/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00617. | 17731708000115 | VITOR BEZERRA MONTENEGRO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 09/10/2023 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS COM DESTINO GUARABIRA NO PERIODO DE 09 A 12/10/2023 PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00537. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 09/10/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 10/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ITINERANTES DA OGE,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01034. | 00002243115492 | MARCOS AURELIO GOMES DE AQUINO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01333 | 09/10/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FATURA1805478 CODIGO 907/000266526 EOFICIO CCG-OFN-2023/01033. | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 10/10/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 10/10/2023 PARA INSTALAR COMPUTADORES PARA AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01035. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 10/10/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 10/10/2023 PARA DAR APOIOLOGISTICO SO SUBGERENTE DE TI,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01035. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 10/10/2023 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO BARRA DE SANTA ROSA NO PERIODO DE 13 A 15/10/2023 PARA PARTICIPAR DO 4 ENCONTRO DE CAPRINOCULTORES DO CURINATAU, CONFORME OFICIO SAF-OFI-2023/00171 E CGG 2489. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 10/10/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO REMIGIO NO PERIODODE 17 A 18/10/2023 PARA PARTICIPAR DA 2 FESTA DA COLHEITA DAS SEMENTES DA PAIXAO, CONFORME OFICIO SAF- OFI-2023/00172 E CGG N. 2490. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01338 | 10/10/2023 | 4252.35 | 4252.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA 283/2023 PARA ALMOXARIFADO DA CCG E OFICIOS CCG-OFN-2023/00848 E 962. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01339 | 10/10/2023 | 652.50 | 652.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ODORIZADOR DE AMBIENTE, AROMATIZANTE E APARELHO AROMATIZADOR) PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 284/2023 E OFICIOS CCG-OFN-2023/00848 E 962. | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 10/10/2023 | 6682.89 | 6682.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE OMES SETEMBRO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01036, SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2019 E ORDEM DE SERVICO N. 108/2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 10/10/2023 | 30036.28 | 30036.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ATA N. 112/2022, CONTRATO 003/2023, ORDEM DE COMPRA N. 303/2023, OFICIO CCG-OFN-2023/00677 E NUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.004219.2021. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01342 | 10/10/2023 | 77.20 | 77.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISCORREIOS PARA SEG-CASA CIVIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME FATURA N. 74182, OFICIO CCG-OFN-2023/01037 E NUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 09.000.000523.2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01343 | 10/10/2023 | 4708.00 | 4708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRODOMESTICOS( ASPIRADOR DE PO, MICRO ONDAS, FRIGOBAR, CHALEIRA E SANDUICHEIRA) PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM OART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA022/2023, ORDEM DE COMPRA N. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01344 | 10/10/2023 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 220V, 1400W, CAPACIDADE 10L, PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA 022/2023, ORDEM DE COMPRA N. 302/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00975. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 11/10/2023 | 70839.36 | 70839.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES OUTUBRO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01040, TERCEIRO TERNO ADITIVO AO CONTRATO 009/2020 E N. CENTRAL DE | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01346 | 11/10/2023 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO 010/2023 E ART. 24 INC I E OFICIO CCG-OFN- 2023/00978. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 11/10/2023 | 27290.64 | 27290.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01043 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 16/10/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MAIS COM DESTINO SANTA LUZIA E POMBAL NO PERIODO DE 17 A 18/10/2023 PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO EM ATIVIDADES DA AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00548. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 16/10/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 17/10/2023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES ITINERANTES DA OGE,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01046. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 16/10/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 17/10/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/01046. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01351 | 17/10/2023 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE CONSERTOE MANUTENCAO EM PORTA DE VIDROPARA GOVERNADORIA, CONFORME ART. 75, INC II DA LEI 14.133/21, AVISO DE DISPENSA 027/2023, ORDEM DE SERVICO N. 106/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00972. | 24116561000119 | DANIELLE EPIFANIA ALEXANDRE DA SILVA 699 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01352 | 17/10/2023 | 3100.00 | 3100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE TOLDO, NA COR CINZA, MEDINDO 4,80X4,00, PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ART. 75, INCII DA LEI 14.133/21, AVISO DE DISPENSA 027/2023, ORDEM DE SERVICO N. 107/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00600. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 18/10/2023 | 721.92 | 721.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 50 % DO VALOR DE DUAS DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 21/10/2023 PARA RIO DE JANEIRO-RJ PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELO ARQUIVO BRASIL, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00562. | 00001673210481 | REBECA BASILIO DA MOTA DE OLIVEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 18/10/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CABACEIRAS NO PERIODO DE 19 A 20/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01052. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 18/10/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CABACEIRAS NO PERIODO DE 19 A 20/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01052. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 18/10/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CABACEIRAS NO PERIODO DE 19 A 20/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01052. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 18/10/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CABACEIRAS NO PERIODO DE 19 A 20/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01052. | 00007259624450 | ANNE KAROLYNE SANTOS FERNANDES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 18/10/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CABACEIRAS NO PERIODO DE 19 A 20/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01052. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 18/10/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CABACEIRAS NO PERIODO DE 19 A 20/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01052. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 18/10/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CABACEIRAS NO PERIODO DE 19 A 20/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01052. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 18/10/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CABACEIRAS NO PERIODO DE 19 A 20/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01052. | 00094477299249 | KEILA TOMASI DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 18/10/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CABACEIRAS NO PERIODO DE 19 A 20/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01052. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 18/10/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CABACEIRAS NO PERIODO DE 19 A 20/10/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01052. | 00005904672470 | ANDREIA AUGUSTA DE LIMA RODRIGUES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 19/10/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CABACEIRAS NO PERIODO DE 20 A 21/10/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01054. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 19/10/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CABACEIRAS NO PERIODO DE 20 A 21/10/2023 PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO CHEFE DO EXECUTIVO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01053. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 19/10/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CABACEIRAS NO PERIODO DE 19 A 20/10/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00565. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 19/10/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO CABACEIRAS NO PERIODO DE 19 A 20/10/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00565. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 19/10/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CABACEIRAS NO PERIODO DE 19 A 20/10/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFI- 2023/0564. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 19/10/2023 | 2498.97 | 2498.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO NATAL-RN, NO PERIODO DE 24 A 27/10/2023 PARA PARTICIPAR DO 16 CONGRESSO- CONGESP, CONFORME OFICIO SAT- OFN-2023/00206. | 00005654784439 | JOAO PAULO SPENCER DE ANDRADE FREIRE |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 19/10/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO RIACHAO DO BACAMARTE EINGA NO DIA 20/10/2023 PARA ACOMPANHAR PRIMEIRA DAMA DO ESTADO EM EVENTOS DA AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSEG-OFI-2023/00570. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01371 | 19/10/2023 | 4014.10 | 4014.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRIOS E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII, ART. 24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 309/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00674. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01372 | 19/10/2023 | 45707.61 | 45707.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII, ART. 24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 310/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00676. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 19/10/2023 | 18910.18 | 18910.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (HORTIFRUITIGRANJEIROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 1230/2023 DA ATA 0034/2023, PREGAO 024/2023, E OFICIO CCG-OFI- 2023/00675. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01374 | 20/10/2023 | 10561.00 | 10561.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAOE DESCUPINIZACAO PARA RESIDENCIAOFICIAL, CASA CIVIL E GOVERNADORIA, CONFORME ART. 75, INC. II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA029/2023, ORDEM DE SERVICO N. 105/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 20/10/2023 | 2862.00 | 2862.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BOLACHAS E PAES DIVERSOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME CONTRATO N. 002/2023, ORDEM DE COMPRA N. 312/2023, OFICIO CCG-OFN- 2023/00927 E NUMERO NA CENTRALDE COMPRAS 19.000.016303.2022. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01376 | 20/10/2023 | 3234.00 | 3234.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE FOGAO INDUSTRIAL, AUTOMATICO, COM FORNO, PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA 023/2023, ORDEM DE COMPRA N. 298/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00579. | 26587509000176 | MARLON JOSE VALERIO DE JESUS - ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01377 | 20/10/2023 | 5059.96 | 5059.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA, 17KG, BRANCA, 220V, PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA 023/2023, ORDEM DE COMPRA N. 300/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00583. | 33275120000150 | SUPER LICITE LICITACOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 20/10/2023 | 10529.63 | 10529.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA RESIDENCIA OFICIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFI-2023/00684 E NUMERO NACENTRAL DE COMPRAS 19.000.031035.2020. | 22698394000136 | ALVO TERCEIRIZACAO EM SERV. ESPEC. EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 20/10/2023 | 3146.86 | 3146.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODODE 23 A 25/10/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM BNDS, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00567. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 20/10/2023 | 3146.86 | 3146.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODODE 23 A 25/10/2023 PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM REUNIAO COM BNDS,CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00567. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 20/10/2023 | 3146.86 | 3146.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODODE 23 A 25/10/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTO DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00567. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 20/10/2023 | 1943.65 | 1943.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 29/10 A 01/11/2023 PARA PARTICIPAR DO 3 SEMINARIO DE OUVIDORIAS PARA ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/00977. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01384 | 20/10/2023 | 1461.06 | 1461.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO COMERCIAL DE FORMA CONTINUA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01062, NOTA FISCAL N. 99341 DO PERIODO DE 18/09 A 18/10/2023 E NUMERO CENTRAL DE | 00371600000166 | PBGAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01385 | 23/10/2023 | 3317.99 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE REFERIGERADOR DOMESTICO, 420L 220V, DUPLEX, FROST FREE,BRANCO, PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM OART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA023/2023, ORDEM DE COMPRA N. 299/2023 E OFICIO CCG-OFI- | 50605706000155 | PREMIER COMERCIO D M E EQUIPAME LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 23/10/2023 | 2111.45 | 2111.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 121 CX COM 10 UNIDADES DE CAFE EM CAPSULAS COMPATIVEL COM MAQUINA 3 CORACOES, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 1251/2023 DA ATA 0009/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/01039. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01387 | 23/10/2023 | 36160.33 | 36160.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII, ART. 24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 316/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/01044. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01388 | 23/10/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD N.25 REFERENTE AOS SERVICOSDE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FATURA1805478 CODIGO 907/000266526 EOFICIO CCG-OFN-2023/01033. | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 24/10/2023 | 97964.51 | 97964.51 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01390 | 24/10/2023 | 4668.88 | 4668.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS PARA GOVERNADORIA E CASA CIVIL, CONFORME DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA N. 265/2023 E OFICIOS N. CCG-OFN-2023/00973,985 E 997. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01391 | 24/10/2023 | 2438.02 | 2438.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA REPARO E MANUTENCAO PREDIAL PARA GOVERNADORIA, CASA CIVIL, E ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DESCRITAS NA ORDEMDE COMPRA N. 268/2023 E OFICIOS CCG-OFN-2023/00985, | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01392 | 24/10/2023 | 26.30 | 26.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE CABO HDMI 2.0 5M, PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 369/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00925. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 01393 | 24/10/2023 | 25.30 | 25.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE CHAVE BIELA 14 PARA MANUTENCAO E REPARO, PARA CASACIVIL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 270/2023 E OFICIO N.CCG-OFN-2023/00973. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Dispensa | 01394 | 24/10/2023 | 189.70 | 189.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE MULTIMETRO DIGITAL PARA SETOR DE INFORMATICA DA CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 271/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00925. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01395 | 24/10/2023 | 462.80 | 462.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 UND DE ROLO DE FITA ANTIDERRAPANTE, COR TRANSPARENTE PARA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 272/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00925. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01396 | 24/10/2023 | 44.50 | 44.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE OLEO ANTICORROSIVO/DESENGRIPANTE PARA CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE COMPRA 273/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00997. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 21 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | Dispensa | 01397 | 24/10/2023 | 822.85 | 822.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE PECA DE TORNO BANCADA E 01 UND DE PARAFUSADEIRA PARA CASACIVIL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 308/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00997. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01398 | 24/10/2023 | 12042.00 | 12042.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENVELOPAMENTO DE 08 FREEZERS E08 GELADEIRAS, COM ADESIVO ESPECIAL ACO ESCOVADO PRATA, PARA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 030/2023, ORDEM DE SERVICO | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 24/10/2023 | 41470.30 | 41470.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS POSTOS INSTALADOS NA SEDE DA CASA CIVIL EM JOAO PESSOA E NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01042 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 24/10/2023 | 1482.94 | 1482.94 | Valor ref. Adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de Outubro de 2023 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Manutencao do Conselho Estadual de Seguranca Alimentar - CONSEA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 24/10/2023 | 10800.00 | 10800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE NOTEBOOK, PARA CONSEA, CONFORME ADESAO A ATA CIMAG- 471/2022, PREGAO 017/22, VG 01/11/23 AMAG-CIMG, ORDEM DE COMPRA N. 313/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00601. | 02251715000142 | CLASSPAD TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 24/10/2023 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 UND DE NOTEBOOKS, PARA CASA CIVIL,ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE E CONSULTORIO LEGISLATIVA DO GOVERNO, CONFORME ADESAO A ATACIMAG-471/2022, PREGAO 017/22,VG 01/11/23 AMAG-CIMG, ORDEM DE COMPRA N. 314/2023 E | 02251715000142 | CLASSPAD TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 24/10/2023 | 1110.64 | 1110.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE, ESPERANCA, LAGOA SECA E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 23 A 27/10/2023 PARA CUMPRIR AGENDAADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO CGG 2587. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 25/10/2023 | 717.84 | 717.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE OUTUBRO DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01073. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 25/10/2023 | 2022.21 | 2022.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO MESDE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/01073. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 25/10/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO PATOS E GUARABIRA,NO PERIODO DE 25 A 27/10/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00598. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 25/10/2023 | 5227.20 | 5227.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 26/10/2023 | 255312.02 | 255312.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL, TAXA RAT DO MES DE OUTUBRO DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/01073. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 26/10/2023 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01073. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 26/10/2023 | 103576.00 | 103576.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 214 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA SEG, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01083 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 ENUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.035264.2019. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 26/10/2023 | 31037.50 | 31037.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA FORNECIMENTO DE LANCHE E COQUETEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO 014/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/01077. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 27/10/2023 | 4714.85 | 4714.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (NAO PERECIVEIS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1265/2023 DA ATA009/2023, PREGAO 293/2022 E OFICIO CCG-OFN-2023/00679. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 27/10/2023 | 425.80 | 425.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 80KG DEPOLPAS DE FRUTA DIVERSOS SABORES, PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1273/2023 DA ATA0034/2023, PREGAO 24/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00621. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 27/10/2023 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20KG DEPOLPAS DE FRUTA SABOR GRAVIOLA, PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1273/2023 DA ATA0034/2023, PREGAO 24/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00621. | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 01417 | 27/10/2023 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 15 ITENS PARA PRESENTEAR AUTORIDADES RECEBIDAS PELO CHEFE DO EXECUTIVO EM VISITAS INSTITUCIONAIS, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 311/2023 E OFICIOCCG-OFN-2023/00879. | 51994271000140 | CLOVIS DIAS JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01418 | 27/10/2023 | 214.45 | 214.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DA MOTO FAN, PLACA-QFA 7084, PATRIMONIO 00007463,CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 317/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00943. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01419 | 27/10/2023 | 23.22 | 23.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE OLEO LUBRIFICANTE ATF, PARAMANUTENCAO PREVENTIVA DA MOTO FAN, PLACA QFA-7084, PATRIMONIO 00007463, CONFORME ORDEM DE COMPRA 318/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00943. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01420 | 27/10/2023 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA-MANUTENCAO DE VEICULO MOTO FAN, PLACA QFA-7084, PATRIMONIO 00007463, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 112/2023 EOFICIO CCG-OFN-2023/00943. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 27/10/2023 | 612000.00 | 612000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/01073. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 27/10/2023 | 1187727.71 | 1187727.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/01073. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01432 | 31/10/2023 | 1753.92 | 1753.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 504 UNDDE BARRA DE CEREAL ZERO ACUCAR, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA025/2023, ORDEM DE COMPRA N. 321/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00928. | 50672276000194 | DANIEL SANTOS DE ASSIS-ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01433 | 31/10/2023 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA RESERVADA REFERENTE SERVICOS GRAFICOS DECONFECCAO DE 5.000 UND DE MONINATAS, MEDINDO 14X8, PARA CERIMONIAL DO GOVERNO EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA N. 032/2023, ORDEMDE SERVICO N. 111/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00665. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 06/11/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE DIA 07/11/2023 PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO EM EVENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFN-2023/00623. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01435 | 07/11/2023 | 2261.00 | 2261.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 350 UNDDE AGUA MINERAL DE 20L, PARA GOVERNADORIA E RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/01060, OC 324/2023, CONTRATO 004/2023 E NUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS N. 19.000.021310.2022. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01436 | 07/11/2023 | 5717.16 | 5717.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE OMES OUTUBRO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01105, SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2019 E ORDEM DE SERVICO N. 121/2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01437 | 07/11/2023 | 17255.00 | 17255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE MOBILIARIO DIVERSOS PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 033/2023, ORDEM DE SERVICO 120/2023, OFICIO CCG-OFN- | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES EIRELI ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 07/11/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 50 % DO VALOR DE TRES DIARIAS NO PERIODO DE 07 A 10/11/2023 COM DESTINO BRASILIA/SAO PAULO PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DO CHEFE DO EXECUTIVO EM EVENTO DO CONSORCIO NORDESTE EXPOEPI,CONFORME SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS (fls. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 07/11/2023 | 1249.48 | 1249.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 50 % DO VALOR DE TRES DIARIAS NO PERIODO DE 07 A 10/01/2023 COM DESTINO JPS/BRASILIA/SAO PAULO PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA AO CHEFE DO EXECUTIVO EM EVENTO DO CONSORCIO NORDESTE EXPOEPI, CONFORME SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 07/11/2023 | 3540.21 | 3540.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA BRASILIA-DF E 50 % DO VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA SAO PAULO, NO PERIODO DE 07 A 10/01/2023 PARA AGENDA INSTITUCIONAL E PARTICIPAR DE EVENTO DO CONSORCIO NORDESTE EXPOEPI, CONFORME SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01442 | 08/11/2023 | 2270.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE 01 UND DE IMPRESSORA PORTATIL TERMICA PARA CERIMONIAL DO GOVERNO DE ACORDO COM ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 323/23, EM CONFORMIDADE COMO ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA | 47208666000101 | LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 08/11/2023 | 777.45 | 777.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, NO PERIODO DE 08 A 11/11/2023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00641. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 08/11/2023 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, NO PERIODO DE 08 A 11/11/2023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00641. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 08/11/2023 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, NO PERIODO DE 08 A 11/11/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES EM ATIVIDADES DA AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00641. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01448 | 08/11/2023 | 423.85 | 423.85 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 27 REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FATURA1805478 CODIGO 907/000266526 EOFICIO CCG-OFN-2023/01033. | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01449 | 08/11/2023 | 3172.00 | 3172.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD N. 26 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE 02 UND DE TV 43POL, BIVOLT, SAMRT TV, FULL HD, LED, HQ PARA ESCRITORIO DEREPRESENTACAO , EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA 009/2023, ORDEM DE COMPRA N. 255/2023 E | 37776393000130 | 37.776.393 MARCIA DOS SANTOS TAVARES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01450 | 09/11/2023 | 423.85 | 423.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME FATURA 1875618 CODIGO 907/000266526 EOFICIO CCG-OFN-2023/01122. | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 09/11/2023 | 885.40 | 885.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 160 KG DE POLPAS DE FRUTAS(ACEROLA, CAJA E GOIABA)PARA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1339/2023 DA ATA 0034/2023, PREGAO 024/2023VIGENTE ATE 28/06/2024 E OFICIO CCG-OFN-2023/1059. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 09/11/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 40 KG DE POLPA DE FRUTA, SABOR GRAVIOLA, PARA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1339/2023 DA ATA 0034/2023,PREGAO 024/2023 VIGENTE ATE 28/06/2024 E OFICIO CCG-OFN- 2023/1059. | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01453 | 09/11/2023 | 1570.00 | 1570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE TAPETE TIPO CAPACHO, COR CINZA(01 NO TAMANHO 2,20X0,70 E 01 0,70X0,50) PARA GOVERNADORIA EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSAN. 028/2023, ORDEM DE COMPRA 319/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 24116561000119 | DANIELLE EPIFANIA ALEXANDRE DA SILVA 699 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01454 | 09/11/2023 | 1790.00 | 1790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE ESPELHO BISOTADO 4MM, 1, 80X1,00 PARA GOVERNADORIA EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA N. 028/2023, ORDEMDE COMPRA 320/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/01004. | 24116561000119 | DANIELLE EPIFANIA ALEXANDRE DA SILVA 699 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01455 | 10/11/2023 | 3802.00 | 3802.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMARTICA DIVERSOS, PARA SUBGERENCIA DE TI DA CC, CONFORME DESCRITO NAORDEM DE COMPRA N. 305/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/01095 E 1096. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01456 | 10/11/2023 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE ETIQUETADORA EM RELEVO COM 03 FITAS, PARA SUBGERENCIA DE TI DA CCG, CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA N. 306/2023E OFICIO CCG-OFN-2023/01095. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 13/11/2023 | 1419.70 | 1419.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BOLACHAS E PAES DIVERSOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME CONTRATO N. 002/2023, ORDEM DE COMPRA N. 326/2023, OFICIO CCG-OFN- 2023/01110 E NUMERO NA CENTRALDE COMPRAS 19.000.016303.2022. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 14/11/2023 | 832.99 | 832.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 50 % DO VALOR DE TRES DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 17/11/2023 PARA BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSEG-OFI-2023/0643. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 14/11/2023 | 4720.29 | 4720.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 17/11/2023 PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO CGG N. 2761. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 14/11/2023 | 4720.29 | 4720.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 17/11/2023 PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO CGG N. 2761. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 14/11/2023 | 2697.60 | 2697.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 120 RESMAS DE PAPEL A4(210X297)MM,GRAMATURA 75G/M2, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 1394/2023 DA ATA 153/2022, PREGAO 179/22E OFICIO CCG-OFN-2023/01106. | 08228010000190 | PORT DIST DE INFORM E PAP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 14/11/2023 | 20877.66 | 20877.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ATA N. 112/2022, CONTRATO 003/2023, ORDEM DE COMPRA N. 325/2023, OFICIO CCG-OFN-2023/00730 E NUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.004219.2021. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 14/11/2023 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, NO PERIODO DE 16 A 17/11/2023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE AGENDA ADMINISTRATIVA CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00649. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 14/11/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, NO PERIODO DE 16 A 17/11/2023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE AGENDA ADMINISTRATIVA CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00649. | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 14/11/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, NO PERIODO DE 16 A 17/11/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORES EM CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA CONFORME OFICIOSEG-OFI-2023/00649. | 00009630361493 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01466 | 14/11/2023 | 36160.33 | 36160.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PERECIFEIS E NAO PERECIVEIS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII, ART. 24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 327/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/01066. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 16/11/2023 | 3465.00 | 3465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PAES PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME CONTRATO N. 002/2023, ORDEM DE COMPRA N. 334/2023, OFICIO CCG-OFN- 2023/01138 E NUMERO NA CENTRALDE COMPRAS 19.000.016303.2022. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 16/11/2023 | 1614.00 | 1614.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CAFE EM CAPSULAS, ACUCAR E CHAS) PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME DESCRITOS NA ORDEM DE UTILIZACAO 1400/2023 DA ATA 0009/2023, PREGAO 293/2022 E OFICIO CCG-OFN-2023/01113. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 16/11/2023 | 999.58 | 999.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 13 A 14/11/2023 ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO TECNICA COM A TPF ENGENHARIA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00651. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 16/11/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 13 A 14/11/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00651. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 17/11/2023 | 10305.13 | 10305.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA RESIDENCIA OFICIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFICIOS CCG-OFI-2023/00748 E 739 NUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.031035.2020. | 22698394000136 | ALVO TERCEIRIZACAO EM SERV. ESPEC. EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 01472 | 17/11/2023 | 7110.05 | 7110.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE PISCINA, PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 335/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00738. | 42230709000123 | IHSMENIA MAYRLLA LIMA ROCHA PEREIRA 1001 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01473 | 17/11/2023 | 5635.98 | 1578.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 FRIGOBAR 124L, 220V, BRANCO PARA CONSULTORIA LEGISLATIVA E01 FREEZER HORIZONTAL, 534L 2 PORTAS, 220V, PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM OART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA031/2023, ORDEM DE COMPRA N. | 50605706000155 | PREMIER COMERCIO D M E EQUIPAME LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01474 | 17/11/2023 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BORDADO DA LOGOMARCA DA OGE EM40 CAMISAS, PARA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 036/2023, ORDEM DE SERVICO N. 123/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 21/11/2023 | 41470.30 | 41470.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS POSTOS INSTALADOS NA SEDE DA CASA CIVIL EM JOAO PESSOA E NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/01156 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01476 | 21/11/2023 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO 010/2023 E ART. 24 INC I E OFICIO CCG-OFN- 2023/01155. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 21/11/2023 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, NO PERIODO DE 21 A 24/11/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00663. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 21/11/2023 | 777.45 | 777.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA, NO PERIODO DE 21 A 24/11/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DEAGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00663. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 21/11/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/11/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTO DA AGENDA INSTITUCIONALDA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, CONFORME OFICIOS CCG-OFN- 2023/01160 E 1161. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 21/11/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/11/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTO DA AGENDA INSTITUCIONALDA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, CONFORME OFICIOS CCG-OFN- 2023/01160 E 1161. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 21/11/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/11/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTO DA AGENDA INSTITUCIONALDA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, CONFORME OFICIOS CCG-OFN- 2023/01160 E 1161. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 21/11/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/11/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTO DA AGENDA INSTITUCIONALDA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, CONFORME OFICIOS CCG-OFN- 2023/01160 E 1161. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 21/11/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/11/2023 PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO EM EVENTO DA AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOCGG 2787. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 21/11/2023 | 18544.19 | 18544.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (HORTUFRUTIGRANJEIROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE UTULIZACAO 1444/2023 DA ATA N. 003/2023,PREGAO 024/2023 E OFICIO CCG-OFI- 2023/00743. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01485 | 22/11/2023 | 22688.08 | 22688.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII, ART. 24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 340/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00756. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01486 | 22/11/2023 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 UND DE VENTILADORES DE PAREDE TURBO(COM INSTALACAO) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 329/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/01741. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 22/11/2023 | 625.10 | 625.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 38 CX COM 10 UND DE CAFE EM CAPSULASDOLCE GUSTO, PARA CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1432/2023 DA ATA 0009/2023,PREGAO 293/2022 VIGENTE ATE 28/02/2023 E OFICIO N. CCG- OFN-2023/01127. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 22/11/2023 | 2360.14 | 2360.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO BRASILIA-DF NO PERIODO DE 22 A 23/11/2023 PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DA MP DAS AUTORGAS NO PALACIO DO PLANALTO, CONFORME OFICIO CGG 2835. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01490 | 22/11/2023 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 30 UND C/ 02 UND DE PILHAS ALCALINA TIPO PALITO AAA PARA ALMOXARIFADO DA CCG EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 040/202, ORDEM DE COMPRA 332/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01491 | 22/11/2023 | 8397.42 | 8397.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (HORTIFRUTIGRANJEURIS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII, ART. 24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 341/2023 E OFICIO CCG-OFI- | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01492 | 23/11/2023 | 239.70 | 239.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 UND DE CANECA LEITEIRA EM ALUMINIOANTEADERENTE DE 2L, PARA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 330/2023 E OFICION. CCG-OFN-2023/01100. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01493 | 23/11/2023 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 80 UND DE CABIDES DE PLASTICO PARA ROUPAS PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 331/2023 E OFICIO N.CCG-OFI-2023/00725. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 23/11/2023 | 103576.00 | 103576.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 214 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA SEG, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01170 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 ENUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.035264.2019. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 23/11/2023 | 312.00 | 312.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD N. 29/2023 REFERENTE AQUISICAO DE 40 KG DE POLPAS DE FRUTAS SABOR GRAVIOLA, PARAGOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1339/2023 DA ATA 0034/2023, PREGAO 024/2023VIGENTE ATE 28/06/2024 E OFICIO CCG-OFN- 2023/1059. | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 24/11/2023 | 5227.20 | 5227.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | Dispensa | 01501 | 24/11/2023 | 759.00 | 759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 06 UND DE CAIXA DE ARMAZENAMENTO EM ACRILICO TRANSPARENTE COM TAMPA, MEDINDO 12CMX25CMX9CM/12X12X9 PARA GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 132/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/01152. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01502 | 24/11/2023 | 1540.63 | 1540.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE PISO, ESPECIALIZADAEM POS-OBRA, COM MATERIAL E EQUIPAMENTO INCLUSO, PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA | 40816108000171 | ESDRAS MENDES DE MELO-ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 24/11/2023 | 1165.90 | 1165.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 210 KG DE POLPAS DE FRUTAS SABORES DIVERSOS PARA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1491/2023 DA ATA 0034/2023,PREGAO 024/2023 VIGENTE ATE 28/06/2024 E OFICIO CCG-OFN- 2023/1051. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 24/11/2023 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 KG DE POLPAS DE FRUTAS GRAVIOLA PARA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1491/2023 DA ATA 0034/2023, PREGAO 024/2023 VIGENTE ATE 28/06/2024 E OFICIO CCG-OFN- 2023/1151. | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 27/11/2023 | 96045.90 | 96045.90 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 27/11/2023 | 1771405.94 | 1771405.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA PESSOAL MES DENOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIADE ESTADO DO GOVERNO, CONFORMEOFICIO CCG-PRC-2023/01171. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 27/11/2023 | 837.48 | 837.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA MES DE NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01171. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 27/11/2023 | 2022.21 | 2022.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA DESEMPENHO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/01171. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 27/11/2023 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01171. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 27/11/2023 | 263529.86 | 263529.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS MES DE NOVEMBRO 2023 DA SECRETARIA DEESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01101. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01512 | 27/11/2023 | 3430.00 | 3430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 09 UND DE PERSIANAS PARA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 042/2023, ORDEM DE SERVICO N. 130/2023 E OFICIO CCG-OFI- | 51205597000141 | 51.205.597 GABRIELA FELIX DA SILVA-ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01519 | 27/11/2023 | 1696.88 | 1696.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO COMERCIAL DE FORMA CONTINUA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2022/01164, NOTA FISCAL N. 100211 DO PERIODO DE 18/10 A 17/11/2023 E NUMERO CENTRAL DE | 00371600000166 | PBGAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 27/11/2023 | 27575.75 | 27575.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/01185 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 27/11/2023 | 3748.45 | 3748.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO NATAL-RN, NO PERIODO DE 29/11 A 03/12/2023 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA FEIRA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO RN, CONFORME OFICIO CGG N. 2730. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 28/11/2023 | 20037.80 | 20037.80 | Valor referente Adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de novembro de 2023 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01523 | 28/11/2023 | 19217.00 | 19217.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 07 KITSCOMPLETO DE FECHADURA ELETRICACOM INSTALACAO PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO E RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14. 133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 034/2023, ORDEM DE COMPRA | 24116561000119 | DANIELLE EPIFANIA ALEXANDRE DA SILVA 699 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01524 | 28/11/2023 | 3320.00 | 3320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE AR CONDICIONADO SPLINT 18000 BTUS, COM INSTALACAO PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 336/2023 E OFICIO CCG-OFI- 2023/00728. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01525 | 28/11/2023 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE SMART TV 50 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 337/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00728. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01526 | 28/11/2023 | 1390.00 | 1390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE SMART TV 32 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 339/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00744. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 28/11/2023 | 4108.90 | 4108.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS(CHA, CAFE, ACUCARE ADOCANTE) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1490/2023 DA ATA0009/2023, PREGAO 293/2022 VIGENTE ATE 18/02/2024 E OFICIO CCG-OFI-2023/00757. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 28/11/2023 | 777.45 | 777.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA E PATOS,NO PERIODO DE 28/11 A 01/12/2023 PARA CUMPRIR AGENDAADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00700. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 28/11/2023 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA E PATOS,NO PERIODO DE 28/11 A 01/12/2023 PARA CUMPRIR CONDUZIR SERVIDOR EM COMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00700. | 00009630361493 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 28/11/2023 | 647.88 | 647.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE E SOLANIA, NO PERIODO DE 28/11 A01/12/2023 PARA CUMPRIR AGENDAADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00699. | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 28/11/2023 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE E SOLANIA, NO PERIODO DE 28/11 A01/12/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00699. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01533 | 29/11/2023 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA ALMOXARIFADO DA CCG EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA 039/2023, ORDEM DE COMPRA N. 348/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/01118. | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01534 | 29/11/2023 | 8550.00 | 8550.00 | IMPORTANCIA RESERVADA REFERENTE AQUISICAO DE DECORACAO NATALINA(ENFEITES, BOLAS VARIADAS, FITAS, FESTAO,GUIRLANDA E OUTROS) PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EMCONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 053/2023, ORDEM DE COMPRA | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 01/12/2023 PARA DAR SUPORTE TECNOLOGICO A REDE DE COMPUTADORES NO ESTACRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01192. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01536 | 29/11/2023 | 11070.00 | 11070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O INSCRICAO NO CURSO OFICINA PRATICAS NO SISTEMA DE COMPRAS.GOV.BE DO PREGAO, CONCORRENCIA E DISPUTA ELETRONIA QUE SERA REALIZADO EM FOZ DO IGUACU/PB, NO PERIODO DE 11 A 13/12/2023, PARA OS SERVIDORES HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO, RAFAEL | 10498974000281 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01537 | 29/11/2023 | 1043.50 | 1043.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 UND DE LIXEIRAS EM INOX COM CAPACIDADE DE 5L, 7L E 12L, PARA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 055/2023, ORDEM DE COMPRA 344/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01538 | 29/11/2023 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE ENVELOPAMENTO COM APLICACAO DEADESIVO VINIL ACO ESCOVADO PARA UM FRIGOBAR PARA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 054/2023, ORDEM DE SERVICO | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01539 | 29/11/2023 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 PCT DE BOMBOM DE CHOCOLATE COM RECHEIO DE CASTANHA DE CAJU, PACOTE DE 1 KG CONTENDO 45 UND, PARA ALMOXARIFADO DA CCG,EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 043/2023, ORDEM DE COMPRA | 50672276000194 | DANIEL SANTOS DE ASSIS-ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01540 | 30/11/2023 | 17850.00 | 17850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FABRICACAO DE MOVEIS( MDF, COLA, DEBRADICAS,CORREDICAS E OUTROS) PARA O GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL E NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, | 27697722000101 | JOSE ARLEYSANDRO FILGUEIRAS DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01541 | 01/12/2023 | 4738.76 | 4738.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA DECORACAO NATALINA DA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 046/2023,ORDEM DE COMPRA 355/2023 E OFICIO CCG-PRC- | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01542 | 01/12/2023 | 781.00 | 781.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE ILUMINACAO COM 100 LAMPADASCEREJINHA E 01 UND DE ULIMINACAO COM 100 LAMPADAS LED FIXA (PISCA) PARA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01543 | 01/12/2023 | 7473.00 | 7473.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ARVORE DE NATAL E ITENS DIVERSOS PARADECORACAO NATALINA, PARA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 038/2023, ORDEM DE COMPRA 333/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 01/12/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO POCINHOS, NO DIA 04/12/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTO DE AGENDA DO CHEFE DO EXECUTIVO, CONFORME OFICIO SPGN. 2963. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 01/12/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO POCINHOS NO DIA 04/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01204. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 01/12/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO POCINHOS NO DIA 04/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01204. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 01/12/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO POCINHOS NO DIA 04/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01204. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 01/12/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO POCINHOS NO DIA 04/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01204. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 01/12/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO POCINHOS NO DIA 04/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01204. | 00007259624450 | ANNE KAROLYNE SANTOS FERNANDES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 01/12/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO POCINHOS NO DIA 04/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01204. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 01/12/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO POCINHOS NO DIA 04/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01204. | 00094477299249 | KEILA TOMASI DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 01/12/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO POCINHOS NO DIA 04/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01204. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01553 | 01/12/2023 | 7033.00 | 7033.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 30.000BTUS E 01 UND DE AR CONDICIONADOR CAPACIDADE 12.000BTUS, 220V, TIPO SPLIT, PARA RESIDENCIA OFICIAL , CONFORME ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA 037/2023, ORDEM DE | 37430723000130 | CH COMERCIO VAREJISTA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01554 | 01/12/2023 | 744.00 | 744.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE FRITADEIRA ELETRICA(AIR FRYER) CAPACIDADE 6.5, 1.800W,220V, PARA RESIDENCIA OFICIAL , CONFORME ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA 037/2023, ORDEM DE COMPRA 351/2023 E OFICIO CCG- OFI-2023/00750. | 52134461000150 | LUZOR GROUP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01555 | 01/12/2023 | 1841.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE FOGAO GAS 6 BOCAS, DOMESTICO, ACENDIMENTO AUTOMATICO, BIVOLT PARA RESIDENCIA OFICIAL , CONFORME ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA037/2023, ORDEM DE COMPRA 352/2023 E OFICIO CCG-OFI- | 52134461000150 | LUZOR GROUP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01556 | 01/12/2023 | 456.55 | 456.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FATURA1948102 CODIGO 907/000266526 EOFICIO CCG-OFN-2023/01199. | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01557 | 01/12/2023 | 8740.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 380 RESMAS DE PAPEL A4, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA 049/2023, ORDEM DE COMPRA N. 353/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/01117. | 49974992000147 | OLIVEIRA DE MELO COMERCIO LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 01/12/2023 | 1388.32 | 1388.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 50 % DO VALOR DE CINCO DIARIAS NO PERIODO DE 10A 15/12/2023 PARA FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO PRATICAS NO SISTEMA DE COMPRAS.GOV.BR PARA CAPACITACAO COM EXPERIENCIAS PRATICAS, CONFORME OFICIO CCG-OFI-2023/00760. | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 01/12/2023 | 1110.65 | 1110.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 50 % DO VALOR DE CINCO DIARIAS NO PERIODO DE 10A 15/12/2023 PARA FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO PRATICAS NO SISTEMA DE COMPRAS.GOV.BR PARA CAPACITACAO COM EXPERIENCIAS PRATICAS, CONFORME OFICIO CCG-OFI-2023/00760. | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 01/12/2023 | 1388.32 | 1388.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 50 % DO VALOR DE CINCO DIARIAS NO PERIODO DE 10A 15/12/2023 PARA FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO PRATICAS NO SISTEMA DE COMPRAS.GOV.BR PARA CAPACITACAO COM EXPERIENCIAS PRATICAS, CONFORME OFICIO CCG-OFI-2023/00760. | 00003339699445 | ANDREA TARGINO CHAVES CORDEIRO PASSOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 01/12/2023 | 7080.41 | 7080.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OITO DIARIAS E MEIA COM DESTINO A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 11 A 19/12/2023 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DA SAF NA FEIRA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMEOFICIO CGG N. 2859. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01562 | 02/12/2023 | 51207.78 | 51207.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ADEQUACAO E REFORMA DE ESPACO FISICO COM ISOLAMENTO ACUSTICOPARA SEDE DO PODER EXECUTIVO DA PB, CONFORME ART.75, INC.I DA LEI 14.133/21, ORDEM DE SERVICO 125/12 E OFICIO CCG- OFN-2023-01080. | 42143426000144 | C3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 04/12/2023 | 237143.85 | 237143.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01220. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 04/12/2023 | 244275.18 | 244275.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/01220. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 04/12/2023 | 5227.20 | 5227.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 12/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01566 | 04/12/2023 | 1780.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 89 UND DE CRACHAS E 89 UND DE CORDAO PERSONALIZADOS PARA CRACHAS PARA SEG EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 044/2023,ORDEM DE COMPRA N. 360/2023 E OFICIOS CCG-OFN-2023/01126 E | 38026410000184 | DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROM |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01567 | 04/12/2023 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 06 UNDDE LUSTRES(CRISTAL CLASSICO) PARA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 056/2023, ORDEM DE SERVICO 138/2023 E OFICIO CCG-OFI- | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 04/12/2023 | 777.45 | 777.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA E ITAPORANGA, NO PERIODO DE 02 A07/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS AGENDAS ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00718. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 04/12/2023 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO GUARABIRA E ITAPORANGA, NO PERIODO DE 02 A07/12/2023 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00718. | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 04/12/2023 | 95994.27 | 95994.27 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE 13 SALARIO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01571 | 04/12/2023 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO 010/2023 E ART. 24 INC I E OFICIO CCG-OFN- 2023/001215. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01572 | 04/12/2023 | 5717.32 | 5717.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE OMES DEZEMBRO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01216, SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2019 E ORDEM DE SERVICO N. 144/2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01573 | 04/12/2023 | 27005.53 | 27005.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/001212 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01574 | 04/12/2023 | 570.22 | 570.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/001212 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 04/12/2023 | 25055.49 | 25055.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ATA N. 112/2022, CONTRATO 003/2023, ORDEM DE COMPRA N. 361/2023, OFICIO CCG-OFN-2023/00786 E NUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.004219.2021. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01576 | 04/12/2023 | 770.00 | 770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 CONJUNTOS DE UNIFORME(DOLMA), PRETO, TECIDOTWO WAY, SOB MEDIDA, PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 140/2023 EOFICIO CCG-OFN-2023/01162. | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 05/12/2023 | 1419.70 | 1419.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BOLACHAS, BOLOS E PAES DIVERSOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME CONTRATO N. 002/2023,ORDEM DE COMPRA N. 354/2023, OFICIO CCG-OFN-2023/01178 E NUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.016303.2022. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 05/12/2023 | 3762.00 | 3762.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME CONTRATO N. 002/2023,ORDEM DE COMPRA N. 364/2023, OFICIO CCG-OFN-2023/01218 E NUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.016303.2022. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 05/12/2023 | 1782.55 | 1782.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BOLACHAS, BOLOES E PAES DIVERSOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME CONTRATO N. 002/2023,ORDEM DE COMPRA N. 365/2023, OFICIO CCG-OFN-2023/01219 E NUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.016303.2022. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01580 | 05/12/2023 | 828.00 | 828.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE 01 UND DE ESTEIRA ERGOMETRICA DA MARCA MOVIMENT, COM TROCA DE PECAS PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 145/2023 E OFICIO CCG-OFI- 2023/00794. | 02939089000181 | STAR BIKE COM E ACESSOR BICICLETAS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 05/12/2023 | 2907.00 | 2907.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 450 UNDDE AGUA MINERAL DE 20L, PARA GOVERNADORIA E RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/01017, OC 363/2023, CONTRATO 004/2023 E NUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.021310.2022. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 05/12/2023 | 1573.43 | 1573.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 50 % DO VALOR DE DUAS DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 10/12/2023 PARA SAO PAULO-SPPARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO CGG N. 2967. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 05/12/2023 | 103576.00 | 103576.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 214 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA SEG, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01223 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 ENUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.035264.2019. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 05/12/2023 | 14010.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 05 UND DE CADEIRAS GIRATORIA COM ESPALDAR ALTO, COM BRACO, PARAALMOXARIFADO CCG, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA 356/2023, ADESAO DA ATA 0071/2023, PREGAO 249/2022(VASG: 927401) E OFICIO CCG-OFN-2023/01123. | 25071568000124 | CENTRA MOVEIS S/A |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 05/12/2023 | 235056.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL, DE ACORDO ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA 357/2023, ADESAO DA ATA 0071/2023, PREGAO 249/2022 (VASG: 927401)E OFICIO CCG-OFN-2023/01123. | 25071568000124 | CENTRA MOVEIS S/A |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 05/12/2023 | 23393.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO (MESA RETA E CADEIRA GIRATORIA) PARA CASA CIVIL DO GOVERNADOR DE ACORDO ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA 358/2023, ADESAO DA ATA 0071/2023, PREGAO 249/2022 (VASG: 927401) | 25071568000124 | CENTRA MOVEIS S/A |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 05/12/2023 | 5427.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UNDEDE CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, 01 UND DE ARMARIO TIPO ESCANINHO PARA ESCRITORIODE REPRESENTACAO EM CAMPINA GRANDE DE ACORDO ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA 359/2023, ADESAO DA ATA 0071/2023, | 25071568000124 | CENTRA MOVEIS S/A |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 06/12/2023 | 2056.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 16 UND DE CAMISA PARA GARCOM SOCIAL MANGA LONGA E 08 UND DE SAPATOSOCIAL MASCOLINO COR PRETA, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE UTILIZACAO N. 1600/2023 DA ATA0045/2023 PARA RESIDENCIA OFICIAL E OFICIO CCG-OFN- | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 06/12/2023 | 1439.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 12 UND DE CALCA MASCULINA E 04 UND DECONJUNTO UNIFORME PARA COZINHEIRA (O), CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE UTILIZACAO N. 1600/2023 DA ATA 0045/2023, PREGAO 050/2023, PARA RESIDENCIA OFICIAL E OFICIO | 03835661000125 | NM CONFECCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 06/12/2023 | 300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UND DE CAMISA POLO EM MALHA PIQUET, 100% ALGODAO, MANGA CURTA, CONFORME ESPECIFICACOESDESCRITAS NA ORDEM DE UTILIZACAO N. 1600/2023 DA ATA0045/2023, PREGAO 050/2023, PARA CASA CIVIL E OFICIO CCG- OFN-2023/01167. | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 06/12/2023 | 4495.33 | 4495.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE OMES DEZEMBRO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01147, SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2019 E ORDEM DE SERVICO N. 147/2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01592 | 06/12/2023 | 4903.60 | 4903.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TACAS, COPOS E MEXEDOR DE PASTICO PARA CAFE, PARA RESIDENCIA OFICIAL E ALMOXARIFADO DA CCG,CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA 366/2023 E OFICIOS CCG-OFN- 2023/01183,1193 E 00773. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 06/12/2023 | 41470.30 | 41470.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS POSTOS INSTALADOS NA SEDE DA CASA CIVIL EM JOAO PESSOA E NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2023/001214 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 06/12/2023 | 76803.77 | 76803.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES NOVEMBRO/2023, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2023/001184, TERCEIRO TERNO ADITIVO AO CONTRATO 009/2020 E N. CENTRAL DE | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01595 | 06/12/2023 | 8851.21 | 8851.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (HORTIFRUTIGRANJEIROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII, ART. 24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 367/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 01596 | 06/12/2023 | 13404.00 | 13404.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA 375/2023 E OFICIOS CCG-OFN-2023/01208 E 1228. | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01597 | 06/12/2023 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM FOGAO INDUSTRIAL, PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 148/2023 EOFICIO CCG-OFI-2023/00797. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01598 | 06/12/2023 | 64874.95 | 64874.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DEZEMBRO/2023, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2023/001211, TERCEIRO TERNO ADITIVO AO CONTRATO 009/2020 E N. CENTRAL DE | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01599 | 06/12/2023 | 11928.82 | 11928.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DEZEMBRO/2023, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2023/001211, TERCEIRO TERNO ADITIVO AO CONTRATO 009/2020 E N. CENTRAL DE | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01600 | 06/12/2023 | 12474.00 | 2695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA SERVICOS DE ENCADERNACAO COM CAPA DURA DOS ATOS E DIARIOS OFICIAIS, PARA O SETOR DE ATOS, CONFORME CONTRATO 013/2023, ART. 75, INC II, DA LEIA 14.133/2021, ORDEM DE SERVICO N. 095/2023 E OFICIO | 48406222000135 | FIRMO LUISSAN DE ASSIS SOUSA COMERCIO E |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01601 | 06/12/2023 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTOR/BOMBA DE PISCINA, PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 146/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00649. | 36171045000176 | JULIANA DE LIMA SANTOS 10985655410 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01602 | 06/12/2023 | 1040.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE APARELHO TELEFONICO COM RAMAL E 04 UND DE APARELHO TELEFONICO SEM RAMAL, PARA GOVERNADORIA EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 045/2023,ORDEM DE COMPRA 372/2023 E | 26587509000176 | MARLON JOSE VALERIO DE JESUS - ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 06/12/2023 | 14894.01 | 14894.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA RESIDENCIA OFICIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME OFICIOCCG-OFI-2023/00828 E NUMERO NACENTRAL DE COMPRAS 19.000.031035.2020. | 22698394000136 | ALVO TERCEIRIZACAO EM SERV. ESPEC. EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01604 | 06/12/2023 | 7390.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETICA (INSTALACAO E DESISTALACAO) DELETREIRO EM AC, PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CG , EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERV DE IMPRESSAO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01606 | 07/12/2023 | 17197.40 | 17197.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS(QUANTIDADES E ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 381/2023 PARA ALMOXARIFADO CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01607 | 07/12/2023 | 28051.01 | 28051.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII, ART. 24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 383/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00823. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01608 | 07/12/2023 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE FERRO DE PASSAR ROUPA A SECO, BASE DE CERAMICA, CONTROLE DE TEMPERATURA, PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 061/2023, ORDEM DE COMPRA | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01609 | 07/12/2023 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO 05 UND DE CADEIRA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, PARA CASA CIVIL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 062/2023, ORDEM DE SERVICO 150/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES EIRELI ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01610 | 07/12/2023 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE BATERIA DE 75 AMPERES PARA VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER XL13P-ANO 2009/2010, PLACA MOA0541, CONFORME ORDEM DE COMPRA 370/2023 E OFICIO CCO-FON-2023/01210. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01611 | 07/12/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE LOCACAO DE SISTEMA INTERATIVO DE ENSINO (TELA INTERATIVA) PARA GABINETE DO GOVERNADOR COM INSTALACAO, EMPLEMENTACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADECOM ART. 75, INC II DA LEI | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01612 | 07/12/2023 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE VENTILADOR PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 369/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/01225. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 01613 | 07/12/2023 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06 UND DE REFIL DE CARTUCHO PARA MACARICO CONTENDE GAS TIPO NOR-BUTANO/PROPANO/ISO-BUTANO,PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 384/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00837. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01614 | 07/12/2023 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 UND DE COADOR DE PANO PARA CAFETEIRA INDUSTRIAL MODELO C62, 6 LITROS PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 385/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00837. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01623 | 07/12/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE MESA/RACK TAMANHO 1MX0, 60X75CM, EM MDF 25MM, PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 063/2023, ORDEM DE COMPRA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01624 | 07/12/2023 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAO ELETRONICO COM TROCA DE PECAS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE SERVICO 152/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00829. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01625 | 07/12/2023 | 394.45 | 394.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 05 UND DE APARELHO E ODORIZADOR DE AMBIENTE AUTOMATICO,269 ML, PARA ALMOXARIFADO CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 047/2023, ORDEM DE COMPRA 382/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01626 | 07/12/2023 | 25888.84 | 25888.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII, ART. 24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 387/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/00823. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01627 | 07/12/2023 | 11002.43 | 11002.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII, ART. 24 DA LEI N. 8666 ATUALIZADA C/ LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 386/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/01241. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 07/12/2023 | 23979.69 | 23979.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICOS (FRIOS E OUTROS) PARA RESEIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1637/2023 DA ATA 0088/2023,PREGAO 177/2023 VIGENTE ATE 02/11/2024 E OFICIO CCG-OFI- 2023/0810. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 07/12/2023 | 13948.43 | 13948.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1648/2023 DA ATA 0034/2023, PREGAO 024/2023 VIGENTE ATE 28/06/2024 E OFICIO CCG-OFI- 2023/0825. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 07/12/2023 | 36028.94 | 36028.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICOS (CARNES E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1635/2023 DA ATA 0088/2023,PREGAO 177/2023 VIGENTE ATE 02/11/2024 E OFICIO CCG-OFI- 2023/00808. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 07/12/2023 | 625.10 | 625.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CAFE EMCAPSULAS DOLCE GUSTO PARA CASACIVIL, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1646/2023 DA ATA0009/2023, PREGAO 293/2023 VIGENTE ATE 18/02/2024 E OFICIO CCG-OFN-2023/01233. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 07/12/2023 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO RECIFE-PE, NO DIA 13/12/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA AO CHEFE DO EXECUTIVO, EM EVENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00722. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 07/12/2023 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO RECIFE-PE, NO DIA 13/12/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2023/00720. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 07/12/2023 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, NO PERIODO DE 15 E 16/12/2023 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA AO CHEFE DO EXECUTIVO, EM EVENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2023/00721. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 07/12/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01248. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 07/12/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01248. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 07/12/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01248. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 07/12/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01248. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Assistência Comunitária | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 12 | PASSAGENS TERRESTRES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 07/12/2023 | 6175.61 | 6175.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL COM PASSAGENS TERRESTRE, CONFORME CONTRATO 009/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/01252. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 07/12/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01248. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 07/12/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01248. | 00007259624450 | ANNE KAROLYNE SANTOS FERNANDES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 07/12/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01248. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 07/12/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01248. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 07/12/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01248. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 07/12/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01248. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 07/12/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO SAPE NO DIA 19/12/2023PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01247 E 1243. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 07/12/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO SAPE NO DIA 19/12/2023PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01247. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 07/12/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO SAPE NO DIA 19/12/2023PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01247. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 07/12/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO SAPE NO DIA 19/12/2023PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01247. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 07/12/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO RECIFE NO DIA 13/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01249. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 07/12/2023 | 59644.10 | 59644.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DECORRENTE DA REPACTUACAO ESTABELECIDA EM CONTRATO 0009/2023 NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2023 PARA RESIDENCIA OICIAL DO GOVERNADOR CONFORME DESPACHO N. CCG-DES-2023/06506 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 07/12/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO RECIFE NO DIA 13/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01249. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 07/12/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO RECIFE NO DIA 13/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01249. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 07/12/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA DE 14 A 15 DE DEZ/2023 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E MONTEIRO PARADESENVOLVER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME OFICIO N. CCG-OFN-2023/01246 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 07/12/2023 | 1318.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CAFE EMPO PARA ALMOXARIFADO DA CASA CIVIL, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N.01650/2023 DA ATA0100/2023, PREGAO 157/2023 VIGENTE ATE 07/12/2024 E OFICIO CCG-PRC-2023/01109. | 35475496000134 | QUALITY COM DE PRODUTO ALIMENTICIOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 07/12/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA DE 14 A 15 DE DEZ/2023 PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME OFICIO N. CCG-OFN-2023/01242 | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01657 | 07/12/2023 | 5626.78 | 5626.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHAS DIVERSOS CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA 388/2023 PARA RECIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 07/12/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA DE 14 A 15 DE DEZ/2023 PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME OFCIO N. ccg-OFN-2023/01179 | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 07/12/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA DE 14 A 15 DE DEZ/2023 PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME OFICIO N. CCG0OFN-2023/01242 | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01660 | 07/12/2023 | 1879.00 | 1879.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CAIXA DE CABO DE REDE E CONECTOR RJ 45 PARA SGTI DA CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 064/2023, ORDEM DE COMPRA 390/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 07/12/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA DE 14 A 15 DE DEZ/2023 PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME OFICIO N. CCG-OFN-2023/01242 | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 07/12/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA DE 14 A 15 DE DEZ/2023 PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME OFICIO N. CCG-OFN-2023/01242 | 00007259624450 | ANNE KAROLYNE SANTOS FERNANDES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 11/12/2023 | 2022.21 | 2022.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO , CONFORME OFICIO N. CCG-OFN-2023/01220 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 11/12/2023 | 14752.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE CADEIRA GIRATORIA, ESPALDARALTO COM APOIO DE CABECA PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ADESAO DA ATA 0071/2023, PREGAO 249/2023(UASG 925302), ORDEM DE COMPRA 289/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/01236. | 25071568000124 | CENTRA MOVEIS S/A |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01665 | 11/12/2023 | 51.91 | 51.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISSEDEX PARA SEG-CASA CIVIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME FATURAN.75218, OFICIO CCG-OFN- 2023/01253 E NUMERO NA CENTRALDE COMPRAS 09.000.000523.2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 11/12/2023 | 240.24 | 240.24 | IMPORTANCIA RESERVADA REFERENTE AQUISICAO DE 66 KG DE ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 1651/2023 DA ATA 0100/2023,PREGAO 157/2023 VIGENTE E OFICIO CCF-OFN-2023/01113. | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01667 | 11/12/2023 | 1767.07 | 1767.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS ( DESCRICAO E QUANTIDADES EM OC)PARA MANUTENCAO NA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 060/2023, ORDEM DE COMPRA | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01668 | 11/12/2023 | 6815.90 | 6815.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL DIVERSOS ( DESCRICAO EQUANTIDADES EM OC)PARA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 060/2023, ORDEM DE COMPRA | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01669 | 11/12/2023 | 61.40 | 61.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01UND ROLO DE FITA CREPE 48MMX50M E 03 UND DE FITA DUPLA FACE 12MMX 2MT, PARA GOVERNADORIA EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 060/2023, ORDEM DE COMPRA N. 378/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 01670 | 11/12/2023 | 69.18 | 69.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND COLHER DE PEDREIRO E 02 UND DELAMINA DE ACO 1218 PARA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 060/2023, ORDEM DE COMPRA N. 379/2023 E OFICIO CCG-OFN- | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01671 | 11/12/2023 | 32.95 | 32.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE SUPORTE P/ TV 10 A 71 E 02 UND DE TORNEIRA BEBEDOURO, 22MMX17M, PARA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 060/2023,ORDEM DE COMPRA N. 380/2023 E | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01672 | 11/12/2023 | 1980.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 UNDDE BOTOM COM LOGO MARCA DO GOVERNO DA PARAIBA, PARA GABINETE DO GOVERNADOR EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 066/2023, ORDEM DE COMPRA 392/2023 E OFICIO N.CGG 0208. | 41106192000100 | OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01673 | 11/12/2023 | 316.96 | 316.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LENCOS DESCARTAVEIS PARA CERIMONIAL DO GOVERNO EM CONFORMIDADE COMART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 048/2023,ORDEM DE COMPRA N. 391/2023 E OFICIO CCG-OFI-2023/00666. | 53068544000151 | ANTONIO CLEBER FERREIRA DA SILVA-ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 11/12/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE E MONTEIRO NO PERIODO DE 14 A 15/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01242. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 11/12/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE E MONTEIRO NO PERIODO DE 14 A 15/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01242. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 11/12/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE E MONTEIRO NO PERIODO DE 14 A 15/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01242. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 11/12/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE E MONTEIRO NO PERIODO DE 14 A 15/12/2023 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01242. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01678 | 11/12/2023 | 7899.00 | 7899.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E ADAPTACAO DE REDE ELETRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA CCG EM CONFORMIDADECOM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 061/2023,ORDEM DE COMPRA N. 151/2023 E OFICIO CCG-OFN-2023/01250. | 24116561000119 | DANIELLE EPIFANIA ALEXANDRE DA SILVA 699 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01680 | 12/12/2023 | 3561.29 | 3561.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SISTEMA INTERATIVO DE ENSINO(TELA INTERATIVA) PARA GABINETE DO GOVERNADOR, COM INSTALACAO, IMPLEMENTACAO E TREINA MENTO DOS SERVIDORES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01239, CONTRATO 015/2023, ART. 67 DA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 12/12/2023 | 1710.66 | 1710.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPATUACAO DO VALOR AO CONTRATO 008/2023 DO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO/2023, CONFORME CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO2023/2023 DE ACORDO COM O NUMERO DE REGISTRO NO MTE: PB 000300/2023 E DESPACHO CCG- DES-2023/06948. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01682 | 12/12/2023 | 1586.66 | 1586.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO COMERCIAL DE FORMA CONTINUA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2022/01255, NOTA FISCAL N. 100766 A PARTIR DE 18/11 ( LEITURA 4.729.000) E NUMERO | 00371600000166 | PBGAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 18/12/2023 | 1573.43 | 1573.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 18 A 19/12/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO MINISTERIO DO DESEVOLVIMENTOREGIONAL, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/00769. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 19/12/2023 | 1582552.50 | 1582552.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA PESSOAL MES DEDEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01195. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 19/12/2023 | 167280.75 | 167280.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA PESSOAL MES DEDEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIAESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01268. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 19/12/2023 | 837.48 | 837.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01268. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 19/12/2023 | 2877.43 | 2877.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA DESEMPENHO MES DE DEZEMBRO DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2023/01268. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2023/01268. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 19/12/2023 | 96834.39 | 96834.39 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01691 | 19/12/2023 | 5850.00 | 5850.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD N. 30 REFERENTE AQUISICA O DE 01 UND DE MESA/RACK TAMANHO1MX0,60 X75CM, EM MDF 25MM, PARA GABINETE DO GOV ERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORM IDADE COM ART. 75, INCII DA LEI 14.133/ 2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 063/2023, ORDEM DE COMPRA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 19/12/2023 | 5517.60 | 5517.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 19/12/2023 | 24220.60 | 24220.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ATA N. 112/2022, CONTRATO 003/2023, ORDEM DE COMPRA N. 394 /2023, OFICIO CCG-OFI-2023/00851 E NUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.004219.2021. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 19/12/2023 | 258472.08 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO/2023 CONFORME OFCIO N. CCG-OFN- 2023/01268 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 01695 | 19/12/2023 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 14 ITENS PARA PRESENTEAR AUTORIDADES RECEBIDAS PELO CHEFE DO EXECUTIVO EM VISITAS INSTITUCIONAIS, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 395/2023 E OFICIOCCG-OFI-2023/00850. | 51994271000140 | CLOVIS DIAS JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01696 | 20/12/2023 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COBERTURA INCLUINDO DESPESAS COM COMITIVA CHINESA EM VISITA AO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/01272. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 22/12/2023 | 9940.89 | 9940.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DASDESPESAS PAGAS COM JANTAR DA COMITIVA CHINESA COMPOSTA POR 32 PESSOAS, OCORRIDO NO DIA 21/12/2023, CONFORME COMPROVANTES N 56763,209288, 00274183 E 00274185 E O OFICION CGG-OFN-2023/03102. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 26/12/2023 | 1065.60 | 1065.60 | Valor referente adiantamentos da folha de pagamento de dezembro de 2023 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01699 | 26/12/2023 | 11029.90 | 11029.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE DIVEROS ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REWSIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 396/2023 E OFICIO N.CCG-OFN-2023/00857 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 27/12/2023 | 2600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE COQUETEL PARA 80 PESSOAS DA CASA CIVIL E GOVERNADORIA NO EVENTO DO DIA 29/12/2023, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 157/2023 E OFICIO N. CCG-OFN-2023/01274 DO CONTRATO N. 014/2023 | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
Quantidade de Registros: 1604
Última atualização: 10/06/2024