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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 01/02/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO BENTO/PB,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 02/02/2023 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JUAREZ TAVORA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 02/02/2023 | 888.54 | 888.54 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 02/02/2023 | 888.54 | 888.54 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 02/02/2023 | 888.54 | 888.54 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 02/02/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 02/02/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 02/02/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 02/02/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 02/02/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 02/02/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 02/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, POR MOTIVO DE ESCALA DE PLANTAO EXTRAORDINARIO NO CICC | 00000122719425 | CLAUDIO RIBEIRO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 02/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, POR MOTIVO DE ESCALA DE PLANTAO EXTRAORDINARIO NO CICC | 00001284611442 | INDIANARA SILVA E ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 02/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 02/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, POR MOTIVO DE ESCALA DE PLANTAO EXTRAORDINARIO NO CICC | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00053 | 03/02/2023 | 74400.00 | 74400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE310 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS- PERIODO: JANEIRO DE 2023, CONF DISPENSA 022/2022, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0028/2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 03/02/2023 | 2557.39 | 2557.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PASSAGENS AEREAS, CONF UTILIZACAO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS 94/2021 - SEAD, ORIUNDA DO PREGAO 081/2022: JEAN NUNES (JPA/BSB/BASB/JPA) - CONTRATO 0005/2022 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 03/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003941097407 | VIVIANE MAGALHAES ALBUQUERQUE SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 03/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 03/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 03/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 03/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003941097407 | VIVIANE MAGALHAES ALBUQUERQUE SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 03/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 03/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 03/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00063 | 06/02/2023 | 10140.00 | 10140.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, SEM VASILHAME (1.500 UNIDADES)- DISPENSA 048/2022 - ART. 75,INCISO II, COMBINADO COM ART. 95 2 DA LEI 14.133/2021. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 06/02/2023 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 (15 POSTOS DE TRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS) - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 -CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 07/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE PRESTAR APOIO LOGISTICO NA BUSCA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 07/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE PRESTAR APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E BUSCA DE MATERIAIS | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 07/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE PRESTAR APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E BUSCA DE MATERIAIS | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 07/02/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A TAPEROA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO EMINVESTIGACAO DA DRACO | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 07/02/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A TAPEROA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO EMINVESTIGACAO DA DRACO | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 07/02/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A TAPEROA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO EMINVESTIGACAO DA DRACO | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 07/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 07/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 07/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 07/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE PRESTAR APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E BUSCA DE MATERIAIS | 00004727485486 | JOSE PEREIRA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 07/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL-PB A CAJAZEIRAS-PB, COMA FINALIDADE DE CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 00076 | 07/02/2023 | 8944.00 | 8944.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 01,02,03, 06,08,10,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 - EXTRATOS DE CONTRATOS, TERMOS DE RATIFICACAO E EDITAL ACADEPOL | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 07/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL-PB A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CADAVERPARA O NUMOL | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 00078 | 07/02/2023 | 11808.00 | 11808.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 16,17,28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022 - TERMOS DE RATIFICACAO, EXTRATOS DE CONTRATO E EDITAL ACADEPOL | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 00079 | 07/02/2023 | 9664.00 | 9664.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2023 - TERMOS DE RATIFICACAO E EDITAL ACADEPOL | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 00080 | 07/02/2023 | 864.00 | 864.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20,24 E 28 DE JANEIRO DE 2023 - TERMOS DERATIFICACAO E EXTRATO DE CONTRATO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 10/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE PRESTAR APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E BUSCA DE MATERIAIS | 00002409385427 | JOAO RODRIGO FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00082 | 10/02/2023 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 15a DSPC | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00083 | 10/02/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA PRESTACAO DE SERVICO - 15a DSPC | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00084 | 10/02/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 14a DSPC | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00085 | 10/02/2023 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 14a DSPC | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00086 | 10/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 4a DSPC | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00087 | 10/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 15a DSPC | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00089 | 10/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 4a DSPC | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00090 | 10/02/2023 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 6a DSPC | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00091 | 10/02/2023 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 6a DSPC | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00092 | 10/02/2023 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 10a DSPC | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00093 | 10/02/2023 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 10a DSPC | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00094 | 10/02/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 9a DSPC | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00095 | 10/02/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - 9a DSPC | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00096 | 10/02/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 3a SRPC | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00097 | 10/02/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - 3a SRPC | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00098 | 10/02/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 20a DSPC | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00099 | 10/02/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL - 19a DSPC | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00100 | 10/02/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - 20a DSPC | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00101 | 10/02/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ REALIZACAO DE SERVICO - 19a DSPC | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00102 | 10/02/2023 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 17a DSPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00103 | 10/02/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - 17a DSPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 12/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A PATOS-PB, PARACONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 12/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A PATOS-PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 12/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A PATOS-PB, PARACONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00107 | 12/02/2023 | 49523.11 | 49523.11 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO,SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO E PROGRAMACAO DO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS - SPP - PERIODO: JANEIRO DE 2023- CONF INEXIGIBILIDADE 0007/2022, NOSTERMOS DO ART 74, I , DA LEI | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 12/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A PATOS-PB, PARACONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 12/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO-PB A PATOS-PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 12/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE IGARACY-PB A PATOS-PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 12/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE ORDEM DE BUSCA,REFERENTE A OPERACAO SANTA RITA UNIDA PELA PAZ | 00006546928400 | DIOGO FALCAO BURGOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 12/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A JOAO PESSOA- PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO LOGISTICO NA BUSCA DE VIATURA, MATERIAIS DEEXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 12/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A JOAO PESSOA- PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO LOGISTICO NA BUSCA DE VIATURA, MATERIAIS DEEXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 12/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 12/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 12/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 12/02/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A BUIQUE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 12/02/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A BUIQUE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 12/02/2023 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A BUIQUE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 12/02/2023 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A CANHOTINHO/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 12/02/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A CANHOTINHO/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 12/02/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A CANHOTINHO/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 12/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A PATOS-PB, PARACONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 12/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS-PB A PATOS-PB, PARA CONDUZIR PRESA AO PRESIDIO FEMININO | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 12/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS-PB A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE PLANTAO EXTRAORDINARIO | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 12/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A PATOS-PB, PARAPARTICIPAR DE PLANTAO EXTRAORDINARIO | 00001281855464 | FRANCIMA NUNES FEITOZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 12/02/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 12/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 12/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 12/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, CONDUZIR OBEJETOS PARA PERICIA | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 12/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE IBIARA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL - PATOS/PB | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 12/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE AGUIAR A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL - PATOS/PB | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 12/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL - PATOS/PB | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 12/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL - PATOS/PB | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 13/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE- PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARAPERICIA | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 13/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE- PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARAPERICIA | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 13/02/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DEMATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA NUCLEOS DO IPC | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 13/02/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DEMATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA NUCLEOS DO IPC | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 13/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 13/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA | 00088318583434 | ZENAIDE DE CASTRO VALOES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 13/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 13/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 13/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 13/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 13/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A MONTEIRO- PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00096397454487 | ALEX DE ASSIS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 13/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MARCACAO-PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 13/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MARCACAO-PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 13/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A OURO VELHO-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 13/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A OURO VELHO-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00002569489417 | ARTHUR DE OLIVEIRA IZIDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 13/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 13/02/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 13/02/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO | 00004054912478 | DEBORAH MONALYSA GOMES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 13/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 13/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA CONDUZIR VIATURAS PARA INSTALACAO DE RADIOS COMUNICADORES | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 13/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MONTEIRO-PB, PARA CONDUZIR VIATURAS PARA INSTALACAO DE RADIOS COMUNICADORES | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 13/02/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE VESTIGIOS. | 00005152435403 | WAGNER TRAJANO SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 13/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA /PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 13/02/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS, PARA REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 13/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA ACOMPANHAR DIRETOR EM VISTORIA DE NUCLEO | 00001148725466 | ROBERTA COSTA MEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 13/02/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA ACOMPANHAR DIRETOR EM VISTORIA DE NUCLEO | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 13/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SOUSA/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAISDE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 13/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SOUSA/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAISDE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 13/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CURRAL DE CIMA/PB, PARA REALIZAR REMOCAODE CADAVER | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 13/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CURRAL DE CIMA/PB, PARA REALIZAR REMOCAODE CADAVER | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 13/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 13/02/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 13/02/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 13/02/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00210 | 14/02/2023 | 5360.00 | 5360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOE DESTINO FINAL DE RESIDUOS - IPC (67 BOMBONAS) - PERIODO: JANEIRO DE 2023 - DISPENSA 044/2022, NOS TERMOS DO ART 24, IV, LEI 8.666/93 - CONTRATO 0002/2023 | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 14/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A CONCEICAO-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 14/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A CONCEICAO-PB, PARA CUMPRIR ORDEM DE BUSCA. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 14/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PRINESA ISABEL-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR VIATURA PARA REVISAO. | 00003266006470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 14/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL-PB APATOS-PB, PARA LEVAR MATERIAL APREENDIDO AO IPC, E PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA 3 SRPC. | 00087937026472 | CIRO FERRAZ PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 14/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL-PB APATOS-PB, PARA LEVAR MATERIAL APEENDIDO AO IPC, E PEGAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA 3 SRPC. | 00004279702454 | ELTON VALERIO PRAXEDEZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 14/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB APATO-PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVERES DE NACIONAIS PARA SEREM PERICIADOS NO NUMOL DE PATOS. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 14/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO RCOHA-PB APATOS-PB, PARA REALIZAR PERICIA DE IDENTIFICACAO CRIMINAL. | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 14/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB APATOS-PB, PARA CONDUZIR NACIONAL PARA REALIZACAO DE IDENTIFICACAO CRIMINAL. | 00001071307428 | MATHEUS ELI DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 14/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A RIOTINTO-PB, PARA REMOSAO DE CADAVER DE VITIMA DE MORTE VIOLENTA. | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 14/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A RIOTINTO-PB, PARA REMOSAO DE CADAVER DE VITIMA DE MORTE VIOLENTA. | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 14/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CONGO/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 14/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CONGO/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 14/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE-PB, PARA REMOCAO DECADAVER DE VITIMA DE MORTE VIOLENTA. | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 14/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 14/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE-PB, PARA REMOCAO DECADAVER DE VITIMA DE MORTE VIOLENTA. | 00007354343447 | JENILSON MATILDE SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 14/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 14/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SUME/PB, PARAREALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 14/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SAO JOSE DOS CORDEIROS-PB, PARA REALIZACAO DE EXAME EM LOCAL DE MORTE. | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 14/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SUME/PB, PARAREALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 14/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SAO JOSE DOS CORDEIROS-PB, PARA REALIZACAO DE EXAME EM LOCAL DE MORTE. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 14/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB, PARA REALIZACAO DE EXAMESTOXICOLOGICOS | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 14/02/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB, PARA REALIZACAO DE EXAMESTOXICOLOGICOS | 00002582197424 | MARCELO BARBOSA PESSOA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 14/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE VESTIGIOS | 00001115067435 | DANIEL VASCONCELOS NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00234 | 15/02/2023 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS - PERIODO: JANEIRO DE 2023 - CONF DISPENSA 022/2022, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8666/93 - CONTRATO 0029/2022 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00235 | 15/02/2023 | 3516.00 | 3516.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (12 UNIDADES) - DISPENSA 042/2022, NO S TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0054/2022 | 21718973000130 | MULT AR SERV. CLIM. E MANUTENCAO LTDA. |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00236 | 15/02/2023 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -PERIODO: JANEIRO DE 2023 - INEXIGIBILIDADE 01/2021 - CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PITIMBU/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00061689793449 | ADALBERTO MENDONCA DA SILVEIRA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PITIMBU/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A LUCENA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00035203331472 | ADONIS COELLHO REGADAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CONDE/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00079812406468 | ALEXSANDRO RAMALHO DE ALENCAR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A LUCENA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 16/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CONDE, PITIMBU EJACUMA/PB, POR MOTIVO DE PLANTAO DE CARNAVAL NA DELEGACIA MOVEL. | 00037433903453 | AZINETE PRATA CONSERVA LIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CONDE/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PITIMBU/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00042504228449 | EVANDRO ANTONIO DE LINHARES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A LUCENA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00024086401487 | FRANCISCO MARINHO DE MELO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CONDE/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 16/02/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PITIMBU/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CONDE/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PITIMBU/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CONDE/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00003399501455 | IVAN DA SILVA PAULA JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 16/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CONDE/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00000793192463 | LUIZ EDUARDO M. BENTO DE SOUZA SEGUNDO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 16/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CONDE/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00027657973404 | MARCELO FERREIRA E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CONDE/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00073914703415 | MARCIA RAMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A LUCENA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A LUCENA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00005706810494 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A LUCENA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00073068209820 | MARIA DA PAZ DAYBY ISMAEL DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PITIMBU/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00000810760452 | MARIA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A LUCENA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00020752156420 | RIZONALDO CAVALCANTI B MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PITIMBU/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 16/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A LUCENA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 16/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CONDE, PITIMBU EJACUMA/PB, POR MOTIVO DE PLANTAO DE CARNAVAL NA DELEGACIA MOVEL. | 00042456959434 | TARCISIO FALCAO DA SILVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 16/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CONDE, PITIMBU EJACUMA/PB, POR MOTIVO DE PLANTAO DE CARNAVAL NA DELEGACIA MOVEL. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 16/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CONDE, PITIMBU EJACUMA/PB, POR MOTIVO DE PLANTAO DE CARNAVAL NA DELEGACIA MOVEL. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEALAGOA GRANDE A BAIA DA TRAICAO/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEALAGOA GRANDE A BAIA DA TRAICAO/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 16/02/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEALAGOA GRANDE A BAIA DA TRAICAO/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEDUAS ESTRADAS A BAIA DA TRAICAO/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00003311780442 | JOSE GUILHERME NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESAPE A BAIA DA TRAICAO/PB, PORMOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00006596781445 | THIAGO FELIPE DE LIMA BRANDAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESAPE A BAIA DA TRAICAO/PB, PORMOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00069536554291 | RODOLFO VIEIRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESAPE A BAIA DA TRAICAO/PB, PORMOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00034321063434 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 16/02/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESAPE A BAIA DA TRAICAO/PB, PORMOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00089348826468 | FRANCISCO DEUSDEDIT LEITAO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESAPE A BAIA DA TRAICAO/PB, PORMOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL. | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 17/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CONDE/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PLANTAO DE CARNAVAL | 00000793192463 | LUIZ EDUARDO M. BENTO DE SOUZA SEGUNDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAOBENTO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAOBENTO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE DE JOAO PESSOA/PB A SAO BENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAOBENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAOBENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAOBENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 23/02/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAOBENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAOBENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAOBENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGECNIA POLICIAL. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SAO BENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SAO BENTO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SAO BENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A SAO BENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A SAO BENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A SAO BENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 23/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CUBATI/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 23/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CUBATI/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 23/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CUBATI/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 23/02/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CUBATI/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 23/02/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CUBATI/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 23/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CUBATI/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A BOQUEIRAO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 23/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUBATI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 23/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUBATI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A BOQUEIRAO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 23/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUBATI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A BOQUEIRAO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A BOQUEIRAO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 23/02/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUBATI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 23/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUBATI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 23/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUBATI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A BOQUEIRAO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A BOQUEIRAO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 23/02/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUBATI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00090739752049 | AFRANIO DOGLIA DE BRITO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A BOQUEIRAO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 23/02/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUBATI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 23/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CUBATI/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 23/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CUBATI/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 23/02/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUBATI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 23/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CUBATI/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 23/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CUBATI/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 23/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CUBATI/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 23/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CUBATI/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 23/02/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUBATI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 23/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE SAO BENTO/PB A SOUSA/PB PARA CONDUZIR ADOLESCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE EM SOUSA. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 23/02/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUBATI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 23/02/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUBATI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 23/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE PRINDESA ISABEL/PB AJOAO PESSOA/PB, PARA LEVAR VIATURA A MANUTENCAO. | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 23/02/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUBATI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 23/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE IMACULADA/PB A PATOS/P PARA LEVAR E BUSCAR OBJETOS NO IPC, E DEPOSITAR ARMA PERICIADA NO 3 BPM/PATOS. | 00002701531446 | JOSE ROMAO LUSTOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 23/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE IMACULADA/PB A PATOS/PB PARA DEIXAR E BUSCAR MATERIAL NO IPC, E DEIXAR ARMAPERICIADA NO 3 BPM/PATOS | 00090066731453 | APARECIDO CHARLES PEREIRA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 23/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB ACAJAZEIRAS/PB, PARA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 20 DSPC. | 00061588130363 | MARCELO LIMA BRAGA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 23/02/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUBATI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 23/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB ACAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 20 DSPC. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BOQUEIRAO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 23/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB PARA CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BOQUEIRAO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 23/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB ACAJAZEIRAS/PB | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BOQUEIRAO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BOQUEIRAO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 23/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB PARA JOAO PESSOA/PB, PARA LEVAR APARELHO CELULAR PARA EXTRACAO DE DADOS. | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00375 | 23/02/2023 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 13a DSPC | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00376 | 23/02/2023 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 13a DSPC | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 23/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOUSA/PB A UIRAUNA/PB, PARA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 20 DSPC. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BOQUEIRAO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00379 | 23/02/2023 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 22a DSPC | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 23/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOUSA/PB A UIRAUNA/PB, PARA PARRICIPAR DEOPERACAO POLICIAL NA AREA DA 20 DSPC. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BOQUEIRAO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00382 | 23/02/2023 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 22a DSPC | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 23/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOUSA/PB A UIRAUNA/PB, PARA PARTICIPAR DEOPERACAO POLICIAL NA AREA DA 20 DSPC. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 23/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BOQUEIRAO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 23/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOUSA/PB A PATOS/PB PARA A FIM DE PEGAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA 3 DSPC E NO IPC. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 23/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOUSA/PB A PATOS/PB PARA ENCAMINHAR ARTEFATO BELICO AO BATALHAO DA POLICIA MILITAR E PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA 3 SRPC. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 23/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A LUCENA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO DE PLANTAO DE CARNAVAL | 00001190798441 | GIORGIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 24/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL DE PATOS. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 24/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL DE PATOS. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 24/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL DE PATOS. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 24/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ANALISE NA ACADEPOL. | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 24/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ANALISE NA ACADEPOL. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 24/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ANALISE NA ACADEPOL. | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 24/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BELEM A JOAO PESSOA/PB, PARA ENCAMINHAR OFICIO A SUDEMA | 00021994889420 | ELIANE MEDEIROS DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 24/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE INGA A GUARABIRA/PB, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES NA DELEGACIA MOVEL | 00002472102429 | LUCIANO FEITOSA DE FRANCA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 24/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A SANTA RITA/PB, DESLOCAMENTO ATE A PLATINA A FIM DE REABASTECIMENTO DE AGUAMINERAL DA 4 SRPC.. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 24/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE INGA A GUARABIRA/PB, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES NA DELEGACIA MOVEL. | 00003109435403 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 24/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB,PARA CONDUCAO DA VIATURA DELEGACIA MOVEL ATE A 4 SRPC. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 24/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB,PARA CONDUCAO DA VIATURA DELEGACIA MOVEL. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 24/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR/CUSTODIAR ARMAS DEFOGO PERICIADAS PELO IPC. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 24/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUCAO DE OBJETOS PARA SER PERICIADO NO IPC. | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 24/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUCAO DE OBJETOS PARA REALIZACAO DE EXTRACAO DE DADOS ELETRONICOS NA SESDS. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 24/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA ENVIAR ARMAS PARA SER PERICIADAS NO IPC. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00404 | 26/02/2023 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 16a DSPC | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00405 | 26/02/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 16aDSPC | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00406 | 26/02/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IPC NUMOL GUARABIRA | 00003951742607 | MICHELLE ISOLA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00407 | 26/02/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC NUMOL GUARABIRA | 00003951742607 | MICHELLE ISOLA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00408 | 26/02/2023 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IPC NUMOL CAMPINA GRANDE | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00409 | 26/02/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC NUMOL CAMPINA GRANDE | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00410 | 26/02/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IPC NUMOL JOAO PESSOA | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00411 | 26/02/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC NUMOL JOAO PESSOA | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00412 | 26/02/2023 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IPC NULF PATOS | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00413 | 26/02/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC NULF PATOS | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00414 | 26/02/2023 | 3338.18 | 3338.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IPC NULF CAMPINA GRANDE | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00415 | 26/02/2023 | 2741.82 | 2741.82 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IPC NULF JOAO PESSOA | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00416 | 26/02/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC NULF JOAO PESSOA | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00417 | 26/02/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IPC NUCRIM PATOS | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00418 | 26/02/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC NUCRIM PATOS | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00419 | 26/02/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IPC NUCRIM GUARABIRA | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00420 | 26/02/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC NUCRIM GUARABIRA | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00421 | 26/02/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IPC NUCRIM CAMPINA GRANDE | 00005152435403 | WAGNER TRAJANO SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00422 | 26/02/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC NUCRIM CAMPINA GRANDE | 00005152435403 | WAGNER TRAJANO SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00423 | 26/02/2023 | 2674.98 | 2674.98 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IPC NUCRIM JOAO PESSOA | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00424 | 26/02/2023 | 610.00 | 610.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC NUCRIM JOAO PESSOA | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00425 | 26/02/2023 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IPC NUICC JOAO PESSOA | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00426 | 26/02/2023 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC NUICC JOAO PESSOA | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00427 | 26/02/2023 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IPC DIRECAO GERAL | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00428 | 26/02/2023 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC DIRECAO GERAL | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 26/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALAGOA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA ENCAMINHAR ADOLESCENTE AO CEA | 00071528555449 | DELOSMAN MONTEIRO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 26/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALAGOA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA ENCAMINHAR ADOLESCENTE AO CEA | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 26/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA ENCAMINHAR OBJETO PARA SER PERICIADO NO IPC | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 26/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAICARA A JOAO PESSOA/PB, PARACUMPRIR INTIMACAO POLICIAL | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 26/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAICARA A JOAO PESSOA/PB, PARACUMPRIR INTIMACAO POLICIAL | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 26/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA RECEBER OBJETOS E MATERIAIS NA GRM PCPB | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 26/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA LEVAR OBJETO AO IPC PARA SER PERICIADO | 00071528555449 | DELOSMAN MONTEIRO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 26/02/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A NOVA CRUZ/RN, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSAO | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 26/02/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A NOVA CRUZ/RN, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSAO | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 26/02/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A NOVA CRUZ/RN, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSAO | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 26/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR DETENTA A PRESIDIO FEMININO | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 26/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR DETENTA A PRESIDIO FEMININO | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00444 | 27/02/2023 | 24044.52 | 24044.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORAMENTO EM GESTAO ESTRATEGICA - PERIODO: JAN E FEVEREIRO DE 2023 - CONFINEXIBILIDADE 08/2022, NOS TERMOS DO ART 25, II, C/C ART 13, III, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0001/2023. | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00445 | 27/02/2023 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A REVISAO DE10.000 KM DA VIATURA POLICIAL CHEVROLET, MODELO CRUZE, 2022/2022, CONF DISPENSA 06/2023, NOS TERMOS DO ART 75,II E ART 95, II E PARAGRAFO 2,DA LEI 14.133/2021. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00446 | 27/02/2023 | 364.99 | 364.99 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A REVISAO DE10.000 KM DA VIATURA POLICIAL CHEVROLET, MODELO CRUZE 2022/2022, CONF DISPENSA 06/2023, NOS TERMOS DO ART 75,II E ART 95, II E PARAGRAFO 2,DA LEI 14.133/2021 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 27/02/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A BOQUEIRAO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 28/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB APATOS/PB, PARA LEVAR E PEGAR MATERIAIS NO IPC, DE DEPOSITARARMA DE FOGO JA PERICIADA NO 3BPM. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 28/02/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CUBATI/PB, PARA CUMPRIMENTO DEDILIGECIA POLICIAL NECESSARIA A INVESTIGACAO DE HOMICIDIO. | 00005808667429 | EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 28/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CUBATI/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL NECESSARIAA INVESTIGACAO DE HOMICIDIO. | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 28/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CUBATI/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL NECESSARIAA INVESTIGACAO DE HOMICIDIO. | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 28/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CUBATI/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL NECESSARIAA INVESTIGACAO DE HOMICIDIO. | 00004468928409 | JOERDERSON JOHN SILVA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 28/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CUBATI/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL NECESSARIAA INVESTIGACAO DE HOMICIDIO. | 00004553706482 | NAIRA GERMANA CORDEIRO MATIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 28/02/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PRINCESA ISABEL/PB, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE BUSCA. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 28/02/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PRINCESA ISABEL/PB, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 28/02/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PRINCESA ISABEL/PB, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE BUSCA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 28/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A TAPEROA/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA EM APOIO A DRACO. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 28/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A TAPEROA/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA EM APOIO A DRACO. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 28/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A TAPEROA/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA EM APOIO A DRACO. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 28/02/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A TAPEROA/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA EM APOIO A DRACO. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 28/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A TAPEROA/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA EM APOIO A DRACO. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 28/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A TAPEROA/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA EM APOIO A DRACO. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 28/02/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POCINHOS/PB, PARA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERACOES E OBREVIVENCIA EM AREA DE CAATINGA - COSAC 2023 | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 28/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSO/PB, PARA BUSCAR MATERIALCONFORME GUIA DE REMESSA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 28/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB APATOS/PB, PARA FAZER REVISAO DE VIATURA POLICIAL S10. | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 28/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB, PARA RELIZAR MANUTENCAO NA VISTURA POLICIALS10. | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 28/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB, PARA LEVAR VIATURA S10 PARA REVISAO. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Delegacia Geral de Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00469 | 01/03/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DELEGACIA GERAL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Delegacia Geral de Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00470 | 01/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS DELEGACIA GERAL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00471 | 01/03/2023 | 1786.97 | 1786.97 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 1aDSPC JOAO PESSOA | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00472 | 01/03/2023 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 1aDSPCJOAO PESSOA | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00473 | 01/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 7aDSPC MAMANGUAPE | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00474 | 01/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 7aDSPCMAMANGUAPE | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00475 | 01/03/2023 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 1aSRPC JOAO PESSOA | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00476 | 01/03/2023 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 1aSRPCJOAO PESSOA | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00477 | 01/03/2023 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 3aDSPC CABEDELO | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00478 | 01/03/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 3aDSPC CABEDELO | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00479 | 01/03/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 2SRPC CAMPINA GRANDE | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00480 | 01/03/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 2SRPC CAMPINA GRANDE | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00481 | 01/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 21DSPC SOLANEA | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00482 | 01/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 21DSPC SOLANEA | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00483 | 01/03/2023 | 608.39 | 608.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 5DSPC SANTA RITA | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00484 | 01/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 5DSPC SANTA RITA | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Delegacia Geral de Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00486 | 01/03/2023 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS- DELEGACIA GERAL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 02/03/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SOLANE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 02/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SOLANE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 02/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SOLANE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 02/03/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS, PARA DAR CONTINUIDADE AO APOIO A DRACO EM DILIGENCIAPOLICIAL. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 02/03/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, PARA DAR CONTINUIDADE NO APOIO ADRACO EM DILIGENCIA POLICIAL. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 02/03/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E OUTROS MUNICIPIOS, PARA DAR CONTINUIDADE AO APOIOA DRACO EM DILIGENCIA POLICIAL. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 02/03/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E OUTROS MUNICIPIOS, PARA DAR CONTINUIDADE AO APOIOA DRACO EM DILIGENCIA POLICIAL | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 02/03/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA DAR CONTINUIDADE AO APOIOA DRACO EM DILIGENCIA POLICIAL. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 02/03/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA DAR CONTINUIDADE NO APOIOA DRACO EM DILIGENIA POLICIAL. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE SAPE/PB A GUARABIRA/PB, PARA CONDUZIR PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00069536554291 | RODOLFO VIEIRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE SAPE/PB A GUARABIRA/PB, PARA CONDUZIR PRESO A AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM SAPE/PB A GUARABIRA/PB,PARA CONDUZIR PRESO A AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00034321063434 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,PARA LEVAR E BUSCAR MATERIA NOIPC, E DEIXAR ARMA DE FOGO PERICIADA NO 3 BPM/PATOS | 00087937026472 | CIRO FERRAZ PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 02/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MONTEIRO/PB, PARA REZLIZAR TREINAMENTO E SUPORTE AOS USUARIOS DA DELEGACIA SECCIONAL DE PATOS. | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAO BENTO A SOUSA/PB, PARA CONDUZIR ADOLESCENTE AO CEA. | 00006452266454 | JOEL CARVALHO VERAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 02/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VUAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, PARA RELIZAR TEINAMENTO E SUPORTE AOS USUARIOS DA DELEGACIA SECCIONAL DE MONTEIRO. | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 02/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMINA GRANDE/PB, PARA | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RELIZAR VISITA TECNICA PARA AVALIACAO DE IMOVEL LOCADO. | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 02/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE JOAO POMBAL/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 02/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE COREMAS/PB A PATOS/PB, PARA TRASPORTAR CORPO DE VITIMA AO NUMOL DE PATOS, CONFORME ORDEM DE MISAO. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A PATOS/PB, PARA CONDUZIR VIATURA DE PLACA RLY7E99 PARA CONSERTO NA OFICINA. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A SOUSA/PB, PARA PARA CONDUZIR MENOR AO CEA, COFORME ORDEM DEMISSAO. | 00005899851406 | HUGO AUSTEN SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 02/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A JOAOPESSOA/PB, PARA COMDUZIR APARELHOS CELULARES A UNITELPOL PARA EXTRACAO DE DADOS, CONFORME ORDEM DE MISSAO. | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A PATOS/PB, PARA CONDUZER SUBTANCIA SEMELHANTE A DROGA AO IPC - PATOS, CONFORME ORDEMDE MISSAO. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE CONCEICAO/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR VIARURA DE PLACA RLR8C96 A OFICINA PARA CONSERTO. | 00080984215387 | HERMES CEZAR LIMAVERDE STARKEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE PIANCO/PB A PATOS/PB, PARA CONDUZIR NACIONAL AO NUMOL PARA REALIZAR EXAME, CONFORME ORDEMDE MISSAO. | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE PAINCO A PATOS/PB, PARA CONDUZIR NACIONAL AO NUMOL DE PATOS PARA REALIZAR EXAME, CONFORME ORDEM DE MISSAO. | 00048874302487 | ISAIAS FRANCISCO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB PARA BUSCAR ARMA E AGUA NA CIDADE DE PATOS. | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, PARA BUSCAR ARMAS E AGUA MINERAL. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB ACAJAZEIRAS/PB, PARA PROCOLAR REQUISICOES DE PERICIA, LEVANDO EM ANEXO DROGAS, ARMASE MUNICOES AO IPC DE CAJAZEIRAS-PB. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA PROTOCOLARNO IPC OFICIOS CONTENDO ANEXOSPARA SUBSIDIAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO RCOHA/PB APATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA ESCALA DO CICC EM PATOS-PB. | 00083204270459 | ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 03/03/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE PNEUS (06 UND), CONF UTILIZACAO DA ATA 0129/2022 ORIUNDA DO PREGAO 049/2022 - SEAD | 44472217000170 | JN PNEUS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 03/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR O CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CONDE, PITIMBU EJACUMA/PB, POR MOTIVO DE PLANTAO DE CARNAVAL NA DELEGACIA MOVEL | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 00521 | 03/03/2023 | 384.00 | 384.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 01 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023-EXTRATO DE CONTRATO E TERMO DE RATIFICACAO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 06/03/2023 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE FEVEREIRODE 2023 (15 POSTOS DE TRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS) - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 -CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00526 | 06/03/2023 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -PERIODO: FEVEREIRO DE 2023 - INEXIGIBILIDADE 01/2021 - CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 09/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES TOXICOLOGICOS | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 09/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES TOXICOLOGICOS | 00004018833458 | ROSA EMILIA GUEDES PINHEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 09/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A MONTEIRO-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 09/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A MONTEIRO-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 09/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A BANANEIRAS-PB, PARA REALIZACAODE EXAMES PERICIAIS | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 09/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZACAO DE REPRODUCAO SIMULADA | 00002940327467 | SUSYARA MEDEIROS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 09/03/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZACAO DE REPRODUCAO SIMULADA | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 09/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A PATOS/PB, PARA CONDUZIR VIATURA POLICIAL PARA CONSERTO, CONDUZIR ARMA E FOGOE MUNICOES AO IPC, CONFORME ORDEM DE MISSAO. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 09/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA PERICIA NO IPC DE CAMPINA GRANDE, PEGAR AGUA MINERAL, SCANNER E OUTROS MATERIAIS NA SUPERINTENDENCIA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 09/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA PERICIA NO IPC DE CAMPINA GRANDE, PEGAR AGUA MINERAL, SCANNER E OUTROS MATERIAIS NA SUPERINTENDENCIA, BEM COMO PEGAR UMA VIATURA. | 00001258198460 | JORGE LUIZ GOUVEIA LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 09/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR PRESO A AUDIENCIA DE CUSTODIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Coordenacao das Delegacias da Mulher - COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00572 | 09/03/2023 | 1982.18 | 1982.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL - COORDEAM | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Coordenacao das Delegacias da Mulher - COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00573 | 09/03/2023 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ REALIZACAO DE SERVICOS - COORDEAM | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 09/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00000820747475 | THYAGO WAGNER PONTES COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 10/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA APRESENTAR SERVIDORES AO RH | 00060952989468 | GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00576 | 10/03/2023 | 26014.50 | 26014.50 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A CONTRATACAO DE LICENCA DO SOFTWARE BANCO DE PRECOS, PARAPESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA (01 LICENCA P/ 03 USUARIOS - 36 MESES), CONF ART 74, I, DA LEI14.133/2021 - CONTRATO | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA DE GESTAO DE DADOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 14/03/2023 | 4301.26 | 4301.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PASSAGENS AEREAS, CONF UTILIZACAO DE ATADE REGISTRO DE PRECOS 94/2021-SEAD, ORIUNDA DO PREGAO 081/2022: JOAO ALVES (JP/BSB/REC) - CONTRATO 0005/2022 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 14/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR EXAMETOXICOLOGICOS NO NUCLEO DE LABORATORIO FORENCE DO IPC DE CAMPINA GRANDE. HAJA VISTA O EQUIPAMENTO DE NULF DE JOAO PESSOA SE ENCONTRA SEM FUNCIONAR POR PROBLEMA | 00088318583434 | ZENAIDE DE CASTRO VALOES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 14/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR EXAMETOXICOLOGICOS NO NUCLEO DE LABORATORIO FORENCE DO IPC DE CAMPINA GRANDE. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 14/03/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMCAMPINA GRANADE A JOAO PESSOA-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM GESTORES DE LABORATORIOS FORENSES E DIRECAO GERAL DO IPC. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 14/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR CAPACITACAO REFERENTE A AQUISICOES AOS PERITOS DO NULFDE C.G. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 14/03/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR CAPACITACAO REFERENTE A AQUISICOES AOS PERITOS DO NULFDE C.G. | 00004054912478 | DEBORAH MONALYSA GOMES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 14/03/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O RESPONSAVEL PELOSISTEMA CCSI E A GESTAO DO NULF PARA AJUSTES E REFORMULACOES. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 14/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM RESPONSAVEL PELO SISTEMA CCSI E GESTAO DOS SULFS PARA AJUSTES E REFORMULACAO NO SISTEMA. | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 14/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE CAMPINA GRANDE A CAJAZEIRASPARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 14/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE CAMPINA GRANDE A CAJAZEIRASPARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 14/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE CAMPINA GRANDE A CAJAZEIRASPARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 14/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DO NULF/JP. | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 14/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR EXAMENO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA NO NULF/JP | 00002899635409 | ERICK XAVIER DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 14/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE CATOLE DO ROCHA/PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA LEVAR VIATURA DE REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZARCAO DE REVISAO DE10.000KM. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 14/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE JOAO PESSOA/PB A JACARAU/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 14/03/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA-PB, PARA DESCPACHAR COMA DIRECAO GERAL DO IPC E RECEBER RESULTADO DE EXAMES NOCENTRO DE ESPECIALIZACAO DE DIAGNOSTICO DO CANCER. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 14/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA-PB, PARA TRASNPORTE DE UM CADAVER DA AREA DO NUMOL DE GUARABIRA PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 14/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAR UM CADAVER DA AREA DO NUMOL DE GUARABIRA PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 14/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAR UM CADAVER DA AREA DO NUMOL DE GUARABIRA PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 14/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA-PB, REMOCAO DE UM CADAVER DA AREA DO NUMOL DE GUARABIRA PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 14/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE CATOLE DO ROCHA/PB A CAJAZEIRAS-PB, REMOCAO DE TRESCADAVERES PARA SEREM PRECIADOSNO NUMOL DE CAJAZEIRAS. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 14/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB PARA REALIZAR TROCA DO PNEU DAVIATURA. | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 14/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE CATOLE DO ROCHA/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA RECEBER OBJETOS DE EXTRACAO DE DADOS. | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 14/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE PATOS/PB A SOUSA/PB PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA INTERNACAO NO CEA. | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 14/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE PATOS/PB A SOUSA/PB PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA INTERNACAO NO CEA. | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 14/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE PATOS/PB A SOUSA/PB, PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO AO CEA. | 00004575820490 | JANIELSON ABNER LOPES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 14/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE OLHO D AGUA/PB A PATOS/PB, PARA TRANSPORTA CORPO DE VITIMA AO NUMOL DE PATOS. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 14/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE COREMAS/PB A PATOS/PB, PARATRANSPORTAR CORPO DE VITIMA AONUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 14/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VAGEMDE PAINCO/PB A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA AONUMOL DE PATOS/PB. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00606 | 16/03/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL - 18a DSPC | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00607 | 16/03/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ REALIZACAO DE SERVICO - 18a DSPC | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00608 | 16/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL - 12a DSPC | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00609 | 16/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ REALIZACAO DE SERVICO - 12a DSPC | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00610 | 16/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL - 11a DSPC | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00611 | 16/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ REALIZACAO DE SERVICO - 11a DSPC | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00612 | 16/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL - 4a SRPC | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00613 | 16/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ REALIZACAO DE SERVICO - 4a SRPC | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00614 | 16/03/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL - 8a DSPC | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00615 | 16/03/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ REALIZACAO DE SERVICO - 8a DSPC | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00616 | 16/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL - 2a DSPC | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00617 | 16/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ REALIZACAO DE SERVICO - 2a DSPC | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 16/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A JAGUARIBE/CE, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 16/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A JAGUARIBE/CE, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 16/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003941097407 | VIVIANE MAGALHAES ALBUQUERQUE SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 16/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 16/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 16/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 16/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A PEREIRO/CE, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 16/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A PEREIRO/CE, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 16/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A PEREIRO/CE, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 16/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 16/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 16/03/2023 | 360.96 | 360.96 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 16/03/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PARNAMIRIM/RN, PARA CONDUZIR CAMINHAO GUINCHO PARA REMOCAO DE VEICULO. | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 16/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA 1 DD, 2 DD E NA DELEGACIA DE SOLEADE. | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 16/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB PARA CONDUZIR VEICULO LEVANCO SERVIDORES QUE REALIZARA VISITA TECNICA A 1DD, 2DD DE C.G. E DELEGACIA DE SOLEDADE. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 16/03/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PUXINANA/PB, CAMPINA GRANDE E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 16/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PUXINANA/PB, PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 16/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PUXINANA/PB, CAMPINA GRANDE E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO. | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 16/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PUXINANA/PB, CAMPINA GRANDE E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 16/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PUXINANA/PB, CAMPINA GRANDE E OUTRAS, PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 16/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PUXINANA/PB, CAMPINA GRANDE E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 16/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PUXINANA/PB, CAMPINA GRANDE E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Academia de Ensino da Policia Civil – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00640 | 16/03/2023 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ACADEPOL | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Academia de Ensino da Policia Civil – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00641 | 16/03/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS ACADEPOL | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00644 | 16/03/2023 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 12DSPC | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA ORENGO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00645 | 16/03/2023 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 12DSPC | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA ORENGO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 17/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CONGO-PB, SUME, OURO VELHO E GUARABIRA, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICAE EXAMES PERICIAIS | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 17/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CONGO-PB, SUME, OURO VELHO E GUARABIRA, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICAE EXAMES PERICIAIS | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 17/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E PICUI-PB, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NA 1aDD-CG E DEAM PICUI | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 17/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E PICUI-PB, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NA 1aDD-CG E DEAM PICUI | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 20/03/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO REALIZADA NA ACADEPOL | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 20/03/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO REALIZADA NA ACADEPOL | 00004098863430 | ANDERSON FONTES CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 20/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NA 2aDD | 00003793740480 | PAULO AUGUSTO FALCONI DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 20/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA AO NUCLEO DE POLICIA CIENTIFICA DE CAJAZEIRAS | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 20/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA AO NUCLEO DE POLICIA CIENTIFICA DE CAJAZEIRAS | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Delegacia Geral de Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00655 | 21/03/2023 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - UNINTELPOL | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Delegacia Geral de Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00656 | 21/03/2023 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - UNINTELPOL | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 21/03/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO REALIZADA NA ACADEPOL | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 21/03/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO CENTRO DE CONVENCOES | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 21/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A PATOS-PB, PARA BUSCAR MATERIAIS NA 3 SRPC | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 21/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,A FIM DE CONDUZIR CADAVER | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 21/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SANTA LUZIA- PB E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 21/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SANTA LUZIA- PB E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 21/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SANTA LUZIA- PB E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003324627494 | ANDERSON DO NASCIMENTO MONTENEGRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 21/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SANTA LUZIA- PB E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 23/03/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00073897418487 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 23/03/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO CENTRO DE CONVENCOES | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 23/03/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 23/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB, PARA ENCAMINHAR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 23/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB, PARA ENCAMINHAR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 23/03/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PARNAMIRIM/RN, PARA DILIGENCIAR QUANTO A ENTREGA DE OBJETOS E VEICULOS APREENDIDOS | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 23/03/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PARNAMIRIM/RN, PARA DILIGENCIAR QUANTO A ENTREGA DE OBJETOS E VEICULOS APREENDIDOS | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 00672 | 24/03/2023 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 16 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023 EXTRATOS DE CONTRATOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 26/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A LAGOA DE DENTRO/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 26/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A LAGOA DE DENTRO/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 26/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MATARACA/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 26/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MATARACA/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 26/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 26/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 26/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITABAIANA, PEDRAS DE FOGO/PB E OUTRAS, PARA ENTREGAR VESTIGIOS NOS FORUNS | 00002581316403 | JEFFERSON ANDRADE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 26/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITABAIANA, PEDRAS DE FOGO/PB E OUTRAS, PARA ENTREGAR VESTIGIOS NOS FORUNS | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 26/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA/PB, PARA ENTREGA DE VESTIGIOS E DIVERSOS EXAMES PERICIAIS NO FORUM | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 26/03/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA/PB, PARA ENTREGA DE VESTIGIOS E DIVERSOS EXAMES PERICIAIS NO FORUM | 00005152435403 | WAGNER TRAJANO SALES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 26/03/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES TOXICOLOGICOS | 00002582197424 | MARCELO BARBOSA PESSOA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 26/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES TOXICOLOGICOS | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 27/03/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NO ITEP/RN | 00084035510459 | ALDENIR VIRGINIO LINS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 27/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES TOXICOLOGICOS | 00004018833458 | ROSA EMILIA GUEDES PINHEIRO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 27/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE A CAMPINA GRANDE-PB A MONTEIRO-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 27/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE A CAMPINA GRANDE-PB A MONTEIRO-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 27/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE A CAMPINA GRANDE-PB A MONTEIRO-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 27/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE A CAMPINA GRANDE-PB A MONTEIRO-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00096397454487 | ALEX DE ASSIS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 27/03/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO CENTRO DE CONVENCOES | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 27/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO CENTRO DE CONVENCOES | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 27/03/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO REALIZADA NA ACADEPOL | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 27/03/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLANEA- PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00005152435403 | WAGNER TRAJANO SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 27/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLANEA- PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 27/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PATOS E CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA NUCLEOS DO IPC | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 27/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PATOS E CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA NUCLEOS DO IPC | 00001092965408 | DOMINGOS DO REGO BARROS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 27/03/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAODE PLANEJAMENTO REALIZADA NA ACADEPOL | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 27/03/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO CENTRO DE CONVENCOES | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 27/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A PATOS-PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00005899851406 | HUGO AUSTEN SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00731 | 28/03/2023 | 8783.00 | 8783.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA E JANTAR) DO TIPO QUENTINHA - 641 UNIDADES-PERIODO: JANEIRO/2023 - CONFORME DISPENSA 055/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 003/2023 | 24527758000140 | ROMULO PABLO ABRANTES SILVA EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00732 | 28/03/2023 | 11879.00 | 11879.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA E JANTAR) DO TIPO QUENTINHA - 854 UNIDADES-PERIODO: FEVEREIRO/2023 - CONFORME DISPENSA 055/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 003/2023 | 24527758000140 | ROMULO PABLO ABRANTES SILVA EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 28/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A JATAUBA-PE, PARACUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 28/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A JATAUBA-PE, PARACUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 28/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE TAPEROA-PB A PATOS-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 28/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE TAPEROA-PB A PATOS-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 28/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE TAPEROA-PB A PATOS-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00020737122404 | IVANILDO CARNEIRO DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 28/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE TAPEROA-PB A PATOS-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00050693255404 | MIRONALDO COSTA BARRETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00739 | 28/03/2023 | 18180.00 | 18180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORAMENTO EM GESTAO ESTRATEGICA - PERIODO: MARCO DE 2023 - CONF INEXIGIBILIDADE 08/2022, NOS TERMOS DO ART 25, II, C/C ART 13, III, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0001/2023. | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00740 | 28/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 1SRPC JOAO PESSOA | 00005176994437 | CHRISTIANY ANDRADE RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00741 | 28/03/2023 | 2992.28 | 2992.28 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 1SRPC JOAO PESSOA | 00005176994437 | CHRISTIANY ANDRADE RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 30/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PINCENSA ISABEL A PATOS PARA LEVAR E BUSCAR OBJETOS APREENDIDOS AO IPC | 00087937026472 | CIRO FERRAZ PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 30/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE | 00055997643468 | MARIA DO CARMO F DE ASSIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 30/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JUAZEIRINHO A JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO POLICIAL, BUSCAR MOVEIS, COMPUTADORES E OUTROS MATERIAIS NO ALMOXARIFADO. | 00055997643468 | MARIA DO CARMO F DE ASSIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 30/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JUAZEIRONHO A JOAO PESSOA-PB, PARA BUSCAR MOVEIS,COMPUTADORES E OUTROS MATERIAIS NO ALMOXARIFADO | 00091618037404 | JONAS DA SILVA CORTEZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 30/03/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA-PB, EM ATENDIMENTOA CONVOCACAO PARA PATICIPAR DEEVENTO REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 30/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM CAJAZEIRAS A PATOS-PB, PARA BUSCAR AGUA MINERAL E MATERIAIS PARA 20 SECCIONAL | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 30/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS-PB PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER A SER PERICIADO. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 30/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A ITAPORANGA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 30/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAROLE DO ROCHA A ITAPORANGA, PARA PARTICIPAR DEOPERACAO POLICIAL NA 17 DSPC | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 30/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA CUMPRIR ESCALA NO CICC EM PATOS. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 30/03/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO/PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 30/03/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO/PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00755 | 30/03/2023 | 5360.00 | 5360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOE DESTINO FINAL DE RESIDUOS - IPC (67 BOMBONAS) - PERIODO: FEVEREIRO DE 2023 - DISPENSA 044/2022, NOS TERMOS DO ART 24, IV, LEI 8.666/93 - CONTRATO 0002/2023 | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 30/03/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAOBENTO/PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 30/03/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO/PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00784 | 03/04/2023 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS - PERIODO: MARCO DE 2023, CONF DISPENSA 01/2023, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0004/2023 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00785 | 03/04/2023 | 74400.00 | 74400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS (310 UNIDADES) - PERIODO DE MARCO DE 2023, CONF DISPENSA 01/2023, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0005/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00786 | 03/04/2023 | 49523.11 | 49523.11 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO E PROGRAMACAO DO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS - SPP - PERIODO: MARCO DE 2023, CONFINEXIGIBILIDADE 0007/2022, NOSTERMOS DO ART 74, I, DA LEI | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00787 | 03/04/2023 | 31200.00 | 31200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE PNEUS (24 UNID 235/70R16 E 32 UNID 185/70R14), CONF DISPENSA 0004/2023, NOS TERMOSDO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0010/2023 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 03/04/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SAO BENTO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 03/04/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SAO BENTO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 04/04/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SAO BENTO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 04/04/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SAO BENTO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 04/04/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SAO BENTO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 04/04/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAR TRANSPORTE DE VIATURAS E DE SERVIDORES | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 04/04/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SAO BENTO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 04/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RE. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAR TRANSPORTE DE VIATURAS E DE SERVIDORES | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 04/04/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SAO BENTO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 04/04/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RE. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAR TRANSPORTE DE VIATURAS E DE SERVIDORES | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 04/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR SERVIDORES | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 04/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RE. A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 04/04/2023 | 2406.40 | 2406.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CATOLE DO ROCHA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 04/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RE. A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 04/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CATOLE DO ROCHA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00810 | 04/04/2023 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -PERIODO: MARCO DE 2023 - INEXIGIBILIDADE 01/2021 - CONTRATO 0019/2021. | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 04/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CATOLE DO ROCHA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00004575820490 | JANIELSON ABNER LOPES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 04/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RE. A VIAGEM DE CMPINA GRANDE A MONTEIRO/PB PARA REALIZAR EXAME PERICIAL | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 04/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RE. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO/PB PARA REALIZAR EXAME PERICIAL | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 04/04/2023 | 1184.72 | 1184.72 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 04/04/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RE. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 04/04/2023 | 1332.81 | 1332.81 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00005808667429 | EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 04/04/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RE. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 04/04/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RE. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 04/04/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CATOLE DO ROCHA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 04/04/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RE. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 04/04/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CATOLE DO ROCHA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00090739752049 | AFRANIO DOGLIA DE BRITO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 04/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RE. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO/PB PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 04/04/2023 | 1332.81 | 1332.81 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002635779457 | ALEXANDRE CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 04/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RE. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO/PB PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00096397454487 | ALEX DE ASSIS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 04/04/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CATOLE DO ROCHA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 04/04/2023 | 1332.81 | 1332.81 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 04/04/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00090739752049 | AFRANIO DOGLIA DE BRITO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 04/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 04/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA BUSCAR MATERIAIS NA DELEGACIA GERAL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 04/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPIA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR VIATURA | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00831 | 04/04/2023 | 6739.00 | 6739.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICOS DE INSTALACAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO (23 UNIDADES) - DISPENSA 042/2022, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0054/2022. | 21718973000130 | MULT AR SERV. CLIM. E MANUTENCAO LTDA. |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 00832 | 04/04/2023 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 01, 07 E 10DE MARCO DE 2023 AUTORIZACAODE USO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00833 | 06/04/2023 | 8256.07 | 8256.07 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - JPA/RJ /RJ/JPA - CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES, ALFEU DE ARAUJO SILVA E GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO, CONF DISPENSA 010/2023 - CONTRATO 0021/2023 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 10/04/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR VIATURA PARA REVISAO EM OFICINA | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 11/04/2023 | 2406.40 | 2406.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES OS ORGAOS OPERATIVOS NO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES DOS INDICADORES CHAVE DE PERFORMANCE | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 11/04/2023 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES OS ORGAOS OPERATIVOS NO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES DOS INDICADORES CHAVE DE PERFORMANCE | 00090739752049 | AFRANIO DOGLIA DE BRITO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 11/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES OS ORGAOS OPERATIVOS NO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES DOS INDICADORES CHAVE DE PERFORMANCE | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 11/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES OS ORGAOS OPERATIVOS NO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES DOS INDICADORES CHAVE DE PERFORMANCE | 00004575820490 | JANIELSON ABNER LOPES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 11/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES OS ORGAOS OPERATIVOS NO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES DOS INDICADORES CHAVE DE PERFORMANCE | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 11/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES OS ORGAOS OPERATIVOS NO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES DOS INDICADORES CHAVE DE PERFORMANCE | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 11/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR D OPERACAO POLICIALPARA FINS DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA DE APREENSAO | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 11/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR D OPERACAO POLICIALPARA FINS DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA DE APREENSAO | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 11/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR D OPERACAO POLICIALPARA FINS DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA DE APREENCAO | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 11/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE DA 3 SRPC PARA PARTICIPAR D REUNIAO | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 11/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZI O SUPERINTENDENTE DA 3 SRPC PARA PAARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 11/04/2023 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE MARCO DE 2023 (15 POSTOS DE TRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS) - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 -CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00847 | 11/04/2023 | 596.09 | 596.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A REVISAO DE20.000 KM, DA VIATURA POLICIAL, MARCA CHEVROLET, MODELO CRUZE DE PLACAS REV3C83, CONF DISPENSA 013/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II E ART 95, II E PARAGRAFO 2, DA LEI 14.133/2021 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00848 | 11/04/2023 | 397.20 | 397.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A REVISAO DE20.000 KM, DA VIATURA POLICIAL, MARCA CHEVROLET, MODELO CRUZE DE PLACAS REV3C83, CONF DISPENSA 013/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II E ART 95, II E PARAGRAFO 2, DA LEI 14.133/2021 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 11/04/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 11/04/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 11/04/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 11/04/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 11/04/2023 | 888.54 | 888.54 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 11/04/2023 | 888.54 | 888.54 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 11/04/2023 | 888.54 | 888.54 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 11/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 11/04/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PUXINANA/PB PARAPARTICIPAR DE OPERACAO | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 11/04/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PUXINANA/PB PARAPARTICIPAR DE OPERACAO | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 11/04/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PUXINANA/PB PARAPARTICIPAR DE OPERACAO | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 11/04/2023 | 2498.98 | 2498.98 | VALOR EMPENHADO EM FAVO DO CREOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA PARTICIPAR NA LAAD DEFENSE & SECURITY | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 11/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALCANTIL/PB PARAREALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 11/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALCANTIL/PB PARAREALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 11/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALCANTIL/PB PARAREALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 11/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALCANTIL/PB PARAREALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 12/04/2023 | 3331.96 | 3331.96 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE DIRIGITES DE POLICIA CIENTIFICA - CONDPC | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 12/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E CUBATI-PB, A FIM DE CONDUZIR GUINCHO PARA REMOVER VEICULOS | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 12/04/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E CUBATI-PB, A FIM DE CONDUZIR GUINCHO PARA REMOVER VEICULOS | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 12/04/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A ALCANTIL- PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 12/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A ALCANTIL- PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 12/04/2023 | 888.54 | 888.54 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NIVELAMENTO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, NA ACADEPOL/PB | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 12/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A ALCANTIL- PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 12/04/2023 | 888.54 | 888.54 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO D NIVELAMENTO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, NA ACADEPOL/PB | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 12/04/2023 | 888.54 | 888.54 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO D NIVELAMENTO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, NAACADEPOL/PB | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 12/04/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A ALCANTIL/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 12/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A ALCANTIL- PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 12/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A ALCANTIL/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 12/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A ALCANTIL- PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 12/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A ALCANTIL/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 12/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A ALCANTIL- PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 12/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A ALCANTIL/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 12/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ALCANTIL-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 12/04/2023 | 3748.45 | 3748.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA PARTICIPAR NA LAAD DEFENSE & SECURITY | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 12/04/2023 | 2498.98 | 2498.98 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA PARTICIPAR NA LAAD DEFENSE & SECURITY | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00884 | 12/04/2023 | 20058.00 | 20058.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA E JANTAR) DO TIPO QUENTINHA 1.422 UNIDADES PERIODO: MARCO/2023 CONFORME DISPENSA 055/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, IV, DA LEI 8.666/93 CONTRATO 0003/2023 | 24527758000140 | ROMULO PABLO ABRANTES SILVA EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00885 | 13/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PELA REMARCACAO DA DATA DE RETORNO DE PASSAGEMAEREA - DE 14/04/2023 PARA 13/04/2023 - GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO - RJ/JP, CONF AUTORIZACAO DESPACHO N PCVDES-2023/07925 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 13/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A NOVA FLORESTA-PB, PARA CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREESAO. | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 13/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB NOVA FLORESTA-PB, PARA CUMPRIR BUSCA E APREENSAO. | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 13/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB NOVA FLORESTA-PB, PARA CUMPRIR BUSCA E APREENSAO. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 13/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB NOVA FLORESTA-PB, PARA CUMPRIR BUSCA E APREENSAO. | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 13/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO MINITERIO PUBLICO | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 13/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB, PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO MP. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 13/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB, PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO MP. | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 13/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDINETE PARA A 18 DSPC | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 13/04/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE DE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TJ | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 13/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A ITAPORANGA-PB, PRA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00078560454420 | MADSON OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR D ESCALA DO CICC-PATOS/PB | 00000122719425 | CLAUDIO RIBEIRO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR D ESCALA DO CICC-PATOS/PB | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA RECEBER OFICIOS E APARELHOS CELULARES REFERENTES A EXXTRACAO DE DADOS RA SUBSIDIAR INVESTIGACOES | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A PATOS/PB PARA CONDUZIR O PRESO PARA AUDIENCIA D CUSTODIA | 00080984215387 | HERMES CEZAR LIMAVERDE STARKEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 14/04/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PRONASCI-2 | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A CAJAZEIRAS/PB PARA CONDUZIR PRESOS DA OPERACAO FORTUITO PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A CAJAZEIRAS/PB PARA CONDUZIR PRESOS DA OPERACAO FORTUITO PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 14/04/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOUSA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003334550451 | MARIA LUCIA MIRANDA AUGUSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BELEM/PB PARA ENTREGAR DOCUMENTOS RELAIONADOR A OPERACAO PASSANDO A LIMPO | 00003946639429 | BYANA CARLOS GOMES DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BELEM/PB PARA ENTREGAR DOCUMENTOS RELAIONADOR A OPERACAO PASSANDO A LIMPO | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A PATOS-PB, PARABUSCAR MATERIAIS | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A PATOS-PB, PARABUSCAR MATERIAIS | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 14/04/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO A SER RALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOA/PB | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A PATOS-PB, PARACONDUZIR SERVIDORES | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 14/04/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A PATOS-PB, PARABUSCAR MATERIAIS | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 14/04/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DE ENSINO DA ACADEMIADE ENSINO DA POLICIA CIVIL - ACADEPOL | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA REALIZAR DEVOLUCAO D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA2 SRPC | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO | 00004553706482 | NAIRA GERMANA CORDEIRO MATIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR ESCOLTA POLICIAL | 00001290775427 | LAURA COSTA MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR ESCOLTA POLICIAL | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR ESCOLTA POLICIAL | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR ESCOLTA POLICIAL | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 17/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 17/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 17/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 17/04/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AERONAVES REMOTAMENTEPILOTADAS - CPARP | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 17/04/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AERONAVES REMOTAMENTEPILOTADAS - CPARP | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 17/04/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 17/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR TROCA DE VEICULO | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00938 | 17/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 4DSPC BAYEUX | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00939 | 17/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 4DSPC BAYEUX | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 00940 | 17/04/2023 | 976.00 | 976.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 21, 23, 25 E 28 DE MARCO DE 2023 TERMOSDE RATIFICACAO E EXTRATO DE CONTRATO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Inexigível | 00941 | 17/04/2023 | 11052.00 | 11052.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE KIT BONE EXTRACTION (EXTRACAO DE DNA A PARTIR DE OSSOS E DENTES), CONF INEXIGIBILIDADE 03/2023, NOS TERMOS DO ART 74, I, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0012/2023 | 11909227000170 | PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 18/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA BUSCAR MATERIAIS NA GERENCIA DE MATERIAIS | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 18/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA BUSCAR OBJETOS NA UNINTELPOL | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 18/04/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PRONASCI | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00946 | 18/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOE DESTINO FINAL DE RESIDUOS - IPC (59 BOMBONAS) - PERIODO: MARCO DE 2023 - DISPENSA 044/2022, NOS TERMOS DO ART 24, IV, LEI 8.666/93 - CONTRATO 0002/2023 | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 19/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DE ESCALA DE SERVICO NO CICC | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 19/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 19/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00007997172408 | JOSE BONIFACIO RAMOS BADU |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 19/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 19/04/2023 | 185.11 | 185.11 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 20/04/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB PARA REMOCAO DE VEICULO FORD/RANGER | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 20/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB PARA REMOCAO DE VEICULO FORD/RANGER | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 20/04/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARA REMOVER TRES VEICULOS APREENDIDOS PARA O DEPOSITO JUDICIAL EM CAMPINA GRANDE. | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 20/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA REMOVERTRES VEICULOS APREENDIDOS PARAO DEPOSITO JUDICIAL EM CAMPINAGRANDE | 00005007643440 | CENILDO RODRIGUES SOUZA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 20/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA REMOCAODE VEICULO DA CENTRAL DE POLICIA AO DEPOSITO JUDICIAL DE CAMPINA GRANDE | 00005007643440 | CENILDO RODRIGUES SOUZA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 20/04/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA REMOCAODE VEICULOS DA CENTRAL DE POLICIA DE C.G. AO DEPOSITO JUDICIAL DE CAMPINA GRANDE | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00997 | 20/04/2023 | 5360.00 | 5360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOE DESTINO FINAL DE RESIDUOS - IPC - (67 BOMBONAS) - PERIODO:MARCO DE 2023 - DISPENSA 044/2022, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0002/2023 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPIITALARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 24/04/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE VIATURAS E DE SERVIDORES | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 24/04/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, SAOBENTO-PB, PAULISTA-PB E CATOLEDO ROCHA-PB, PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 24/04/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, SAOBENTO-PB, PAULISTA-PB E CATOLEDO ROCHA-PB, PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 24/04/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, SAOBENTO-PB, PAULISTA-PB E CATOLEDO ROCHA-PB, PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS | 00003793740480 | PAULO AUGUSTO FALCONI DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 24/04/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB E APARECIDA-PB, PARA REALIZAR INVESTIGACAO DE ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 24/04/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB E APARECIDA-PB, PARA REALIZAR INVESTIGACAO DE ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 24/04/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB E APARECIDA-PB, PARA REALIZAR INVESTIGACAO DE ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 24/04/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB E APARECIDA-PB, PARA REALIZAR INVESTIGACAO DE ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 24/04/2023 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 24/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 24/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 24/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 24/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 24/04/2023 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DEJOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS,PARA PARTICIPARDE FORCA TAREFA POLICIAL | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 24/04/2023 | 1036.63 | 1036.63 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 24/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 24/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 24/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 24/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 24/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 24/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 24/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 24/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SOUSA-PB, PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Delegacia Geral de Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01021 | 25/04/2023 | 954.49 | 954.49 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - DELEGACIA GERAL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Delegacia Geral de Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01022 | 25/04/2023 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - DELEGACIA GERAL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 25/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTIPAR DE FORCA TAREFA. | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 25/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTIPAR DE FORCA TAREFA. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 25/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTIPAR DE FORCA TAREFA. | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 25/04/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTIPAR DE FORCA TAREFA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 25/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ARARUNA-PB JOAO PESSOA-PB PARA CONDUSIR PRESA A PENITENCIARIA FEMININA EM JOAOPESSOA-PB | 00035530138420 | MARCELO DE MORAIS CORDEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 25/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ARARUNA/PB A JOAO PESSOA- PB, PARA CONDUZIR PRESA A PENITENCIARIA EM JOAO PESSOA | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 25/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOLANEA/PB A CABEDELO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 25/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOLANE-PB A CABEDELO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00005952628486 | PABLO EVERTON MACEDO DO NASCIMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 25/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM ITAPORANGA A PATOS-PB PARA CONDUZIR MATERIAIS AO IPC, E LEVAR VIATURA PARA REVISAO EM OFICINA LOZALIZADA EM PATOS. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 26/04/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM D PATOS A JOAO PESSOA PARA TROCADE VEICULO | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 27/04/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS. DESLOCOU-SE NO CAMINHAO GUINCHO PARA REMOVER VEICULO COM PROCLEMA MECANICO | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 27/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL. DESLOCOU-SE NO CAMINHAO GUINCHO PARA REMOVER VEICULO EM RAZAO DE BAIXA DEFINITIVA | 00000833937499 | GIUSEPE FERREIRA SALVINO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 27/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS. DESLOCOU-SE NO CAMINHAO GUINCHO PARA REMOVER VEICULO COM PROCLEMA MECANICO | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 27/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS PARA LEVAR VIATURA POLICIAL PARA REALIZAR MANUTENCAO | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01068 | 27/04/2023 | 2459.19 | 2459.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - JPA/BSB/BSB/JPA GERALDO MARTINS, CONF DISPENSA010/2023 - CONTRATO 0021/2023 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 02/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE A FIM DE CUMPRIR DILIGECNIA POLICIAL. | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 02/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR OITIVA EMSEDE DE INQUERITO POLICIAL | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 02/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA OUVIR DECLARANTE EM FACE DE INQUERITO POLICIAL | 00003324627494 | ANDERSON DO NASCIMENTO MONTENEGRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 02/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO. | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01076 | 04/05/2023 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC PERIODO: ABRIL DE 2023 INEGIXIBILIDADE 01/2021 CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 01077 | 04/05/2023 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS - PERIODO: ABRIL DE 2023, CONF DISPENSA 01/2023, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/93 CONTRATO 0004/2023 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 01078 | 04/05/2023 | 74400.00 | 74400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS (310 UNIDADES) - PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONF DISPENSA 01/2023, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0005/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01079 | 04/05/2023 | 18180.00 | 18180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORAMENTO EM GESTAO ESTRATEGICA - PERIODO: ABRIL DE 2023 - CONF INEXIGIBILIDADE 08/2022, NOS TERMOS DO ART 25, II, C/C ART 13, III, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0001/2023. | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 04/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A NOVA FLORESTA PARA REALIZACAO DE PERICIA EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 04/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE NOVA FLORESTA PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL E LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 04/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A POMBAL/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 04/05/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 04/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR EXAMES NO NULF | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 05/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA MINISTRAR AULAS | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 05/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CONDUZIR CAMINHAO GUINCHO PARA REMOVER VEICULOS | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 05/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CONDUZIR CAMINHAO GUINCHO PARA REMOVER VEICULOS | 00005007643440 | CENILDO RODRIGUES SOUZA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 05/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO-PB A RECIFE-PE E GOIANA-PE, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005212222494 | JOSE FAGNER DA SILVA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 05/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO-PB A RECIFE-PE E GOIANA-PE, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00046775773404 | HILDEBERTO GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 05/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO-PB A RECIFE-PE E GOIANA-PE, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006343352430 | VALMIR BERNARDO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 05/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO-PB A RECIFE-PE E GOIANA-PE, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 05/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BREJO DOS SANTOS-PB A PATOS- PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARAO NUMOL | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 05/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA ENCAMINHAR OBJETOS PARA EXAME PERICIAL | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 05/05/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 05/05/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00003662000466 | ELIZABETH REGINA BECHMAN DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 05/05/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 05/05/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002635779457 | ALEXANDRE CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 05/05/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 05/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A SAO BENTO/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00006422125461 | CASSYO JORGE FREIRES DA SILVA MARIZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 05/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A SAO BENTO/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 05/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A SAO BENTO/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 05/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A SAO BENTO/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 05/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A SAO BENTO/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00006422125461 | CASSYO JORGE FREIRES DA SILVA MARIZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 05/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A RIACHO DOS CAVALOS/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00006422125461 | CASSYO JORGE FREIRES DA SILVA MARIZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 05/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A SAO BENTO/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00006422125461 | CASSYO JORGE FREIRES DA SILVA MARIZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 05/05/2023 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 (15 POSTOS DE TRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS) ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 05/05/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO EM FORCA TAREFA | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 05/05/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO EM FORCA TAREFA | 00002635779457 | ALEXANDRE CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 05/05/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO EM FORCA TAREFA | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Policia Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01125 | 07/05/2023 | 27813.89 | 27813.89 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MARCADOR AIRSOFT - AEG - RIFLE ELETRICO NA PLATAFORMA AR 15 (16 UNIDADES), CONF DISPENSA 02/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0014/2023 | 39630121000152 | MILITAR PRO COMERCIO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01126 | 07/05/2023 | 5524.80 | 5524.80 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE PROJETEIS (200000 UND) E ACESSORIOS (BANDOLEIRAS 16 UND; MASCARAS DE PROTECAO 16 UND) PARA AIRSOFT, CONF DISPENSA 02/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0014/2023 | 39630121000152 | MILITAR PRO COMERCIO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01127 | 07/05/2023 | 3408.00 | 3408.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MAT E ACESSORIOS P/ AIRSOFT(BATERIA 16 UND; RECARREGADOR E BALANCEADOR P/ BATERIA 16 UND; OCULOS DE PROTECAO 16 UND), CONF DISPENSA 02/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 20276034000110 | CALIXTO COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE -PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE -PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE -PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00005356241402 | ANDERSON OLIVEIRA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE -PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE -PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00004637624444 | RAFAEL MALTA DE FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA BUSCAR MATERIAS DE EXPEDIENTE E OBJETOS NO IPC | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 07/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO CENTRO DE CONVENCOES | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA NO FORUMDA CIDADE | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA NO FORUMDA CIDADE | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA DEIXAR E BUSCAR OBJETOS APREENDIDOS NO IPC | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA NO FORUMDA CIDADE | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA NO FORUMDA CIDADE | 00097330698504 | FABIO EMANUEL COELHO RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA NO FORUMDA CIDADE | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO | 00001258198460 | JORGE LUIZ GOUVEIA LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA NO FORUMDA CIDADE | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA NO FORUMDA CIDADE | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO | 00004637624444 | RAFAEL MALTA DE FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA NO FORUMDA CIDADE | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA NO FORUMDA CIDADE | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE -PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00003468217463 | FLAVIANO CHARLY NUNES PEREIRA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00000820747475 | THYAGO WAGNER PONTES COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00005560945498 | PERICLES LEVI FREIRE DO REGO BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00000820747475 | THYAGO WAGNER PONTES COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00005560945498 | PERICLES LEVI FREIRE DO REGO BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 07/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA CONDUCAO DE PRESOS A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00097330698504 | FABIO EMANUEL COELHO RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01156 | 08/05/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 23DSPC JUAZEIRINHO | 00004821364484 | RICARDO ALYSSON SOUSA DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01157 | 08/05/2023 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 23DSPC JUAZEIRINHO | 00004821364484 | RICARDO ALYSSON SOUSA DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 09/05/2023 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABO DE SANTOAGOSTINHO-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, NO CENTRO DE TREINAMENTO CANINO EDK | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 09/05/2023 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABO DE SANTOAGOSTINHO-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, NO CENTRO DE TREINAMENTO CANINO EDK | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 09/05/2023 | 2406.40 | 2406.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 09/05/2023 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA | 00090739752049 | AFRANIO DOGLIA DE BRITO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 09/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 09/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 09/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 09/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 09/05/2023 | 888.54 | 888.54 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NIVELAMENTO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, NAACADEPOL-PC-PB. | 00004827565430 | ANA PAULA RODRIGUES MASCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 09/05/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA | 00004827565430 | ANA PAULA RODRIGUES MASCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 09/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO: NIVELAMENTO BASICO EM OPERACOES DE DRONE | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 09/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO: NIVELAMENTO BASICO EM OPERACOES DE DRONE | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 09/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO: NIVELAMENTO BASICO EM OPERACOES DE DRONE | 00001445654474 | TALES RAONY BRASILEIRO LIMA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 09/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO: NIVELAMENTO BASICO EM OPERACOES DE DRONE | 00005136120410 | ESDRAS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 09/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO: NIVELAMENTO BASICO EM OPERACOES DE DRONE | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 09/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO: NIVELAMENTO BASICO EM OPERACOES DE DRONE | 00001048647455 | WOLBERG VICTOR DO NASCIMENTO LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 09/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A JOAO PESSOA PARA CUMPRIR DILIGENCIAPOLICIAL | 00005808667429 | EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A JOAO PESSOA PARA CUMPRIR DILIGENCIAPOLICIAL | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A JOAO PESSOA PARA CUMPRIR DILIGENCIAPOLICIAL | 00004468928409 | JOERDERSON JOHN SILVA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A JOAO PESSOA PARA CUMPRIR DILIGENCIAPOLICIAL | 00004553706482 | NAIRA GERMANA CORDEIRO MATIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA PARA CUMPRIR DILIGENCIAPOLICIAL | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA PARA CUMPRIR DILIGENCIAPOLICIAL | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 09/05/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AULA INALGURAL DOS ESTAGIARIOS SUPERVISIONADOS 2023. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA-PB PARABUSCAR MATERIAL CONFORME GUIA DE REMESSA. | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DOS PASSOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB PARAPEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO, DEIXAR COMPUTADORES PARA CONSERTO | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR NACIONAL PARA INTERNACAO EM JOAO PESSOA. | 00004315184403 | ANDERSON EDUARD MEDEIROS DE AQUINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR NACIONAL PARA INTERNACAO EM JOAO PESSOA. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM CAJAZEIRAS A A PATOS-PB PARA BUSCAR ARMAS PERICIADAS. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOUSA-PB A PATOS-PB PARA PRA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO | 00005486304455 | BREITNER DA SILVA LUNGUINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01187 | 09/05/2023 | 254.59 | 254.59 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART P/ REFORMA DA DEAM E DESPCDE PICUI | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO | 00005486304455 | BREITNER DA SILVA LUNGUINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01189 | 09/05/2023 | 254.59 | 254.59 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART P/ REFORMA NA DELEGACIA DESOLEDADE | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO. | 00005486304455 | BREITNER DA SILVA LUNGUINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO. | 00005486304455 | BREITNER DA SILVA LUNGUINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS-PB PARA PROTOCOLAR REQUISICAO PERICIAL E A ENTREGA DE MATERIAL PARA SER PERICIADO NOIPC DE PATOS | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 09/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS-PB PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVERES DE NACIONAIS PARA SEREM PERICIADOS NO NUMOL DE PATOS EDE CAJAZEIRAS. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 09/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A A PATOS- PB PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL DE PATOS-PB | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 09/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGENCIA NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL EM JOAO PESSOA. | 00005302720400 | ITALO CARDOSO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 09/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGENCIA NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL EM JOAO PESSOA | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 09/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 09/05/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CELEBRITE NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 09/05/2023 | 777.45 | 777.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 09/05/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 09/05/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TRENAMENTO CELLEBRITE NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL. | 00006546928400 | DIOGO FALCAO BURGOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 09/05/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JOBOATAO DOS GUARARAPES/PE, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSAO | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 09/05/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TRENAMENTO CELLEBRITE NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 09/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JOBOATAO DOS GUARARAPES/PE, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSAO | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 09/05/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DAS PIRANHAS PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 09/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DAS PIRANHAS PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 09/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01212 | 10/05/2023 | 49523.11 | 49523.11 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO E PROGRAMACAO DO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS - SPP - PERIODO: ABRIL DE 2023, CONFINEXIGIBILIDADE 0007/2022, NOSTERMOS DO ART 74, I, DA LEI | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 11/05/2023 | 9693.98 | 9693.98 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA P/ PRESOS CUSTODIADOS (CAFE DA MANHA 362UND, ALMOCO 359 UND E JANTAR 345 UND) NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 - PREGAO 246/2022 - CONTRATO 0015/2023 | 20754575000107 | NUTRYCAMP SOLUCOES ALIMENTARES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 11/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A JOAO PESSOA/PB, SERVIDOR CONVOCADO PARA PARTICIPAR DA REUIAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 11/05/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PAINCO-PB,PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 11/05/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PAINCO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 11/05/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A PAINCO-PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 11/05/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A PAINCO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 11/05/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A COREMAS-PB, PARACUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 11/05/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A COREMAS-PB, PARACUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00005293665413 | VIVIANE GUIMARAES BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 11/05/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A COREMAS-PB, PARACUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 11/05/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A COREMAS-PB, PARACUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 11/05/2023 | 10708.59 | 10708.59 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA P/ PRESOS CUSTODIADOS NA CENTRAIS DE POLICIA DE J. PESSOA E GUARABIRA (CAFE DA MANHA 311 UNID; ALMOCO 374 UNID; JANTAR 223 UNID) NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 - PREGAO 246/2022 - | 11986196000151 | R M P BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 11/05/2023 | 1137.00 | 1137.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUANTINHA P/ PRESOS CUSTODIADOS NA CENTRAL DE POLICIA DE PATOS (CAFE DA MANHA 42 UNID; ALMOCO 42 UNID;JANTAR 36 UNID) NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 - PREGAO 246/2022 - CONTRATO 0016/2023 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 12/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAICARA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 12/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAICARA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 12/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAICARA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 12/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAICARA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 01229 | 12/05/2023 | 2752.00 | 2752.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS 04, 06, 11, 12, 14, 20, 26 E 27 DE ABRIL DE 2023 TERMOS DE RATIFICACAO EEXTRATOS DE CONTRATOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 12/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAICARA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 12/05/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ARARUNA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 12/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ARARUNA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 12/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ARARUNA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 12/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ARARUNA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01235 | 15/05/2023 | 12483.74 | 12483.74 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO (ANILHAS, MICROSERINGAS, FILAMENTOS P/ TEMPERATURAS ELEVADAS, REPLACEMENT KIT) PARA UTILIZACAO NO EQUIP. CROMATOGRAFO GASOSO, CONF DISPENSA 09/2023, NO S TERMOS DO ART. 75, II, DA LEI | 01530501000223 | CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTD |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 15/05/2023 | 28655.00 | 28655.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS (5.500 UNID.), CONF PREGAO 211/2022-SEAD - ATA DE REGISTRO DE PRECO 136/2022 - CONTRATO 0018/2023 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01237 | 16/05/2023 | 2141.48 | 2141.48 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - JPA/BSB/BSB/JPA CASSANDRA GUIMARAES, CONF DISPENSA 010/2023 - CONTRATO 0021/2023 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 16/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOLANEA A CABEDELO-PB, PARACURMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 16/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOLANEA A CABEDELO-PB, PARACURMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 16/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOLANEA A CABEDELO-PB, PARACURMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 16/05/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ACADEPOL. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 16/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA-PB PARABUSCAR MATERIAL . | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 16/05/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM PATOS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTORES. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01244 | 16/05/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A SUPRIMENTODE FUNDO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 24 DSPC - SAPE | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01245 | 16/05/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA 24 DSPC - SAPE | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Academia de Ensino da Policia Civil – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01246 | 17/05/2023 | 2170.00 | 2170.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - ACADEPOL | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 18/05/2023 | 2498.97 | 2498.97 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO 5 SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURANCA | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 18/05/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR REF. A VIAGEM DE SOUSA PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE HABILITACAO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 18/05/2023 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 18/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 18/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 18/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 18/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 18/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 18/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 18/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 18/05/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A CATOLEDO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DEFORCA TAREFA NA 18 AISP | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 18/05/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A CATOLEDO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DEFORCA TAREFA NA 18 AISP | 00005808667429 | EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 18/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A CATOLEDO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DEFORCA TAREFA NA 18 AISP | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 18/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A CATOLEDO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DEFORCA TAREFA NA 18 AISP | 00002635779457 | ALEXANDRE CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 18/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE -PB A CATOLEDO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DEFORCA TAREFA NA 18 AISP | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 18/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS, PARA CONDUZIR SUPERINTENDENTE A DA 3 SRPC PARA PARTICIPAR DA 8 REUNIAO DE PLANJAMENTO ESTRATEGICO REALIZADO NA ACADEPOL | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 18/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A RECIFE/PE PRA CONDUZIR MENOR PARA INTERNACAOPROVISORIA NO CENIP-RECIE-PE | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 18/05/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS- PB PARA PARA PROTOCOLAR OFICIOE ENTREGAR OBJETOS JUNTO AO IPC DE CAJAZEIRAS-PB. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 19/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA RECEBER 07 MESAS SEMI NOVAS DOADAS PELA DELEGACIA GERAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE NO DEPOSITO DA POLICIA CIVIL | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 19/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA RECEBER 07 MESAS SEMI NOVAS DOADAS PELA DELEGACIA GERAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE NO DEPOSITO DA POLICIA CIVIL | 00001000286401 | GUSTAVO LUCIO A DE HOLANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 19/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA RECEBER 07 MESAS SEMI NOVAS DOADAS PELA DELEGACIA GERAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE NO DEPOSITO DA POLICIA CIVIL | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 19/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A TAPEROA/PB PARA DAR APOIO A OPERACAO JUSTICA SANGRENTA | 00005808667429 | EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 19/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,PARA CONDUZIR VTR PARA MANUTENCAO | 00078560454420 | MADSON OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 19/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARA PROTOCOLARREQUISICOES | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 19/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR DELEGADO SECCIONAL EM REUNIAO DE GESTORES | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 19/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,PARA RELIZAR TRANSLADO DE CADAVER A SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 19/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,PARA CONDUZIR VTR PARA MANUTENCAO | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 19/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER A SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 19/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,PARA REALIZAR ENTREGA DE EQUIPAMENTOS A DITI/DEGEPOL | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 19/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER A SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 19/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,PARA REALIZAR ENTREGA DE EQUIPAMENTOS A DITI/DEGEPOL | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 19/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER A SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 19/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A LASTRO- PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DECADAVER A SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 19/05/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES DA SESDS EREUNIAO DE GESTORES DA PC-PB | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 19/05/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES DA SESDS EREUNIAO DE GESTORES DA PC-PB | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 19/05/2023 | 35530.00 | 35530.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAODE AGUA MINERAL DE 20 LITROS (5.500 UNID), CONF PREGAO 180/2022 - SEAD - ATA DE RESGISTRO DE PRECO 0149/2022 -CONTRATO 0027/2023 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 01314 | 19/05/2023 | 1872.00 | 1872.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 03, 04, 10,11 e 13 DE MAIO DE 2023 AUTORIZACOES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, TERMOS DE RATIFICACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 22/05/2023 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NO COMITE INTERINSTITUCIONAL DE RECUPERACAO DE ATIVOS CIRA | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 22/05/2023 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NO COMITE INTERINSTITUCIONAL DE RECUPERACAO DE ATIVOS CIRA | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 22/05/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 22/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 22/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 22/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 22/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 22/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 22/05/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 22/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 22/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 22/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MONTEIRO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 22/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MONTEIRO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 22/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MONTEIRO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 22/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 22/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 22/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 22/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE 30 ANOS DO GRUPO TATICO DA PC-AL | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 22/05/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE 30 ANOS DO GRUPO TATICO DA PC-AL | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 22/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE 30 ANOS DO GRUPO TATICO DA PC-AL | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 22/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE 30 ANOS DO GRUPO TATICO DA PC-AL | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 22/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAMBE-PE, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 22/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAMBE-PE, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 22/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAMBE-PE, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | Dispensa | 01339 | 23/05/2023 | 15419.33 | 15419.33 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE RACAO CANINA (RACAO SUPER PREMIUM P/ CAES ADULTOS 560KG;RACAO SUPER PREMIUM P/ CAES FILHOTES 160KG), INSUMOS VETERINARIOS E OUTROS (MEDICAMENTO ANTIPARASITARIO COMPRIMIDO 12 UNID; COLEIRA ANTIPARASITARIA 12 UNID; | 49707940000104 | REDE POP PET CENTER BESSA PET SHOP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Policia Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01340 | 23/05/2023 | 20340.00 | 20340.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MOBILIARIO (ARMARIO ALTO - 03 UNID; LONGARINA 03 LUGARES - 15 UNID; BELICHE EM ACO - 05UNID), CONF DISPENSA 08/2023, NOS TERMOS DO ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0025/2023 | 33737137000182 | PONTUAL COM DE MOVEIS PARA ESCRIT EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 23/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Policia Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01343 | 23/05/2023 | 4288.55 | 4288.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MOBILIARIO (MESA RETA - 03 UNID; CADEIRA FIXA 03 UNID), CONF DISPENSA 08/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 04869711000158 | FLEXIBASE IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 23/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOMPANHAR O DEL GERAL EM REUNIAO DE GESTORES DA SESDS E REUNIAO COM OS GESTORES DA PC | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE REFERENTE CUMPRIMENTO DE DILIGENIA EXPEDIDA PELA 4 VARACIVEL DE CAMPINA GRANDE | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 23/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, PATOS E CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRANSLADO DE MATERIA BIOLOGICO E MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA O NUCLEO DO IPC | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 23/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A MAMANGUAPE PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 23/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A MAMANGUAPE PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 23/05/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A MONTEIRO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS RECOLHIDO NA CADEIA PUBLICA. | 00000978017471 | CHRISTIANE TAVARES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 23/05/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, PARACOLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADO NA CADEIA PUBLICA. | 00096582502468 | RUTH MARIA DE MENEZES LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 23/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A MONTEIRO, PARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADO NA CADEIA PUBLICA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 23/05/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A MONTEIRO, PARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADO NA CADEIA PUBLICA. | 00005329627451 | VALDINETE DA SILVA EVANGELISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 23/05/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A MONTEIRO, PARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADO NA CADEIA PUBLICA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 23/05/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A MONTEIRO, PARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADO NA CADEIA PUBLICA. | 00002815122723 | SARAH GURGEL DE CASTRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 23/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A MONTEIRO, PARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADO NA CADEIA PUBLICA. | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 23/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A MONTEIRO, PARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADO NA CADEIA PUBLICA. | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 23/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, PATOS E CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR TRANSLADO DE MATERIA BIOLOGICO E MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA O NUCLEO DO IPC | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 23/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, PATOS E CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR TRANSLADO DE MATERIA BIOLOGICO E MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA O NUCLEO DO IPC | 00001092965408 | DOMINGOS DO REGO BARROS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM CAJAZEIRAS A SAO BENTO PARA REALIZACAO DE EXAME PERCIAL EMLOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM CAJAZEIRAS A SAO BENTO PARA REALIZACAO DE EXAME PERCIAL EMLOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Policia Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 23/05/2023 | 919354.00 | 919354.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MOBILIARIO (GABINETE EXECUTIVO EM L - 01 UNID; ARMARIO ALTO 02 PORTAS - 72 UNID; ARMARIO BAIXO 02 PORTAS - 38 UNID; GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS - 72 UNID; MESA DE TRABALHO EM L - 72 UNID; MESA LINEAR S/ GAVETAS - 36 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM CAJAZEIRAS A CATOLE DO ROCHA PARA REALIZACAO DE EXAME PERCIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM CAJAZEIRAS A CATOLE DO ROCHA PARA REALIZACAO DE EXAME PERCIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 23/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A LAGOA DE DENTRO PARA REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 23/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A LAGOA DE DENTRO PARA REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00007354343447 | JENILSON MATILDE SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CMPINA GRANDE A JOAO PESSOAPARA REALIZACAO DE EXAME DE ALCOLEMIA NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA.. | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALCOOLEMIA NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA NO NULF -JP.. | 00008088788757 | LUANA PINTO DE ARRUDA SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 23/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO PRA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 23/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO PRA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00075332310404 | JOSELITO RAMALHO COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA TRANSPORTAR CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA TRANSPORTAR CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 23/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAMPINA GRANDE PARA LEVAR VIATURA DE REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE REVISAO DE 20.000KM | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CONGO/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CONGO/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00079697453420 | ELY NASCIMENTO WANDERLEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 23/05/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PRA PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTORES DO NULF-JP E COM O PROGRAMADOR DO CONTROLE CUSTODIA SISTEMA INTEGRADO. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA A GRANDE A JOAO PESSOA PRA PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTORES DO NULF-JPE COM O PROGRAMADOR DO CONTROLE CUSTODIA SISTEMA INTEGRADO. | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA A GRANDE A SANTA LUZIA PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA A GRANDE A SANTA LUZIA, COREMAS E PAINCO PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISDE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA A GRANDE A SANTA LUZIA, COREMAS E PAINCO PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISDE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA A GRANDE A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB, PARA REALIZACAO DE PERICIA EM LOCAL DE MORTE. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA A GRANDE A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB, PARA REALIZACAO DE PERICIA EM LOCAL DE MORTE. | 00075332310404 | JOSELITO RAMALHO COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 23/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA PARA REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA PARA REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA. | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01388 | 23/05/2023 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 15DSPC - PATOS/PB | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01389 | 23/05/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 15DSPC - PATOS/PB | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 23/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL/RN PARACOLETA DE PADROES DE ASSINATURA A FIM DE ATENDER DETERMINACO JUDICIAL. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 23/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL PARA COLETA DE PADROES DE ASSINATURA A FIM DE ATENDER DETERMINACO JUDICIAL. | 00092971741400 | ANDREA GIOVANA LUCENA DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01392 | 23/05/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 6DSPC- ALHANDRA/PB | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01393 | 23/05/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 6DSPC- ALHANDRA/PB | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A SANTANA DE MANGUEIRA/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VILENTA | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01395 | 23/05/2023 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 17DSPC - ITAPORANGA/PB | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01396 | 23/05/2023 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 17DSPC - ITAPORANGA/PB | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A SANTANA DE MANGUEIRA/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 23/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A MAMANGUAPE PARA REMOCAO DE CADAVER PARA O NUMOL DE JOAO PESSOA | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 23/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A MAMANGUAPE, REMOCAO DE CADAVER PARA O NUMOL DE JOAO PESSOA | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 23/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE NECROPSIA EM TRES CADAVERES DA AREA DO NUMOL DE GUARABIRA | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 23/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE REMOSSAO E NECROPSIA EM TRES CADAVERES DAAREA DO NUMOL DE GUARABIRA | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 23/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MATARACA-PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA ONUMOL DE JOAO PESSOA | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 23/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MATARACA-PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA ONUMOL DE JOAO PESSOA | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01404 | 23/05/2023 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 16DSPC - PRINCESA ISABEL/PB | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01405 | 23/05/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 16DSPC - PRINCESA ISABEL/PB | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01406 | 23/05/2023 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A CONTRATACAO DE 02 (DUAS) INSCRICOES P/ PARTICIPACAO NA SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - 10 CONTRATOS WEEK, CONF INEXIGIBILIDADE 09/2023 - CARGA HORARIA: 30 HORAS - | 10498974000281 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01407 | 24/05/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 13DSPC - PICUI/PB | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01408 | 24/05/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 13DSPC - PICUI/PB | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 24/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE REUNAO DE GESTORES PARA PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO SAO JOAO E OUTRAS DEMANDAS | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 24/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A PATOS-PB, PARACONDUZIR SERVIDORES ADMINISTRATIVOS PARA CADASTRAMENTO EM PATOS | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 24/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA BUSCAR MATERIAIS PARADIVERSAS DELEGACIAS DA 20aDSPC | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 24/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01413 | 25/05/2023 | 1142.90 | 1142.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PELA ALTERACAO DE PASSAGEM HORARIO E DESTINO - DE 01/06/2023 MANHA PARA NOITE; DE BSB/JPA PARA BSB/REC, CONF OFICIO 083/2023/DGPC/PB E DESPACHO DEAUTORIZACAO | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 25/05/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL JOAO PESSOA- PB, SERVIDOR CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ESTRATEGICA , SER RELIZADA NA ACADEPOL | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 25/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A MONTEIRO, SUME, CAMPINA GRANDE E MARIRI PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 26/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 26/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR MANUTENCAO EM VTR DE REMOCAO DE CADAVERES | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 26/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00008088788757 | LUANA PINTO DE ARRUDA SALES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 28/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVORR DO CREDOR ACIMA, REF. A IAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR 21 EXAMES PARA ANALISES DE ALCOOLEMIA E REALIZAR EXAMES EM 06 AMOSTRAS DE DORGAS | 00008088788757 | LUANA PINTO DE ARRUDA SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 28/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA REALIZAR 21 EXAMES EM 21 AMOSTRAS PARA ANALISE DE ALCOOLEMIA E RELIZACAO DE EXAMES EM 06 AMOSTRAS DE DROGAS | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 28/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB PAA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 28/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A RIO TINTO/PB PARA REMOCAO DE CADAVER | 00021906297487 | SILVIO FREIRE DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 28/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A RIO TINTO/PB PARA REMOCAO DE CADAVER | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 28/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A CAMPINA GRANDE/PB PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES PARA O PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO SAO JOAO | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 29/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTE DE VESTIGIOS AO NULF | 00075335263415 | EDVALDO EURICO DO REGO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 29/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A BOM SUCESSO/PB, PARA REALIZAR PERICIA EM LOCALDE MORTE VIOLENTA | 00083017399400 | JULIO CESAR FERREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 29/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA | 00052394379472 | REGINALDO ANTONIO BARROSO TEIXEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01482 | 29/05/2023 | 18180.00 | 18180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORAMENTO EM GESTAO ESTRATEGICA - PERIODO: MAIO/2023 - CONF INEXIGIBILIDADE 08/2022, NOS TERMOS DO ART 25, II, C/C ART 13, III, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0001/2023. | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01483 | 29/05/2023 | 5595.16 | 5595.16 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - JPA/IGU - IGU/JPA - HUGO LUCENA, JOAO EDUARDO LINO | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 01484 | 29/05/2023 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS - PERIODO: MAIO DE 2023, CONF DISPENSA 01/2023, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/93 CONTRATO 0004/2023 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01485 | 29/05/2023 | 21720.00 | 21720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO (FICHAS DE PRONTUARIO CIVIL - 150.000 UNID; BLOCOS DE IDENTIFICACAO CIVIL - 150 UNID), CONF DISPENSA 011/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO | 02657445000174 | RC GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 30/05/2023 | 2998.75 | 2998.75 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A FOZ DO IGUACU- PR, PARA PARTICIPAR DO 10 CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 30/05/2023 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A FOZ DO IGUACU- PR, PARA PARTICIPAR DO 10 CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS EM CONTRATOS. | 00005924886409 | JOAO EDUARDO SARMENTO LINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 30/05/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A BRASILIA-DF PARAPARTICIPAR DA INTERFORENSICS -CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS FORENSES | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 30/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS PARA TRANSPORTAR OSSADA HUMANA SEM IDENTIFICACAO PARA O NUMOL DE PATOS | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 30/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE IGARACY-PB A CAJAZEIRAS-PB PARA TRANSPORTAR O CADAVER NAOIDENTIFICADO , ENCONTRADO NO ACUDE DA ZONA RURAL DE IGARACY, PARA O NUMOL DE CAJAZEIRAS. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS PARA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR RECADASTRAMENTO NO CICC, CONDUZIR VIATURA PARA REVISAO NA OFICINA E CONDUZIR ARMA DE FOGO E MUNICOES AO IPC. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS PARA CONDUZIR NACIONAL PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA . | 00005899851406 | HUGO AUSTEN SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS PARA PARTICIPAR DO CRUSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO | 00003367859419 | ELIEZER LEITE MARIANO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO | 00003367859419 | ELIEZER LEITE MARIANO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO | 00091114063304 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO | 00091114063304 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO | 00091114063304 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO | 00091114063304 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 30/05/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA LEVAR E EXPOR OS EQUIPAMENTOS (FUZIL, PISTOLA E DRONE) ADQUIRIDOS PELA PCPB. NO LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO 2023 | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR E EXPOR OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA PCPB (FUZIL, PISTOLA E DRONE),NO LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO 2023 | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 30/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR E EXPOR OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA PCPB (FUZIL, PISTOLA E DRONE),NO LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO 2023 | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR E EXPOR OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA PCPB (FUZIL, PISTOLA E DRONE),NO LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO 2023 | 00000833937499 | GIUSEPE FERREIRA SALVINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 30/05/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ALHANDRA A CAMPINA GRANDE PARAAPRTICIPAR DE REUNIAO DOS GESTORES PARA O PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO SAO JOAO E OUTRAS DEMANDAS | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 30/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 30/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTORES PARA O PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO SAO JOAO 2023 E OUTRAS DEMANDAS | 00003906933407 | MAIRA ROBERTA MENDES CARNEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTORES PARA O PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO SAO JOAO 2023 E OUTRAS DEMANDAS | 00002852015498 | CRISTIANO RODRIGO DE SOUZA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 30/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 30/05/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 11 REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO . | 00000750933402 | RULIAN FERNANDES VIANA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTORES PARA O PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO SAO JOAO 2023 E OUTRAS DEMANDAS | 00002978844418 | SAULO DA SILVA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 30/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 11 REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 30/05/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A A PATOS PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00006338987407 | JOZENILTON MEIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 30/05/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A PATOS PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL , AGUA MINERALE COMPUTADORES NA SESDS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SUMEA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL | 00004725246409 | ALEX FERNANDES MENDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SUMEA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 30/05/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMACAO DOS NOVOSPOLICIAIS CIVIS | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE PARACONDUZIR CORPO DE NACIONAL ATEO IPC DE CAMPINA GRANDE. | 00000820747475 | THYAGO WAGNER PONTES COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR CORPO DE NACIONAL AO IPC. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A JOAO PESSOA PARA DEIXAR E BUSCAR OBJETOS PERICIADOS , E PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA TROCA DE VIATURA | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA CONDUCAO DE PRESO | 00004023850470 | STEFAN FELIX DOS SANTOS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA CONDUCAO DE PRESO | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA CONDUCAO DE PRESO | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA CONDUCAO DE PRESO | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA BUSCAR MATERIAIS | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA CONDUCAO DE PRESO | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA CONDUCAO DE CADAVER | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 31/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 31/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA REALIZAR OITIVA DE PRESO | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA REALIZAR OITIVA DE PRESO | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA REALIZAR OITIVA DE PRESO | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA CONDUZIR PRESO | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SERRA BRANCA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR PRESO | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA CONDUZIR PRESO | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SERRA BRANCA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR PRESO | 00020296134449 | MARIA MIRAMAR FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALHANDRA-PB A CAMPINA GRANDE- PB, PARA PARTICIPAR DE REUNAO DE GESTORES PARA PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO SAO JOAO E OUTRAS DEMANDAS | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 31/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 11 REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 11 REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 11 REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01545 | 31/05/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 20DSPC - CAJAZEIRAS/PB | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01546 | 31/05/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 20DSPC - CAJAZEIRAS/PB | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01547 | 31/05/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 19DSPC - SOUSA/PB | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01548 | 31/05/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 19DSPC - SOUSA/PB | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01549 | 31/05/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 22DSPC CAMPINA GRANDE/PB | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01550 | 31/05/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 22DSPC CAMPINA GRANDE/PB | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 31/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A FORCA TAREFA | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 31/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A FORCA TAREFA | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 31/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A FORCA TAREFA | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 31/05/2023 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A FORCA TAREFA | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01555 | 31/05/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 21DSPC SOLANEA/PB | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01556 | 31/05/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 21DSPC SOLANEA/PB | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01557 | 31/05/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 3SRPC PATOS/PB | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01558 | 31/05/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 3SRPC PATOS/PB | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01559 | 31/05/2023 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 2SRPC CAMPINA GRANDE/PB | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 01560 | 31/05/2023 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 2SRPC CAMPINA GRANDE /PB | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 31/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A FORCA TAREFA | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 31/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A FORCA TAREFA | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 31/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A FORCA TAREFA | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 31/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A FORCA TAREFA | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 31/05/2023 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A FORCA TAREFA | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 31/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A FORCA TAREFA | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 31/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A FORCA TAREFA | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 31/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A FORCA TAREFA | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 31/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A FORCA TAREFA | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 31/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A FORCA TAREFA | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 31/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CATOLE DO ROCHA-PB,PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A FORCA TAREFA | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 31/05/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CATOLE DO ROCHA-PB,PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A FORCA TAREFA | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 01/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA REALIZAR EXAME DE ALCOOLEMIA, TOXICOLOGIA E DE DROGAS EM DIVERSAS AMOSTRAS DOS NUMOLs DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS NO NULF DE JP. | 00008088788757 | LUANA PINTO DE ARRUDA SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 01/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA REALIZAR EXAME DE ALCOOLEMIA, TOXICOLOGIA E DE DROGAS EM DIVERSAS AMOSTRAS DOS NUMOLs DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS NO NULF DE JP. | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 01/06/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO. | 00004054912478 | DEBORAH MONALYSA GOMES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 01/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO. | 00046809511415 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 01/06/2023 | 46.27 | 46.27 | GRANDE PARA REALIZAR COLETA DEMATERIAL BIOLOGICO EM APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO. | 00096582502468 | RUTH MARIA DE MENEZES LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 01/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO. | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 01/06/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO. | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01601 | 01/06/2023 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOE DESTINO FINAL DE RESIDUOS - IPC (64 BOMBONAS) - PERIODO: ABRIL DE 2023 - DISPENSA 044/2022, NOS TERMOS DO ART 24, IV, LEI 8.666/93 - CONTRATO 0002/2023 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPIITALARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 01/06/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO. | 00005329627451 | VALDINETE DA SILVA EVANGELISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 01/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 01/06/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO. | 00000978017471 | CHRISTIANE TAVARES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 01/06/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO. | 00002815122723 | SARAH GURGEL DE CASTRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 01/06/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA LEVAR VIATURA DE PLACA REO8D40PARA APRESENTACAO NO EVENTO DELANCAMENTO DAS ACOES DO GOVERNO DO ESTADO PARA O SAO JOAO. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 01/06/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 11 REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E DA REUNIAO DE GESTORES PARA O PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO SAO JOAO | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 01/06/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 01609 | 01/06/2023 | 74400.00 | 74400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS (310 UNIDADES) - PERIODO DE MAIO DE 2023, CONF DISPENSA 01/2023, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0005/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 01/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL | 00085475076472 | JADSON CANTANHEDE DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01611 | 01/06/2023 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC PERIODO: MAIO DE 2023 INEGIXIBILIDADE 01/2021 CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01612 | 01/06/2023 | 49523.11 | 49523.11 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO E PROGRAMACAO DO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS - SPP - PERIODO: MAIO DE 2023, CONF INEXIGIBILIDADE 0007/2022, NOSTERMOS DO ART 74, I, DA LEI | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 01/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ITPORANGA A CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR PRESA PARA PARTICIPARDE AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 01/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ITPORANGA A CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR PRESA PARA PARTICIPARDE AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 01/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ITPORANGA A PATOS PARA CONDUZIR SUBSTANCIA SEMELHANTEA DROGA PARA O IPC | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 01/06/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ITPORANGA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ESTRATEGICA DA SECRETARIA DE ESTADO SEGURANCA E DEFESA SOCIAL | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 01/06/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SANTANA DE MAMANGUAPE A PATOS PARA TRANSPORTAR O CORPO DE VITIMA AO NUMOL DE PATOS. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 01/06/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ITPORANGA A PATOS PARA TRANSPORTAR CORPO DE DE VITIMAAO NUMOL DE PATOS. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 01/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECHBIZ DAY | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 01/06/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECHBIZ DAY | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 01/06/2023 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE MAIO DE 2023 (15 POSTOS DE TRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS) - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 - CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 02/06/2023 | 2406.40 | 2406.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CATOLE DO ROCHA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 02/06/2023 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CATOLE DO ROCHA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00090739752049 | AFRANIO DOGLIA DE BRITO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 02/06/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CATOLE DO ROCHA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 02/06/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CATOLE DO ROCHA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 02/06/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CATOLE DO ROCHA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 02/06/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CATOLE DO ROCHA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 02/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JUAZEIRINHO- PB, PARA MINISTRAR TREINAMENTODOS SISTEMAS DA PC | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 02/06/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA MINISTRAR CURSO DE TIRO DEFENSIVO | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 02/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 01631 | 02/06/2023 | 11600.00 | 11600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A CONTRATACAO DE SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PESSOA FISICA EM NUVEM (ATE 200 UNID), CONF DISPENSA 0020/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0032/2023 | 36508740000180 | MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01632 | 05/06/2023 | 4395.00 | 4395.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICOS DE INSTALACAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO (15 UNIDADES) - NO PERIODO DE ABRIL E MAIO 2023 - DISPENSA 042/2022, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0054/2022. | 21718973000130 | MULT AR SERV. CLIM. E MANUTENCAO LTDA. |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Inexigível | 01633 | 06/06/2023 | 22969.43 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A MANUTENCAOCORRETIVA COM EMPREGO DE PECAS(01 ACOPLADOR DE SERINGAS) NO EQUIPAMENTO CROMATOGRAFO A GASACOPLADO A ESPECTROMETRO DE MASSAS, CONF INEXIGIBILIDADE 04/2023, NOS TERMOS DO ART 74,I, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0013/2023 | 03290250000606 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01634 | 06/06/2023 | 10729.61 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A MANUTENCAOCORRETIVA COM EMPREGO DE PECAS(01 ACOPLADOR DE SERINGAS) NO EQUIPAMENTO CROMATOGRAFO A GASACOPLADO A ESPECTROMETRO DE MASSAS, CONF INEXIGIBILIDADE 04/2023, NOS TERMOS DO ART 74,I, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0013/2023. | 03290250000606 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 06/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A FORTALEZA/CE PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 06/06/2023 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A FORTALEZA-CE PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 06/06/2023 | 1332.78 | 1332.78 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A FORTALEZA-CE PARACUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 06/06/2023 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A FORTALEZA-CE PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00001559595302 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 06/06/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A OLINDA-PE PARA REALIZAR A RESTITUICAO DEDUAS ARMAS DE FOGO QUE FORAM APEENDIDAS EM PROCEDIMENTOS POLICIAIS. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 06/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A OLIND/PE, PARA REALIZAR RESTIRUICAO DE DUAS ARMAS DE FOGO QUE FORAM APREENDIDAS EM PROCEDIMENTOS POLICIAIS. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01642 | 07/06/2023 | 9996.00 | 9996.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE HDs EXTERNOS (07 UNID), CONF DISPENSA 023/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 31838145000190 | 31.838.145 ALEXANDRE SEBASTIAO DE LIMA N |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 07/06/2023 | 12332.32 | 12332.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS (CAFE DA MANHA:458, ALMOCO:455 E JANTAR:443 Unid.) - PERIODO: MAIO DE 2023 - PREGAO 246/2022 CONTRATO 0015/2023 | 20754575000107 | NUTRYCAMP SOLUCOES ALIMENTARES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 07/06/2023 | 982.00 | 982.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS NA CENTRAL DE POLICIA DE PATOS (CAFE DA MANHA:32, ALMOCO:44 E JANTAR:27 Unid.) - PERIODO: MAIO DE 2023 - PREGAO 246/2022 CONTRATO 0016/2023 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 07/06/2023 | 13365.01 | 13365.01 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS NAS CENTRAIS DE POLICIA DE J.PESSOA E GUARABIRA (CAFE DA MANHA: 415,ALMOCO: 434 E JANTAR: 292 Unid.) - PERIODO: MAIO DE 2023- PREGAO 246/2022 CONTRATO | 11986196000151 | R M P BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 09/06/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDA 11 REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E DA REUNIAO DE GESTORES PARA O PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO SAO JOAO | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Inexigível | 01647 | 12/06/2023 | 28497.69 | 28497.69 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A MANUTENCAOCORRETIVA COM EMPREGO DE PECAS(SENSOR DE PRESSAO), CONF INEXIGIBILIDADE 06/2023, NOS TERMOS DO ART 74, I, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0028/2023 | 03290250000606 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01648 | 12/06/2023 | 6533.67 | 6533.67 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A MANUTENCAOCORRETIVA, CONF INEXIGIBILIDADE 06/2023, NOS TERMOS DO ART 74, I, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0028/2023 | 03290250000606 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01649 | 12/06/2023 | 4361.69 | 4361.69 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - JPA/BSB MICHAEL PACHECO, JPA/BSB/JPA SERGIO LACERDA, CONF DISPENSA 010/2023 - CONTRATO 0021/2023 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 45 | MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01650 | 12/06/2023 | 9290.00 | 9290.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE SIMULADORES DE PREENCHIMENTO DE FERIDAS P/ INSTRUCAO DE APH TATICO, CONF DISPENSA 024/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021. | 34860017000130 | TMA - MEDICINA TACTICA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 13/06/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR COM O SECRETARIO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DEMAIS GESTORES DA FORCA DE SEGURANCADA SIMULACAO E ANALISE DO MONITORAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 13/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR DELEGADO GERAL PARAPARTICIPAR JUNTO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EDEMAIS GESTORES DA FORCA DE SEGURANCA DA SIMULACAO E ANALISE DO MONITORAMENTO DO | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 13/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CATOLE DO ROCHA, ACOMPANHAR DELEGADO GERAL QUE IRA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTOOPERACIONAL DE SAO JOAO DO ESTADO E REUNIAO DE MONITORAMENTO DA FORCA-TAREFA DE CATOLE DO ROCHA. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 13/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PICUI/PB PARAREALIZAR VISITA TECNICA A DEAMDE PICUI. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 13/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA ATENDER A PEDIDO MINISTERIAL. | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 13/06/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA ATENDER A PEDIDO MINISTERIAL | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 13/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA ATENDER A PEDIDO MINISTERIAL. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 13/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA ATENDER A PEDIDO MINISTERIAL. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 13/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA ATENDER A PEDIDO MINISTERIAL. | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 13/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PICUI A SANTA CRUZ-RN PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO. | 00003301235484 | MARCILIO COSME GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 13/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PICUI A SANTA CRUZ-RN PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 13/06/2023 | 277.66 | 277.66 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANEJAMENTO OPERACIONAL DE SAO JOAO DO ESTADO E REUNIAO DE MONITORAMENTO DA FORCA TAREFA DE CATOLE DO ROCHA NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTOLE | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01663 | 14/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOE DESTINO FINAL DE RESIDUOS - IPC (42 BOMBONAS) - PERIODO: ABRIL DE 2023 - DISPENSA 044/2022, NOS TERMOS DO ART 24, IV, LEI 8.666/93 - CONTRATO 0002/2023 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPIITALARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01665 | 14/06/2023 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOE DESTINO FINAL DE RESIDUOS - IPC (42 BOMBONAS) - PERIODO: MAIO DE 2023 - DISPENSA 044/2022, NOS TERMOS DO ART 24, IV, LEI 8.666/93 - CONTRATO 0002/2023 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPIITALARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 15/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DO EVENTO: TECHBIZ DAY | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 15/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DO EVENTO: TECHBIZ DAY | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 15/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RELIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAISDE ALMOXARIFADO | 00001092965408 | DOMINGOS DO REGO BARROS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 15/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RELIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAISDE ALMOXARIFADO | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 15/06/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAPORANGA- PB, PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 15/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAPORANGA- PB, PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 15/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAPORANGA- PB, PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00004098515407 | ADISA CAROLINA ARAUJO NOBRE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A SAPE PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONVOCACAO. | 00004098515407 | ADISA CAROLINA ARAUJO NOBRE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 15/06/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A SAPE PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONVOCACAO. | 00045874301372 | ANDREA MELO DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A SAPE/PB PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DASFESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DASFESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A SAPE/PB PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00000936328436 | CLAUDIO MANOEL FERNANDES MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DASFESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A BANANEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00005181730469 | FELIPE MIRANDA MONTENEGRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DASFESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DASFESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 01695 | 15/06/2023 | 1136.00 | 1136.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 16, 20, 27 e 31 de MAIO de 2023 EXTRATOSDE CONTRATOS E TERMOS DE RATIFICACAO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A BANANEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00021987386434 | VALDIR GALDINO BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A ARARUNA/PB PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00093017723453 | DURVAL BALBINO DOS SANTOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A ARARUNA/PB PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00001870071441 | CHRISTYANNE GOMES MONTEIRO FELINTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A BANANEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00001047160455 | FABIANA DE AZEVEDO NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A ARARUNA/PB PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00035864257400 | JOAB FERREIRA DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A BANANEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00093057636420 | PATRICIA DE MELO DUTRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A ARARUNA/PB PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00042504228449 | EVANDRO ANTONIO DE LINHARES BARBOSA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A ARARUNA/PB PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A BANANEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DO PLANTAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO. | 00001272194477 | EUDES PATRICIO DE CARVALHO NETO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 16/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 16/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 16/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA ACOMPANHAR O ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO D FORMACAO POLICIAL 2023.1- ACADEPOL | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 16/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 16/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00005816445499 | ANA CAROLINE DA COSTA DUARTE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 16/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00005816445499 | ANA CAROLINE DA COSTA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 16/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 16/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 16/06/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00005320180446 | HELDER CANDEIA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 16/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 16/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 16/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 16/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00004641445400 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 16/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00004641445400 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 16/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00004641445400 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 16/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 16/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 16/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 16/06/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 16/06/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00002126221458 | VALDEZ SILVA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 16/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 16/06/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 16/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 16/06/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 16/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 16/06/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Academia de Ensino da Policia Civil – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01759 | 16/06/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ACADEPOL | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Academia de Ensino da Policia Civil – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01760 | 16/06/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS ACADEPOL | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 19/06/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAODE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 19/06/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FOVOR DO DREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOUSA PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA BUSCAR MATERIAIS PARADIVERSAS DELEGACIAS | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 19/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FOVOR DO DREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOUSA PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA ENTREGAR OBJETOS APREENDIDOS PARA PERICIA | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 19/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FOVOR DO DREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOUSA PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA BUSCAR OBJETOS APREENDIDOS | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 19/06/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO,NO CURSO DA OPERACAO PACIS MORTEM | 00005808667429 | EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO,NO CURSO DA OPERACAO PACIS MORTEM | 00004468928409 | JOERDERSON JOHN SILVA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO,NO CURSO DA OPERACAO PACIS MORTEM | 00004553706482 | NAIRA GERMANA CORDEIRO MATIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO,NO CURSO DA OPERACAO PACIS MORTEM | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO,NO CURSO DA OPERACAO PACIS MORTEM | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO,NO CURSO DA OPERACAO PACIS MORTEM | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO,NO CURSO DA OPERACAO PACIS MORTEM | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO,NO CURSO DA OPERACAO PACIS MORTEM | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO,NO CURSO DA OPERACAO PACIS MORTEM | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO,NO CURSO DA OPERACAO PACIS MORTEM | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 19/06/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E OUTROS MUNICIPIOS, A FIM DE PARTICIPAR DE FORCA- TAREFA | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 19/06/2023 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E OUTROS MUNICIPIOS, A FIM DE PARTICIPAR DE FORCA- TAREFA | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 19/06/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E OUTROS MUNICIPIOS, A FIM DE PARTICIPAR DE FORCA- TAREFA | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 19/06/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E OUTROS MUNICIPIOS, A FIM DE PARTICIPAR DE FORCA- TAREFA | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 19/06/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E OUTROS MUNICIPIOS, A FIM DE PARTICIPAR DE FORCA- TAREFA | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 19/06/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E OUTROS MUNICIPIOS, A FIM DE PARTICIPAR DE FORCA- TAREFA | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 19/06/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E OUTROS MUNICIPIOS, A FIM DE PARTICIPAR DE FORCA- TAREFA | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 19/06/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB E OUTROS MUNICIPIOS, A FIM DE PARTICIPAR DE FORCA- TAREFA | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 19/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DASATIVIDADES EDUCATIVAS NOS FESTEJOS JUNINOS | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 19/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DASATIVIDADES EDUCATIVAS NOS FESTEJOS JUNINOS | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 19/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DASATIVIDADES EDUCATIVAS NOS FESTEJOS JUNINOS | 00093057636420 | PATRICIA DE MELO DUTRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 19/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DASATIVIDADES EDUCATIVAS NOS FESTEJOS JUNINOS | 00003198862477 | MICHELLE CABRAL DE VASCONCELOS LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 19/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DASATIVIDADES EDUCATIVAS NOS FESTEJOS JUNINOS | 00001033537470 | RENIA BARBOSA LIMA DE AMORIM COUTINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PEGAR DELEGACIA MOVEL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE PATOS E SOUSA | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PEGAR DELEGACIA MOVEL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE PATOS E SOUSA | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 19/06/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DE ESCALA DE SERVICO NO CICC DE PATOS | 00001284611442 | INDIANARA SILVA E ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01795 | 19/06/2023 | 415.63 | 415.63 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEREVISAO DE 30.000KM, DA VIATURA POLICIAL, MARCA CHEVROLET, MODELO CRUZE DE PLACAS REV3C83, CONF DISPENSA 30/2023, NOS TERMOS DO ART. 75, II E ART 95, II E PARAGRAFO 2, DA LEI 14.133/2021 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01796 | 19/06/2023 | 388.37 | 388.37 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AOS MATERIAIS/PECAS EMPREGADAS NO SERVICO DE REVISAO DE 30.000 KM, DA VIATURA POLICIAL, MARCACHEVROLET, MODELO CRUZE DE PLACAS REV3C83PLACAS REV3C83, CONF DISPENSA XX/2023, NOS TERMOS DO ART. 75, II E ART 95, II E PARAGRAFO 2 , DA LEI | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01797 | 20/06/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 9a DSPC ITABAIANA/PB | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01798 | 20/06/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 9a DSPC - ITABAIANA/PB | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01799 | 20/06/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 18a DSPC - CATOLE DO ROCHA/PB | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01800 | 20/06/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 18a DSPC - CATOLE DO ROCHA/PB | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01801 | 20/06/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 4a SRPC | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01802 | 20/06/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 4a SRPC | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01803 | 21/06/2023 | 1145.16 | 1145.16 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A REVISAO DE10.000KM, DA VIATURA POLICIAL,MARCA TOYOTA, MODELO HILUX DE PLACAS QFT8E52, CONF DISPENSA 031/2023, NOS TERMOS DO ART 75, IV, A, DA LEI 14.133/2021. | 41597303001354 | NEWLAND VEICULOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 21/06/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 21/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA ACOMPANHAR A DELEGADA GERAL ADJUNTA EM PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 21/06/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE, GUARABIRA E ARARUNA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES DA 4SRPC | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 21/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE, GUARABIRA E ARARUNA/PB, PARA ACOMPANHAR A DELEGADA GERAL ADJUNTA EM PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 21/06/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PICUI, JUAZEIRINHO E ESPERANCA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMGESTORES ACERCA DA SEGURANCA NOS EVENTOS JUNINOS | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 21/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PICUI, JUAZEIRINHO E ESPERANCA/PB, PARA ACOMPANHAR A DELEGADA GERAL ADJUNTA EM PARTICIPAR DEREUNIAO COM GESTORES | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 21/06/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, PATOS E ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES ACERCA DA SEGURANCA NOS EVENTOS JUNINOS | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 21/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, PATOS E ITAPORANGA/PB, PARA ACOMPANHAR A DELEGADA GERAL ADJUNTA EM PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 21/06/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES ACERCA DA SEGURANCA NOS EVENTOS JUNINOS | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 21/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA ACOMPANHAR A DELEGADA GERAL ADJUNTA EM PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 21/06/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E MONITORAMENTO ACERCADO ENCERRAMENTO DO SAO JOAO NAREGIAO DA 2SRPC | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 21/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR A DELEGADA GERAL ADJUNTA EM PARTICIPAR DE REUNIAO | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 22/06/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES DA 3 SRPC ACERCA DOS EVENTOS JUNINOS | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 22/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA ACOMPANHAR O DELEGADO GERAL EM REUNIAO DE GESTORES DA 3 SRPC ACERCA DOS EVENTOS JUNINOS | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 22/06/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,MAMANGUAPE E ARARUNA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES DA 4 SRPC ACERCA DOS EVENTOS JUNINOS | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 22/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,MAMANGUAPE E ARARUNA, PARA ACOMPANHAR DELEGADO GERAL EM REUNIAO DE GESTORES DA 4 SRPC ACERCA DOS EVENTOS JUNINOS | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 22/06/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PICUI-PB, JUAZEIRINHO E ESPERANCA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES ACERCA DOS EVENTOS JUNINOS | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 22/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PICUI-PB, JUAZEIRINHO E ESPERANCA, PARA ACOMPANHAR DELEGADO GERAL EM REUNIAO COM GESTORES ACERCA DOS EVENTOS JUNINOS | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 22/06/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PATOS E ITAPORANGA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES ACERCA DOS EVENTOS JUNINOS | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 22/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PATOS E ITAPORANGA, PARA ACOMPANHAR DELEGADO GERAL EM REUNIAO COM GESTORES ACERCA DOS EVENTOS JUNINOS | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 22/06/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMGESTORES ACERCA DOS EVENTOS JUNINOS | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 22/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA ACOMPANHAR DELEGADO GERALEM REUNIAO COM GESTORES ACERCADOS EVENTOS JUNINOS | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 22/06/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES ACERCA DOENCERRAMENTO DO SAO JOAO | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 22/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOMPANHAR DELEGADO GERAL EM REUNIAO COM GESTORES ACERCA DO ENCERRAMENTO DO SAO JOAO | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 22/06/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CONCEICAO-PB,PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 22/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CONCEICAO-PB,PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 22/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CONCEICAO-PB,PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 22/06/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 22/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 22/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 22/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PRINCESA ISABEL-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 22/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PRINCESA ISABEL-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 22/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PRINCESA ISABEL-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 22/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00005302720400 | ITALO CARDOSO DE MORAIS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 22/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 22/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 22/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOLANEA A CABEDELO-PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOLANEA A CABEDELO/PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOLANEA A CABEDELO-PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003888698448 | MARCONE BENTO DE MOURA CASTRO E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PRIMCESA ISABEL/PB PARA PATOS/PB, PARA DEIXAR NO IPC MATERIAL APREENDIDO E PARA BUSCAR AGUA MINERAL NA 3 SRPC | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS-PB PARA DEIXAR MATERIAL APREENDICO NO IPC E BUSCAR AGUA MINERAL NA 3 SRPC | 00002701531446 | JOSE ROMAO LUSTOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR O PROTOCOLO DE OFICIOS E A ENTREGA DE CELULARES OBJETOS DE INVESTIGACAO | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR O PROTOCOLO DE OFICIOS E A ENTREGA DE CELULARES OBJETOS DE INVESTIGACAO | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 22/06/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL DE PATOS. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR O PROTOCOLO DE OFICIOS E A ENTREGA DE CELULARES OBJETOS DE INVESTIGACAO | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE-PB PARA PEGAR AGUA MINERAL BA NA CENTRAL DA 2 SUPERINTENDENCIA | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 22/06/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL DE PATOS. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB PARADEIXAR CELULAR PARA EXTRACAO DE DADOS NA UNINTELPOL, BUSCARCOMPUTADORES NO ALMOXARIFADO DA DG E GARRAFOES DE AGUA MINERAL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01855 | 22/06/2023 | 1849.24 | 1849.24 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - JPA/BSB/JPA ALEXANDRE TARGINO, CONF DISPENSA 010/2023 - CONTRATO 0021/2023 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 22/06/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL DE CAJAZEIRAS | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAMPINA GRANDE-PB PARA ACOMPANHAR DELEGADO SECCIONAL DA 18 DSPC,QUE PARTICIPOU DA REUNIAO SOBRE ANALISE DOS RESULTADOS DA FORCA TAREFA | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SERRA REDONDA/PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SERRA REDONDA/PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SERRA REDONDA/PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 22/06/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SERRA REDONDA/PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SERRA REDONDA/PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 22/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS PARA COORDENAR/SUPERVISIONAR OS ESTAGIOS SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO POLICIAL | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 22/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARACOORDENAR/SUPERVISIONAR OS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO POLICIAL 2023.01 | 00005816445499 | ANA CAROLINE DA COSTA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 22/06/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARACOORDENAR/SUPERVISIONAR OS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO POLICIAL 2023.01 - ACADEPOL | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 22/06/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARACOORDENAR/SUPERVISIONAR OS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO POLICIAL 2023.01 - ACADEPOL | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 22/06/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARACOORDENAR/SUPERVISIONAR OS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO POLICIAL 2023.01 - ACADEPOL | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 22/06/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARACOORDENAR/SUPERVISIONAR OS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO POLICIAL 2023.01 - ACADEPOL | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01869 | 26/06/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NO CURSODE TATICA E ABORDAGEM POLICIAL, CONF PROCESSO 002/2023 ACADEPOL | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 26/06/2023 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 26/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00002387414438 | MARIA CAROLINA SILVERIO DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01872 | 26/06/2023 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB, CONF PROCESSO 003/2023 ACADEPOL | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 26/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 26/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01875 | 26/06/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB, CONF PROCESSO 004/2023 ACADEPOL | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01876 | 26/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL, CONF PROCESSO 005/2023 ACADEPOL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 26/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01878 | 26/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL, CONF PROCESSO 005/2023 ACADEPOL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01879 | 26/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL, CONF PROCESSO 007/2023 ACADEPOL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01880 | 26/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL, CONF PROCESSO 008/2023 ACADEPOL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 26/06/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00004641445400 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01882 | 26/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR APH TATICO, CONF PROCESSO 009/2023 ACADEPOL. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 26/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 26/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00002126221458 | VALDEZ SILVA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 26/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA COORDENAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO 2023.1 - ACADEPOL | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 27/06/2023 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO 9 CURSO DO SISTEMA RAPINA E ANALISE DE RELATORIOS NCMEC | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 27/06/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 27/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOUSA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 27/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOUSA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 27/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAO JOSE DO SABUGI E SANTA LUZIA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 27/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAO JOSE DO SABUGI E SANTA LUZIA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 27/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS PARA BUSCARAGUA MINERAL E CHEQUES DE VERBA DE SUPRIMENTO. | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 27/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE POMBAL A JOAO PESSOA PARA CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL | 00002130511414 | JOSE IZAU LUCENA DE AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 27/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE POMBAL A JOAO PESSOA PARA CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL | 00005844259459 | ED CESAR LACERDA LOUREIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 27/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOUSA A PATOS PARA ENCAMINHAR ARTEFATO BELICO AO COMANDO DO 3 BPM | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 27/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOUSA A PATOS PARA ENCAMINHAR ARTEFATO BELICO AO COMANDO DO 3 BPM, E PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA 3 SRPC | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 27/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOUSA A PATOS PARA ENCAMINHAR ARTEFATO BELICO AO COMANDO DO 3 BPM, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 27/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 27/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 29/06/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS PARA REALIZAR O TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 29/06/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS PARA REALIZAR O TRASLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL DE PATOS | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 29/06/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS PARA REALIZAR O TRASLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL DE PATOS | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 29/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS PARA PARA REALIZAR MANUTENCAO ODINARIA EM VIATURA POLICIAL S-10, PLACA RLX1H68 | 00078560454420 | MADSON OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 29/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS PARA ENTREGAR E PROTOCOLAR DIVERSAS REQUISICOES PERICIAIS ACOMPANHADAS DE DROGAS, ARMAS,MUNICOES, NO IPC DE CAJAZEIRAS | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 29/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS PARA REALIZAR A ENTREGA DE VESTIGIOS PARA SEREM PERICIADOS NO NUMOL DE CAJAZEIRAS | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 29/06/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS PARA REALIZAR O TRASLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL DE PATOS | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 29/06/2023 | 416.49 | 416.49 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO TECHBIZ DAY NOVIDADES EM INVESTIGACAO SOCIAL , REALIZADO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE - SDS RECIFE-PE | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 29/06/2023 | 360.96 | 360.96 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO TECHBIZ DAY NOVIDADES EM INVESTIGACAO SOCIAL , REALIZADO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE - SDS RECIFE-PE | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 29/06/2023 | 333.19 | 333.19 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO TECHBIZ DAY NOVIDADES EM INVESTIGACAO SOCIAL , REALIZADO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE - SDS RECIFE-PE | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 29/06/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR A REMOCAO E REALIZACAO DE NECROPSIA DE UM CADAVER DA AREA DO NUMOL DE GUARABIRA PARA O NUMOL DE JOAOPESSOA, CONFORME OFICIO | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 29/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR A REMOCAO E REALIZACAO DE NECROPSIA DE UM CADAVER DA AREA DO NUMOL DE GUARABIRA PARA O NUMOL DE JOAOPESSOA, CONFORME OFICIO | 00003202603485 | ANGELA DA GUIA DE MEDEIROS COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 29/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A MANAIRA/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA , CONFORME OFICIO | 00075335263415 | EDVALDO EURICO DO REGO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 29/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAJAJZEIRAS A MANAIRA/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 29/06/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA AULA INALGURAL DA 1 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO 2022, CONFORME CONVOCACAO. | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 29/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A SAO BENTO PARA PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00006422125461 | CASSYO JORGE FREIRES DA SILVA MARIZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 29/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A SAO BENTO, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTES DE TRANSITOCOM VITIMA FATAL | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 29/06/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOE ATUALIZACAO DE METODOLOGIA NO SETOR DE BIOLOGIA FORENSE DE JOAO PESSOA | 00069562598268 | JULIANA CAVALCANTE HOLANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 29/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOE ATUALIZACAO DE METODOLOGIA NO SETOR DE BIOLOGIA FORENSE DE JOAO PESSOA | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 29/06/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTORES PARA O PANEJAMENTO OPERACIONAL DO SAO JOAO, ATENDENDO A CONVOCACAO E OUTRAS DEMANDAS | 00083017399400 | JULIO CESAR FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Inexigível | 01925 | 30/06/2023 | 19011.39 | 19011.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A MANUTENCAOCORRETIVA COM EMPREGO DE PECASACESSORIOS (01 BOTAO DE EMERGENCIA; 01 PLACA DE VIDEO;01 CPU E ACESSORIOS; 01 SPARE PARTS FLATSCAN SV CAMERA) NOS 02 SCANNERS DE INSPECAO POR RAIOS-X FLATSCAN DOS NUCLEOS DE MEDICINA E ODONTOLOGIA | 05293074000187 | VMI SISISTEMAS .DE SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01926 | 30/06/2023 | 16179.68 | 16179.68 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A MANUTENCAOCORRETIVA COM EMPREGO DE PECASNOS 02 SCANNERS DE INSPECAO POR RAIOS-X FLATSCAN DOS NUCLEOS DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONF INEXIGIBILIDADE 07/2023 - CONTRATO 0031/2023 | 05293074000187 | VMI SISISTEMAS .DE SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 02/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM D CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA 1 TURMA DO CURSODE FORMACAO DO CONCURSO 2022 CONFORME CONVOCACAO CONSTANTE NO BOLETIM DE SERVICOS DA POLICIA CIVIL | 00083017399400 | JULIO CESAR FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 02/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A NOVA FLORESTA/PB PARA REALIZACAO DEEXAMES PERICIAIS D DANOS E CONSTATACAO DE DANOS | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 02/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A NOVA FLORESTA/PB PARA REALIZACAO DEEXAMES PERICIAIS D DANOS E CONSTATACAO DE DANOS | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 02/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTOPB PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 02/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO/PB PARA REALIZAR REMOCAO DEE CADAVER | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 02/07/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITATUBA/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE REPRODUCAO SIMULADA | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 02/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITATUBA/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE REPRODUCAO SIMULADA | 00002940327467 | SUSYARA MEDEIROS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 02/07/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITATUBA/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE REPRODUCAO SIMULADA | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 02/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PBPARA REMOCAO DE CADAVER | 00005692597462 | GUTEMBERG ESTEVAO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 02/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PBPARA REMOCAO DE CADAVER | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 02/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SALGADINHO/PB PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 02/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SALGADINHO/PB PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00096397454487 | ALEX DE ASSIS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 02/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SALGADINHO/PB PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 02/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SALGADINHO/PB PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 02/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO/PB PARA REALIZACAO DEEXAME PERICIAL EM LOCAL DE LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 02/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ATUALIZACAO DEE METODOLOGIAS NO SETOR DEE BIOLOGIA FORNSE DE JOAO PESSOA | 00069562598268 | JULIANA CAVALCANTE HOLANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 02/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ATUALIZACAO DE METODOLOGIAS NO SETOR DEE BIOLOGIA FORNSE DE JOAO PESSOA | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 02/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO/PB PARA REALIZACAO DEEXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTE DE TRAFEGO | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 02/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO/PB PARA REALIZACAO DEEXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTE DE TRAFEGO | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 02/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO JOAO DO CARIRI/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 02/07/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA NA DEAM-CG | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 02/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO JOAO DO CARIRI/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 02/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO CARIRI-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Policia Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01951 | 03/07/2023 | 13020.00 | 13020.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AQUISICAO DEFRAGMENTADORA DE PAPEL, CD/DVDE CARTAO (01 UNID), CONF DISPENSA 17/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 68154244000162 | SUPRACIL COMERCIAL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01952 | 03/07/2023 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE ESCRIVAO DE POLICIA CIVIL, CONF CONT 002/2023 ACADEPOL. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01953 | 03/07/2023 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE ESCRIVAO DE POLICIA CIVIL- 2023.1, CONF CONT 003/2023 ACADEPOL. | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01954 | 03/07/2023 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE ESCRIVAO DE POLICIA CIVIL- 2023.1, CONF CONT 004/2023 ACADEPOL. | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01955 | 03/07/2023 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE DELEGADO DE POLICIA CIVIL- 2023.1, CONF CONT 005/2023 ACADEPOL. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01956 | 03/07/2023 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE INVESTIGADOR DEPOLICIA CIVIL- 2023.1, CONF CONT 006/2023 ACADEPOL. | 00004641445400 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01957 | 03/07/2023 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE INVESTIGADOR DEPOLICIA CIVIL- 2023.1, CONF CONT 007/2023 ACADEPOL. | 00005320180446 | HELDER CANDEIA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01958 | 03/07/2023 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE INVESTIGADOR DEPOLICIA CIVIL- 2023.1, CONF CONT 008/2023 ACADEPOL. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 03/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A PRINCEESA ISABEL PARA REMOCAO DE CADAVER | 00004663849474 | MARIANO DENIS FERREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01960 | 03/07/2023 | 7160.00 | 7160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE PERITO OFICIAL CRIMINAL- 2023.1, CONF CONT 009/2023 ACADEPOL. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01961 | 03/07/2023 | 7640.00 | 7640.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE PERITO OFICIAL MEDICO LEGAL E PERITO OFICIAL QUIMICO LEGAL- 2023.1, CONF CONT 010/2023 ACADEPOL. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01962 | 03/07/2023 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE PAPILOSCOPISTA POLICIAL- 2023.1, CONF CONT 011/2023 ACADEPOL. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01963 | 03/07/2023 | 6640.00 | 6640.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE TECNICO EM PERICIA E NECROTOMISTA POLICIAL- 2023.1, CONF CONT 012/2023 ACADEPOL. | 00005816445499 | ANA CAROLINE DA COSTA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01964 | 03/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -PERIODO: JUNHO DE 2023 - INEXIGIBILIDADE 01/2021 - CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01965 | 03/07/2023 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -PERIODO: JUNHO DE 2023 - INEXIGIBILIDADE 01/2021 - CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 01966 | 03/07/2023 | 74400.00 | 74400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS (310 UNIDADES) - PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONF DISPENSA 01/2023, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0005/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 01967 | 03/07/2023 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS (10 UNID) - PERIODO:JUNHO DE 2023, CONF DISPENSA 01/2023, NOS TERMOS DO ART 24,IV, DA LEI 8.666/93 CONTRATO 0004/2023 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 03/07/2023 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 (15 POSTOS DE TRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS) ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01969 | 03/07/2023 | 49523.11 | 49523.11 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO E PROGRAMACAO DO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS - SPP - PERIODO: JUNHO DE 2023, CONFINEXIGIBILIDADE 007/2022, NOS TERMOS DO ART 74, I, DA LEI | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01970 | 03/07/2023 | 18180.00 | 18180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORAMENTO EM GESTAO ESTRATEGICA - PERIODO: JUNHO/2023 - CONF INEXIGIBILIDADE 08/2022, NOS TERMOS DO ART 25, II, C/C ART 13, III, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0001/2023. | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 04/07/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA BUSCAR MATERIAL CONFORME GUIA DE REMESSA DE MATERIAL | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 04/07/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO E PEGARVEICULO RESERVA EM SUBSTITUCAO | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 04/07/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL REFERENTE AO OFICIO CIRCULAR 01/2023/DIPLAN/DG-PCPB, DISTRIBUICAO DE MALOTES E BUSCAR GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA 3 SRPC | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 04/07/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR NACIONAL PARA EXAMEDE SANIDADE MENTAL NO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE EM JOAO PESSOA | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 04/07/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR NACIONAL PARA EALIZAR EXAME DE SANIDADE MENTAL NO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE EM JOAO PESSOA | 00004727485486 | JOSE PEREIRA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 04/07/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS PARA CONDUZIR VTR RABECAO, ENCAMINHANDO CADAVER DE VITIMADE HOMICIDIO PARA O NUMOL DE PATOS, CONFORME REQUISICAO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01977 | 06/07/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE TATICA E ABORDAGEM POLICIAL, CONF PROCESSO 001/2023 ACADEPOL. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 06/07/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA GUARABIRA PARA REALIZARVISITA TECNICA AO NUMOL PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A EQUIPE DE ENGENHARIA DA SUPLANEM LEVANTAMENTO TECNICO PARA REFORMA DA REFERIDA UNIDADE | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 06/07/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A GRARABIRA REALIZAR VISITA TECNICA AO NUMOL PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A EQUIPE DE ENGENHARIA DA SUPLANEM LEVANTAMENTO TECNICO PARA REFORMA DA FERERIDA UNIDADE | 00003793740480 | PAULO AUGUSTO FALCONI DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 06/07/2023 | 518.31 | 518.31 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DOS TRABALHOS DA POLICIA CIVIL | 00003254098463 | UILDENBERG ROOSEVELT LIMA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 06/07/2023 | 518.31 | 518.31 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DOS TRABALHOS DA POLICIA CIVIL | 00069118329420 | MARCO ANTONIO GADELHA PIMENTEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 06/07/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAJAZEIRAS, PRINCESA IZABEL E SOUSA PARA REALIZAR VISITA TECNICA EM TERRENO DE DOACAO PELA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, BEM COMO PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL DE COMBATE A DESVIO DE ENERGIA NO MUNICIPIO DE | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 06/07/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAJAZEIRAS, PRINCESA IZABEL E SOUSA PARA REALIZAR VISITA TECNICA EM TERRENO DE DOACAO PELA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, BEM COMO PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL DE COMBATE A DESVIO DE ENERGIA NO MUNICIPIO DE | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 06/07/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAJAZEIRAS, PARA REALIZAR VISITA TECNICA EM TERRENO DE DOACAO PELA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL,BEM COMO PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL DE COMBATE ADESVIO DE ENERGIA NO MUNICIPIODE SOUSA | 00003793740480 | PAULO AUGUSTO FALCONI DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 06/07/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA FACULDADE UNIFICADA EM CAMPINA GRANDE E REALIZAR VISITA TECNICA NA DEAM DE PICUI E NA 13 DSPC | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 06/07/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAMPINA GRANDE E PICUI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CORDENAR DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA FACULADE UNIFICADA EM CAMPINA GRANDE E REALIZAR VISITA TECNICA NA DEAM DE PICUI E NA 13 DSPC | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 06/07/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A PATOS, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO NUMOL, BEM COMO REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 06/07/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A PATOS, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO NUMOL, BEM COMO REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 06/07/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A PATOS, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO NUMOL, BEM COMO REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 06/07/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A PATOS, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO NUMOL, BEM COMO REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 06/07/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A MOSSORO/RN PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 06/07/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A MOSSORO/RN PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 06/07/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 06/07/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01995 | 06/07/2023 | 3337.41 | 3337.41 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - JPA/BSB/JPA ALESSANDRO BARRETO, CONF DISPENSA 010/2023 - CONTRATO 0021/2023 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 06/07/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE IATABAIANA/PB A TORITAMA-PE PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00005772023403 | ANTONIO LISBOA OLIVEIRA CADENA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 06/07/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE IATABAIANA/PB A TORITAMA-PE PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 06/07/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE IATABAIANA/PB A TORITAMA-PE PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00004156004481 | JOSE CUSTODIO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01999 | 06/07/2023 | 7304.96 | 7304.96 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - JPA/POA/JPA AFRANIOBRITTO FILHO E ROMULO MACEDO, CONF DISPENSA 010/2023 - CONTRATO 0021/2023 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 06/07/2023 | 2406.40 | 2406.40 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A COTOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DOS ORGAO OPERATIVOSNO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES DOS INDICADORES CHAVE DE PERFORMACE | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 06/07/2023 | 1554.91 | 1554.91 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A COTOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DOS ORGAO OPERATIVOSNO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES DOS INDICADORES CHAVE DE PERFORMACE | 00090739752049 | AFRANIO DOGLIA DE BRITO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02002 | 06/07/2023 | 2637.00 | 2637.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICOS DE INSTALACAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO (09 UNIDADES), NOMES DE JUNHO 2023 - DISPENSA 042/2022, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0054/2022. | 21718973000130 | MULT AR SERV. CLIM. E MANUTENCAO LTDA. |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 06/07/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A COTOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DOS ORGAO OPERATIVOSNO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES DOS INDICADORES CHAVE DE PERFORMACE | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 06/07/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A COTOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DOS ORGAO OPERATIVOSNO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES DOS INDICADORES CHAVE DE PERFORMACE | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 06/07/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A COTOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DOS ORGAO OPERATIVOSNO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES DOS INDICADORES CHAVE DE PERFORMACE | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 06/07/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A COTOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DOS ORGAO OPERATIVOSNO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES DOS INDICADORES CHAVE DE PERFORMACE | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 06/07/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA PARA DEIXAR DELEGACIA MOVEL NA CENTRAL DE POLICIA EM JOAO PESSOA, PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO DA DG E LEVAR CELULAR PARA ETRACAO DE DADOS NA UNINTELPOL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 06/07/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DEPOLICIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTAO NO CICC EM CAMPINA GRANDE | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 06/07/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA PARA PEGARSERVIDOR QUE FOI DEIXADO NA DELEGACIA MOVEL NA CENTRAL DE DE POLICIA EM JOAO PESSOA, PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADODA DG E LEVAR CELULAR PARA EXTRACAO DE DADOS NA UNINTELPOL | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 06/07/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE PARA PEGAR AGUA MINERAL EM CAMPINA GRANDE. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 02011 | 06/07/2023 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 01, 06, 07,08, 20, 28, 29 DE JUNHO DE 2023 AUTORIZACOES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, TERMOS DE RATIFICACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02012 | 07/07/2023 | 1789.00 | 1789.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A DESPESA COM REMARCACAO DE HORARIO DE PASSAGEM AEREA - ALESSANDRO BARRETO, CONF AUTORIZACAO DESPACHO PCV-DES-2023/15109 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02013 | 07/07/2023 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE ESCRIVAO DE POLICIA CIVIL- 2023.1, CONF CONT 001/2023 ACADEPOL. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 07/07/2023 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PORTO ALEGRE-RS, PARA CUMPRIR MANDADO DE PRISAO | 00090739752049 | AFRANIO DOGLIA DE BRITO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02015 | 07/07/2023 | 410.40 | 410.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEREVISAO DE 20.000KM, DA VIATURA POLICIAL, MARCA CHEVROLET, MODELO CRUZE DE PLACAS REV2C33, CONF PROCESSO PCV-OFI-2023/01728, CONF DISPENSA 033/2023, NOS TERMOS DO ART 75, IV, a, da Lei n 14.133/2021 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02016 | 07/07/2023 | 555.45 | 555.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A MATERIAL UTILIZADO NA REVISAO DE 20.000KM, DA VIATURA POLICIAL,MARCA CHEVROLET, MODELO CRUZE DE PLACAS REV2C33, CONF ART 75, IV, A, DA LEI 14.133/2021 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 07/07/2023 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PORTO ALEGRE/RS, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADODE PRISAO DE PRISAO | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Ampliacao, Reforma, Adaptacao e Manutencoes de Unidades da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 02018 | 08/07/2023 | 30878.29 | 30878.29 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA DELEGACIA DA INFANCIA E JUVENTUDE E DA CENTRAL DE BOLETINS DE OCORRENCIA DA CENTRAL DE POLICIA DE JOAO PESSOA, CONF CONVITE 01/2022 - SESDS - 1 ADITIVO CONTRATO 0043/2022 | 30710122000132 | NUNES CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 11/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOE ATUALIZACAO DE METODOLOGIAS NO SETOR D BIOLOGIA FORENSE DEJOAO PESSOA | 00069562598268 | JULIANA CAVALCANTE HOLANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 02020 | 11/07/2023 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A CONTRATACAO DE 12 (DOZE) INSCRICOS P/ O CURSO A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS:TEORIA E PRATICA, COM FORMACAODE AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO, NOS DIAS 12,13 E 14DE JULHO/2023, EM JOAO PESSOA - INSCRITOS: Hugo Pereira | 48236357000108 | ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 12/07/2023 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE FACILITADORES DE PRATICAS RESTAURATIVAS | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 12/07/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOUSA/PB PARA REALIZAR VISITA TECNICA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO REALIZAR REUNIAO COM A DELEGADA DA DEAM DE SOUSA | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 12/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOUSA/PB PARA REALIZAR VISITA TECNICA E ADMINISTRATIVA, A DEAM DE SOUSA | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 12/07/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOUSA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 12/07/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOUSA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003334550451 | MARIA LUCIA MIRANDA AUGUSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 12/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR VEICULO PARA TROCA E BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 12/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A PATOS/PB PARA TRANSPORTAR CADAVERES PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 12/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESAO JOS DE CAIANA A PATOS/PB PARA REALIZAR TRANSPORTE DE CADAVER PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 12/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A CMPNA GRANDE/PB PARA CONDUZIR VEICULO PARA REVISAO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 12/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECONCEICAO A PATOS/PB PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE CADAVER PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 12/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECOREMAS A PATOS/PB PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE CADAVER PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 12/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEIBIARA A PATOS/PB PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE CADAVER PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 12/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEIGARACY A PATOS/PB PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE CADAVER PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 12/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEBOA VNTURA A PATOS/PB PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE CADAVER PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 12/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESERRA GRANDE A PATOS/PB PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE CADAVER PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02036 | 12/07/2023 | 13732.54 | 13732.54 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS NAS CENTRAIS DE POLICIA DE J.PESSOA E GUARABIRA (CAFE DA MANHA: 418,ALMOCO: 432 E JANTAR: 322 Unid.) - PERIODO: JUNHO DE 2023 - PREGAO 246/2022 | 11986196000151 | R M P BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 12/07/2023 | 9281.87 | 9281.87 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS (CAFE DA MANHA: 353, ALMOCO: 342 E JANTAR: 326Unid.) - PERIODO: JUNHO DE 2023 - PREGAO 246/2022 CONTRATO 0015/2023 | 20754575000107 | NUTRYCAMP SOLUCOES ALIMENTARES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 12/07/2023 | 1859.00 | 1859.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS NA CENTRAL DE POLICIA DE PATOS (CAFE DA MANHA:74, ALMOCO:73 E JANTAR:50 Unid.) - PERIODO: JUNHO DE 2023 - PREGAO 246/2022 CONTRATO 0016/2023 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 13/07/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR DILIGENCIAAS POLICIAIS | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02040 | 13/07/2023 | 41801.20 | 41801.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (ATADURA - 85 PCT; AVENTAL - 3000 UND; LUVA CIRURGICA 7.5 - 2500 PAR;LUVA CIRURGICA 8 - 3500 PAR; LUVA PROCEDIMENTO P - 20 CX; LUVA PROCEDIMENTO M - 820 CX; LUVA PROCEDIMENTO G - 840 CX),CONF DISPENSA 22/2023, NOS | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 13/07/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR DILIGENCIAAS POLICIAIS | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 13/07/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR DILIGENCIAAS POLICIAIS | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 13/07/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR DILIGENCIAAS POLICIAIS | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 13/07/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR DILIGENCIAAS POLICIAIS | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 13/07/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR DILIGENCIAAS POLICIAIS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 13/07/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR DILIGENCIAAS POLICIAIS | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 13/07/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR DILIGENCIAAS POLICIAIS | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 13/07/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A MAMANGUAPE/PBPARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 13/07/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A MAMANGUAPE/PBPARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MATARACA-PB, A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 13/07/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A MAMANGUAPE/PBPARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 13/07/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 13/07/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A BREJO DO CRUZ-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A BREJO DO CRUZ-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00006422125461 | CASSYO JORGE FREIRES DA SILVA MARIZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 13/07/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 13/07/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PCATOLE DO ROCHA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB PARA PARTICIPAR DO CURSO EXTRACAO DE DADOS MINISTRADO PELO GAECO | 00071961640597 | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CONGO- PB,A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CONGO- PB,A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00079697453420 | ELY NASCIMENTO WANDERLEY |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 13/07/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ITAPORANGA,SAO JOSE DE PIRANHA E SOUSA/PB PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO ORCAMENTO DEMOCATICO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 13/07/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ITAPORANGA,SAO JOSE DE PIRANHA E SOUSA/PB PARA ACOMPANHAR O DELEGADO GERAL DE SEGURANCA PUBLICA NA APRESENTACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PELO GOVERNADOR DOESTADO DA PARAIBA | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 13/07/2023 | 832.98 | 832.98 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MONTEIRO, SOLEDADE E CUBATI/PB PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PELO GOVERNADOR DOESTADO DA PARAIBA | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A MONTEIRO- PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00075332310404 | JOSELITO RAMALHO COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 13/07/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 13/07/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS | 00002815122723 | SARAH GURGEL DE CASTRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 13/07/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 13/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS | 00096582502468 | RUTH MARIA DE MENEZES LIMA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 13/07/2023 | 832.98 | 832.98 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MONTEIRO, SOLEDADE E CUBATI/PB PARA ACOMPANHAR A APRESENTACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 13/07/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS | 00000978017471 | CHRISTIANE TAVARES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 13/07/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MONTEIRO, SOLEDADE E CUBATI/PB PARA ACOMPANHAR DELEGADA GERAL ADJUNTA NA APRESENTACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PELO GOVERNADOR DO ESTADO | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 13/07/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CONDUZIR VIATURA PARA SERVICO DE FUNILARIA EM OFICINA | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 13/07/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ITAPORANGA, SAO JOSE DE PIRANHAS E SOUSA/PB PARA ACOMPANHAR A DELEGADA GERAL ADJUNTA DE POLICIA CIVILNA APRESENTACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PELO GOVERNADOR DOESTADO DO | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 13/07/2023 | 832.98 | 832.98 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ITAPORANGA, SAO JOSE DE PIRANHAS E SOUSA/PB PARA A APRESENTACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PELO GOVERNADOR DO ESTADO | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A BREJO DO CRUZ-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00003514294410 | GERMANO AUGUSTO RANGEL DAMASCENA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 13/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE- PB, A FIM DE REMOVER CADAVER | 00005692597462 | GUTEMBERG ESTEVAO DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR AMOSTRAS E REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE CONDUZIR VTR PARA REVISAO | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 13/07/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO | 00085475076472 | JADSON CANTANHEDE DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 13/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MATARACA-PB, A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MATARACA-PB, A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 13/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE- PB, A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 13/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE- PB, A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA | 00052394379472 | REGINALDO ANTONIO BARROSO TEIXEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CONGO- PB,A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 13/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CONGO- PB,A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00001252363443 | FLAVIO LOPES DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Policia Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 13/07/2023 | 188500.00 | 188500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLIT 9000 BTUS - 20 UNID; SPLIT 18000 BTUS - 20 UNID; SPLIT 24000 BTUS - 10UNID), CONF ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2022/13332 ORIUNDA DO PREGAO 2022/0068 DASECRETARIA DE EDUCACAO DO | 08773990000102 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 17/07/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CARUARU-PE, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE PRISAO E DE BUSCA E APREENSAO | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 17/07/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CARUARU-PE, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE PRISAO E DE BUSCA E APREENSAO | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 17/07/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CARUARU-PE, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE PRISAO E DE BUSCA E APREENSAO | 00005560945498 | PERICLES LEVI FREIRE DO REGO BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 17/07/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A CARUARU-PE, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE PRISAO E DE BUSCA E APREENSAO | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 17/07/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A BONITO-PE,A FIM DE CUMPRIR MEDIDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DE ACUSADO DE HOMICIDIO | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 17/07/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A BONITO-PE,A FIM DE CUMPRIR MEDIDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DE ACUSADO DE HOMICIDIO | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 17/07/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A BONITO-PE,A FIM DE CUMPRIR MEDIDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DE ACUSADO DE HOMICIDIO | 00004553706482 | NAIRA GERMANA CORDEIRO MATIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 17/07/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A BONITO-PE,A FIM DE CUMPRIR MEDIDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DE ACUSADO DE HOMICIDIO | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 17/07/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A BONITO-PE,A FIM DE CUMPRIR MEDIDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DE ACUSADO DE HOMICIDIO | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 17/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A POMBAL-PB E PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR VISITAS TECNICAS | 00003793740480 | PAULO AUGUSTO FALCONI DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 17/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A POMBAL-PB E PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR VISITAS TECNICAS | 00005868657489 | FABIANA LIMA ONOFRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 17/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A POMBAL-PB E PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR VISITAS TECNICAS | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02153 | 17/07/2023 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOE DESTINO FINAL DE RESIDUOS - IPC (95 BOMBONAS) - PERIODO: JUNHO DE 2023 - DISPENSA 044/2022, NOS TERMOS DO ART 24, IV, LEI 8.666/93 - CONTRATO 0002/2023 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPIITALARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02154 | 17/07/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 7DSPC- MAMANGUAPE/PB | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02155 | 17/07/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 7DSPC- MAMANGUAPE/PB | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02156 | 17/07/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 11DSPC - QUEIMADAS/PB | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02157 | 17/07/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 11DSPC - QUEIMADAS /PB | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02158 | 17/07/2023 | 1898.00 | 1898.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 14DSPC - MONTEIRO/PB | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02159 | 17/07/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 14DSPC - MONTEIRO/PB | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02160 | 17/07/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 12DSPC - ESPERANCA/PB | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA ORENGO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02161 | 17/07/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 12DSPC - ESPERANCA/PB | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA ORENGO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02162 | 17/07/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 10DSPC CAMPINA GRANDE/PB | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02163 | 17/07/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 10DSPC CAMPINA GRANDE/PB | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 02164 | 18/07/2023 | 16590.00 | 16590.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO - ARLA 32 (168 UNIDC/ 20L, CONF DISPENSA 014/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0036/2023 | 28560213000197 | ELF COMERCIO DE PECAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 18/07/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 18/07/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 18/07/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 18/07/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 18/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001182073425 | THIAGO SANTOS RODRIGUES DE AGUIAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 18/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FORMULARIO DE RISCO | 00005587063470 | LAMARTINE GOMES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 18/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ENCAMINHAR PRESO A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00003468217463 | FLAVIANO CHARLY NUNES PEREIRA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 18/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SERRA BRANCA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FORMULARIO DE RISCO | 00091005523487 | MARCOS LOURENCO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 18/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ENCAMINHAR MENOR A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00006513262496 | CICERO INOCENCIO ESPINOLA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 18/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ENCAMINHAR MENOR A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 18/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PERICIA | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 18/07/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JUAREZ TAVORA/PB, PARA CUMPRIR MANDADO DE INTERNACAO PROVISORIA | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 18/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JUAREZ TAVORA/PB, PARA CUMPRIR MANDADO DE INTERNACAO PROVISORIA | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 18/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JUAREZ TAVORA/PB, PARA CUMPRIR MANDADO DE INTERNACAO PROVISORIA | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 18/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JUAREZ TAVORA/PB, PARA CUMPRIR MANDADO DE INTERNACAO PROVISORIA | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 18/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JUAREZ TAVORA/PB, PARA CUMPRIR MANDADO DE INTERNACAO PROVISORIA | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 18/07/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A INVESTIGACOES POLICIAIS | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 18/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A INVESTIGACOES POLICIAIS | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 18/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A INVESTIGACOES POLICIAIS | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 18/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA ASSESSORAMENTO NO CURSO DE CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIO | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 18/07/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 18/07/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS, PARA TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 18/07/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS, PARA TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 18/07/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETOR DA ACADEPOL E DO IPC | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 18/07/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETOR DA ACADEPOL E DO IPC | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 18/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO, CAMALAU/PB, PARA REALIZAR EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 18/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO, CAMALAU/PB, PARA REALIZAR EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 18/07/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR VISITAS E REUNIOES EM NUCLEOS DO IPC | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02231 | 19/07/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE BIOSSEGURANCA, CONF PROCESSO 025/2023 ACADEPOL. | 00000855775459 | ANDRE LUIZ QUEIROGA REIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02232 | 19/07/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE DIREITOS HUMANOS: ABORDAGEM SOCIOPSICOLOGICA DA VIOLENCIA E DO CRIME, CONF PROCESSO 003/2023 ACADEPOL. | 00009535263480 | LEONAM AMITAF FERREIRA PINTO DE ALBUQUER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02234 | 19/07/2023 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - APH TATICO, CONF PROCESSO 009/2023 ACADEPOL. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Inexigível | 02235 | 20/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A MANUTENCAOCOM EMPREGO DE PECAS (DIAMOND EXCHANGE CRYSTAL PLATE - 01 UNID; DLATGS DETECTOR - 01 UNID) DO EQUIPAMENTO ESPECTROMETRO FT-IR, CONF INEXIGIBILIDADE 08/2023, NOS TERMOS DO ART 74, I, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO | 04755378000156 | BRUKER BRAS.C.REP DE PROD CIENTIFIC LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 21/07/2023 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DO TIPO LANCHE, A EFETIVO CONVOCADO PARA REALIZACAO DE OPERACOES POLICIAIS (100 UNID)- PERIODO: JUNHO/2023, CONF PREGAO 289/2022 - CONTRATO 0019/2023 | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 24/07/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES | 00004388484466 | LUISA NASCIMENTO CORREIA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 24/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO NUMOL PARA ACOMPANHAR EE ASSESSORAR A EQUIPE D ENGENHARIA DA SUPLAN EM LEVANTAMENTO TECNICO PARA REFORMA DA REFERIDA UNIDADE | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Inexigível | 02241 | 25/07/2023 | 76932.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A MANUTENCAOCORRETIVA COM EMPREGO DE PECAS(DIAMOND EXCHANGE CRYSTAL PLATE FOR PLATINUM-ATR-UNIT A 255/QX - 01 UNID; DLATGS DETECTOR - 01 UNID) DE EQUIPAMENTO ESPECTROMETRO FT- IR, CONF INEXIGIBILIDADE 08/2023 - CONTRATO 0029/2023 | 04755378000156 | BRUKER BRAS.C.REP DE PROD CIENTIFIC LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02242 | 25/07/2023 | 10100.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A MANUTENCAOCORRETIVA DE EQUIPAMENTO ESPECTROMETRO FT-IR, CONF INEXIGIBILIDADE 08/2023 - CONTRATO 0029/2023 | 04755378000156 | BRUKER BRAS.C.REP DE PROD CIENTIFIC LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Coordenacao das Delegacias da Mulher - COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02243 | 25/07/2023 | 828.63 | 828.63 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - COORDEAM | 00093057636420 | PATRICIA DE MELO DUTRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Coordenacao das Delegacias da Mulher - COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02244 | 25/07/2023 | 2900.52 | 2900.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - COORDEAM | 00093057636420 | PATRICIA DE MELO DUTRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02245 | 25/07/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 8DSPC GUARABIRA/PB | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02246 | 25/07/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 8DSPC GUARABIRA/PB | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Ampliacao, Reforma, Adaptacao e Manutencoes de Unidades da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02247 | 26/07/2023 | 75495.95 | 75495.95 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA NA 13a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL - DSPC E DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO AMULHER - DEAM, AMBAS NA CIDADEDE PICUI, CONF DISPENSA 21/2023, NOS TERMOS DO ART 75,I, DA LEI 14133/2021 - | 39674563000109 | VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONST |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Ampliacao, Reforma, Adaptacao e Manutencoes de Unidades da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02248 | 26/07/2023 | 89995.82 | 25413.72 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA NA DELEGACIA DA CIDADE DE SOLEDADE, CONF DISPENSA 28/2023, NOS TERMOS DO ART 75,I, DA LEI 14133/2021 - CONTRATO 0040/2023 | 44068569000164 | WENDELL BEZERRA LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 02249 | 27/07/2023 | 50400.00 | 50400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE COLCHOES DO TIPO D45 (120 UNID), CONF DISPENSA 27/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0041/2023 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02250 | 28/07/2023 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS E QUALIDADE NO ATENDIMENTO, DIREITOS HUMANOS:PARTE GERAL e FUNDAMENTOS DA GESTAO PUBLICA: BOAS PRATICAS DE ATENDIMENTO, CONF PROCESSO 006/2023 ACADEPOL | 00005696671438 | IVANA LEITE RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02251 | 28/07/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE DIREITOS HUMANOS: ABORDAGEM SOCIO PSICOLOGICA DA VIOLENCIAE DO CRIME, CONF PROCESSO 005/2023 ACADEPOL. | 00008601239447 | TAMYRES TOMAZ PAIVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 28/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA DESLOCAR VEICULO CAMINHAOGUINCHO PARA REMOCAO DE VIATURA | 00005007643440 | CENILDO RODRIGUES SOUZA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 28/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA DESLOCAR VEICULO CAMINHAOGUINCHO PARA REMOCAO DE VIATURA | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 28/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DESLOCAR VEICULO CAMINHAO GUINCHO PARA REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 28/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA /PB, PARA BUSCAR MATERIAL | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 28/07/2023 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE RPA | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 28/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PEGAR MATERIAL E PNEUS | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02262 | 31/07/2023 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE DIREITOS HUMANOS: ABORDAGEM SOCIO PSICOLOGICA DA VIOLENCIAE DO CRIME, CONF PROCESSO 002/2023 ACADEPOL. | 00002664693450 | ALISSON EDUARDO MAUL DE FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02263 | 31/07/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE GESTAO DA INFORMACAO: ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA APLICADAA SEGURANCA PUBLICA E GEOPROCESSAMENTO e ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA E GEOPROCESSAMENTO , CONF | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02264 | 31/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENACAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS- 2023.1, CONF CONT 013/2023 ACADEPOL. | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02265 | 31/07/2023 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE FUNDAMENTOS DE GESTAO PUBLICA:BOAS PRATICAS DE ATENDIMENTO eBOAS PRATICAS E QUALIDADE NO ATENDIMENTO, CONF PROCESSO 054/2023 ACADEPOL. | 00044270003120 | ILKA MARIA SOARES CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02266 | 31/07/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE DIREITOS HUMANOS : PARTE GERAL, CONF PROCESSO 057/2023 ACADEPOL. | 00099691701472 | LUZIANA RAMALHO RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02267 | 01/08/2023 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE ARQUIVOLOGIA, CONF PROCESSO 066/2023 ACADEPOL. | 00000761564438 | GERLANE FARIAS ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02268 | 01/08/2023 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE a FUNDAMENTOS DE GESTAO PUBLICA:SISTEMAS DE SEGURANCA PUBLICA NO BRASIL E GESTAO INTEGRADA, CONF PROCESSO 036/2023 ACADEPOL. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02269 | 01/08/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE DIREITOS HUMANOS: PARTE GERAL,CONF PROCESSO 004/2023 ACADEPOL | 00002499571403 | ANA CAROLINA GONDIM DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02270 | 01/08/2023 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO FUNDAMENTOS DE GESTAO PUBLICA:SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA NO BRASIL E GESTAO; E INTRODUCAO A GESTAO DA SP, CONF PROCESSO 035/2023 ACADEPOL. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02271 | 01/08/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE GESTAO DA INFORMACAO: ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA APLICADAA SEGURANCA PUBLICA E GEOPROCESSAMENTO; ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA E GEOPROCESSAMENTO, CONF | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02272 | 01/08/2023 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC PERIODO: JULHO DE 2023 INEGIXIBILIDADE 01/2021 CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02273 | 01/08/2023 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO DE GESTAO DA INFORMACAO: ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA APLICADAA SEGURANCA PUBLICA E GEOPROCESSAMENTO; ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA E GEOPROCESSAMENTO; INVESTIGACAO | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 01/08/2023 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS- PB, DESIGNADO A PARTICIPAR DE CURSO ESTAGIO DE ACOES PREVENTIVAS MODULO MARIA DA PENHA- CAJAZEIRAS | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 01/08/2023 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS- PB, DESIGNADO A PARTICIPAR DE CURSO ESTAGIO DE ACOES PREVENTIVAS MODULO MARIA DA PENHA- CAJAZEIRAS | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 01/08/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE SESSAO SOLENE DE ENTREGA DO TITULO DECIDADAO PATOENSE A DELEGADA DEPOLICIA SILVIA ALENCAR CARVALHO, DA DEAM DE PATOS | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 01/08/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE BELEM DO BREJO CRUZ A PATOS-PB PARA CONDUZIR A VTRRABECAO, ENCAMINHANDO CADAVER DE VITIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NA CIDADE DE BELEM DO BREJO AO NUMOL DE PATOS. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 02278 | 01/08/2023 | 74400.00 | 74400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS (310 UNIDADES) - PERIODO DE JULHO DE 2023, CONF DISPENSA 01/2023, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0005/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 01/08/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A PATOS-PB PARA CONDUZIR A VTR RABECAO LEVANDO CADAVER DE VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO NA PB323, AO NUMOL DE PATOS. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 02280 | 01/08/2023 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS (10 UNID) - PERIODO:JULHO DE 2023, CONF DISPENSA 01/2023, NOS TERMOS DO ART 24,IV, DA LEI 8.666/93 CONTRATO 0004/2023 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 01/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR APARELHOS CELULARES PARA EXTRACAO DE DADOS JUNTO A UNINTEPOL | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 01/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SAO BENTO A JOAO PESSOA PARA ESCOLTAR NACIONAL A FIM DE SER INTERNADO , CONFORME DECISAO JUDICIAL | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02283 | 01/08/2023 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE JULHO DE 2023 (15 POSTOS DE TRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS) ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 01/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA PARA ESCOLTAR NACIONAL A FIM DE SER INTERNADO , CONFORME DECISAO JUDICIAL | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02285 | 01/08/2023 | 49523.11 | 49523.11 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO E PROGRAMACAO DO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS - SPP - PERIODO: JULHO DE 2023, CONFINEXIGIBILIDADE 007/2022, NOS TERMOS DO ART 74, I, DA LEI | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 02286 | 01/08/2023 | 18180.00 | 18180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORAMENTO EM GESTAO ESTRATEGICA - PERIODO: JULHO/2023 - CONF INEXIGIBILIDADE 08/2022, NOS TERMOS DO ART 25, II, C/C ART 13, III, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0001/2023 | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 01/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS PARA PARTICIPAR DA ESCALA NO CICC DE PATOS | 00001284611442 | INDIANARA SILVA E ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 01/08/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA REGIAO DA 4 SUPERINTENDENCIA | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 01/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA REGIAO DA 4 SUPERINTENDENCIA | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 01/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA REGIAO DA 4 SUPERINTENDENCIA | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 01/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA PARTICIPARDE OPERACAO NA REGIAO DA 4 SUPERINTENDENCIA | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 01/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA PARTICIPARDE OPERACAO NA REGIAO DA 4 SUPERINTENDENCIA | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 01/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA PARTICIPARDE OPERACAO NA REGIAO DA 4 SUPERINTENDENCIA | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02294 | 01/08/2023 | 2958.21 | 2958.21 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - JPA/SSA/JPA GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO, CONF DISPENSA 010/2023 - CONTRATO 0021/2023 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02295 | 01/08/2023 | 3984.09 | 3984.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - JPA/BSB/JPA MARCELOLOPES BURITY, CONF DISPENSA 010/2023 - CONTRATO 0021/2023 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 02/08/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALCANTIL/PB E OUTRAS, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 02/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALCANTIL/PB E OUTRAS, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 02/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALCANTIL/PB E OUTRAS, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 02/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALCANTIL/PB E OUTRAS, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 02/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALCANTIL/PB E OUTRAS, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 02/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALCANTIL/PB E OUTRAS, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 02/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALCANTIL/PB E OUTRAS, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 03/08/2023 | 888.52 | 888.52 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A ALCANTIL/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS/PBE OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIRDILIGENCIA POLICIAL | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 03/08/2023 | 888.52 | 888.52 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS/PBE OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIRDILIGENCIA POLICIAL | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A ALCANTIL/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A ALCANTIL/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A ALCANTIL/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02319 | 03/08/2023 | 1145.16 | 1145.16 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A REVISAO DE10.000KM DA VIATURA POLICIAL, MARCA TOYOTA, MODELO HYLUX, PLACA QFT9B42, CONF DISPENSA 035/2023, NOS TERMOS DO ART 75, IV, A, DA LEI 14.133/2021 | 41597303001354 | NEWLAND VEICULOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 03/08/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL DE CAJAZEIRAS | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 03/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM SAO BENTO A CAJAZEIRAS PARA PARA REALIZAR TRANSLADO DE NACIONAIS PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 03/08/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL DE CAJAZEIRAS | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 03/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS PARA REALIZAR PROTOCOLO E ENTREGA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES PARA SEREM PERICIADAS NO NUCRIM DE CAJAZEIRAS. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 03/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS PARA REALIZAR TRANSLADO DE NACIONAIS PARA FINS DE AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00005097910427 | PEDRO TERCEIRO DE CARVALHO AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Ampliacao, Reforma, Adaptacao e Manutencoes de Unidades da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02325 | 03/08/2023 | 35604.00 | 35604.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A INSTALACAODE ESTRUTURA METALICA (DO TIPOCOBERTA), EM ALUMINIO, CONF DISPENSA 025/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 037/2023 | 46040802000126 | DEREK HAGEN BANDEIRA DE LIMA TORRES 1669 |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 03/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS, SERVIDOR ESCALADO PARA LEVAR VTR S10, PLACA RLX1C59 PARA REALIZAR MAUTENCAO COMO TAMBEMIR A 3 SUPERINTENDENCIA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA CIDADE DE PATOS. | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 03/08/2023 | 333.19 | 333.19 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREPARACAO DOS PROCESSOS DE AQUISICAO PCPB ALUZ DA LEI 14.133/21 | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 03/08/2023 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOTIPO LANCHE, A EFETIVO CONVOCADO PARA REALIZACAO DE OPERACOES POLICIAIS (130 UNID) PERIODO JULHO 2023, CONF PREGAO 289/2022 CONTRATO 0019/2023 | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 03/08/2023 | 888.52 | 888.52 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 03/08/2023 | 888.52 | 888.52 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS/PB E OUTRASCIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS/PB E OUTRASCIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS/PBE OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIRDILIGENCIA POLICIAL | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 03/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 03/08/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO DE CRISES | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 03/08/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO DE CRISES | 00002701531446 | JOSE ROMAO LUSTOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 03/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE SAO BENTO A CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAR TRANSLADO DE NACIONAIS PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00005577501482 | MAURO CASTELO BRANCO DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 03/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA PARA BUSCAR APARELHO DE CELULAR COMDEGRAVACOES PARA A DELEGACIA DE PIRANHAS , BEM COMO BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS DELEGACIAS DA 20 DSPC | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 03/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS PARA BUSCARAGUA MINERAL PARA AS DELEGACIAS DA 20 DSPC | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 03/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE EXPORTACAO DE CONVERSAS DE WHATSAPP, OFERTADO PEO GAECO | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 03/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE EXPORTACAO DE CONVERSAS DE WHATSAPP, OFERTADO PEO GAECO | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 03/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE EXPORTACAO DE CONVERSAS DE WHATSAPP, OFERTADO PEO GAECO | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02353 | 06/08/2023 | 1465.00 | 1465.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICOS DE INSTALACAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO (05 UNIDADES), NOMES DE JULHO 2023 - DISPENSA 042/2022, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0054/2022. | 21718973000130 | MULT AR SERV. CLIM. E MANUTENCAO LTDA. |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Policiamento | Paraiba mais Segura | Aquisicao e Manutencao de Material Belico, Equipamentos e Demais Materiais Belic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02354 | 07/08/2023 | 199386.00 | 199386.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE ALGEMAS (1.140 UNID), CONF ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 42/2022 - SEJUSP/AC, ORIUNDA DO PREGAO 004/2022 DA SEC. DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DOACRE - CONTRATO 033/2023 | 21677849000174 | ALGEMAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02355 | 07/08/2023 | 10467.40 | 10467.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS (CAFE DA MANHA: 410, ALMOCO: 396 E JANTAR: 346Unid.) - PERIODO: JULHO DE 2023 - PREGAO 246/2022 CONTRATO 0015/2023 | 20754575000107 | NUTRYCAMP SOLUCOES ALIMENTARES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 02356 | 07/08/2023 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 19, 20, 21,22, 26, 27 e 28 DE JULHO DE 2023 TERMOS DE RATIFICACAO, EXTRATOS DE CONTRATOS E AUTORIZACAO DE ADESAO A ATA DEREGISTRO DE PRECOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 02357 | 07/08/2023 | 6930.00 | 6930.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A CURSO DE INVESTIGACAO CRIMINAL DIGITAL:OBTENCAO E ANALISE DE DADOS TELEMATICOS (10 INSCRICOES), CONF INEXIGIBILIDADE 011/2023,NOS TERMOS DO ART 74, III, f, DA LEI 14.133/2021 | 41653466000173 | WENDT & BARRETO GESTAO EDUCACIONAL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 02358 | 07/08/2023 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A CONTRATACAO DE SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PESSOA FISICA - EM NUVEM, CON DISPENSA 20/2023 - CONTRATO 032/2023 | 36508740000180 | MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 08/08/2023 | 3331.96 | 3331.96 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BRASILIA/PB PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO ANUAL DO CONSELHO NACIONAL DE DIRIGENTES DE POLICIA CIENTIFICA | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 08/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A IBIARA/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VILENTA, CONFORME OFICIO | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 08/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE PATOS A IBIARA/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VILENTA, CONFORME OFICIO. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 08/08/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A VIAGEM DE JOAOPESSOA A CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES PARA EFETUAR TRANSLADODE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAIS DO ALMOXARIFADO PARAOS NUCLEOS DO IPC | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 08/08/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 08/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES EM 20 AMOSTRAS DE SANGUE ADVINDASDOS NUMOLS DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS. | 00004084218430 | RAFAEL TRAJANO FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 08/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A PATOS/PB PARA TRANSPORTAR MATERIAIS BELICOS | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 08/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A AMPARO/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE ACIDENTE DE TRAFEGO, CONFORME OFICIO. | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 08/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A AMPARO/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE ACIDENTE DE TRAFEGO, CONFORME OFICIO. | 00001252363443 | FLAVIO LOPES DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 08/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 08/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPOMBAL A JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A QUAL ESTAVA NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADEPOMBAL DELEGACIA MOVEL | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 08/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SOUSA PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 08/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SOUSA PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 08/08/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPOMBAL A JOAO PESSOA/PB CONDUZIR A DELEGACIA MOVEL, A QQUAL ESTAVA NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDAD DE POMBAL | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 08/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO | 00000849254426 | VANDUHY VICENTE LEITE FILHO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 08/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A SAO BENTO PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 08/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A BELEM DO BREJO DOCRUZ/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 08/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTE | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 08/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTE | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 08/08/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00083017399400 | JULIO CESAR FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 08/08/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL DE COMBATE AO FURTO DE ENERGIA | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 08/08/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL DE COMBATE AO FURTO DE ENERGIA | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 08/08/2023 | 1554.91 | 1554.91 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DO CURSO POLICIAL INFILTRADO ON LINE , MINISTRADO PLO FBI | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 08/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A SAO BETO/PB, PARAREALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00004183400481 | ALLAN KLEYTON DE MOURA SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 08/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM CAJAZEIRAS A BELEM DO BREJO DOCRUZ PARA REALIZACAO DE EXAMESPERICIAIS EM LOCAL DE MORTE | 00004183400481 | ALLAN KLEYTON DE MOURA SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 08/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTE | 00004183400481 | ALLAN KLEYTON DE MOURA SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02407 | 08/08/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 15DSPC PATOS/PB | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02408 | 08/08/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 15DSPC PATOS/PB | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02409 | 09/08/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERRVICOS - 24 DSPC - SAPE | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02410 | 09/08/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 24 DSPC - SAPE | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 09/08/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO SEGURANCA DE DIGNATARIOS | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 09/08/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO SEGURANCA DE DIGNATARIOS | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 09/08/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO SEGURANCA DE DIGNATARIOS | 00001445654474 | TALES RAONY BRASILEIRO LIMA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 09/08/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO SEGURANCA DE DIGNATARIOS | 00005443635409 | ROMERO PERAZZO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 09/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE BUSCAR MATERIAL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 09/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ENTREGAR MATERIAIS | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 09/08/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO SEGURANCA DE DIGNATARIOS | 00000095456465 | JANAILSON MARTINS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 09/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADA 20oDSPC | 00078560454420 | MADSON OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 09/08/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAODE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 09/08/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO SEGURANCA DE DIGNATARIOS | 00073867608415 | FERNANDO FREIRE RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 09/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADA 20oDSPC | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 09/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,A FIM DE ACOMPANHAR DELEGADO SECCIONAL EM REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 09/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADA 20oDSPC | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 09/08/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DA PATRULHA MARIA DA PENHA | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 09/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE SISTEMA DE RHPC | 00005444818442 | DANIEL DE SOUZA SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 09/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE SISTEMA DE RHPC | 00001141262401 | MAURO GUTEMBERG RIBEIRO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 09/08/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CONDUZIR VEICULO PARA PRESTAR APOIO A OUTRO QUE APRESENTOU PROBLEMASMECANICOS | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 09/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, A FIM DE ENTREGAR E BUSCARMATERIAIS | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 09/08/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 00073897418487 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 09/08/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 09/08/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, A FIM DE ENTREGAR E BUSCARMATERIAIS | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02432 | 09/08/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 1SRPC JOAO PESSOA/PB | 00005176994437 | CHRISTIANY ANDRADE RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02433 | 09/08/2023 | 2470.00 | 2470.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 1SRPC JOAO PESSOA/PB | 00005176994437 | CHRISTIANY ANDRADE RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02434 | 09/08/2023 | 990.01 | 990.01 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 5DSPC SANTA RITA/PB | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02435 | 09/08/2023 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 5DSPC SANTA RITA/PB | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 09/08/2023 | 1889.00 | 1889.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS NA CENTRAL DE POLICIA DE PATOS (CAFE DA MANHA:74, ALMOCO:72 E JANTAR:54 Unid.) - PERIODO: JULHO DE 2023 - PREGAO 246/2022 CONTRATO 0016/2023 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 10/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 10/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 10/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 10/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 10/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 10/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 10/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 10/08/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM ITAPORANGA A PATOS PARA TRANSPORTAR VITIMA AO NUMOL DEPATOS, CONFORME ORDEM DE MISSAO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 10/08/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS PARA TRANSPORTAR VITIMA AO NUMOL DEPATOS, CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 10/08/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM AGUIAR-PB A PATOS-PB, PARA TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA AONUMOL, CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 10/08/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE COREMAS A PATOS PARA TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA AONUMOL, CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 10/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR PRESAS AO PRESIDIO FEMININO DE CAJAZEIRAS | 00080984215387 | HERMES CEZAR LIMAVERDE STARKEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 10/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR PRESAS AO PRESIDIO FEININO DE CAJAZEIAS | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 10/08/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM ITAPORANGA A PATOS PARA TRANSPORTAR CORPOS DE VITIMAS AO NUMOL DE PATOS | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 10/08/2023 | 2221.30 | 2221.30 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A COTOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA | 00090739752049 | AFRANIO DOGLIA DE BRITO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 10/08/2023 | 2406.40 | 2406.40 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A COTOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 10/08/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A COTOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 10/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS, PARA LEVAR OBJETOS E PEGAR VESTIGIOS NO IPC, COMO TAMBEM IR AO 3 BPM DEPOSITAR VESTIGIOS | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 10/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM JOAO PESSOA A PATOS PARA SOLICITAR AURORIZACAO PARA PARTICIPAR DOCURSO ON ROAD E OFF ROAD EM CONDUCAO DE VIATURAS, PROMOVIDO PELA POLICIA FEDERAL | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 10/08/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A COTOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 10/08/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A COTOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 10/08/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A COTOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 11/08/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAISDO ALMOXARIFADO PARA OS NUCLEOS DO IPC | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 11/08/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAISDO ALMOXARIFADO PARA OS NUCLEOS DO IPC | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 11/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A NOVA FLORESTA/PBPARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 11/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A NOVA FLORESTA/PBPARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 11/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SAO JOSE DE PRINCESA/PB PARA REALIZACAO DEEXAMES PERICIAIS | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 11/08/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SAO JOSE DE PRINCESA/PB PARA REALIZACAO DEEXAMES PERICIAIS | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 11/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAJAZEIRAS A BREJO DO CRUZ/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 11/08/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAJAZEIRAS A BREJO DO CRUZ/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00083017399400 | JULIO CESAR FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02467 | 12/08/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA DISCIPLINA: ANALISE DE DROGAS,CONF PROCESSO 037/2023 ACADEPOL. | 00075461960359 | CIBERIO LANDIM MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02468 | 12/08/2023 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINAS: FORMALIZACAO DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS e USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF PROCESSO 024/2023 ACADEPOL | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02469 | 14/08/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL NUMOL GUARABIRA | 00003951742607 | MICHELLE ISOLA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02470 | 14/08/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - NUMOL GUARABIRA | 00003951742607 | MICHELLE ISOLA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02471 | 14/08/2023 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - NUMOL CAMPINA GRANDE | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02472 | 14/08/2023 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - NUMOL CAMPINA GRANDE | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02473 | 14/08/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - NUMOL JOAO PESSOA | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02474 | 14/08/2023 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - NUMOL JOAO PESSOA | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02475 | 14/08/2023 | 1928.83 | 1928.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - DIRECAO GERAL IPC | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02476 | 14/08/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - DIRECAO GERAL IPC | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02477 | 14/08/2023 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - NUCRIM CAJAZEIRAS | 00083017399400 | JULIO CESAR FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02478 | 14/08/2023 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - NUICC-IPC | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02479 | 14/08/2023 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - NUCRIM CAJAZEIRAS | 00083017399400 | JULIO CESAR FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02480 | 14/08/2023 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - NUICC- IPC | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02481 | 14/08/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - NULF CAMPINA GRANDE-IPC | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02482 | 14/08/2023 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - NULF JOAO PESSOA | 00000978017471 | CHRISTIANE TAVARES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02483 | 14/08/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - NULF CAMPINA GRANDE - IPC | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02484 | 14/08/2023 | 732.00 | 732.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - NULF JOAO PESSOA | 00000978017471 | CHRISTIANE TAVARES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02485 | 14/08/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - NULF GUARABIRA -IPC | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02486 | 14/08/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - NULF GUARABIRA -IPC | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02487 | 14/08/2023 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - NULF PATOS -IPC | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02488 | 14/08/2023 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - NULF PATOS -IPC | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02489 | 14/08/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - NUCRIMPATOS -IPC | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02490 | 14/08/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERICOS - NUCRIMPATOS -IPC | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02491 | 14/08/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - NUCRIMCAMPINA GRANDE - IPC | 00005152435403 | WAGNER TRAJANO SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02492 | 14/08/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - NUCRIM CAMPINA GRANDE-IPC | 00005152435403 | WAGNER TRAJANO SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 15/08/2023 | 14722.48 | 14722.48 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS NAS CENTRAIS DE POLICIA DE J.PESSOA E GUARABIRA (CAFE DA MANHA: 446,ALMOCO: 476 E JANTAR: 333 Unid.) - PERIODO: JULHO DE 2023 - PREGAO 246/2022 | 11986196000151 | R M P BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02494 | 15/08/2023 | 2472.56 | 2472.56 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - NUCRIM JOAO PESSOA | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02495 | 15/08/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NUCRIM JOAO PESSOA | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 15/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANE A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR ADOLESCENTE ATE O CEAEM JOAO PESSOA, DECISAO JUDICIAL. | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 15/08/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DELEGADO GERAL, SOBRE O PLANEJAMENTO DA OPERACAO SOPHIA | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 15/08/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DELEGADO GERAL, SOBRE O PLANEJAMENTO DA OPERACAO SOPHIA. | 00005952628486 | PABLO EVERTON MACEDO DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 15/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DELEGADO GERAL, SOBRE O PLANEJAMENTO DA OPERACAO SOPHIA . | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 15/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DELEGADO GERAL, SOBRE O PLANEJAMENTO DA OPERACAO SOPHIA . | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 15/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR ADOLESCENTE ATE O CEADE JOAO PESSOA, DECISAO JUDICIAL | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 15/08/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE EMPREENDEREM DILIGENCIAS RELACIONADAS AS ACOES ESTRATEGICAS, EM ESPECIFICO ATIVIDADE DE INTELIGENCIA INVESTIGATIVA SOBRE O DESAPARECIMENTO DE ANASOPHIA. | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 15/08/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE EMPREENDEREM DILIGENCIAS RELACIONADAS AS ACOES ESTRATEGICAS, EM ESPECIFICO ATIVIDADE DE INTELIGENCIA INVESTIGATIVA SOBRE O DESAPARECIMENTO DE ANASOPHIA. | 00005952628486 | PABLO EVERTON MACEDO DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 15/08/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE EMPREENDEREM DILIGENCIAS RELACIONADAS AS ACOES ESTRATEGICAS, EM ESPECIFICO ATIVIDADE DE INTELIGENCIA INVESTIGATIVA SOBRE O DESAPARECIMENTO DE ANASOPHIA. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 15/08/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE EMPREENDEREM DILIGENCIAS RELACIONADAS AS ACOES ESTRATEGICAS, EM ESPECIFICO ATIVIDADE DE INTELIGENCIA INVESTIGATIVA SOBRE O DESAPARECIMENTO DE ANASOPHIA. | 00003888698448 | MARCONE BENTO DE MOURA CASTRO E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02506 | 16/08/2023 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINAS: DIREITOS HUMANOS:PARTE GERAL e INVESTIGACAO POLICIAL I - PARTE GERAL, CONFPROCESSO 020/2023 ACADEPOL. | 00002367458405 | VALDECI FELICIANO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02507 | 16/08/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINAS: USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF PROCESSO 070/2023 ACADEPOL. | 00005741096417 | ITALO PETRUCCI SERRANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02508 | 16/08/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINAS:USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF PROCESSO 068/2023 ACADEPOL. | 00003193656461 | CHRISTIANO MENDES MAIA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02509 | 16/08/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINAS:USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF PROCESSO 067/2023 ACADEPOL. | 00004637624444 | RAFAEL MALTA DE FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02510 | 16/08/2023 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINAS: ANALISE E CENARIOS DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE CRISES, CONF PROCESSO 062/2023 ACADEPOL | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02511 | 16/08/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINAS: INVESTIGACAO POLICIAL I - PARTE GERAL e INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL, CONF PROCESSO 011/2023 ACADEPOL. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02512 | 16/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINAS: CONDUTORES DE VEICULO DE EMERGENCIA, CONF PROCESSO 069/2023 ACADEPOL. | 00006489854406 | SAMIR PEREIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02513 | 16/08/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINAS: ISOLAMENTO E PRESERVACAO DE LOCAL DE CRIME E VALORIZACAO DA PROVA/CADEIA DE CUSTODIA, CONF PROCESSO 064/2023 ACADEPOL. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02514 | 16/08/2023 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINAS; INTRODUCAO AS CIENCIAS FORENSES e ISOLAMENTOE PRESERVACAO DE LOCAL DE CRIME E VALORIZACAO DA PROVA /CADEIA DE CUSTODIA, CONF PROCESSO 072/2023 ACADEPOL. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02515 | 16/08/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINAS; USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: DEFESA PESSOAL E IMOBILIZACAO TATICA,CONF PROCESSO 059/2023 ACADEPOL. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02516 | 16/08/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINAS; USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: DEFESA PESSOAL E IMOBILIZACAO TATICA,CONF PROCESSO 058/2023 ACADEPOL. | 00006747231473 | LEONARDO DANTAS VALENCA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02517 | 16/08/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINAS; QUIMICA FORENSE 1, CONF PROCESSO 073/2023 ACADEPOL. | 00074734180920 | EDUARDO APARECIDO TOLEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 16/08/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOUSA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 16/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOUSA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 16/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOUSA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 16/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITABAIANA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SEGURANCA DE DIGNATARIOS | 00006269744458 | THIAGO SILVA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 16/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITABAIANA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SEGURANCA DE DIGNATARIOS | 00005956462477 | JONATHAN COIMBRA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 16/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITABAIANA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SEGURANCA DE DIGNATARIOS | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 16/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITABAIANA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SEGURANCA DE DIGNATARIOS | 00071528555449 | DELOSMAN MONTEIRO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 16/08/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 16/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DA 4 SRPC PARAPARTICIPACAO EM REUNIAO DE GESTORES | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 16/08/2023 | 18852.00 | 18852.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS NO PERIODO DE JULHO DE 2023 - PARTE PATRONAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02528 | 17/08/2023 | 65840.93 | 65840.93 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CROMATOGRAFIA (04 UNID), CONF INEXIGIBILIDADE 05/2023, NOS TERMOS DO ART 74, I, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 022/2023 | 03290250000606 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Bens e Servicos de Informatica e Equipamentos Tecnologicos para a P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 41 | MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 21/08/2023 | 26988.00 | 26988.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ACCESS POINT/PONTOS DE ACESSO - 26 UNID), CONF ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 010/2023, ORIUNDA DO PREGAO 035/2022 - CONTRATO 045/2023 | 17360773000181 | A C P MEDEIROS - RN CORP. DA COMPUTACAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02530 | 22/08/2023 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINAS INTRODUCAO AS CIENCIAS FORENSES, NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS e NORMASE DIRETRIZES DA PCPB E DA ACADEPOL, CONF PROCESSO 051/2023 ACADEPOL | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02531 | 22/08/2023 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINAS NOCOES DE LABORATORIO FORENSE e TOXICOLOGIA FORENSE 1, CONF PROCESSO 029/2023 ACADEPOL. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02532 | 22/08/2023 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINAS MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL 1 E e REDACAO DE LAUDOS, CONF PROCESSO 082/2023 ACADEPOL. | 00005171370702 | BIANCA MARQUES SANTIAGO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02533 | 22/08/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINA(S) DOCUMENTOSCOPIA,CONF PROCESSO 086/2023 ACADEPOL | 00004250302458 | BRUNO CALDAS CHIANCA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02534 | 22/08/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINA(S) FORMALIZACAO DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS, CONF PROCESSO 088/2023 ACADEPOL | 00001258198460 | JORGE LUIZ GOUVEIA LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02535 | 22/08/2023 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINA(S) USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF PROCESSO 079/2023 ACADEPOL | 00001030723494 | JOSE WILSON ARNAUD SEIXAS SEGUNDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 22/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLEDADE/PB PARA ACOMPANHAR O INICIO DAS ATIVIDADES DE REFORMA DA DELEGAIA DE POLICIADE SOLEDADE E INFORMAR DIRETIZES A EMPRESA | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 22/08/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PRESIDIR REUNIAO REGIONALPARA ELABORACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA POLICIA CIVIL COM A PARTICIPACAO DOS GESTORES LOCAIS | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 22/08/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS PARA PRESIDIR REUNIAO REGIONAL PARAELABORACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA POLICIA CIVIL COM A PARTICIPACAO DOS GESTORES LOCAIS | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 22/08/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB PARA PRESIDIR REUNIAO REGIONALPARA ELABORACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA POLICIA CIVIL COM A PARTICIPACAO DOS GESTORES LOCAIS | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 22/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DA FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 22/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DA FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 22/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DA FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 22/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DA FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 22/08/2023 | 555.32 | 555.32 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO NA APRESENTACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PELO GOVERNADOR DOESTADO | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 22/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO NA APRESENTACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PELO GOVERNADOR DOESTADO | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 22/08/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO NA APRESENTACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PELO GOVERNADOR DOESTADO | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 22/08/2023 | 832.98 | 832.98 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA, RIO TINTO E INGA PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO NA APRESENTACAO DO ROCAMENTO DEMOCRATICO PELO GOVERNADOR DOESTADO | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 22/08/2023 | 444.27 | 444.27 | GUARABIRA, RIO TINTO E INGA PARA ACOMPANHAR DELEGADA GERALADJUNTA DA POLICIA CIVIL NA APRESENTACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PELO GOVERNADOR DOESTADO | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02550 | 22/08/2023 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINA(S) FUNDAMENTOS DE GESTAO PUBLICA: GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS e INTRODUCAO A GESTAO DA SP: GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONF PROCESSO | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 22/08/2023 | 444.27 | 444.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA,GUARABIRA CAMPINA GRANDE, PICUI, PATPS E OUTRAS PARA ENCAMINHAR E COLETAR DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL, REFERENTE A REMOCAO DE SERVIDORES | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 22/08/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLANEA PARA REALIZAR INVESTIGACAO POLICIALNO CASO DE ANA SOPHIA | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 22/08/2023 | 2221.30 | 2221.30 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLANEA PARA REALIZAR INVESTIGACAO POLICIALNO CASO DE ANA SOPHIA | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 22/08/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLANEA PARA REALIZAR INVESTIGACAO POLICIALNO CASO DE ANA SOPHIA | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02555 | 22/08/2023 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINA(S) LIDERANCA E AUTONOMIA, FUNDAMENTOS DA GESTAO PUBLICA: GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS e INTRODUCAO A GESTAO DA SP: GESTAO DE PROCESSOS | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 22/08/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLANEA PARA REALIZAR INVESTIGACAO POLICIALNO CASO DE ANA SOPHIA | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 22/08/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLANEA PARA REALIZAR INVESTIGACAO POLICIALNO CASO DE ANA SOPHIA | 00001290775427 | LAURA COSTA MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 22/08/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLANEA PARA REALIZAR INVESTIGACAO POLICIALNO CASO DE ANA SOPHIA | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 22/08/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLANEA PARA REALIZAR INVESTIGACAO POLICIALNO CASO DE ANA SOPHIA | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 22/08/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLANEA PARA REALIZAR INVESTIGACAO POLICIALNO CASO DE ANA SOPHIA | 00007173041406 | JULLYANNE ROCHA SAO PEDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 22/08/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLANEA PARA REALIZAR INVESTIGACAO POLICIALNO CASO DE ANA SOPHIA | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02562 | 22/08/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS DISCIPLINA(S) ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONF PROCESSO 008/2023 ACADEPOL. | 00000833937499 | GIUSEPE FERREIRA SALVINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 22/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUITE PARA REALIZAR VISITA TECNIA PARA ACOMPANHAR O INICIO DAS ATIVIDADES DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA DE PICUI E PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA ECOM O PROCURADOR DO MUNICIPIO. | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 22/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO IMOVEL PRETENSO DE LOCACAO PARA DEAM-PATOS, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE CRIMINALISTICA DE PATOS E AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE MEDICINA LEGAL DE PATOS | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 22/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO IMOVEL PRETENSO DE LOCACAO PARA DEAM-PATOS, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE CRIMINALISTICA DE PATOS E AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE MEDICINA LEGAL DE PATOS | 00003793740480 | PAULO AUGUSTO FALCONI DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 22/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO IMOVEL PRETENSO DE LOCACAO PARA DEAM-PATOS, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE CRIMINALISTICA DE PATOS E AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE MEDICINA LEGAL DE PATOS | 00005868657489 | FABIANA LIMA ONOFRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 22/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA INTERROGAR NACIONAL NO PRESIDIO PADRAO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 22/08/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA INTERROGAR NACIONAL NO PRESIDIO PADRAO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 22/08/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 22/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 22/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 22/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 22/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 22/08/2023 | 888.52 | 888.52 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS E OUTRAS PARA DAR APOIO OPERACONAL/ INVESTIGATIVO A DRACO | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 22/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES PARA DAR APOIO OPERACIONAL/ INVESTIGATIVO A DRACO | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 22/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES PARA DAR APOIO OPERACIONAL/ INVESTIGATIVO A DRACO | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 22/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES PARA DAR APOIO OPERACIONAL/ INVESTIGATIVO A DRACO | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 22/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES PARA DAR APOIO OPERACIONAL/ INVESTIGATIVO A DRACO | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 22/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES PARA DAR APOIO OPERACIONAL/ INVESTIGATIVO A DRACO | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 22/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES PARA DAR APOIO OPERACIONAL/ INVESTIGATIVO A DRACO | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 22/08/2023 | 444.26 | 444.26 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARADAR APOIO A POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO EM DILIGENCIA. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 22/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARADAR APOIO A POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO EM DILIGENCIA DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PETROLINA. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 22/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARADAR APOIO A POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO EM DILIGENCIA DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PETROLINA. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 22/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARADAR APOIO A POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO EM DILIGENCIA DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PETROLINA. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 22/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARADAR APOIO A POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO EM DILIGENCIA DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PETROLINA. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 22/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARADAR APOIO A POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO EM DILIGENCIA DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PETROLINA. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02587 | 22/08/2023 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) FORMALIZACAO DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS, CONF PROCESSO 074/2023 ACADEPOL. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 22/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARADAR APOIO A POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO EM DILIGENCIA DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PETROLINA. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 22/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARADAR APOIO INVESTIGATIVO/OPERACIONAL A DRACO | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02590 | 22/08/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) FORMALIZACAO DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS, CONF PROCESSO 030/2023 ACADEPOL. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 22/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALCANTIL E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARADAR APOIO INVESTIGATIVO/OPERACIONAL A DRACO | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 22/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALCANTIL E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARADAR APOIO INVESTIGATIVO/OPERACIONAL A DRACO | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 22/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALCANTIL E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARADAR APOIO INVESTIGATIVO/OPERACIONAL A DRACO | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02594 | 22/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) LIDERANCA E AUTONOMIA; FUNDAMENTOS DE GESTAO PUBLICA: GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS e INTRODUCAO A GESTAO DA SP: GESTAO DE PROCESSOS | 00000750933402 | RULIAN FERNANDES VIANA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 23/08/2023 | 888.52 | 888.52 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA DAR APOIO INVESTIGATIVO/OPERACIONAL A DRACO | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 23/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA E OUTROS A FIM DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 23/08/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSAO | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 23/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA DAR APOIO INVESTIGATIVO/OPERACIONAL A DRACO | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 23/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CONCEICAO/PB A FIM DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 23/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CONCEICAO/PB A FIM DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 23/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CONCEICAO/PB A FIM DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 23/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLANEA/PB A FIMDE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 23/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLANEA/PB A FIMDE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 23/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLANEA/PB A FIMDE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00007997172408 | JOSE BONIFACIO RAMOS BADU |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 23/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA/PB A FIM DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 23/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA/PB A FIM DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 23/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA/PB A FIM DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 23/08/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA /PB A FIM DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00005302720400 | ITALO CARDOSO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB A FIM DE REALIZAR INSTALACAO DE SISTEMA DE CHAMADAS NO SETOR DE BOLETIM DE OCORRENCIA DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL DE JOAO PESSOA | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A GUARABIRA, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DA 4 SRPC. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 23/08/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A GUARABIRA, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DA 4 SRPC. | 00005808667429 | EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A GUARABIRA, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DA 4 SRPC. | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A GUARABIRA, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DA 4 SRPC. | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A GUARABIRA, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DA 4 SRPC. | 00001290775427 | LAURA COSTA MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A GUARABIRA, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DA 4 SRPC. | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A GUARABIRA, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DA 4 SRPC. | 00002635779457 | ALEXANDRE CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A GUARABIRA, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DA 4 SRPC. | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A GUARABIRA, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DA 4 SRPC. | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE QUEIMADAS A GUARABIRA, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DA 4 SRPC. | 00005465392460 | THOMAS JEFFERSON NUNES DE FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE QUEIMADAS A GUARABIRA, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DA 4 SRPC. | 00007428368430 | ANDRE JOSE GOMES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE QUEIMADAS A GUARABIRA, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DA 4 SRPC. | 00005277030441 | MARCIO RANIERY LEAL DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE QUEIMADAS A GUARABIRA, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DA 4 SRPC. | 00002085794432 | MOISES MIRANDA DE BRITO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE QUEIMADAS A GUARABIRA, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREA DA 4 SRPC. | 00004303070475 | CLERISTOM SILVA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02625 | 23/08/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONF PROCESSO 023/2023 ACADEPOL. | 00071472690478 | FRANCISCO PERICLES MARTINS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 23/08/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RECIFE PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 23/08/2023 | 333.19 | 333.19 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RECIFE PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 23/08/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RECIFE PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 23/08/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RECIFE/PE PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02630 | 23/08/2023 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) ANALISE DE DROGAS 1 e ANALISE DE DROGAS 2, CONF PROCESSO 083/2023 ACADEPOL. | 00000247946605 | CEZAR SILVINO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 23/08/2023 | 0.00 | 0.00 | PCVDIM202300259 | 00004222528404 | PAULO ALBINO DINIZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 23/08/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ESPERANCA/PB A CURRAIS NOVOS- RN PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00004222528404 | PAULO ALBINO DINIZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 23/08/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ESPERANCA/PB A CURRAIS NOVOS- RN PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00003577734469 | GEIZA LIGIA DANTAS AMARAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 23/08/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ESPERANCA/PB A CURRAIS NOVOS- RN PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00004682772422 | JANIO MARCIO AMARO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 23/08/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ESPERANCA/PB A CURRAIS NOVOS- RN PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00078855306472 | JOSE EUDES GOMES DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02637 | 23/08/2023 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) GESTAO DA INFORMACAO: ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA APLICADA A SEGURANCA PUBLICA E GEOPROCESSAMENTO e ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA E | 00006075551492 | LEONARDO ARAUJO NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02638 | 23/08/2023 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) DIREITOS HUMANOS: PARTE GERAL, CONF PROCESSO 056/2023 ACADEPOL. | 00001292529482 | NICOLE LEITE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 23/08/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00001290775427 | LAURA COSTA MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 23/08/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JUAZEIRONHO-PB A CARPINA/PE PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00002707075493 | OZIEL PAULINO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 23/08/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB PARA SUPERVISIONAR/MONITORAR OS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO POLICIAL 2023.1 NOS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB PARA SUPERVISIONAR/MONITORAR OS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO POLICIAL 2023.1 NOS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02646 | 23/08/2023 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) DIREITOS HUMANOS: POLICIA COMUNITARIA EFUNDAMENTOS DE GESTAO PUBLICA:SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA NO BRASIL E GESTAO INTEGRADA, CONF PROCESSO 015/2023 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB PARA SUPERVISIONAR/MONITORAR OS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO POLICIAL 2023.1 NOS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB PARA SUPERVISIONAR/MONITORAR OS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO POLICIAL 2023.1 NOS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB PARA SUPERVISIONAR/MONITORAR OS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO POLICIAL 2023.1 NOS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 23/08/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB PARA SUPERVISIONAR/MONITORAR OS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO POLICIAL 2023.1 NOS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 23/08/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB PARA SUPERVISIONAR/MONITORAR OS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO POLICIAL 2023.1 NOS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 23/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB PARA SUPERVISIONAR/MONITORAR OS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO POLICIAL 2023.1 NOS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 24/08/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SANTO ANTONIO-RN, AFIM DE PARTICIPAR DE CUMPRIR MANDADO DE PRISAO | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 24/08/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SANTO ANTONIO-RN, AFIM DE PARTICIPAR DE CUMPRIR MANDADO DE PRISAO | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02655 | 24/08/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) GENETICA FORENSE1 e GENETICA FORENSE 2, CONF PROCESSO 033/2023 ACADEPOL. | 00002670447473 | SERGIO MARQUES DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02656 | 24/08/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) BIOLOGIA FORENSE1, CONF PROCESSO 039/2023 ACADEPOL. | 00003691180493 | RODRIGO CESAR AZEVEDO PEREIRA FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02657 | 24/08/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) GENETICA FORENSE1 e GENETICA FORENSE 2, CONF PROCESSO 034/2023 ACADEPOL. | 00003123310450 | ANA CAROLINA B.DELLA GIUSTINA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Delegacia Geral de Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02658 | 25/08/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - DELEGACIA GERAL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Delegacia Geral de Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02659 | 25/08/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - DELEGACIA GERAL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 25/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTO ANTONIO - RN, A FIM DE REALIZAR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 25/08/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SANTO ANTONIO - RN, A FIM DE REALIZAR CUMPRIMENTO DEMANDADO DE PRISAO | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 25/08/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SANTO ANTONIO - RN, A FIM DE REALIZAR CUMPRIMENTO DEMANDADO DE PRISAO. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 25/08/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SANTO ANTONIO - RN, A FIM DE REALIZAR CUMPRIMENTO DEMANDADO DE PRISAO. | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02665 | 28/08/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 1a DSPC | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02666 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS- 2023.1, CONF CONT 010/2023 ACADEPOL | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02667 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS- 2023.1, CONF CONT 009/2023 ACADEPOL. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02668 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS- 2023.1, CONF CONT 008/2023 ACADEPOL. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02669 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS- 2023.1, CONF CONT 007/2023 ACADEPOL | 00005320180446 | HELDER CANDEIA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02670 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS- 2023.1, CONF CONT 006/2023 ACADEPOL. | 00004641445400 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02671 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS- 2023.1, CONF CONT 003/2023 ACADEPOL | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02672 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS- 2023.1, CONF CONT 011/2023 ACADEPOL. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02673 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS- 2023.1, CONF CONT 012/2023 ACADEPOL. | 00005816445499 | ANA CAROLINE DA COSTA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02674 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS- 2023.1, CONF CONT 002/2023 ACADEPOL | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02675 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS- 2023.1, CONF CONT 001/2023 ACADEPOL. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02676 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS- 2023.1, CONF CONT 005/2023 ACADEPOL. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02677 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS- 2023.1, CONF CONT 004/2023 ACADEPOL. | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 29/08/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR COMO MINISTRANTE DE CURSO DE LEI MARIA DA PENHA | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 29/08/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DA LEI MARIA DA PENHA DO RECONHECIMENTO DOS PRIMEIROS SINAIS DE VIOLENCIA AO PROCESSO | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 29/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JUAZEIRINHO PARA MINISTRAR TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB AOS SERVIDORES DA SECCIONAL DE JUAZEIRINHO | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 29/08/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS PARA PARTICIPAR DA INSTRUCAO DO CURSO DE TIRO DEFENSIVO PARA OS POLICIAIS DA 3 SRPC | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 29/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA PARA REALIZACAO. DE OITIVAS EM SEDE DE IPL | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 29/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA PARA REALIZACAO DE OITIVAS EM SEDE DE IPL | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 29/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 29/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 29/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 29/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS PARA CUMPRIR DILIGECNIA POLICIAL RELACIONADO A PROCESSO DA 1 VARA DE CAJAZEIRAS. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 29/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL RELATIVO A PROCESSO DA 1 VARA DE CAJAZEIRAS | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 29/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES PARA CUMPRIR DILIGENCIA INVESTIGATIVA | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 29/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES PARA CUMPRIR DILIGENCIA INVESTIGATIVA | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 29/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES PARA CUMPRIR DILIGENCIA INVESTIGATIVA | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 29/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES PARA CUMPRIR DILIGENCIA INVESTIGATIVA | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 29/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO-PB E OUTRAS CIDADES PARADAR APOIO A POLICIA DE PERNAMBUCO EM DILIGENCIA POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 29/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO-PB E OUTRAS CIDADES PARADAR APOIO A POLICIA DE PERNAMBUCO EM DILIGENCIA POLICIAL | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 29/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO-PB E OUTRAS CIDADES PARADAR APOIO A POLICIA DE PERNAMBUCO EM DILIGENCIA POLICIAL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 29/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO-PB E OUTRAS CIDADES PARADAR APOIO A POLICIA DE PERNAMBUCO EM DILIGENCIA POLICIAL | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 29/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO-PB E OUTRAS CIDADES PARADAR APOIO A POLICIA DE PERNAMBUCO EM DILIGENCIA POLICIAL | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 29/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO-PB E OUTRAS CIDADES PARADAR APOIO A POLICIA DE PERNAMBUCO EM DILIGENCIA POLICIAL | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 29/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO-PB E OUTRAS CIDADES PARADAR APOIO A POLICIA DE PERNAMBUCO EM DILIGENCIA POLICIAL | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 29/08/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CIDADES, CUMPRIR DILIGENCIA INVESTIGATIVA | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 29/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CIDADES, CUMPRIR DILIGENCIA INVESTIGATIVA | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 29/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CIDADES, CUMPRIR DILIGENCIA INVESTIGATIVA | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 29/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CIDADES, CUMPRIR DILIGENCIA INVESTIGATIVA | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 29/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CIDADES, CUMPRIR DILIGENCIA INVESTIGATIVA | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 29/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CIDADES, CUMPRIR DILIGENCIA INVESTIGATIVA | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 29/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CIDADES, CUMPRIR DILIGENCIA INVESTIGATIVA | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 29/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CIDADES, CUMPRIR DILIGENCIA INVESTIGATIVA | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 29/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A SOLEDADE-PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 29/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A SOLEDADE-PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00005560945498 | PERICLES LEVI FREIRE DO REGO BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 29/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A SOLEDADE-PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00078669804549 | SANDRO ROBERTO DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 01/09/2023 | 185.11 | 185.11 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO, NA CONDICAO DE DOCENTE | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 01/09/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO, NA CONDICAO DE DOCENTE | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 01/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A SOLEDADE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 01/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A SOLEDADE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 01/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAO JOAO DO CARIRI A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001258198460 | JORGE LUIZ GOUVEIA LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 01/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAO JOAO DO CARIRI A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003621564411 | GIVAMBERTO DE FARIAS SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 01/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SERRA BRANCA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 01/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A JOAO PESSOA/PB, PARA PEGAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02719 | 04/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 1a DSPC | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02720 | 04/09/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 16a DSPC | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02721 | 04/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 16a DSPC | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 04/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB PARA RELIZAR O ENCAMINHAMENTO DE PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02723 | 04/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 2a DSPC | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02724 | 04/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 2a DSPC | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 04/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB PARA RELIZAR O ENCAMINHAMENTO DE PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 04/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB PARA RELIZAR O ENCAMINHAMENTO DE PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 04/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB PARA RELIZAR O ENCAMINHAMENTO DE PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 04/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB PARA RELIZAR O ENCAMINHAMENTO DE PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 04/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB PARA RELIZAR O ENCAMINHAMENTO DE PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 02730 | 04/09/2023 | 18180.00 | 18180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORAMENTO EM GESTAO ESTRATEGICA - PERIODO: AGOSTO/2023 - CONF INEXIGIBILIDADE 08/2022, NOS TERMOS DO ART 25, II, C/C ART 13, III, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0001/2023. | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 04/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB PARA RELIZAR O ENCAMINHAMENTO DE PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 04/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB PARA RELIZAR O ENCAMINHAMENTO DE TRES PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00002804382494 | FLAVIO NUNES DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 04/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB PARA RELIZAR O ENCAMINHAMENTO DE TRES PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00004725246409 | ALEX FERNANDES MENDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 04/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB PARA RELIZAR O ENCAMINHAMENTO DE TRES PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00097330698504 | FABIO EMANUEL COELHO RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 04/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A JOAO PESSOA/PB PARAPEEGAR MATRIOL DE EXPEDIENTE ECOLCHOES NA GERENCIA DE MATERIAIS E PEGAR E DEIXAR OBJETOS PERICIADOS NO IPC DE CAMPINA GRANDE | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02736 | 04/09/2023 | 49523.11 | 49523.11 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO E PROGRAMACAO DO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS - SPP - PERIODO: AGOSTO DE 2023, CONF INEXIGIBILIDADE 007/2022,NOS TERMOS DO ART 74, I, DA | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02737 | 04/09/2023 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC PERIODO: AGOSTO DE 2023 INEGIXIBILIDADE 01/2021 CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02738 | 04/09/2023 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE AGOSTO DE2023 (15 POSTOS DE TRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS) ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 CONTRATO 0007/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 04/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB PARA REALIZAR A MANUTENCAO DE TROCA DE PNEUS DA VIATURA. | 00058032100482 | PEDRO FELIX DE CARVALHO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 04/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB PARA DEIXAR CELULARES PARA EXTRACAODE DADOS NA UNINTELPOL E BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO DA DG | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 04/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PEGAR AGUA MINERAL E PEGAR HD COM EXTRACAO DE DADOS NA UNINTELPOL. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 04/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE/PB PARAPEGAR AGUA MINERAL DE CAMPINA GRANDE/PB | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 04/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADODA DG, PEGAR APARELHOS TELEFONICOS COM EXTRACAO DE DAOS NO SETOR DE INTEELIGENCIADA SESDS | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 02744 | 04/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS (10 UNID) - PERIODO:AGOSTO DE 2023, CONF DISPENSA 32/2023, NOS TERMOS DO ART 24,IV, DA LEI 8.666/93 CONTRATO0047/2023 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 02745 | 04/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS (310 UNIDADES) - PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONF DISPENSA 32/2023, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0048/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02750 | 05/09/2023 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) GESTAO DA INFORMACAO - SISTEMAS DA POLICIA CIVIL, CONF CONT 013/2023 ACADEPOL. | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02751 | 05/09/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) GESTAO DA INFORMACAO - SISTEMAS DA POLICIA CIVIL, CONF CONT 018/2023 ACADEPOL. | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02752 | 05/09/2023 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) GESTAO DA INFORMACAO - SISTEMAS DA POLICIA CIVIL, CONF CONT 085/2023 ACADEPOL. | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02753 | 05/09/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) FORMALIZACAO DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS, CONF CONT 094/2023 ACADEPOL. | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02754 | 05/09/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) FORMALIZACAO DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS, CONF CONT 047/2023 ACADEPOL. | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02755 | 05/09/2023 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) INVESTIGACAO POLICIAL II - CRIMES CONTRA PESSOA e INVESTIGACAO POLICIALVI - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO: ROUBOS E FURTOS DEVEICULOS E CARGAS, CONF CONT | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02756 | 05/09/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) COLETA, CONF CONT 100/2023 ACADEPOL. | 00092984304420 | DIOGENES OLIVEIRA BATISTA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02758 | 05/09/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) INVESTIGACAO POLICIAL II - CRIMES CONTRA PESSOA, CONF CONT 097/2023 ACADEPOL. | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02760 | 05/09/2023 | 4550.00 | 4550.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) INVESTIGACAO POLICIAL XI - LEGISLACAO CRIMINAL ESPECIAL: INTERPRETACAO TELEFONICA E DADOS e INVESTIGACAO POLICIAL VI - CRIMES CONTRA O | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 02761 | 05/09/2023 | 74400.00 | 74400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS (310 UNIDADES) - PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONF DISPENSA 01/2023, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0005/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 02762 | 05/09/2023 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS (10 UNID) - PERIODO:AGOSTO DE 2023, CONF DISPENSA 01/2023, NOS TERMOS DO ART 24,IV, DA LEI 8.666/93 CONTRATO 004/2023 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 05/09/2023 | 12890.18 | 12890.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS (CAFE DA MANHA: 492, ALMOCO: 481 E JANTAR: 445Unid.) - PERIODO: AGOSTO DE 2023 - PREGAO 246/2022 CONTRATO 0015/2023 | 20754575000107 | NUTRYCAMP SOLUCOES ALIMENTARES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 05/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS-PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 05/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 05/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS-PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 05/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS-PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 05/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS-PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 05/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS-PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 05/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS-PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 05/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CABACEIRAS-PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DA ESCALA DO CICC DE PATOS. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DA ESCALA NO CICC DE PATOS. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA E CAJAZEIRAS, REALIZAR OITIVAS NO PRESIDIO DE CAJAZEIRAS | 00006075551492 | LEONARDO ARAUJO NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA E CAJAZEIRAS, PRESTAR APOIO OPERACIONAL NA AREA DA 20 DSPC | 00001071307428 | MATHEUS ELI DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA E SOUSA/PB, PRESTAR APOIO OPERACIONAL NA AREA DA 20 DSPC | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, REALIZAR O PROTOCOLO DE REQUISICAO DE EXTRATOS E DADOS. | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS-PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00005097910427 | PEDRO TERCEIRO DE CARVALHO AMORIM |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PAINCO/PB, CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL NA AREA DA 17 DSPC | 00061588130363 | MARCELO LIMA BRAGA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, ACOMPANHAR DELEGADO PARA REALIZAR OITIVA NO PRESIDIO | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB PARA PROTOCOLAR REQUISICAO DE PERICIAS. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PROTOCOLAR REQUISICAO PERICIAL | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 05/09/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBALPARA REALIZAR VISITA TECNICA EADMINISTRATIVA A SECCIONAL DA CIDADE DE POMBAL PARA INSTALACAO DA SALA LILAS | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 05/09/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBALPARA REALIZAR VISITA TECNICA EADMINISTRATIVA A SECCIONAL DA CIDADE DE POMBAL PARA INSTALACAO DA SALA LILAS | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02790 | 05/09/2023 | 378.00 | 378.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOTIPO LANCHE, A EFETIVO CONVOCADO PARA REALIZACAO DE OPERACOES POLICIAIS (36 UNID) PERIODO AGOSTO 2023, CONF PREGAO 289/2022 CONTRATO 0019/2023 | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUITE DE MAMANGUAPE/PB PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR, EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS | 00093057636420 | PATRICIA DE MELO DUTRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUITE DE MAMANGUAPE/PB PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR, EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS | 00096482940463 | FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, PROTOCOLAR DIVERSOS OFICIOS SOLICITANDO EXTRACAO DE DADOS | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOUSA A PATOS PB PARA ENCAMINHAR ARTEFATOS BELICOS NO BATALHAO DA POLICIAMILITAR | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003888698448 | MARCONE BENTO DE MOURA CASTRO E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 05/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00005952628486 | PABLO EVERTON MACEDO DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 05/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02800 | 05/09/2023 | 11745.00 | 11745.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE HD DE 10 TB (05 UNID), CONFADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0009/2023, ORIUNDA DO PREGAO 111/2022 - SEAD - CONTRATO 053/2023 | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 05/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00005952628486 | PABLO EVERTON MACEDO DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 05/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001458768457 | PEDRO DE MACEDO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 05/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003888698448 | MARCONE BENTO DE MOURA CASTRO E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 05/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001458768457 | PEDRO DE MACEDO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 05/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00005952628486 | PABLO EVERTON MACEDO DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 05/09/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001458768457 | PEDRO DE MACEDO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARACONDUZIR PRESO AO IPF EM JOAO PESSOA | 00003888698448 | MARCONE BENTO DE MOURA CASTRO E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARACONDUZIR PRESO AO IPF EM JOAO PESSOA | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 05/09/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 05/09/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MONTEIRO-PB, REALIZAR EXAMES PERICIAIS DE CRIME AMBIENTAL | 00002141275407 | LUCIANA TORRES BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 05/09/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MONTEIRO-PB, REALIZAR EXAMES PERICIAIS DE CRIME AMBIENTAL | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GUARABIRA-PB,PARA LEVAR VIATURA DE TRANSPORTE DE CADAVER E TRAZEROUTRA VIATURA PARA REVISAO DE 20.000KM, CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 05/09/2023 | 120.32 | 120.32 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COM MENBROS DO IPC E DA ACADEPOL, E TRANSPORTAR MATERIAIS NULF/CG E NUMOL/CG. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COM MENBROS DO IPC E DA ACADEPOL, E TRANSPORTAR MATERIAISAI NULF/CG E NUMOL/CG. | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS PARA CONDUZIR VEICULO TROCA, ENTREGA E CONSERTO. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PAINCO-PB PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00004315184403 | ANDERSON EDUARD MEDEIROS DE AQUINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PAINCO-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00006751715471 | RENATO MESSIAS BESERRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 05/09/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR MATERIAL QUE FORAM USADOS PARA INSTRUCAO NAACADEPOL. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PAINCO-PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 05/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CONCECAO-PB PARA PARTICIPAR DO 1 FORUM DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CONCECAO-PB PARA PARTICIPAR DO 1 FORUM DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 06/09/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A BOQUEIRAO E OUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 06/09/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A ALCANTIL, BOQUEIRAO E OUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 06/09/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A ALCANTIL, BOQUEIRAO E OUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 06/09/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A ALCANTIL, BOQUEIRAO E OUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 06/09/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A ALCANTIL, BOQUEIRAO E OUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 06/09/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A ALCANTIL, BOQUEIRAO E OUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 06/09/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A ALCANTIL, BOQUEIRAO E OUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 06/09/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A ALCANTIL, BOQUEIRAO E OUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 06/09/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS, EOUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 06/09/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS, EOUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 06/09/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS, EOUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 06/09/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS, EOUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 06/09/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS, EOUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 06/09/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A CAJAZEIRAS, E OUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARAREALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 06/09/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A CAJAZEIRAS, E OUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARAREALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 06/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00080984215387 | HERMES CEZAR LIMAVERDE STARKEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 06/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00080984215387 | HERMES CEZAR LIMAVERDE STARKEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 06/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUCAO DE PRESO | 00064358704387 | GLAUCIANO LUZ E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 06/09/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A CAJAZEIRAS, E OUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARAREALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 06/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUCAO DE PRESO | 00064358704387 | GLAUCIANO LUZ E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 06/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00064358704387 | GLAUCIANO LUZ E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 06/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR PRESO | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 06/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR PRESO | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 06/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 06/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00005899851406 | HUGO AUSTEN SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 06/09/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE CORPO DE VITIMA | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 06/09/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE CORPO DE VITIMA | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Bens e Servicos de Informatica e Equipamentos Tecnologicos para a P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02855 | 09/09/2023 | 25960.64 | 25960.64 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MONITORES LED 21,5 (31 UNID), CONF ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0009/2023, ORIUNDA DO PREGAO 111/2022 - SEAD - CONTRATO 0052/2023 | 23106657000133 | IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02856 | 09/09/2023 | 2930.00 | 2930.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICOS DE INSTALACAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO (10 UNIDADES), NOMES DE AGOSTO 2023 - DISPENSA 042/2022, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0054/2022. | 21718973000130 | MULT AR SERV. CLIM. E MANUTENCAO LTDA. |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02857 | 09/09/2023 | 1737.00 | 1737.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS NA CENTRAL DE POLICIA DE PATOS (CAFE DA MANHA:62, ALMOCO:71 E JANTAR:50 Unid.) - PERIODO: AGOSTO DE 2023 - PREGAO 246/2022 CONTRATO 0016/2023. | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02858 | 09/09/2023 | 13965.34 | 13965.34 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS NAS CENTRAIS DE POLICIA DE J.PESSOA E GUARABIRA (CAFE DA MANHA: 423,ALMOCO: 445 E JANTAR: 323 Unid.) - PERIODO: AGOSTO DE 2023 - PREGAO 246/2022 | 11986196000151 | R M P BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02859 | 09/09/2023 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) INVESTIGACAO POLICIAL IX - CRIMES CONTRA VULNERAVEIS: CRIMES CONTRA A MULHER, CONF CONT 108/2023 ACADEPOL. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02860 | 09/09/2023 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) GESTAO DA INFORMACAO: SISTEMAS DA POLICIA CIVIL, CONF CONT 046/2023 ACADEPOL. | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02861 | 09/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) USO LEGAL E PROGRESIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT 041/2023 ACADEPOL. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02862 | 09/09/2023 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) CADEIA DE CUSTODIA; PRESERVACAO E VALORIZACAO DA PROVA/ CADEIA DE CUSTODIA e INTRODUCAO AS CIENCIAS FORENSES, CONF CONT 114/2023 ACADEPOL. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02863 | 09/09/2023 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) INVESTIGACAO POLICIAL XI - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO: ROUBO E FURTOS DE VEICULOS E CARGAS, CONF CONT 098/2023 ACADEPOL. | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02864 | 09/09/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) INVESTIGACAO POLICIAL XI - LEGISLACAO CRIMINAL ESPECIAL: INTERCEPTACAO TELEFONICA E DADOS e INVESTIGACAO POLICIAL VI - CRIMES CONTRA O | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02865 | 09/09/2023 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) GESTAO DA INFORMACAO: SISTEMAS DA POLICIA CIVIL, CONF CONT 014/2023 ACADEPOL. | 00003254098463 | UILDENBERG ROOSEVELT LIMA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02866 | 11/09/2023 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) INVESTIGACAO POLICIAL VI: CRIMES CONTRA O PATRIMONIO: ROUBO A VEICULOS ECARGAS, CONF CONT 065/2023 ACADEPOL. | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02867 | 11/09/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) DIREITOS HUMANOS: ABORDAGEM SOCIO PISICOLOGICA DA VIOLENCIA E DOCRIME, CONF CONT 107/2023 ACADEPOL. | 00076876195449 | ALINE LOBATO COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02868 | 11/09/2023 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) DIREITOS HUMANOS: INVESTIGACAO POLICIALIV - CRIMES DE TRAFICO DE ENTORPECENTES e INVESTIGACAO POLICIAL VII - CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02869 | 11/09/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) INVESTIGACAO POLICIAL VI - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO: ROUBA A RESIDENCIAE TRANSEUNTES, CONF CONT 040/2023 ACADEPOL. | 00004546079460 | BRUNO DE CARVALHO NOBREGA VERAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02870 | 11/09/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) GESTAO E GARANTIA DA QUALIDADE LABORATORIAL, CONF CONT 119/2023 ACADEPOL. | 00000855775459 | ANDRE LUIZ QUEIROGA REIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02871 | 12/09/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) INVESTIGACAO POLICIAL VII - CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, CONF CONT117/2023 ACADEPOL. | 00078956552304 | ROMILDSON FARIAS UCHOA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02872 | 12/09/2023 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) GESTAO DA INFORMACAO: SISTEMAS DA POLICIA DA POLICIA CIVIL, CONFCONT 045/2023 ACADEPOL. | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02873 | 12/09/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) GESTAO DA INFORMACAO: SISTEMAS DA INFORMACAO e INVESTIGACAO POLICIAL V - CRIMES CIBERNETICOS/BUSCA ELETRONICA,CONF CONT 009/2023 ACADEPOL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02874 | 12/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL e INVESTIGACAO POLICIAL V - CRIMES CIBERNETICOS/BUSCA ELETRONICA , CONF CONT 012/2023 ACADEPOL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 12/09/2023 | 832.99 | 832.99 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL-RN PARAACOMPANHAR O SECRETARIO DE SEGURANCA DA PB EM REUNICAO COM O SECRETARIO DE SEGURANCA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 12/09/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A SERRA TALHADA-PE PARA REALIALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 12/09/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A SERRA TALHADA-PE PARA REALIALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 12/09/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A SERRA TALHADA-PE PARA REALIALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 12/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A SALGADINHO/PB PARA REALIALIZAR PALESTRA SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIARCONTRA A MULHER, EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS. | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 12/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A SALGADINHO/PB PARA REALIALIZAR PALESTRA SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIARCONTRA A MULHER, EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS. | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 12/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB PARA REALIALIZARPROTOCOLO DE REQUISICOES E ENTREGAS DE ANEXOS. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 12/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO RELACOES INTERPESSOAIS, ETICA E CONDUTAA NO SERVICO PUBLICO . | 00001284611442 | INDIANARA SILVA E ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 12/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO RELACOES INTERPESSOAIS, ETICA E CONDUTAA NO SERVICO PUBLICO . | 00000122719425 | CLAUDIO RIBEIRO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 12/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA ENCAMINHAR NACIONAL A PENITENCIARIA DE PSIQUIATRIA FORENSE PARA SER SUBMETIDO AO EXAME DE INSANIDADE MENTAL | 00032485379491 | OZIEL PINTO P FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 12/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA ENCAMINHAR NACIONAL A PENITENCIARIA DE PSIQUIATRIA FORENSE PARA SER SUBMETIDO AO EXAME DE INSANIDADE MENTAL | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 12/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR ADOLESCENTE | 00002759162435 | JOSE CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 12/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR ADOLESCENTE | 00002283056403 | JULIO CEZAR DA CRUZ SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 12/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO ESTADO | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 12/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO 1INTEGRA SESDS | 00005199017462 | MOEMA FERNANDES DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 12/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO 1INTEGRA SESDS | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 12/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR NACIONAL PARA EXAME DE SANIDADE MENTAL | 00005808667429 | EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 12/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR NACIONAL PARA EXAME DE SANIDADE MENTAL | 00004493597437 | KAIO SANTOS DINIZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 12/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO 1INTEGRA SESDS | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 12/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB PARA PROCEDER OITIVAS EM PRESIDIO | 00077451996387 | AMINDONZELE CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 12/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB PARA PROCEDER OITIVAS EM PRESIDIO | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 12/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB PARA PROCEDER OITIVAS EM PRESIDIO | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 12/09/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALCANTIL/PB, BOQUEIRAO E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 14/09/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR DELEGADO GERAL, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO NO FORUM DA COMARCA DECATOLE DO ROCHA | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 14/09/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR DELEGADO GERAL, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO NO FORUM DA COMARCA DECATOLE DO ROCHA | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 14/09/2023 | 277.66 | 277.66 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARA DE REUNIAO NOFORUM DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA COM A CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA E OS GESTORES LOCAIS | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 14/09/2023 | 694.15 | 694.15 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA SAO BENTO/PB E POMBAL, PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA NA APRESENTACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PELO GOVERNADOR DOESTADO | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 14/09/2023 | 370.22 | 370.22 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA SAO BENTO/PB E POMBAL, PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA NA APRESENTACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PELO GOVERNADOR DOESTADO | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 14/09/2023 | 370.22 | 370.22 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA SAO BENTO/PB E POMBAL, PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA NA APRESENTACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PELO GOVERNADOR DOESTADO | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 14/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ARARUNA-PB, PROCEDER OITIVAS EM PRESIDIO NA CIDADE DE ARARUNA | 00077451996387 | AMINDONZELE CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 14/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ARARUNA-PB, PROCEDER OITIVAS EM PRESIDIO NA CIDADE DE ARARUNA | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02906 | 14/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 6DSPC ALHANDRA/PB | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 14/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ARARUNA-PB, PROCEDER OITIVAS EM PRESIDIO NA CIDADE DE ARARUNA | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02908 | 14/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 6DSPC ALHANDRA/PB | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02909 | 14/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 20DSPC CAJAZEIRAS/PB | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02910 | 14/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 20DSPC CAJAZEIRAS/PB | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 14/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE-PB PARAPEGAR AGUA MINERAL. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 14/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA, PARA EFETUAR TROCA DE ARMAMENTO. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 14/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA DEIXAR CELULAR PARA EXTRACAO DE DADOS, COMPUTADOR PARA CONSERTO E PEGAR MATERIAL DE ALMOXARIFADO | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 14/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE POMBL A JOAO PESSOA PARA ESCOLTAR MENORES AO ESTABELECIMENTO CASA EDUCATIVAFEMININA, DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL | 00002130511414 | JOSE IZAU LUCENA DE AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 14/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE POMBAL A JOAO PESSOA PARA ESCOLTAR MENORES AO ESTABELECIMENTO CASA EDUCATIVAFEMININA, DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL | 00005844259459 | ED CESAR LACERDA LOUREIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 14/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PAINCO- PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 14/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHAL A JOAO PESSOAPARA EFETUAR TROCA DE ARMA | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 14/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHAL A JOAO PESSOA, ATENDIMENTO A CONVOCACAO PARA EFETUAR SUBSTITUICAO DE ARMA | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 14/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHAL A PATOS, PARAPARTICIPAR DA ESCALA NO CICC DE PATOS | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 14/09/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A MAMANGUAPE/PB, REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROZA MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 14/09/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A MAMANGUAPE/PB, REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 14/09/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A MAMANGUAPE/PB, REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 14/09/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A MAMANGUAPE/PB, REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 14/09/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A MAMANGUAPE/PB, REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 14/09/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A MAMANGUAPE/PB, REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 14/09/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A MAMANGUAPE/PB, REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 14/09/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A MAMANGUAPE/PB, REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 14/09/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A MAMANGUAPE/PB, REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 14/09/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A MAMANGUAPE/PB, REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 14/09/2023 | 2406.40 | 2406.40 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DOS ORGAO OPERATIVOS NO ENFRENTANTO AO CRIME | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 14/09/2023 | 2221.30 | 2221.30 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DOS ORGAO OPERATIVOS NO ENFRENTAMENTO AO CRIME | 00090739752049 | AFRANIO DOGLIA DE BRITO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 14/09/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DOS ORGAO OPERATIVOS NO ENFRENTAMENTO AO CRIME | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 14/09/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DOS ORGAO OPERATIVOS NO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 14/09/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DOS ORGAO OPERATIVOS NO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 14/09/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DOS ORGAO OPERATIVOS NO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 14/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 14/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA DAR ANDAMENTO APROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 14/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA DAR ANDAMENTO APROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 14/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA DAR ANDAMENTO APROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 14/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA DAR ANDAMENTO APROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 14/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA DAR ANDAMENTO APROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 14/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA DAR ANDAMENTO APROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 14/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA INTEGRADA PARA DAR ANDAMENTO APROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 14/09/2023 | 370.22 | 370.22 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SANTA LUZIA- PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 14/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SANTA LUZIA- PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 14/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SANTA LUZIA- PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 14/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A COREMAS-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 14/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A COREMAS-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 14/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A COREMAS-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02950 | 15/09/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) TECNICAS DE ENTREVISTA E INTERROGATORIO, CONF CONT 093/2023 ACADEPOL. | 00076531023449 | SYLVANA TEIXEIRA LELLIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02951 | 15/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) PLANEJAMENTO OPERACIONAL, CONF CONT. 089/2023 - ACADEPOL. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02952 | 15/09/2023 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL II-CRIMES CONTRA A PESSOA; NORMAS E DIRETRIZES DAPCPB E DA ACADEPOL; INVESTIGACAO POLICIAL XI- LEGISLACAO ESPECIAL CRIMINAL: | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02953 | 15/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PLANEJAMENTO OPERACIONAL, CONF CONT. 071/2023 - ACADEPOL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02954 | 15/09/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: DEFESA PESSOAL E IMOBILIZACAO TATICA,CONF CONT. 122/2023 - ACADEPOL. | 00000095456465 | JANAILSON MARTINS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 15/09/2023 | 23370.00 | 23370.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE PRESTADORESS DE SERVICOSNO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 -PARTE PATRONAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02956 | 18/09/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S):USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: DEFESA PESSOAL E IMOBILIZACAO TATICA,CONF CONT. 076/2023 - ACADEPOL. | 00003418805400 | RODRIGO FLAVIO PORTO DE MENEZES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02957 | 18/09/2023 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL e PLANEJAMENTO OPERACIONAL, CONFCONT. 124/2023 - ACADEPOL. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02958 | 18/09/2023 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL IX - CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR, PLANEJAMENTO OPERACIONAL, INVESTIGACAO POLICIAL XI - LEGISLACAO CRIMINAL ESPECIAL - CRIMES DE | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02959 | 18/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S); EDUCACAO FINANCEIRA, CONF CONT. 111/2023 - ACADEPOL. | 00087553325600 | AENDRIA DE SOUZA DO CARMO MOTA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02960 | 18/09/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S); INVESTIGACAO POLICIAL VII - CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO, CONF CONT. 106/2023 - ACADEPOL. | 00005778667450 | JEAN PIERRY BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02961 | 18/09/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S); FORMALIZACAO DEPROCEDIMENTOS POLICIAIS, CONF CONT. 116/2023 - ACADEPOL. | 00001050542401 | VIRGINIA MALTA DE FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02962 | 18/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S); USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: DEFESA PESSOAL E IMOBILIZACAO TATICA,CONF CONT.0776/2023 - ACADEPOL. | 00042457661404 | VILMAR FONTES COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02963 | 18/09/2023 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S); FUNDAMENTOS DA GESTAO PUBLICA: GESTAO DE PESSOAS E LIDERANCA; FUNDAMENTOS DA GESTAO PUBLICA:GESTAO DE PESSOAS E LIDERANCA E ADMINISTRACAO DE UNIDADE | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02964 | 18/09/2023 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S); PERICIAS LEGAIS: CRIMINALISTICA, CONF CONT.126/2023 - ACADEPOL. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02965 | 18/09/2023 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S); INVESTIGACAO POLICIAL IV - CRIMES DE TRAFICO DE ENTORPECENTES, CONFCONT.129/2023 - ACADEPOL. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02966 | 18/09/2023 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PERICIAS LEGAIS: LABORATORIAIS e TOXICOLOGIA FORENSE 2, CONF CONT. 048/2023 - ACADEPOL. | 00002582197424 | MARCELO BARBOSA PESSOA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02967 | 18/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL VI - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO: ROUBO A INSTITUICOES FINANCEIRAS, CONFCONT. 156/2023 - ACADEPOL. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02969 | 18/09/2023 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL VI - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO: ROUBO A INSTITUICOES FINANCEIRAS, CONFCONT. 156/2023 - ACADEPOL. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02970 | 18/09/2023 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMALIZACAO DEPROCEDIMENTOS POLICIAIS, CONF CONT. 131/2023 - ACADEPOL. | 00001047160455 | FABIANA DE AZEVEDO NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02971 | 18/09/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL VI: CRIMES CONTRA O PATRIMONIO: ROUBO A INSTITUICOES FINANCEIRAS e INVESTIGACAO POLICIAL VII: CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO | 00078956552304 | ROMILDSON FARIAS UCHOA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02972 | 18/09/2023 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PERICIAS LEGAIS: CRIMINALISTICA, CONF CONT. 121/2023 - ACADEPOL. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02973 | 18/09/2023 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA : TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 103/2023- ACADEPOL. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02974 | 18/09/2023 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PLANEJAMENTO OPERACIONAL, CONF CONT. 043/2023 - ACADEPOL. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02977 | 19/09/2023 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 21a DSPC | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02978 | 19/09/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 21a DSPC | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 19/09/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A JUAZEIRO DO NORTE- CE PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 19/09/2023 | 360.96 | 360.96 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A JUAZEIRO DO NORTE- CE PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR TROCA DE ARMAMENTO E TEINAMENTO | 00007428368430 | ANDRE JOSE GOMES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR TROCA DE ARMAMENTO E TEINAMENTO | 00004303070475 | CLERISTOM SILVA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR TROCA DE ARMAMENTO E TEINAMENTO | 00005304888413 | DANIEL DE SOUZA ACCIOLY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR TROCA DE ARMAMENTO E TEINAMENTO | 00001342078403 | DEYVIANE DOMINGOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR TROCA DE ARMAMENTO E TEINAMENTO | 00073258318468 | JOSE EUDES DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR TROCA DE ARMAMENTO E TEINAMENTO | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR TROCA DE ARMAMENTO E TEINAMENTO | 00052795730430 | MOCIR ANTONIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR TROCA DE ARMAMENTO E TEINAMENTO | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 19/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR TROCA DE ARMAMENTO E TEINAMENTO | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR TROCA DE ARMAMENTO E TEINAMENTO | 00005181752438 | ANTONIO JOSE DAMIAO VERAS SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE-PB PEGAR E DEIXAR MATERIAIS NO IPC EM CAMPINA GRANDE, COMO TAMBEM DEIXAR CELULAR PARA SERANALISADO N UNINTELPOL | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A JOAO PESSOA-PB PEGAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA GEMAT PARA AS DELEGACIAS DA14 DSPC. PEGAR E DEIXAR MATERIAIS PERICIADOS NO IPC DECAMPINA GRANDE | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE PARAENCAMINHAMENTO DE PRESA AO PRESIDIO DE PATOS | 00008772260408 | VINICIUS SABINO LEITE LEAL DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE PARAENCAMINHAMENTO DE PRESA AO PRESIDIO | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE RPA (CORPA2023), REALIZADO NO CENTRO DE EDUCACAO DA PMPB EM JOAO PESSOA. | 00001182073425 | THIAGO SANTOS RODRIGUES DE AGUIAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE RPA (CORPA2023), REALIZADO NO CENTRO DE EDUCACAO DA PMPB EM JOAO PESSOA. | 00001182073425 | THIAGO SANTOS RODRIGUES DE AGUIAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE RPA (CORPA2023), REALIZADO NO CENTRO DE EDUCACAO DA PMPB EM JOAO PESSOA. | 00001182073425 | THIAGO SANTOS RODRIGUES DE AGUIAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE RPA (CORPA2023), REALIZADO NO CENTRO DE EDUCACAO DA PMPB EM JOAO PESSOA. | 00001182073425 | THIAGO SANTOS RODRIGUES DE AGUIAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE RPA (CORPA2023), REALIZADO NO CENTRO DE EDUCACAO DA PMPB EM JOAO PESSOA. | 00001182073425 | THIAGO SANTOS RODRIGUES DE AGUIAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENCAMINHAR TRES PRESOS PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE FORMA PRESENCIAL EM CAMPINA GRANDE. | 00003468217463 | FLAVIANO CHARLY NUNES PEREIRA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DEIXAR E PEGAR MATERIAL DE PERICIA NO IPC, EMTREGAR PEDIDO DE LICENCA MEDICA DE SERVIDOR AFASTADO NA JUNTA MEDICA. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENCAMINHAR PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE FORMAPRESENCIAL EM CAMPINA GRANDE | 00001182073425 | THIAGO SANTOS RODRIGUES DE AGUIAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENCAMINHAR PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE FORMAPRESENCIAL EM CAMPINA GRANDE | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENCAMINHAR PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE FORMAPRESENCIAL EM CAMPINA GRANDE | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENCAMINHAR PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE FORMAPRESENCIAL EM CAMPINA GRANDE | 00000820747475 | THYAGO WAGNER PONTES COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PEGAR A DELEGACIA MOVEL PARA AS FESTIVIDADES DAS CIDADES DE COXINXOLA E PARARI,COMO TAMBEM DIRIGIS ATE O IPC PARA PEGAR MATERIAIS PERICIADOS | 00002744558460 | ROBSON NUNES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PEGAR A DELEGACIA MOVEL PARA AS FESTIVIDADES DAS CIDADES DE COXINXOLA E PARARI,COMO TAMBEM DIRIGIS ATE O IPC PARA PEGAR MATERIAIS PERICIADOS | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RELIZAR A CONDUCAO DE PRESOS PARA A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RELIZAR A CONDUCAO DE PRESOS PARA A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CONGO/PB A CAMPINA GRANDE PARAENCAMINHAR CORPO DE VITIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO AO IPCDE CAMPINA GRANDE | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO, CONFORME CONVOCACAO. | 00004209048402 | ISABELLA CRISTINA SOARES GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO, CONFORME CONVOCACAO. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO, CONFORME CONVOCACAO. | 00087937026472 | CIRO FERRAZ PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA PARA REALIZAR CONDUCAO E APOIO A PROFESSORA DO CURSO DE RELACOES INTERPESSOAIS, ETICA E CONDUTA NO SERVICO PUBLICO, MINISTRADO AOS SERVIDORES DA 4SRPC | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 19/09/2023 | 1777.04 | 1777.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A FLORIA NOPOLIS- SC, ACOMPANHAR DELEGADA GERAL ADJUNTA NA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DOS CHEFES DE POLICIA CIVIL - CONCPC | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 19/09/2023 | 925.50 | 925.50 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001458768457 | PEDRO DE MACEDO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 19/09/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003888698448 | MARCONE BENTO DE MOURA CASTRO E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 19/09/2023 | 2221.30 | 2221.30 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03019 | 19/09/2023 | 3123.30 | 3123.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MAERIAL GRAFICO PERSONALIZADO (CERTIFICADOS - 488 UNID; HISTORICOS - 488 UNID; ENVELOPES - 488 UNID), CONF DISPENSA 037/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 19/09/2023 | 2221.30 | 2221.30 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00005952628486 | PABLO EVERTON MACEDO DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 19/09/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 19/09/2023 | 1480.90 | 1480.90 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 19/09/2023 | 370.22 | 370.22 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 19/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 19/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 19/09/2023 | 370.22 | 370.22 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 19/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 19/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 19/09/2023 | 370.22 | 370.22 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 19/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 19/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 19/09/2023 | 120.32 | 120.32 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO. | 00000821776436 | RENATO ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CONCEICAO-PB A CAJAZEIRAS-PB PARA CONDUZIR VIATURA DUSTER DE PLACA RLR8C96 A OFICINA COMINTUITO DE REALIZAR REVISAO E TROCA DE PNEUS | 00080984215387 | HERMES CEZAR LIMAVERDE STARKEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 19/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CONCEICAO-PB A CAJAZEIRAS-PB PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA AO NUMOL DE PATOS | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 19/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CURRAL VELHO/PB A PATOS-PB PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA AO NUMOL DE PATOS, CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO, CONFORME CONVOCACAO | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO, CONFORME CONVOCACAO | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO, CONFORME CONVOCACAO | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 19/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO, CONFORME CONVOCACAO | 00005899851406 | HUGO AUSTEN SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03041 | 20/09/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 3a SRPC | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03042 | 20/09/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 3a SRPC | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03043 | 20/09/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PLANEJAMENTO OPERACIONAL, CONF CONT. 110/2023 - ACADEPOL. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E AGUA MINERAL NO ALMOXARIFADODA DG E LEVAR APARELHOS TELEFONICOS PARA EXTRACAO DE DADOS NA UNINTELPOL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A LAGOA SECA/PB PARA PARTICIPAR DAS ACOES EDUCATIVAS NO COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIARCONTRA A MULHER, NA CIDADE DE LAGOA SECA | 00093057636420 | PATRICIA DE MELO DUTRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A LAGOA SECA/PB PARA PARTICIPAR DAS ACOES EDUCATIVAS NO COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIARCONTRA A MULHER, NA CIDADE DE LAGOA SECA | 00003198862477 | MICHELLE CABRAL DE VASCONCELOS LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A LAGOA SECA/PB PARA PARTICIPAR DAS ACOES EDUCATIVAS NO COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIARCONTRA A MULHER, NA CIDADE DE LAGOA SECA | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ESPERANCA PARA PARTICIPAR DE ACOES EDUCATIVAS(PANFLETAGEM E ORIENTACOES) NACIDADE DE ESPERANCA | 00079717985472 | ANA LAURA DE ARAUJO COELHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ESPERANCA PARA PARTICIPAR DE ACOES EDUCATIVAS(PANFLETAGEM E ORIENTACOES) NACIDADE DE ESPERANCA | 00001033537470 | RENIA BARBOSA LIMA DE AMORIM COUTINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ESPERANCA PARA PARTICIPAR DE ACOES EDUCATIVAS(PANFLETAGEM E ORIENTACOES) NACIDADE DE ESPERANCA | 00096482940463 | FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB PARA CONDUZIRMENOR A SOUSA, CONFORME GUIA DE EXECUCAO DEFINITIVA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA | 00004248416492 | CREIVERSON VIEIRA DE MAGALHAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB PARA CONDUZIRMENOR A SOUSA, CONFORME GUIA DE EXECUCAO DEFINITIVA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR OPERACAO POLICIAL. | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA PARA ATENDER CONVOCACAO PARA SUBSTITUICAO DO ARMAMENTO | 00001284611442 | INDIANARA SILVA E ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA PARA ATENDER CONVOCACAO PARA SUBSTITUICAO DO ARMAMENTO. | 00072479981304 | MARCIO CAMPOS BARBOSA CARVALHO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA PARA ATENDER CONVOCACAO PARA SUBSTITUICAO DO ARMAMENTO. | 00000122719425 | CLAUDIO RIBEIRO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 21/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO A SERREALIZADA NA ACDEPOL. | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00002197196405 | ANDREZA FIGUEIREDO CANTANHEDE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00002569489417 | ARTHUR DE OLIVEIRA IZIDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 21/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO | 00006075551492 | LEONARDO ARAUJO NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO | 00078560454420 | MADSON OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO | 00061588130363 | MARCELO LIMA BRAGA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE TEIXEIRA A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA INTERNACAO NO JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE TEIXEIRA A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA INTERNACAO NO JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 21/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PAINCO A PATOS PARA TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA DECOSME PEREIRA DE QUEIROZ, PARAO NUMOL EM PATOS, CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 21/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PAINCO A PATOS PARA TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA DECOSME PEREIRA DE QUEIROZ, PARAO NUMOL EM PATOS, CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 21/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS PARA TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA, AO NUMOL EM PATOS, CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 03079 | 21/09/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 01, 02, 10,12, 15, 16, 17, 18 e 30 DE AGOSTO DE 2023 TERMOS DE RATIFICACAO, EXTRATOS DE CONTRATOS E AUTORIZACAO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO, CONFORME CONVOCACAO | 00019567103372 | CARLOS BARROMEU FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO, CONFORME CONVOCACAO | 00027341690453 | CICERO JACINTO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO, CONFORME CONVOCACAO | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO, CONFORME CONVOCACAO | 00003367859419 | ELIEZER LEITE MARIANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO, CONFORME CONVOCACAO | 00091114063304 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO, CONFORME CONVOCACAO | 00064358704387 | GLAUCIANO LUZ E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO, CONFORME CONVOCACAO | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO, CONFORME CONVOCACAO | 00003244532489 | UBIRATAN FLORENTINO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO, CONFORME CONVOCACAO | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 21/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE PARA REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 21/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADO RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO | 00005329627451 | VALDINETE DA SILVA EVANGELISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADO RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADO RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 21/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADO RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO | 00002815122723 | SARAH GURGEL DE CASTRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 21/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO | 00096582502468 | RUTH MARIA DE MENEZES LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 21/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO | 00000978017471 | CHRISTIANE TAVARES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO | 00046809511415 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 21/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO DO SERROTAO | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03137 | 25/09/2023 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PERICIAS LEGAIS: CRIMINALISTICA, CONF CONT. 141/2023 - ACADEPOL | 00001148725466 | ROBERTA COSTA MEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03138 | 25/09/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PLANEJAMENTO OPERACIONAL, CONF CONT. 071/2023 - ACADEPOL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03139 | 25/09/2023 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PLANEJAMENTO OPERACIONAL, CONF CONT. 089/2023 - ACADEPOL. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03140 | 25/09/2023 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): TOPICOS ESPECIAIS PALESTRAS: CIBERCRIMINALIDADE E INVESTIGACAO POLICIAL, CONF CONT. 109/2023 - ACADEPOL | 00050039571300 | ALESSANDRO GONCALVES BARRETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03141 | 25/09/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL X; CRIMES CONTRA A INFANCIA E JUVENTUDE E ESCUTA QUALIFICADA, CONF CONT. 160/2023 - ACADEPOL | 00007173041406 | JULLYANNE ROCHA SAO PEDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03142 | 25/09/2023 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): APH TATICO, CONF CONT. 159/2023 - ACADEPOL | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03143 | 25/09/2023 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): QUIMICA FORENSE2, CONF CONT. 161/2023 - ACADEPOL | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03144 | 25/09/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): APH TATICO, CONF CONT. 162/2023 - ACADEPOL. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03145 | 25/09/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 001/2023- ACADEPOL | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03146 | 25/09/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 170/2023- ACADEPOL | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03147 | 25/09/2023 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL IX - CRIMES CONTRA VULNERAVEIS: CRIMES CONTRA A PESSOA IDOSA e INVESTIGACAO POLICIAL XI - LEGISLACAO CRIMINAL ESPECIAL: CRIMES DE | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03148 | 25/09/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PERICIAS LEGAIS: LABORATORIAIS, CONF CONT. 163/2023 - ACADEPOL | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03149 | 25/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 4a SRPC | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03150 | 25/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 4a SRPC | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03151 | 25/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 13a DSPC | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03152 | 25/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 13a DSPC | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03153 | 25/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): BIOLOGIA FORENSE 2, CONF CONT. 169/2023- ACADEPOL. | 00003691180493 | RODRIGO CESAR AZEVEDO PEREIRA FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03154 | 25/09/2023 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL VII - CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, CONF CONT. 176/2023 - ACADEPOL. | 00000685436977 | LEANDRO AUGUSTO DA FONSECA FEITOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03155 | 25/09/2023 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL II - CRIMES CONTRA A PESSOA, CONF CONT. 150/2023 - ACADEPOL | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETOR DE COMPUTCAO FORENSE NA SEDE DA POLICIA FEDERAL | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03157 | 25/09/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL II CRIMES CONTRA A PESSOA, CONF CONT. 149/2023 - ACADEPOL. | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 25/09/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, PATOS E CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRANSLADO DE MATERIALBIOLOGICO E MATERIAL DO ALMOXARIFADO PARA O NUCLEO DO IPC | 00002581316403 | JEFFERSON ANDRADE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 25/09/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, PATOS E CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRANSLADO DE MATERIALBIOLOGICO E MATERIAL DO ALMOXARIFADO PARA O NUCLEO DO IPC | 00001092965408 | DOMINGOS DO REGO BARROS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03160 | 25/09/2023 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL V - CRIMES CIBERNETICOS/BUSCA ELETRONICA,CONF CONT. 173/2023 - ACADEPOL. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03161 | 25/09/2023 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL X - CRIMES CONTRA A INFANCIA E JUVENTUDE E ESCUTA QUALIFICADA, CONF CONT. 130/2023 - ACADEPOL | 00003454055440 | DESIREE CRISTINA R VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA REALIZAR EXAME EM 7 AMOSTRAS ADVINDAS DO NULFS DE PATOS E DE CAMPINA GRANDE | 00002725842409 | FABRICIA MELO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA REALIZAR EXAME EM 7 AMOSTRAS ADVINDAS DO NULFS DE PATOS E DE CAMPINA GRANDE | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A BREJO DO CRUZ-PB,REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE SUICIDIO | 00002932933418 | GUMERCINDO SANTOS DE CASTRO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A BREJO DO CRUZ-PB,REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE SUICIDIO | 00006422125461 | CASSYO JORGE FREIRES DA SILVA MARIZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03166 | 25/09/2023 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL IX - CRIMES CONTRA VULNERAVEIS: CRIMES CONTRA O PUBLICO LGBTQIA , CONF CONT. 027/2023 - ACADEPOL. | 00010057280460 | DAYANE NASCIMENTO SOBREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO-PB, PARA CONDUZIR VIATURA E AUXILIAR PERITO NA REALIZACAO DE EXAME DE CONSTATACAO DE DANOS DECORRENTE DE INCENDIO | 00075332310404 | JOSELITO RAMALHO COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03168 | 25/09/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): CADEIA DE CUSTODIA CADEIA DE CUSTODIA, CONF CONT. 112/2023 - ACADEPOL. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 25/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAZEIRAS A RIACHO DOS CAVALOS-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTEDE TRANSITO | 00083017399400 | JULIO CESAR FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAZEIRAS A RIACHO DOS CAVALOS-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTEDE TRANSITO | 00084420430478 | SOLIDONIO ANGELO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 25/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAZEIRAS A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 00083017399400 | JULIO CESAR FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES EM 7AMOSTRAS ADVINDAS NO NULFS DE PATOS E DE CAMPINA GRANDE | 00008088788757 | LUANA PINTO DE ARRUDA SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES EM 7AMOSTRAS ADVINDAS NO NULFS DE PATOS E DE CAMPINA GRANDE | 00002725842409 | FABRICIA MELO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES EM 7AMOSTRAS ADVINDAS NO NULFS DE PATOS E DE CAMPINA GRANDE | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSO, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO E RECEBER INTRUCOES COM A NOVA ARMA | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSO, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO E RECEBER INTRUCOES COM A NOVA ARMA | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSO, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO E RECEBER INTRUCOES COM A NOVA ARMA | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 25/09/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTODE LEVANTAMENTO DE IMPRESSOES PAPILARES UTILIZANDO O EQUIPAMENTO FORENSE 4K | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SUME-PB, PARAREALIZACAO DE EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SUME-PB, PARAREALIZACAO DE EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO DOMINGO DO CARIRI-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO DOMINGO DO CARIRI-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00001252363443 | FLAVIO LOPES DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 25/09/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO DOMINGO DO CARIRI-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LEVANTAMENTODE IMPRESSOES PAPILARES UTILIZANDO O EQUIPAMENTO FORENSE 4K | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO JOAO TIGRE, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTE DE TRANSITO | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO JOAO TIGRE, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTE DE TRANSITO | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE AUDENCIA PRESENCIAL NA CORREGEDORIA | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CURRAL VELHO, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A CURRAL VELHO, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PRINCESA ISABEL/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PRINCESA ISABEL/PB E MATUREIA, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISDE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PRINCESA ISABEL/PB E MATUREIA, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISDE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 25/09/2023 | 120.32 | 120.32 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A JURU/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A JURU/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 25/09/2023 | 120.32 | 120.32 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CICC DE JOAO PESSOA E DE REUNIAO NAACADEPOL | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A ITAPORANGA PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A ITAPORANGA PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE MORTE | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 25/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR VESTIGIOS PARA EXAME PERICIAL NO NUCRIM-JP E BUSCAR VESTIGIOS DE EXAMES JA REALIZADOS | 00005152435403 | WAGNER TRAJANO SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A BREJO CRUZ/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTEDE TRANSITO | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A BREJO CRUZ/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTEDE TRANSITO | 00006422125461 | CASSYO JORGE FREIRES DA SILVA MARIZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 25/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAPIM-PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZAO DE NECROPSIA NO NUMOLDE JOAO PESSOA | 00005692597462 | GUTEMBERG ESTEVAO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 25/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAPIM-PB, REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZAO DE NECROPSIA NO NUMOLDE JOAO PESSOA | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CURRAL DE CIMA- PB, REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZAO DE NECROPSIA NO NUMOLDE JOAO PESSOA | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 25/09/2023 | 120.32 | 120.32 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO PROGRAMADOR DE SISTEMA CCSI | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 25/09/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO PROGRAMADOR DE SISTEMA CCSI | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PATOS PARA REALIAR EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A BREJO DOS SANTOS-PB, PARA REALIZACAO DE PERICIAS EM LOCAL DE ACIDENTE DE TRAFEGO | 00006422125461 | CASSYO JORGE FREIRES DA SILVA MARIZ |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A BREJO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE ACIDENTE DE TRAFEGO | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 25/09/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALCANTIL/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 25/09/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALCANTIL/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 25/09/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALCANTIL/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 25/09/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALCANTIL/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 25/09/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALCANTIL/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 25/09/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALCANTIL/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 25/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 25/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 25/09/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 25/09/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS DELEGACIAS E CELULARES QUE FORAM UTILIZADOS PARA DEGRAVACAO | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA PARA REALIZAR A TROCA DE PISTOLA NAACADEPOL | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATO-PB, PARA PEGAR AGUA POTAVEL E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A JOAO PESSOA-PB, PARA SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03233 | 26/09/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: DEFESA PESSOAL E IMOBILIZACAO TATICA,CONF CONT. 099/2023 - ACADEPOL | 00001232974439 | THIAGO SANTOS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Policia Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03234 | 26/09/2023 | 53590.00 | 53590.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MOBILIARIO (ARMARIO - 10 UNID; ESTANTE - 30 UNID E POLTRONA - 26 UNID), CONF ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 154/2022, ORIUNDA DO PREGAO 082/2021-SEAD, CONF CONTRATO 0023/2023 | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03235 | 26/09/2023 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENACAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS 2023.1, CONF CONT. 013/2023 - ACADEPOL. | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03236 | 26/09/2023 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): CONDUTORES DE VEICULO DE EMERGENCIA, CONF CONT. 069/2023 - ACADEPOL. | 00006489854406 | SAMIR PEREIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 03237 | 26/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DE EVENTO ACADEPOL (JARDINEIRACOM FLORES NATURAIS 9m - 01 UNID; ARRANJO DE CHAO COM FLORES NATURAIS - 01 UNID) CONF DISPENSA 038/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, ART 95 PARAGRAFO 2 , DA LEI | 44370188000135 | GABRIELLE VICENTE PESSOA - FLORICULTURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03238 | 27/09/2023 | 76180.00 | 76180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BANDEJAS P/ CORRESPONDENCIA (500 UNID; CANETA ESFEROGRAFICA (2500 CAIXAS COM50 UNID), CONF PREGAO 290/2022- CONTRATO 0055/2023 | 48547677000170 | S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03239 | 27/09/2023 | 21281.80 | 21281.80 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS 4/0 - 2500 CX COM 50 UNID; CLIPS 8/0 - 2500 CX COM 25 UNID; ESTILETE 30 CX COM 12UNID; PASTA TIPO ESCARCELA 1000 UNID; PERFURADOR METALICO300 UNID), CONF PREGAO 290/2022 - CONTRATO 0056/2023 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03240 | 27/09/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DEINSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: DEFESA PESSOAL E IMOBILIZACAO - TATICA, CONF CONT.077/2023 ACADEPOL | 00042457661404 | VILMAR FONTES COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03241 | 27/09/2023 | 44170.00 | 44170.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLCHETE 4000 CX COM 72 UNID;GRAMPO 26/06 5000 CX COM 5000 UNID), CONF PREGAO 290/2022 - CONTRATO 0057/2023 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03242 | 27/09/2023 | 40920.00 | 40920.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS AZ - 4000), CONF PREGAO 290/2022 - CONTRATO 0058/2023 | 32793363000118 | BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03244 | 28/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 9DSPC ITABAIANA/PB | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03245 | 28/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 17DSPC ITAPORANGA/PB | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 29/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR EM DOCREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE SOM E IMAGEM | 00000778736458 | ANA CARLA CARDOSO GUEDES MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 03247 | 29/09/2023 | 1068.00 | 1068.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 05, 07 e 14DE SETEMBRO DE 2023 EXTRATOS DE CONTRATOS E AUTORIZACAO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 03248 | 04/10/2023 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC PERIODO: SETEMBRO DE 2023 INEGIXIBILIDADE 01/2021 CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 03249 | 04/10/2023 | 75950.00 | 75950.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS (310 UNIDADES),CONF DISPENSA 32/2023, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0048/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 03250 | 04/10/2023 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS (10 UNIDADES) - PERIODO: SETEMBRO DE 2023, CONF DISPENSA 32/2023, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8666/93 - CONTRATO 0047/2023 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03251 | 04/10/2023 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 (15 POSTOS DE TRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS) ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 03252 | 04/10/2023 | 49523.11 | 49523.11 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO E PROGRAMACAO DO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS - SPP - PERIODO: SETEMBRO DE 2023, CONF INEXIGIBILIDADE 007/2022,NOS TERMOS DO ART 74, I, DA | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 03253 | 04/10/2023 | 18180.00 | 18180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORAMENTO EM GESTAO ESTRATEGICA - PERIODO: SETEMBRO/2023 - CONF INEXIGIBILIDADE 08/2022, NOS TERMOS DO ART 25, II, C/C ART 13, III, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0001/2023. | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03254 | 04/10/2023 | 11337.41 | 11337.41 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS (CAFE DA MANHA: 429, ALMOCO: 436 E JANTAR: 382Unid.) - PERIODO: SETEMBRO DE 2023 - PREGAO 246/2022 CONTRATO 0015/2023 | 20754575000107 | NUTRYCAMP SOLUCOES ALIMENTARES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Ampliacao, Reforma, Adaptacao e Manutencoes de Unidades da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03255 | 04/10/2023 | 89107.24 | 72185.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO PARA REFORMA DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER - DEAM DACIDADE DE SANTA RITA-PB, CONF DISPENSA 034/2023, NOS TERMOS DO ART 75, I, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0059/2023 | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03256 | 04/10/2023 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOTIPO LANCHE, A EFETIVO CONVOCADO PARA REALIZACAO DE OPERACOES POLICIAIS (140 UNID) PERIODO SETEMBRO 2023, CONF PREGAO 289/2022 CONTRATO 0019/2023 | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03257 | 05/10/2023 | 9800.00 | 9800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA e USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 050/2023 - ACADEPOL | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03258 | 05/10/2023 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): APH TATICO e USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: DEFESA PESSOAL E IMOBILIZACAO TATICA, CONF CONT. 165/2023 - ACADEPOL | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03259 | 05/10/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PATOLOGIA FORENSE, CONF CONT. 142/2023 -ACADEPOL | 00067566529404 | LILIAN DEBORA PASCHOALIN MIGUEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03260 | 05/10/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL V - CRIMES CIBERNETICOS/BUSCA ELETRONICA,CONF CONT. 016/2023 - ACADEPOL | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03261 | 05/10/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL V - CRIMES CIBERNETICOS/BUSCA ELETRONICA,CONF CONT. 147/2023 - ACADEPOL | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03262 | 05/10/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 172/2023- ACADEPOL | 00005956462477 | JONATHAN COIMBRA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03263 | 05/10/2023 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL VIII - CRIMES DE ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES, CONF CONT. 127/2023 - ACADEPOL | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03264 | 05/10/2023 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): LOCAL DE CRIME 1, LOCAL DE CRIME 4, NOCOES DELOCAL DE CRIME e REDACAO DE LAUDOS, CONF CONT. 167/2023 - ACADEPOL | 00084035510459 | ALDENIR VIRGINIO LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03265 | 05/10/2023 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL X- CRIMES CONTRA A INFANCIA E JUVENTUDE E ESCUTA QUALIFICADA, CONF CONT. 179/2023 - ACADEPOL | 00045874301372 | ANDREA MELO DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03266 | 05/10/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 175/2023- ACADEPOL | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03267 | 05/10/2023 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PERICIAS LEGAIS: LABORATORIAIS, CONF CONT. 158/2023 - ACADEPOL | 00002582197424 | MARCELO BARBOSA PESSOA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03268 | 05/10/2023 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 153/2023- ACADEPOL | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03269 | 05/10/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL V - CRIMES CIBERNETICOS/BUSCA ELETRONICA,CONF CONT. 145/2023 - ACADEPOL | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 05/10/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS-PB, PRINCESA ISABEL SOUSA, CAJAZEIRAS, ITAPORANGA, PARA REALIZAR A CONSOLIDACAO DOS DADOS PARA AS REMOCOES DO EFETIVO ATIVO E LOCACAO DAS DESIGNACOES DOS NOVATOS | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 05/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS-PB, PRINCESA ISABEL SOUSA, CAJAZEIRAS, ITAPORANGA, PARA REALIZAR A CONSOLIDACAO DOS DADOS PARA AS REMOCOES DO EFETIVO ATIVO E LOCACAO DAS DESIGNACOES DOS NOVATOS | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 05/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS-PB, PRINCESA ISABEL SOUSA, CAJAZEIRAS, ITAPORANGA, PARA REALIZAR A CONSOLIDACAO DOS DADOS PARA AS REMOCOES DO EFETIVO ATIVO E LOCACAO DAS DESIGNACOES DOS NOVATOS | 00001141262401 | MAURO GUTEMBERG RIBEIRO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 05/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS-PB, PRINCESA ISABEL SOUSA, CAJAZEIRAS, ITAPORANGA, PARA REALIZAR A CONSOLIDACAO DOS DADOS PARA AS REMOCOES DO EFETIVO ATIVO E LOCACAO DAS DESIGNACOES DOS NOVATOS | 00006256286405 | DEBORA CRISTINA DA SILVA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 05/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS-PB, PRINCESA ISABEL SOUSA, CAJAZEIRAS, ITAPORANGA, PARA REALIZAR A CONSOLIDACAO DOS DADOS PARA AS REMOCOES DO EFETIVO ATIVO E LOCACAO DAS DESIGNACOES DOS NOVATOS | 00005444818442 | DANIEL DE SOUZA SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 05/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA COM A FINAIDADE DESUBSTITUIR O ARMAMENTO E CAPACITACAO NO TOCANTE A DESMONTAGEM, CONFORME CONVOCACAO | 00003897356473 | ADRIANA LOPES DA SILVA BENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 05/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA COM A FINAIDADE DESUBSTITUIR O ARMAMENTO E PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO TOCANTE A DESMONTAGEM, CONFORME CONVOCACAO | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 05/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA COM A FINAIDADE DESUBSTITUIR O ARMAMENTO E PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO TOCANTE A DESMONTAGEM, CONFORME CONVOCACAO | 00001000286401 | GUSTAVO LUCIO A DE HOLANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 05/10/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MONTEIRO E OUTRAS IDADES, COM A FINALIDADE DE A CONSOLIDACAODOS DADOS PARA AS REMOCOES DO EFETIVO ATIVO E LOCACAO DAS DESIGNACOES DOS NOVATOS | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 05/10/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MONTEIRO E OUTRAS CIDADES, COMA FINALIDADE DE A CONSOLIDACAODOS DADOS PARA AS REMOCOES DO EFETIVO ATIVO E LOCACAO DAS DESIGNACOES DOS NOVATOS | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 05/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA A JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR NACIONAL AO PRESIDIO FEMININO MARIA JULIA MARANHAO, EM JOAO PESSOA | 00042222214491 | MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 05/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, PARA PROCEDER A OITIVA DE NACIONAL QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO NO PRESIDIODO ROGER E CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 05/10/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, POR DETERMINCAO DO SERCRETARIO JEAN NUNES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMOS GESTORES DA SEGURANCA PUBLICA E O EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 05/10/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, CONVOCACAO DA DELACIA GERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 05/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CHAMADO ELETRONICO DO SETOR DE OCORRENCIA NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL DE JOAO PESSOA | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 05/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CHAMADO ELETRONICO DO SETOR DE OCORRENCIA NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL DE JOAO PESSOA | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 05/10/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A AGUA PRETA PARA REALIZAR DILIENCIA POLICIAL | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 05/10/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A AGUA PRETA/PB PARA REALIZAR DILIENCIA POLICIAL | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 05/10/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A AGUA PRETA/PB PARA REALIZAR DILIENCIA POLICIAL | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 05/10/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB PARA BUSCAR MATERIALE RELIZAR A DISTRIBUICAO DE ARMA | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 05/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB PARA BUSCAR MATERIALE RELIZAR A DISTRIBUICAO DE ARMA | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 05/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB PARA BUSCAR MATERIALE RELIZAR A DISTRIBUICAO DE ARMA | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 05/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB PARA BUSCAR MATERIALE RELIZAR A DISTRIBUICAO DE ARMA | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 05/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB PARA BUSCAR MATERIALE RELIZAR A DISTRIBUICAO DE ARMA | 00000821776436 | RENATO ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 05/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB PARA BUSCAR MATERIALE RELIZAR A DISTRIBUICAO DE ARMA | 00051902192400 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 05/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB PARA BUSCAR MATERIALE RELIZAR A DISTRIBUICAO DE ARMA | 00004289701418 | ROGERIO MATIAS VIDAL DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 05/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB PARA BUSCAR MATERIALE RELIZAR A DISTRIBUICAO DE ARMA | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 05/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB PARA BUSCAR MATERIALE RELIZAR A DISTRIBUICAO DE ARMA | 00004575820490 | JANIELSON ABNER LOPES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 06/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITABAIANA-PB, MAMANGUAPE-PB, GUARABIRA-PB, SAPE-PB E SOLANEA-PB, PARA REALIZAR CONSOLIDACAO DOS DADOS PARA ASREMOCOES DO EFETIVO ATIVO E LOCACAO DAS DESIGNACOES DOS NOVATOS | 00036507121487 | MARIA AMALIA FERREIRA DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03328 | 06/10/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): GESTAO DA INFORMACAO: SISTEMA DE INFORMACAO e INVESTIGACAO POLICIAL V - CRIMES CIBERNETICOS/BUSCA ELETRONICA,CONF CONT. 038/2023 - ACADEPOL | 00002163725421 | JOSE WANDERLUCIO LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03329 | 06/10/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): DIRECAO DEFENSIVA E EVASIVA (IPC), DIRECAO DEFENSIVA E EVASIVA e USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 138/2023 - ACADEPOL | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03330 | 06/10/2023 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 104/2023- ACADEPOL | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03331 | 06/10/2023 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): ANTROPOLOGIA FORENSE, CONF CONT. 113/2023 -ACADEPOL | 00049886550406 | PATRICIA MOREIRA RABELLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03332 | 06/10/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMALIZACAO DEPROCEDIMENTOS POLICIAIS, CONF CONT. 132/2023 - ACADEPOL | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03333 | 06/10/2023 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL III - CRIMES DE FEMINICIDIO, CONF CONT. 102/2023 - ACADEPOL | 00004388484466 | LUISA NASCIMENTO CORREIA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03334 | 06/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 171/2023- ACADEPOL | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03335 | 06/10/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 092/2023- ACADEPOL | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03336 | 06/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: DEFESA PESSOAL E IMOBILIZACAO TATICA,CONF CONT. 090/2023 - ACADEPOL | 00003323470443 | RULIO AREDA ASSUNCAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03337 | 06/10/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL, CONF CONT.091/2023 - ACADEPOL | 00027307310406 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03338 | 06/10/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 151/2023- ACADEPOL | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03339 | 06/10/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): ANALISE E CENARIOS DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE CRISES, CONF CONT. 143/2023 - ACADEPOL | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03340 | 06/10/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 019/2023- ACADEPOL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03341 | 06/10/2023 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL I - PARTE GERAL e INVESTIGACAO POLICIAL II - CRIMES CONTRA A PESSOA, CONF CONT. 135/2023 - ACADEPOL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03342 | 06/10/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): TECNICAS EM NECROPSIA, CONF CONT. 134/2023- ACADEPOL | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03343 | 06/10/2023 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): TECNICAS DE ENTREVISTA E INTERROGATORIO, CONF CONT. 115/2023 - ACADEPOL | 00001050542401 | VIRGINIA MALTA DE FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03344 | 06/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM, CONF CONT. 196/2023- ACADEPOL | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03345 | 06/10/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 157/2023- ACADEPOL | 00005741096417 | ITALO PETRUCCI SERRANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03346 | 06/10/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 174/2023- ACADEPOL | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03347 | 06/10/2023 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): COMPUTACAO FORENSE, CONF CONT. 081/2023 -ACADEPOL | 00001073101479 | GLAUCIO BEZERRA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03348 | 06/10/2023 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): GESTAO DA INFORMACAO: SISTEMAS DA POLICIA CIVIL, CONF CONT. 096/2023 - ACADEPOL | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03349 | 06/10/2023 | 9100.00 | 9100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): ATIVIDADES ESPORTIVAS e USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL, CONF CONT.155/2023 - ACADEPOL | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03350 | 06/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PLANEJAMENTO OPERACIONAL, CONF CONT. 044/2023 - ACADEPOL | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03351 | 06/10/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVIO DA FORCA: TATICA E ABORDAGEM POLICIAL, CONF CONT. 192/2023 - ACADEPOL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03352 | 06/10/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMALIZACAO DEPROCEDIMENTOS POLICIAIS, CONF CONT. 133/2023 - ACADEPOL | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03353 | 06/10/2023 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL VIII - CRIMES DE ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES, CONF CONT. 184/2023 - ACADEPOL | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03354 | 06/10/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): CONDUTORES DE VEICULO DE EMERGENCIA, CONF CONT. 137/2023 - ACADEPOL | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03355 | 06/10/2023 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL, CONF CONT.193/2023 - ACADEPOL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03356 | 09/10/2023 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENACAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS - 2023.1, CONF CONT 013/2023 - ACADEPOL. | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03357 | 10/10/2023 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL, CONF CONT.123/2023 - ACADEPOL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03358 | 10/10/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 22DSPC CAMPINA GRANDE/PB | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03359 | 10/10/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 23DSPC JUAZEIRINHO/PB | 00004821364484 | RICARDO ALYSSON SOUSA DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03360 | 10/10/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL, CONF CONT.154/2023 - ACADEPOL | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03361 | 10/10/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL, CONF CONT.197/2023 - ACADEPOL | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03362 | 10/10/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL IX - CRIMES CONTRA VULNERAVEIS: CRIMES CONTRA A PESSOA IDOSA, CONF CONT. 125/2023 - ACADEPOL | 00039651363487 | OLIMPIO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03363 | 10/10/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMALIZACAO DEPROCEDIMENTOS POLICIAIS, CONF CONT. 120/2023 - ACADEPOL | 00003228540405 | KALINA SOARES COUTINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 10/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMEMTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 10/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMEMTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 10/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 10/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 10/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 10/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 10/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 10/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 10/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 10/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 10/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 10/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 10/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00039651363487 | OLIMPIO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 10/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00032231954400 | ADEMIR DA COSTA VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 10/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00026746379434 | GERALDO RAMALHO DE FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 10/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CAMPINA GRANDE A PATOS/PB E ITAPORANGA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00039651363487 | OLIMPIO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 10/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CAMPINA GRANDE A PATOS/PB E ITAPORANGA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00032231954400 | ADEMIR DA COSTA VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 10/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CAMPINA GRANDE A PATOS/PB E ITAPORANGA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00026746379434 | GERALDO RAMALHO DE FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 10/10/2023 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA PARTICIPA DE FORCA TAREFA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DOS ORGAO OPERATIVO NO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES DOS INDICADORES DE PERFORMACE | 00090739752049 | AFRANIO DOGLIA DE BRITO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 10/10/2023 | 2406.40 | 2406.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA PARTICIPA DE FORCA TAREFA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DOS ORGAO OPERATIVO NO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES DOS INDICADORES DE PERFORMACE | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 10/10/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA PARTICIPA DE FORCA TAREFA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DOS ORGAO OPERATIVO NO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES DOS INDICADORES DE PERFORMACE | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 10/10/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA PARTICIPA DE FORCA TAREFA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DOS ORGAO OPERATIVO NO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES DOS INDICADORES DE PERFORMACE | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 10/10/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA PARTICIPA DE FORCA TAREFA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DOS ORGAO OPERATIVO NO ENFRENTAMENTO AOS CRIMES DOS INDICADORES DE PERFORMACE | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 10/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 10/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 10/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMALAU/PB E OUTRAS CIDADES PARA DAR APOIO INVESTIGATIVO/OPERACIONAL A DELEGACIA DE REPRESSAO AO CRIME ORGANIZADO | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 10/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMALAU/PB E OUTRAS CIDADES PARA DAR APOIO INVESTIGATIVO/OPERACIONAL A DELEGACIA DE REPRESSAO AO CRIME ORGANIZADO | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 10/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMALAU/PB E OUTRAS CIDADES PARA DAR APOIO INVESTIGATIVO/OPERACIONAL A DELEGACIA DE REPRESSAO AO CRIME ORGANIZADO | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 10/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMALAU/PB E OUTRAS CIDADES PARA DAR APOIO INVESTIGATIVO/OPERACIONAL A DELEGACIA DE REPRESSAO AO CRIME ORGANIZADO | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 10/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTRAS CIDADES PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 10/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTRAS CIDADES PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 10/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 10/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 10/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 10/10/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A AREIAPB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 10/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A AREIAPB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 10/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A AREIAPB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 10/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A AREIAPB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 10/10/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 10/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 10/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 10/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 10/10/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAICO/RN PARACONDUZIR INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 10/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL/RN PARACONDUZIR INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS NESTA ACADEPOL. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 10/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL/RN PARACONDUZIR INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS NESTA ACADEPOL. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03413 | 10/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL, CONF CONT.154/2023 - ACADEPOL | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 10/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL/RN PARACONDUZIR INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS NESTA ACADEPOL. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 10/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL/RN PARACONDUZIR INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS NESTA ACADEPOL. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 10/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CIDADES PARA RELIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03418 | 10/10/2023 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): DIREITOS E DEVERES DO POLICIAL CIVIL, CONF CONT.105/2023 - ACADEPOL | 00002186278405 | TERCIO CHAVES DE MOURA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 10/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CIDADES PARA RELIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 10/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 10/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03422 | 10/10/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): GESTAO DA INFORMACAO- SISTEMAS DA POLICIA CIVIL, CONF CONT.084/2023 - ACADEPOL | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 10/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 10/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03425 | 10/10/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): ATIVIDADE ESPORTIVA, CONF CONT.095/2023 - ACADEPOL | 00002387414438 | MARIA CAROLINA SILVERIO DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03426 | 10/10/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL VI ; CRIMES CONTRA O PATRIMONIO: ROUBO A RESIDENCIAS E TRANSEUNTES e INVESTIGACAO POLICIAL VI - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO : | 00062061887368 | DEMETRIUS PATRICIO LIMA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03427 | 10/10/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMALIZACAO DEPROCEDIMENTOS POLICIAIS, CONF CONT.166/2023 - ACADEPOL | 00004223563440 | FRANKNEYSON SANTOS BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03428 | 10/10/2023 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): NOCOES DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL ePERICIAS LEGAIS: MEDICINA LEGAL, CONF CONT.087/2023 - ACADEPOL | 00049886550406 | PATRICIA MOREIRA RABELLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03429 | 10/10/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): IDENTIFICACAO VEICULAR, CONF CONT.075/2023 -ACADEPOL | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03430 | 10/10/2023 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL V - CRIMES CIBERNETICOS/BUSCA ELETRONICA,CONF CONT.144/2023 - ACADEPOL | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 10/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 10/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03433 | 11/10/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FOTOGRAFIA PERICIAL e FOTOGRAFIA TECNICA 2, CONF CONT.181/2023 - ACADEPOL | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03434 | 11/10/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PERICIAS LEGAIS: LABORATORIAIS, CONF CONT.141/2023 - ACADEPOL | 00005881917448 | IDYLLA SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03435 | 11/10/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): NVESTIGACAO POLICIAL- PARTE GERAL e INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL, CONF CONT.007/2023 -ACADEPOL | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03436 | 11/10/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL, CONF CONT.189/2023 - ACADEPOL | 00006503627645 | EMANUEL ASSIS REPUBLICANO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03437 | 11/10/2023 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S INVESTIGACAO POLICIAL II - CRIMES CONTRA A PESSOA, CONF CONT.191/2023 - ACADEPOL | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03438 | 11/10/2023 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL IX - CRIMES CONTRA VULNERAVEIS: CRIMES CONTRA A PESSOA IDOSA, CONF CONT. 026/2023 - ACADEPOL | 00013210343420 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VIEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03439 | 11/10/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): TECNICAS DE ENTREVISTA E INTERROGATORIO, CONF CONT. 194/2023 - ACADEPOL | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03440 | 11/10/2023 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONF CONT. 164/2023 - ACADEPOL | 00005268780450 | RODRIGO BARBOSA DE MEDEIROS MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03441 | 11/10/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: DEFESA PESSOAL E IMOBILIZACAO TATICA,CONF CONT. 168/2023 - ACADEPOL | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03442 | 11/10/2023 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM, CONF CONT. 198/2023- ACADEPOL | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03443 | 11/10/2023 | 2610.50 | 2610.50 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS NA CENTRAL DE POLICIA DE PATOS (CAFE DA MANHA:93, ALMOCO:109 E JANTAR:73 Unid.) - PERIODO: SETEMBRO DE 2023 - PREGAO 246/2022 - CONTRATO 0016/2023. | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 11/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 11/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 11/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 11/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 11/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADESPARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 11/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADESPARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 11/10/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADESPARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 11/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADESPARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 11/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADESPARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 11/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADESPARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 11/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADESPARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 11/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADESPARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 11/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAAPORA/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 11/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAAPORA/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 11/10/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAAPORA/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 11/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAAPORA/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 11/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAAPORA/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 11/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CAAPORA/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 11/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAAPORA/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 11/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A AREIA/PB E OUTRAS CIDADES PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 11/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A AREIA/PB E OUTRAS CIDADES PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 11/10/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A AREIA/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZARDILIGENCIA POLICIAL | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 11/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A AREIA/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZARDILIGENCIA POLICIAL | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 11/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A AREIA/PB E OUTRAS CIDADES PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 11/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A AREIA/PB E OUTRAS CIDADES PARAREALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 11/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAPINA GRANDE/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 11/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAPINA GRANDE/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 03472 | 11/10/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2023 EXTRATOS DE CONTRATOS, TERMOS DE RATIFICACAO E AUTORIZACAO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 03473 | 12/10/2023 | 40160.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE KITS DE TESTES P/ ANALISES TOXICOLOGICAS E DE BIOLOGIA FORENSE (PAINEL MULTIDROGAS P/PESQUISA DE, NO MINIMO, 10 SUBSTANCIAS EM URINA - 500; TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO P/ PESQUISA DE COCAINA EM URINA -500; TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO | 23039218000155 | VISION MEDICA EIRELI-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 03474 | 12/10/2023 | 4335.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE KITS DE TESTES P/ ANALISES TOXICOLOGICAS E DE BIOLOGIA FORENSE (TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO P/ PESQUISA DE COCAINA EM DROGA -200; TESTE IMUNOCROMATOGRAFICOP/ PESQUISA DE ANFETAMINAS EM URINA - 100), CONF DISPENSA | 11162384000165 | ORBITAE DIAGNOSTICO LTDA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 16/10/2023 | 254.59 | 254.59 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE PARTE DO MURO DA CENTRAL DE POLICIA DE CAMPINA GRANDE | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 16/10/2023 | 254.59 | 254.59 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - REFORMA NA DELEGACIA DE SAO BENTO, NO NUCLEO DE POLICIA CIENTIFICA DE PATOS E NO GRUPO TATICO ESPECIAL DE CAJAZEIRAS | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Academia de Ensino da Policia Civil – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03477 | 16/10/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS- ACADEPOL | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Academia de Ensino da Policia Civil – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03478 | 16/10/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS- ACADEPOL | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03479 | 16/10/2023 | 908.67 | 908.67 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A REVISAO DE40.000 KM DA VIATURA POLICIAL CHEVROLET, MODELO CRUZE, PLACAREV3C83, CONF DISPENSA 40/2023, NOS TERMOS DO ART 75,IV, DA LEI 14.133/2021. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 03480 | 16/10/2023 | 407.10 | 407.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A REVISAO DE40.000 KM DA VIATURA POLICIAL CHEVROLET, MODELO CRUZE, PLACAREV3C83, CONF DISPENSA 40/2023, NOS TERMOS DO ART 75,IV, DA LEI 14.133/2021. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03481 | 16/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DERECUPERACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COM SUBSTITUICAO DE 04 CONJUNTO DEMOTOBOMBAS E EMPREGO DOS DEMAIS MATERIAIS, NO NUCLEO DEPOLICIA CIENTIFICA DE CAJAZEIRAS, CONF DISPENSA 029/2023, NOS TERMOS DO ART | 44068569000164 | WENDELL BEZERRA LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 17/10/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLEDADE/PB EOUTRAS CIDADES PARA REALIZAR CONSOLIDACOES DOS DADOS PARA AREMOCAO DO EFETIVO ATIVO E LOTACOES DAS DESIGNACOES DOS NOVATOS | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 17/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLEDADE/PB EOUTRAS CIDADES PARA REALIZAR CONSOLIDACOES DOS DADOS PARA AREMOCAO DO EFETIVO ATIVO E LOTACOES DAS DESIGNACOES DOS NOVATOS | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 17/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLEDADE/PB EOUTRAS CIDADES PARA REALIZAR CONSOLIDACOES DOS DADOS PARA AREMOCAO DO EFETIVO ATIVO E LOTACOES DAS DESIGNACOES DOS NOVATOS | 00006256286405 | DEBORA CRISTINA DA SILVA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 17/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A TEIXEIRA/PB EOUTRAS CIDADES PARA REALIZAR CONCLUSAO DAS CONSOLIDACOES DOS DADOS PARA A REMOCAO DO EFETIVO ATIVO E LOTACOES DAS DESIGNACOES DOS NOVATOS | 00006256286405 | DEBORA CRISTINA DA SILVA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 17/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A TEIXEIRA/PB EOUTRAS CIDADES PARA REALIZAR CONCLUSAO DAS CONSOLIDACOES DOS DADOS PARA A REMOCAO DO EFETIVO ATIVO E LOTACOES DAS DESIGNACOES DOS NOVATOS | 00001141262401 | MAURO GUTEMBERG RIBEIRO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 17/10/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A TEIXEIRA/PB EOUTRAS CIDADES PARA REALIZAR CONCLUSAO DAS CONSOLIDACOES DOS DADOS PARA A REMOCAO DO EFETIVO ATIVO E LOTACOES DAS DESIGNACOES DOS NOVATOS | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 17/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A TEIXEIRA/PB EOUTRAS CIDADES PARA REALIZAR CONCLUSAO DAS CONSOLIDACOES DOS DADOS PARA A REMOCAO DO EFETIVO ATIVO E LOTACOES DAS DESIGNACOES DOS NOVATOS | 00005444818442 | DANIEL DE SOUZA SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 17/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PBE OUTRAS CIDADES PARA REALIZARDILIGENCIA POLICIAL | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 17/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PBE OUTRAS CIDADES PARA REALIZARDILIGENCIA POLICIAL | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 17/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PBE OUTRAS CIDADES PARA REALIZARDILIGENCIA POLICIAL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 17/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PBE OUTRAS CIDADES PARA REALIZARDILIGENCIA POLICIAL | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 17/10/2023 | 53860.00 | 53860.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023- PARTE PATRONAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03495 | 18/10/2023 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DERECUPERACAO ESTRUTURAL DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO MATERIAIS E SUBSTITUICAO DE 04 CONJUNTOS MOTOBOMBAS, CONF DISPENSA 029/2023, NOS TERMOS DO ART 75, I, DA LEI 14133/2023 - CONTRATO 0046/2023 | 44068569000164 | WENDELL BEZERRA LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03496 | 18/10/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 18DSPC CATOLE DO ROCHA/PB | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03497 | 18/10/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 18DSPC CATOLE DO ROCHA/PB | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03498 | 18/10/2023 | 14199.48 | 14199.48 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS NAS CENTRAIS DE POLICIA DE J.PESSOA E GUARABIRA (CAFE DA MANHA: 419,ALMOCO: 475 E JANTAR:313 Unid.) - PERIODO: SETEMBRO DE 2023 - PREGAO 246/2022 | 11986196000151 | R M P BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 03499 | 18/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO E PROGRAMACAO DO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS - SPP - PERIODO: SETEMBRO DE 2023, CONF INEXIGIBILIDADE 007/2022,NOS TERMOS DO ART 74, I, DA | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03502 | 19/10/2023 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 205/2023- ACADEPOL | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03503 | 19/10/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S) : USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 199/2023- ACADEPOL | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03504 | 19/10/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PLANEJAMENTO OPERACIONAL, CONF CONT. 080/2023 - ACADEPOL | 00001187280402 | CHRISTINE FERREIRA BARBOZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03505 | 19/10/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL V - CRIMES CIBERNETICOS/BUSCA ELETRONICA,CONF CONT. 190/2023 - ACADEPOL | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03506 | 19/10/2023 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): APH e USO LEGALE PROGRESSIVO DA FORCA: DEFESAPESSOAL E IMOBILIZACAO TATICA,CONF CONT. 181/2023 - ACADEPOL | 00004874119433 | PAULO TARCISIO PESSOA JARDIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03507 | 19/10/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL X - CRIMES CONTRA A INFANCIA E JUVENTUDE E ESCUTA QUALIFICADA, CONF CONT. 203/2023 - ACADEPOL | 00001034354418 | IANARA SUEMI WANDERLEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03508 | 19/10/2023 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL X - CRIMES CONTRA A INFANCIA E JUVENTUDE E ESCUTA QUALIFICADA, CONF CONT. 202/2023 - ACADEPOL | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03509 | 19/10/2023 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): RADIO E COMUNICACAO POLICIAL e DIRECAODEFENSIVA EVASIVA, CONF CONT. 028/2023 - ACADEPOL | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03510 | 19/10/2023 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): IDENTIFICACAO CIVIL E IDENTIFICACAO HUMANA, CONF CONT. 185/2023 - ACADEPOL | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03511 | 19/10/2023 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL, CONF CONT.186/2023 - ACADEPOL | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03512 | 19/10/2023 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL, CONF CONT.187/2023 - ACADEPOL | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03513 | 19/10/2023 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL, CONF CONT.188/2023 - ACADEPOL | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03514 | 19/10/2023 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL; INVESTIGACAO POLICIAL V - CRIMES CIBERNETICOS/BUSCA ELETRONICA e USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03515 | 19/10/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): ESTATISTICA VOLTADA A SEGURANCA PUBLICA, CONF CONT. 180/2023 - ACADEPOL | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 23/10/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS-PB E JUAZEIRINHO-PB, A FIM DE REALIZAR TOMBAMENTO E CONFERENCIA DE MOBILIARIOS NOVOS E SUA DISTRIBUICAO | 00079861326472 | REJANE MOTA LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 23/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO VALOR DAVIAGEM DE JOAO PESSOA A TEIXEIRA E OUTRAS CIDADES PARAREALIZAR A CONCLUSAO DAS CONSOLIDACOES DOS DADOS PARA AS REMOCOES DO EFETIVO ATIVO LOTACOES DAS DESIGNACOES OS NOVATOS | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 23/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS-PB E JUAZEIRINHO-PB, A FIM DE REALIZAR TOMBAMENTO E CONFERENCIA DE MOBILIARIOS NOVOS E SUA DISTRIBUICAO | 00097764540463 | RODRIGO SERPA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 23/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO VALOR DAVIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLEDADE E OUTRAS CIDADES PARAREALIZAR A CONCLUSAO DAS CONSOLIDACOES DOS DADOS PARA AS REMOCOES DO EFETIVO ATIVO LOTACOES DAS DESIGNACOES OS NOVATOS | 00005444818442 | DANIEL DE SOUZA SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 23/10/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE- PB, SAPE-PB E SOLANEA-PB, A FIM DE REALIZAR TOMBAMENTO E CONFERENCIA DE MOBILIARIOS NOVOS E SUA DISTRIBUICAO | 00079861326472 | REJANE MOTA LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 23/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO VALOR DAVIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLEDADE E OUTRAS CIDADES PARAREALIZAR A CONCLUSAO DAS CONSOLIDACOES DOS DADOS PARA AS REMOCOES DO EFETIVO ATIVO LOTACOES DAS DESIGNACOES OS NOVATOS | 00001141262401 | MAURO GUTEMBERG RIBEIRO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 23/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE- PB, SAPE-PB E SOLANEA-PB, A FIM DE REALIZAR TOMBAMENTO E CONFERENCIA DE MOBILIARIOS NOVOS E SUA DISTRIBUICAO | 00097764540463 | RODRIGO SERPA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 23/10/2023 | 96.62 | 96.62 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - REFORMA NO NUCLEO DE POLICIA CIENTIFICA DE PATOS | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 23/10/2023 | 96.62 | 96.62 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - REFORMA CENTRAL DE POLICIA DE GUARABIRA | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03525 | 23/10/2023 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS - 2023.1, CONF CONT 012/2023 ACADEPOL. | 00005816445499 | ANA CAROLINE DA COSTA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03526 | 23/10/2023 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS - 2023.1, CONF CONT 010/2023 ACADEPOL. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03527 | 23/10/2023 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS - 2023.1, CONF CONT 009/2023 ACADEPOL. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03528 | 23/10/2023 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS - 2023.1, CONF CONT 008/2023 - ACADEPOL. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03529 | 23/10/2023 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS - 2023.1, CONF CONT 007/2023 - ACADEPOL. | 00005320180446 | HELDER CANDEIA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03530 | 23/10/2023 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS - 2023.1, CONF CONT 006/2023 - ACADEPOL. | 00004641445400 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03531 | 23/10/2023 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS - 2023.1, CONF CONT 003/2023 - ACADEPOL. | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03532 | 23/10/2023 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS - 2023.1, CONF CONT 011/2023 - ACADEPOL. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03533 | 23/10/2023 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS - 2023.1, CONF CONT 002/2023 - ACADEPOL. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03534 | 23/10/2023 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS - 2023.1, CONF CONT 004/2023 - ACADEPOL. | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03535 | 23/10/2023 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS - 2023.1, CONF CONT 001/2023 - ACADEPOL. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03536 | 23/10/2023 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS - 2023.1, CONF CONT 005/2023 - ACADEPOL. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03537 | 23/10/2023 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL e INVESTIGACAO POLICIAL V - CRIMES CIBERNETICOS/BUSCA ELETRONICA, CONF CONT. 012/2023 - ACADEPOL | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03538 | 23/10/2023 | 650.48 | 650.48 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A REVISAO DE10.000KM DA VTR S10 MODELO 2022, PLACA SGP6F78, CONF DISPENSA 42/2023, NOS TERMOS DO ART 75, IV, DA LEI 14.133/2021 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 03539 | 23/10/2023 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A REVISAO DE10.000KM DA VTR S10 MODELO 2022, PLACA SGP6F78, CONF DISPENSA 42/2023, NOS TERMOS DO ART 75, IV, DA LEI 14.133/2021 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 03540 | 24/10/2023 | 54394.52 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE GASES ESPECIAIS (HIDROGENIO, NITROGENIO, HELIO, AR SINTETICO, NITROGENIO INDUSTRIAL), CONF DISPENSA 16/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0011/2023 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 24/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 24/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 24/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00001030723494 | JOSE WILSON ARNAUD SEIXAS SEGUNDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 24/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 24/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 24/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 24/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 24/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 24/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003941097407 | VIVIANE MAGALHAES ALBUQUERQUE SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 24/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 24/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00098143034453 | ADRIANO DE BRITO AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 24/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 24/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 24/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004674337470 | RODOLFO NOBRE FORMIGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 24/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 24/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 24/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 24/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 24/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 24/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAOBENTO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 24/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS A CAAPORA/PB E OUTRASCIDADES PARA RALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 24/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS A CAAPORA/PB E OUTRASCIDADES PARA RALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 24/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS A CAAPORA/PB E OUTRASCIDADES PARA RALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 24/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS A CAAPORA/PB E OUTRASCIDADES PARA RALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 24/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 24/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAOBENTO/PB E OUTRAS CIDADES PARAREALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 24/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 24/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 24/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 24/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAOBENTO/PB E OUTRAS CIDADES PARAREALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 24/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAOBENTO/PB E OUTRAS CIDADES PARAREALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 24/10/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 24/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 24/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A COREMAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 24/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A COREMAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 24/10/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENCIADO RELATIVO A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 24/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENCIADO RELATIVO A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 24/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENCIADO RELATIVO A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 24/10/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PICUI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 24/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PICUI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 24/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PICUI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 24/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENCIADO RELATIVO A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 24/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB,PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 24/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB,PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 24/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB,PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 24/10/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENCIADO RELATIVO A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZACAODE DILIGENCIA POLICIAL | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 24/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENCIADO RELATIVO A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZACAODE DILIGENCIA POLICIAL | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 24/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENCIADO RELATIVO A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZACAODE DILIGENCIA POLICIAL | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 24/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENCIADO RELATIVO A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZACAODE DILIGENCIA POLICIAL | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 24/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENCIADO RELATIVO A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZACAODE DILIGENCIA POLICIAL | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 24/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 24/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENCIADO RELATIVO A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES PARA REALIZACAODE DILIGENCIA POLICIAL | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 24/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 24/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 24/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 25/10/2023 | 2498.97 | 2498.97 | PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE OPERACOES ESPECIAIS - COP - 2023 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 25/10/2023 | 1999.17 | 1999.17 | PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE OPERACOES ESPECIAIS - COP - 2023 | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 03601 | 25/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 05, 07, 10,11 e 12 DE OUTUBRO DE 2023 EXTRATOS DE CONTRATOS, AUTORIZACAO DE ADESAO A ATA DEREGISTRO DE PRECOS E TERMOS DERATIFICACAO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 25/10/2023 | 296.18 | 296.18 | PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 25/10/2023 | 296.18 | 296.18 | PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 25/10/2023 | 296.18 | 296.18 | PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 25/10/2023 | 296.18 | 296.18 | PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS POLICIAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 25/10/2023 | 666.39 | 666.39 | VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS PARA A REALIZACAO DE DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 25/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS PARA A REALIZACAO DE DILIGENCIAS POLICIAIS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 25/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS PARA A REALIZACAO DE DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 25/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS PARA A REALIZACAO DE DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03610 | 26/10/2023 | 3680.00 | 3680.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DAS TURMAS DE TECNICO EM PERICIA E NECROTOMISTA POLICIAL - CURSO DE FORMACAO DE POLICIAIS CIVIS - 2023.1, CONF. CONT. 012/2023 - ACADEPOL. | 00005816445499 | ANA CAROLINE DA COSTA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03611 | 26/10/2023 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE PAPILOSCOPISTA POLICIAL - CURSO DE FORMACAO DE POLICIAIS CIVIS - 2023.1, CONF. CONT. 011/2023 - ACADEPOL. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 26/10/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTROS MUNICIPIOS A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03613 | 26/10/2023 | 5680.00 | 5680.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DAS TURMAS DE PERITO OFICIAL MEDICO LEGAL E PERITO OFICIAL QUIMICO LEGAL - CURSO DE FORMACAO DE POLICIAIS CIVIS- 2023.1, CONF. CONT. 010/2023- ACADEPOL. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 26/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTROS MUNICIPIOS A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03615 | 26/10/2023 | 4720.00 | 4720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE PERITO OFICIAL CRIMINAL - CURSO DE FORMACAO DE POLICIAIS CIVIS - 2023.1, CONF. CONT. 009/2023 - ACADEPOL. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 26/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTROS MUNICIPIOS A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03617 | 26/10/2023 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE INVESTIGADOR DEPOLICIA CIVIL - CURSO DE FORMACAO DE POLICIAIS CIVIS - 2023.1, CONF. CONT. 008/2023 -ACADEPOL. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 26/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTROS MUNICIPIOS A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03619 | 26/10/2023 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE INVESTIGADOR DEPOLICIA CIVIL - CURSO DE FORMACAO DE POLICIAIS CIVIS - 2023.1, CONF. CONT. 007/2023 -ACADEPOL. | 00005320180446 | HELDER CANDEIA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03620 | 26/10/2023 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE ESCRIVAO DE POLICIA CIVIL - CURSO DE FORMACAO DE POLICIAIS CIVIS - 2023.1, CONF. CONT. 004/2023 -ACADEPOL. | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03621 | 26/10/2023 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE INVESTIGADOR DEPOLICIA CIVIL - CURSO DE FORMACAO DE POLICIAIS CIVIS - 2023.1, CONF. CONT. 006/2023 -ACADEPOL. | 00004641445400 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03622 | 26/10/2023 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE DELEGADO DE POLICIA CIVIL - CURSO DE FORMACAO DE POLICIAIS CIVIS - 2023.1, CONF. CONT. 005/2023 -ACADEPOL. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03623 | 26/10/2023 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE ESCRIVAO DE POLICIA CIVIL - CURSO DE FORMACAO DE POLICIAIS CIVIS - 2023.1, CONF. CONT. 003/2023 -ACADEPOL. | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03624 | 26/10/2023 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE ESCRIVAO DE POLICIA CIVIL - CURSO DE FORMACAO DE POLICIAIS CIVIS - 2023.1, CONF. CONT. 002/2023 -ACADEPOL. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03625 | 26/10/2023 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO/SUPERVISAO DA TURMA DE ESCRIVAO DE POLICIA CIVIL - CURSO DE FORMACAO DE POLICIAIS CIVIS - 2023.1, CONF. CONT. 001/2023 -ACADEPOL. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03626 | 26/10/2023 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENACAO DO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAISCIVIS - 2023.1, CONF. CONT. 013/2023 - ACADEPOL. | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 26/10/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A GUARABIRA/PB E OUTROS MUNICIPIOS A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 26/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A GUARABIRA/PB E OUTROS MUNICIPIOS A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 26/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A GUARABIRA/PB E OUTROS MUNICIPIOS A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 26/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A GUARABIRA/PB E OUTROS MUNICIPIOS A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 26/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SAO BENTO/PB E OUTROS MUNICIPIOS A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 26/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SAO BENTO/PB E OUTROS MUNICIPIOS A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 26/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SAO BENTO/PB E OUTROS MUNICIPIOS A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 26/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A SAO BENTO/PB E OUTROS MUNICIPIOS AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 26/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A SAO BENTO/PB E OUTROS MUNICIPIOS AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 26/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A SAO BENTO/PB E OUTROS MUNICIPIOS AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 26/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A SAO BENTO/PB E OUTROS MUNICIPIOS AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03639 | 26/10/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM, CONF CONT. 196/2023- ACADEPOL | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 26/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PATOS E CAMPINAGRANDE PARA REALIZAR TRANSLADODE MATRIAL BIOLOGICO E MATERIAIS DO ALMOXARIFADO PARAOS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES. | 00002581316403 | JEFFERSON ANDRADE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 26/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PATOS E CAMPINAGRANDE PARA REALIZAR TRANSLADODE MATRIAL BIOLOGICO E MATERIAIS DO ALMOXARIFADO PARAOS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 26/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA AULA DE ENCERRAMENTO DA 1 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CURSO 2022 DA POLICIA CIVIL, A FIM DE ATENDER CONVOCACAO | 00083017399400 | JULIO CESAR FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 26/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA AULA DE ENCERRAMENTO DA 1 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CURSO 2022 DA POLICIA CIVIL, A FIM DE ATENDER CONVOCACAO | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 26/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES DA POLICIACIVIL DA PARAIBA, ATENDENDO A CONVOCACAO | 00083017399400 | JULIO CESAR FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 26/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BELEM /PB,PARA PARTICIPAR, A CONVITE DA 2 GERENCIA DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 26/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA RELIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAIS DO ALMOXARIFADO, PARA NUCLEO DO IPC | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 26/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PATOS E CAMPINAGRANDE, PARA RELIZAR TRANSLADODE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAIS DO ALMOXARIFADO, PARA OS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 26/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PATOS E CAMPINAGRANDE, PARA RELIZAR TRANSLADODE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAIS DO ALMOXARIFADO, PARA OS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES, CONFORME ORDEM DE MISSAO. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 26/10/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DE PLANEJAMENTO A FIM DE ATENDER CONVOCACAO | 00005152435403 | WAGNER TRAJANO SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 26/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA /PB, COVOCADO PARA TREINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PISTOLA NO STAND DE TIRO DA ACADEPOL | 00006991554448 | DIEGO CONSERVA ARRUDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 26/10/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA /PB,COVOCADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PISTOLA, COMO CONSTA NO BSPC, LOCA: STAND DE TIRO DA ACADEPOL | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 26/10/2023 | 832.99 | 832.99 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE /PB, PARA PARTICIPAR DO WOERSHOP DE INTELIGENCIA BANCARIA E BIGTECHS, NO AUDITORIO DO BANCO CENTRAL. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 26/10/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE /PB, PARA PARTICIPAR DO WOERSHOP DE INTELIGENCIA BANCARIA E BIGTECHS, NO AUDITORIO DO BANCO CENTRAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 26/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR DELEGADO SECCIONAL E DELEGACO DECCIONALADJUNTO EM UMA REUNIAO EM JOAOPESSOA, BEM COMO PEGAR AGUA MINERAL PARA AS DELEGACIAS DA 20 DSPC. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 26/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA AULA DE ENCERRAMENTO DA 1 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CUNCURSO 2022 DA POLICIA CIVIL | 00073897418487 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 26/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS /PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTRACAO E BUSCA ELETRONICA EMEQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 26/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS /PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTRACAO E BUSCA ELETRONICA EMEQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 26/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS /PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTRACAO E BUSCA ELETRONICA EMEQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03660 | 30/10/2023 | 0.00 | 0.00 | REF A ANULACAO DA NE 03350, POR MOTIVO DE INCORRECAO DO VALOR NO PROCESSO | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 30/10/2023 | 254.59 | 254.59 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART P/ REFORMA NA DELEGACIA DESAO BENTO | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 31/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A SERRA TALHADA/PE, PARA REALIZAR DILIGENIA POLICIAL, REFERENTE A PROCESSO DA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA/PB. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 31/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A SERRA TALHADA/PE, PARA REALIZAR DILIGENIA POLICIAL, REFERENTE A PROCESSO DA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA/PB. | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 31/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A SERRA TALHADA/PE, PARA REALIZAR DILIGENIA POLICIAL, REFERENTE A PROCESSO DA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA/PB. | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 31/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A SERRA TALHADA/PE, PARA REALIZAR DILIGENIA POLICIAL, REFERENTE A PROCESSO DA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA/PB. | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 03668 | 31/10/2023 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DE EVENTO ACADEPOL (JARDINEIRACOM FLORES NATURAIS 9m - 01 UNID; ARRANJO DE CHAO COM FLORES NATURAIS - 01 UNID) CONF DISPENSA 038/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, ART 95, PARAGRAFO 2, DA LEI | 44370188000135 | GABRIELLE VICENTE PESSOA - FLORICULTURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 31/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS-PB A SERRA TALHADA/PE, PARA REALIZAR DILIGENIA POLICIAL, REFERENTE A PROCESSO DA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA/PB. | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Bens e Servicos de Informatica e Equipamentos Tecnologicos para a P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 40 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03670 | 01/11/2023 | 465016.50 | 465016.50 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (90 UNID), CONF ADESAOA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 011/2023, ORIUNDA DO PREGAO 018/2022 DA SEC DE PLANEJ, GESTAO E TRANSF DIGITAL DE RECIFE - CONTRATO 0061/2023 | 12477490000281 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03671 | 01/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PLANEJAMENTO OPERACIONAL, CONF CONT. 044/2023 - ACADEPOL | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03673 | 01/11/2023 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PLANEJAMENTO OPERACIONAL, CONF CONTR. 044/2023 - ACADEPOL | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 01/11/2023 | 1554.91 | 1554.91 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MACEIO/AL, PARA ACOMPANHAR DELEGADO GERALQUE IRA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DE INTELIGENCIA DAS POLICIAS MILITARES DO NORDESTE | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 01/11/2023 | 2915.46 | 2915.46 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DE INTELIGENCIA DAS POLICIAS MILITARES DO NORDESTE | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 01/11/2023 | 2332.36 | 2332.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DE INTELIGENCIA DAS POLICIAS MILITARES DO NORDESTE | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 01/11/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS GESTORES DE TODAS AS FORCAS DE SEGURANCA NO CICC | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 01/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR DELEGADA ADJUNTA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS GESTORES DE TODAS AS FORCAS DESEGURANCA NO CICC | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03679 | 01/11/2023 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF. CONT. 041/2023 - ACADEPOL | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03680 | 01/11/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): TRAUMATOLOGIA FORENSE, CONF. CONT. 195/2023 - ACADEPOL | 00003972900473 | RAYSSA DANTAS DE AZEVEDO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03681 | 01/11/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): DIRECAO DEFENSIVA E EVASIVA, CONF. CONT. 183/2023 - ACADEPOL | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03682 | 01/11/2023 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): WORKSHOP 2: PROJETO DE INOVACAO EM IDENTIFICACAO HUMANA, CONF. CONT. 178/2023 - ACADEPOL | 00003634808462 | ALVARO DE ASSIS XIMENES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03683 | 01/11/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL, CONF. CONT. 204/2023 - ACADEPOL | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03684 | 01/11/2023 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL II - CRIMES CONTRA A PESSOA, CONF. CONT. 217/2023 -ACADEPOL | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03685 | 01/11/2023 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): LOCAL DE CRIME 1, LOCAL DE CRIME 3 e PERICIASLEGAIS: CRIMINALISTICA, CONF. CONT. 215/2023 - ACADEPOL | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03686 | 01/11/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL, CONF. CONT. 211/2023 - ACADEPOL | 00005789821456 | HUMBERTO TARGINO DE SANTANA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03687 | 01/11/2023 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL IX - CRIMES CONTRA VULNERAVEIS: CRIMES CONTRA A MULHER, CONF. CONT. 214/2023 -ACADEPOL | 00088484041468 | WLADIA HOLANDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03688 | 01/11/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL VIII - CRIMES DE ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES, CONF. CONT. 212/2023 - ACADEPOL | 00002832001467 | JONAS DE LUCENA SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03689 | 01/11/2023 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL IX - CRIMES CONTRA VULNERAVEIS: CRIMES CONTRA A MULHER, CONF. CONT. 213/2023 -ACADEPOL | 00000773864423 | KARINE LUIS DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03690 | 01/11/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL VI - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO: ROUBO AS INSTITUICOES FINANCEIRAS, CONF. CONT. 220/2023 - ACADEPOL | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03691 | 01/11/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF. CONT. 208/2023 - ACADEPOL | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03692 | 01/11/2023 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): RADIO E COMUNICACAO POLICIAL, CONF. CONT. 209/2023 - ACADEPOL | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 01/11/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A SERRA TALHADA/PE A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIA POLICIAL | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03694 | 01/11/2023 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PERICIAS EM AUDIO E IMAGEM e PERICIAS LEGAIS: INFORMATICA, IMAGEM E SOM, CONF. CONT. 215/2023 - ACADEPOL | 00000778736458 | ANA CARLA CARDOSO GUEDES MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03695 | 01/11/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF. CONT. 207/2023 - ACADEPOL | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03696 | 01/11/2023 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PLANEJAMENTO OPERACIONAL, CONF. CONT. 206/2023 - ACADEPOL | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03697 | 01/11/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA : TIRO DEFENSIVO, CONF. CONT. 200/2023 - ACADEPOL | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 01/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB A FIM DE PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03699 | 01/11/2023 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PLANEJAMENTO OPERACIONAL, CONF. CONT. 042/2023 - ACADEPOL | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 01/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB A FIM DE PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03701 | 01/11/2023 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): TOPICOS ESPECIAIS PALESTRAS: VIOLENCIADE GENERO E DISCRIMINACAO CONTRA A MULHER, CONF. CONT. 201/2023 - ACADEPOL | 00023711159400 | GLORIA L FREIRE RABAY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03702 | 01/11/2023 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): ISOLAMENTO E PRESERVACAO DE LOCAL DE CRIME E VALORIZACAO DA PROVA/CADEIA DE CUSTODIA e REPRODUCAO SIMULADA, CONF. CONT. 219/2023- ACADEPOL | 00002940327467 | SUSYARA MEDEIROS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03703 | 01/11/2023 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): LOCAL DE CRIME 2 e NOCOES DE LOCAL DE CRIME, CONF. CONT. 218/2023 - ACADEPOL | 00002940327467 | SUSYARA MEDEIROS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03704 | 01/11/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PAPILOSCOPIA FORENSE, CONF. CONT. 210/2023 - ACADEPOL | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03705 | 02/11/2023 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): DIREITOS HUMANOS: PARTE GERAL e INVESTIGACAO POLICIAL III - CRIMES DE FEMINICIDIO, CONF. CONT. 017/2023 - ACADEPOL | 00010201303426 | JAINE ARAUJO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03706 | 02/11/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO DECRIMES CONTRA A PESSOA - FOCO EM HOMICIDIO E FEMINICIDIO, CONF. CONT. CAPACIT. 010/2023 - ACADEPOL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03707 | 02/11/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): SEGURANCA DE DIGNITARIOS, CONF. CONT. CAPACIT. 012/2023 - ACADEPOL | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03708 | 02/11/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO, CONF. CONT. CAPACIT. 021/2023 - ACADEPOL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03709 | 02/11/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): RELACOES INTERPESSOAIS, ETICA E CONDUTAS NO SERVICO PUBLICO, CONF. CONT. CAPACIT. 013/2023 - ACADEPOL | 00044270003120 | ILKA MARIA SOARES CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03710 | 02/11/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO, CONF. CONT. CAPACIT. 016/2023 - ACADEPOL | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03711 | 02/11/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO DECRIMES CONTRA A PESSOA - FOCO EM HOMICIDIO E FEMINICIDIO, CONF. CONT. CAPACIT. 020/2023 - ACADEPOL | 00004388484466 | LUISA NASCIMENTO CORREIA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03712 | 02/11/2023 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): CADEIA DE CUSTODIA E VESTIGIOS e BUSCA EAPREENSAO COM ENFASE EM APREENSAO E CADEIA DE CUSTODIADE APARELHOS CELULARES, CONF. CONT. CAPACIT. 014/2023 - | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03713 | 02/11/2023 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PERICIAS CRIMINAIS: ATUALIZACAO APLICADA A INVESTIGACAO POLICIAL, CONF. CONT. CAPACIT.007/2023 - ACADEPOL | 00002940327467 | SUSYARA MEDEIROS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03714 | 02/11/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): LEVANTAMENTO DELOCAL DE CRIME COM ENFASE EM FEMINICIDIO, CONF. CONT. CAPACIT. 011/2023 - ACADEPOL | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03715 | 02/11/2023 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): EXTRACAO DE DADOS E BUSCA ELETRONICA e BUSCA E APREENSAO COM ENFASE EM APREENSAO E CADEIA DE CUSTODIA DE APARELHOS CELULARES, CONF. CONT. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03716 | 02/11/2023 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): EXTRACAO DE DADOS E BUSCA, CONF. CONT. CAPACIT. 027/2023 - ACADEPOL | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03717 | 02/11/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): GERENCIAMENTO DE CRISES, CONF. CONT. CAPACIT. 019/2023 - ACADEPOL | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03718 | 02/11/2023 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): LEVANTAMENTO DELOCAL DE CRIME COM ENFASE EM FEMINICIDIO, CONF. CONT. CAPACIT. 022/2023 - ACADEPOL | 00084035510459 | ALDENIR VIRGINIO LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 03719 | 06/11/2023 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC PERIODO: OUTUBRO DE 2023 INEGIXIBILIDADE 01/2021 CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 03720 | 06/11/2023 | 49523.11 | 49523.11 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO E PROGRAMACAO DO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS - SPP - PERIODO: OUTUBRO DE 2023, CONF INEXIGIBILIDADE 007/2022,NOS TERMOS DO ART 74, I, DA | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 03721 | 06/11/2023 | 18180.00 | 18180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORAMENTO EM GESTAO ESTRATEGICA - PERIODO: OUTUBRO/2023 - CONF INEXIGIBILIDADE 08/2022, NOS TERMOS DO ART 25, II, C/C ART 13, III, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0001/2023. | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 03722 | 06/11/2023 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS (10 UNID) - PERIODO:OUTUBRO DE 2023, CONF DISPENSA32/2023, NOS TERMOS DO ART 24,IV, DA LEI 8.666/93 CONTRATO0047/2023 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 03723 | 06/11/2023 | 75950.00 | 75950.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS (310 UNID), PERIODO: OUTUBRO DE 2023, CONFDISPENSA 32/2023, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0048/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03724 | 06/11/2023 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 (15 POSTOS DE TRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS) ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Policia Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03725 | 06/11/2023 | 664420.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MOVEIS (ARMARIOS, GAVETEIROS, MESAS CADEIRAS E LONGARINAS), CONF ADESAO A ATADE REGISTRO DE PRECOS 01/2023,ORIUNDA DO PREGAO 43/2022 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE - CONTRATO 0051/2023 | 08773990000102 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Policia Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03726 | 06/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MOVEIS (ARMARIOS, GAVETEIROS, MESAS CADEIRAS E LONGARINAS), CONF ADESAO A ATADE REGISTRO DE PRECOS 01/2023,ORIUNDA DO PREGAO 43/2022 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE - CONTRATO 0051/2023 | 08773990000102 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Inexigível | 03727 | 07/11/2023 | 4804.47 | 4804.47 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A MANUTENCAOCORRETIVA, COM EMPREGO DE PECAS, NO EQUIPAMENTO HAMILTONROBOTICS ID STARLET, CONF INEXIGIBILIDADE 012/2023, NOS TERMOS DO ART 74, I, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0060/2023 | 13723346000160 | HAMILTON DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS L |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 03728 | 07/11/2023 | 10538.05 | 10538.05 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A MANUTENCAOCORRETIVA, COM EMPREGO DE PECAS, NO EQUIPAMENTO HAMILTONROBOTICS ID STARLET, CONF INEXIGIBILIDADE 012/2023, NOS TERMOS DO ART 74, I, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0060/2023 | 13723346000160 | HAMILTON DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS L |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03729 | 07/11/2023 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: DEFESA PESSOAL E IMOBILIZACAO TATICA,CONF CONT. 090/2023 - ACADEPOL | 00003323470443 | RULIO AREDA ASSUNCAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03730 | 07/11/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF CONT. 171/2023- ACADEPOL | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 07/11/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 07/11/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 07/11/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 07/11/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 07/11/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 07/11/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 07/11/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 07/11/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 07/11/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE MINISTRAR O CURSO DE EXTRACAO DE DADOS EBUSCA ELETRONICA PARA SERVIDORES DA 2 SRPC | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 07/11/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE MINISTRAR O CURSO DE EXTRACAO DE DADOS EBUSCA ELETRONICA PARA SERVIDORES DA 2 SRPC | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 07/11/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE REGIONAL DA 2 SRPC E OS GESTORES SECCIONAIS DESSA REGIAO | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 07/11/2023 | 1777.04 | 1777.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ANALISTA FISICO CERTIFICADOPELO CELLEBRITE (CCPA) E CURSODE OPERADOR CERTIFICADO PELO CELLEBRITE (CCO) | 00003600295403 | THIAGO VENTURA VENANCIO TELLES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 07/11/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03744 | 08/11/2023 | 5419.66 | 5419.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS, TOMADAS, PLAFON LED E OUTROS),CONF DISPENSA 41/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 34961047000133 | ATACADAO ECONOMICO - COMERCIO DE MATERIA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03745 | 08/11/2023 | 14699.60 | 14699.60 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS (CAFE DA MANHA: 540; ALMOCO: 575 E JANTAR: 501) - PERIODO: OUTUBRO DE 2023 - PREGAO 246/2022 - CONTRATO 0015/2023 | 20754575000107 | NUTRYCAMP SOLUCOES ALIMENTARES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 08/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ACADEPOL | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 08/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB,A FIM DE REALIZAR MANUTENCAO DE VIATURA POLICIAL | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 08/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 08/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 08/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 08/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA E GEOREFENCIAMENTO, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA CENTRAL DE POLICIA DE CAMINA GRANDE E NA UEPB. NO PERIODO | 00001182073425 | THIAGO SANTOS RODRIGUES DE AGUIAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA E GEOREFENCIAMENTO, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA CENTRAL DE POLICIA DE CAMINA GRANDE E NA UEPB. NO PERIODO | 00001182073425 | THIAGO SANTOS RODRIGUES DE AGUIAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR E DEIXARMATERIAIS PARA PERICIA NO IPC,COMO TAMBEM PEGAR AGUA MINERALNA 2 SRPC | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA EMCAMINHAR PRESAS A PENITENCIARIA REGIONAL FEMININA DE CAMPINA GRANDE | 00005560945498 | PERICLES LEVI FREIRE DO REGO BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | OR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA EMCAMINHAR MENOR AO NUMOL DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAME DE OFENSA FISICA E LOGO APOS SER ENCAMINHADO AO LAR DO GAROTO | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR PRESOAO FORUM AFFONSO CAMPOS EM CAMPINA GRANDE, PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DE FORMA PREESENCIAL | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR E DEIXARMATERIAIS PARA PERICIA. DEIXARCELULARES NA UNITELPOL PARA ANALISE E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DA SECCIONAL | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCADE ARMAMENTO APOS CONVOCACAO EM BOLETIM INTERNO | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA ENCAMINHAMENTODE PRESOS PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE FORMA PRESENCIAL NO FORUM AFFONSO CAMPOS EM CAMPINA GRANDE | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA ENCAMINHAMENTODE PRESOS PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE FORMA PRESENCIAL NO FORUM AFFONSO CAMPOS EM CAMPINA GRANDE | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A QUEIMADAS/PB,PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRADE/PB, PARA ENCAMINHAMENTO DE PRESO PARA AUDENCIA DE CUSTODIA DE FORMA PRESENCIAL NO FORUM AFFONSO CAMPOS EM CAMPINA GRANDE | 00005560945498 | PERICLES LEVI FREIRE DO REGO BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRADE/PB, PARA ENCAMINHAMENTO DE PRESO PARA AUDENCIA DE CUSTODIA DE FORMA PRESENCIAL NO FORUM AFFONSO CAMPOS EM CAMPINA GRANDE | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRADE/PB, PARA ENCAMINHAMENTO DE PRESOS PARA AUDENCIA DE CUSTODIA DE FORMA PRESENCIAL NO FORUM AFFONSO CAMPOS EM CAMPINA GRANDE | 00001182073425 | THIAGO SANTOS RODRIGUES DE AGUIAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRADE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXTRACAO E BUSCA ELETRONICA EM APARELHOS ELETRONICOS, REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA, POLO CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 04 E 05 DE OUTUBRO | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRADE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXTRACAO E BUSCA ELETRONICA EM APARELHOS ELETRONICOS, REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA, POLO CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 04 E 05 DE OUTUBRO | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRADE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRADE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCADE PISTOLA | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 09/11/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE COREMAS/PB A PATOS/PB, PARATRANSPORTAR CORPO DE VITIMA AONUMOL DE PATOS, CONFORME REQUISICAO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 09/11/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE SANTANA DE MAGUEIRAS/PB A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA AO NUMOL DE PATOS, CONFORME REQUISICAO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 09/11/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE BOA VENTURA/PB A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA AO NUMOL DE PATOS, CONFORME REQUISICAO E ORDEM DEMISSAO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 09/11/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENODA 1 TURMA DO CURSO DE FORMACAO 2022 DA POLICIA CIVIL, A SER REALIZADO NO TEATRO PEDRA DO REINO | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 09/11/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PRINCESA ISABEL/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA DE BUSCA, CONFORME ORDEM | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 09/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PRINCESA ISABEL/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA DE POLICIAL, CONFORME ORDEM | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 09/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PRINCESA ISABEL/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA DE POLICIAL, CONFORME ORDEM | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CACIMBA DE DENTRO/PB A JOAOPESSOA/PB, PARA CONDUZIR NACIONAL ATE A PENITENCIARIA DE PSIQUIATRIA FORENSE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA SE SUBMETER A PERICIA MEDICA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00005417601497 | PAULO PAULINO DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 09/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CACIMBA DE DENTRO/PB A JOAOPESSOA/PB, PARA CONDUZIR NACIONAL ATE A PENITENCIARIA DE PSIQUIATRIA FORENSE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA SE SUBMETER A PERICIA MEDICA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00042222214491 | MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 10/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAO PAULO/SP,A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO AVANCOS NA INVESTIGACAO DE HOMICIDIOS NO BRASIL PROMOVIDO PELO INST. SOU DA PAZ EM SAO PAULO/SP | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 10/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE TESTE, PARA AFERICAO DE HABILIDADES ESPECIFICAS, PARA O CURSO DE 1 ESTAGIO DE OPERADOR DE CAES DA POLICIA | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 10/11/2023 | 814.49 | 814.49 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A JOAO PESSOA/PB, A A FIM DE PARTICIPAR DO 1 ESTAGIO DE OPERADOR DE CAES DE POLICIA, ASER REALIZADO NA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 10/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE UMA REUNIAO COM OS GESTORES | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 10/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE ACOMPANHARA COORDENADORA ADJUNTA EM UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 03812 | 10/11/2023 | 42514.00 | 42514.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A CONTRATACAO DE SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL TIPO A3 PESSOA FISICA EM NUVEM (733 UNID), CONF DISPENSA 36/2023, NOS TERMOS DO ART. 75, II, DA LEI 14133/2021 - CONTRATO 0063/2023 | 36508740000180 | MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 03813 | 10/11/2023 | 4688.00 | 4688.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO (16 UNID), NO MESDE OUTUBRO DE 2023 - DISPENSA 042/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14133/2021 - CONTRATO 0054/2022. | 21718973000130 | MULT AR SERV. CLIM. E MANUTENCAO LTDA. |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Policia Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03814 | 13/11/2023 | 52950.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUs (30 UNID.), CONF ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0037/2023/PMCG, ORIEUNDA DO PREGAO 084/2023/PMCG - CONTRATO 0062/2023 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA IND AP ELET LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03815 | 13/11/2023 | 16196.55 | 16196.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS NAS CENTRAIS DE POLICIA DE J. PESSOA E GUARABIRA (CAFE DA MANHA: 517;ALMOCO: 530; JANTAR: 338), - PERIODO: OUTUBRO DE 2023 - PREGAO 246/2022 - CONTRATO | 11986196000151 | R M P BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03816 | 13/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): GESTAO DA INFORMACAO: ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA APLICADA A SEGURANCA PUBLICA e ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA E GEOPROCESSAMENTO, CONF. CONT. | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03817 | 13/11/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL II - CRIMES CONTRA A PESSOA, CONF. CONT. 224/2023 -ACADEPOL | 00004499584426 | MARCIO DA PAZ MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03818 | 13/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S):USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM, CONF. CONT. 225/2023 - ACADEPOL | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03819 | 13/11/2023 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA E GEOPROCESSAMENTO, CONF. CONT. Capacit. 008/2023 - ACADEPOL | 00006075551492 | LEONARDO ARAUJO NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03820 | 13/11/2023 | 0.00 | 0.00 | ALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): EXTRACAO DE DADOS E BUSCA ELETRONICA, CONF. CONT. Capacit. 025/2023 - ACADEPOL | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03821 | 13/11/2023 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA E GEOPROCESSAMENTO, CONF. CONT. CAPT. 028/2023 - ACADEPOL | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03822 | 13/11/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): EXTRACAO DE DADOS E BUSCA ELETRONICA, CONF. CONT. CAPT. 024/2023 - ACADEPOL | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03823 | 13/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): EXTRACAO DE DADOS E BUSCA ELETRONICA, CONF. CONT. CAPT. 030/2023 - ACADEPOL | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03824 | 13/11/2023 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): EXTRACAO DE DADOS E BUSCA ELETRONICA e INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL, CONF. CONT. CAPT. 006/2023 - ACADEPOL | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 14/11/2023 | 1110.66 | 1110.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAO PAULO/SP,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO AVANCOS NA INVESTIGACAO DE HOMICIDIOS NO BRASIL PROMOVIDOPELO INSTITUTO SOU DA PAZ | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 14/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE SOUSA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO: EXTRACAO E BUSCA ELETRONICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03828 | 14/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR OITIVAS EM INQUERITO POLICIAL | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 14/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR OITIVAS EM INQUERITO POLICIAL | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 14/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR OITIVAS EM DOIS INQUERITO POLICIAL | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 14/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR OITIVAS EM DOIS INQUERITO POLICIAL QUE TRAMITAM EM CAMPINA GRANDE | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 14/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR/SUPERVISIONAR OS ESTAGIOS DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO POLICIAL 2023. 2023.1, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 14/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA MINISTRAR CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DA20 SRPC, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DA ACADEPOL | 00006075551492 | LEONARDO ARAUJO NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 14/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA MINISTRAR CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DOESTADO DA PARAIBA | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 14/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA SUPERVISIONAR/ACOMPANHAR ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO POLICIAL 2023. 2023.1, NOS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS NECESSARIOS A CONCLUSAO DO CURSO DE FORMACAO | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 14/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA MINISTRAR CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DOESTADO DA PB | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 14/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA O MINITRANTE IRA RELIAZAR CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DA2 SRPC, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DA ACADEPOL | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03838 | 16/11/2023 | 2413.50 | 2413.50 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS PARA PRESOS CUSTODIADOS NA CENTRAL DE POLICIA DE PATOS (CAFE DA MANHA:91; ALMOCO: 96 E JANTAR:68) - PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 - PREGAO 246/2022 - CONTRATO 0016/2023 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03839 | 16/11/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DEINSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): RADIO E COMUNICACAO POLICIAL, CONF. CONT. 228/2023 - ACADEPOL | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03840 | 16/11/2023 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO e DIRECAO DEFENSIVA E EVASIVA, CONF. CONT. 227/2023 - ACADEPOL | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03841 | 16/11/2023 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PLANEJAMENTO OPERACIONAL, CONF. CONT. 226/2023 - ACADEPOL | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03842 | 16/11/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PERICIAS LEGAIS: BALISTICA, CONF. CONT.230/2023 - ACADEPOL | 00080658121472 | LUCIANA BEZERRA DE SOUTO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03843 | 16/11/2023 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PSQUIATRIA FORENSE, CONF. CONT. 229/2023 - ACADEPOL | 00004836263417 | JOSE BRASILEIRO DOURADO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03844 | 16/11/2023 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL III - CRIMES DE FEMINICIDIO e ANALISE DE CENARIOS DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE CRISES, CONF.CONT. 222/2023 - ACADEPOL | 00003906933407 | MAIRA ROBERTA MENDES CARNEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03845 | 16/11/2023 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): BALISTICA FORENSE, PERICIAS LEGAIS: BALISTICA e BANCOS NACIONAIS -SINAIS E Rbipg, CONF. CONT. 234/2023 - ACADEPOL | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03846 | 16/11/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONF. CONT. 233/2023 - ACADEPOL | 00004054912478 | DEBORAH MONALYSA GOMES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03847 | 16/11/2023 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): ANALISE CRIMINAL, ESTATISITICA E GEOPROCESSAMENTO, CONF. CONT. CAPT.029/2023 - ACADEPOL | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03848 | 16/11/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL e EXTRACAO DE DADOS E BUSCA ELETRONICA, CONF. CONT. CAPT.005/2023 - ACADEPOL | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03849 | 16/11/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): SISTEMAS DA PCPB, CONF. CONT. CAPT.015/2023 - ACADEPOL | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03850 | 16/11/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): NIVELAMENTO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL - NIVEL II, CONF. CONT. CAPT.030/2023 - ACADEPOL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 03851 | 16/11/2023 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A INSCRICAO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES NO CURSO DE RETENCAO DE TRIBUTOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS DIAS 22, 23 E 24/11/2023, EM NATAL-RN - INSCRITOS: RULIAN FERNANDES VIANA JUNIOR, ALINNEMANGUEIRA LIMA DE ASSIS, JESSICA DE LLIMA BEZERRA E | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03852 | 16/11/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FOTOGRAFIA PERICIAL, CONF. CONT. 231/2023- ACADEPOL | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 17/11/2023 | 60264.00 | 60264.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 - PARTE PATRONAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03854 | 20/11/2023 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): EXAMES PERICIAIS EM MULTIMIDIA FORENSE UTILIZANDO O SOFTWARE PERITUS, CONF. CONT. CAPACIT. 038/2023 - ACADEPOL | 00095205284404 | GUSTAVO HENRIQUE MACHADO DE ARRUDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03855 | 20/11/2023 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): BUSCA E APREENSAO - ENFASE EM APREENSAO E CADEIA DE CUSTODIADE APARELHOS CELULARES, CONF. CONT. CAPACIT. 060/2023 - ACADEPOL | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03856 | 20/11/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): SISTEMAS DA PCPB, CONF. CONT. CAPACIT. 017/2023 - ACADEPOL | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03857 | 20/11/2023 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL, CONF. CONT. 232/2023 - ACADEPOL | 00003033286496 | SERGIO RAPHAEL SILVA LIMA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03858 | 20/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL II - CRIMES CONTRA A PESSOA e INVESTIGACAO POLICIALVIII - CRIMES DE ESTELIONATO EOUTRAS FRAUDES, CONF. CONT. 235/2023 - ACADEPOL | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03859 | 21/11/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): SEXOLOGIA FORENSE, CONF. CONT. 223/2023 - ACADEPOL | 00079727034420 | SILVANA MARIA G DE M LINHARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03860 | 21/11/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): BUSCA ELETRONICA, CONF. CONT. CAPT. 058/2023 - ACADEPOL | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03861 | 21/11/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 1DSPC JOAO PESSOA/PB | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03862 | 21/11/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 1DSPC JOAO PESSOA/PB | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 21/11/2023 | 2082.47 | 2082.47 | Participar de reunioes com o Secretario de Seguranca Publica do Rio de Janeiro, Delegado-Geral de Policia Civil e o Chefe de Inteligencia daquele Estado a fim de tratar de assuntos na area de Seguranca Publica | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 21/11/2023 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DO CURSO DE RETENCOES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA, PROMOVIDO PELA EMPRESA CONSULTRE | 00006288311456 | OHANA CARLA FERREIRA TELES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 21/11/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A RECIFE-PE COM O FITO DE REALIZAR O TRANSLADO DO SR. RAFAEL ROCHA , COORDENADOR DE PROJETOSDO INSTITUTO SOU DA PAZ, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO COM EQUIPES DA DELEGACIA DE HOMICIDIO DA 1 SRPC | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 21/11/2023 | 1110.65 | 1110.65 | PARTICIPAR DO CURSO DE RETENCOES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA PROMOVIDO PELA EMPRESA CONSULTRE | 00003165053405 | JESSICA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 21/11/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS A FIM DE PATICIPAR DE REUNIOES COM DELEGADOS SECCIONAIS, REPRESENTANDO A DELEGADA GERALBADJUNTA | 00003906933407 | MAIRA ROBERTA MENDES CARNEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 21/11/2023 | 1804.80 | 1804.80 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RETENCOES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA | 00000750933402 | RULIAN FERNANDES VIANA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS PARAPARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 21/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR DELEGADO GERAL QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS GESTORES DE TODAS AS FORCAS DESEGURANCA NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE DE CAMPINA GRANDE E A TARDE COM | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 21/11/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR DELEGADO GERAL QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS GESTORES DE TODAS AS FORCAS DESEGURANCA NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE DE CAMPINA GRANDE E A TARDE COM | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 21/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITABAIANA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM PROCESSO NA CIDADE DE ITABAIANA | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 21/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, QUEIMADAS E PATOS, PARA PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATICO DE 1 ANO DO CICC EM CAMPINA GRANDE, E REUNIAO DE GESTORES. REALIZACAO DE VISITA TECNICA NA DELEGACIA DEPOLICIA DE QUEIMADAS E | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, REALIZACAO DE VISITA INSTITUCIONAL AO SECRETARIO DEINSFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PATOS PARA DAR CONTINUIDADEAS TRATATIVAS DE DOACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE POLICIA | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 21/11/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTCIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL SOB O COMANDO DA DECCOT EM CONJUNTO COM GAESF | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 21/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTCIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL SOB O COMANDO DA DECCOT EM CONJUNTO COM GAESF | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03877 | 21/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTCIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL SOB O COMANDO DA DECCOT EM CONJUNTO COM GAESF | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03878 | 21/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTCIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL SOB O COMANDO DA DECCOT EM CONJUNTO COM GAESF | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03879 | 21/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTCIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL SOB O COMANDO DA DECCOT EM CONJUNTO COM GAESF | 00003324627494 | ANDERSON DO NASCIMENTO MONTENEGRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03880 | 21/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, SERVIDORES SE DESLOCARAO EM CAMINHAO GUINCHO, PARA REMOCAO DE VEICULOS PARA OFICINA EM RAZAODE PROBLEMAS MECANICOS, COMO TAMBEM, O TRANSPORTE DE VEICULOS APREENDIDOS QUE SE | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, SERVIDORES SE DESLOCARAO EM CAMINHAO GUINCHO, PARA REMOCAO DE VEICULOS PARA OFICINA EM RAZAODE PROBLEMAS MECANICO, COMO TAMBEM, O TRANSPORTE DE VEICULOS APREENDIDOS QUE SE | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00092748708334 | EDMILSON DOS SANTOS AIRES NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE PATOS | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE PATOS | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE PATOS | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE PATOS | 00005213486410 | MAX MIRAEL ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE PATOS | 00070255539304 | JAMES CILKERO COSTA TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE PATOS | 00006149662489 | CARLYSSON FRANCISCO SILVA BESERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE PATOS | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE PATOS | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE PATOS | 00002409385427 | JOAO RODRIGO FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE PATOS | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROZA MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE PATOS | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE PATOS | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE PATOS | 00000821776436 | RENATO ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE PATOS | 00051902192400 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE AZEVEDO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 03900 | 21/11/2023 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 19, 24, 26,28 DE OUTUBRO DE 2023 TERMO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, TERMO DE AUTORIZACAO DE ADESAOA ARP, EXTRATOS DE CONTRATOS ENOTIFICACAO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 21/11/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO ESTRUTURAL E OPERACIONAL COM ADELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E AS ASSOCIACOES E SINDICATOS, NO AUDITORIO DO INSTITUTO DE POLICIA | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03902 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE DA SRPC, PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO ESTRUTURAL E OPERACIONAL COM ADELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E AS ASSOCIACOES E | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO DA DG E AGUA MINERAL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR DELEGADO SECCCIONAL DA 15 DSPC PATOS,PARA PARTICIPAR DA AULA DE ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA TURMADO CURSO DE FORMACAO 2022 DA POLICIA CIVIL, CONFOME CONVOCACAO | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A SOUSA/PB, PARA CONDUZIR MENOR PARA CUMPRIR DEMEDIDA SOCIO EDICATIVA | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A SOUSA/PB, PARA CONDUZIR MENOR PARA CUMPRIR DEMEDIDA SOCIO EDICATIVA | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 21/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 21/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 21/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00006546928400 | DIOGO FALCAO BURGOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 21/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003272135405 | KATIA ISMENIA MACEDO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 21/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PPESSOA/PB,PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00005302720400 | ITALO CARDOSO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 21/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PPESSOA/PB,PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 21/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00006338987407 | JOZENILTON MEIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 21/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004160203485 | MARCIA VALERIA DE OLIVEIRA CONRADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 21/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR PROTOCOLO DE REQUISICOES DE PERICIA, ACOMPNHANDO SUBSTACIAS A SEREM ANALISADAS | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB, A SER REALIZADO NA UNIFIP, EM PATOS-PB. | 00072479981304 | MARCIO CAMPOS BARBOSA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB, A SER REALIZADO NA UNIFIP, EM PATOS-PB. | 00003906209474 | FLAVIO RICARDO SIMEAO XAVIER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB, A SER REALIZADO NA UNIFIP, EM PATOS-PB. | 00001284611442 | INDIANARA SILVA E ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Ampliacao, Reforma, Adaptacao e Manutencoes de Unidades da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03930 | 21/11/2023 | 25527.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAREDES DRYWALL E FORRO DE ISOLAMENTO ACUSTICO, INCLUIDO OS MATERIAIS E ACESSORIOS NECESSARIOS, CONF DISPENSA 026/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0044/2023 | 32194059000154 | CLIMACO DRYWALL SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB, A SER REALIZADO NA UNIFIP, EM PATOS-PB. | 00027606880468 | ROBERTO FONSECA DE BARROS E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA ESCALA DE SERVICO DO CICC EM PATOS | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR O RECAMBIAMENTO DE PRESO | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR O RECAMBIAMENTO DE PRESO | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A JOAO PESSOA /PB, PARA BUSCAR ARES CONDICIONADOS QUE FORAM DISPONIBILIZADOS PARA A 18 DSPC | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS/PB, 1 DIA DE AULA DO CURSO DE EXTRACAO E BUSCA ELETRONICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 00061588130363 | MARCELO LIMA BRAGA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS/PB, PRIMEIRO DIA DE AULADO CURSO DE EXTRACAO E BUSCA ELETRONICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 00001071307428 | MATHEUS ELI DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 21/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS/PB, SEGUNDO DIA DE AULA DO CURSO DE EXTRACAO E BUSCA ELETRONICA EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 22/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ACADEPOL. | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 22/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ACADEPOL. | 00084351535415 | GEORGE EMERSON SIQUEIRA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 22/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA AULA DE ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA TURMA DO CURSO DE FORMACAO DE 2023 DA POLICIA CIVIL | 00004098863430 | ANDERSON FONTES CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 22/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A COREMAS/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 22/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA AULA DE ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA TURMA DO CURSO DE FORMACAO DE 2023 DA POLICIA CIVIL | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 22/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR PROTOCOLO DE REQUISICOES PERICIAIS AS QUAIS ACOMPANHAVAM ARMAS E MUNICOES | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 22/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A COREMAS/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 22/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPARDE REUNIAO NA SEDE DO IPC , ATENDENDO A CONVOCACAO DA DEGEPOL | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 22/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A COREMAS/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00003600295403 | THIAGO VENTURA VENANCIO TELLES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 22/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR MANUTENCAO DA VTR DUSTER PLACARLR8C66, EM OFICINA CREDENCIADA | 00078560454420 | MADSON OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 22/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR AENTREGA DE MATERIAL BALISTICO PARA EXAME PERICIAL | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 22/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PROTOCOLAR OFICIOS DE REQUISICAO DE EXTRACAO DE DADOS EM APARELHOSCELULARES, ACOMPANHANDO OS RESPECTIVOS APARELHOS CELULARES, JUNTO A UNINTELPOL | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 22/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 22/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS/PB, PARA REALIZAR MANUTENCAO DE VIATURA POLICIALJUNTO A OFICINA AUTORIZADA | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 22/11/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA /PB, PARA DILIGENCIA POLICIAL | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 22/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 22/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA /PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 22/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA /PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 22/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA /PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 22/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 22/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA /PB,PARA PEGAR COLCHAO E MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO DA CG | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 22/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE /PB, PARA PEGAR AGUA MINERAL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 22/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA /PB,PARA DEIXAR CELULAR PARA EXTRACAO DE DADOS NA UNINTELPOL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 22/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PIANCO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 22/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PIANCO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 22/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PIANCO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 22/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PICUI/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 22/11/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PICUI/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 23/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A PATOS/PB, A FIM DE TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA PARA O NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 23/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SERRA GRANDE/PB A PATOS/PB, A FIM DE TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 23/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE AGUIAR/PB A PATOS/PB, A FIM DETRANSPORTAR CORPO DE VITIMA PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 23/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A PATOS/PB, A FIM DE CONDUZIR VIATURA POLICIAL PARA REVISAO MECANICA. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR VEICULO PARA REALIZAR EXAME PERICIAL. | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR VEICULO PARA REALIZAR EXAME PERICIAL. | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR VEICULO PARA REALIZAR EXAME PERICIAL. | 00044185570406 | JOAO FAUSTINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A SOUSA/PB, A FIM DE CONDUZIR MENOR INFRATORPARA O CEA DE SOUSA/PB. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A SOUSA/PB, A FIM DE CONDUZIR MENOR INFRATORPARA O CEA DE SOUSA/PB. | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A SOUSA/PB, A FIM DE CONDUZIR MENOR INFRATORPARA O CEA DE SOUSA/PB. | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A SOUSA/PB, A FIM DE CONDUZIR MENOR INFRATORPARA O CEA DE SOUSA/PB. | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A SOUSA/PB, A FIM DE CONDUZIR MENOR INFRATORPARA O CEA DE SOUSA/PB. | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 23/11/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RETENCOES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA | 00001355462495 | ALINNE MANGUEIRA LIMA DE ASSIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 23/11/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RETENCOES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA | 00006288311456 | OHANA CARLA FERREIRA TELES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 23/11/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN E PARA CONDUZIR O INSTRUTOR ROMILDSON FARIAS ROCHA QUE MINISTOU AULAS NESTAACADEPOL | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 23/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 23/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 23/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 23/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA /PB, CONVOCADO PARA TREINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PISTOLA, NO STAND DE TIRO DA ACADEPOL, COMO CONSTA NO BCPC N 1790 | 00008661460409 | CELIO ARLAN BRANDAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAOPESSOA /PB, PARA RELIZAR TROCADE PISTOLA | 00085651052372 | ALEXANDRE FERNANDES GALVAO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04020 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAOPESSOA /PB, PARA REALIZAR TROCA DE PISTOLA | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04021 | 23/11/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE EVENTO SOBRE PROTECAO E VIOLENCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00005176994437 | CHRISTIANY ANDRADE RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAOPESSOA /PB, PARA DEIXAR CELULARES PARA DEGRAVACOES | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO E FAZER A SUBSTITUICAO DE ARMAMENTO NA ACADEPOL | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAOPESSOA /PB, PARA REALIZAR TROCA DE PISTOLA | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A SAO BENTO/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A SAO BENTO/PB, PARA REALIZAR OPERACAO POLICIAL | 00003566443409 | REINALDO PESSOA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAOPESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCADE PISTOLA | 00006751715471 | RENATO MESSIAS BESERRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAOPESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCADE PISTOLA | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAOPESSOA/PB, PARA BUSCAR APAREHODE ARES CONDICIONADOS | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOE SUBSTITUICAO DE PISTOLA NA ACADEPOL. | 00005587063470 | LAMARTINE GOMES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS/PB A JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOE SUBSTITUICAO DE PISTOLA NA ACADEPOL. | 00042567700463 | RAMON SILVA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DA AULA DEENCERRAMENTO DA 1 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO 2022 DA POLICIA CIVIL. | 00004303070475 | CLERISTOM SILVA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 23/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DA AULA DEENCERRAMENTO DA 1 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO 2022 DA POLICIA CIVIL. | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00005304888413 | DANIEL DE SOUZA ACCIOLY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04039 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00073258318468 | JOSE EUDES DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04040 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00004081578443 | JONATAS DE LIMA FRANCA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00002138866424 | FRANCISCO SAMUEL SALES CRUZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04042 | 24/11/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PETROLANDIA/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04046 | 27/11/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM, CONF. CONT. 225/2023 - ACADEPOL | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 27/11/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 27/11/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA AULA DE ENCERRAMENTO DA 1 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO 2022 DA POLICIA CIVIL. | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 27/11/2023 | 2332.36 | 2332.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS/PB A SAO PAULO/PB, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO: AVANCO NA INVESTIGACAO DE HOMICIDIOS NO BRASIL | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 27/11/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 27/11/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 27/11/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 27/11/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 27/11/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CABEDELO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 27/11/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CABEDELO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 27/11/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CABEDELO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 27/11/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CABEDELO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 27/11/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CABEDELO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 27/11/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CABEDELO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 27/11/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CABEDELO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 27/11/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CABEDELO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 27/11/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 27/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 27/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 27/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 27/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA AULA DE ENCERRAMENTO DA 1 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO 2022 DA POLICIA CIVIL. | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 27/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,A FIM DE CONDUZIR OBJETOS PARAA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL. | 00087937026472 | CIRO FERRAZ PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 27/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,A FIM DE CONDUZIR OBJETOS PARAA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL. | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 27/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,A FIM DE CONDUZIR VIATURA POLICIAL PARA REALIZAR MANUTENCAO MECANICA. | 00058032100482 | PEDRO FELIX DE CARVALHO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 27/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE CONDUZIR OBJETOS PARA A REALIZACAO DE EXAME PERICIAL. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04071 | 27/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE CONDUZIR OBJETOS PARA A REALIZACAO DE EXAME PERICIAL. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 27/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00072770074415 | FRANCISCO DINIZ DE SOUSA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 27/11/2023 | 832.99 | 832.99 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE UNIFORMIZACAO DE BOAS PRATICAS E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 27/11/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, A FIM DE ACOMPANHAR A DELEGADA- GERAL ADJUNTA DE POLICIAL CIVIL, QUE IRA PARTICIPAR DO 1ENCONTRO DE UNIFORMIZACAO DE BOAS PRATICAS E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 04075 | 27/11/2023 | 11778.00 | 11778.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LICENCA DESOFTWARE PARA MOTOR BIOMETRICO, CONF INEXIGIBILIDADE 015/2023, NOS TERMOS DO ART 74, I, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0066/2023 | 10966461000177 | BIOMETRIA BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS I |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 27/11/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A LAJEDO/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 27/11/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A LAJEDO/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 27/11/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A LAJEDO/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 27/11/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A LAJEDO/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04080 | 28/11/2023 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL V: CRIMES CIBERNETICOS/BUSCA ELETRONICA e INVESTIGACAO POLICIAL XI - LEGISLACAO CRIMINAL XI - LEGISLACAO CRIMINAL ESPECIAL: | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A SOUSA/PB PARA CONDUZIR O MENOR INFRATOR PARAO CEA DE SOUSA | 00010140096426 | JOAO PAULO RIBEIRO GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A SOUSA/PB PARA CONDUZIR O MENOR INFRATOR PARAO CEA DE SOUSA | 00011739796462 | DOUGLAS LOPES QUERUBINO NEVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A SOUSA/PB PARA CONDUZIR O MENOR INFRATOR PARAO CEA DE SOUSA | 00010509376436 | INGRID STEFFANY SANTOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04084 | 28/11/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): 1o ESTAGIO DE OPERADOR DE CAES DE POLICIA, CONF. CONT. CAPACIT. 031/2023 - ACADEPOL | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04085 | 28/11/2023 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): 1 ESTAGIO DE OPERADOR DE CAES DE POLICIA (NOCOES BASICAS DE FARO), CONF. CONT. CAPACIT. 034/2023 - ACADEPOL | 00003067198433 | DAVID FERNANDES DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04086 | 28/11/2023 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): 1o ESTAGIO DE OPERADOR DE CAES DE POLICIA (IMPRINT, SOCIALIZACAO E COMPORTAMENTO CANINO), CONF. CONT. CAPACIT. 035/2023 - ACADEPOL | 00007044833438 | JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04087 | 28/11/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): 1o ESTAGIO DE OPERADOR DE CAES DE POLICIA, CONF. CONT. CAPACIT. 059/2023 - ACADEPOL | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04089 | 28/11/2023 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): GESTAO DA INFORMACAO: ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA APLICADA A SEGURANCA PUBLICA e ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA E GEOPROCESSAMENTO, CONF. CONT. | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR/PARTICIPAR DA SESSAO ESPECIAL QUE TRATA DA PAUTA DE PROTECAO A INTEGRIDADE DA MULHER E ABORDASOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A MULHER. LOCAL: | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 28/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A QUEIMADAS/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL | 00011009646494 | ERISNANDES NOBREGA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04092 | 28/11/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL PARA INSTUCAO DE CAUTELAR E DE INQUERITO POLICIAL | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04093 | 28/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL PARA INSTRUCAO DE CAUTELAR E DE INQUERITO POLICIAL | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04094 | 28/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL PARA INSTRUCAO DE CAUTELAR E DE INQUERITO POLICIAL | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04095 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,A FIM DE CONDUZIR PRESA PARA OPRESIDIO. | 00006679085365 | SAMUEL BEZERRA DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 28/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL PARA INSTRUCAO DE CAUTELAR E DE INQUERITO POLICIAL | 00003324627494 | ANDERSON DO NASCIMENTO MONTENEGRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04097 | 28/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL PARA INSTRUCAO DE CAUTELAR E DE INQUERITO POLICIAL | 00004981075405 | PAULA DA COSTA PINTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04098 | 28/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL PARA INSTRUCAO DE CAUTELAR E DE INQUERITO POLICIAL | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04099 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,A FIM DE CONDUZIR PRESA PARA OPRESIDIO. | 00013248607408 | JOSUE DAVI PIMENTEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04100 | 28/11/2023 | 1554.91 | 1554.91 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A NATAL/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO FORENSICS MEETING | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04101 | 28/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PATICIPAR DE REUNIAO CONVOCADA PELO DELEGADO GERAL. | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04102 | 28/11/2023 | 1554.91 | 1554.91 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A NATAL/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO FORENSICS MEETING | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 28/11/2023 | 1554.91 | 1554.91 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A NATAL/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO FORENSICS MEETING | 00006563727450 | MONIQUE RIBEIRO BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 28/11/2023 | 1554.91 | 1554.91 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A NATAL/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO FORENSICS MEETING | 00007125080405 | PERICLES SANTOS DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04105 | 28/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA PARA INSTRUIR CAUTELARES E INQUERITO POLICIAL | 00010171907477 | EMILIA ALVES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 28/11/2023 | 1388.32 | 1388.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO RIO DE JANEIRO SOBRE ASSUNTOS NA AREA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04107 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZACAO OITIVAS EM SEDE DE INVESTIGACAO EM CARATER ESPECIAL | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04108 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR OITIVAS EM SEDE DE INVESTIGACAO PARA O QUAL HOUVEDESIGNACAO EM CARATER ESPECIAL | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04109 | 28/11/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CONDIC - 5 CONGRESSO DE DIREITO DA CATOLICA (FACULDADE CATOLICA DA PARAIBA). | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE/PB, DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL EM SEDE DEINQUERITO POLICIAL | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 28/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE ACOMPANHAR A DELEGADA GERAL ADJUNTA, QUE IRA PARTICIPAR DOCONDIC - 5 CONGRESSO DE DIREITO DA CATOLICA (FACULDADECATOLICA DA PARAIBA). | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 28/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE /PB AJOAO PESSOA /PB, REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL REFERENTE A OPERACAO | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 28/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE /PB AJOAO PESSOA /PB, REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL REFERENTE A OPERACAO | 00004324826447 | GILLIARD PEREIRA DA SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 28/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A BOM SUCESSO/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS NO LOCAL. | 00083017399400 | JULIO CESAR FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES, EM AMOSTRAS ADVINDAS DOS NULFS DE PATOS E CAMPINA GRANDE, NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DO NULF DE JOAO PESSOA. | 00002725842409 | FABRICIA MELO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES, EM AMOSTRAS ADVINDAS DOS NULFS DE PATOS E CAMPINA GRANDE, NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DO NULF DE JOAO PESSOA. | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 28/11/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE /PB, EM ATENDIMENTO A CONVOCACAO DO DELEGADO GERAL PARA PARTICIPACAO DE UMA REUNIAO SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DE 1ANO DE INAGURACAO DO CICC - 2 REISP | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,PARA A REMOCAO E REALIZACAO DENECROPSIA DE UM CADAVER DA AREA DO NUMOL DE GUARABIRA PARA O NUMOL DE JOAO PESSOA. | 00005302636450 | LUCIANO BEZERRA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 28/11/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE /PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES DA POLICIA CIVIL, REALIZADA NO AUDITORIO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DE CAMPINA GRANDE, COMO TAMBEM PARTICIPACAO EM | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04120 | 28/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A RIO DE JANEIRO /PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDE DIRIGENTES DE POLICIA CIENTIFICA - CONDPC | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04121 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB, A FIM DE REALIZAREXAME PERICIAL NO LOCAL. | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04122 | 28/11/2023 | 481.28 | 481.28 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAJAZEIRAS /PB, VISITA INLOCO PARA INSPECAO E REUNIOES COM GESTORES E SERVIDORES DOS NUCLEOS DE MEDICINA E ODONTOLOGICA LEGAL, NUCLEO DE CRIMINALISTICA, NUCLEO DE LABORATORIO FORENSE DE PATOS E | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04123 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB, A FIM DE REALIZAREXAME PERICIAL NO LOCAL. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04124 | 28/11/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE /PB, PARTICIPARDE REUNIAO DE GESTORES DA POLICIA CIVIL NO AUDITORIO DO IPC-CG E DE EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFOME OFICIO | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 28/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE /PB, PARTICIPARDE REUNIAO DE GESTORES DA POLICIA CIVIL NO AUDITORIO DO IPC-CG E DE EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFOME OFICIO | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 28/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE /PB, PARTICIPARDE REUNIAO DE GESTORES DA POLICIA CIVIL NO AUDITORIO DO IPC-CG E DE EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFOME OFICIO | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 28/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MATARACA/PB, A FIM DE REMOVER UM CADAVER PARA A REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00095124594420 | LUIS THADEU DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04128 | 28/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MATARACA/PB, A FIM DE REMOVER UM CADAVER PARA A REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 28/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A MAMANGUAPE /PB, REMOCAO E CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFOME OFICIO N PCV-OFN-2023/06331 | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 28/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A MAMANGUAPE /PB, REMOCAO E CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFOME OFICIO N PCV-OFN-2023/06331 | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00009047112423 | VICTOR HUGO ARCELINO DE BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04132 | 28/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, A FIM DE REMOVER UM CADAVER PARA A REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N. PCV-OFN- 2023/05987. | 00095124594420 | LUIS THADEU DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE /PB, PARA REALIZAR MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO MICROCOMPARADOR BALISTICO, CONFORME OFICIO N 0251/2023/NUCRIM/IPC/SEDS | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 28/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, A FIM DE REMOVER UM CADAVER PARA A REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N. PCV-OFN- 2023/05987. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE /PB, PARA BUSCAR, JUNTAMENTE COM OUTROS SERVIDORES, AS VIATURAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS EM OFICINA | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE /PB, PARA BUSCAR, JUNTAMENTE COM OUTROS SERVIDORES, AS VIATURAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS EM OFICINA | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 28/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE /PB, PARA BUSCAR, JUNTAMENTE COM OUTROS SERVIDORES, AS VIATURAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS EM OFICINA | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 28/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RIO TINTO/PB,A FIM DE REMOVER UM CADAVER PARA A REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N. PCV-OFN-2023/05988. | 00095124594420 | LUIS THADEU DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAMPINA GRANDE /PB, CONDUZIR SERVIDORES PARA BUSCAR, JUNTAMENTE COM OUTROS SERVIDORES, AS VIATURAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS EM OFICINA NESTA CAPITAL | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE /PB ACUITE /PB, REALIZACAO DE PERICIA EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE /PB ACUITE /PB, REALIZACAO DE PERICIA EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00079697453420 | ELY NASCIMENTO WANDERLEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04142 | 28/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RIO TINTO/PB,A FIM DE REMOVER UM CADAVER PARA A REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N. PCV-OFN-2023/05988. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS /PB A AGUIAR /PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 35/2023/CHEFIA/NUCRIM- PT/3DR/IPC/SESDS | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04145 | 28/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, A FIM DE REMOVER UM CADAVER PARA A REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N. PCV-OFN- 2023/06330. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS /PB A AGUIAR /PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 35/2023/CHEFIA/NUCRIM- PT/3DR/IPC/SESDS | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 28/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, A FIM DE REMOVER UM CADAVER PARA A REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N. PCV-OFN- 2023/06330. | 00095124594420 | LUIS THADEU DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS /PB A PRINCESAISABEL/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 36/2023/CHEFIA/NUCRIM- PT/3DR/IPC/SESDS | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04149 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS /PB A PRINCESAISABEL/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 36/2023/CHEFIA/NUCRIM- PT/3DR/IPC/SESDS | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04150 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE REMOVER UM CADAVER DAAREA DO NUMOL DE GUARABIRA PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA, CONFORME OFICIO N. 062/2023/NUMOLGB/IPC/SEDS. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04151 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS /PB A PRINCESAISABEL/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA (ACIDENTE DE TRANSITO), CONFORME OFICIO N 42/2023/CHEFIA/NUCRIM- PT/3DR/IPC/SESDS | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04152 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE REMOVER UM CADAVER DAAREA DO NUMOL DE GUARABIRA PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA, CONFORME OFICIO N. 062/2023/NUMOLGB/IPC/SEDS. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04153 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS /PB A PRINCESAISABEL/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA (ACIDENTE DE TRANSITO), CONFORME OFICIO N 42/2023/CHEFIA/NUCRIM- PT/3DR/IPC/SESDS | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 29/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO NO MOVIMENTO ATINGIDO PELA BARRAGEM DE ACAUA. | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 29/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO NO MOVIMENTO ATINGIDO PELA BARRAGEM DE ACAUA. | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 29/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO NO MOVIMENTO ATINGIDO PELA BARRAGEM DE ACAUA. | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 29/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO NO MOVIMENTO ATINGIDO PELA BARRAGEM DE ACAUA. | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04158 | 29/11/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): RELACOES INTERPESSOAIS, ETICA E CONDUTAS NO SERVICO PUBLICO, CONF. CONT. CAPACIT. 054/2023 - ACADEPOL | 00044270003120 | ILKA MARIA SOARES CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 29/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO NO MOVIMENTO ATINGIDO PELA BARRAGEM DE ACAUA. | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04160 | 29/11/2023 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO (MANUTENCAO EM 1o ESCALAO), CONF. CONT. CAPACIT.043/2023 - ACADEPOL | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04161 | 29/11/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: COMBATE COM FUZIL, CONF.CONT. CAPACIT. 053/2023 - ACADEPOL | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE REMOVER UM CADAVER DAAREA DO NUMOL DE GUARABIRA PARA A REALIZACAO DE NECROPSIANO NUMOL DE JOAO PESSOA, CONFORME OFICIO N. PCV-OFN- 2023/05802. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04163 | 29/11/2023 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: CLASSIFICACAO E NOMENCLATURA DE ARMAS DE FOGO,REGRAS DE SEGURANCA, CONF. CONT. CAPACIT. 052/2023 - | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE REMOVER UM CADAVER DAAREA DO NUMOL DE GUARABIRA PARA A REALIZACAO DE NECROPSIANO NUMOL DE JOAO PESSOA, CONFORME OFICIO N. PCV-OFN- 2023/05802. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04165 | 29/11/2023 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: CLASSIFICACAO E NOMENCLATURA DE ARMAS DE FOGO,REGRAS DE SEGURANCA, COMBATE COM SUBMETRALHADORA, CONF. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE REMOVER UM CADAVER DAAREA DO NUMOL DE GUARABIRA PARA A REALIZACAO DE NECROPSIANO NUMOL DE JOAO PESSOA, CONFORME OFICIO N. PCV-OFN- 2023/05843. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04167 | 29/11/2023 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: MANEJO E OPERACAO DO SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL, CONF. CONT. CAPACIT. 051/2023 - ACADEPOL | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04168 | 29/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR VIATURAPOLICIAL, CONFORME OFICIO N. 186/2023/2 SRPC/CG. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04169 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A TAPEROA/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS NO LOCAL, CONFORME OFICIO N. 0261/2023/NUCRIM-CG/DG/IPC. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04170 | 29/11/2023 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: COMBATE EM BAIXA ILUMINOSIDADE, CONF. CONT. CAPACIT. 049/2023 - ACADEPOL | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04171 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A TAPEROA/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS NO LOCAL, CONFORME OFICIO N. 0261/2023/NUCRIM-CG/DG/IPC. | 00079697453420 | ELY NASCIMENTO WANDERLEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04172 | 29/11/2023 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: COMBATE VELADO, CONF. CONT. CAPACIT. 048/2023 - ACADEPOL | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04173 | 29/11/2023 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: A.P.H. TATICO, CONF. CONT. CAPACIT. 046/2023 - ACADEPOL | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PEDRA LAVRADA/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ENCONTRO DE PARTES DE OSSADA, CONFORME OFICIO N. 0273/2023/NUCRIM-CG/DG/IPC. | 00075332310404 | JOSELITO RAMALHO COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04175 | 29/11/2023 | 1904.00 | 1904.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOTIPO LANCHE PARA EFETIVO CONVOCADO PARA REALIZACAO DE OPERACOES POLICIAIS (160 UNIDADES) NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONF PREGAO 289/2022 - CONTRATO 0020/2023 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04176 | 29/11/2023 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: COMBATE COM FUZIL, CONF.CONT. CAPACIT. 045/2023 - ACADEPOL | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PEDRA LAVRADA/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ENCONTRO DE PARTES DE OSSADA, CONFORME OFICIO N. 0273/2023/NUCRIM-CG/DG/IPC. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CUITE/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE INCENDIO, CONFORME OFICIO N. 0283/2023/NUCRIM-CG/DG/IPC. | 00011176249436 | NATHALIA BARBOSA NEVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04179 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CUITE/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE INCENDIO, CONFORME OFICIO N. 0283/2023/NUCRIM-CG/DG/IPC. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04180 | 29/11/2023 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: MANUTENCAO EM 1 ESCALAO, CONF. CONT. CAPACIT. 044/2023 - ACADEPOL | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04181 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CUITE/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE INCENDIO, CONFORME OFICIO N. 0283/2023/NUCRIM-CG/DG/IPC. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS | Dispensa | 04183 | 29/11/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DEINSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL II - CRIMES CONTRA A PESSOA e INVESTIGACAO POLICIALVIII - CRIMES DE ESTELIONATO EOUTRAS FRAUDES, CONF. CONT. CAPACIT.235/2023 - ACADEPOL | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A BOA VENTURA/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS NO LOCAL DE ACIDENTEDE TRANSITO COM VITIMA FATAL, CONFORME OFICIO N. 34/2023- CHEFIA/NUCRIM-PT/3 DR/IPC/SESDS. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04185 | 29/11/2023 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: ATENDIMENTO PRE- HOSPITALAR DE COMBATE, CONF. CONT. CAPACIT. 042/2023 - ACADEPOL | 00004874119433 | PAULO TARCISIO PESSOA JARDIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04186 | 29/11/2023 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: COMBATE VELADO, CONF. CONT. CAPACIT. 041/2023 - ACADEPOL | 00005741096417 | ITALO PETRUCCI SERRANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A BOA VENTURA/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS NO LOCAL DE ACIDENTEDE TRANSITO COM VITIMA FATAL, CONFORME OFICIO N. 34/2023- CHEFIA/NUCRIM-PT/3 DR/IPC/SESDS. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04188 | 29/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: LEGISLACAO DE ARMAS DE FOGO NO BRASIL, CONF. CONT. CAPACIT. 040/2023 - ACADEPOL | 00094273146304 | LUCAS SA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CONCEICAO/PB, PARA A REALIZACAO DE PERICIA EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA (ACIDENTE DE TRANSITO), CONFORME OFICIO N. 41/2023- CHEFIA/NUCRIM-PT/3 DR/IPC/SESDS. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04190 | 29/11/2023 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: MANEJO E OPERACAO DE SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL e BUSCA ELETRONICA, CONF. CONT. CAPACIT. 037/2023 - ACADEPOL | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04191 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CONCEICAO/PB, PARA A REALIZACAO DE PERICIA EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA (ACIDENTE DE TRANSITO), CONFORME OFICIO N. 41/2023- CHEFIA/NUCRIM-PT/3 DR/IPC/SESDS. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04192 | 29/11/2023 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: COMBATE COM SUBMETRALHADORA, CONF. CONT. CAPACIT. 036/2023 - ACADEPOL | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04193 | 29/11/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE OUTROS MUNICIPIOS, PARA A REALIZACAO DE TRANSLADO DE MATERIAIS BIOLOGICO E DE ALMOXARIADO PARA OS NUCLEOS DOIPC DAQUELAS CIDADES, CONFORMEORDEM DE MISSAO N. 50/2023. | 00001092965408 | DOMINGOS DO REGO BARROS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04194 | 29/11/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE OUTROS MUNICIPIOS, PARA REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAIS BIOLOGICO E DE ALMOXARIADO PARA OS NUCLEOS DOIPC DAQUELAS CIDADES, CONFORMEORDEM DE MISSAO N. 50/2023. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04195 | 29/11/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: FUNDAMENTOS DO TIRO DINAMICO, CONF. CONT. CAPACIT.050/2023 - ACADEPOL | 00001030723494 | JOSE WILSON ARNAUD SEIXAS SEGUNDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04196 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A IBIARA/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISNO LOCAL DE MORTE VIOLENTA. | 00009036471419 | PAULO ANDRE NUNES FURTADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04197 | 29/11/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: METODOLOGIA DE ENSINO, CONF. CONT. CAPACIT. 057/2023 - ACADEPOL | 00007010787409 | JULYANA DE LIRA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04198 | 29/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO COM A DIRECAO GERALDO IPC PARA A DESIGNACAO DE NOVOS SERVIDORES. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04199 | 29/11/2023 | 6588.60 | 6588.60 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTOS ( 04/04/2023 - 100 UNID; 18/05/2023 - 74 UNID; 06/07/2023 - 25 UNID; 10/08/2023 - 70 UNID; 17/08/2023 - 40 UNID; 05/09/2023 - 30 UNID; 19/09/2023 - 50 UNID; | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 29/11/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO COM A DIRECAO GERALDO IPC PARA A DESIGNACAO DE NOVOS SERVIDORES. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 29/11/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO DE PLANEJAMENTO PORCONVOCACAO COM O DELEGADO GERAL. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04202 | 29/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO DE PLANEJAMENTO PORCONVOCACAO COM O DELEGADO GERAL. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04203 | 29/11/2023 | 394.87 | 394.87 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A REVISAO DE30.000 KM DA VIATURA CRUZE, PLACA REV2C3, ANO 2022, CONF DISPENSA 052/2023, NOS TERMOS DO ART 75, IV, DA LEI 14.133/2021 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 04204 | 29/11/2023 | 417.13 | 417.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A REVISAO DE30.000 KM DA VIATURA CRUZE, PLACA REV2C3, ANO 2022, CONF DISPENSA 052/2023, NOS TERMOS DO ART 75, IV, DA LEI 14.133/2021 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04205 | 29/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA AULA DE ENCERRAMENTO DA 1 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO 2022 DA POLICIA CIVIL. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04206 | 29/11/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA AULA DE ENCERRAMENTO DA 1 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO 2022 DA POLICIA CIVIL. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04207 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB, PARA A REALIZACAODE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04208 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB, PARA A REALIZACAODE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04209 | 29/11/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PERICIAS LEGAIS: LABORATORIAIS, CONF. CONT. 239/2023 - ACADEPOL | 00004061846400 | MARINA SUENIA DE ARAUJO VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04210 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB, PARA A REALIZACAODE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04211 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB, PARA A REALIZACAODE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Policiamento | Paraiba mais Segura | Aquisicao e Manutencao de Material Belico, Equipamentos e Demais Materiais Belic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Inexigível | 04212 | 29/11/2023 | 381370.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MUNICOES DE DIVERSOS CALIBRES (MUNICAO CBC 9MM LUGER P EXPO 124GR BONDED A - 17.000 UNID; MUNICAO CBC 40SW EXPO 155GR GOLD HEX A - 4.000 UNID; MUNICAO CBC 5,56X45 COMUM M193 - 6.000 UNID; MUNICAO CBC 5,56X45 OTM 77GR A | 57494031000163 | CBC CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04213 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PICUI/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04214 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PICUI/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04215 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PICUI/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04216 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PICUI/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04217 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SOUSA/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04218 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SOUSA/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04219 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SOUSA/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04220 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A UIRAUNA/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04221 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A UIRAUNA/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04222 | 29/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A UIRAUNA/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04224 | 29/11/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 3DSPC CABEDELO/PB | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04225 | 29/11/2023 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 3DSPC CABEDELO/PB | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04226 | 29/11/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 13DSPC PICUI/PB | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Campin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04227 | 29/11/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 13DSPC PICUI/PB | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04228 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOS PARA SERINSERIDO NO BANCO NACIONAL DE DADOS DE DNA FORENSE. | 00005329627451 | VALDINETE DA SILVA EVANGELISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04229 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOS PARA SERINSERIDO NO BANCO NACIONAL DE DADOS DE DNA FORENSE. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04230 | 30/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOS PARA SERINSERIDO NO BANCO NACIONAL DE DADOS DE DNA FORENSE. | 00002815122723 | SARAH GURGEL DE CASTRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04231 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PICUI/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS NO LOCAL. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04232 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PICUI/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS NO LOCAL. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04233 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A TAVARES/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISNO LOCAL. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04234 | 30/11/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A TAVARES/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISNO LOCAL. | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04235 | 30/11/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR, ATENDENDO A CONVOCACAO DO DELEGADO GERAL, DA SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DE 1 ANO DE INAUGURACAO DO CICC - 2 REISP. | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04236 | 30/11/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA AULA DE ENCERRAMENTO DA 1 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO 2022 DA POLICIA CIVIL. | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04237 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, A FIM DE REMOVER UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA. | 00021906297487 | SILVIO FREIRE DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04238 | 30/11/2023 | 197538.00 | 197538.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AQUISICAO DEPAPEL A4 (8.760 RESMAS), CONF ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0047/2023, ORIUNDA DO PREGAO 103/2023 - CONTRATO 0067/2023 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04239 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, A FIM DE REMOVER UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA. | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04240 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A TAVARES/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS NO LOCAL. | 00000849254426 | VANDUHY VICENTE LEITE FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04241 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A TAVARES/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS NO LOCAL. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04242 | 30/11/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO, CONF. CONT. 241/2023 - ACADEPOL | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04243 | 30/11/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): COMUNICACAO SOCIAL, CONF. CONT. 240/2023 -ACADEPOL | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04244 | 30/11/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): NECROPAPILOSCOPISTA, CONF. CONT. 244/2023 - ACADEPOL | 00039551415434 | CLEBIO DA SILVA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04245 | 30/11/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): IDENTIFICACAO CRIMINAL, CONF. CONT. 238/2023- ACADEPOL | 00005321804451 | ANGELA MACHADO ZENAIDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04246 | 30/11/2023 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): TANATOLOGIA FORENSE, CONF. CONT. 243/2023 - ACADEPOL | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAUJO FABRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 30/11/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM AUTENTICACAO E DETERMINACAO DEFONTE, OFERECIDO PELA ACADEPOL. | 00007923115400 | VICTOR HUGO DE CARVALHO BARROS VAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04248 | 30/11/2023 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA E GEOPROCESSAMENTO e ANALISE DE RIF, CONF. CONT. CAPT. 023/2023 - ACADEPOL | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04249 | 30/11/2023 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO (COMBATE COM BAIXA ILUMINOSIDADE), CONF. CONT. CAPT. 039/2023 - ACADEPOL | 00005741096417 | ITALO PETRUCCI SERRANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04250 | 30/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A BELEM/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA EXPOSICAO DE STAND DE TECNOLOGIAS DO NUCLEO DE CRIMINALISTICA NA 2 SIMITEC (SEMANA DE INOVACAO E METODOLOGIAS INTEGRADAS A TECNOLOGIA). | 00005152435403 | WAGNER TRAJANO SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04251 | 30/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): BIOSSEGURANCA, CONF. CONT. 242/2023 - ACADEPOL | 00005503368428 | AEDA CLAUDIA ARAUJO SANTOS DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04252 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A BELEM/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA EXPOSICAO DE STAND DE TECNOLOGIAS DO NUCLEO DE CRIMINALISTICA NA 2 SIMITEC (SEMANA DE INOVACAO E METODOLOGIAS INTEGRADAS A TECNOLOGIA). | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04253 | 30/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA AULA DE ENCERRAMENTO DA 1 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO 2022 DA POLICIA CIVIL. | 00005152435403 | WAGNER TRAJANO SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04254 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE REMOVER UM CADAVER DAAREA DO NUMOL DE GUARABIRA PARA A REALIZACAO DE NECROPSIANO NUMOL DE JOAO PESSOA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE REMOVER UM CADAVER DAAREA DO NUMOL DE GUARABIRA PARA A REALIZACAO DE NECROPSIANO NUMOL DE JOAO PESSOA. | 00003202603485 | ANGELA DA GUIA DE MEDEIROS COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04256 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, A FIM DE REMOVER UM CADAVER PARA A REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA. | 00095124594420 | LUIS THADEU DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04257 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, A FIM DE REMOVER UM CADAVER PARA A REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA. | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04258 | 30/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR, A CONVITE DA DELEGACIA GERAL, DA SOLENIDADEDE ANIVERSARIO DE 1 ANO DE INAUGURACAO DO CICC DA 2 REISP. | 00000978017471 | CHRISTIANE TAVARES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 30/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR, A CONVITE DA DELEGACIA GERAL, DA SOLENIDADEDE ANIVERSARIO DE 1 ANO DE INAUGURACAO DO CICC DA 2 REISP. | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04260 | 30/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR, A CONVITE DA DELEGACIA GERAL, DA SOLENIDADEDE ANIVERSARIO DE 1 ANO DE INAUGURACAO DO CICC DA 2 REISP. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 30/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR, A CONVITE DA DELEGACIA GERAL, DA SOLENIDADEDE ANIVERSARIO DE 1 ANO DE INAUGURACAO DO CICC DA 2 REISP. | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04262 | 30/11/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR, A CONVITE DA DELEGACIA GERAL, DA SOLENIDADEDE ANIVERSARIO DE 1 ANO DE INAUGURACAO DO CICC DA 2 REISP. | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04263 | 30/11/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O DIRETOR GERALDO IPC E COM O PROGRAMADOR DO SISTEMA CCSI. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04264 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O DIRETOR GERALDO IPC E COM O PROGRAMADOR DO SISTEMA CCSI. | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04265 | 30/11/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): EXTRACAO DE DADOS E BUSCA ELETRONICA,, CONF. CAPACITACAO 025/2023 - ACADEPOL | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04266 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A SAO JOSE DE CAIANA/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 37/2023- CHEFIA/NUCRIM-PT3DR/IPC/SESDS | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04267 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A SAO JOSE DE CAIANA/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 37/2023- CHEFIA/NUCRIM-PT3DR/IPC/SESDS | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04268 | 30/11/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A SAO JOSE DE CAIANA/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA (ACIDENTE DE TRANSITO), CONFORME OFICIO N 38/2023-CHEFIA/NUCRIM- PT3DR/IPC/SESDS | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04269 | 30/11/2023 | 10434.92 | 10434.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - ANA CAROLINA MACHADO (ARACAJU/JOAO PESSOA/ARACAJU);JACIRA VIEIRA DE MELO (SAO PAULO/JOAO PESSOA/SAO PAULO); ANA LUISA SCHMIDT RAMOS (FLORIANOPOLIS/JOAO PESSOA/FLORIANOPOLIS); ALICE | 34140729000185 | KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04270 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A SANTANA DE MANGUEIRA/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA (ACIDENTE DE TRANSITO), CONFORME OFICIO N 38/2023-CHEFIA/NUCRIM- PT/3DR/IPC/SESDS | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04271 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A SANTANA DE MANGUEIRA/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA (ACIDENTE DE TRANSITO), CONFORME OFICIO N 38/2023-CHEFIA/NUCRIM- PT/3DR/IPC/SESDS | 00075335263415 | EDVALDO EURICO DO REGO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04272 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA CONFORME OFICION 84/2023 | 00004183400481 | ALLAN KLEYTON DE MOURA SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04273 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA CONFORME OFICION 84/2023 | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04274 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAPIM/PB, PARA REMOCAO DE UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFOMR OFICIO N PCV-OFN- 2023/06042 | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04275 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAPIM/PB, PARA REMOCAO DE UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFOMR OFICIO N PCV-OFN- 2023/06042. | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04276 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAPOROROCA/PB, PARA REMOCAO DE UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N PCV-OFN-2023/05652 | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04277 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAPOROROCA/PB, PARA REMOCAO DE UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N PCV-OFN-2023/05652 | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04278 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DEUM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N PCV-OFN-2023/05793 | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 04279 | 30/11/2023 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC - PERIODO: NOVEMBRO DE 2023 - INEXIGIBILIDADE 01/2021 - CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04280 | 30/11/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04281 | 30/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 30/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04283 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DEUM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N PCV-OFN-2023/05793 | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04284 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 084/2023 | 00070229136419 | DAVID DE SANT ANA GADELHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04285 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR TROCA DE ARMAMENTO. | 00000974958409 | RAMON FRANKLIN ROLIM PESSOA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04286 | 30/11/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS, PATOS E CAMPINA GRANDE/PB, REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO, CONFORME ORDEM DE MISSAO N 052/2023 | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04287 | 30/11/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS, PATOS E CAMPINA GRANDE/PB, REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAIS DO ALMOXARIFADO PARANUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES,CONFORME ORDEM DE MISSAO N 052/2023 | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04288 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA/PB, CONDUZIR SERVIDOR PARA PROCEDER COLETA DE IMPRESSOES DIGITAIS EM CADAVER IGNORADO, PARA CONFRONTO DATILOSCOPICO A FIM DE ATENDER SOLICITACAO CONTIDANO OFICIO N 54/2023/NUMOL/GB/ | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04289 | 30/11/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM O GOVERNADOR NO CICC. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04290 | 30/11/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDO 1 ESTAGIO DE OPERADOR DE CAES DE POLICIA, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00005956462477 | JONATHAN COIMBRA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04291 | 30/11/2023 | 14359.57 | 14359.57 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS (JP/RJ/REC) E GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO (JP/RJ/JP), CONF ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS 016/2023, ORIUNDA DO PREGAO 007/2023 - CONTRATO 0064/2023 | 34140729000185 | KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04292 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE ACOMPANHARO SUPERINTENDENTE REGIONAL, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DA AULA DE ENCERRAMENTO DA 1 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO 2022 DA POLICIA CIVIL. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04293 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE ACOMPANHARO SUPERINTENDENTE REGIONAL, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DA AULA DE ENCERRAMENTO DA 1 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO 2022 DA POLICIA CIVIL. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 04294 | 30/11/2023 | 49523.11 | 49523.11 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO E PROGRAMACAO DO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS - SPP - PERIODO: NOVEMBRO DE 2023, CONF INEXIGIBILIDADE 007/2022,NOS TERMOS DO ART 74, I, DA | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, RETORNAR A VIATURA DE REMOCAO DE CADAVER DE PLACASKU1D68 PARA O PANTAO DO NUMOL/CG, APOS EFETIVACAO DE SERVICO MECANICO EM OFICINA NESTA CAPITA ORDEM DE MISSAO N040/2023/IPC | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA/PB, RETORNAR A VIATURA DE REMOCAO DE CADAVER DE PLACA QFX3J22 PARA O PANTAODO NUMOL/CB, APOS EFETIVACAO DA REALIZACAO DE SERVICO MECANICO EM OFICINA NESTA CAPITA ORDEM DE MISSAO N | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04297 | 30/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB , A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA/PB, LEVAR A VIATURA DE REMOCAO DE CADAVER DE PLACAQFW4H92 PARA O PANTAO DO NUMOL/CB, E RETORNAR COM A VTRDE PLACA QFX3J22 PARA REALIZACAO DE SERVICO MECANICOEM OFICINA NESTA CAPITA ORDEM | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIA POLICIAL. | 00004460196409 | EUGENIO BARROS BERTOLUZI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A RIO TINTO/PB, REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA CONFORME OFICIO N PCV-OFN- 2023/05741 | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIA POLICIAL. | 00001048647455 | WOLBERG VICTOR DO NASCIMENTO LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A RIO TINTO/PB, REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA CONFORME OFICIO N PCV-OFN- 2023/05741 | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A RIO TINTO/PB, REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA CONFORME OFICIO N PCV-OFN- 2023/05952 | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04304 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIA POLICIAL. | 00073867608415 | FERNANDO FREIRE RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04305 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A CAMINA GRANDE/PB, CONDUZIR CHEFES DO NUCLEO PARA PARTICIPARES DE REUNIAO REALIZADA NA SEDE DO IPC DE CAMPINA GRANDE E DE EVENTO ADMINISTRATIVO DA POLICIA CIVIL, CONFORME OFICIO | 00012631325885 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04306 | 30/11/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 1SRPC JOAO PESSOA/PB | 00001175632422 | ROMILSON ALVES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 30/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A CAMINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO REALIZADA NA SEDE DO IPC DE CAMPINA GRANDE E DE EVENTO ADMINISTRATIVO DA POLICIA CIVIL, CONFORME OFICIOPCV-OFN-2023/05918 | 00083017399400 | JULIO CESAR FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIA POLICIAL. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1ª Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04309 | 30/11/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 1SRPC JOAO PESSOA/PB | 00001175632422 | ROMILSON ALVES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04310 | 30/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A CAMINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO REALIZADA NA SEDE DO IPC DE CAMPINA GRANDE E DE EVENTO ADMINISTRATIVO DA POLICIA CIVIL, CONFORME OFICIOPCV-OFN-2023/05918 | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 04311 | 30/11/2023 | 8174.25 | 8174.25 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS (10 UNID) - PERIODO:NOVEMBRO DE 2023, CONF DISPENSA 32/2023, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/93- CONTRATO 0047/2023 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Delegacia Geral de Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04312 | 30/11/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04313 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIA POLICIAL. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Delegacia Geral de Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04314 | 30/11/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04315 | 30/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR, ATENDENDO CONVOCACAO DE DELEGADO GERAL, DA SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DE 1 ANO DE INAUGURACAO DO CICC 2 REISP, EM CAMPINA GRANDE | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04316 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00096582502468 | RUTH MARIA DE MENEZES LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04317 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 04318 | 30/11/2023 | 75950.00 | 75950.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS (310 UNID) - PERIODO: NOVEMBRO DE 2023, CONF DISPENSA 32/2023, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0048/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04319 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04320 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00005329627451 | VALDINETE DA SILVA EVANGELISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04321 | 30/11/2023 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOS DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 (15 POSTOS DE TRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS), ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 -CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04322 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04323 | 30/11/2023 | 417.00 | 417.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTOS (21/11/2023 - 30 UNID), CONF DISPENSA 007/2023,NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0009/2023. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04324 | 30/11/2023 | 1666.00 | 1666.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOTIPO LANCHE PARA EFETIVO CONVOCADO PARA REALIZACAO DE OPERACOES POLICIAIS (29/11/2023 - 140 UNID), CONF PREGAO 289/2022 - CONTRATO 0020/2023 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04325 | 30/11/2023 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOTIPO LANCHE, A EFETIVO CONVOCADO PARA REALIZACAO DE OPERACOES POLICIAIS (300 UNID)NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONF PREGAO 289/2022 - CONTRATO 0019/2023 | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 04326 | 01/12/2023 | 18180.00 | 18180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORAMENTO EM GESTAO ESTRATEGICA - PERIODO: NOVEMBRO DE 2023, CONF INEXIGIBILIDADE 08/2022, NOS TERMOS DO ART 25, II, C/C ART 13, III, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0001/2023 | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 04327 | 01/12/2023 | 10500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -PERIODO: DEZEMBRO DE 2023 - INEXIGIBILIDADE 01/2021 - CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 04328 | 01/12/2023 | 49523.11 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO E PROGRAMACAO DO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS - SPP - PERIODO: DEZEMBRO DE 2023, CONF INEXIGIBILIDADE 007/2022,NOS TERMOS DO ART 74, I, DA | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 04329 | 01/12/2023 | 18180.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORAMENTO EM GESTAO ESTRATEGICA - PERIODO: DEZEMBRO DE 2023, CONF INEXIGIBILIDADE 08/2022, NOS TERMOS DO ART 25, II, C/C ART 13, III, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0001/2023 | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 04330 | 01/12/2023 | 7000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS (10 UNID) - PERIODO:DEZEMBRO DE 2023, CONF DISPENSA 32/2023, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0047/2023 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 04331 | 01/12/2023 | 75950.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS (310 UNID) - PERIODO: DEZEMBRO DE 2023, CONF DISPENSA 32/2023, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0048/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04332 | 01/12/2023 | 204488.71 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 (15 POSTOS DE TRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS), ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 -CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04333 | 01/12/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAOSEMANAL DE GOVERNANCA NO CICC. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04334 | 01/12/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAODE GESTORES NA ACADEPOL. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04335 | 01/12/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO DE GESTORES E DE EVENTO GOVERNAMENTAL. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04336 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA REUNIAO CONDEL PARAIBA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04337 | 01/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO NA ACADEPOL. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04338 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO NA ACADEPOL. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04339 | 01/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA REUNIAO CONDEL PARAIBA. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04340 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PROTOCOLAR REQUISICAO DE PERICIA. | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04341 | 01/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO/PALESTRA: SAUDE MENTAL E ATIVIDADE POLICIAL. | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04342 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO NO AUDITORIO DA CENTRAL DE POLICIA. | 00004223563440 | FRANKNEYSON SANTOS BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04343 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO NO AUDITORIO DA CENTRAL DE POLICIA. | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04344 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE TESTE DE AFERICAO DE HABILIDADES ESPECIFICAS, A SERREALIZADO NA ACADEPOL, OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO DE 1 ESTAGIO DE OPERADORDE CAES DE POLICIA. | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04345 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE TESTE DE AFERICAO DE HABILIDADES ESPECIFICAS, A SERREALIZADO NA ACADEPOL, OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO DE 1 ESTAGIO DE OPERADORDE CAES DE POLICIA. | 00004289711480 | EDER DUARTE BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04346 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE TESTE DE AFERICAO DE HABILIDADES ESPECIFICAS, A SERREALIZADO NA ACADEPOL, OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO DE 1 ESTAGIO DE OPERADORDE CAES DE POLICIA. | 00073867608415 | FERNANDO FREIRE RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04347 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE TESTE DE AFERICAO DE HABILIDADES ESPECIFICAS, A SERREALIZADO NA ACADEPOL, OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO DE 1 ESTAGIO DE OPERADORDE CAES DE POLICIA. | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04348 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE TESTE DE AFERICAO DE HABILIDADES ESPECIFICAS, A SERREALIZADO NA ACADEPOL, OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO DE 1 ESTAGIO DE OPERADORDE CAES DE POLICIA. | 00003492356435 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04349 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDO TESTE E DA ENTREVISTA COM OS INSCRITOS NO 1 ESTAGIO DE OPERADOR DE CAES DE POLICIA, SEDIADO NA ACADEPOL. | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04350 | 01/12/2023 | 814.49 | 814.49 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDO 1 ESTAGIO DE OPERADOR DE CAES DE POLICIA, A SER REALIZADO NA ACADEPOL. | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04351 | 01/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04352 | 01/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04353 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE EVENTO SOBRE VIOLENCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00093057636420 | PATRICIA DE MELO DUTRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04354 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ALGODAO DE JANDAIRA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CARAVANA COORDEAM - REALIZAR ACOES EDUCATIVAS REFERENTE AOS 21 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | 00096482940463 | FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04355 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ALHANDRA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CARAVANA COORDEAM - REALIZAR ACOES EDUCATIVAS REFERENTE AOS21 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | 00079717985472 | ANA LAURA DE ARAUJO COELHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04356 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA/PB A JOAO PESSOA/PB, AFIM DE CONDUZIR PRESO PARA O PRESIDIO. | 00070511871473 | DIEGO FREIRE DE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04357 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO/PALESTRA DE CAPACITACAO DE BUSCA ELETRONICA, A SER REALIZADO NO IFPB/CG. | 00004902338483 | DANIEL MARQUES DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04358 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO/PALESTRA DE CAPACITACAO DE BUSCA ELETRONICA, A SER REALIZADO NO IFPB/CG. | 00008088997674 | ROBERTO WAGNER DE CARVALHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Policia Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04359 | 01/12/2023 | 28755.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS (45 UNID), CONF ADESAO A ATA DE REGISTO DE PRECOS 034/2023, ORIUNDA DO PREGAO 048/2023/PMCG | 33486276000180 | JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04360 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO/PALESTRA DE CAPACITACAO DE BUSCA ELETRONICA, A SER REALIZADO NO IFPB/CG. | 00010236559427 | ELIEL QUEIROZ DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Policia Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04361 | 01/12/2023 | 52640.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE BEBEDOUROS (80 UNID), CONF ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 034/2023, ORIUNDA DO PREGAO 048/2023/PMCG | 40426345000126 | CITE ELETRODOMESTICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04362 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE REMOVER UM CADAVER DAAREA DO NUMOL DE GUARABIRA PARA A REALIZACAO DE NECROPSIANO NUMOL DE JOAO PESSOA. | 00009722972430 | ITALO CARDOSO DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04363 | 01/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A BOM SUCESSO/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL NO LOCAL. | 00005779754390 | ANDREZA LEMOS DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04364 | 03/12/2023 | 12995.15 | 12995.15 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS - CAMPINA GRANDE (CAFE DA MANHA:485; ALMOCO: 503; JANTAR 441) - PREGAO 246/2022 - CONTRATO 0015/2023 | 20754575000107 | NUTRYCAMP SOLUCOES ALIMENTARES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04365 | 03/12/2023 | 15000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS - CAMPINA GRANDE -PERIODO: DEZEMBRO DE 2023 (ART60, PARAGRAFO 2, DA LEI 4.320/1964) - PREGAO 246/2022 - CONTRATO 0015/2023 | 20754575000107 | NUTRYCAMP SOLUCOES ALIMENTARES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04366 | 03/12/2023 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): WORKSHOP 2: PROJETO DE INOVACAO EM IDENTIFICACAO HUMANA; WORKSHOP3: PERICIA PAPILOSCOPICA EM VEICULO e WORKSHOP 4: PERICIA PAPILOSCOPICA EM MATERIAL, | 00051770954287 | CLEYTON HOLANDA DE BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04367 | 03/12/2023 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): INVESTIGACAO POLICIAL IX - CRIMES CONTRA VULNERAVEIS: CRIMES CONTRA A MULHER, CONF. CONT. 236/2023 -ACADEPOL | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04368 | 03/12/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): COMUNICACAO SOCIAL, CONF. CONT. 246/2023 -ACADEPOL | 00002978844418 | SAULO DA SILVA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04369 | 03/12/2023 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): Direcao Defensiva e Evasiva (Agente, Delegado e Escrivao) e DirecaoDefensiva e Evasiva (IPC), CONF. CONT. 245/2023 - ACADEPOL | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04370 | 03/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): SAUDE MENTAL E ATIVIDADE POLICIAL, CONF. CONT.CAPT. 062/2023 - ACADEPOL | 00002744956430 | UBIRATAN PEREIRA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04372 | 04/12/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CABACEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04374 | 04/12/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CABACEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04375 | 04/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04376 | 04/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04377 | 04/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04378 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE BUSCAR AGUA MINERAL. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04379 | 04/12/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): EXTRACAO DE DADOS E BUSCA ELETRONICA, CONF. CONT. CAPACIT. 030/2023 - ACADEPOL | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04380 | 04/12/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAJAZEIRAS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04381 | 04/12/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): BIOSSEGURANCA, CONF. CONT. 242/2023 - ACADEPOL | 00005503368428 | AEDA CLAUDIA ARAUJO SANTOS DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04382 | 04/12/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAJAZEIRAS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04383 | 04/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ALHANDRA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CARAVANA COORDEAM-REALIZAR ACOES EDUCATIVAS REF AOS 21 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04385 | 04/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO DE GESTAO, REALIZADA NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04386 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO/PB A ALAGOA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005212222494 | JOSE FAGNER DA SILVA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04387 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO/PB A ALAGOA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006343352430 | VALMIR BERNARDO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04388 | 04/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO/PB A ALAGOA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04389 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO/PB A ALAGOA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001050542401 | VIRGINIA MALTA DE FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04390 | 04/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO DE GESTAO, REALIZADA NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04391 | 04/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04392 | 04/12/2023 | 2093.50 | 2093.50 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS PARA PRESOS CUSTODIADOS - PATOS (CAFE DA MANHA: 71; ALMOCO: 87; JANTAR:62) - PERIODO: NOVEMBRO DE 2023 - PREGAO 246/2022 - CONTRATO 0016/2023 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04393 | 04/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04394 | 04/12/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04395 | 04/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04396 | 04/12/2023 | 3000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS - PATOS - PERIODO:DEZEMBRO (ART 60, PARAGRAFO 2,DA LEI 4.320/1964) - PREGAO 246/2022 - CONTRATO 0015/2023 | 34270890000173 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA 42419018400 |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04397 | 04/12/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GUARABIRA/PB,PARA REMOCAO DOS CARROS E MOTOS APREENDIDOS, QUE SE ENCONTRAM NO PATIO DA CENTRAL DE POLICIA DE GUARABIRA/PB, COM DESTINO AO PATIO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/PB. | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04398 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SANTA LUZIA/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00060952989468 | GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04399 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SANTA LUZIA/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00039651363487 | OLIMPIO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04400 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SANTA LUZIA/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00032231954400 | ADEMIR DA COSTA VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04401 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SANTA LUZIA/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00026746379434 | GERALDO RAMALHO DE FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04402 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR REU PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00060952989468 | GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04403 | 04/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR REU PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00041219171468 | JOSEMAR JOSE FRANCISCO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04404 | 04/12/2023 | 814.49 | 814.49 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDO 1 ESTAGIO DE OPERADOR DE CAES DE POLICIA. | 00004289711480 | EDER DUARTE BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04405 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS/PB A SOUSA/PB, A FIMDE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002085794432 | MOISES MIRANDA DE BRITO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04406 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS /PB A RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 84/2023 | 00006080549417 | FERNANDO SANTANA DE SOUZA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04412 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAPINA GRANDE/PB, COLETAR DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADO RECOLHIDO NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00046809511415 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04419 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAPINA GRANDE/PB, COLETAR DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADO RECOLHIDO NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04423 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A CAPINA GRANDE/PB, COLETAR DE MATERIAL BIOLOGICO EM APENADO RECOLHIDO NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04424 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE /PB AJOAO PESSOA/PB, TRANSPORTAR VESTIGIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE CONFRONTO NO SETOR DE BALISTICA DO NUCRIM-JP, E RECEBER OUTROS VESTIGIOS DE EXAMES JA REALIZADOS, CONFORMEOFICIO N 0245/2023/NUCRIM- | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04427 | 04/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE GUARABIRA /PB A JOAOPESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRECAO GERAL DOIPC E COM O SUPERINTENDENTE DA1 SUPERINTENDENCIA DE DEPARTAMENTO DO IPC PRIMEIRAREGIAO | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04429 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS /PB A CATOLE DO ROCHA/PB, REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE HOMICIDIO, CONFORME OFICIO N 074/2023 | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04431 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS /PB A BREJO CRUZ/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 076/2023 | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04432 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS /PB A BREJO CRUZ/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 076/2023 | 00006422125461 | CASSYO JORGE FREIRES DA SILVA MARIZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04433 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS /PB A CATOLE DO ROCHA/PB, REALIZACAODE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE SUICIDIO, CONFORME OFICIO N069/2023 | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04434 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS /PB A CATOLE DO ROCHA/PB, REALIZACAODE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE SUICIDIO, CONFORME OFICIO N069/2023 | 00084420430478 | SOLIDONIO ANGELO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04435 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS /PB A CAJAZEIRINHAS/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 070/2023 | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04436 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS /PB A CAJAZEIRINHAS/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 070/2023 | 00084420430478 | SOLIDONIO ANGELO DA SILVA FILHO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04439 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS /PB A RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 086/2023 | 00005779754390 | ANDREZA LEMOS DE ALMEIDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04441 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE /PB AJOAO PESSOA/PB, REALIZACAO DE EXAMES EM 07 (SETE) SUBSTANCIAS ADVINDAS DO NULF DE CAMPINA GRANDE, PARA ANALISE NO LABORATORIO DE DROGAS O NULF/JP, CONFORME OFICIO N 192/2023 | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04444 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE /PB AJOAO PESSOA/PB, REALIZACAO DE EXAMES EM 17 (DEZESETE) SUBSTANCIAS ADVINDAS DO NULF DE PATOS E DE CAMPINA GRANDE, PARA ANALISE NO LABORATORIO DEDROGAS O NULF/JP, CONFORME OFICIO N 181/2023 | 00004061846400 | MARINA SUENIA DE ARAUJO VILAR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04449 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A LOGRADOURO/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS (TRAUMATOLOGIO) EM IDOSO, EM CASA DE PERMANENCIA LOCALIZDA EM ZONA RURAL, CONFORME OFICION PCV-OFN-2023/06208 | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04450 | 04/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A LOGRADOURO/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS (TRAUMATOLOGIO) EM IDOSOS, EM CASA DE PERMANENCIA LOCALIZADAEM ZONA RURAL, CONFORME OFICION PCV-OFN-2023/06208 | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04453 | 04/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A QUEIMADAS/PB, PARTICIPAR, A CONVITE DA E.C.T.I. FRANCISCO HERNESTO DO REHO, DATERECIRA GERENCIA DE ENSINO DECAMPINA GRANDE, FEITA A TRAVESDE OFICIO N 118/2023, COMO EXPOSITOR DO STAND DA FEIRA DE | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04457 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, REALIZACAODE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTE DE TRAFEGO, CONFORME OFICIO N 81/2023 | 00011186319437 | JOSE RAMON DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04458 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOS/PB A GUARABIRA/PB, LEVAR MAIS UMA VIATURA DE REMOCAO DE CADAVERES, DE LACA QFX3J22, PARA ATENDER A DEMANDA DO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL, CONFORME ORDEM MISSAO N 51/2023/IPC | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04459 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOS/PB A GUARABIRA/PB, BUSCAR SERVIDOR QUE LEVOU MAIS UMA VIATURA DE REMOCAO DE CADAVERES, DE LACA QFX3J22, PARA ATENDER A DEMANDA DO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL, CONFORME ORDEM MISSAO N 51/2023/IPC | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04460 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOS/PB A GUARABIRA/PB, TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O NUCLEO DO IPC DE GUARABIRA, CONFORME ORDEM MISSAO N 48/2023/IPC | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04461 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, REALIZACAODE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 82/2023 | 00002932933418 | GUMERCINDO SANTOS DE CASTRO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04462 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 86/2023 | 00004056770301 | FRANCISCO JANNEDSON ARAUJO BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04463 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, REALIZACAODE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 82/2023 | 00084420430478 | SOLIDONIO ANGELO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04464 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, REMOCAO DE UMCADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N PCV-OFN-2023/05951 | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04465 | 04/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, REMOCAO DE UMCADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N PCV-OFN-2023/05951 | 00005692597462 | GUTEMBERG ESTEVAO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04466 | 04/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MATARACA/PB, REMOCAO DE UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N PCV-OFN-2023/06041 | 00005692597462 | GUTEMBERG ESTEVAO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04467 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MATARACA/PB, REMOCAO DE UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N PCV-OFN-2023/06041 | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04468 | 04/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MARCACAO/PB, REMOCAO DE UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N PCV-OFN-2023/06043 | 00007354343447 | JENILSON MATILDE SOARES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04470 | 04/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MARCACAO/PB, REMOCAO DE UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N PCV-OFN-2023/05339 | 00007354343447 | JENILSON MATILDE SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04471 | 04/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MARCACAO/PB, REMOCAO DE UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N PCV-OFN-2023/05339 | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04472 | 04/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JACARAU/PB, REMOCAO DE UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N PCV-OFN-2023/06507 | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04473 | 04/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JACARAU/PB, REMOCAO DE UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA, CONFORME OFICIO N PCV-OFN-2023/06507 | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04474 | 04/12/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MACEIO-AL, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIODE INTELIGENCIA | 00004476062474 | ELTON LUIS VINAGRE ARAUJO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04499 | 04/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04500 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JJOAO PESSOA/PB, CONVOCACAO PARA COMPOR A MESA DE REUNIAO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO ESTRUTURAL E OPERACIONAL COM ADELEGACIA GERAL DE POLCICIA CIVIL E AS ASSOCIACOES E SINDICATOS PREVIAMENTE | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04505 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOLEDADE-PB, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA E INSPECAO EM OBRA | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04510 | 04/12/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, CONVOCACAO DA DELEGACIA GERAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04511 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPAR NA ACADEPOL DESELECAO PARA O CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04512 | 04/12/2023 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DEINSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04513 | 04/12/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DEINSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO 2023.2 | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04514 | 04/12/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04515 | 04/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A FREI MARTINHO/PB, REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS E LOCAL DEMORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 275/2023 | 00008919613486 | MARINA BURITY MOURA DE MOURA NAPY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04516 | 05/12/2023 | 2825.00 | 2825.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEAPLICACAO DE PELICULAS E REMOCAO, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONF DISPENSA 51/2023, NOS TERMOS DO ART 75,II, DA LEI 14.133/2021 | 30855581000104 | FELIPE MONTEIRO MOURA 10258281430 |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 04517 | 05/12/2023 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICOS DE HOSPEDAGEM : 03 DIARIAS (Ana Carolina Machado Jorge - CPF 026834114-13 RG 5195052- SDS/PE - DE 05/12/23 A 07/12/23 E Alice Bianchini CPF613920659-68 RG 15610802- SSP/DF - DE 06/12/23 A 07/12/23), CONF DISPENSA | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04518 | 05/12/2023 | 13989.65 | 13989.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS NAS CENTRAIS DE POLICIA DE J. PESSOA E GUARABIRA (CAFE DA MANHA: 424;ALMOCO: 459 E JANTAR: 309) - PERIODO: NOVEMBRO DE 2023 - PREGAO 246/2022 - CONTRATO | 11986196000151 | R M P BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04519 | 05/12/2023 | 17000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA PARA PRESOS CUSTODIADOS - J. PESSOA E GUARABIRA - PERIODO: DEZEMBRO DE 2023 (ART. 60, PARAGRAFO 2,DA LEI 4.320/1964) - PREGAO 246/2022 - CONTRATO 0017/2023 | 11986196000151 | R M P BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 04520 | 05/12/2023 | 10255.00 | 10255.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO (35 UNID) NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 - DISPENSA 042/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0054/2022. | 21718973000130 | MULT AR SERV. CLIM. E MANUTENCAO LTDA. |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04521 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESOS PARA AUDIENCIA JUDICIAL. | 00003468217463 | FLAVIANO CHARLY NUNES PEREIRA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04522 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESOS PARA AUDIENCIA JUDICIAL. | 00005560945498 | PERICLES LEVI FREIRE DO REGO BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04523 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESOS PARA AUDIENCIA JUDICIAL. | 00097330698504 | FABIO EMANUEL COELHO RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04524 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESOS PARA AUDIENCIA JUDICIAL. | 00006513262496 | CICERO INOCENCIO ESPINOLA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04525 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PEGAR AGUAMINERAL, DEIXAR NOTEBOOK PARA MANUTENCAO NA SEDE DA 2 SUPERINTENDENCIA, ENTREGAR E PEGAR MATERIAIS PERICIADOS NO IPC, DEIXAR MATERIAL APREENDIDO NA SEDE DA POLICIA | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04526 | 05/12/2023 | 814.49 | 814.49 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE /PB AJOAO PESSOA/PB, CONVOCADO PARAPARTICIPAR DO PRIMEIRO ESTAGIODE OPERADOR DE CAES DA POLICIA, A SER REALIZADO NA ACADEPOL | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04527 | 05/12/2023 | 814.49 | 814.49 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE /PB AJOAO PESSOA/PB, CONVOCADO PARAPARTICIPAR DO PRIMEIRO ESTAGIODE OPERADOR DE CAES DA POLICIA, A SER REALIZADO NA ACADEPOL | 00073867608415 | FERNANDO FREIRE RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04528 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE /PB AJOAO PESSOA/PB, CONVOCADO PARAPARTICIPAR, NA CADEPOL, DE SELECAO PARA O CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO. | 00003492356435 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04529 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE /PB AJOAO PESSOA/PB, CONVOCADO PARAPARTICIPAR, NA CADEPOL, DE SELECAO PARA O CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO. | 00007849541430 | ROMULO EMMANUEL CIRNE ELOY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04530 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A ALHANDRA/PB, CARAVANA COORDEAM REALIZAR ACOES EDUCATIVAS REFERENTE AOS 21 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIACONTRA A MULHER | 00008467376473 | VIVIANNE DE OLIVEIRA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04531 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A ALHANDRA/PB, CARAVANA COORDEAM REALIZAR ACOES EDUCATIVAS REFERENTE AOS 21 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIACONTRA A MULHER | 00008687907451 | TARCISIO RAMOS SANTANA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04532 | 05/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA /PB A ALHANDRA/PB, CARAVANA COORDEAM REALIZAR ACOES EDUCATIVAS REFERENTE AOS 21 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIACONTRA A MULHER, NA CIDADE DE ALHANDRA | 00010858124483 | SHAENNYA PEREIRA VANDERLEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04533 | 05/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MAMANGUAPE /PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NESTA COORDENACAO | 00000860058476 | CRISTIANE SILVA DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04534 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MAMANGUAPE /PB A JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR/ PARTICIPAR DE REUNIAO NESTA COORDENACAO | 00000978920414 | YANNI DE MORAES NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04535 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE GUARABIRA /PB A JOAOPESSOA/PB, SERVIDORA DESIGNADAPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 00003284704493 | WALNISIA MELO CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04536 | 05/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MAMANGUAPE/PB A JOAOPESSOA/PB, SERVIDORA DESIGNADAPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 00004724787457 | ADRIANO SOUSA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04537 | 05/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB, SERVIDORA DESIGNADAPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04538 | 05/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MONTEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04539 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SUME/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR A TROCA DA VIATURA DE SUME, BEM COMO PEGAR MATERIAL NA GERENCIA PARA A 14 DSPC MONTEIRO/PB. | 00059955066415 | JOSE ADEMILTON DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04540 | 05/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MONTEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04541 | 05/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MONTEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04542 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SUME/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR A TROCA DA VIATURA DE SUME, BEM COMO PEGAR MATERIAL NA GERENCIA PARA A 14 DSPC MONTEIRO/PB. | 00004725246409 | ALEX FERNANDES MENDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04543 | 05/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MONTEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04544 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDO CURSO/PALESTRA DE SAUDE MENTAL E ATIVIDADE POLICIAL, REALIZADO NO AUDITORIO DA CENTRAL DE POLICIA. | 00049262246404 | FABIO MANOEL DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04545 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDO CURSO/PALESTRA DE SAUDE MENTAL E ATIVIDADE POLICIAL, REALIZADO NO AUDITORIO DA CENTRAL DE POLICIA. | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04546 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDO CURSO/PALESTRA DE SAUDE MENTAL E ATIVIDADE POLICIAL, REALIZADO NO AUDITORIO DA CENTRAL DE POLICIA. | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04547 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A PRINCESA ISABEL/PB, PARA REALIZAR PERICIA EM LOCAL DE MRTE VIOLENTA (SUICIDIO), CONFOME OFICIO N 45/2023- CHEFIA/NUCRIM-PT/3DR/IPC/SESDS | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04548 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESO PARA O PRESIDIO, ENCAMINHAR MATERIAL PARA A PERICIA E VEICULO APREENDIDO, JUNTO COM O INQUERITO POLICIAL, PARA A POLICIA FEDERAL, BEM COMO TRAZER A | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04549 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS/PB A PRINCESA ISABEL/PB, PARA REALIZAR PERICIA EM LOCAL DE MRTE VIOLENTA (SUICIDIO), CONFOME OFICIO N 45/2023- CHEFIA/NUCRIM-PT/3DR/IPC/SESDS | 00005773540436 | ANTONIO RAPHAEL LIMA DE FARIAS CAVALCANT |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04550 | 05/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDO CURSO/PALESTRA DE CAPACITACAO DE BUSCA ELETRONICA, REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA -IFPB/CG. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04551 | 05/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00096582502468 | RUTH MARIA DE MENEZES LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04552 | 05/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00002815122723 | SARAH GURGEL DE CASTRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04553 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00046809511415 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Policia Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04554 | 05/12/2023 | 52200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE BELICHES (60 UNID) - ADESAOA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0041/2023, ORIUNDA DO PREGAO 263/2022/SEAD - CONTRATO 0068/2023 | 44746467000150 | METALURGICA TRIUNFO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04555 | 05/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00000978017471 | CHRISTIANE TAVARES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04556 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04557 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DEIXAR E RETIRAR MATERIAIS NO IPC, BEM COMO ENTREGAR A DELEGACIA MOVEL NA 2 SUPERINTENDENCIA. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04558 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00005773540436 | ANTONIO RAPHAEL LIMA DE FARIAS CAVALCANT |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04559 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04560 | 05/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00005329627451 | VALDINETE DA SILVA EVANGELISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04561 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DEIXAR E RETIRAR MATERIAIS NO IPC, BEM COMO ENTREGAR A DELEGACIA MOVEL NA 2 SUPERINTENDENCIA. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04562 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04563 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04564 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04565 | 05/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00096582502468 | RUTH MARIA DE MENEZES LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04566 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04567 | 05/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00002815122723 | SARAH GURGEL DE CASTRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04568 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00046809511415 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04569 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04570 | 05/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOSRECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO, COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00000978017471 | CHRISTIANE TAVARES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04572 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DELEGACIAS QUE COMPOEM A 14 DSPC, BEM COMO DEIXAR APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE ESTAVAM SEM UTILIDADE NA GERENCIA DE MATERIAIS. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04573 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04574 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00005773540436 | ANTONIO RAPHAEL LIMA DE FARIAS CAVALCANT |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04575 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SUME/PB A CAMPINA GRANDE/PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE RELACOES INTERPESSOAIS, ETICA E CONDUTA NO SERVICO PUBLICO, REALIZADO NO AUDITORIO DA CENTRAL DE POLICIA. | 00097330698504 | FABIO EMANUEL COELHO RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04576 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04577 | 05/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00005329627451 | VALDINETE DA SILVA EVANGELISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04578 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS RECOLHIDOS NO COMPLEXO PENITENCIARIO SERROTAO COM O OBJETIVO DE SEREM INSERIDOS NOBANCO NACIONAL DE DADOS DE DNAFORENSE, PARA DAR CUMPRIMENTO | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04579 | 05/12/2023 | 4170.00 | 4170.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE COFEE BREAK EMEVENTOS (06/12/2023 - 150 UNIDE 07/12/2023 - 150 UNID), CONFDISPENSA 007/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0009/2023 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04580 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A BREJO DOS SANTOS/PB, REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTEDE TRANSITO COM VITIMAS FATAIS, CONFORME OFICIO N 094/2023 | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04581 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A BREJO DOS SANTOS/PB, REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTEDE TRANSITO COM VITIMAS FATAIS, CONFORME OFICIO N 094/2023 | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04582 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A BREJO DOS SANTOS/PB, REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTEDE TRANSITO COM VITIMAS FATAIS, CONFORME OFICIO N 094/2023 | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04583 | 05/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A CATOLE DO ROCHA/PB, REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 090/2023 | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04584 | 05/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS/PB, PATOS E CAMPINAGRANDE, REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAL DO ALMOXARIFADO PARA OS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES,CONFORME ORDEM DE MISSAO N 053/2023 | 00002581316403 | JEFFERSON ANDRADE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04585 | 05/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS/PB, PATOS E CAMPINAGRANDE, REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAL DO ALMOXARIFADO PARA OS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES,CONFORME ORDEM DE MISSAO N 054/2023 | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04586 | 05/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS/PB, PATOS E CAMPINAGRANDE, REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAL DO ALMOXARIFADO PARA OS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES,CONFORME ORDEM DE MISSAO N 054/2023 | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04587 | 05/12/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM A DIRECAO GERAL DOIPC/PB E TRANSPORTAR VESTIGIOS, CONFORME OFICIO N 209/2023 | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04588 | 05/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM A DIRECAO GERAL DOIPC/PB E TRANSPORTAR VESTIGIOS, CONFORME OFICIO N 209/2023 | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04589 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM A DIRECAO GERAL DOIPC/PB E TRANSPORTAR VESTIGIOS, CONFORME OFICIO N 209/2023 | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04590 | 05/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA /PB, TRANSPORTAR VESTIGIOS QUE ESTAVAM NA BALISTICA DO NUCRIM-JP, PARA REALIZAR EXAME PERICIAL NO NUCRIM-CG, CONFORME OFICIO N 0319/2023 | 00005279041475 | BRUNO AGRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04591 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA /PB, CONDUZIR SUPERINTENDENTE DA 2 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIENTIFICA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO QUE TRATOU DO PANEJAMENTO ESTRUTURAL E OPERACIONAL COM A DELEGACIA | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04592 | 05/12/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA /PB, CONVOCACAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO QUETRATOU DO PANEJAMENTO ESTRUTURAL E OPERACIONAL COM ADELEGACIA GERAL DE POLICIA E ASSOCIACOES SINDICATOS, | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04593 | 05/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA /PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04594 | 05/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA /PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04595 | 05/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA /PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04596 | 05/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA /PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04597 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDO CURSO DE EXTRACAO E BUSCA ELETRONICA EM APARELHOS ELETRONICOS, REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA. | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04598 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDO CURSO DE EXTRACAO E BUSCA ELETRONICA EM APARELHOS ELETRONICOS, REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA. | 00004023850470 | STEFAN FELIX DOS SANTOS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04599 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DEIXAR E PEGARMATERIAIS PERICIADOS PELO IPC,BEM COMO RESSOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA 14 DSPC MONTEIRO. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04600 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SUME/PB A CAMPINA GRANDE/PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISE DE RELATORIO DE INTELIGENCIA FINANCEIRA (RIF),REALIZADO NO IFPB. | 00002185835408 | SERGIO MURILO CARNEIRO VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04601 | 05/12/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ESTAGIO DE OPERADOR DE CAES DE POLICIA CIVIL | 00005956462477 | JONATHAN COIMBRA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04602 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR E DEIXARMATERIAIS NO IPC, PEGAR AGUA ECAFE NA SUPERINTENDENCIA, BEM COMO RESSOLVER OUTROS ASSUNTOSDE INTERESSE DA 14 DSPC NA CIDADE. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04603 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A CAMPINA GRANDE/PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00003235348484 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04604 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPAHAMENTO DO GESTOR DR SYLVIO DE LYRA RABELLO NETO, REFERENTE A CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00003235348484 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04605 | 05/12/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A CAMPINA GRANDE/PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TODOS OS DELEGADOS | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04606 | 05/12/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A CAMPINA GRANDE/PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04607 | 05/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPACAO DO SERVIDOR EM CURSO DE SEGURANCADE DIGNATARIOS REALIZADO NA ACADEPOL | 00079844197449 | ODENILDO SOARES DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04608 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SUME/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE SELECAO PARA O CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO, REALIZADO NA ACADEMIA DEENSINO DA POLICIA CIVIL. | 00004725246409 | ALEX FERNANDES MENDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04609 | 05/12/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A JOAO PESSOA/PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO | 00005956462477 | JONATHAN COIMBRA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04610 | 05/12/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A JOAO PESSOA/PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO | 00001047215454 | DANIEL DE CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04611 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESOS PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04612 | 05/12/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A JOAO PESSOA/PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO | 00005956462477 | JONATHAN COIMBRA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04613 | 05/12/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A JOAO PESSOA/PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO | 00001047215454 | DANIEL DE CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04614 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESOS PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04615 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESOS PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04616 | 05/12/2023 | 53458.00 | 53458.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023- PARTE PATRONAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04617 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESOS PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04618 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESOS PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04619 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDO CURSO DE EXTRACAO E BUSCA ELETRONICA EM APARELHOS ELETRONICOS, REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA. | 00004023850470 | STEFAN FELIX DOS SANTOS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04620 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDO CURSO DE EXTRACAO E BUSCA ELETRONICA EM APARELHOS ELETRONICOS, REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA. | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04621 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PEGAR MATERIAIS NA GEMAT E RESOVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA 14 DSPC MONTEIRO. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04622 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PEGAR MATERIAIS NA GEMAT E RESOVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA 14 DSPC MONTEIRO. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04623 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A QUEIMADAS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003621564411 | GIVAMBERTO DE FARIAS SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04624 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A QUEIMADAS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00059955066415 | JOSE ADEMILTON DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04625 | 06/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04629 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00059955066415 | JOSE ADEMILTON DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04630 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR TROCA DE ARMAMENTO. | 00000820747475 | THYAGO WAGNER PONTES COSTA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04635 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SERRA BRANCA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00091005523487 | MARCOS LOURENCO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04636 | 06/12/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04637 | 06/12/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04638 | 06/12/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04639 | 06/12/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04640 | 06/12/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04641 | 06/12/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04642 | 06/12/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04643 | 06/12/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04644 | 06/12/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04645 | 06/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04646 | 06/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04647 | 06/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04650 | 06/12/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04653 | 06/12/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04654 | 06/12/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04655 | 06/12/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04656 | 06/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA /PB, SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 00006991554448 | DIEGO CONSERVA ARRUDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04657 | 06/12/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A TAPEROA/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04658 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS /PB, ACOMPANHAR DELEGADOSECCIONAL QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO/PALESTRA DE SAUDE MENTAL E ATIVIDADE POLICIAL | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04659 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS /PB, TRANSPORTAR SERVIDORES ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAREM CADASTRAMENTO | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04660 | 06/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A TAPEROA/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04661 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAOPESSOA /PB, PARA ACOMPANHAR DELEGADO SECCIONAL EM REUNIAO | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04662 | 06/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A TAPEROA/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04663 | 06/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS /PB, PARTICIPAR DE CURSO/PALESTRA DE SAUDE MENTALE ATIVIDADE POLICIAL | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04664 | 06/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAOPESSOA /PB, PARTICIPAR DE SESSAO SOLENE DE AUTORGA DE TITULO DE CIDADAO PARAIBANO AOEXCELENTISSIMO SENHOR JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES, SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04665 | 06/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A TAPEROA/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04666 | 06/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A TAPEROA/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04667 | 06/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PATOS E CAMPINAGRANDE, PARA TRANSPORTA MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAISDO ALMOXARIFADO PARA OS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES,CONFORME ORDEM DE MISSAO N 55/2023/IPC | 00001092965408 | DOMINGOS DO REGO BARROS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04668 | 06/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PATOS E CAMPINAGRANDE, PARA TRANSPORTA MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAISDO ALMOXARIFADO PARA OS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES,CONFORME ORDEM DE MISSAO N 55/2023/IPC | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04669 | 06/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A TAPEROA/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04670 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB ACAJAZEIRAS/PB, PARA CUSTODIAR PRESA PARA SER RECOLHIDA NA PENITENCIARIA FEMININA DE CAJAZEIRAS | 00061588130363 | MARCELO LIMA BRAGA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04671 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB ACAJAZEIRAS/PB, PARA CUSTODIAR PRESA PARA SER RECOLHIDA NA PENITENCIARIA FEMININA DE CAJAZEIRAS | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04672 | 06/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A TAPEROA/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04673 | 06/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A TAPEROA/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04674 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, REALIZACAODE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE CONFORME OFICIO N 082/2023 | 00012190525403 | ANTONIO VINICIUS PINHO SA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04675 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, REALIZACAODE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE CONFORME OFICIO N 090/2023 | 00012190525403 | ANTONIO VINICIUS PINHO SA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04676 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB, REMOCAO DE UMA OSSADA DA AREA DO NUMOL/GB, PARA REALIZACAO DE EXAME ANTROPOLOGICO NO NUMOL/JP, CONFORME OFICIO N 068/2023 | 00085419150506 | JUAN VINICIUS CENDA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04677 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTAR VESTIGIOS QUE ESTAVAM NA BALISTICA DO NUMOL-JP, PARA REALIZAR EXAME PERICIAL NO NUCRIM-CG, CONFORME OFICIO N 318/2023 | 00005213316417 | TULIO RAFAEL NASCIMENTO PORTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04678 | 06/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, | 00007617451490 | GUILHERME SALES CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04679 | 06/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, | 00070954094476 | ANIELLE VILAR DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04680 | 06/12/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA E GEOPROCESSAMENTO. | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04681 | 06/12/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE ANALISE CRIMINAL, ESTATISTICA E GEOPROCESSAMENTO. | 00003492356435 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04682 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NAS(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: LEGISLACAO DE ARMAS DE FOGO NO BRASIL, CONF CONT CAPACITACAO 040/2023 - ACADEPOL | 00094273146304 | LUCAS SA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04683 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB ACAJAZEIRAS/PB, REALIZAR O PROTOCOLO DE REQUISICAO PERICIAL ACOMPANHANDO MATERIALA SER PERICIADO | 00011840822430 | RAFAEL WILIAN SILVA HONORIO SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04684 | 06/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00004476062474 | ELTON LUIS VINAGRE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04685 | 06/12/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04686 | 06/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00005136120410 | ESDRAS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04687 | 06/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04688 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A SAO BENTO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA, CONFORME OFICIO N 085/2023 | 00004056770301 | FRANCISCO JANNEDSON ARAUJO BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04689 | 06/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04690 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB ASOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPERIR UM MENOR PARA O CENTRO EDUCACIONAL DE ADOLESCENTE (CEA), | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04691 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB ASOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPERIR UM MENOR PARA O CENTRO EDUCACIONAL DE ADOLESCENTE (CEA), | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04692 | 06/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PATOS E CAMPINAGRANDE, TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAIS DO ALMOXARIFADO PARA OS NUCLEOS DO IC DESSAS CIDADES, CONFORMEONDEM DE MISSAO N 53/2023/IPC | 00008811041406 | DICLA SOUSA ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04693 | 06/12/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB AJOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORDE ARMAMENTO E TIRO QUE OCORRERA NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04694 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOLANEA/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA ONDUZIR PRESA ATE A PENITENCIARIA FEMININA, EM JOAO PESSOA | 00004384150350 | RAFAEL WINICIUS DA SILVA E SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04695 | 06/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04696 | 06/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A QUEIMADAS/PB, REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL REFERENTE A INQUERITO POLICIAL | 00010443390630 | ANDRE RICARDO DE MACEDO E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 04697 | 06/12/2023 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DETRANSMISSAO E GRAVACAO DE SEMINARIO PROMOVIDO PELA ACADEPOL: ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIARCONTRA MULHER, CONF DISPENSA 056/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 25011812000163 | SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04698 | 06/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04699 | 06/12/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MACEIO/AL, SERVIDOR IRA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DE INTELIGENIA DAS POLICIAS MILITARES DO NORDESTE | 00010443390630 | ANDRE RICARDO DE MACEDO E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04700 | 06/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04701 | 06/12/2023 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): PERICIAS CRIMINAIS: AUTALIZACAO APLICADA A INVESTIGACAO POLICIAL, CONF. CONT.CAPT. 023/2023 - ACADEPOL | 00002940327467 | SUSYARA MEDEIROS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04702 | 06/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PBE OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04703 | 06/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESO PARA O PRESIDIO, ENCAMINHAR MATERIAL PARA PERICIA E VEICULO APREENDIDO, JUNTO COM O INQUERITO POLICIAL, PARA A POLICIA FEDERAL, BEM COMO PEGAR A | 00000529086310 | RAVIDE WINSTOW MARQUES SILVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04704 | 06/12/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 4SRPC- GUARABIRA/PB | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4ª Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04705 | 06/12/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 4SRPC- GUARABIRA/PB | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04706 | 07/12/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04707 | 07/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04708 | 07/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04709 | 07/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004981075405 | PAULA DA COSTA PINTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04710 | 07/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00010171907477 | EMILIA ALVES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04711 | 07/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A TIMBAUBA-PE, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00007428368430 | ANDRE JOSE GOMES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04712 | 07/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A TIMBAUBA-PE, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002085794432 | MOISES MIRANDA DE BRITO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04713 | 07/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SUME/PB A CAMPINA GRANDE/PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISE DE RELATORIO DE INTELIGENCIA FINANCEIRA (RIF). | 00060379056305 | SAVIO SILVA SIQUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04714 | 07/12/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A TIMBAUBA-PE, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04715 | 07/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDO CURSO/PALESTRA DE CAPACITACAO DE BUSCA ELETRONICA, REALIZADO NO IFPB/CG. | 00060379056305 | SAVIO SILVA SIQUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04716 | 07/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA-PB A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE CONDUZIR PRESA ATE A PENITENCIARIA JULIA MARANHAO | 00083961410534 | RAMON CARDOSO AVILA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04717 | 07/12/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PICUI/PB, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICASOBRE O CABEAMENTO DA REDE DE DADOS. | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04718 | 07/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB BOM SUCESSO-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00004056770301 | FRANCISCO JANNEDSON ARAUJO BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04719 | 07/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A REVISAO DE20.000KM DA VIATURA TOYOTA HILUX, PLACA QFT8E52 , ANO 2021 (PECAS/MATERIAL) | 41597303001354 | NEWLAND VEICULOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04720 | 07/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB CUITE-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00009679213412 | MYRIAN BATISTA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 04721 | 07/12/2023 | 517.09 | 517.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A REVISAO DE20.000KM DA VIATURA TOYOTA HILUX, PLACA QFT8E52 , ANO 2021 (SERVICO), CONF DISPENSA 57/2023, NOS TERMOS DO ART 75,IV, a, DA LEI 14.133/2021 | 41597303001354 | NEWLAND VEICULOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04722 | 07/12/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PICUI/PB, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICASOBRE O CABEAMENTO DA REDE DE DADOS. | 00003685124528 | DAVYS DE OLIVEIRA SOUZA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04723 | 07/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A IBIARA-PB, A FIM DEREALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00005639264306 | JEORGE LUIS DA SILVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04724 | 07/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SOLEDADE/PB, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA NA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA DE SOLEDADE, NA OBRADE REFORMA DA SEDE DA 13 DSPC E DEAM DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04725 | 07/12/2023 | 834.00 | 834.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTOS ( 11/12/2023 - 60 UNID), CONF DISPENSA 007/2023,NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0009/2023 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04726 | 07/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00009694361494 | CINDY MARKUS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04727 | 07/12/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO NO MOVIMENTO ATINGIDOS PELA BARRAGEM DE ACAUA. | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04728 | 07/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO NO MOVIMENTO ATINGIDOS PELA BARRAGEM DE ACAUA. | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04729 | 07/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO NO MOVIMENTO ATINGIDOS PELA BARRAGEM DE ACAUA. | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 04730 | 07/12/2023 | 32730.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DETRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, CONF DISPENSA 45/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2023 - CONTRATO 0071/2023 | 34832698000123 | A M P DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 04731 | 07/12/2023 | 53227.64 | 53227.64 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LICENCA DESOFTWARE DE ANALISE DE DADOS EOUTROS PARA UNIDADE DE INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL - UNINTELPOL, CONF DISPENSA 49/2023, NOS TERMOS DO ART 75,II, DA LEI 14.133/2023 - CONTRATO 0072/2023 | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04733 | 07/12/2023 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO/CAPACITACAO NA(S) DISCIPLINA(S): FORMACAO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO: LEGISLACAO DE ARMAS DE FOGO NO BRASIL, CONF. CONT.CAPT. 040/2023 - ACADEPOL | 00094273146304 | LUCAS SA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04734 | 07/12/2023 | 1201.91 | 1201.91 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A REVISAO DE20.000KM DA VIATURA TOYOTA HILUX, PLACA QFT8E52 , ANO 2021 (MATERIAL/PECAS), CONF DISPENSA 57/2023, NOS TERMOS DO ART 75, IV, DA LEI 14.133/2021 | 41597303001354 | NEWLAND VEICULOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04735 | 07/12/2023 | 22690.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (ALVO SILHUETA: 6.000 UND; ALVO DE PRECISAO: 1.000 UNID; FICHA DEPRONTUARIO CIVIL: 60.000 UNID;FICHA DE IDENTIFICACAO: 3.000 UNID; BLOCO DE BOLETIM DE IDENTIFICACAO: 150 BLOCOS), CONF DISPENSA 54/2023, NOS | 30985686000188 | INK IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 04736 | 07/12/2023 | 1739.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (Balde plastico 15L: 200 UNID; Balde plastico 100L:10 UNID ), CONF DISPENSA 44/2023, NOS TERMOS DO ART 75,II, DA LEI 14.133/2023. | 46040802000126 | DEREK HAGEN BANDEIRA DE LIMA TORRES 1669 |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 04737 | 07/12/2023 | 1406.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (Sabao em po: 20 cx com 20 unid com 500g; Pano de chao: 350 unid), CONF DISPENSA44/2023, NOS TERMOS DO ART 75,II, DA LEI 14.133/2023. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 04738 | 07/12/2023 | 8190.00 | 8190.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (Desinfetante de 500ml: 4200 unid), CONF DISPENSA 44/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2023. | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUI EIRELE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 04739 | 07/12/2023 | 773.40 | 773.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (Papel higienico:30 fd. contendo 16 pacotes com 04rolos), CONF DISPENSA 44/2023,NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2023. | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 04740 | 07/12/2023 | 6594.00 | 6594.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (Agua sanitaria de 1litro: 4.200 unid), CONF DISPENSA 44/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2023. | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO LTDA - ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 04741 | 07/12/2023 | 5880.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (Detergente com 500ml:4.200 unid), CONF DISPENSA 44/2023, NOS TERMOS DO ART 75,II, DA LEI 14.133/2023. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04742 | 07/12/2023 | 12610.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023- PARTE PATRONAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04743 | 07/12/2023 | 5860.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO: 100 FARDOS CONTENDO 08 UNID; SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM5 LITROS: 50; VASSOURA: 350 UNID), CONF ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 039/2023, ORIUNDA DO | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04744 | 07/12/2023 | 1199.00 | 1199.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FLANELA: 1.100 UNID),CONF ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 039/2023, ORIUNDA DOPREGAO 024/2023/PMCG. | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04745 | 07/12/2023 | 2650.30 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ESPONJA:436 UNID; RODO: 350 UNID; SABAO EM BARRA- EMBALAGEM COM 05 UNID: 50), CONF ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 039/2023, ORIUNDA DOPREGAO 024/2023/PMCG. | 21318384000165 | J.T.A. COM. DE ART.DESCARTAVEIS LTDA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 04746 | 07/12/2023 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA: 12 PACOTES COM 500 UNID; LAMINA DE BISTURI: 12 PACOTES COM 100 UNID), CONF DISPENSA 58/2023, ART 75, II, DA LEI 14.133/2023 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 04747 | 07/12/2023 | 775.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO (TUBO TIPO FALCON: 20 PACOTES COM 50 UNID; INSERT DE VIDRO P/ VIAL DE CROMATOGRAFIA (03 PACOTES COM 100 UNID), CONF DISPENSA 58/2023, ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 21949316000102 | FICOL LAB C E S LTDA LTDA - ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 04748 | 07/12/2023 | 2020.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO (PIPETA: 01 PACOTE COM 100 UNID; MICROTUBO: 01 PACOTE COM500 UNID; VIAL P/ CROMATOGRAFIA: 15 PACOTES COM 100 UNID; PAPEL INDICADOR DE PH: 05 PACOTES COM 100 UNID), CONF DISPENSA 58/2023, ART 75, | 31059333000110 | CONTROLE MEDLAB COM DE MEDICAMENT EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04749 | 07/12/2023 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/ FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR CAMINHAO- PIPA, CONF DISPENSA 43/2023, ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 04750 | 07/12/2023 | 9925.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A MANUTENCAOPREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFDISPENSA 048/2023, ART 75, II,DA LEI 14.133/2023 - CONTRATO 0075/2023 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04751 | 07/12/2023 | 1750.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE DESCUPINIZACAO COM A UTILIZACAO DE PRODUTOS ESPECIFICOS - DISPENSA 047/2023, ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 13174062000161 | ECOSERV SAUDE AMBIENTAL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04752 | 07/12/2023 | 444.27 | 444.27 | Despesa empenhada em favor do credor acima, REF. a viagem deJoao Pessoa a Queimadas para realizar diligencia policial | 00004476062474 | ELTON LUIS VINAGRE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04753 | 07/12/2023 | 444.27 | 444.27 | Despesa empenhada em favor do credor acima, REF. a viagem deJoao Pessoa a Queimadas para realizar diligencia policial | 00009694361494 | CINDY MARKUS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04754 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00070511871473 | DIEGO FREIRE DE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04755 | 15/12/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA REALIZACAO DE CURSO, QUE OCORRERA NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL ENTRE OS DIAS 06/11/2023 E 21/11/2023, NOS TURNOS MANHA E TARDE E, PARA AS AULAS DE COMBATE EM BAIXA | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04756 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04757 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00005417601497 | PAULO PAULINO DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04758 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00005304077440 | HELOISA DE FATIMA D. CAVALCANTE MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04759 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04760 | 15/12/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A CABEDELO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003764564423 | FABER NOBREGA GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04761 | 15/12/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003764564423 | FABER NOBREGA GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04762 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB,A FIM DE CONDUZIR VITIMA PARA REALIZAR EXAME PERICIAL. | 00061588130363 | MARCELO LIMA BRAGA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04763 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ALHANDRA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ACAO EDUCATIVA REFERENTE AOS 21 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER | 00010858124483 | SHAENNYA PEREIRA VANDERLEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04764 | 15/12/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CABEDELO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005136120410 | ESDRAS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04765 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE ACOMPANHARO DELEGADO SECCIONAL EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE BENS E EQUIPAMENTOS NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE CICC DE JOAO PESSOA. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04766 | 15/12/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005136120410 | ESDRAS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04767 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04768 | 15/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA SOLENIDADE DE ENTREGA DE BENS E EQUIPAMENTOS NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE CICC DE JOAO PESSOA. | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04769 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR VESTIGIOS PARA REALIZAR EXAME PERICIAL NO NUCRIM | 00005279041475 | BRUNO AGRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04770 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00012523809419 | EDUARDO ANDRE RODRIGUES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04771 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A MANAIRA-PB, A FIM DE LOCALIZAR E REALIZAR OITIVADE VITIMA | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04772 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A MANAIRA-PB, A FIM DE LOCALIZAR E REALIZAR OITIVADE VITIMA | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04773 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO NO CICC. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04774 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A MANAIRA-PB, A FIM DE LOCALIZAR E REALIZAR OITIVADE VITIMA | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04775 | 15/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO NO CICC. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Ampliacao, Reforma, Adaptacao e Manutencoes de Unidades da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 04776 | 15/12/2023 | 104549.98 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEPAVIMENTACAO NA CENTRAL DE POLICIA DE GUARABIRA -CONVITE 0001/2023 - CONTRATO 0076/2023 | 27700986000169 | PLANEG ENGENHARIA LTDA ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04777 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAONO CICC. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04778 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO NO CICC. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04779 | 15/12/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO NO CICC. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04780 | 15/12/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA,SOUSAE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOESCOM OS GESTORES DA 18, 19 E 20 DELEGACIAIS SECCIONAIS DE POLICIA CIVIL, PARA TRATATIVASSOBRE ESTRATEGIAS DE COMBATE AVIOLENCIA CONTRA A MULHER NO | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 04781 | 15/12/2023 | 29100.00 | 29100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LICENCA DESOFTWARE (SAAS-SOFTWARE AS A SERVICE) COLETA E PRESERVACAO DE PROVAS DIGITAIS - INEXIGIBILIDADE 014/2023 - CONTRATO 0069/2023 | 32797434000150 | VERIFACT TECNOLOGIA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04782 | 15/12/2023 | 1110.64 | 1110.64 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA,SOUSAE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS GESTORES DA 18, 19 E 20 DELEGACIAIS SECCIONAIS DE POLICIA CIVIL, PARA TRATATIVASSOBRE ESTRATEGIAS DE COMBATE AVIOLENCIA CONTRA A MULHER NO | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04783 | 15/12/2023 | 962.56 | 962.56 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA,SOUSAE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS GESTORES DA 18, 19 E 20 DELEGACIAIS SECCIONAIS DE POLICIA CIVIL, PARA TRATATIVASSOBRE ESTRATEGIAS DE COMBATE AVIOLENCIA CONTRA A MULHER NO | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04784 | 15/12/2023 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO III CURSO DE OPERACOES TATICAS ESPECIAIS- COTE DA POLICIA CIVIL DE PERNANBUCO | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04785 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE APREENDIDO. | 00002283056403 | JULIO CEZAR DA CRUZ SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04786 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE APREENDIDO. | 00002759162435 | JOSE CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04787 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE APREENDIDO. | 00005199017462 | MOEMA FERNANDES DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04788 | 15/12/2023 | 3021.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL (ATADURA: 450 PCT COM 12 UNID; SERINGA HIPODERMICA: 200 UNID) - PREGAO 305/2022 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04789 | 15/12/2023 | 16381.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL (COMPRESSA DE GAZE: 150 PCT COM 500 UNID; ESPARADRAPO: 300 UNID; SERINGA: 20.000 UNID) - PREGAO305/2022 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04790 | 15/12/2023 | 5730.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL (SWAB DE ALGODAO COM HASTE LONGA: 200 PCT COM 100 UNID; SWAB DE RAYON: 80 PCT) - PREGAO 305/2022 | 09572573000164 | SWAB CB BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS LAB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 04791 | 15/12/2023 | 4020.00 | 4020.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 02, 09, 10,11, 14, 18, 21, 22, 30 NOVEMBRO DE 2023 TERMO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADEDE LICITACAO, TERMO DE AUTORIZACAO DE ADESAO A ARP, EXTRATOS DE CONTRATOS E | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04792 | 21/12/2023 | 59160.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL (AGULHA:20.000 UNID; GAZE:200 ROLOS; LAMINA P/ BISTURI:20.000 UNID; LUVA CIRURGICA 8.5: 10.000 PARES; LUVA CIRURGICA 8: 10.000 PARES; LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO: 50 CAIXAS COM 100 UNID;LUVA P/ PROCEDIMENTO | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Policia Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 04793 | 21/12/2023 | 55728.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE REFRIGERADORES (24 UNID) - DISPENSA 53/2023, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04794 | 21/12/2023 | 103683.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL (AVENTAL CIRURGICO: 11.397 UNID; AVENTAL CIRURGICO: 3.603 UNID;FITA ADESIVA HOSPITALAR: 350 UNID; LUVA CIRURGICA 5: 4.000 PARES; LUVA CIRURGICA 7: 3.000PARES; LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO P: 200 CAIXAS COM 100 | 48778881000100 | FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 04795 | 21/12/2023 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR EMPANHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 05, 07, 10,11 e 12 DE OUTUBRO DE 2023 EXTRATOS DE CONTRATOS, AUTORIZA CAO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO S E TERMOS DE RATIFICACAO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04796 | 21/12/2023 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORENSICS MEETING(INOVACAO TECNOLOGICA E INVESTIGACAO DIGITAL) | 00004481726407 | SIMONE CRISTINE MARQUES RODRIGUES |
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Última atualização: 10/06/2024