de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDO DE MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CENTRO | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos do Centro de Convencoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 10/02/2023 | 46343.48 | 46343.48 | EMPENHO DO CONTRATO 0006/2022 REFERENTE A EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO CCJP | 12386380000123 | JACARANDA-MANUT.CONSTR.ESPACOS VERDES LT |
FUNDO DE MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CENTRO | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos do Centro de Convencoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 10/02/2023 | 10833.33 | 10833.33 | EMPENHO DE CONTRATO 0007/2018 REFERENTE A MANUTENCAO DE PAINEIS E TRILHOS DO CCJP MES DE REFERENCIA JANEIRO 2023 | 15218934000171 | MULTIPLA SERVICOS EIRELI EPP |
FUNDO DE MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CENTRO | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos do Centro de Convencoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 10/02/2023 | 15000.00 | 15000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0014/2022 REFERENTE A MANUTENCAO NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO CCJP MES DE REFERENCIA JANEIRO2023 | 35665761000147 | RAISSA FERREIRA DA SILVA 00981119492 |
FUNDO DE MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CENTRO | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos do Centro de Convencoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00004 | 10/02/2023 | 1312.00 | 1312.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0011/2022 REFERENTE AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL SOBRE O CCJP MES DE REFERENCIA JANEIRO 2023 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
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FUNDO DE MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CENTRO | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos do Centro de Convencoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00019 | 23/05/2023 | 5097.78 | 5097.78 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO RECIBO DE DECLARACAO 50000117936749, DARF 07.16.23142.3360895-8 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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FUNDO DE MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CENTRO | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos do Centro de Convencoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00021 | 23/05/2023 | 5097.79 | 5097.79 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO RECIBO DE DECLARACAO 50000127183872, DARF 07.16.23142.2813261-4 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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FUNDO DE MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CENTRO | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos do Centro de Convencoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00025 | 31/05/2023 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DO RECIBO DE DECLARACAO FRB 50000135483500 DO DARF 07.16.23149.9366712-0.CNPJ: 12.386.380/0001-23 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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FUNDO DE MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CENTRO | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos do Centro de Convencoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00031 | 14/06/2023 | 5097.78 | 5097.78 | PAGAMENTO DO RECIBO DE DECLARACAO 50000135483500 DO DARF 07.16.23164.3483070-0. CNPJ:12.386.380/0001-23 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDO DE MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CENTRO | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos do Centro de Convencoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00032 | 14/06/2023 | 966.03 | 966.03 | PAGAMENTO DO RECIBO DE DECLARACAO 50000135483500 DO DARF 07.16.23164.3444445-2. CNPJ: 12.386.380/0001-23 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDO DE MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CENTRO | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos do Centro de Convencoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00033 | 15/06/2023 | 3490.00 | 3490.00 | EMPENHO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO CONTABIL PARA CONTADORA DO CCJP | 29300259000130 | DLS TREINAMENTOS LTDA |
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FUNDO DE MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CENTRO | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos do Centro de Convencoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 04/07/2023 | 46343.48 | 46343.48 | EMPENHO DO CONTRATO 0006/2022 REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CCJPMES DE REFERENCIA JUN2023 | 12386380000123 | JACARANDA-MANUT.CONSTR.ESPACOS VERDES LT |
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Quantidade de Registros: 77
Última atualização: 10/06/2024